002 boekwerk 2e bestuursrapportage 2025 en concept raadsbesluit
Tekst van het document
Jeugd Dagbesteding en dagbehandeling (JH behandeling) We zien een algemene terugloop van kosten bij dagbesteding. Dit heeft te maken met een terugloop van het aantal jeugdigen die gebruik maken van deze zorg. De budgetten voor 2025 zijn daarom met € 99.000 naar beneden bijgesteld. Jeugd Landelijk Transitie Arrangement (LTA) We zien een stijging in de kosten van verschillende zorgaanbieders. We verwachten niet dat de kosten op korte termijn gaan dalen. Om deze reden is het budget voor het jaar 2025 met € 290.000 naar boven bijgesteld.
27
Jeugd vervoer We zien dat er meer jeugdigen in aanmerking komen voor jeugdvervoer. Om deze reden hebben we meer kosten dan verwacht. Het budget voor het jaar 2025 is daarom met € 51.000 omhoog bijgesteld. Jeugd Wonen (gezinsgericht) Er maken veel jeugdigen gebruik van gezinshuizen. We hebben hier in de regio tekorten aan deze gezinshuizen. Om deze redenen hebben we meer kosten dan verwacht. Het budget voor het jaar 2025 is daarom met € 91.000 naar boven bijgesteld. Jeugd Wonen (jeugdhulp begeleiding) We zien een daling van cliënten, en daarom hebben we minder budget nodig dan we in eerste instantie hadden verwacht. Het budget van 2025 is daarom met € 52.000 naar beneden bijgesteld. Jeugd Wonen (jeugdhulp met verblijf overig) We hebben minder budget nodig dan verwacht, vanwege het wegvallen van een aantal dure casussen. We hebben de kosten per maand daarom opnieuw berekend en komen uit op het voorgestelde bedrag. Het budget wordt daarom met € 67.000 naar beneden bijgesteld. Jeugd Wonen (pleegzorg) Het aantal cliënten is stabiel. We hebben daarom minder budget nodig dan verwacht. Het budget voor het jaar 2025 is daarom naar beneden bijgesteld met € 50.000.
Kermis centrum gratis toiletvoorziening Naar aanleiding van een motie van VENRAY Lokaal is het besluit genomen om de kosten voor toiletvoorzieningen tijdens de kermis gelijk te trekken en daarmee zowel de plaskruizen als toiletunits in het centrum gratis te maken. De motie is met 14 stemmen voor aangenomen. De benodigde financiële middelen € 7.000 komen ten laste van het begrotingsresultaat. Kosten instandhouding accommodaties Binnen dit budget zijn in 2025 éénmalig kosten voor de sloop van 't Trumpke á € 33.000 opgenomen. Tevens zijn enkele gebouwen (Toverbal en Basisschool in Merselo) later gesloopt dan verwacht en hebben we ze langer in stand moeten houden. Het budget is daarom met € 7.000 naar boven bijgesteld. Voor 2026 voorzien wij leegstand in twee accommodaties, de voormalige bibliotheek en café De Koets. Daarom is het budget opgehoogd met € 78.000 voor kosten energie en onderhoud, gebaseerd op de realisaties in 2025. Maaien bermen en bermsloten en riolering Door een nieuw aanbestedingsbeleid hebben we een voordeel op maaien bermen en bermsloten van € 45.000. Het uitbesteed werk van rioolgemalen (€ 111.000) is door een nieuw storings- en onderhoudsbestek duurder geworden. Dit heeft door het budgettair neutraal systeem (voorziening egalisatie riolering) geen invloed op het resultaat. Meicirculaire 2025 gemeentefonds
28
Verwerking resultaten meicirculaire 2025 voor de jaarschijf 2025. Zie voor een nadere toelichting de raadsinformatiebrief meicirculaire 2025 gemeentefondsuitkering. Meicirculaire 2025 Sociaal Domein Door het college is op 12 augustus 2025 besloten de middelen 2025 sociaal domein € 634.975 via de tweede BERAP 2025 over te hevelen naar het sociaal domein en de overige middelen ten gunste of ten laste van de algemene middelen te brengen. Nabetaling Oekraïne opvang ontheemden 2024 Op basis van de aangeleverde SiSa verantwoording 2024 stelt het rijk achteraf het definitieve bedrag vast van deze specifieke uitkering (SPUK), zijnde € 410.428. Het betreft een budgettair neutrale wijziging. Natuurbrand Managementplan Boshuizerbergen-Landgoed Geijsteren 2025-2029 Om de kans op uitbreiding en escalatie van een natuurbrand te beperken zullen er voorzorgsmaatregelen getroffen moeten worden. In het “Natuurbrand Managementplan 2025-2029 Boschuizerbergen-Landgoed Geijsteren” zijn voorzorgsmaatregelen opgenomen als ook de manier waarop deze geborgd kunnen worden. Hiervoor is eenmalig € 25.000 nodig voor de realisatie van een geboorde put ter hoogte van de Zuiderbergweg te Oostrum.
Organisatie-ontwikkel budget In verband met het minder ondernemen van activiteiten door personele wisselingen en afwezigheid binnen het management ontstaat een incidentele wijziging van € 100.000 ten gunste van het begrotingsresultaat. Overdekte fietsenstalling toezicht en beheer 2025 Amendement openingstijden beheerde fietsenstalling voor het jaar 2025, € 55.000. Overig maatschappelijk werk De Raad heeft een subsidieplafond vastgesteld voor de subsidieregeling Ondersteuning en Zorg. Omdat er via de regio extra middelen beschikbaar waren is hier een beroep op gedaan. Met de middelen die toegekend zijn aan Venray (SPUK-IZA en brede SPUK), hebben wij meer organisaties een subsidie kunnen verlenen. Het subsidieplafond is hiermee technisch gezien overschreden maar de overschrijding is met externe middelen bekostigd. De IZA gelden voor het jaar 2025 zijn budgettair neutraal opgenomen in de begroting.
29
Overige gezondheidszorg Er is voor dit jaar nog ruimte om de kosten voor OKO (Opgroeien in een Kansrijke Omgeving) en Versterken Omgeving te betalen uit de Brede SPUKmiddelen voor sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis. Het budget voor het jaar 2025 van € 53.000 voor overige diensten van derden is daarom vrijgevallen. Participatie-IOAW-IOAZ-BBZ 2004 Het budget is bijgesteld op basis van de definitieve BUIG 2025. Het budget valt hoger uit dan de voorlopige BUIG. Hoewel het aantal uitkeringen ligt is gestegen, verwachten we hier ruim op over te houden. Daarnaast verwachten we meer inkomsten uit terugbetalingen van bijstand. Per saldo leverde dit een voordeel op van € 842.000 voor het jaar 2025 en is dit ten gunste gebracht van het begrotingsresultaat. Meerjarig wordt het budget budgettair neutraal bijgesteld op basis van het voorlopige BUIG 2026. Pilot jeugdhulp en VO-inclusief Met het starten van de pilot jeugdhulp en VO-inclusief bij Raayland College dragen we bij aan het vroegtijdig ondersteunen van leerlingen met het arrangement VO-inclusief, zodat de kans dat zij binnen het regulier onderwijs kunnen blijven wordt vergroot. Op deze manier kunnen zij zo thuisnabij mogelijk naar school, wat een streven is vanuit het ambitiedocument ‘Inclusief onderwijs in Venray’.
Het gedeelte van de kosten, zijnde € 33.480 waarvoor geen dekking in de begroting 2026 aanwezig is, wordt ten laste van het begrotingsresultaat gebracht. Regeling voor vervroegd uittreden (RVU) De RVU geeft medewerkers de mogelijkheid om eerder te stoppen met werken. Onder de voorwaarden, zoals opgenomen in de CAO, heeft de medewerker recht op een maandelijkse uitkering in de periode tussen de beëindigingsdatum arbeidsovereenkomst en de AOW-datum. Voor de medewerkers die gebruik maken van deze regeling wordt het bedrag van de verplichting verwerkt in de voorziening. Regionale samenwerking We hebben minder regionale uitgaven dan verwacht. Het budget zal met € 79.350 naar beneden worden bijgesteld en dit kan vrijvallen binnen de reserve overheveling restant exploitatiebudget. Het vrijgevallen bedrag zal vervolgens in de algemene reserve gestort worden. Re-integratiebudget Op dit moment wordt uitvoering gegeven aan de opdracht 'iedereen doet mee'. De inzet van re-integratiemiddelen voor andere projecten valt vanwege prioritering lager uit. Het budget voor het jaar 2025 wordt incidenteel naar beneden bijgesteld met € 187.000. Re-integratiebudget btw compensabel Op dit moment wordt uitvoering gegeven aan de opdracht 'iedereen doet mee'. De inzet van re-integratiemiddelen voor andere projecten valt vanwege prioritering lager uit.
Het budget voor het jaar 2025 wordt incidenteel naar beneden bijgesteld met € 360.000. Rente Aanpassing van de geraamde rentelasten- en opbrengsten aan de realisatie en de verwachtingen voor het vierde kwartaal 2025. Per saldo een verwacht voordeel van € 309.000.
30
Schulddienstverlening Schulddienstverlening aan ondernemers wordt, ondanks een lichte stijging, minder ingezet dan waarmee rekening was gehouden in de begroting. Het budget voor 2025 is daarom met € 30.000 naar beneden bijgesteld. Septembercirculaire 2025 gemeentefonds Verwerking van de resultaten van de septembercirculaire 2025. Zie voor een nadere toelichting de raadsinformatiebrief septembercirculaire 2025 gemeentefondsuitkering. Sociale werkvoorziening De gemeentelijke bijdrage aan de sociale werkvoorziening valt iets lager uit als gevolg van minder SW'ers. Het budget is voor het jaar 2025 naar beneden bijgesteld met ca. € 27.000. Daarnaast ontvangen we op basis van de jaarrekening 2024 van de NLW ca. € 230.000 terug van de aanvullende gemeentelijke bijdrage voor het tekort. De aanvullende bijdrage is niet volledig nodig gebleken. Speelvoorziening In de aankomende jaren, 2025 en 2026, zijn meer speeltoestellen dan normaal aan vervanging toe. Vervanging van speeltoestellen betekent ook dat soms de valondergronden aangepast of vernieuwd moeten worden, grondverzet werk moet worden gepleegd en grond afgevoerd moet worden. Dit laatste is veel duurder geworden doordat grond niet meer zonder meer afgevoerd mag worden. Voordat grond afgevoerd mag worden moet deze eerst gekeurd en gecertificeerd worden. Dit geeft voor 2025 een negatief resultaat van € 25.000.
In de begroting 2026 is hier reeds rekening mee gehouden. Stichting BiblioNu De raad heeft een subsidieplafond vastgesteld voor Stichting BiblioNu. Via het Rijk hebben we in mei SPUK middelen ontvangen voor het Informatiepunt Digitale Overheid (IDO). Deze middelen worden een op een doorbetaald aan Stichting BiblioNu om uitvoering te geven aan het IDO en zijn nu in de begroting van 2025 opgenomen. Het subsidieplafond is hiermee technisch gezien overschreden, maar de overschrijding is met externe middelen bekostigd. Stichting Cultureel Centrum De werkelijke erfpachtopbrengsten blijken € 31.000 hoger te zijn dan eerder in de begroting is opgenomen. Bij deze vindt de bijstelling naar boven plaats voor het jaar 2025. Voor de jaren 2026 en verder is dit reeds meegenomen in de begroting. Subsidie regeling Ondersteuning en Zorg Het budget voor het jaar 2025 is naar beneden bijgesteld met € 40.000 als gevolg van minder aanvragen voor een eenmalige subsidie. Subsidieregeling Jeugd en Gezin De subsidies zijn voor het jaar 2025 met € 70.000 afgeraamd. Er zijn weinig subsidieaanvragen. Een aantal subsidies zijn opgeschort en een aantal aanvragen zijn afgewezen vanwege de te hoge reserves die de partijen nog hebben. Dit jaar verwachten nog weinig nieuwe subsidie aanvragen. Subsidieregeling Natuur en Landschapsbeheer (SNL) In 2025 ontvangen we een SNL beheervergoeding van € 84.211.
De baten kunnen derhalve verhoogd worden met € 13.211.
31
Subsidieregeling Sport, Bewegen en Gezondheid Er zal € 57.000 ten gunste worden gebracht van het begrotingsresultaat. Dit komt hoofdzakelijk doordat het budget voor eenmalige subsidies voor het jaar 2025 naar beneden is bijgesteld op basis van de verleende subsidies, de aanvragen die in behandeling zijn en mogelijk nog te verwachten aanvragen. Bovendien gaat het WK A-Judo niet door. Deze middelen á € 25.000 zullen vrijvallen binnen de reserve overheveling explotatiebudgetten en vervolgens gestort worden in de algemene reserve. Tijdelijke opvang Oekraïne Er is eerder SPUK-regeling in het leven geroepen, waarbinnen de gemeente alle kosten kan declareren. Kosten worden gedekt door een vast bedrag (normbedrag) per beschikbaar gesteld bed. Deze vergoeding is tot op heden voldoende om de gemaakte kosten te dekken. Hiermee moet de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne voor de gemeente Venray minimaal kostenneutraal verlopen. Transformatiebudget Uit het reeds beschikbaar gestelde transformatiebudget worden in 2025 en 2026 de volgende bedragen onttrokken: - Doorontwikkelplan FP&C € 75.000 (2025) - HR21 € 80.696 (2025+2026) - Doorontwikkeling RX Mission € 50.000 (2025+2026) - Nieuw digitaal participatieplatform € 105.000 (2025+2026) Transitie kosten Oekraïne In 2025 is een nieuwe opvanglocatie gebouwd en de oude opvanglocatie is afgebroken.
Hiervoor is een transitiekostenaanvraag gedaan, deze is toegekend. Betreft € 2.380.000. Verblijfsbelasting De verwachte opbrengst voor 2025 is lager dan begroot door minder overnachtingen. Dit geeft een negatief resultaat van € 126.272. Verlenging 1 jaar functie doorstroomcoach Om de projecten doorstroom punt (DSP) en vroegtijdig schoolverlaten (VSV) te verlengen is een doorstroomcoach nodig. Vanuit het rijk worden hiervoor middelen beschikbaar gesteld om deze doorstroomcoach te bekostigen. Betreft een budgettair neutrale wijziging. Voor 2025 € 51.000 en voor 2026 voor 4 maanden € 17.000. Vervallen investeringskrediet ontwikkelgroep Kentalis JKC Talententuin In het raadsbesluit JKC Talententuin van 27 juni 2024 is een investeringskrediet van € 454.000 voor ontwikkelgroep Kentalis opgenomen. Reeds is bekend dat Kentalis niet gaat deelnemen. Hierdoor kan het investeringskrediet vervallen. Hierdoor vervallen de huurinkomsten en ook de kapitaallasten. Het vervallen van de kapitaallasten is meegenomen bij de actualisatie kapitaallasten investeringen. Voorzieningen groot onderhoud gebouwen actualisatie Actualisatie van de meerjaren onderhoudsvoorzieningen (MJOP's) gemeentelijke gebouwen en gemeentehuis leidt tot aanpassingen van zowel stortingen in de voorziening o.b.v. gemiddelde kosten van de looptijd van het MJOP als onttrekkingen o.b.v. werkelijk berekende kosten.
32
Wachtgelden De wachtgelden voor 2025 zijn gebaseerd op de werkelijke wachtgelden t/m augustus en de prognose september t/m december. De bijstelling geeft een voordeel van € 63.322 op het resultaat. Wegen algemene kosten Vorig jaar hadden we een tekort voor de waterschapslasten van het BSOB. Dit jaar hebben we zeker dit tekort weer. Het budget wordt daarom in 2025 met € 33.790 opgehoogd ten laste van het resultaat. In de begroting 2026 is hier reeds rekening mee gehouden. WMO Algemeen De SPUK gelden ten behoeve van de IZA (SPUK-IZA en brede SPUK) monitoring OKO (Opgroeien in een Kansrijke Omgeving) en Versterken Omgeving á € 14.000 zijn budgettair neutraal in de begroting opgenomen. WMO Maatwerkvoorziening Natura materieel Er lopen drie wat grotere woningaanpassingen die mogelijk dit jaar nog gefactureerd gaan worden. Het resterende overschot van € 33.000 is vrijgevallen ten gunste van het begrotingsresultaat. WMO Nieuwe taken (overig maatwerkarrangement) De segmenten 2A (langdurige ondersteuning) en 2B (ouderdomsgerelateerde ondersteuning) laten afwijkingen zien. Uit nadere analyse blijkt dat veel complexe casuïstiek uit segment 1A1 de maximale duur heeft bereikt die bij dit segment ingezet mag worden en daardoor verlengd wordt via segment 2A. Binnen segment 2A is daardoor een groei van het cliënten van 8% zichtbaar waardoor dit segment met € 275.000 naar boven is bijgesteld.
Bij de ouderdomsgerelateerde ondersteuning zien we een toename van het aantal cliënten van 4%. Het budget is daarom naar boven bijgesteld met € 107.000.
33
Verloop investeringen In onderstaand overzicht is het verloop van de investeringen weergegeven. De uitgaven planning 2025 is kritisch bekeken en daar waar nodig is de fasering van de geautoriseerde planning bijgesteld. Tussenliggende Stand voor raadsbesluiten kadernota 2026 Stand na en 2e berap 2025 2e berap 2025 Restant 2025 (Raad 1 juli Begroting 2026 kadernota/begroting 2025) (incl MUIP) Overzicht uitgavenplanning investeringen
Uitgaven planning 2025
Uitgaven planning 2025
Uitgaven planning 2025
Bijgestelde Realisatie Restant uitgaven tm 31-08-2025 planning 2025 planning 2025
Afval
524.104
-
524.104
447.986
340.852
107.134
Aankoop gronden t.b.v. bos
256.000
50.000
306.000
6.000
-
6.000
N270 Via Venray Onderwijs Oostverbinding Overige restant kredieten
448.314
-
448.314
620.627
1.090.698
-470.071
3.389.077
1.166.669
4.555.746
4.449.720
2.885.368
1.564.352
459.868
1.271.551
1.731.419
145.960
55.073
90.887
336.437
815.152
1.151.589
1.372.651
1.107.902
264.748
4.187.313
276.435
4.463.748
3.257.581
930.491
2.327.089
Schoon Door De Poort
633.167
-
633.167
399.587
-
399.587
Speeltoestellen
393.529
-
393.529
393.529
312.151
81.378
Riolering
Sport
-
-
-
-
-
-
Upgrade Stationsomgeving
250.000
-
250.000
75.901
901
75.000
Openbare Verlichting
136.451
481.158
617.609
617.609
318.053
299.556
25.258.252
1.069.928
26.328.180
22.174.834
4.028.471
18.146.364
750.000
-
750.000
424.000
317.706
106.294
37.022.512
5.130.893
42.153.405
34.385.985
11.387.667
22.998.317
Wegen/verkeer Wmo Totaal rapport
34
Majeure projecten
Project Het Henseniuskwartier Bestuurlijke opdrachtgever
Erik van Daal
Projectfase
Uitvoering
Startdatum project Looptijd project
13-10-2021 De uitvoering van diverse thema's en deelprojecten loopt en is verbeeld in de Routekaart Veilig en leefbaar Henseniuskwartier. De keuzes die gemaakt zijn en nog worden m.b.t. de coffeeshops en flankerende maatregelen, bepalen de looptijd van het gehele project. Met het laatste raadsbesluit d.d. 14 mei 2024 is vastgesteld het cannabisbeleid (ook over de grens in Duitsland) en het veiligheidsbeeld van het gebied de komende jaren nauwgezet te blijven volgen en na afloop van het landelijk experiment gesloten coffeeshopketen (looptijd 2025 - 2029) vervolgbeleid of -stappen te formuleren. Een integrale aanpak voor een veilig en leefbaar Henseniuskwartier.
Beschrijving project Doel Voortgang en ontwikkelingen
Het verbeteren van het woon-, leef- en verblijfsklimaat in het Henseniuskwartier. Door inzet van betrokken partijen, flankerende maatregelen en toezicht is het actuele beeld in het Henseniuskwartier rustig te noemen. We houden de vinger aan de pols, monitoren en ondernemen actie waar nodig. Financieel of beleidsinhoudelijk zijn er geen afwijkingen.
Financiën (en eventuele ontwikkelingen)
Uitvoeringsmaatregelen worden zoveel mogelijk uit reguliere budgetten bekostigd. In het geval de reguliere budgetten ontoereikend zijn voor het uitvoeren van nieuwe flankerende maatregelen, wordt het college respectievelijk uw gemeenteraad middels separate besluitvorming om bijpassende financiële middelen gevraagd.
Risico's
Voor wat betreft het coffeeshopbeleid speelt een aantal variabelen mee waar de gemeente geen invloed op heeft, echter die wel van invloed kunnen zijn op de uiteindelijke besluitvorming om al dan niet één of beide shops te verplaatsen. Daarnaast moet bij het scenario wel verplaatsen rekening gehouden worden met lopende gemeentelijke huisvestingsopgaven en eventuele weerstand in de omgeving van een potentieel nieuwe locatie.
35
Project BV Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo Bestuurlijke opdrachtgever
Wim de Schryver
Projectfase
Realisatie
Startdatum project
01-01-2017
Looptijd project
Tot en met 2037
Beschrijving project
De BV Ontwikkelingsmaatschappij Greenport Venlo is samen met de BV Campus Vastgoed Greenport Venlo per 1 januari 2017 het vervolg van het majeure project Greenport Venlo. De Raad van de gemeente Venray heeft op 20 december 2016 besloten als aandeelhouder voor 5,4% deel te nemen in de BV Ontwikkelingsmaatschappij Greenport Venlo.
Doel
Doel is om het terrein van Greenport Venlo tot ontwikkeling te brengen. Achterliggende doelen zijn het creëren van werkgelegenheid voor de beroepsbevolking in de regio. Begin 2023 is, op basis van de bepaalde marktbehoefte (22 hectare), gestart met het locatieonderzoek. Hieruit kwam SmakterheideNoord naar voren als voorkeurslocatie voor de invulling van de volledige behoefte. De raad heeft hiermee op 27 juni 2023 ingestemd. De planning is om de 22 hectare bedrijventerrein te ontwikkelen in combinatie met ca. 20 ha. natuur.
Voortgang en ontwikkelingen
Op 8 april 2025 heeft er een schriftelijke AVvA plaatsgevonden, De aandeelhouders zijn op die dag gevraagd een besluit te nemen over o.a. Smakterheide Noord (Klaver 15) en over Klaver 7 in Horst. Voor besluitvorming over Smakterheide Noord is op basis van de samenwerkings- , overeenkomst en de statuten unanimiteit vereist. In de AVvA van 8 april zijn de besluiten over Klaver 7 én Klaver 15 aangehouden. De reden hiervoor is dat de AVvA eerst het planologisch kader voor Klaver 7 wil hebben vastgesteld. Om verdere vertraging te voorkomen gaat Venray nu zelf door met de planontwikkeling en de verwerving van de benodigde gronden van Smakterheide Noord. De planning van de vaststelling van een TAM-IMRO plan is inmiddels wel gewijzigd. Dat heeft niets te maken met het uitblijven van de besluitvorming door de overige aandeelhouders, maar met de recente jurisprudentie op het gebied van stikstof en met de complexiteit van het wettelijke kostenverhaal wat sinds de invoering van de Omgevingswet in het TAM-IMROplan moet worden opgenomen.
Financiën (en eventuele ontwikkelingen)
In de door de directie opgestelde actualisatie van de grondexploitatie (grex) medio 2024 is de ingeschatte tijdsplanning van de grondexploitatie verschoven van eind 2037 naar eind 2038. De eindwaarde van de grex op 31-12-2038 wordt nu geraamd op circa € 88,9 mln., dat is € 6,2 mln. hoger dan vorig jaar. Daarbij is nog geen ontwikkeling in Venray ingerekend.
36
Risico's
Om eventuele risico’s voor Venray (5,4% van het uiteindelijke resultaat) in de toekomst te kunnen opvangen is ervoor gekozen om binnen het grondbedrijf van Venray een reserve te vormen die gevoed wordt uit het jaarlijks te verkrijgen dividend, tot een maximum van het berekende risico. Deze reserve kan voor Venray als buffer dienen voor het opvangen van mogelijke toekomstige risico’s. Er loopt nog een aantal beroepsprocedures n.a.v. het weigeringsbesluit van 30 maart 2021. Uitkomst hiervan is nog onzeker. Een en ander heeft mogelijk ook financiële consequenties (verrekening gemaakte kosten van onderzoeken, gedane verwervingen, etc.). Een en ander wordt meegenomen in de businesscase.
37
Project Venray Vergroent (duurzaamheid) Bestuurlijke opdrachtgever
Erik van Daal
Projectfase
Realisatie
Startdatum project
17-09-2019
Looptijd project
Nog niet bekend
Beschrijving project
Zowel internationaal (Klimaatakkoord van Parijs), als nationaal (klimaatakkoord), maar zeker ook provinciaal, regionaal en lokaal, is er het besef dat duurzaamheid een van de grote opgaven is voor de komende decennia. Een opgave die (lokale) overheden, partners/organisaties en inwoners raakt. Als we het hier hebben over duurzaamheid, bedoelen we: energietransitie, klimaatadaptatie en circulaire economie. Het is duidelijk dat de opgave veel beleidsterreinen raakt en dat het van zowel de interne organisatie als onze inwoners en partners veel gaat vragen. Via het proces Venray Vergroent hebben we structuur aangebracht waarmee we overzicht en samenhang aanbrengen. Maar ook bewaken we hiermee een juiste fasering en prioritering en een effectieve en efficiënte inzet van middelen. Venray Vergroent is een van de omgevingsprogramma’s. De relatie met de andere omgevingsprogramma’s Wonen, Landelijk Gebied en Economie is daarmee snel gelegd. De verschillende omgevingsprogramma’s kunnen elkaar onder de koepel van de omgevingsvisie helpen en versterken als het gaat om het bereiken van de verschillende doelen. Maar ook met diverse andere beleidsterreinen, zowel binnen het meer ruimtelijk-fysieke domein als wanneer het gaat om het sociaal domein, wordt de samenwerking sterker. Denk bijvoorbeeld aan thema’s als gezondheid, tegengaan energiearmoede of projecten in het kader van Steenbreek.
Daarmee wordt duurzaamheid/Venray Vergroent steeds meer van ons allemaal.
Doel
Het uiteindelijke doel van dit proces is een duurzame Venrayse samenleving, door: • 55% CO2 reductie in 2030 en 95% CO2 reductie in 2050 (ten opzichte van 1990); • 45% van onze energiebehoefte lokaal hernieuwbaar opwekken; • Energiezekerheid door toekomstrobuust energiesysteem & sociale duurzaamheid; • Klimaatbestendig in 2045; • Circulaire werkwijze vanzelfsprekend in 2035.
38
Voortgang en ontwikkelingen
Energietransitie: Vanaf 2025 wordt het uitvoeringsprogramma energie uitgevoerd. In dit uitvoeringsprogramma wordt toegewerkt naar de nieuwe duurzame energie infrastructuur. Hierbij spelen onder andere hernieuwbare opwek, opslag en conversie (binnen lokale netwerken) een rol. De verwachte stijging van de elektriciteitsvraag en de effecten van netcongestie zien we nu al, en deze ontwikkelingen zetten alleen maar harder door de komende jaren. Er is gestart met onderwerpen waar nu mogelijkheden en behoefte ligt, zoals een energy hub op bedrijventerrein Smakterheide. Er is een intentieovereenkomst gesloten met Enexis om de netcongestie (filevorming op het net) aan het pakken door het stroomnet uit te breiden/te verzwaren. Dit gebeurt allereerst op basis van noodzakelijke veiligheid om overbelasting van netten te voorkomen en op basis van voorspellingen en verwachtingen over ontwikkelingen zoals nieuwe woningbouw of uitbreidende bedrijventerreinen en grootschalige opwek. Daarnaast werken we regionaal samen, in projecten en coalitions of the willing van de RES NML. Actueel zijn dit de COW Groen gas en de COW meerjarige collectieve ontzorgingsaanpak Nationaal Isolatie Programma (NIP). Vanaf november 2025 start de uitvoering van de ‘Meerjarige Collectieve Ontzorgingsaanpak Nationaal Isolatie Programma Noord- en MiddenLimburg’.
Een gezamenlijk project met 10 gemeenten in de RES NML regio. Het is gericht op het treffen van gebouw gebonden isolatiemaatregelen aan slecht geïsoleerde woningen voor eigenaarbewoners. Hierbij wordt de woning duurzamer, daalt het aardgasverbruik en verbetert het energielabel. Met het meerjarig ontzorgingsaanbod willen we zo veel mogelijk eigenaar-bewoners in beweging krijgen. De eigenaar-bewoners met de kleinste portemonnee, wordt de meeste financiële ondersteuning geboden. Vanaf november worden de eerste eigenaar-bewoners benaderd. Ter bescherming van bedreigde diersoorten (o.a. vleermuis) bij het uitvoeren van isolatiemaatregelen is in 2025 is opdracht verleend voor het opstellen van een Soorten Management Plan (SMP) voor Venray. De voorbereidingen voor het opstellen van een Warmteprogramma lopen. Daartoe onderzoeken we mogelijke warmtebronnen en of de productie van groen gas een goede bijdrage kan leveren. Eind 2026 wordt het Warmteprogramma ter vaststelling aangeboden. Circulaire economie: Het plan van aanpak CE 2024-2025 wordt uitgewerkt tot een volledig uitvoeringsplan (oplevering q4 2025). Er is een transitieteam GWW ingericht om te werken aan de verschillende transities die op onze Grond-, Weg- en Waterbouw sector afkomen. Bij komende woningbouwprojecten wordt gekeken hoe circulaire economie daarin kan worden meegenomen.
Er worden stappen gezet met de onderzoeken en ontwikkelen van biobased-bouw materialen (hele keten). Klimaatadaptatie: Er is beleid ontwikkeld voor klimaat adaptief bouwen. De subsidieregeling voor klimaatadaptieve maatregelen rond het huis loopt. Inwoners/straten worden actief benaderd en gestimuleerd om geveltuinen aan te leggen en samen met de straat overtollige verharding te vervangen door planten. Daardoor dragen ze bij aan de ontstening en vergroening van straten en particuliere tuinen, het versterken van de biodiversiteit en het beperken van de hittestress. Er zijn weer een aantal schoolpleinen vergroent. Er zijn diverse ha nieuw bos aangelegd. We monitoren de biodiversiteit en natuurwaarden. Het areaal met ecologisch bermbeheer breidt elk jaar uit. 39
Financiën (en eventuele ontwikkelingen)
Voor de uitvoering van de gemeentelijke taken rondom onder meer de verduurzaming van de gebouwde omgeving en het ruimtelijk programmeren van het energiesysteem hebben we in de jaren 2023 t/m 2025 middelen ontvangen als specifieke uitkering (SPUK) via de regeling 'capaciteit decentrale overheden klimaat- en energiebeleid (CDOKE-regeling). In juli 2025 werd bekend dat in lijn met Hoofdlijnenakkoord er uitvoeringsmiddelen voor 2026 t/m 2030 worden uitgekeerd via het Gemeentefonds (bijzondere fondsuitkering). Het beschikbare bedrag voor deze jaren is ten minste gelijk aan het bedrag in 2025. Voor de jaren 2031 en verder, waarin de gemeenten nog volop bezig zijn met de uitvoering van het klimaat- en energiebeleid zijn nog geen middelen gereserveerd. Er wordt door de ROB onderzoek gedaan naar de benodigde middelen voor de jaren 2031 t/m 2035.De regeling heeft tot doel om de capaciteit (bemensing) te vergroten bij decentrale overheden voor de uitvoering van het klimaat- en energiebeleid. Dit gebeurt ook binnen Venray. Daarnaast wordt het budget ingezet om financieel bij te dragen aan de RES NML.
Risico's
We zien dat de rijksoverheid en provincie steeds meer een sturende rol pakken. Enerzijds door meer regels die de eigen invulling van de opgaven door de gemeente beperken en anderzijds door een veelheid aan subsidieregelingen waar de gemeente uitvoering aan mag geven. Deze geven mede sturing aan het beleid en de uitvoering. Alle transities zitten nu in de fase van versnelling. Er ontstaat ‘paniek’ omdat de transitie te langzaam gaat om klimaatdoelen te halen. Daarentegen stijgt ook de weerstand voor verandering bij veel inwoners. Ook lopen we tegen technische uitdagingen aan zoals o.a. de netcongestie en de ruimtelijke puzzel. Daarnaast is het ook moeilijk om de inwoners te bereiken en/of om de juiste kanalen te vinden. De uitdaging van de goede inwonerscommunicatie. Wat veel mensen niet beseffen is dat niet alles meer kan en het kan niet blijven zoals het was. De garantie van voldoende grondstoffen en voorzieningen (gas, schoon water, printplaten) is er niet meer. Ook de fysieke en sociale veiligheid is niet meer gegarandeerd (denk aan overstromingen, hitte, hagel, onvrede tussen buren over verduurzaming). Het grootste deel van de opgave zal door de samenleving gerealiseerd moeten worden. Door het goede voorbeeld te geven kunnen we dit aanjagen en waar nodig en mogelijk kunnen we faciliteren, maar aan de andere kant kent onze rol ook grenzen.
40
Project Omgevingsprogramma landelijk gebied Bestuurlijke opdrachtgever
Daan Janssen
Projectfase
Realisatie
Startdatum project
30-03-2021
Looptijd project
Doorlopend
Beschrijving project
We willen goed zorgen voor ons mooie buitengebied en het gezond achterlaten voor volgende generaties. Om dit te bereiken moeten we anders naar ons buitengebied kijken. Alle belangen goed wegen en samen zoeken naar de juiste invulling. Een gebied waar ruimte blijft voor goed wonen, werken en recreëren. Dit is een grote uitdaging voor iedereen. Er spelen diverse onderwerpen in het landelijk gebied zoals agrarische bedrijvigheid, leegstand en ruimteclaims vanuit de energietransitie en klimaatverandering. Daarnaast is het belangrijk dat we biodiversiteit, natuur en landschap behouden en verbeteren. In ons toekomstige landelijk gebied zijn de functies tussen wonen en veehouderij beter gescheiden. In de zones rondom dorpen en woonclusters wonen we zonder (geur)overlast. Per gebied wordt gekeken of de nadruk komt te liggen op people, planet of profit. Deze gebiedsgerichte benadering zorgt voor een juiste balans tussen wonen (gezonde leefomgeving), verblijven, ondernemen en bodem, water en lucht in het landelijk gebied. Het uitgangspunt bij het maken van de keuzes is de landelijke wet- en regelgeving en onze eigen ambities en doelen uit de gemeentelijke omgevingsvisie. Door het wegvallen van de Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) blijven ons eigen beleid en omgevingsvisie de belangrijkste leidraad.
Door het wegvallen van het NPLG is de tijd om de Europees gestelde doelen met betrekking tot de water-, klimaat- en natuuropgaven te halen korter en zijn er minder beschikbare middelen. De middelen voor de beëindigingsregelingen (LBV, LBV+, kleine sectoren, MGB), de innovatieregeling, de extensiveringsregeling en de verplaatsingsregelingen zijn wel in stand gebleven. Via het programma 'Nederland van het slot' zullen voor de natuurherstelopgaven/stikstofaanpak wel middelen ingezet worden.Het omgevingsprogramma Landelijk gebied bestaat uit de volgende lijnen:1. Gezond en veilig Venray2. Gebiedsgericht aanpak a. Methodiek gebiedsgericht b. Werken in gebieden (Novex gebied de Peel, vitale Peel, gedeelde Peel, de Bult, etc.) c. Samenhang opgaven3. De basis op orde: a. Beëindigingsregeling, verplaatsingsregeling, innovatieregeling, etc. b. Actualisatie beleid, RKK, geurbeleid, etc. c. Schone lucht akkoord, grenzeloos meten. d. Monitoring e. Ondernemersplan f. Etc. De resultaten van de bovengenoemde lijnen geven input aan de actualisatie van de omgevingsvisie maar ook voor het omgevingsplan landelijk gebied. Zo wordt de beleidscyclus steeds meer gesloten gemaakt.
Doel
In het omgevingsprogramma wordt aangegeven hoe we de doelen en ambities uit de omgevingsvisie voor het landelijk gebied willen gaan halen. Hierin staat de koers, de projecten, de manier van werken en de programmafinanciering (bestaand geld) opgenomen.
41
Voortgang en ontwikkelingen
De gebiedsgerichte aanpak en het project nadere duiding en definiëring gezond en veilig Venray gaan belangrijke input leveren voor de actualisatie van beleid. Daarnaast geven de resultaten van deze projecten ook een betere invulling aan de doelen en ambities die in de omgevingsvisie zijn opgenomen. De volgordelijkheid van de trajecten zorgt ervoor dat de actualisatie van beleid in 2025 is opgestart. Daarnaast blijkt dat er erg veel belangstelling is voor de landelijke beëindigingsregeling veehouderijbedrijven in Venray. Het project monitoring is gepland in 2025.
Financiën (en eventuele ontwikkelingen)
Door het wegvallen van het NPLG zijn er minder beschikbare middelen voor de uitvoering om de doelen te halen.
Risico's
De grote opgaven in het landelijk gebied vragen om het maken van keuzen door het rijk en provincie. Zowel het niet maken van keuzen als het maken van keuzen die zorgen dat de doelen van de grote opgaven in het landelijk gebied gehaald worden, hebben effect op het landelijk gebied en haar inwoners en ondernemers.
42
3. De Bijlagen
Bijlage 1. Mutaties Reserves en Voorzieningen
Onderstaande overzichten geven de mutaties weer binnen de reserves en voorziening van de financiële consequenties uit de eerder genomen raadsbesluiten. Tevens zijn de voorgestelde reservemutaties en mutaties in de voorzieningen van deze 2e bestuursrapportage inzichtelijk gemaakt. Reserve
Omschrijving
R.1.01
Algemene reserve
3.058
3.058
3.058
3.058
R.1.01
Algemene reserve
-79.350
0
0
0
0 Regionale samenwerking
R.1.01
Algemene reserve
-61.245
0
0
0
0 Budgetoverheveling vrijval: Implementatie telefonie
R.1.01
Algemene reserve
-25.000
0
0
0
0 Subsidieregeling Sport, Bewegen en Gezondheid
R.1.01
Algemene reserve
-179.000
179.000
0
0
0 Budgetoverheveling herplant bomen Grote Markt
R.1.02
Algemene risicoreserve grondbedrijf
-233.263
-189.809
-195.939
-202.116
-208.337 Grondbedrijf mutaties reserves en voorzieningen
R.1.02
Algemene risicoreserve grondbedrijf
230.654
326.474
0
0
0 Grondbedrijf mutaties planning 2025
R.3.01
Huisvesting primair onderwijs
3.562
0
0
0
0 Diverse onttrekkingen uit de reserve huisvesting primair onderwijs
R.3.02
Frictiegelden personeel
495.216
0
0
0
0 Frictiereserve
R.3.03
Overheveling restant exploitatiebudg.
-764.216
764.216
0
0
0 Budgetoverheveling Jeugd Innovatiebudget (Hervormingsagenda)
R.3.03
Overheveling restant exploitatiebudg.
-190.000
190.000
0
0
0 Budgetoverheveling implementatie Omgevingswet
R.3.06 R.4.02
Garantstel GWV Kap last renovatie gemeentehuis
10.754 -196.326
0 0
0 0
0 0
0 Glasweb Safe Harbourpremie vervallen 0 BR dekking kapitaallasten
R.4.06
Kap last parkeergarage
7.279
0
0
0
0 BR dekking kapitaallasten
R.4.07
Kap last herinr OR Hulst I
4
0
0
0
0 BR dekking kapitaallasten
R.4.09
Kap l. renovatie onderwijshuisvesting
-103
0
0
0
0 BR dekking kapitaallasten
R.4.10
Kap Henseniuspl 7/Gouden Leeuw 10
31.883
0
0
0
0 BR dekking kapitaallasten
R.4.12
Kap.ln. voorr.pr.binnenring
-1
0
0
0
0 BR dekking kapitaallasten
R.4.14
Kap.last Gouden Leeuwplein
-4
0
0
0
0 BR dekking kapitaallasten
R.5.01
Bovenwijkse werken brg
-88.500
0
0
0
0 Anterieure overeenkomst Hoendersveld
R.5.01
Bovenwijkse werken brg
-546.000
0
0
0
-110.000
0
0
0
0 Verkabeling hoogspanningsleiding Landweert correctie 0 Anterieure overeenkomst Hoendersveld
R.5.02.02
Stedelijk gebied Totaal
2025
2026
2027
2028
2029
Naam 0 1e envelop Regio Deal Noord-Limburg II
-1.690.598 1.272.939 -192.881 -199.058 -208.337
Wijzigingen vóór 2e berap
-779.263
-189.809
-195.939
-202.116
-208.337
2e berap
-911.335 1.462.748
3.058
3.058
0
Een minbedrag betreft een toename van de reserve. Een positief bedrag betreft een afname van de reserve.
43
Tekstuele toelichting mutaties reserves 1e envelop Regio Deal Noord-Limburg II Medio 2024 is de Regio Deal Noord-Limburg II tussen het Rijk, Provincie Limburg, Regio Noord-Limburg en de betrokken multi-helix partners overeengekomen. In dit collegevoorstel wordt aangegeven welke initiatieven worden opgenomen in de 1e projectenveloppe Regio Deal II en welke initiatieven niet. Via de MUIP 2025 is reeds een bedrag gereserveerd van jaarlijks € 194.000. De bijdrage is met een bedrag van € 3.058 licht toegenomen tot € 197.058. Via deze begrotingswijziging wordt het budget voor de jaren 2025 t/m 2028 verhoogd met € 3.058 ten laste van de algemene reserve. Anterieure overeenkomst Hoendersveld Op basis van afgesloten anterieure overeenkomsten worden bijdragen ontvangen voor de fondsen Bovenwijks en Financiële bijdrage. Deze bijdragen worden conform het Grondbeleid gestort in de respectievelijke bestemmingsreserves Bovenwijkse werken en Financiële bijdrage. Bij de 2e berap wordt de raming van deze bijdragen verhoogd met € 199.000 op basis van de gerealiseerde bedragen op dat moment. Dit heeft geen resultaat effect. BR dekking kapitaallasten Uit analyse is gebleken dat niet alle bestemmingsreserves dekking kapitaallasten aansloten bij de boekwaarden (of een afgesproken deel daarvan) van de betreffende activa.
De grootste aanpassingen betreffen de renovatie gemeentehuis € 196.326 en Henseniusplein 7/ Gouden Leeuw 10 € 31.883. Tesamen zijn de diverse bestemmingsreserves kapitaallasten gewijzigd voor € 157.268. Budgetoverheveling herplant bomen Grote Markt Het planten van bomen is seizoensgebonden en in dit specifieke geval vooral ook evenement gebonden. Het rooien vindt daarom ook plaats in 2026 voor de Carnaval en het planten na de Carnaval. Budgetoverheveling implementatie Omgevingswet De Omgevingswet en de WKB (Wet Kwaliteitsborging) zijn op 1 januari 2024 in werking getreden. De implementatie is daarmee niet afgerond maar loopt in 2025 en de komende jaren nog door. Het is duidelijk dat de invoering van de Omgevingswet echt gezien moet worden als een transitie, die nog jaren in beslag gaat nemen en waar ook nog extra kosten mee gemoeid zullen zijn. Met name in de verdere ontwikkeling van het instrumentarium (denk aan Omgevingsplan en Omgevingsvisie) en in de uitvoering als in het opzetten van een goede sturing en monitoring zijn de komende jaren nog investeringen nodig. Budgetoverheveling Jeugd Innovatiebudget (Hervormingsagenda) In februari 2024 is door de raad een budget van bijna € 600.000 toegekend voor de jaren 2024 en 2025 voor uitvoering Hervormingsagenda Jeugd. Het restantbudget van 2025 wordt overgeheveld naar 2026 voor o.a.
de inzet van een gedragswetenschapper binnen de organisatie. Daarnaast wordt het resterende gedeelte van het innovatiebudget overgeheveld naar 2026. Het betreft een bedrag van € 764.000. Budgetoverheveling vrijval: Implementatie telefonie De budgetaanvraag voor de implementatie telefonie is gebaseerd op de kostencalculatie van GT-connect. Een aanbesteding door de VNG, waaraan verschillende gemeenten konden deelnemen en zo hun telefonieplatform zouden kunnen vervangen. Ook Venray zou hieraan deelnemen. Uiteindelijk is die raamovereenkomst ontbonden en is besloten om in 2024 en 2025 zelf onze telefoniecentrale te vervangen en door te ontwikkelen. Dit laatste
44
project is afgerond. Achteraf bezien zijn de kosten waarvoor wij de vervanging hebben uitgevoerd lager dan de kostencalculatie op basis van GTconnect. Het restant van € 62.000 valt vrij ten gunste van de algemene reserve. Diverse onttrekkingen uit de reserve huisvesting primair onderwijs In overeenstemming met de in 2015 door de raad vastgestelde visie op onderwijshuisvesting dienen budgetten voor onderwijshuisvesting zoveel mogelijk voor dit doel te worden ingezet. De reserve is bestemd voor aanvullende werkzaamheden op het gebied van huisvesting primair onderwijs. Deze wijziging betreft diverse onttrekkingen uit de reserve voor het voorbereidingsbudget oude IHP voor een bedrag van € 4.000. Frictiereserve Frictiereserve bijstellen op basis van het huidige personeelsbestand en uitgangspunten. Dit levert voor de begroting een voordeel op en een onttrekking uit de reserve frictie. Glasweb Safe Harbourpremie vervallen Het college heeft op 27-5-2025 het besluit genomen dat Glasweb over mag tot de herfinanciering bij de Rabobank van een lopende lening bij de BNG. Deze herfinanciering wordt waarschijnlijk half november doorgevoerd. Dit betekent onder meer dat de meerjarige Safe Harbourpremies vervallen. Voor 2025 is dit concreet 1,5 maand (€ 10.754). Grondbedrijf mutaties planning 2025 Verwerking van alle mutaties die door het grondbedrijf verwerkt zijn in de applicatie TotalLink.
Grondbedrijf mutaties reserves en voorzieningen Mutaties algemene risicoreserve grondbedrijf n.a.v. de gemaakte planning tot en met 2030 Regionale samenwerking We hebben minder regionale uitgaven dan verwacht. Het budget zal met € 79.350 naar beneden worden bijgesteld en dit kan vrijvallen binnen de reserve overheveling restant exploitatiebudget. Het vrijgevallen bedrag zal vervolgens in de algemene reserve gestort worden. Subsidieregeling Sport, Bewegen en Gezondheid Er zal € 57.000 ten gunste worden gebracht van het begrotingsresultaat. Dit komt hoofdzakelijk doordat het budget voor eenmalige subsidies voor het jaar 2025 naar beneden is bijgesteld op basis van de verleende subsidies, de aanvragen die in behandeling zijn en mogelijk nog te verwachten aanvragen. Bovendien gaat het WK A-Judo niet door. Deze middelen á € 25.000 zullen vrijvallen binnen de reserve overheveling explotatiebudgetten en vervolgens gestort worden in de algemene reserve. Verkabeling hoogspanningsleiding Landweert correctie De begrotingswijziging voor het verwerken van het budget voor verkabeling van de hoogspanningsleiding Landweert door Tennet is dubbel opgevoerd en wordt hiermee gecorrigeerd.
45
Voorziening Omschrijving
2025
2026
2027
2028
2029
Naam
V.3.04
Sloopkosten Roekenbosch
-28.410
-61.428
-87.500
-89.425
V.2.04
Egalisatie riolering
111.125
0
0
0
0 Maaien bermen en bermsloten en riolering
V.2.01
Onderhoud primair onderwijs
-25.024
0
0
0
0 Bijstelling voorziening onderhoud primair onderwijs
V.2.02
Onderhoud gemeentehuis
90.478
0
0
0
0 Voorzieningen groot onderhoud gebouwen actualisatie
V.2.03.02
Acaciastraat 15 Venray
65.029
0
0
0
0 Voorzieningen groot onderhoud gebouwen actualisatie
V.2.03.03
Dr. Poelsstraat 8 Venray
114.182
0
0
0
0 Voorzieningen groot onderhoud gebouwen actualisatie
V.2.03.04
Heuvelstraat 4 Venray
-40.041
0
0
0
0 Voorzieningen groot onderhoud gebouwen actualisatie
V.2.03.05
Langeweg 92 Venray
105.779
0
0
0
V.2.03.06
Beukenlaan 2a Venray
31.528
0
0
0
0 Voorzieningen groot onderhoud gebouwen actualisatie 0 Voorzieningen groot onderhoud gebouwen actualisatie
V.2.03.07
Metaalweg 1d Venray
6.186
0
0
0
0 Voorzieningen groot onderhoud gebouwen actualisatie
V.2.03.08
Merseloseweg 117 Venray
32.660
0
0
0
0 Voorzieningen groot onderhoud gebouwen actualisatie
V.2.03.09
Beukenlaan 2 Venray
54.539
0
0
0
0 Voorzieningen groot onderhoud gebouwen actualisatie
V.2.03.10
Hoebertweg 31 Venray
17.496
0
0
0
0 Voorzieningen groot onderhoud gebouwen actualisatie
V.2.03.11
Dr. Poelsstraat 6 Venray
134.145
0
0
0
0 Voorzieningen groot onderhoud gebouwen actualisatie
V.2.03.12
Sportlaan 4 Venray
-1.688
0
0
0
0 Voorzieningen groot onderhoud gebouwen actualisatie
V.2.07
Egalisatie afvalstoffenheffing
47.257
0
0
0
0 Afval
V.3.03
vz regeling vervroegde uittreding (RVU) Totaal
24.419
-24.000
0
0
739.660
-85.428
-87.500
-89.425
-91.428 Voorziening Sloopkosten Roekenbosch
0 Regeling voor vervroegd uittreden (RVU) -91.428
Een minbedrag betreft een toename van de voorziening. Een positief bedrag betreft een afname van de voorziening.
46
Tekstuele toelichting mutaties voorzieningen Afval De voorziening egalisatie afvalstoffenheffing heeft in 2023 bij het opstellen van de jaarrekening het ingestelde plafond overschreden. Verplichting is om dit in volgende jaren te positief te corrigeren op de leges. Bij de berekening van de leges voor 2025 is dit meegenomen maar niet verwerkt in de begroting. Dat wordt nu gecorrigeerd voor € 47.000. Bijstelling voorziening onderhoud primair onderwijs Bijstelling voorziening onderhoud primair onderwijs nav Talententuin Maaien bermen en bermsloten en riolering Door een nieuw aanbestedingsbeleid hebben we een voordeel op maaien bermen en bermsloten van € 45.000. Het uitbesteed werk van rioolgemalen (€ 111.000) is door een nieuw storings- en onderhoudsbestek duurder geworden. Dit heeft door het budgettair neutraal systeem (voorziening egalisatie riolering) geen invloed op het resultaat. Regeling voor vervroegd uittreden (RVU) De RVU geeft medewerkers de mogelijkheid om eerder te stoppen met werken. Onder de voorwaarden, zoals opgenomen in de CAO, heeft de medewerker recht op een maandelijkse uitkering in de periode tussen de beëindigingsdatum arbeidsovereenkomst en de AOW-datum. Voor de medewerkers die gebruik maken van deze regeling wordt het bedrag van de verplichting verwerkt in de voorziening.
Voorziening Sloopkosten Roekenbosch Naar aanleiding van de Raamovereenkomst inzake Park het Roekenbosch Blitterswijck, gemeente Venray April 2019 dient een voorziening ingesteld te worden om de sloopkosten tot en met 2029 te reserveren. Zodat aan het einde van de geldende overeenkomst het geld ter beschikking gesteld kan worden aan park het Roekenbosch mits aan de eisen wordt voldaan. De storting in de voorziening bedraagt in 2025 € 28.410 oplopend tot € 91.428 in 2029. Voorzieningen groot onderhoud gebouwen actualisatie Actualisatie van de meerjaren onderhoudsvoorzieningen (MJOP's) gemeentelijke gebouwen en gemeentehuis leidt tot aanpassingen van zowel stortingen in de voorziening o.b.v. gemiddelde kosten van de looptijd van het MJOP als onttrekkingen o.b.v. werkelijk berekende kosten.
47
Bijlage 2. Mutaties Investeringsbudgetten In het onderstaande overzicht zijn de voorgestelde mutaties op de investeringsbudgetten in de 2e berap weergeven. Na instemming van de gemeenteraad met de 2e berap worden de investeringsbudgetten aangepast. Mutaties investeringen Actualisatie investeringen wegen, riolering en infrastructuurprojecten Actualisatie investeringen wegen, riolering en infrastructuurprojecten Kostenplaats Omschrijving A.0678 Inv GRP22-25 operationeel 2025
Lasten
Bedrag 500.000
A.0679
Inv GRP22-25 operationeel 2026
Lasten
-500.000
A.0646 A.0714
Oostverbinding Aanvullende werken 2021 Henri Dunantstraat - onderdoorgang A73
Lasten Lasten
-2.567.188 2.567.188
A.0608
Herinrichting wegen 2026 25j
Lasten
-1.450.000
A.0839
Klimaatadaptatie Brukske wegen
Lasten
1.450.000
A.0610
Herinrichting wegen 2027 25j
Lasten
-725.000
A.0840
Klimaatadaptatie Brukske GRP
Lasten
725.000
A.0729
Herinrichting wegen 2028 40 jaar
Lasten
-7.600.000
A.0841
Oostsingel Maasheseweg wegen
Lasten
7.600.000 0
Grondbedrijf correcties dubbele boekingen I.v.m. dubbelingen door de boeking van losse begrotingswijzigingen t.o.v. de uploadsheet uit TotalLink (applicatie grondbedrijf) is de keuze gemaakt om enkele eerder geboekte begrotingswijzigingen terug te draaien. Oorzaak van de dubbelingen ligt bij de aanschaf en implementatie van de nieuwe financiële applicatie iFinanciën en het ontbreken tot september 2025 van een koppeling naar TotalLink. Kostenplaats Omschrijving
Bedrag
A.0337
Verwerving toek.plannen bedrijf (GREX)
Lasten
-18.449.703
A.0351
Verwerving toek.plannen (GREX)
Lasten
-35.938.842
A.0837
Projecten in voorbereiding (woningbouw)
Lasten
-3.804.970
A.0838
Projecten in voorbereiding (bedrijventer
Lasten
-1.781.875 59.975.390
Investeringen Actualisatie De uitgaven- en inkomstenplanning van de lopende investeringen worden jaarlijks kritisch bekeken. Op basis van de uitkomst is de fasering bijgesteld. Hierdoor worden de totale verwachte uitgaven voor 2025 €8.832.255 lager, voor 2026 €3.247.611 hoger, voor 2027 €5.547.156 hoger en voor 2028 €37.488 hoger. Dit heeft ook gevolgen voor de kapitaallasten. Deze worden apart berekend en weergegeven. Kostenplaats Omschrijving
Bedrag
A.0517 A.0518
Reconstructie Stayerhofweg 2021 Reconstructie Witte Vennenweg 2021
Lasten Lasten
0 0
A.0545
Herinrichting wegen 2021 25j
Lasten
0
A.0545
Herinrichting wegen 2021 25j
Baten
0
A.0554
Focus/Spectrum Huisvesting 2021
Lasten
0
A.0576
Reconstructie Blitterswijckseweg
Lasten
0
A.0577
Reconstructie Oudeheerweg
Lasten
0
A.0589
Inv GRP afkop Blitterswijck fase 6
Lasten
0
A.0612
Infra en klimaatadaptieve maatr school
Lasten
0
A.0614 A.0616
Masterplan W&F Ballonzuil 2023 Masterplan W&F overige 2023
Lasten Lasten
0 0 48
A.0621
Reconstructie Albionstraat
Lasten
0
A.0630
Kortsluitroute Wanssum-Blitterswijck2021
Lasten
0
A.0638
Verkeersmaatregelen 2024 40j
Lasten
0
A.0638
Verkeersmaatregelen 2024 40j
Baten
0
A.0647
Overweg Witte Vennenweg 2021
Lasten
0
A.0648 A.0649
Rotonde Zuidsingel 2025 Upgrade Stationsomgeving 2021
Lasten Lasten
0 0
A.0667
Schoon door de Poort Raamkrediet 2017
Lasten
0
A.0676 A.0704
Inv GRP Albionstraat Verv ondergrondse afvalcontainers 2023
Lasten Lasten
0 0
A.0705 A.0714
Verv ondergrondse afvalcontainers 2024 Henri Dunantstraat - onderdoorgang A73
Lasten Lasten
0 0
A.0724
Aank gronden Landschapspark Smakterheide
Lasten
0
A.0613 A.0653
JKC Talententuin Aanpassing OR JKC Talententuin Bouw incl beweegvz
Lasten Lasten
0 0
A.0659
TC Rodhe tennisvereniging accommodatie
Lasten
0
A.0660
TC Venray tennisvereniging accommodatie
Lasten
0
A.0640
Verkeersmaatregelen 2027 40j
Lasten
0
A.0654
JKC Talententuin inr beweegvoorziening
Lasten
0 0
Vervallen investeringskrediet ontwikkelgroep Kentalis JKC Talententuin In het raadsbesluit JKC Talententuin van 27 juni 2024 is een investeringskrediet van € 454.000 voor ontwikkelgroep Kentalis opgenomen. Reeds is bekend dat Kentalis niet gaat deelnemen. Hierdoor kan het investeringskrediet vervallen. Hierdoor vervallen de huurinkomsten en ook de kapitaallasten. Het vervallen van de kapitaallasten is meegenomen bij de actualisatie kapitaallasten investeringen. Kostenplaats Omschrijving A.0653
JKC Talententuin Bouw incl beweegvz
Bedrag Lasten
-454.000 -454.000
Vervangen meubilair raadsopstelling De huidige raadsopstelling in de Raadszaal biedt plaats aan 27 personen in de ring. Door recente wijzigingen in het aantal fracties en de verwachte toename van het aantal raadsleden vanaf de gemeenteraadsverkiezingen van 2026, voldoet de huidige opstelling niet langer aan de benodigde capaciteit. Hiervoor is een investeringskrediet van € 140.000 aangevraagd in 2026. Kapitaallasten vanaf 2027 bedragen € 16.000 ten laste van het begrotingsresultaat. Zie hiervoor ook journaal 14064. Kostenplaats Omschrijving A.0843
Verv meubilair raadsopstelling
Bedrag Lasten
140.000 140.000
WMO Bruikleenvoorziening 2025 De verwachting is dat er minder kosten komen voor bruikleenvoorzieningen naar het einde van dit jaar. De investering wordt naar beneden bijgesteld. De hiermee samenhangende kapitaallasten vallen vrij vanaf 2026 en verder ten gunste van het resultaat. Kostenplaats Omschrijving A.0670
Bruikleenvoorziening WMO 2025
Bedrag Lasten
-326.000 -326.000
Bijlage 3. Subsidies
In deze bijlage is een overzicht opgenomen van de subsidies en bijbehorende subsidieplafonds van 2025.
49
Begrotingssubsidies op grond van de Awb
Bedrag
PSW Stichting BiblioNu Stichting Cultura Venray Stichting Leergeld Buro Andersom BV Stichting Cultureel Centrum Venray Stichting Venrays Museum Stichting Match voor vrijwilligers Stichting Synthese Stichting Mee De Meent Groep Stichting St. Odapark Mutsaersstichting Stichting Gezinscoaches
69.993 1.238.871 516.632 313.773 404.461 960.598 124.414 133.400 1.524.110 242.385 79.793 -24.525 890.865
Totaal
6.474.770
Subsidiëring openbaar bibliotheekwerk (BiblioNU) is inclusief een Specifieke Uitkering (SPUK) Welzijn-/maatschappelijk werk (Synthese) is inclusief een Specifieke Uitkering (SPUK) Toelichting Mutsaerstichting: Betreft de terugbetalingsverplichting van de verstrekte subsidie aan de Mutsaerstichting, deze is afhankelijk van het behalen van financiële ratio’s. Conform raadsbesluit 27 juni 2024. Subsidieplafonds 2025 periodiek en eenmalig Subsidieregeling Jeugd en Gezin Subsidieregeling Kunst en cultuur Subsidieregeling Leefbaarheid, vitale gemeenschappen en inwonersparticipatie Subsidieregeling Meedoen Subsidieregeling Sport, bewegen en gezondheid Subsidieregeling Ondersteuning en zorg Subsidieregeling Vrijetijdseconomie Subsidieregeling Cultureel erfgoed Subsidieregeling Afkoppelen hemelwater Subsidieregeling Evenementen Subsidieregeling Klimaatadaptatie Subsidieregeling Energietransitie Subsidieregeling VVE en peuteropvang Subsidieregeling Accommodatiebeleid Subsidieregeling Stimulering centrum Venray Totaal Overige subsidies Vreemdelingenverkeer Venray bloeit regiogelden cultuur natuurbescherming Preventief jeugdbeleid Accommodatie buitensport Stimulering zelfsturing dorpen en wijken MFC De Schól in Heide Schuldhulpverlening Totaal
Plafond 2025
Deelplafond periodiek
Deelplafond eenmalig
111.354 365.915 182.806
92.057 210.154 152.806
19.297 155.761 30.000
139.844 93.081
128.511 75.875
11.333 17.206
561.589 94.400 26.180 61.936 50.000 20.000 10.000 1.207.167 1.030.310 50.000
433.746 64.400
127.843 30.000
0
0
4.004.582 Bedrag 1.264 79.669 8.148 5.443 43.691 81.752 1.638.731 1.643.482 11.791 3.513.971
50
Bijlage 4. Septembercirculaire 2025 Inhoudelijke toelichtingen op de financiële resultaten septembercirculaire 2025 gemeentefonds Nadere inhoudelijke toelichtingen op de financiële resultaten van de septembercirculaire 2025. Algemeen De septembercirculaire 2025 geeft een geactualiseerd beeld van het gemeentefonds gebaseerd op de Miljoenennota 2026 van het rijk. De circulaire is vooral een document met financiële details. Voor de meerjarige berekeningen zijn schattingen en verwachtingen gebruikt, zowel op landelijk als lokaal niveau. Deze cijfers kunnen in de loop van de tijd veranderen. Het duurt twee jaar na het betreffende jaar voordat de definitieve uitkering aan gemeenten vaststaat. Tot die tijd kunnen er aanzienlijke aanpassingen plaatsvinden. Financiële resultaten septembercirculaire 2025 gemeentefonds In het overzicht hieronder kunt u zien hoe de financiële veranderingen zich verhouden tot de eerdere informatie die we hadden in de meicirculaire van 2025. Gedetailleerde uitleg over de belangrijkste financiële gevolgen is te vinden onder het overzicht. x € 1.000
Septembercirculaire 2025
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
Algemene uitkering Groei gemeentefonds (accres): volume en loon-/prijsdeel
-233
-312
-381
-460
Bij: vrijval reservering LPO septembercirculaire 2024
233
234
229
230
Plafond btw-compensatiefonds
1.091
Af: reeds in begroting 2025 opgenomen
-832
Overige
3
-208
-98
28
46
-20
-181
Algemene uitkering (A)
3
-208
160
28
-32
-173
-411
Beleidsvelden exclusief sociaal domein
303
1.432
14
11
Beleidsveld sociaal domein
267
280
255
124
125
Toekenningen/uitnamen rijk:
Totaal integratie- en decentralisatie uitkeringen (B) Gevolgen septembercirculaire 2025 bruto (C=A+B)
0
0
570
1.712
269
135
125
3
-208
730
1.740
236
-37
-286
248
1.416
Claims / toekenningen beleidsvelden (excl. Sociaal domein) Claims sociaal domein
177
186
60
61
0
0
248
1.593
186
60
61
Financiële resultaten septembercirculaire 2025 (F=C-D)
3
-208
482
148
51
-97
-347
De jaren 2023 en 2024 zijn afgesloten. De resultaten komen ten laste van het begrotingsjaar 2025
-3
208
-205
Financiele resultaten septembercirculaire 2025 voor begroting
0
0
277
148
51
-97
-347
Totaal claims / te bestemmen voor beleidsvelden (D)
+ = voordeel ten gunste van het begrotingsresultaat
Algemene uitkering: accres volume en loon-/prijsontwikkeling (LPO) De jaarlijkse toe- of afname van de algemene uitkering, voorvloeiend uit de van toepassing zijnde normeringsmethode, wordt het accres genoemd. Sinds de meicirculaire 2024 is de accressystematiek vanaf het jaar 2024 gebaseerd op basis van de ontwikkeling in het bruto binnenlands product (bbp). De accresraming is gesplitst in een volume- en prijsdeel. Het volumedeel is het deel waar gemeenten de groei en andere kostenstijgingen van moeten opvangen. Deze volumeontwikkeling wordt gebaseerd op een 8-jaars (historisch) gemiddelde van de ontwikkeling van het bbp. Daarbovenop wordt het accres verhoogd met verwachtingen van de loon- en prijsstijgingen van het bbp. In de jaarlijkse meicirculaire wordt de tranche van het lopende jaar definitief op basis van de 51
CPB-raming in het Centraal Economisch Plan (CEP). Het loon- en prijsdeel voor het jaar 2025 is dus definitief sinds de meicirculaire 2025. In de Miljoenennota is het accres 2026 en verder geactualiseerd op basis van de geactualiseerde ramingen uit de Macro Economische Verkenningen(MEV) 2026 van het CPB. Het volumedeel en het loon- en prijsdeel zijn vanaf 2026 naar beneden bijgesteld. In de septembercirculaire 2024 was sprake van positieve bijstellingen voor het meerjarige loon- en prijsdeel. Door Venray zijn deze gereserveerd om toekomstige verlagingen te kunnen opvangen. Deze reservering wordt nu gedeeltelijk ingezet om de nadelen loon- prijsdeel op te vangen. Na de inzet om het nadeel LPO septembercirculaire 2025 op te vangen resteert van de reservering LPO: x € 1.000
Rerservering LPO Reservering LPO septembercirculaire 2024 Af: inzet reservering nadeel septembercirculaire 2025 Restant LPO reserveringen na sept. circ. 2025
2026 512 -233 279
2027
2028
2029
591 -234
554 -229
467 -230
357
325
237
Plafond btw-compensatiefonds (BCF) Gemeenten dienen hun BTW kosten voor overheidsdiensten in bij het BTW Compensatiefonds (BCF). Om te voorkomen dat dit een open einde-regeling wordt, heeft de overheid een maximale limiet (plafond) ingesteld. Als alle gemeenten samen onder deze limiet blijven, wordt het verschil aan het gemeentefonds toegevoegd (extra budget). Als de limiet wordt overschreden, wordt het verschil juist afgetrokken van het gemeentefonds. Het btw-compensatiefonds is in het verleden opgezet door een bedrag uit de gemeentefondsuitkering van gemeenten en provincies te nemen. Elk jaar wordt bij de septembercirculaire een vooruitbetaling gedaan voor de verwachte ruimte van dat kalenderjaar. De uiteindelijke afrekening vindt plaats in de meicirculaire van het volgende jaar. Vanwege verwacht lagere uitgaven door gemeenten dan het beschikbare plafond, is het voorschot voor het jaar 2025 voor Venray in deze septembercirculaire ongeveer € 1.1 miljoen. Zoals eerder vermeld, wordt de definitieve afrekening voor 2025 gedaan in de meicirculaire van 2026. In de begroting heeft Venray voor het jaar 2025 al € 0.83 miljoen opgenomen als extra ruimte onder het plafond van het btw-compensatiefonds. Dit betekent dat Venray in 2025 vooralsnog per saldo een voordeel heeft van € 0.26 miljoen.
Het risico bestaat dat de eindafrekening 2025 in de meicirculaire 2026 lager is dan het voorschot dat dat nu is verstrekt via deze septembercirculaire 2025. Overige Onder deze rubriek worden onder andere veranderingen in de basisgegevens opgenomen. De verwachte toekomstige uitkering uit het gemeentefonds wordt namelijk ook beïnvloed door ongeveer zestig verschillende basisgegevens/maatstaven. Deze basisgegevens omvatten zaken zoals het aantal inwoners, leerlingen, bevolkingsdichtheid, oppervlakte enzovoort. De aantallen in deze basisgegevens worden vermenigvuldigd met de bijbehorende eenheidsprijzen. Totdat deze aantallen definitief door het rijk worden vastgesteld kan er sprake zijn van behoorlijk grote fluctuaties. Integratie-/decentralisatie uitkeringen en overige De toekenningen en uitnamen in het gemeentefonds (zie de tabel hieronder) worden intern gedeeld en besproken met de verantwoordelijke beleidsgebieden. De toekenningen worden aan het beleidsveld ter beschikking gesteld als er voldoende onderbouwende informatie beschikbaar is op basis van bijvoorbeeld een onderbouwende B&W nota. Als er nog geen onderbouwende B&W nota aanwezig is dan dient deze opgesteld te worden, alvorens de middelen ter beschikking van het betreffende beleidsgebied komen. De middelen worden dan voorlopig geoormerkt/gereserveerd maar nog niet toegekend in afwachting van de onderbouwende B&W nota.