507384 Bijl01 Bestuursrapportage 2025.pdf
Tekst van het document
3.597
4.360
4.616
4.645
3.771
7.806
Begroting na wijzigingen (lasten)
335.838 302.581 293.736 293.159 292.484
Totaal van baten en lasten
-230.128 -224.441 -224.576 -224.537 -224.603
Nieuwe voorstellen
2025
2026
2027
2028
2029
Baten
Lasten
Baten
Lasten
Baten
Lasten
Baten
Lasten
Baten
Lasten
200
215
32
-72
51
225
51
399
51
322
Ontplooiing
3.551
3.424
1.601
1.271
1.436
1.075
1.161
1.124
503
364
Meedoen
-2.168
4.576
329
915
-196
370
-376
189
-376
169
Zelfredzaamheid
1.414
3.187
Totaal
2.996
11.403
Gezond en Vitaal
60 |BESTUURSRAPPORTAGE 2025
2.246 1.962
4.360
2.946 1.291
4.616
2.933 836
4.645
2.916 177
3.771
2. Leefbaar Venlo Programma 2. Leefbaar Venlo
2025
2026
2027
2028
2029
Vastgestelde begroting
62.738
55.753
58.595
59.392
59.392
Begrotingswijziging (neutraal)
1.356
-753
-402
-270
-162
55.000
58.193
59.122
59.231
Begrotingswijziging (niet neutraal)
1.601
Begroting na wijzigingen (baten)
65.695
Vastgestelde begroting
133.492 116.819 116.900 116.178 116.155
Begrotingswijziging (neutraal)
2.767
Begrotingswijziging (niet neutraal)
1.169
73
818
971
968
Begroting na wijzigingen (lasten)
137.429 116.892 117.718 117.149 117.123
Totaal van baten en lasten
-71.734
Nieuwe voorstellen
Dienstverlening Openbare orde en veiligheid Wonen Omgeving Bereikbaarheid Totaal
61 |BESTUURSRAPPORTAGE 2025
-61.892
2025
-59.525
-58.026
2026
-57.892
2027
2028
2029
Baten
Lasten
Baten
Lasten
Baten
Lasten
Baten
Lasten
Baten
Lasten
3.152
3.432
78
327
40
151
-37
284
-37
272
781
600
-1.912
-979
-635
-98
-646
233
-646
159
-646
146
769
788
-196
-304
203
211
413
332
521
378
-402
818
-270
971
-162
968
166
95
2.957
3.937
106
171
41 -753
73
144
52
126
52
46
3. Grenzeloos Venlo Programma 3. Grenzeloos Venlo
2025
2026
2027
2028
2029
Vastgestelde begroting
12.991
746
746
2.838
2.838
Begrotingswijziging (neutraal)
1.416
9.797
9.797
5.050
69
10.544
10.544
7.888
2.908
Begrotingswijziging (niet neutraal)
-292
Begroting na wijzigingen (baten)
14.115
Vastgestelde begroting
13.097
831
831
2.923
2.923
Begrotingswijziging (neutraal)
1.890
9.813
9.813
5.065
85
Begrotingswijziging (niet neutraal)
90
Begroting na wijzigingen (lasten)
15.077
10.645
10.645
7.989
3.009
-962
-101
-101
-101
-101
Totaal van baten en lasten
Nieuwe voorstellen
Regionale samenwerking
2025
2027
2028
2029
Baten
Lasten
Baten
Lasten
Baten
Lasten
Baten
Lasten
Baten
Lasten
1.874
1.890
9.797
9.813
9.797
9.813
5.050
5.065
69
85
9.797
9.813
9.797
9.813
5.050
5.065
69
85
Public Affairs
90
Grensoverschrijdende samenwerking
-750
Totaal
1.124
62 |BESTUURSRAPPORTAGE 2025
2026
1.980
4. Welvarend Venlo Programma 4. Welvarend Venlo
2025
2026
2027
2028
2029
Vastgestelde begroting
7.365
4.690
4.623
4.453
3.453
Begrotingswijziging (neutraal)
1.384
883
898
898
898
Begrotingswijziging (niet neutraal)
-100
Begroting na wijzigingen (baten)
8.649
5.573
5.521
5.351
4.351
Vastgestelde begroting
16.046
9.930
9.777
9.488
8.488
Begrotingswijziging (neutraal)
438
947
891
926
851
Begrotingswijziging (niet neutraal)
504
Begroting na wijzigingen (lasten)
16.988
10.877
10.668
10.414
9.339
Totaal van baten en lasten
-8.339
-5.304
-5.148
-5.063
-4.988
Nieuwe voorstellen
Kennisinfra en arbeidsmarkt Economie
2025
2026
2028
2029
Baten
Lasten
Baten
Lasten
Baten
Lasten
Baten
Lasten
Baten
Lasten
1.083
391
756
343
771
346
771
346
771
343
302
557
126
484
126
369
126
406
126
355
Mobiliteit
-100
-5
Totaal
1.284
942
63 |BESTUURSRAPPORTAGE 2025
2027
120 883
947
177 898
891
175 898
926
153 898
851
5. Centrumstad Venlo Programma 5. Centrumstad Venlo
2025
2026
2027
2028
2029
Vastgestelde begroting
47.859
4.293
9.017
7.524
6.521
Begrotingswijziging (neutraal)
-30.765
135
10
10
10
17.154
4.429
9.027
7.534
6.531
Vastgestelde begroting
66.891
21.330
25.957
24.788
24.047
Begrotingswijziging (neutraal)
-30.521
228
104
104
75
Begrotingswijziging (niet neutraal) Begroting na wijzigingen (baten)
Begrotingswijziging (niet neutraal)
60
528
Begroting na wijzigingen (lasten)
36.898
21.558
26.060
24.892
24.122
Totaal van baten en lasten
-19.744
-17.130
-17.033
-17.358
-17.591
Nieuwe voorstellen
De basis sterk houden Verbreden en robuust maken
2025
64 |BESTUURSRAPPORTAGE 2025
2027
2028
2029
Baten
Lasten
Baten
Lasten
Baten
Lasten
Baten
Lasten
Baten
Lasten
815
1.515
135
218
10
93
10
94
10
65
-31.520
-31.519
-30.705
-29.994
135
228
10
104
10
104
Verdiepen en onderscheiden Totaal
2026
10
10
10
10
10 10
75
6. Circulaire en duurzame hoofdstad Programma 6. Circulaire en Duurzame hoofdstad
2025
2026
2027
2028
2029
Vastgestelde begroting
10.553
7.519
2.734
437
437
Begrotingswijziging (neutraal)
1.510
1.504
1.625
Begroting na wijzigingen (baten)
12.063
9.023
4.358
437
437
Vastgestelde begroting
18.930
10.699
5.886
3.567
3.159
Begrotingswijziging (neutraal)
1.448
1.492
1.614
-7
-30
Begrotingswijziging (niet neutraal)
Begrotingswijziging (niet neutraal)
326
Begroting na wijzigingen (lasten)
20.704
12.191
7.501
3.560
3.129
Totaal van baten en lasten
-8.641
-3.168
-3.142
-3.123
-2.692
Nieuwe voorstellen
Energietransitie
2025
2028
Lasten
Baten
Lasten
Baten
Lasten
2.057
1.504
1.456
1.625
1.581
-41
-64
3
3
3
31
31
31
1.614
-7
-30
151
3
-433 1.510
1.775
34 1.504
1.492
1.625
Baten
2029
1.510
Circulariteit
65 |BESTUURSRAPPORTAGE 2025
2027
Baten
Klimaatadaptatie
Totaal
2026
Lasten
Baten
Lasten
Algemene middelen Algemene Middelen Vastgestelde begroting Begrotingswijziging (neutraal)
2025
2026
2027
2028
2029
395.220 374.081 374.535 374.624 376.205 3.139
3.078
3.078
3.078
3.078
Begrotingswijziging (niet neutraal)
16.609
Begroting na wijzigingen (baten)
414.968 377.159 377.613 377.702 379.284
Vastgestelde begroting
66.548
65.433
69.647
71.598
72.738
Begrotingswijziging (neutraal)
-1.248
-308
-1.559
-2.104
-1.649
65.124
68.088
69.494
71.090
Begrotingswijziging (niet neutraal)
-908
Begroting na wijzigingen (lasten)
64.392
Totaal van baten en lasten
350.575 312.035 309.525 308.208 308.194
Nieuwe voorstellen
2025
2026
2027
2028
2029
Baten
Lasten
Baten
Lasten
Baten
Lasten
Baten
Lasten
Baten
Lasten
Algemene middelen
19.748
-2.156
3.078
-308
3.078
-1.559
3.078
-2.104
3.078
-1.649
Totaal
19.748
-2.156
3.078
-308
3.078
-1.559
3.078
-2.104
3.078
-1.649
66 |BESTUURSRAPPORTAGE 2025
Bijlage V Begroting 2025 naar Bestuursrapportage Budgettair kader
(excl. verrekening reserves) Baten 1. Gezond en actief Venlo 2. Leefbaar Venlo 3. Grenzeloos Venlo 4. Welvarend Venlo 5. Centrumstad Venlo 6. Circulaire en duurzame hoofdstad Algemene middelen Subtotaal baten begroting 2024 Lasten 1. Gezond en actief Venlo 2. Leefbaar Venlo 3. Grenzeloos Venlo 4. Welvarend Venlo 5. Centrumstad Venlo 6. Circulaire en duurzame hoofdstad Algemene middelen Subtotaal lasten begroting 2024 Saldo exclusief mutaties reserves Onttrekkingen Subtotaal baten begroting 2024 Toevoegingen Subtotaal lasten begroting 2024 Saldo mutaties reserves Saldo totaal
67 |BESTUURSRAPPORTAGE 2025
Eindstand Slotnota 2024 Slotnota 2024 (incl. (budgetover(effect 2025) hevelingen) amendement) BEGR. 2025
91.921 53.543 12.226 2.919 40.668 5.599 392.184 599.059 321.386 121.516 12.907 12.461 57.264 13.460 67.766 606.760 -7.701
RB 24-095
RB 24-095
6e envelop investeringsagenda
Suppletie uitkering bommenregeling 2024
Amendement Waterkering 't Bat
Jaarstukken 2024
Beginstand ("Vastgestelde begroting 2025")
316435
371317
353336
471928
Bestuursrapportage
266
92.187 53.593 12.226 2.919 40.724 6.124 388.592 596.364
50
56 525 -4.734 -3.886 1.694 -310
1.141 1.141
50
2.065 422 895 -5.840 -1.074 -2.813
211 2.075 100 621 292 95 195 3.589 -3.539
120 113
1.034 -1.034
29.444
3.311
3.539
1.034
21.743 7.701
498 2.813
3.539
1.034
45 150 90
1.141
747 -747
323.457 124.686 13.097 15.932 57.978 14.929 62.121 612.199 -15.834
747
43.076
747
27.241 15.834
785 17
462 1.141
5.000 5.000
Bijlage VI (niet-)neutrale wijzigingen 1. Gezond en Actief Venlo Niet-neutrale wijzigingen Baten Gezond en Vitaal Binnensportaccommodaties correctie huurinkomsten
-163
Totaal gezond en vitaal
-163
Meedoen Inkomensondersteuning en BUIG
2.198
Beëindiging regionale samenwerking Sociale Recherche
-369
Afwijkingen < 100K Totaal Meedoen
-7 1.822
Zelfredzaamheid Regionale begroting Geweld in Afhankelijkheid 2025
256
Prognose Jeugd
650
Prognose WMO
100
Totaal Zelfredzaamheid
1.006
Totaal Baten
2.665
68 |BESTUURSRAPPORTAGE 2025
Niet-neutrale wijzigingen Lasten Gezond en Vitaal Afwijkingen < 100K
170
Totaal gezond en vitaal
170
Ontplooiing Aanpak laaggeletterdheid regionaal (basisvaardigheden volwassenen)
140
Totaal ontplooiing
140
Meedoen DU alleenverdiensproblematiek
244
Inkomensondersteuning en BUIG
3.976
KanDoen
100
Impulsbudget arbeidsmarktregio's
1.007
Versterking arbeidsmarktregio's
248
Begeleiding jongeren naar werk
277
IBO problematische schulden
131
Beëindiging regionale samenwerking Sociale Recherche
-270
Impulsbudget sociale infrastructuur
311
Participatie (WSW)
1.060
Flankerend beleid Midden-gebied
500
Afwijkingen < 100K
56
Totaal Meedoen
7.640
Zelfredzaamheid Regionale begroting Geweld in Afhankelijkheid 2025
110
Prognose Jeugd
660
Prognose WMO
-255
Begrotingswijziging MGR 2025-1 / Meicirculaire 2025
-760
Afwijkingen < 100K
101
Totaal Zelfredzaamheid
-144
Totaal Lasten
7.806
Saldo niet-neutrale wijzigingen Gezond en Actief Venlo
-5.142
69 |BESTUURSRAPPORTAGE 2025
Neutrale wijzigingen Baten Gezond en Vitaal Innovatiefonds preventie
103
SPUK BTW Sport
175
Afwijkingen < 100K
86
Totaal gezond en vitaal
363
Ontplooiing Wet Educatie & Beroepsonderwijs (WEB)
453
Inburgering Specifieke uitkering
974
Nationaal Programma Onderwijs
-540
Doorstroompunt (voorheen RMC) en voortijdig schoolverlaten (VSV)
1.758
Onderwijs achterstandenbeleid (OAB)
754
Afwijkingen < 100K
151
Totaal ontplooiing
3.551
Meedoen Arbeidsmarktbeleid Regio
125
Innovatiefonds preventie
-120
Opvang Ontheemden en vluchtelingen
-3.028
WSW
-1.100
Schade uitkering Agnes Huijnstraat 3 Venlo Afwijkingen < 100K Totaal Meedoen
135 -2 -3.990
Zelfredzaamheid Toeslagenproblematiek
262
Afwijkingen < 100K
146
Totaal Zelfredzaamheid
407
Totaal Baten
332
70 |BESTUURSRAPPORTAGE 2025
Neutrale wijzigingen Lasten Gezond en Vitaal Loonindexering 2025-2029
215
Innovatiefonds preventie
103
Actualisatie kapitaallasten 2025-2030
-243
Afwijkingen < 100K
-29
Totaal gezond en vitaal
45
Ontplooiing Wet Educatie & Beroepsonderwijs (WEB)
453
Inburgering Specifieke uitkering
974
Nationaal Programma Onderwijs
-540
Doorstroompunt (voorheen RMC) en voortijdig schoolverlaten (VSV)
1.758
Actualisatie kapitaallasten 2025-2030
-112
Onderwijs achterstandenbeleid (OAB)
754
Afwikkeling substitutie opgave 2025
-230
Afwijkingen < 100K
227
Totaal ontplooiing
3.284
Meedoen Loonindexering 2025-2029
644
Arbeidsmarktbeleid Regio
125
Innovatiefonds preventie
-120
Herziening loonkostenverdeling team Juridische zaken
-143
Professionaliseren procesmatig werken
-167
Opvang Ontheemden en vluchtelingen
-3.013
Aanpassen hulpstructuur teams Werk en Inkomen
276
Uitvoering Sociale Wijkteams
100
Overheveling formatie KanDoen
191
WSW Schade uitkering Agnes Huijnstraat 3 Venlo Afwijkingen < 100K Totaal Meedoen
71 |BESTUURSRAPPORTAGE 2025
-1.100 135 7 -3.064
Neutrale wijzigingen Lasten Zelfredzaamheid Loonindexering 2025-2029
472
Toeslagenproblematiek (KOT)
262
Uitvoering Sociale Wijkteams
-100
Meicirculaire 2025 IUBW, DUMO, Nationaal actieplan dakloosheid
2.668
Overheveling formatie KanDoen
-191
Afwijkingen < 100K
221
Totaal Zelfredzaamheid
3.332
Totaal Lasten
3.597
Saldo neutrale wijzigingen Gezond en Actief Venlo
-3.265
72 |BESTUURSRAPPORTAGE 2025
2. Leefbaar Venlo Niet-neutrale wijzigingen Baten Dienstverlening Afwijkingen Team Levenszaken
249
Totaal Dienstverlening
249
Openbare Orde en Veiligheid Vergoeding brand Veegtes
358
Totaal Openbare Orde en Veiligheid
358
Wonen Meer inkomsten lasten onder dwangsom en bestuursdwang
235
Vertraging invoering Wet goed Verhuurderschap
-266
Bijstelling financieringslasten 2025
116
Totaal Wonen
85
Omgeving Bijstellen budget inkomsten begraven
100
Regeling kunststofproducten voor eenmalig gebruik
579
Afwijkingen < 100K
50
Totaal Omgeving
729
Bereikbaarheid Aanpassen opbrengsten in parkeerexploitatie
330
Naheffingsaanslag
-150
Totaal Bereikbaarheid
180
Totaal Baten
73 |BESTUURSRAPPORTAGE 2025
1.601
Niet-neutrale wijzigingen Lasten Dienstverlening Afwijkingen Team Levenszaken
217
Afwijkingen < 100K
25
Totaal Dienstverlening
242
Wonen Bijstelling Financieringslasten 2025
116
Implementatiebudget naar Robuuste Omgevingsdienst
-150
Regionale Doorstroom Voorziening Opvang (DVO)
250
Vertraging invoering Wet goed Verhuurderschap bijstellen PKB
-202
Afwijkingen < 100K
150
Totaal Wonen
164
Omgeving Bijstellen budget service civiel calamiteiten
150
Bijdrage renovatie NS bordes Venlo
227
Meerkosten grond Maasstraat Arcen
250
Afwijkingen < 100K
41
Totaal Omgeving
668
Bereikbaarheid Afwijkingen < 100K
97
Totaal Bereikbaarheid
97
Totaal Lasten Saldo niet-neutrale wijzigingen Leefbaar Venlo
74 |BESTUURSRAPPORTAGE 2025
1.169 432
Neutrale wijzigingen Baten Dienstverlening Actualisatie exploitatie Grondbedrijf Herschikken Herontwikkeling Geresstraat (VEX) Afwijkingen < 100K Totaal Dienstverlening
431 2.487 -15 2.903
Openbare Orde en Veiligheid Actualiseren Functioneel Leeftijd Ontslag (FLO)
395
Afwijkingen < 100K
28
Totaal Openbare Orde en Veiligheid
423
Wonen Taken Bodem RUD Limburg Noord
-139
Opbrengsten flexwoningen
-216
Exploitatie Geresstraat VEX
105
Actualisatie exploitatie Grondbedrijf
-473
Herschikken budget Venrayseweg Flexwoningen Afwijkingen < 100K Totaal Wonen
-1.443 169 -1.997
Omgeving Actualisatie kapitaallasten 2025-2030
-148
Beheer infra huur en Leges
130
Afwijkingen < 100K
58
Totaal Omgeving
40
Bereikbaarheid Afwijkingen < 100K
-14
Totaal Bereikbaarheid
-14
Totaal Baten
75 |BESTUURSRAPPORTAGE 2025
1.356
Neutrale wijzigingen Lasten Dienstverlening Loonindexering 2025-2029
398
Actualisatie exploitatie Grondbedrijf
431
Herschikken Herontwikkeling Geresstraat (VEX)
2.487
Afwijkingen < 100K
-125
Totaal Dienstverlening
3.191
Openbare Orde en Veiligheid Loonindexering 2025-2029
155
Actualiseren Functioneel Leeftijd Ontslag (FLO)
395
Afwijkingen < 100K
50
Totaal Openbare Orde en Veiligheid
600
Wonen Loonindexering 2025-2029
511
Actualisatie kapitaallasten 2025-2030
-780
Taken Bodem RUD Limburg Noord
-139
Formatieplan Team Grondbedrijf en Vastgoed
109
Opbrengsten flexwoningen
-216
Exploitatie Geresstraat VEX
105
Actualisatie exploitatie Grondbedrijf
-473
Herschikken budget Venrayseweg Flexwoningen
-329
Afwijkingen < 100K Totaal Wonen
70 -1.142
Omgeving Loonindexering 2025-2029
495
Evaluatie van de hulpstructuur team Realisatie en beheer Openbare Ruimte
123
Actualisatie kapitaallasten 2025-2030
-804
Administratieve aanpassing loonkostenverdeling Coördinatoren team RGBORU
255
Beheer infra huur en Leges
130
Herschikking budget Kunst in de Openbare Ruimte
-100
Afwijkingen < 100K
21
Totaal Omgeving
121
76 |BESTUURSRAPPORTAGE 2025
Neutrale wijzigingen Lasten Bereikbaarheid Afwijkingen < 100K
-1
Totaal Bereikbaarheid
-1
Totaal Lasten
2.767
Saldo neutrale wijzigingen Leefbaar Venlo
-1.412
3. Grenzeloos Venlo Niet-neutrale wijzigingen Baten Grensoverschrijdende Samenwerking Regeling kunststofproducten voor eenmalig gebruik
-292
Totaal Grensoverschrijdende Samenwerking
-292
Totaal Baten
-292
Niet-neutrale wijzigingen Lasten Public Affairs Afwijkingen < 100K
90
Totaal Public Affairs
90
Totaal Lasten
90
Saldo niet-neutrale wijzigingen Grenzeloos Venlo
-382
Neutrale wijzigingen Baten Regionale Samenwerking Regio Deal 2025-2028
1.874
Totaal Regionale Samenwerking
1.874
Grensoverschrijdende Samenwerking SPUK BTW Sport
-175
Afwikkeling substitutie opgave 2025
-283
Totaal Grensoverschrijdende Samenwerking
-458
Totaal Baten
1.416
77 |BESTUURSRAPPORTAGE 2025
Neutrale wijzigingen Lasten Regionale Samenwerking Regio Deal 2025-2028 Afwijkingen < 100K
1.874 16
Totaal Regionale Samenwerking
1.890
Totaal Lasten
1.890
Saldo neutrale wijzigingen Grenzeloos Venlo
-474
4. Welvarend Venlo Niet-Neutrale wijzigingen Baten Mobiliteit Bijstellen budget inkomsten haven
-100
Totaal Regionale Mobiliteit
-100
Totaal Baten
-100
Niet-Neutrale wijzigingen Lasten Kennisinfra en arbeidsmarkt Work in Nederland (WIN)
390
Afwijkingen < 100K
25
Totaal Kennisinfra en arbeidsmarkt
415
Economie Afwijkingen < 100K
89
Totaal Economie
89
Totaal Lasten
504
Saldo niet-neutrale wijzigingen Welvarend Venlo
-604
78 |BESTUURSRAPPORTAGE 2025
Neutrale wijzigingen Baten Kennisinfra en arbeidsmarkt Versterking MBO HBO VWO
-360
Herschikken budget Venrayseweg Flexwoningen
1.443
Totaal Kennisinfra en arbeidsmarkt
1.083
Economie BIZ Vastgoed Binnenstad Venlo
174
IA57 Toeristische landmark en beleefbaar maken keramiekgeschiedenis regio Venlo
160
Afwijkingen < 100K
-32
Totaal Economie
302
Totaal Baten
1.384
Neutrale wijzigingen Lasten Kennisinfra en arbeidsmarkt Versterking MBO HBO VWO
-360
Herschikken budget Venrayseweg Flexwoningen
329
Afwijkingen < 100K Totaal Kennisinfra en arbeidsmarkt
7 -24
Economie Uitbreiding formatie team Werken en bereikbaarheid
204
BIZ Vastgoed binnenstad Venlo
174
IA57 Toeristische landmark en beleefbaar maken keramiekgeschiedenis regio Venlo
160
Afwijkingen < 100K
-70
Totaal Economie
468
Mobiliteit Afwijkingen < 100K
-5
Totaal Regionale Mobiliteit
-5
Totaal Lasten
438
Saldo neutrale wijzigingen Welvarend Venlo
946
79 |BESTUURSRAPPORTAGE 2025
5. Centrumstad Venlo Niet-Neutrale wijzigingen Baten De basis sterk houden Afwijkingen < 100K
60
Totaal de basis sterk houden
60
Totaal Baten
60
Niet-Neutrale wijzigingen Lasten De basis sterk houden Septembercirculaire DU zorgplicht bibliotheek
306
Energiekosten museum van Bommel van Dam
120
Afwijkingen < 100K
100
Totaal de basis sterk houden
526
Verbreden en robuust maken Afwijkingen < 100K
1
Totaal verbreden en robuust maken
1
Totaal Lasten
528
Saldo niet-neutrale wijzigingen Centrumstad Venlo
-468
Neutrale wijzigingen Baten De basis sterk houden Reserve middengebied
-111
Actualisatie SPUK lokale bibliotheekvoorzieningen
162
Vergroenen binnenstand 2025
200
SPUK Informatiepunt Digitale Overheid 2025
103
Renovatie stadhuis 2025 dekking reserve
250
Herschikking budget Kunst in de Openbare Ruimte
100
Afwijkingen < 100K
52
Totaal de basis sterk houden
755
Verbreden en robuust maken Actualisatie exploitatie Grondbedrijf
-31.520
Totaal verbreden en robuust maken
-31.520
Totaal Baten
-30.765
80 |BESTUURSRAPPORTAGE 2025
Neutrale wijzigingen Lasten De basis sterk houden Loonindexering 2025-2029
114
Reserve middengebied
-111
Actualisatie SPUK lokale bibliotheekvoorzieningen
162
Vergroenen binnenstad 2025
200
SPUK Informatiepunt Digitale Overheid 2025
103
Renovatie stadhuis 2025 dekking reserve
250
Herschikking budget Kunst in de Openbare Ruimte
200
Afwijkingen < 100K
71
Totaal de basis sterk houden
989
Verbreden en robuust maken Actualisatie exploitatie Grondbedrijf
-31.520
Totaal verbreden en robuust maken
-31.520
Verdiepen en onderscheiden Afwijkingen < 100K
10
Totaal verdiepen en onderscheiden
10
Totaal Lasten Saldo neutrale wijzigingen Centrumstad Venlo
81 |BESTUURSRAPPORTAGE 2025
-30.521 -244
6. Circulaire en duurzame hoofdstad Niet-Neutrale wijzigingen Lasten Energietransitie Natuur bij energieprojecten, bijdrage vanuit meicirculaire
326
Totaal energietransitie
326
Totaal Lasten
326
Saldo niet-neutrale wijzigingen Circulaire en duurzame hoofdstad
-326
Neutrale wijzigingen Baten Energietransitie Uitbreiding formatie team Werken en bereikbaarheid
204
Investeringsbudget verduurzaming
-1.300
RES NML 2025-2026
2.606
Totaal energietransitie
1.510
Totaal Baten
1.510
Neutrale wijzigingen Lasten Energietransitie Loonindexering 2025-2029
146
Investeringsbudget verduurzaming
-1.300
RES NML 2025-2026
2.606
Herschikken middelen cluster duurzaamheid
320
Afwijkingen < 100K
-41
Totaal energietransitie
1.730
Klimaatadaptatie Herschikken middelen cluster duurzaamheid Afwijkingen < 100K Totaal klimaatadaptatie
149 3 151
Circulariteit Herschikken middelen cluster duurzaamheid
-469
Afwijkingen < 100K
36
Totaal circulariteit
-433
Totaal Lasten
1.448
Saldo neutrale wijzigingen Circulaire en duurzame hoofdstad 82 |BESTUURSRAPPORTAGE 2025
62
Algemene middelen Niet-Neutrale wijzigingen Baten Financiering Bijstelling dividend Enexis
223
Bijstellen Financieringslasten 2025
2.420
Totaal Financiering
2.643
Overheadkosten Afwijkingen < 100K
-51
Totaal Overheadkosten
-51
Overige algemene dekkingsmiddelen Vrijval reserve Blaashal
580
Dotatie Reserve Regiodeal/Investeringsagenda
-710
Totaal Overige algemene dekkingsmiddelen
-130
Uitkeringen gemeentefonds Gemeentefonds / meicirculaire 2025
14.147
Totaal Uitkeringen gemeentefonds
14.147
Totaal baten
16.609
83 |BESTUURSRAPPORTAGE 2025
Niet-Neutrale wijzigingen Lasten Financiering Bijstelling Financieringslasten 2025
824
Totaal Financiering
824
Overheadkosten Budgetaanpassing autonome ontwikkelingen
427
Vrijval middelen pensioenen APPA
-232
Bijstelling kapitaallasten 2025
-2.320
Loonkostenindexering Personeelkostenbegroting
307
Afwijkingen < 100K
-60
Totaal Overheadkosten
-1.879
Overige algemene dekkingsmiddelen Bijstelling financieringslasten 2025
669
Totaal Overige algemene dekkingsmiddelen
669
Overige belastingen Verwerking besluitvorming algemeen bestuur BsGW 26 juni 2025
-522
Totaal Overige belastingen
-522
Totaal Lasten
-908
Saldo niet-neutrale wijzigingen Algemene middelen
84 |BESTUURSRAPPORTAGE 2025
17.516
Neutrale wijzigingen Baten Financiering Afwijkingen < 100K
30
Totaal Financiering
30
Overheadkosten Afwijkingen < 100K
-20
Totaal Overheadkosten
-20
Overige algemene dekkingsmiddelen Actualisatie kapitaallasten 2025-2030
186
Flexibel budget
125
Kwaliteitsimpulsbudget
150
Totaal Overige algemene dekkingsmiddelen
461
Uitkeringen gemeentefonds Meicirculaire 2025 IUBW, DUMO, Nationaal actieplan dakloosheid
2.668
Totaal Uitkeringen gemeentefonds
2.668
Totaal baten
3.139
85 |BESTUURSRAPPORTAGE 2025
Neutrale wijzigingen Lasten Financiering Afwijkingen < 100K
7
Totaal Financiering
7
Overheadkosten Loonindexering 2025-2029
-3.434
Actualisatie kapitaallasten 2025-2030
2.319
Evaluatie van de hulpstructuur team Realisatie en beheer Openbare Ruimte
137
Werving jurist civiele advisering
115
Herziening loonkostenverdeling team Juridische zaken
143
Professionaliseren procesmatig werken
167
Aanpassen hulpstructuur teams Werk en Inkomen
-276
Administratieve aanpassing loonkostenverdeling Coördinatoren team RGBORU
-255
Inzetten PKB middelen ten gunste van flexibel budget
-162
Vervanging medewerkers team Communicatie door langdurige afwezigheid
154
Afwijkingen < 100K
168
Totaal Overheadkosten
-923
Overige algemene dekkingsmiddelen Evaluatie van de hulpstructuur team Realisatie en beheer Openbare Ruimte
-264
Werving jurist civiele advisering
-115
Flexibel budget
125
Kwaliteitsimpulsbudget
150
Inzetten PKB middelen ten gunste van flexibel budget
153
Vervanging medewerkers team Communicatie door langdurige afwezigheid
-154
Afwijkingen < 100K
-233
Totaal Overige algemene dekkingsmiddelen
-338
Overige belastingen Afwijkingen < 100K
5
Totaal Overige belastingen
5
Totaal Lasten
-1.248
Saldo neutrale wijzigingen Algemene middelen
4.387
86 |BESTUURSRAPPORTAGE 2025
Bijlage VII Beleidsinhoudelijke wijzigingen 1. Gezond en actief Venlo Gezond en vitaal Begroting 2025
Afwijking
wat gaan we daarvoor doen?
zowel inhoudelijk als in tijd en/of middelen plus verklaring en eventuele (voorgestelde) bijsturingsmaatregelen
Implementatie sportaccommodatievisie
•
De voorbereiding voor nieuwbouw
Om te kunnen sporten en bewegen, zijn
sporthal Gulick neemt langer tijd in
passende faciliteiten noodzakelijk. Dit kunnen
beslag dan beoogd. Op dit moment
binnensportaccommodaties, sportparken of
zitten we in de ontwerpfase voor de
multifunctionele sportieve omgevingen
sporthal. De start van de realisatie vindt
(sportkernen) zijn of de openbare ruimte. De
niet in 2025 plaats, maar in 2026. Er is
basis hiervoor zijn de Venlo.fit
dus een kleine afwijking op de planning.
sportaccommodatievisie 2030 en het
•
De verduurzaming van sportpark
coalitieakkoord. We zetten in op de volgende
Saorbrook (SV Blerick) wordt gekoppeld
activiteiten:
aan de vervanging van de
•
De realisatie van de herontwikkeling van
kleedaccommodatie in 2026. Zodoende
sportkern Herungerberg is in 2025 volop
wordt deze verduurzamingsopgave niet
aan de gang. De uitvoering verloopt
in 2025, maar in 2026 afgerond.
volgens planning. Het aangepaste
•
•
Voor de hoogwaardige
sportpark moet in de zomer van 2026
beweegvoorzieningen Plexat en
klaar zijn. Hiermee krijgt FCV-Venlo een
Vossenerpark heeft de aanbesteding
toekomstbestendige
voor realisatie geen geldige inschrijving
sportaccommodatie en valt sportpark
opgeleverd. Er wordt daarom een nieuwe
Arenborg in 2026 vrij als sportlocatie.
aanbesteding voorbereid, wat betekent
We maken in 2025 een start met de
dat de uitvoering pas in 2026 zal plaats
realisatie van sporthal Gulick op
vinden.
sportkern Bakenbos. Hiermee ontwikkelen we deze sportkern door tot een multifunctionele sportaccommodatie waar de binnen- en buitensportverenigingen uit Tegelen elkaar ontmoeten. •
We gaan verder met de voorbereiding voor de realisatie van een multifunctioneel centrum in Hout-Blerick, waar diverse functies waaronder sport samenkomen.
•
In 2025 realiseren we de blaashal voor hockeyclub Delta Venlo op sportkern
87 |BESTUURSRAPPORTAGE 2025
Voor het overige zijn er geen afwijkingen.
Vrijenbroek. De blaashal kan vanaf het winterseizoen 2025/2026 in gebruik genomen worden. •
Vanuit het verduurzamen van het maatschappelijk vastgoed gaan we dit ook met bij de sportaccommodaties. We realiseren in 2025 LED verlichting en PV installaties bij alle gemeentelijke gymzalen en sporthallen. Verder ronden we in 2025 de verduurzaming af bij sportkern Saorbrook (SV Blerick) en sportkern Merelweg (Venlosche Boys). Sportkern Bakenbos en sportkern Herungerberg worden via de herontwikkeling integraal verduurzaamd.
•
Het nieuwe Zwembad de Wisselslag gaat de realisatiefase in. Er wordt ingezet op de start van de bouw in 2025.Daarna wordt het nieuwe zwembad opgeleverd en in gebruik genomen.
•
Met het actieplan ‘hoogwaardige beweegvoorzieningen’ zetten we ons in om de openbare ruimte meer en beter te benutten als ruimte om te sporten, bewegen en te ontmoeten. In 2025 gaan we volgens het actieplan de kansrijke plekken Plexat en Vossenerpark doorontwikkelen tot hoogwaardige beweegvoorziening. In 2025 bepalen we ook hoe we verder gaan met de andere kansrijke locaties uit het actieplan.
•
We werken in 2025 aan een huisvestingsplan sport. Dit helpt om beter te bepalen in welke sportaccommodaties we investeren en in welke niet. Ook moet dit beter inzicht geven op welke momenten sportaccommodaties zijn afgeschreven, zodat we tijdig op vervanging kunnen inspelen. Hier ligt ook een nauwe verbinding met het verduurzamen van sportaccommodaties.
88 |BESTUURSRAPPORTAGE 2025
Niet in de begroting 2025 geplande majeure
Beschrijving ontwikkeling, inclusief
prestaties/ontwikkelingen
consequenties programmaplan 2025 en middelen
n.v.t.
n.v.t.
Ontplooiing Begroting 2025
Afwijking
wat gaan we daarvoor doen?
zowel inhoudelijk als in tijd en/of middelen plus verklaring en eventuele (voorgestelde) bijsturingsmaatregelen
Onderwijsachterstanden beleid (OAB) /
Het gemeentelijke onderwijsachterstandenbeleid
gelijke kansen 2 tot en met 18 jaar
wordt gefinancierd via een specifieke uitkering
In 2025 zetten we de samenwerking tussen de
(SPUK GOAB). Vanaf 2026 zal deze SPUK met
gemeente Venlo, kinderopvang en
10% vanuit Rijkswege gekort worden. In 2026 zal
onderwijsbesturen voort, met het programma
dit niet leiden tot aanpassingen van het lopende
Gelijke kansen door duurzame samenwerking als
programma.
basis. Dit programma bestaat uit vier pijlers,
De toenemende vraag naar basisondersteuning,
waarvan "Ontwikkelkansen" zich richt op het
zoals voorschoolse educatie en taalklassen,
onderwijsachterstandenbeleid. Dit omvat het
vraagt om een groter deel van de middelen, wat
verbeteren van de kwaliteit en kwantiteit van
betekent dat in het toekomstige programma
peuteropvang en voorschoolse educatie, en het
(vanaf 2027) scherpe keuzes moeten worden
versterken van de verbinding tussen
gemaakt over welke andere activiteiten nog
kinderopvang en basisschool, evenals de
gesubsidieerd kunnen worden.
overgang naar het voortgezet onderwijs. Een aantal Venlose scholen zal ook in 2025 deelnemen aan het programma School en omgeving (voorheen de Rijke Schooldag), waarin jongeren via een "menukaart" extra activiteiten kunnen kiezen om hun talenten te ontwikkelen, ongeacht hun afkomst of achtergrond. Daarnaast worden de Taalklassen binnen het primair onderwijs gesubsidieerd via de beschikbare middelen voor onderwijsachterstandenbeleid. Deze klassen bieden jongeren extra ondersteuning in het leren van de Nederlandse taal. In Venlo is het taalondersteuningsaanbod uitgebreid met 10-14 jaar Taalklassen, zodat jongeren langer kunnen "rijpen" in een basisschoolomgeving en, wanneer ze voldoende Nederlands beheersen, direct door kunnen stromen naar het voortgezet onderwijs. 89 |BESTUURSRAPPORTAGE 2025
Het voortgezet onderwijs in Venlo, georganiseerd door OGVO, biedt Internationale Schakelklassen (ISK) aan. Samen met Gilde Opleidingen worden ook ISK-MBO klassen aangeboden voor jongeren ouder dan 16 jaar, waarin ze taalonderwijs krijgen en kennismaken met beroepsopleidingen. De komst van jonge nieuwkomers die leerplichtig zijn, is moeilijk te voorspellen. Daarom is er constante communicatie en planning nodig tussen gemeente en schoolbesturen om voor deze jongeren snel en passend onderwijs te organiseren. Het gemeentelijke onderwijsachterstandenbeleid wordt gefinancierd via een specifieke uitkering (SPUK GOAB). De omvang en bestedingsmogelijkheden van deze regeling vanaf 2027 zijn echter nog onzeker. De toenemende vraag naar basisondersteuning, zoals voorschoolse educatie en taalklassen, vraagt om een groter deel van de middelen, wat betekent dat er in de toekomst scherpe keuzes moeten worden gemaakt over welke andere activiteiten nog gesubsidieerd kunnen worden. Passend onderwijs
De druk op het (voortgezet) speciaal onderwijs is
De Noord-Limburgse gemeenten en
onverminderd groot. Dit is niet alleen een
schoolbesturen streven naar een divers
Venloos probleem, maar speelt in Noord- en
onderwijsaanbod, zodat ieder kind zich optimaal
Midden Limburg. Dit maakt ook dat de "uitwijk"
kan ontwikkelen in de eigen omgeving. Hoewel
mogelijkheden beperkt zijn.
de stap naar inclusief onderwijs is gezet, moet er
in de loop van 2025 is ook de school VSO Impuls
nog veel gebeuren voordat dit volledig
met een wachtlijst gaan werken en heeft
gerealiseerd is.
praktijkonderwijs school Wildveld problemen om
De druk op (voortgezet) speciaal onderwijs in
alle leerlingen te plaatsen (waarbij er ook nog
Venlo is toegenomen, met wachtlijsten op
een groeiende behoefte is naar docenten met
verschillende scholen. Hierdoor krijgen sommige
een NT2 bevoegdheid, voor aanbod extra
jongeren niet het passende onderwijs dat ze
ondersteuning op gebied van Nederlandse taal).
nodig hebben. Onderwijsgroep Buitengewoon werkt daarom met een plaatsingsplafond, en een plaatsingsstop dreigt. Er worden oplossingen gezocht voor jongeren die te maken krijgen met een plaatsingsstop, bijvoorbeeld via onderwijs-zorgarrangementen. In 2025 wordt het aantal onderwijsruimtes bij 90 |BESTUURSRAPPORTAGE 2025
Ulingshof uitgebreid, onder andere voor leerlingen met een beperking. Uitbreiding van gespecialiseerde voorzieningen is echter niet de enige oplossing voor de plaatsingsproblemen. Een deel van de oplossing ligt in integratieklassen, waar jongeren de nodige ondersteuning krijgen en deelnemen aan het reguliere onderwijs. In 2025 wordt gewerkt aan de invoering van deze integratieklassen. Onderwijshuisvesting
Openbare basisschool Maasveld heeft kenbaar
De gemeente Venlo en schoolbesturen werken
gemaakt dringend behoefte te hebben aan
sinds 2018 samen aan een huisvestingsplan voor
tijdelijke huisvesting, vanwege groei van het
2018-2038. Belangrijke doelen zijn het spreiden
aantal leerlingen. In het IHP 2024-2038 is
van scholen, efficiënt gebruik van geldstromen en
opgenomen dat voor Maasveld gestart wordt
de voorkeur voor renovatie boven nieuwbouw.
met onderzoek naar mogelijke
Aanvankelijk ging men uit van een daling van het
levensduurverlengende renovatie, of, dit ligt
aantal leerlingen, maar door de toestroom van
meer voor de hand, nieuwbouw.
nieuwkomers en kinderen van internationale werknemers wordt nu rekening gehouden met groei, vooral in wijken met sociale woningbouw. Kindcentra zijn een speerpunt, waarbij onderwijs en kinderopvang nauw samenwerken om een doorlopende leerlijn voor kinderen te garanderen. Dit versterkt de samenwerking tussen onderwijs, opvang, en ouders. Nieuwe wetgeving in 2025 verplicht gemeenten om een meerjarig Integraal Huisvestingsplan (IHP) op te stellen, en Venlo zal haar plan hierop aanpassen. In 2025 starten bouwprojecten voor basisscholen De Meule en De Harlekijn, waarbij tijdelijke huisvesting nodig is. Er wordt ook gewerkt aan nieuwbouw voor basisschool De Springbeek, uitbreiding van basisschool PassePartout en uitbreiding van speciaal onderwijs Ulingshof. Voor openbare basisschool De Koperwiek wordt extra ruimte gecreëerd, omdat het 10-14 jaar onderwijsproject is stopgezet. Daarnaast is een haalbaarheidsonderzoek afgerond voor de renovatie van ’t Wildveld en VSO De Velddijk, met voorkeur voor nieuwbouw. 91 |BESTUURSRAPPORTAGE 2025
Het voortgezet onderwijs, onder beheer van OGVO, heeft een vervangings- en duurzaamheidsopgave. Er is beperkt voortgang geboekt, maar in 2025 zetten we hier gezamenlijk met het OGVO verder op, dit in gecombineerd met organisatorische en financiële aanpassingen. Doorstroompunt (voorheen: RMC / Voortijdig
Gepland is dat de nieuwe wet van School naar
SchoolVerlaters)
duurzaam werk nu ingaat per 1 januari 2026.
De planning is om in 2025 de wet Van school naar duurzaam werk in te voeren. De nieuwe wet die op 1 augustus 2025 van kracht moet worden, bestaat uit een combinatie van instrumenten die bij de onderwijsinstellingen, gemeenten en de doorstroompunten worden belegd. Voor de Venlose en de regionale doorstroomcoaches verandert er veel. De doelgroep wordt groter want doorstroomcoaches krijgen te maken met een leeftijdsuitbreiding naar 27 jaar. Ook wordt de doelgroep breder. Vanwege de leeftijdsuitbreiding zullen jongeren steeds vaker begeleid moeten worden naar betaald werk in plaats van naar een startkwalificatie. Wij zijn voor de doorstroom/RMC-aanpak contactgemeente voor Noord- en MiddenLimburg. In 2025 zorgen we voor de totstandkoming van een nieuw regionaal programma voor Noord- en Midden-Limburg. Belangrijk onderdeel hiervan is de verbinding naar de arbeidsmarktregio’s Noord en Midden. De doorstroom/RMC inzet is en blijft gericht op het terugbrengen van jongeren richting onderwijs of het begeleiden naar (passend werk). Als dit niet direct mogelijk is, proberen wij jongeren op een route te brengen richting onderwijs en/of werk. De wetgeving zal deze aanpak verder uitrollen voor jongeren tot 27 jaar. Onze inspanningen zijn erop gericht om in Venlo het percentage VSV-ers onder het landelijke
92 |BESTUURSRAPPORTAGE 2025
gemiddelde uit te laten komen (indicator Meetbaar Venlo). Volwasseneneducatie en aanpak verbetering
Het overhevelen vanuit een SPUK uitkering naar
basisvaardigheden.
de algemene uitkering hangt nog steeds in de
Voor de jaren 2024 – 2026 is het uitvoeringsplan
lucht. Echter de nieuwe aangekondigde vorm:
‘Venlo vaardiger’ opgesteld met een aantal
brede fondsuitkering (BFU) dient nog eerst
aandachtsgebieden van waaruit gewerkt wordt
wettelijk te worden geïntroduceerd en verankerd.
aan de verbetering van de basisvaardigheden (onder andere laaggeletterdheid). In de aanpak werken we met een werkgeversaanpak, worden initiatieven vanuit de samenleving ondersteund, worden verbindingen met het onderwijs gemaakt, projecten geïnitieerd vanuit het thema zorg en verstevigen we het netwerk van Taalhuis Venlo. Alle initiatieven dragen bij aan het vaardiger maken van Venlo. Een aantal activiteiten en partners in het formele en non-formele onderwijs wordt via de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB) gefinancierd. Dit is een specifieke uitkering (SPUK). Daarnaast ontvangt Venlo als centrumgemeente een decentralisatie uitkering voor de arbeidsmarktregio. Hieruit wordt de regionale aanpak bekostigd. Het is nog niet duidelijk of en hoe we deze middelen voor 2025 en verder ontvangen. Er is een kans dat de SPUK wordt overgeheveld naar het gemeentefonds en de decentralisatie uitkering stopt. Dan is een heroverweging nodig van het aanbod van formele en non-formele onderwijstrajecten.
93 |BESTUURSRAPPORTAGE 2025
Niet in de begroting 2025 geplande majeure
Beschrijving ontwikkeling, inclusief
prestaties/ontwikkelingen
consequenties programmaplan 2025 en middelen
Doorstroomvoorziening Opvang
Begin 2024 heeft de gemeente Venlo, onder regie van Horst aan de Maas, deelgenomen aan de regionale Doorstroomvoorziening Opvang (DVO) in Broekhuizenvorst. Op deze locatie zouden statushouders maximaal twaalf maanden worden opgevangen voordat zij definitief in Venlo gehuisvest zouden worden. Tijdens de planvorming werd uitgegaan van een continu bezette voorziening en – bij bewezen succes – een mogelijke meerjarige deelname. Concreet zou iedere vertrekkende bewoner direct worden vervangen door een nieuwe statushouder. In de praktijk is dit vervangingsmodel niet toegepast. Daardoor liep de bezetting vanaf de start in 2024 geleidelijk terug en huisvest Venlo sinds medio 2025 geen statushouders meer in Broekhuizenvorst. Als gevolg vervallen vanaf het tweede halfjaar van 2025 alle daarmee samenhangende huisvestings- en personeelskosten
94 |BESTUURSRAPPORTAGE 2025
Meedoen Begroting 2025
Afwijking
wat gaan we daarvoor doen?
zowel inhoudelijk als in tijd en/of middelen plus verklaring en eventuele (voorgestelde) bijsturingsmaatregelen
Buurten Met Talent
De arbeidscontracten met de talentverbinders
"Buurten Met Talent" (BMT) is een initiatief in
zullen vanaf 2026 niet langer onder gemeentelijk
Venlo dat zich richt op talentontwikkeling binnen
beheer vallen.
wijken, met zowel economische als sociale voordelen. Dit initiatief komt voort uit het beleidskader 'Fier op Venlo' en 'Werken in Venlo'. Het doel is vitale buurten te creëren waar bewoners elkaar kennen, ondersteunen, en actief deelnemen. BMT, voorheen bekend als de Talentenacademie, heeft in twee jaar aangetoond te voldoen aan de behoeften van de buurtbewoners en de gemeente. Met behulp van talentverbinders worden bewoners in zes buurten gestimuleerd om zich verder te ontwikkelen en elkaar te ontmoeten. Het project wordt in 2025 verder ontwikkeld. De nadruk ligt steeds meer op gemeenschapskracht. De uitvoering blijft voorlopig onder gemeentelijk beheer.
Niet in de begroting 2025 geplande majeure
Beschrijving ontwikkeling, inclusief
prestaties/ontwikkelingen
consequenties programmaplan 2025 en middelen
n.v.t.
95 |BESTUURSRAPPORTAGE 2025
n.v.t.
Zelfredzaamheid Begroting 2025
Afwijking
wat gaan we daarvoor doen?
zowel inhoudelijk als in tijd en/of middelen plus verklaring en eventuele (voorgestelde) bijsturingsmaatregelen
Zelfstandig opgroeien, zo nodig met
Ten opzichte van de begroting 2025 is een
ondersteuning
lichte daling te zien van het aantal jeugdigen in
Wij vinden het belangrijk dat kinderen thuis kunnen
jeugdhulp, met name binnen de ambulante
opgroeien. Als dat niet lukt, zoeken we naar
jeugdhulp. Er wordt gemonitord of deze trend
gezinsvervangende oplossingen zoals pleegzorg
zich voortzet in de maanden erna. Tegelijkertijd
of kleinschalig wonen. Om kinderen in hun eigen
zet de trend van verzwaring in de jeugdhulp
omgeving te houden, is vroegtijdige signalering en
zich voort. Dit uit zich in intensiteit (omvang van
ondersteuning essentieel. We investeren in een
de ingezette hulp) en looptijd (vanwege
brede pedagogische basis en het voorliggend veld
verlengingen van indicaties). Als gevolg hiervan
om problematiek vroeg op te vangen.
is er een kostentoename ten opzichte van de
Ondanks dat we door deze investeringen minder instroom voor maatwerkvoorzieningen zagen, neemt de instroom door GGZ-gerelateerde problematiek toe. Dit leidt tot zwaardere en langdurigere zorg en daarmee hogere kosten. Twee landelijke programma's, de Hervormingsagenda Jeugd en het Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming, hebben grote invloed op ons jeugdbeleid. Belangrijke thema's zijn regionale samenwerking en een robuuste, integrale toegang voor hulpvragen. Er ligt ook een landelijke opdracht om residentiële jeugdzorg om te vormen naar ambulante of kleinschalige voorzieningen. De afbouw van gesloten jeugdzorg is complex, en we ontwikkelen hiervoor samen met zes jeugdzorgregio's alternatieve zorgplekken. Vanaf 2026 worden nieuwe contracten voor een aantal segmenten afgesloten na een regionale aanbesteding. We werken verder aan een integrale aanpak om jongeren die na hun 18e tussen wal en schip vallen, beter te ondersteunen in de overgang van Jeugdwet naar volwassenenzorg.
lopende begroting. Dat geldt ook voor vervoer naar zorgaanbieders vanuit de Jeugdwet. Zoals gemeld in de begroting zijn in de nieuwe inkoop voor segment 2 Wonen, segment 3 Dagbesteding en dagbehandeling en segment 4 Ambulant afspraken gemaakt over beschikbaarheid en betaalbaarheid van jeugdzorg, net als monitoring hiervan. Aandachtspunten hierbij zijn in 2025 de implementatie hiervan, gericht op gereedheid per start nieuwe contract op 1 januari 2026, en een soepele overgang voor jeugdigen, gezinnen en betrokken professionals. Een nieuwe ontwikkeling is een (bestuurlijk) regionaal convenant voor niet-vrijblijvende regionale samenwerking op het gebied van Jeugd, dat dient eind 2025 gereed te zijn. De gevolgen van een aantal (nieuwe) contracteringen worden later in 2025 duidelijk. Dit geldt voor segment 1 Opname vervangende behandeling en behandeling met verblijf, de Integrale Crisishulp Jeugd en JeugdzorgPlus (gesloten jeugdzorg). We zien dat de prognose van de uitgaven 2025 ten opzichte van de begroting lager ligt, net als de landelijke jeugdzorg en jeugdbescherming, vanwege
Daarnaast versterken we in 2025 de
(licht) dalende cliëntenaantallen. Alhoewel de
samenwerking tussen onderwijs en zorg. Door de
kosten voor zwaardere vormen van jeugdzorg
inzet van schoolcontactpersonen en 96 |BESTUURSRAPPORTAGE 2025
samenwerking met het sociaal wijkteam en de
dalen, is in Venlo in verhouding gezien nog
GGD, willen we kinderen met extra
steeds sprake van relatief hoog aandeel zware
ondersteuningsbehoeften beter helpen. We
jeugdzorg.
streven naar collectieve financiering van zorg op scholen voor kinderen met complexe zorgvragen, zodat zorg en onderwijs goed gecombineerd kunnen worden. Ook willen we maatwerkonderwijs bieden aan kinderen die tijdelijk op een zorglocatie verblijven. Doorontwikkeling aanpak Geweld in
In het bestuurlijk overleg Geweld in
Afhankelijkheidsrelaties 2025
Afhankelijkheidsrelaties met de 14 gemeenten
In 2025 voeren we de uitwerking van de
Noord- en Midden-Limburg is besloten dat,
contourennotitie en het uitvoeringsplan Samen
alvorens tot besluitvorming over de visie en
voor Veilig voor Noord- en Midden-Limburg uit. In
uitvoeringsprogramma Samen voor Veilig te
de aanpak van het programma Samen voor Veilig
komen, er nog een aanvullende ambtelijke
leggen we vanaf het eerste begin een stevige
opdracht uitgewerkt dient te worden. Over de
verbinding tussen beleid, uitvoering en
inhoud van de visie en uitvoeringsprogramma
management. De uitwerking gebeurt in
bestaat bestuurlijk draagvlak, echter in de vorm
werkplannen. De focus ligt op drie thema's: sterke
van een aantal scenario’s dient te worden
lokale teams met onder andere de rol van
verkend waar nog keuzemogelijkheden liggen
casusregisseur of bijblijver, een visie gefaseerd
en eventuele besparingen gegenereerd kunnen
samenwerken aan veiligheid en een verdere uitrol
worden. Na de zomer worden in een te plannen
van de methodiek MDA++ (Multidisciplinaire
bestuurlijk overleg opnieuw de koers en het
aanpak). Ook werken we aan een regionaal
bijbehorende proces besproken.
kennis- en leernetwerk op het gebied van gezinnen waarin onveiligheid speelt. Internationale werknemers
De pilot kortdurende opvang dakloze niet-
Eén van de sporen uit de 9-sporen aanpak
rechthebbende internationale werknemers
internationale werknemers is gericht op preventie
Venlo die liep van 16-12-2024 t/m 16-6-2025 is
en de zorg voor uitvallers ofwel dakloze
verlengd tot en met 31-12-2025. De kosten voor
internationale werknemers. Gemeente Venlo is
de verlenging van de pilot kortdurende opvang
aangesloten bij de landelijke pilot ‘Kwetsbare
dakloze niet-rechthebbende internationale
dakloze EU-burgers’. Hiervoor zijn Rijksmiddelen
werknemers Venlo wordt verwerkt in de
beschikbaar gesteld. Met interventies als een
Slotnota 2025.
straathoekwerker, kortdurende opvang en preventieve maatregelen zoals informatievoorziening (MYinfoNL app en Pools en Roemeens sprekende infopunten), borgen van goede huisvesting aan de voorkant, is het doel om dakloosheid, fysiek/mentaal afglijden en kwetsbare situaties te voorkomen. De verwachting is echter dat met de verwachte toestroom van het 97 |BESTUURSRAPPORTAGE 2025
aantal internationale werknemers de komende jaren, ook het aantal uitvallers zal toenemen. Landelijk vinden er verschillende repressieve en preventieve interventies plaats die de kwetsbare positie van deze mensen moet verbeteren. In 2025 blijven we de voortgang van deze interventies monitoren. En we brengen de lange- en korte termijn gevolgen verder in kaart. We sluiten op lokale schaal aan bij initiatieven op het gebied van zorg en preventie van dakloosheid. Daarnaast versterken we de banden met de regio (inclusief de EUREGIO) verder en zetten we gezamenlijk in op de rechten en behoeften van uitvallers. Extra aandacht blijft nodig voor informatievoorziening, opvang en zorg. Op basis van een motie worden instrumenten op het gebied van werving/komst, werken, wonen, terugkeer en/of uitval (mede in samenwerking met bedrijfsleven) verkend. Hierbij is aandacht voor de borging van de bestaande en toekomstige inzet noodzakelijk. Kwetsbare inwoners
In relatie met de doordecentralisatie
Voor kwetsbare inwoners stellen we jaarlijks een
beschermd wonen was ook beoogd om het
regionale uitvoeringsagenda op, gebaseerd op de
woonplaatsbeginsel in te voeren. Dit
regiovisie Meedoen en Wonen 2022-2026. We
wetsvoorstel is nog altijd niet in behandeling
richten ons op preventie, vroegtijdige signalering,
genomen, geconcludeerd wordt dat de
normalisatie en toegankelijke voorzieningen,
implementatie daarvan per januari 2026 niet
zodat deze doelgroep kan blijven meedoen. Door
haalbaar is. Ook het objectief verdeelmodel,
vroegtijdig problemen te herkennen, voorkomen
dat samenhangt met het woonplaatsbeginsel,
we escalaties en maatschappelijke uitval.
wordt nog niet ingevoerd.
In lijn met het programma Fier op Venlo richten we ons op het integreren van kwetsbare inwoners in
Op 19 november 2024 heeft het college de
de wijk, zowel op het gebied van wonen als zorg.
omgevingsvergunning voor de
Knelpunten in de uitstroom en doorstroom worden
omgevingsplanactiviteit voor de realisatie van
besproken met partners, en we zetten in op
een Maatschappelijke Opvang op de
toekomstbestendige woonzorgconcepten zoals
Bakkersstraat afgegeven. Hiertegen is bezwaar
Kamers met Kansen, Skaeve Huse en Wonen Plus.
en beroep ingediend.
De doordecentralisatie van beschermd wonen is
Tussentijds is de opdracht voor de realisatie en
opnieuw uitgesteld tot 1 januari 2025. We werken
bouw van de opvanglocatie gegund. De
regionaal al volgens afspraken die aansluiten bij
verwachting is dat de omgevingsvergunning voor de bouwactiviteit na de zomervakantie wordt verleend. Hierna wordt de locatie bouw
98 |BESTUURSRAPPORTAGE 2025
dit proces, en streven ernaar om deze in 2025 te
gereed gemaakt en starten de werkzaamheden
implementeren in onze werkprocessen.
voor de fundering. De planning is erop gericht
We verlengen de regionale raamcontracten voor
om in het eerste kwartaal van 2026 een
beschermd wonen en maatschappelijke opvang,
gebruiksklare locatie op te kunnen leveren.
en werken aan het Nationaal Actieplan Dakloosheid, met als doel in 2030 geen mensen meer onvrijwillig op straat te hebben. Ook leggen we verbindingen met het beleidskader Geldzorgen en de 9-sporenaanpak voor internationale werknemers. In 2025 evalueren we de regionale pool van ervaringsdeskundigen en beslissen we over voortzetting en uitbreiding. We werken aan een nieuwe locatie voor maatschappelijke opvang, waarbij we aandacht besteden aan dienstverlening, veiligheid en overlast. Het incidententeam, als schakel tussen sociaal domein, GGZ en zorg, biedt persoonlijke aandacht en hulp bij crises die politie of GGZ niet kunnen oplossen. Tot slot zet het Zorg en Veiligheidshuis in op de aanpak van dakloze (ex-) internationale werknemers, samen met straathoekwerkers en sleutelfunctionarissen. Wmo voorzieningen
De invoering van een inkomensafhankelijke
Het Rijk wil per 1 januari 2026 een
eigen bijdrage in de Wmo is opnieuw
inkomensafhankelijke eigen bijdrage systematiek
vertraagd. Er ligt een wetsvoorstel voor, dat
invoeren voor Wmo-maatwerkvoorzieningen,
uitgaat van invoering per 1 januari 2027.
zonder beschermd wonen of opvang. Hierdoor is de verwachting dat de druk op het gebruik van voorzieningen voor inwoners afneemt. Doel is ook dat de financiële houdbaarheid van voorzieningen op macroniveau en lokaal niveau wordt versterkt, en dat de aanzuigende werking van het huidige abonnementstarief grotendeels ongedaan wordt gemaakt. Met de nieuwe eigen bijdrage systematiek wordt rekening gehouden met de financiële draagkracht van inwoners. Wij treffen in 2025 de benodigde voorbereidingen voor het invoeren van de eigen-bijdrage-systematiek. Het Rijk is samen met gemeenten van plan om de beheersbaarheid van de uitgaven in relatie tot de 99 |BESTUURSRAPPORTAGE 2025
wettelijke zorgtaken van de Wmo te borgen. Zo is het doel het open-einde deel van de regeling te beëindigen. Ook zijn er afspraken gemaakt om in de toekomst (een nader te bepalen deel van) de Wmo via een andere manier te financieren dan via de algemene uitkering van het gemeentefonds. In 2025 volgen wij deze ontwikkelingen en mogelijke effecten. Op basis van de resultaten van de evaluatie van de regionale contracten van de Wmo voorzieningen begeleiding en hulp bij de huishouding is besloten om deze contracten per 1 januari 2026 te verlengen tot 1 januari 2029.
Niet in de begroting 2025 geplande majeure
Beschrijving ontwikkeling, inclusief
prestaties/ontwikkelingen
consequenties programmaplan 2025 en middelen
n.v.t.
100 |BESTUURSRAPPORTAGE 2025
n.v.t.