Document · PDF

002 boekwerk 2e bestuursrapportage 2025 en concept raadsbesluit

Gemeenteraad 9 december 2025, gemeente VenrayBij agendapunt: 2e Bestuursrapportage 202522.557 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 3

2e Bestuursrapportage 2025

Gemeente Venray 28-10-2025

Aanbiedingsbrief Aan de gemeenteraad,

Hierbij ontvangt u de tweede bestuursrapportage 2025 van de gemeente Venray. Sinds de vaststelling van de begroting 2025 en de eerste bestuursrapportage 2025, zijn er ontwikkelingen geweest met financieel effect. Deze zijn inzichtelijk gemaakt in deze tweede bestuursrapportage. Toekomst scherpere keuzes noodzakelijk Bij de kadernota 2025 en de programmabegroting 2026 hebben we gewerkt volgens het actieprogramma sluitende begroting. Dit was de opdracht van de gemeenteraad. In de voorjaarsnota 2025 van het Rijk is een belangrijke verandering gekomen. Het zogenoemde "ravijnjaar" is verschoven van 2026 naar 2028. Dit betekent dat gemeenten later te maken krijgen met financiële tekorten. Als er geen extra geld van het Rijk komt, zijn scherpe keuzes noodzakelijk voor de jaren 2028 en 2029. Omdat er op 29 oktober 2025 landelijke verkiezingen zijn en er op korte termijn nog geen nieuw kabinet is, weten we nog niet óf, en zo ja, hoeveel geld gemeenten in die jaren krijgen. In maart 2026 zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Het huidige college wil ruimte laten aan het nieuwe college om de keuzes voor de lange termijn te maken. Begroting 2025 De grootste financiële aanpassingen voor het boekjaar 2025 bestaan uit de meicirculaire/septembercirculaire 2025 ( € 1.413.694) en de definitieve Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorziening Gemeenten 2025 (€ 842.113).

Meerjarenperspectief 2026-2029 Uitgaande van de Programmabegroting 2026 - 2029 en de financiële effecten uit deze tweede bestuursrapportage 2025 ziet het geactualiseerde meerjarige saldo er als volgt uit: Meerjarenperspectief 2026 - 2029 Programmabegroting 2026 - 2029 Wijzigingen vóór 2e berap 2025 Wijzigingen 2e bestuursrapportage Totaal Meerjarenperspectief 2026 - 2029

(x €1.000)

Begroting 2026

Begroting 2027

1.019

159

Begroting 2028

-5.034

Begroting 2029

-6.313

257

771

756

863

1.331

947

-4.262

-5.432

De aanpassingen in de 2e bestuursrapportage worden met name veroorzaakt door de septembercirculaire 2025 en de actualisatie kapitaallasten investeringen inclusief grondbedrijf. De wijzigingen uit de 2e bestuursrapportage hebben een positief effect op het meerjarenperspectief. Ondanks dat blijven er uitdagingen voor de jaren 2028 en 2029. Effect septembercirculaire 2025 In de septembercirculaire van 2025 staat hoeveel geld gemeenten van het Rijk krijgen via het gemeentefonds. Voor de jaren 2025 tot en met 2027 krijgt de gemeente iets meer geld dan eerder gedacht. Dat is positief. Maar vanaf 2028 verandert dit. Dan krijgt de gemeente juist minder geld. Dit komt vooral doordat de verwachtingen over de economie en de prijzen (zoals inflatie) zijn aangepast. Het Centraal Planbureau (CPB) denkt nu dat de economie minder hard groeit dan eerder werd gedacht.

Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Venray.

Vaststellingsbesluit

De raad van de gemeente Venray, Gelezen het advies van B&W van 28 oktober 2025. Besluit: Besluit inzake 2e bestuursrapportage 2025: 1. De 2e bestuursrapportage 2025 en de daarin opgenomen financiële mutaties in de exploitatie, investeringsbudgetten en de reserves en voorzieningen vast te stellen. 2. Akkoord te gaan met het positieve resultaat 2025 van € 3.140.000 voortvloeiend uit de 2e bijstellingen 2025 en dit ten gunste te brengen van het resultaat 2025. 3. De voorgestelde allocatie van middelen vanuit de septembercirculaire 2025 te verwerken zoals opgenomen in bijlage 4. 4. Per subsidieregeling voor het jaar 2025 een subsidieplafond gewijzigd vast te stellen zoals opgenomen in bijlage 3. 5. De in de algemene reserve gereserveerde budgetten vrij te laten vallen binnen de algemene reserve, zie bijlage 1 mutaties reserves en voorzieningen. 6. De budgetten als genoemd in bijlage 1, mutaties reserves en voorzieningen, over te hevelen naar het jaar 2026. 7. Het resultaat uit deze 2e bestuursrapportage over de jaren 2026 tot en met 2029 te verwerken in de meerjarenbegroting.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 9 december 2025.

, raadsgriffier

Inhoud Aanbiedingsbrief ..................................................................................................................3 Vaststellingsbesluit ...............................................................................................................5 Inhoud ................................................................................................................................7 Leeswijzer ...........................................................................................................................8 1. De 2e bestuursrapportage 2025 .........................................................................................9 Programma 1 Leven ..........................................................................................................9 Programma 2 Wonen ....................................................................................................... 11 Programma 3 Werken ...................................................................................................... 13 Programma 4 Besturen .................................................................................................... 15 2. De 2e bijstellingen ..........................................................................................................

17 Actueel financieel beeld na bijstellingen ............................................................................. 17 Financiële afwijkingen...................................................................................................... 19 Verloop investeringen ...................................................................................................... 34 Majeure projecten ........................................................................................................... 35 3. De Bijlagen .................................................................................................................... 43 Bijlage 1. Mutaties Reserves en Voorzieningen.................................................................... 43 Bijlage 2. Mutaties Investeringsbudgetten .......................................................................... 48 Bijlage 3. Subsidies ......................................................................................................... 49 Bijlage 4. Septembercirculaire 2025 .................................................................................. 51 Inhoudelijke toelichtingen op de financiële resultaten septembercirculaire 2025 gemeentefonds51 Algemeen ...................................................................................................................

51 Financiële resultaten septembercirculaire 2025 gemeentefonds ......................................... 51 Algemene uitkering: accres volume en loon-/prijsontwikkeling (LPO) ................................. 51 Plafond btw-compensatiefonds (BCF) ............................................................................. 52 Overige ...................................................................................................................... 52 Integratie-/decentralisatie uitkeringen en overige ............................................................ 52 Jeugd ......................................................................................................................... 55 Wmo .......................................................................................................................... 56 Participatiewet ............................................................................................................ 56 Gezondheid................................................................................................................. 57 Cultuur....................................................................................................................... 57 Bijlage 5. Lijst met afkortingen ......................................................................................... 58

Leeswijzer Voor u ligt de 2e bestuursrapportage 2025. Deze bestaat uit de (financiële) ontwikkelingen van de begroting 2025. Per programma zijn de ambities uit het collegeprogramma weergegeven en de ontwikkelingen. Daarna zijn de financiële afwijkingen tekstueel en financieel inzichtelijk gemaakt. De raad heeft beslissingsbevoegdheid per programma (Leven, Wonen, Werken en Besturen). De college en raadsbesluiten tot en met september 2025 zijn verantwoord in deze rapportage. De minimale rapportagegrens van afwijkingen is voor het jaar 2025 en verdere jaren bepaald op € 50.000. Vanwege de transparantie worden begrotingsaanpassingen onder de € 50.000 ook weergegeven in de financiële afwijkingen ten opzichte van de (primaire) begroting. In overleg met de auditcommissie is, met ingang van de kadernota 2025, het overzicht van de financiële afwijkingen (tekstueel en in de tabel) op totaal niveau in plaats van op programmaniveau weergegeven. Dit om de leesbaarheid en het inzicht van de raadsleden te bevorderen. Tot slot vindt u een actueel financieel beeld van het meerjarenperspectief 2026-2029 waarin de raadsinformatiebrief van de septembercirculaire 2025 is verwerkt. Deze 2e bestuursrapportage 2025 kent de volgende opzet: Hoofdstuk 1:

De 2e bestuursrapportage 2025

Hoofdstuk 2:

De 2e bijstellingen

Hoofdstuk 3:

De Bijlagen 1) Mutaties reserves en voorzieningen 2) Mutaties investeringsbudgetten 3) Overzicht subsidieplafond 4) Septembercirculaire 2025 5) Lijst met afkortingen

De bedragen in de tabellen zijn in € 1.000 tenzij anders is vermeld.

1. De 2e bestuursrapportage 2025 Programma 1 Leven

Ambities In het collegeprogramma 2022-2026 is de volgende ambitie vastgelegd voor het programma Leven: “Wij geloven in het uitgangspunt dat voorkomen beter is dan genezen, dus zetten wij vol in op preventie. Wij werken aan een inclusieve Venrayse samenleving waarin iedereen naar vermogen mee kan doen. Wij doen een beroep op onze inwoners, hun omgeving én onze partners zoals (zorg)aanbieders om eigen verantwoordelijkheden te nemen en de eigen krachten in te zetten. Belemmeringen die het meedoen in de weg staan nemen wij zoveel mogelijk weg. Wij bieden ondersteuning aan onze inwoners die dat echt nodig hebben.” Het programma leven draagt bij aan de volgende activiteiten uit ons collegeprogramma: - Gezondheid (inclusief sport) en Zorg. - Onderwijsbeleid. - Kunst en Cultuur. - Inclusieve samenleving. - Accommodaties, subsidies en onderwijshuisvesting. - Preventie. - Veiligheid en Zorg. - Wonen en Zorg (bijzondere doelgroepen). - Vangnet. - Monitor sociaal domein. Ontwikkelingen Opdracht "Iedereen doet mee" De planfase in het kader van deelopdracht 2 is inmiddels afgerond. De raad heeft in september besloten geen wensen en bedenkingen te uiten ten aanzien van de ontvlechtingsafspraken en een werkbudget voor de transitiefase beschikbaar te stellen.

Het college heeft ook besloten het beslisdocument planfase deelopdracht 2 definitief vast te stellen en de overeenkomst ontvlechtingsafspraken met de gemeenten Horst aan de Maas en Peel en Maas aan te gaan. Regionaal is de transitiefase gestart waarbij het streven is om per 1-1-2027 de NLW NV en de GR NLW “leeg” te hebben. Lokaal zijn een tweetal opdrachten vastgesteld gericht op de toekomstige uitvoering Wsw en Participatie. Deze opdrachten kennen een looptijd tot 1-1-2027. Project ‘Toegang Sociaal Domein – Basis op Orde’ De eerste helft van 2025 heeft voor wat betreft de uitvoering van de Jeugdwet in het teken gestaan van werving en selectie van nieuwe collega’s en het inwerken en op vlieghoogte brengen daarvan. Daarnaast zijn de interne processen en de sturing verder aangescherpt n.a.v. de geconstateerde (financiële) onrechtmatigheid. Vanaf de zomervakantie ligt de focus, voor zowel Jeugd als Wmo, op het herzien/optimaliseren van de interne processen, verbeteren van de (data)kwaliteit en het bijsturen aan de hand van deze geoptimaliseerde data en systeeminformatie. Hierover is medio augustus een raadsinformatiebrief verstuurd.

Jeugdzorg Een commissie van deskundigen volgt de uitvoering van de maatregelen en de gepleegde inspanningen en heeft in januari 2025 een advies gegeven inzake de hervormingsagenda, waarbij onder andere ook aandacht was voor de ontwikkeling van het uitgavenpatroon in relatie tot het afgesproken meerjarenperspectief en het risico dat partijen dragen. Dit advies is grotendeels overgenomen door het kabinet en verwerkt in de meicirculaire 2025.

Openstaand punt betrof nog een compensatie over de jaren 2023 en 2024. In september 2025 is hierover alsnog overeenstemming bereikt tussen de VNG en het rijk. De compensatie is verwerkt in de septembercirculaire 2025. Budget sociaal domein Voor het sociaal domein is er per saldo sprake van een voordeel van € 814.000. Jeugd (per saldo een nadeel € 1.202.000) De grootste afwijking bij Jeugd zit in segment 4. Zowel bij ambulante hulp duurzaam als bij ambulante hulp perspectief 2 is een stijging te zien van het aantal casussen, waaronder ook enkele complexe (dure) casussen. Daarnaast maken meer jeugdigen gebruik van ambulante hulp perspectief en eerstelijnsvoorzieningen. Daarnaast is er sprake van een stijging van de kosten voor LTA (Landelijke Transitie Arrangementen). Dit komt o.a. door een dure casus en zorgt voor een nadeel. Wmo (per saldo een voordeel € 342.000) Op woonvoorzieningen ontstaat nog een voordeel van € 33.000, waarbij al rekening is gehouden met drie lopende grotere woningaanpassingen. Nieuwe taken WMO: De segmenten 2A (langdurige ondersteuning) en 2B (ouderdom gerelateerde ondersteuning) laten een afwijking die deels wordt veroorzaakt door een groei van het aantal cliënten en deels omdat veel complexe casuïstiek uit segment 1A1 de maximale duur heeft bereikt die bij dit segment ingezet mag worden en daardoor verlengd wordt via segment 2A.

Hierdoor ontstaat een nadeel. Daartegenover staat een voordeel bij het surplus beschermd wonen. Het overschot van het Surplus beschermd wonen wordt dit jaar niet meer ingezet en kan vrijvallen ten gunste van het begrotingsresultaat, Participatie (per saldo een voordeel € 1.674.000) Doordat volop wordt ingezet op de opdracht ‘iedereen doet mee’ worden vanwege herprioritering minder trajecten ingekocht en worden niet alle projecten opgestart. Mensen worden wel op een andere manier geholpen. Hierdoor ontstaat een voordeel op het budget re-integratie. Het overgrote deel van het voordeel wordt veroorzaakt door een meevaller bij de BUIG. Op 30 september 2025 is de definitieve BUIG 2025 vastgesteld. Ten opzichte van de nader voorlopige BUIG levert dit een voordeel op van bijna € 850.000. De gemeentelijke bijdrage aan de sociale werkvoorziening valt lager uit als gevolg van minder SW-ers, waardoor het budget naar beneden bijgesteld kan worden. Daarnaast was het tekort van NLW NV in 2024 lager dan verwacht waardoor we een terugbetaling ontvangen. Overige ontwikkelingen; specifieke uitkeringen brede SPUK en SPUK IZA Via de SPUK voor sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis (brede SPUK) ontvangen gemeenten financiële middelen om de afspraken die gemaakt zijn in het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) te financieren.

Via de SPUK Integraal Zorgakkoord (SPUK IZA) ontvangen de samenwerkingsregio’s (voor Venray is dit de regio Noord- en Midden-Limburg) financiële middelen om de ambities en doelen uit het Integraal Zorgakkoord uit te voeren. Voor beide regelingen geldt: wanneer aan het einde van het jaar de financiële middelen niet besteed zijn, mag een klein percentage overgeheveld worden naar het volgende jaar en moeten de resterende middelen terug naar het Rijk.

De afgelopen jaren is telkens onzeker geweest of gemeenten en regio’s deze Specifieke Uitkeringen zouden blijven ontvangen en wat de hoogte van deze Specifieke Uitkeringen zou zijn. Dit kwam onder andere doordat een korting op de brede SPUK werd aangekondigd, gemeenten tijdelijk uit het Integraal Zorgakkoord zijn gestapt en ondertussen het Aanvullend Zog- en Welzijnsakkoord (AZWA) werd opgesteld. Als gemeente Venray financieren we daarom vooral bestaande en lopende projecten en ontwikkelingen via de brede SPUK en de SPUK IZA. Vanwege de grote onzekerheden over de uiteindelijke financiële middelen die we jaarlijks via de SPUK-regelingen ontvangen, zijn wij genoodzaakt in de begroting de middelen te reserveren voor de bestaande en lopende projecten en ontwikkelingen en weten we pas aan het einde van het jaar welke middelen mogelijk kunnen vrijvallen. Beheer binnensportaccommodaties In 2025 wordt gestart met de voorbereidingen voor het opnieuw aanbesteden van het beheer van de binnensportaccommodaties (gymzalen en sporthal). Het doel hiervan is om de afspraken met een externe beheersorganisatie beter aan te laten sluiten bij de behoeften van zowel bewegingsonderwijs en gebruikmakende (sport)verenigingen als de Gemeente zelf. De planning is nu dat het aanbestedingstraject en gunning is afgerond in Q3 van 2026.

Programma 2 Wonen

Ambities In het collegeprogramma 2022-2026 is de volgende ambitie vastgelegd voor het programma Wonen: “De behoefte aan woningen groeit en daarom zetten wij in op het bouwen van betaalbare en voldoende woningen voor al onze inwoners. Daarnaast werken we de komende jaren aan het minimaal behouden en waar nodig en mogelijk verbeteren van de kwaliteit van onze leefomgeving. Wij zetten stappen vooruit om onze woon- en leefomgeving duurzamer, veiliger en gezonder te maken. Wij bouwen verder op de uitgangspunten die door de gemeenteraad zijn vastgesteld binnen de omgevingsprogramma’s Wonen, Landelijk Gebied en Venray Vergroent.” Het programma Wonen draagt bij aan de volgende activiteiten uit ons collegeprogramma: - Omgevingsprogramma Wonen. - Omgevingswet. - Huisvesting internationale werknemers. - Woonomgeving. - Vliegbasis de Peel. - Veiligheid. - Vergunningsverlening, toezicht en handhaving. - Omgevingsprogramma landelijk gebied. - Duurzaamheid algemeen/communicatie. - Energietransitie. - Circulaire economie. - Klimaatadaptatie. Ontwikkelingen Volkshuisvestingsprogramma In 2025 is het woningbouwbehoefte onderzoek opgeleverd. Dit is een eerste stap richting een (verplicht) Volkshuisvestingsprogramma onder de Omgevingswet en ingegeven vanuit de Wet Versterking Regie Volkshuisvesting. Het doel van het Volkshuisvestingsprogramma is de juiste woning op de

juiste plek voor de juiste doelgroep met de juiste prijs, waarbij Venray inspeelt op de woningbehoefte op korte- en lange termijn (in woningkwaliteit en variatie). Huisvesting Internationale Werknemers Het integraal beleid internationale werknemers heeft 6 sporen die ingebed zijn binnen de organisatie. Door de integrale aanpak op dit onderwerp wordt er efficiënter en effectiever gewerkt. Spoor 3 betreft expliciet "goede en voldoende huisvesting". We kunnen concluderen dat door de gerichte aanpak op spoor 5 "veilig en ordentelijk" bedden verdwenen zijn. Daar waar het niet goed gaat door overtredingen of misstanden wordt gehandhaafd. Dit hebben we vastgesteld in het beleid. Er komen echter weinig tot geen nieuwe bedden voor terug. De ambitie om 1.500 bedden tot 2027 te realiseren en de proactieve houding van de gemeente heeft nog niet geresulteerd in het gewenste resultaat. We zijn o.a. afhankelijk van initiatieven die komen vanuit de markt en de draagkracht vanuit de omgeving. Preventie met Gezag Op 1 juli 2025 is het tweede jaar van het driejarig programma Preventie met Gezag gestart. De met het Ministerie JenV afgesproken interventies in het voorkomen en aanpakken van jeugdcriminaliteit lopen. Het wetenschappelijk onderbouwd onderzoek naar jeugdcriminaliteit in de gemeente Venray incl.

risico- en beschermende factoren, dat uitgevoerd wordt door Bureau Beke, verkeert in de afrondende fase. Naar verwachting wordt eind 2025 het rapport opgeleverd. Op basis van dit rapport vindt, voor zover nodig, bijsturing plaats van het programma. RUD* De huidige regionale netwerk RUD voldoet niet aan de landelijk gestelde criteria om als volwaardige omgevingsdienst te functioneren. In opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat moet de netwerk RUD worden omgevormd tot een robuuste omgevingsdienst. Hiertoe is een bedrijfsplan opgesteld dat op 25 juni 2025 door het Algemeen Bestuur van de RUD is vastgesteld. Nu wordt invulling gegeven aan het bedrijfsplan zodat de nieuwe omgevingsdienst op 1 april 2026 operationeel is. Een eerste beeld van de financiële consequenties is in de begroting 2026 verwoord. *Vanaf 1 april 2026 gaat de RUD over in de Omgevingsdienst Noord-Midden Limburg (OD NML). Wet betaalbare huur Middels de Wet betaalbare huur heeft Venray vanaf 2025 een rol in de toezicht en handhaving op gehanteerde huurprijzen tot en met het middensegment. Hiervoor hebben we een online meldpunt, dat gebruikt kan worden om melding te maken van ongewenste praktijken, zoals huurdiscriminatie en te hoge huur- en servicekosten. Dit meldpunt is verplicht. Een melding kan leiden tot een doorverwijzing naar de huurcommissie.

Wanneer blijkt dat de uitspraak van de huurcommissie niet nageleefd wordt, kunnen we onze handhavingsinstrumenten inzetten. Vliegbasis De Peel Na besluitvorming door de Ministerraad in juni 2025 heeft Defensie aansluitend haar ontwerp beleidsvisie Nationaal Programma Ruimte voor Defensie gepresenteerd. In de voorlopige beleidsvisie is aangegeven dat de voormalige vliegbasis De Peel niet wordt gereactiveerd voor jachtvliegtuigen of vrachtvliegtuigen. Wel wordt in de regio het laagvliegen voor helikopters verder uitgebreid. Venray heeft de regie gevoerd over het opstellen van een regionale zienswijze die door het college is aangeboden aan Defensie. Kern van de zienswijze is zorg over het laagvliegen en instemming met de keuze om de reactivering van de voormalige vliegbasis niet door te zetten. De verwachting is dat eind 2025 het kabinet een definitief besluit neemt over deze beleidsvisie en dat er dan meer duidelijkheid wordt gegeven over de toekomst van vliegbasis De Peel. Verwachting is dat de huidige landmacht op de kazerne flink gaat uitbreiden. De eerste gesprekken hierover met Defensie en de provincie zijn opgestart.

Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties De middelen die door het Rijk beschikbaar zijn gesteld voor het uitvoering van het trappetje van Remkes (beëindiging, innoveren, extensiveren en verplaatsen) zijn langjarig beschikbaar (tot 2030) voor de uitvoering van deze regelingen. Ook in 2026 zijn we volop bezig met de gesprekken met ondernemers, het herbestemmen van de veehouderijlocaties, het intrekken van omgevingsvergunningen, het controleren van de sloop en het vergunnen van nieuwe activiteiten. De raadswerkgroep zal hierover ook in 2026 regelmatig bijgepraat worden.

Programma 3 Werken Ambitie In het collegeprogramma 2022-2026 is de volgende ambitie vastgelegd voor het programma Werken: “Wij blijven ons onverminderd inzetten voor een welvarend Venray. Aantrekkelijk om te wonen, werken, leren en recreëren. Hier hoort een gezonde en toekomstbestendige economie en een goede bereikbaarheid van Venray via weg, spoor, water en de digitale snelweg bij. Wij vinden het belangrijk dat sectoren en bedrijven in Venray duurzaam kunnen blijven innoveren en ontwikkelen. Steeds meer ontwikkelingen op het gebied van economie, arbeidsmarkt, kennisinfrastructuur en mobiliteit zijn niet langer lokaal. Daarom is en blijft onze ambitie om ook in regionaal verband actief te zijn. We profileren Venray, juist via die sectoren die bijdragen aan de richting die we voor de toekomst van Venray willen bereiken. Verder is het onze ambitie om als Venray voor bedrijven herkenbaar en aantrekkelijk te blijven als vestigingsplaats, zeker voor de bestaande Venrayse bedrijven.” Het programma Werken draagt bij aan de volgende activiteiten uit ons collegeprogramma: - Bedrijven en arbeidsmarkt. - Kennis en innovatie. - Centrumontwikkeling. - Vrijetijdseconomie. - Mobiliteit. - Infrastructuur.

Ontwikkelingen Grondbedrijf In de nota Grondbeleid 2023 is gekozen voor een situationeel grondbeleid wat betekent dat per ontwikkeling wordt onderzocht welke vorm van grondbeleid het beste bij de betreffende ontwikkeling past. Dit heeft in juni 2025 geleid tot twee raadsbesluiten waarbij op de locaties Brabander Noord (voortaan Brabander II) en Oostrumsveld voor 3 jaar een voorkeursrecht geldt. Voor beide locaties wordt een gemeentelijke grondexploitatie beoogd. Dat betekent dat de gemeente de benodigde gronden aankoopt, ontwikkelt tot woningbouw en uiteindelijk verkoopt. Gezien het woningbouwprogramma waaraan wij ons regionaal geconformeerd hebben zullen beide grondexploitaties negatief sluiten. Vooruitlopend op de vaststelling van de grondexploitaties worden investeringen in met name grondaankopen gedaan. Voor beide locaties geldt dat wij, voordat een wijziging van het Omgevingsplan tot vaststelling wordt aangeboden, gebiedsprogramma's opstellen met daarbij een financiële paragraaf. Economie en vrijetijdseconomie Gemeente Venray gaat zelfstandig door met de ontwikkeling van bedrijventerrein Smakterheide Noord. In overleg met Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo wil de gemeente afspraken maken over de correcte afwikkeling. Zo kan worden voldaan aan de behoefte van 20 ha nieuwe ontwikkelruimte voor ondernemers in de gemeente.

In februari heeft het college van Venray het Omgevingsprogramma Economie 2025-2028 vastgesteld. Er wordt gewerkt aan de uitvoering van dit programma. Daarvoor is de eerste stap het inventariseren van de beschreven acties in het Omgevingsprogramma. Met het Omgevingsprogramma geeft Venray een economische vulling aan de idee brede welvaart in de gemeente. De 8 Noord-Limburgse regiogemeenten gaan samenwerken op het vlak van regiopromotie. Voorheen deed elke gemeente apart. Nu bundelen we de krachten om de mogelijkheden die Noord-Limburg biedt voor toerisme en recreatie aan te prijzen bij bezoekers van buiten de regio. Vanuit een centraal platform werkt de regio voortaan samen aan regiopromotie. Wegen In 2025 zijn weer een aantal reconstructies uitgevoerd. Grote projecten die in 2025 lopen of worden afgerond zijn via Venray, Zuidsingel kruising Sportlaan, Albionstraat, Maasheseweg te Geijsteren en Beekweg. Daarnaast zijn verschillende woonstraten aangepakt. Deze lopen of zijn afgerond binnen de daarvoor beschikbare budgetten. Na de aanleg van verschillende halfverhardingen (recreatieve paden) wordt steeds duidelijker dat deze ook apart in de begroting moeten worden opgenomen, dit wordt in de aankomende monitoring verwerkt. Gladheid Vergunning procedures zijn doorlopen, eind dit jaar wordt gestart met de uitvoering.

Riolering In 2025 worden zoals gebruikelijk weer een aantal nieuwe projecten opgestart. Enkele voorbeelden: - De vervanging van een deel van de 700 drukrioolgemaaltjes. - De renovatie van een aantal (hoofd)gemalen. - De uitvoering van de reconstructie van de Albionstraat. - De voorbereiding van een aantal afkoppelplannen in o.a. Ysselsteyn en Brukske. Verder wordt in 2025 de laatste hand gelegd aan de rioolberekening van Venray en starten we met het opstellen van een nieuw Wrp.

Programma 4 Besturen Ambities In het collegeprogramma 2022-2026 is de volgende ambitie vastgelegd voor het programma Besturen: “In contact met onze inwoners, onze lokale en regionale partners, gebruiken wij een open en transparante bestuursstijl. Samen komen we verder: Inwoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties, medeoverheden. Zeker met het oog op alle ontwikkelingen die we hiervoor beschreven. Waar nodig nemen wij, als tweede stedelijke kern in Noord-Limburg, het voortouw. Het verbeteren van de dienstverlening naar onze inwoners is een van de uitdagingen voor de komende jaren. Ook willen we de kwaliteit van onze ambtelijke organisatie behouden. Dit met het oog op de toenemende krapte op de arbeidsmarkt.” Het programma besturen draagt bij aan de volgende activiteiten uit ons collegeprogramma: - Bestuursstijl. - Inwonersparticipatie/zelfsturing/vitale gemeenschappen. - Regionale samenwerking. - Dienstverlening. - Organisatie. - Financiën. Ontwikkelingen Regionale Samenwerking Regiodeal Alle projecten van de 1e Regiodeal zijn in uitvoering of reeds afgerond. Het volledige budget van de 1e regiodeal is daarmee besteed. Inmiddels zijn we met het Rijk en de Provincie Limburg een tweede regiodeal overeengekomen. De middelen daarvoor zijn via de kadernota 2025 reeds besproken en de eerste envelop met projecten regiodeal II is vastgesteld.

In 2026 zal de tweede envelop met projecten worden vastgesteld. Investeringsagenda De investeringsagenda bevindt zich in een afrondende fase. Met de provincie is overeengekomen dat nog een zesde en laatste envelop met projecten kan worden ingediend. Dat is inmiddels gebeurd. De uitvoering ervan loopt tot en met 2027. Organisatie en Bedrijfsvoering Toekomstgericht besturingsmodel Om onze organisatie klaar te maken voor de toekomst en daarmee te blijven streven naar een excellente dienstverlening, hebben we gedurende het jaar twee opdrachten uitgevoerd. In maart is de keuze gemaakt de hoofdstructuur van de organisatie aan te passen, waarbij is gekozen tweehoofdige directie, de teams van beleid en uitvoering in één afdeling zijn samengevoegd en een stafteam Control wordt geformaliseerd. Hiermee moet de sturing worden verbeterd, de samenwerking tussen beleid en uitvoering wordt versterkt en er meer focus komt op het in control komen en blijven van de organisatie. In het najaar is een vervolgopdracht opgeleverd waarbij de indeling van de teams is aangepast om de samenwerking en daarmee de in- en externe dienstverlening te verbeteren. Daarnaast zijn verschillende aanpassingen gedaan waardoor het management wordt ondersteund en daardoor zich meer kan richten op de ontwikkeling van de teams en medewerkers en de resultaten te behalen die zijn afgesproken.

Vanaf 1 januari 2026 gaan we in deze aangepaste organisatiestructuur werken. 15

Risicomanagement De eerste helft van dit jaar is gebruikt om een inventarisatie van risico’s te maken. Deze zijn inmiddels verzameld, gerubriceerd en waar mogelijk gekwantificeerd. Conform het vastgestelde beleid, is ook een kernteam risicomanagement samengesteld. Tenslotte wordt in het toekomstgerichte besturingsmodel een stafafdeling Control geformeerd, onder aansturing van de concerncontroller. Dit team zal onder meer de focus hebben op de risico’s en de verdere implementatie van het risicobeleid. Wet Open Overheid (Woo) De Wet open overheid (Woo) verplicht overheden om open te zijn: handelingen en besluiten moeten transparant en te reconstrueren zijn. Daarvoor moet informatie vindbaar zijn, zonder twijfels over juistheid of echtheid. Deze wordt verstrekt binnen wettelijke kaders en termijnen. De Woo valt daarom uiteen in drie pijlers: • Passieve openbaarmaking - het op verzoek inzage geven in (publieke) informatie; • Actieve openbaarmaking - het op eigen initiatief (door de gemeente) openbaar maken van (publieke) informatie in 11 categorieën; • Informatiehuishouding op orde - Onze informatie, bestanden, documenten zo behandelen dat deze altijd vindbaar en juist; Voor de passieve openbaarmaking hebben we het proces doorontwikkeld en ingericht in ons zaaksysteem. Zo handelen we procesmatig en zorgvuldig verzoeken tot inzage af.

Bij de actieve openbaarmaking zijn alle uit te voeren acties in beeld gebracht. Twee verplichte categorieën zijn ondertussen openbaar gemaakt. Op dit moment hebben we ook al drie niet verplichte informatiecategorieën openbaar gemaakt. We liggen goed op schema. We hebben een publicatiemodule, als onderdeel van ons zaaksysteem, in gebruik genomen. Voor inwoners en bedrijven dé plek waar ze bepaalde (publieke) informatie kunnen vinden, die we actief of passief openbaar moeten maken. Via de website maken we duidelijk waar welke informatie is te vinden. We werken op verschillende onderdelen aan de informatiehuishouding op orde. Dit doen we via het deelproject grip op informatie en door het werken met een zaaksysteem. Pensioenen (voormalig) wethouders Voor het op peil houden van de voorziening voor de pensioenen van (voormalig) wethouders (APPA) is jaarlijks een bedrag in de begroting opgenomen. Bepalend voor het bedrag dat toegevoegd moet worden zijn diverse parameters, waaronder de rekenrente en toe te passen sterftetabellen, die gehanteerd moeten worden ingeval van waardeoverdracht aan een pensioenfonds. Deze parameters worden jaarlijks vastgesteld door het Ministerie van BZK. Of het gereserveerde bedrag in 2025 voldoende is en hoe hoog een mogelijk tekort kan zijn, is op dit moment moeilijk te voorspellen. De consequenties worden bij de jaarrekening 2025 inzichtelijk gemaakt.

Gemeenten krijgen mogelijkheid tot Leegstandsheffing De leegstandsheffing voor woningen in Nederland is recent goedgekeurd door de Tweede Kamer via een amendement op de Fiscale verzamelwet 2026. Gemeenten kunnen dit instrument inzetten als aanvulling op bestaande maatregelen. De heffing heeft vooral een preventieve werking. Het zet eigenaren aan tot actie vóórdat de heffing daadwerkelijk wordt opgelegd. De VNG werkt aan een modelverordening gemeentelijke leegstandbelasting om gemeenten te ondersteunen bij de invoering. De verwachting is dat in de loop van 2026 meer duidelijkheid komt over deze regeling. Hierover wordt gecommuniceerd in de reguliere P&C cyclus.

2. De 2e bijstellingen

Actueel financieel beeld na bijstellingen

Onderstaand actueel financieel beeld is de stand ultimo september 2025. Het actueel financieel beeld betreft een momentopname. Tot het einde van het jaar kunnen er nog onverwachte verschillen optreden. Deze zullen worden toegelicht in de jaarrekening 2025. Bij significante wijzigingen zullen we u proactief informeren door middel van een raadsinformatiebrief. Uitgangspunt bij het opstellen van de begroting en de tussentijdse bijstellingen is om zo reëel mogelijk te begroten. Op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) moet elke gemeente in de begroting in de exploitatie een post onvoorzien opnemen. De post onvoorzien is in de financiële verordening (artikel 212) bepaald op € 0. Wijzigingen op basis van collegevoorstellen en raadsvoorstellen worden ten laste of ten gunste van het begrotingsresultaat gebracht. De minimale rapportagegrens van afwijkingen is voor het jaar 2025 en verdere jaren bepaald op € 50.000. Vanwege de transparantie worden begrotingsaanpassingen onder de € 50.000 ook weergegeven in de financiële afwijkingen ten opzichte van de (primaire) begroting. Mutaties in begrotingsresultaat Het betreft een overzicht van de bedragen ten laste of ten gunste van het begrotingsresultaat gebracht voor de jaren 2025 en verder.

Om tegemoet te komen aan het budgetrecht van uw raad is een overzicht op programmaniveau opgenomen van het totaal van alle bij de 2e bestuursrapportage 2025 voorgestelde begrotingswijzigingen ten laste of ten gunste van het resultaat. Programma

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

Begroting 2029

Programma 1 Leven

1.720

-1.006

-92

-123

-125

Programma 2 Wonen Programma 3 Werken

-34 -252

-243 204

8 873

8 963

8 1.466

Programma 4 Besturen

2.617

-22

-95

-486

Subtotaal

4.052

-1.015

768

753

863

Mutaties reserves

-911

1.273

Begrotingsresultaat

3.140

257

771

756

863

Resultaat begroting 2025 In onderstaand overzicht is het verloop van de begroting 2025 inzichtelijk gemaakt tot en met de 2e bestuursrapportage. De grootste financiële aanpassingen voor het boekjaar 2025 bestaan uit de meicirculaire/septembercirculaire 2025 ( € 1.413.694) en de definitieve BUIG 2025 (€ 842.113). Resultaat begroting 2025

(x €1.000)

Begroting 2025

Resultaat primaire begroting 2025

1.640

Wijzigingen 2e bestuursrapportage 2024

Wijzigingen vóór 1e bestuursrapportage 2025

6.080

Wijzigingen 1e bestuursrapportage 2025 en kadernota 2026

-148

Wijzigingen voor begroting 2026

-6.664

Wijzigingen vóór 2e bestuursrapportage 2025 Wijzigingen 2e bestuursrapportage 2025

3.140

Totaal Saldo

4.177

Wijzigingen voor 2e bestuursrapportage 2025 Onderstaand een specificatie van de collegebesluiten en raadsbesluiten. Specificatie wijzigingen vóór 2e bestuursrapportage 2025

2025

2026

2027

2028

2029

-51

-6.700

Vervangen meubilair raadsopstelling

-2

Vervanging meubilair raadsopstelling - Kapitaallasten

-14

Voorziening Sloopkosten Roekenbosch

-6.664

Amendement bomen en klimaatadaptatie 2025 Deelopdracht 2 Iedereen doet mee

Totaal specificatie wijzigingen vóór 2e bestuursrapportage 2025

Meerjarenperspectief 2026-2029 Het meerjarig resultaat van de 2e bestuursrapportage 2025, de aanpassingen op de begroting 2026, wordt met name veroorzaakt door de septembercirculaire 2025 en de actualisatie van de investeringen inclusief grondbedrijf. De wijzigingen uit de 2e bestuursrapportage hebben een positief effect op het meerjarenperspectief. Ondanks dat blijven er uitdagingen voor de jaren 2028 en 2029. Meerjarenperspectief 2026 - 2029 Resultaat primaire begroting Wijzigingen vóór 2e berap

Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

Begroting 2029

1.019

159

-5.034

-6.313

18 18

257

771

756

863

1.331

947

-4.262

-5.432

Wijzigingen 2e bestuursrapportage Totaal Saldo

Financiële afwijkingen Financiële afwijkingen

(x € 1.000)

Lasten 2025

Baten 2025

Lasten 2026

Baten 2026

Lasten 2027

Baten 2027

Lasten 2028

Baten 2028

Lasten 2029

Baten 2029

1e envelop Regio Deal Noord-Limburg II

-3

Aansluiting Midden-Limburg gemeenten bij module 1 van de MGR (Modulair Gemeenschappelijke Regeling)

-42

Accommodatie binnensport

-34

-68

-69

-71

-72

Accommodatie buitensport

-51

-52

-53

-54

-55

Accommodatie gemeentehuis

-139

Accommodatie kruis/kapel/monument/gedenk

-15

Accountantscontrole jaarrekening 2024

-35

Afval

Anterieure overeenkomst Hoendersveld

199

Baten OZB eigenaren woningen

275

Bbz bedrijfskapitaal

-93

Beschermd wonen

Beschermd wonen (SPUK IZA)

-35

Beschermd wonen (vrijval)

690

Bestemmingsplannen opbrengst leges

Bijzondere bijstand

Bomen uitbesteed werk

-36

Budgetoverheveling herplant bomen Grote Markt

179

-179

Budgetoverheveling implementatie Omgevingswet

190

-190

Budgetoverheveling Jeugd Innovatiebudget (Hervormingsagenda)

764

-764

Budgetoverheveling vrijval: Implementatie telefonie

Buro Andersom

Culturele organisaties

Decentralisatie maatschappelijke taken (SPUK IZA)

-24

Diverse onttrekkingen uit de reserve huisvesting primair onderwijs

-4

Doorbelasten kosten Kiosk

-3

-2

-3

Eiwitrijk

-17

Evenementensubsidie

-10

Frictiereserve

-37

Gezinscoaches

Glasweb Safe Harbourpremie vervallen

-11

GOA en Peuterspeelzaalwerk

134

-134

-58

Grondbedrijf correcties dubbele boekingen

-248

217

227

235

242

Grondbedrijf mutaties planning 2025

134

-134

-98

494

649

784

Handhaving publiek domein

129

Huisvesting bijzonder voortgezet onderwijs

-107

133

Huisvesting primair onderwijs

-55

Iedereen kan sporten

Interne Controle en Financiën

-88

-113

Investeringen Kapitaallasten 2025

Investeringen Kapitaallasten na Actualisatie

-2

143

116

335

Jaarwedden OR-leden

-10

-11

-12

Jeugd Algemene kosten jeugdhulp

Jeugd Ambulant (jeugdhulp begeleiding)

-54

Jeugd Ambulant (jeugdhulp behandeling)

-354

Jeugd Ambulant (jeugdhulp zonder verblijf overig)

-712

Jeugd Ambulant (toegang/eerstelijnsvoorzieningen)

Jeugd Dagbesteding en dagbehandeling (JH behandeling)

Jeugd Landelijk Transitie Arrangement (LTA)

-290

Jeugd vervoer

-51

Jeugd Wonen (gezinsgericht)

-91

Jeugd Wonen (jeugdhulp begeleiding)

Jeugd Wonen (jeugdhulp met verblijf overig)

Jeugd Wonen (pleegzorg)

Kermis centrum gratis toiletvoorziening

-7

Kosten instandhouding accommodaties

-40

-78

Maaien bermen en bermsloten en riolering

-66

111

Meicirculaire 2025 gemeentefonds

-881

2.017

Meicirculaire 2025 Sociaal Domein

Nabetaling Oekraïne opvang ontheemden 2024

-410

410

Natuurbrand Managementplan BoshuizerbergenLandgoed Geijsteren 2025-2029

-25

Organisatie-ontwikkel budget

100

Overdekte fietsenstalling toezicht en beheer 2025

-55

Overig maatschappelijk werk

-43

Overige gezondheidszorg

Participatie-IOAW-IOAZ-BBZ 2004

483

359

-1.961

1.961

-1.961

1.961

-1.961

1.961

-1.961

1.961

Pilot jeugdhulp en VO-inclusief

-33

Regeling voor vervroegd uittreden (RVU)

Regionale samenwerking

Re-integratiebudget

187

Re-integratiebudget btw compensabel

360

Rente

290

Schulddienstverlening

Septembercirculaire 2025 gemeentefonds

-248

525

-1.593

1.740

-186

236

-60

-37

-61

-286

Sociale werkvoorziening

-69

326

Speelvoorziening

-25

Stichting BiblioNu

-44

Stichting Cultureel Centrum

Subsidie regeling Ondersteuning en Zorg

Subsidieregeling Jeugd en Gezin

Subsidieregeling Natuur en Landschapsbeheer (SNL)

Subsidieregeling Sport, Bewegen en Gezondheid

-3.954

3.954

-2.380

2.380

-126

-51

-17

Vervallen investeringskrediet ontwikkelgroep Kentalis JKC Talententuin

-17

Voorzieningen groot onderhoud gebouwen actualisatie

Wachtgelden

Wegen algemene kosten

-34

WMO Algemeen

-14

WMO Maatwerkvoorziening Natura materieel

-382

-6.556

10.607

-4.905

3.700

-1.420

2.187

-1.103

1.856

-742

1.605

433

1.463

Tijdelijke opvang Oekraïne Transformatiebudget Transitie kosten Oekraine Verblijfsbelasting Verlenging 1 jaar functie doorstroomcoach

WMO Nieuwe taken (overig maatwerkarrangement) Totalen

( - is nadeel)

Mutaties reserves Totalen saldo

-1.344 ( - is nadeel)

3.140

257

771

756

863

De financiële afwijkingen betreffen de afwijkingen die effect hebben op het begrotingsresultaat. Tekstuele financiële afwijkingen 1e envelop Regio Deal Noord-Limburg II Medio 2024 is de Regio Deal Noord-Limburg II tussen het Rijk, Provincie Limburg, Regio Noord-Limburg en de betrokken multi-helix partners overeengekomen. In dit collegevoorstel wordt aangegeven welke initiatieven worden opgenomen in de 1e projectenveloppe Regio Deal II en welke initiatieven niet. Via de MUIP 2025 is reeds een bedrag gereserveerd van jaarlijks € 194.000. De bijdrage is met een bedrag van € 3.058 licht toegenomen tot € 197.058. Via deze begrotingswijziging wordt het budget voor de jaren 2025 t/m 2028 verhoogd met € 3.058 ten laste van de algemene reserve.

Aansluiting Midden-Limburg gemeenten bij module 1 van de MGR (Modulair Gemeenschappelijke Regeling) In het kader van de samenwerking tussen Noord- en Midden-Limburg is er voorgenomen om de Midden-Limburgse gemeenten toe te gaan laten treden tot module 1 van de Modulair Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Limburg Noord (MGR). De aansluiting van de Midden-Limburgse gemeenten gaat daarom op structurele basis en lange termijn gepaard met schaalvoordelen. Deze schaalvoordelen treden echter later in 2026 in werking dan in de begroting 2026 van de MGR opgenomen, vanwege de gefaseerde implementatie van toetreding. Het uitstel van de schaalvoordelen levert in 2026 ten opzichte van de begroting 2026 van de MGR een eenmalig negatief effect op van ca. € 42.000. Hierdoor vindt aanpassing plaats in de begroting 2026 van de gemeente Venray voor € 42.000. Accommodatie binnensport Voor Binnensport wordt voorgesteld om het budget op te hogen in verband met de gymzaalexploitatie van nieuwbouw De Kwispeldans. De Gemeente krijgt vanuit de onderwijsinstelling een doorbelasting (op basis van voorschotten en afrekening) voor het gebruik van de gymzaal voor verenigingen en gymonderwijs. Het budget is daarom structureel naar boven bijgesteld met € 22.000 in 2025 en vanaf 2026 structureel met € 68.000 in 2026.

Tevens zijn er éénmalige kosten gemaakt ten behoeve van een onderzoek naar de kwaliteit van binnensportaccommodaties en in verband met de beëindiging van de dienstverlening door Optisport voor de locatie Pastoor van de Gaetstraat is een éénmalige vergoeding uitgekeerd in 2025 wegens omzetverlies. Als onderdeel van de afspraak, wordt de dienstverlening door Optisport voor locatie De Kwispeldans kosteloos uitgevoerd. Per saldo zal het budget incidenteel met € 12.000 naar boven worden bijgesteld. Voor het jaar 2025 betreft het een bijstelling van € 34.000. Accommodatie buitensport Voor De Wieen zijn de huurinkomsten van het Raayland komen te vervallen omdat de terbeschikkingstelling nu onderdeel is van de nieuwe gemaakte afspraak met hen vanaf 1 januari 2024. Het budget is daarom structureel naar beneden bijgesteld met € 51.000 voor het jaar 2025 oplopend naar € 55..000 in het jaar 2029. Accommodatie gemeentehuis Voor 2025 is het budget voor het klein onderhoud van het gemeentehuis opgehoogd met € 139.000. Hiervan wordt € 100.000 besteed aan het klein dagelijks onderhoud en is € 39.000 benodigd voor onvoorziene zaken welke noodzakelijkerwijs moeten worden uitgevoerd. Dit maakt geen onderdeel uit van het MJOP. Denk aan het oplossen van problemen van lekkages en met de klimaatinstallatie.

Daarnaast de aanpassing van het voorplein en aanpassingen aan de inrichting van het gemeentehuis. Accommodatie kruis/kapel/monument/gedenk De Heilig-Hartkapel aan de Steegse Peelweg te Leunen, vertoont ernstige scheuren welke op korte termijn gefixeerd moeten worden om verder schade te voorkomen. De jaarlijkse bijdrage aan de stichting Kruisen en kapellen, bedoeld voor kleine onderhoudswerkzaamheden voorziet niet in deze renovatie. Gezien de ernst van de situatie dienen de werkzaamheden in 2025 te starten met een uitloop naar 2026. Op basis van de kostenraming is het budget met € 15.000 opgehoogd. Accountantscontrole jaarrekening 2024 Extra werkzaamheden van de accountant bij de jaarrekeningcontrole 2024 hebben geresulteerd in meerwerk. Het budget wordt bijgesteld met € 35.000. Afval

De voorziening egalisatie afvalstoffenheffing heeft in 2023 bij het opstellen van de jaarrekening het ingestelde plafond overschreden. Verplichting is om dit in volgende jaren te positief te corrigeren op de leges. Bij de berekening van de leges voor 2025 is dit meegenomen maar niet verwerkt in de begroting. Dat wordt nu gecorrigeerd voor € 47.000. Anterieure overeenkomst Hoendersveld Op basis van afgesloten anterieure overeenkomsten worden bijdragen ontvangen voor de fondsen Bovenwijks en Financiële bijdrage. Deze bijdragen worden conform het Grondbeleid gestort in de respectievelijke bestemmingsreserves Bovenwijkse werken en Financiële bijdrage. Bij de 2e berap wordt de raming van deze bijdragen verhoogd met € 199.000 op basis van de gerealiseerde bedragen op dat moment. Dit heeft geen resultaat effect. Baten OZB eigenaren woningen Bij de vaststelling van de tarieven wordt uitgegaan van de op dat moment geldende prognosewaarden omdat op dat moment de herwaardering nog niet is afgerond. Gebleken is dat de stijging van de WOZ waarden voor woningen hoger was dan geprognosticeerd. Dit resulteert in een meeropbrengst van € 275.000. Bbz bedrijfskapitaal In verband met de terugbetaling van ontvangsten/terugvorderingen van de afgelopen jaren aan het Rijk wordt het budget bijgesteld.

Dit zorgde hier eenmalig voor een nadeel van € 83.000 en is ten laste gebracht van het begrotingsresultaat. Beschermd wonen Segment 1A1 (complexe individuele begeleiding) wordt bekostigd vanuit het overschot regionale middelen Beschermd Wonen-Maatschappelijke Opvang-Bemoeizorg&Preventie (surplus). Binnen dit segment heeft een groot aantal cliënten de maximale duur van dit segment bereikt maar vanwege een blijvende ondersteuningsvraag zijn deze cliënten doorgestroomd naar segment 2A. Er is € 220.000 afgeboekt en toegevoegd aan het budget van het Surplus. Beschermd wonen (SPUK IZA) Er zijn SPUK IZA (Integraal Zorgakkoord) gelden ontvangen ten behoeven van extra inzet OGGZ preventie gemeente. De beschikbare middelen zijn budgettair neutraal opgenomen in de begroting voor het jaar 2025. Beschermd wonen (vrijval) Vanuit de regionale samenwerking Beschermd Wonen-Maatschappelijke Opvang-Bemoeizorg en Preventie is overeengekomen dat de deelnemende gemeenten middels een verdeelsleutel meebetalen aan tekorten of overschotten ontvangen op basis van het resultaat van de regionale begroting. Voor 2025 is er na aftrek van onze vaste kosten een overschot wat als nader te concretiseren beleid op de begroting is gezet. Dit overschot van € 690.000 wordt dit jaar niet meer ingezet en is daarom vrijgevallen ten gunste van het begrotingsresultaat.

Bestemmingsplannen opbrengst leges Het budget is gebaseerd op één planwijziging per jaar. In 2025 zijn in totaal 6 procedures gestart waarvoor leges in rekening worden gebracht. De reden hiervoor kan zijn gelegen in de inwerkingtreding van de Omgevingswet en de beëindiging van de Tijdelijke Alternatieve Maatregel (TAM) op 31 december 2025. Het is de verwachting dat de opbrengst leges over 2025 ongeveer € 62.000 (6 x € 10.225) zal bedragen, een voordeel voor 2025 van € 52.000 ten opzichte van de in de begroting opgenomen opbrengst.

Bijzondere bijstand Naar aanleiding van de evaluatie van een specifieke online tool voor uitstroombevordering bewind is de overeenkomst met deze partij beëindigd. De aantallen en het resultaat waren beperkt. Dit leidt tot een voordeel op deze post. Daarnaast stellen we het budget voor incidentele projecten/uitgaven naar beneden bij. Per saldo is het budget voor het jaar 2025 met € 40.000 naar beneden bijgesteld. Bomen uitbesteed werk 2025 is een droog jaar waarin jonge aanplant, jongvolwassen of volwassen bomen het moeilijk hebben. Daardoor zijn er extra beheerkosten als gevolg van extra watergiften en extra snoeiwerk of rooi- en herplantwerk. Dit geeft een nadeel van € 36.278. Budgetoverheveling herplant bomen Grote Markt Het planten van bomen is seizoensgebonden en in dit specifieke geval vooral ook evenement gebonden. Het rooien vindt daarom ook plaats in 2026 voor de Carnaval en het planten na de Carnaval. Budgetoverheveling implementatie Omgevingswet De Omgevingswet en de WKB (Wet Kwaliteitsborging) zijn op 1 januari 2024 in werking getreden. De implementatie is daarmee niet afgerond maar loopt in 2025 en de komende jaren nog door. Het is duidelijk dat de invoering van de Omgevingswet echt gezien moet worden als een transitie, die nog jaren in beslag gaat nemen en waar ook nog extra kosten mee gemoeid zullen zijn.

Met name in de verdere ontwikkeling van het instrumentarium (denk aan Omgevingsplan en Omgevingsvisie) en in de uitvoering als in het opzetten van een goede sturing en monitoring zijn de komende jaren nog investeringen nodig. Budgetoverheveling Jeugd Innovatiebudget (Hervormingsagenda) In februari 2024 is door de raad een budget van bijna € 600.000 toegekend voor de jaren 2024 en 2025 voor uitvoering Hervormingsagenda Jeugd. Het restantbudget van 2025 wordt overgeheveld naar 2026 voor o.a. de inzet van een gedragswetenschapper binnen de organisatie. Daarnaast wordt het resterende gedeelte van het innovatiebudget overgeheveld naar 2026. Het betreft een bedrag van € 764.000. Budgetoverheveling vrijval: Implementatie telefonie De budgetaanvraag voor de implementatie telefonie is gebaseerd op de kostencalculatie van GT-connect. Een aanbesteding door de VNG, waaraan verschillende gemeenten konden deelnemen en zo hun telefonieplatform zouden kunnen vervangen. Ook Venray zou hieraan deelnemen. Uiteindelijk is die raamovereenkomst ontbonden en is besloten om in 2024 en 2025 zelf onze telefoniecentrale te vervangen en door te ontwikkelen. Dit laatste project is afgerond. Achteraf bezien zijn de kosten waarvoor wij de vervanging hebben uitgevoerd lager dan de kostencalculatie op basis van GTconnect. Het restant van € 62.000 valt vrij ten gunste van de algemene reserve.

Buro Andersom Het aanbod “Wonen-Plus” wordt voor een deel uit de regiomiddelen betaald en een deel vanuit lokale financiering. Vanwege een hogere bijdrage vanuit de regio dan aanvankelijk aangenomen is de lokale financiering lager. Het budget is daarom naar beneden bijgesteld en het overschot van € 66.000 is teruggegaan naar het surplus Beschermd Wonen. Culturele organisaties Op basis van de verleende subsidies, de aanvragen die in behandeling zijn en mogelijk nog te verwachten aanvragen, is het budget voor periodieke en eenmalige subsidies voor het jaar 2025 met € 25.000 naar beneden bijgesteld. 24

Decentralisatie maatschappelijke taken (SPUK IZA) Er zijn SPUK IZA (Integraal Zorgakkoord) gelden ontvangen ten behoeven van het VIP Venray, antistigma campagne Gemeente Venray en het project Sociale Kaart Venray. De beschikbare middelen zijn budgettair neutraal opgenomen in de begroting voor het jaar 2025. Diverse onttrekkingen uit de reserve huisvesting primair onderwijs In overeenstemming met de in 2015 door de raad vastgestelde visie op onderwijshuisvesting dienen budgetten voor onderwijshuisvesting zoveel mogelijk voor dit doel te worden ingezet. De reserve is bestemd voor aanvullende werkzaamheden op het gebied van huisvesting primair onderwijs. Deze wijziging betreft diverse onttrekkingen uit de reserve voor het voorbereidingsbudget oude IHP voor een bedrag van € 4.000. Doorbelasten kosten Kiosk Voor het pand de Kiosk worden diverse kosten doorbelast naar de gebruiker. Om deze budgetten beter te kunnen beheren, is de begroting budgettair neutraal bijgesteld. Eiwitrijk Voor de uitvoering van diverse werkzaamheden en projecten in het kader van Agrofood/eiwitrijk maakt de gemeente diverse kosten. Hiervoor worden subsidies en bijdragen derden ontvangen. Dit zorgt voor een positief begrotingsresultaat van € 53.000 in 2025 en € 13.000 voor 2026.

Evenementensubsidie De subsidieregeling Evenementen wordt door evenementenorganisaties goed gevonden en zij maken er dankbaar gebruik van. In 2025 zijn, naast de 'reguliere' aanvragen, ook meerdere 'nieuwe' aanvragen binnengekomen. Helaas is het subsidieplafond voor 2025 al bereikt, waardoor de nieuwe aanvragen niet gehonoreerd kunnen worden. Vandaar het verzoek om het subsidieplafond voor 2025 (€ 40.199) met maximaal 25% te mogen overschrijden. Frictiereserve Frictiereserve bijstellen op basis van het huidige personeelsbestand en uitgangspunten. Dit levert voor de begroting een voordeel op en een onttrekking uit de reserve frictie. Gezinscoaches De subsidie van de gezinscoaches is naar beneden bijgesteld met € 26.000. Dit bedrag is teruggevorderd vanwege een teveel ontvangen subsidiebedrag. Dit werd geconstateerd na de vaststelling van de subsidie. Glasweb Safe Harbourpremie vervallen Het college heeft op 27-5-2025 het besluit genomen dat Glasweb over mag tot de herfinanciering bij de Rabobank van een lopende lening bij de BNG. Deze herfinanciering wordt waarschijnlijk half november doorgevoerd. Dit betekent onder meer dat de meerjarige Safe Harbourpremies vervallen. Voor 2025 is dit concreet 1,5 maand (€ 10.754).

GOA en Peuterspeelzaalwerk Op basis van kwartaalverantwoording 2 van 2025 van de kinderopvangorganisaties zijn de budgetten voor het jaar 2025 budgettair neutraal bijgesteld.

Grondbedrijf correcties dubbele boekingen I.v.m. dubbelingen door de boeking van losse begrotingswijzigingen t.o.v. de uploadsheet uit TotalLink (applicatie grondbedrijf) is de keuze gemaakt om enkele eerder geboekte begrotingswijzigingen terug te draaien. Oorzaak van de dubbelingen ligt bij de aanschaf en implementatie van de nieuwe financiële applicatie iFinanciën en het ontbreken tot september 2025 van een koppeling naar TotalLink. Grondbedrijf mutaties planning 2025 Verwerking van alle mutaties die door het grondbedrijf verwerkt zijn in de applicatie TotalLink. Handhaving publiek domein Tussen juli 2010 en februari 2025 zette de gemeente Venray straatcoaches in om overlast door jongeren te voorkomen en aan te pakken. Deze inzet stopte plotseling in februari 2025. Op basis van ervaringen op straat is voorgesteld om twee jeugd-BOA’s (domein I, taakaccent jeugd) in te zetten tot 1 juli 2027. Zij richten zich op het signaleren van risicogedrag en het aanpakken van overlast door jongeren in de openbare ruimte. Nieuwe jeugd BOA’s starten op z’n vroegst per 1 november. Het budget wordt dan pas gebruikt, waardoor er € 128.854 kan vrijvallen. Huisvesting bijzonder voortgezet onderwijs De kosten voor OZB en verzekeringen vielen lager uit dan begroot. Daarnaast zijn de kosten en inkomsten bewegingsonderwijs in de begroting opgenomen.

Per saldo is de begroting voor het jaar 2025 met € 25.000 naar beneden bijgesteld. Huisvesting primair onderwijs De verhoging van dit budget á € 35.000 komt met name door het later beginnen met opstellen van het IHP, het meerwerk IHP en de verhoging van de huurlasten van de Wijnberg doordat daar nu meer m² worden gehuurd. Iedereen kan sporten Er is voor dit jaar nog ruimte om de gemeentelijke bijdrage aan de Sportregio Noord-Limburg voor het project Iedereen Kan Sporten, te betalen uit de Brede SPUK-middelen voor sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis. Het budget van € 25.000 voor het jaar 2025 is daarom vrijgevallen. Interne Controle en Financiën Het College is verplicht conform art. 212/213 van de Gemeentewet zorg te dragen voor de interne toetsing van de getrouwheid van de informatieverstrekking en de rechtmatigheid van financiële beheers handelingen. Dit komt ook tot uitdrukking in artikel 24 Interne Controle van de Financiële verordening van de gemeente. De nadruk ligt op het waarborgen dat de financiële informatie nauwkeurig en betrouwbaar wordt vastgelegd. Gedurende het jaar vinden interne controles plaats om dit te kunnen vaststellen. Echter door vele personele wisselingen en langdurige zieken zijn achterstanden te constateren in deze interne controles.

Hierdoor is het moeilijk een beeld te vormen over de interne beheersing van de organisatie waardoor het krijgen van een goedkeurende accountantsverklaring over 2025 in gevaar kan komen. Extra inhuur voor de komende periode, bij IC maar ook bij FP&C, is benodigd om deze achterstanden in te lopen en hiervoor verwachten we een bedrag van € 200.000 nodig te hebben (€ 87.500 in 2025 en € 112.500 in 2026). Investeringen Kapitaallasten 2025 Er zijn nog een paar verschillen in de kapitaallasten geconstateerd bij de laatste aanpassingen van de conversie naar iFinanciën. Deze verschillen worden hiermee gecorrigeerd. 26

Investeringen Kapitaallasten na Actualisatie De uitgaven- en inkomstenplanning van de lopende investeringen is opnieuw kritisch bekeken. Op basis van de uitkomst is de fasering bijgesteld. De wijzigingen van de kapitaallasten geven hierdoor een voordeel op het resultaat in 2026, 2027, 2028 en 2029 (met resp. € 46.555, € 142.722, € 115.908 en € 334.906) en een nadeel op het resultaat in 2025 met € 2.009. Jaarwedden OR-leden Dit betreft de bijstelling van de jaarwedden van de OR-leden. Jeugd Algemene kosten jeugdhulp We verwachten nog weinig kosten op de overige uitgaven. Het budget voor het jaar 2025 is daarom met € 27.000 naar beneden bijgesteld. Jeugd Ambulant (jeugdhulp begeleiding) We zien dat er veel jeugdigen gebruik maken van ambulante hulp, perspectief 1. Om deze reden stijgen de kosten dit jaar en is het budget voor 2025 naar boven bijgesteld met € 54.000. Deze trend zal naar verwachting niet op korte termijn afnemen. Jeugd Ambulant (jeugdhulp behandeling) We zien dat er veel jeugdigen gebruik maken van ambulante hulp, perspectief 2. Om deze reden stijgen de kosten dit jaar en is het budget voor 2025 met € 354.000 naar boven bijgesteld. Deze trend zal naar verwachting niet op korte termijn afnemen. Jeugd Ambulant (jeugdhulp zonder verblijf overig) De kosten lopen op. We zien dure zorg en complexe casuïstiek bij Ambulante Hulp Duurzaam.

We zien de kosten extra stijgen door een paar casussen met complexe zorg en die duur zijn. We verwachten dat deze trend gaat doorzetten en niet op korte termijn gaat afnemen. Het budget voor 2025 is daarom met € 712.000 naar boven bijgesteld. Jeugd Ambulant (toegang/eerstelijnsvoorzieningen) Consultatie We stellen het budget voor 2025 naar beneden bij met € 28.000 want de kosten per maand lopen terug. We verwachten dit jaar ook geen hoge kosten te moeten te betalen.

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/16149466/2