507384 Bijl01 Bestuursrapportage 2025.pdf
Tekst van het document
BESTUURSRAPPORTAGE 2025
1 |BESTUURSRAPPORTAGE 2025
LEESWIJZER In deze leeswijzer staat kort hoe de Bestuursrapportage 2025 is opgezet.
We presenteren eerst een algemeen beeld. Vervolgens start elk programma met een tabel met het totaal van de voorgestelde begrotingswijzigingen per programmalijn. Dit is uitgesplitst naar budgettair neutrale en niet budgettair neutrale begrotingsvoorstellen. Daarna volgt per programmalijn een toelichting op de belangrijkste beleidsinhoudelijke en financiële afwijkingen ten opzichte van de Programmabegroting 2025-2028.
De peildatum van deze Bestuursrapportage is 30 juni 2025. Op basis van deze informatie is een prognose gemaakt of de begrote baten en lasten naar verwachting gerealiseerd gaan worden. Daar waar afwijkingen worden verwacht worden begrotingswijzigingen voorgesteld.
Een aantal programma(lijn) overstijgende afwijkingen worden centraal toegelicht of onder één van de betreffende programmalijnen. Ook worden binnen enkele programmalijnen correcties op de vastgestelde begroting doorgevoerd.
In bijlagen IV en VI staat een overzicht van de totale voorgestelde begrotingswijzigingen per programmalijn.
2 |BESTUURSRAPPORTAGE 2025
INHOUDSOPGAVE LEESWIJZER ......................................................................................................... 2 INHOUDSOPGAVE............................................................................................. 3 SAMENVATTING ................................................................................................. 4 Beleidsmatige ontwikkelingen en uiteenzetting financiële positie.............................. 4 Financieel .............................................................................................................................. 5 Ontwikkelingen personeelskostenbegroting ................................................................11
AFWIJKINGEN PROGRAMMA'S.................................................................... 12 1. Gezond en actief Venlo ................................................................................................13 2. Leefbaar Venlo...............................................................................................................25 3. Grenzeloos Venlo ..........................................................................................................36 4. Welvarend Venlo ...........................................................................................................38 5. Centrumstad Venlo .......................................................................................................41 6. Circulaire en duurzame hoofdstad .............................................................................45 Algemene middelen ..........................................................................................................48
Bijlagen.............................................................................................................. 53 Bijlage I Overzicht reserves en voorzieningen ...............................................................53 Bijlage II Mutaties reserves ...............................................................................................55 Bijlage III Nieuw in te stellen - op te heffen - herrubriceren reserves en voorzieningen .....................................................................................................................58 Bijlage IV Begrotingswijzigingen Bestuursrapportage ................................................60 Bijlage V Begroting 2025 naar Bestuursrapportage ....................................................67 Bijlage VI (niet-)neutrale wijzigingen .............................................................................68 Bijlage VII Beleidsinhoudelijke wijzigingen ....................................................................87
3 |BESTUURSRAPPORTAGE 2025
SAMENVATTING Beleidsmatige ontwikkelingen en uiteenzetting financiële positie Deze bestuursrapportage is de laatste van de huidige collegeperiode. Afgelopen jaar hebben wij u geïnformeerd over de stand van zaken met betrekking tot de uitvoering van het coalitieakkoord. We spraken de verwachting uit dat we deze voor het einde van de collegeperiode geheel zouden hebben uitgevoerd. Op verzoek van uw raad hebben we dit overzicht geactualiseerd, waarbij we opnieuw hebben kunnen vaststellen dat we op koers liggen om dit doel te halen.
In de bestuursrapportage treft u de door ons gesignaleerde afwijkingen aan ten aanzien van de vastgestelde begroting 2025-2028. Zoals u kunt zien zijn er slechts een zeer beperkt aantal afwijkingen. Deze zijn door ons voorzien van een korte toelichting.
Tegelijkertijd wordt u geïnformeerd en in staat gesteld om bij te sturen op de in onze begroting opgenomen middelen. Daarbij valt op dat het lijkt dat het binnen een aantal programmalijnen moeite kost om de vastgestelde opdrachten in zijn geheel te realiseren. Een, in relatie tot de rapportagedatum van 30 juni 2025, lager dan verwachte uitputting met betrekking tot investeringen en exploitatiebudgetten lijkt daarop te duiden. Onduidelijk is nog in hoeverre dit later dit jaar zal bijtrekken.
Vooralsnog voorzien wij geen majeure afwijkingen.
4 |BESTUURSRAPPORTAGE 2025
Financieel Deze financiële samenvatting geeft op hoofdlijnen inzicht in de realisatie en afwijkingen in financiële zin van de begroting per 30 juni 2025 en de voorgestelde begrotingswijzigingen. De kolom Begroting na wijziging toont de (verwachte) baten en de lasten aan het eind van 2025, die bereikt worden met de begrotingswijzigingen. Daarnaast staan hier de gerealiseerde baten en lasten tot en met juni 2025.
Budgettair kader (EXCL. verrekening reserves)
Vastgestelde begroting 2025
Neutrale Niet-neutrale wijziging wijziging
Begroting na wijziging
Realisatie per 30-6-25
Baten 1. Gezond en actief Venlo
92.187
830
2.351
95.368
37.816
2. Leefbaar Venlo
53.593
-1.105
1.601
54.088
27.712
3. Grenzeloos Venlo
12.226
1.416
-292
13.351
5.017
4. Welvarend Venlo
2.919
1.744
-100
4.563
1.150
5. Centrumstad Venlo
40.724
-31.182
60
9.602
561
6. Circulaire en Duurzame hoofdstad
6.124
2.810
8.934
651
Algemene Middelen
388.592
2.803
16.739
408.134
384.681
Subtotaal baten begroting 2025
596.364
-22.684
20.359
594.039
457.588
1. Gezond en actief Venlo
323.457
3.419
6.069
332.945
196.519
2. Leefbaar Venlo
124.686
-2.843
942
122.785
58.493
3. Grenzeloos Venlo
13.097
1.890
90
15.077
4.061
4. Welvarend Venlo
15.932
438
504
16.874
7.751
5. Centrumstad Venlo
57.978
-30.821
526
27.683
15.716
6. Circulaire en Duurzame hoofdstad
14.929
-1.052
326
14.203
3.298
Algemene Middelen
62.121
-1.248
-1.577
59.296
32.889
Subtotaal lasten begroting 2025
612.199
-30.217
6.881
588.863
318.727
Saldo exclusief mutaties reserves
-15.834
7.533
13.477
5.176
138.861
Onttrekkingen aan reserves
43.076
1.056
184
44.315
3.954
Toevoegingen aan reserves
27.241
8.589
2.634
38.464
14.126
Saldo mutaties reserves
15.834
-7.533
-2.451
5.851
-10.171
11.027
11.027
128.690
Lasten
Saldo totaal
In bovenstaande tabel staan per programma de actuele begroting 2025, de voorgestelde begrotingswijzigingen van deze Bestuursrapportage en de realisatie tot en met juni 2025. Deze zijn verdeeld over baten en lasten. De belangrijkste begrotingswijzigingen worden per programma(lijn) toegelicht.
5 |BESTUURSRAPPORTAGE 2025
Samenvatting financieel perspectief Budgettair beeld tot en met juni 2025 In de periode waar deze rapportage over gaat (peildatum 30 juni 2025) gaven we invulling aan het realiseren van de afgesproken doelstellingen en activiteiten. Op basis van de cijfers, met als peildatum 30 juni 2025, verwachten wij bij de jaarrekening 2025 uit te komen op een positief begrotingssaldo van € 11,0 miljoen.
De grootste verschillen (> € 200.000) worden veroorzaakt door: Omschrijving
Programma
Bedrag
V/N
Voordelen: Gemeentefonds
Algemene middelen
14.147.000
voordeel
Bijstelling kapitaallasten en financieringslasten 2025
Algemene middelen
3.300.000
voordeel
Begrotingswijziging MGR 2025-1 / Meicirculaire
Gezond en actief Venlo
753.000
voordeel
Besluitvorming algemeen bestuur BsGW
Algemene middelen
522.000
voordeel
Vrijval reserve Blaashal
Algemene middelen
500.000
voordeel
Vergoeding brand Veegtes
Leefbaar Venlo
358.000
voordeel
Prognose WMO
Gezond en actief Venlo
355.000
voordeel
Regeling kunststofproducten voor eenmalig gebruik
Leefbaar Venlo
287.000
voordeel
Meer inkomsten dwangsom en bestuursdwang
Leefbaar Venlo
235.000
voordeel
Aanpassing opbrengsten in parkeerexploitatie
Leefbaar Venlo
233.000
voordeel
Vrijval middelen pensioenen APPA
Algemene middelen
232.000
voordeel
Bijstellen dividend Enexis
Algemene middelen
223.000
voordeel
Nadelen: Inkomensondersteuning en BUIG
Gezond en actief Venlo
1.778.000
nadeel
Participatie (WSW)
Gezond en actief Venlo
1.060.000
nadeel
Impulsbudget arbeidsmarktregio's
Gezond en actief Venlo
1.007.000
nadeel
Dotatie Reserve Regiodeal/Investeringsagenda
Algemene middelen
710.000
nadeel
Flankerend beleid Midden-gebied
Gezond en actief Venlo
500.000
nadeel
Budgetaanpassing autonome ontwikkelingen
Algemene middelen
450.000
nadeel
Work in Nederland (WIN)
Welvarend Venlo
390.000
nadeel
Natuur bij energieprojecten
Circulaire en Duurzame
326.000
nadeel
hoofdstad Impulsbudget sociale infrastructuur
Gezond en actie Venlo
311.000
nadeel
Loonkostenindexering Personeelskostenbegroting
Algemene middelen
307.000
nadeel
Septembercirculaire DU zorgplicht bibliotheek
Centrumstad Venlo
306.000
nadeel
Begeleiding jongeren naar werk
Gezond en actie Venlo
277.000
nadeel
6 |BESTUURSRAPPORTAGE 2025
Omschrijving
Programma
Bedrag
V/N
Meerkosten grond Maasstraat Arcen
Leefbaar Venlo
250.000
nadeel
Regionale Doorstroom Voorziening Opvang (DVO)
Leefbaar Venlo
250.000
nadeel
Versterking arbeidsmarktregio's
Gezond en actie Venlo
248.000
nadeel
DU Alleenverdienersproblematiek
Gezond en actie Venlo
244.000
nadeel
Bijdrage renovatie NS bordes Venlo
Leefbaar Venlo
227.000
nadeel
Saldo van baten en lasten vóór verrekening met de reserves Het saldo van baten en lasten vóór verrekening met de reserves is € 5,2 miljoen voordelig. In financiële zin zijn de baten, op peildatum 30 juni 2025, voor 77,0% gerealiseerd en de lasten voor 54,0% ten opzichte van de bijgestelde begroting.
Per saldo wordt er voor € 1,2 miljoen meer onttrokken uit de reserves dan in de vastgestelde begroting staat. De grootste reservemutaties (> € 200.000) worden veroorzaakt door: Bestemmingsreserve
Programma
Bedrag
(mutaties onttrekkingen) Reserve Strategisch Investeringsfonds
Algemene middelen
2.487.000
Reserve Opvang Ontheemden
Gezond en actief Venlo
916.000
Reserve Blaashal Hockeyclub Delta
Gezond en actief Venlo
580.000
Reserve Kapitaallasten Kazernekwartier
Centrumstad Venlo
324.000
Reserve Toekomstscenario Kind- en
Gezond en actief Venlo
314.000
Reserve Renovatie Stadhuis
Centrumstad Venlo
250.000
Reserve Arbeidsmarktbeleid regio
Gezond en actief Venlo
228.000
Reserve Transformatiefonds
Centrumstad Venlo
200.000
Reserve Cumulatieve afschrijvingen activa
Centrumstad Venlo
-343.000
Reserve Versterking wetenschappelijk
Welvarend Venlo
-360.000
Reserve Onderwijsachterstanden Beleid (OAB)
Gezond en actief Venlo
-590.000
Reserve Regiodeal/Investeringsagenda
Algemene middelen
-710.000
Reserve Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw)
Gezond en actief Venlo
-1.100.000
Reserve Versnelling aanpak verduurzamen
Circulaire en duurzame
-1.300.000
maatschappelijk vastgoed
hoofdstad
en vluchtelingen
Gezinsbescherming
onderzoeken onderwijs
7 |BESTUURSRAPPORTAGE 2025
Positieve bedragen opgenomen in bovenstaande tabel hebben betrekking op posten waarvoor meer onttrokken werd aan de reserves dan begroot. Negatieve posten hebben betrekking op posten waarvoor minder werd onttrokken dan begroot.
In deze rapportage wordt er voor € 11,2 miljoen meer toegevoegd aan de reserves dan in de vastgestelde begroting is opgenomen. Enkele grote verschillen (> € 200.000) worden veroorzaakt door: Bestemmingsreserve
Programma
Bedrag
(aanvullende toevoegingen) Reserve Kapitaallasten
Centrumstad Venlo
6.418.000
Egalisatiereserve Geresstraat VEX
Leefbaar Venlo
2.487.000
Reserve Arbeidsmarktbeleid regio
Gezond en actief Venlo
1.255.000
Algemene Reserve (financieringslasten)
Algemene middelen
636.000
Reserve Toekomstscenario Kind- en
Gezond en actief Venlo
482.000
Leefbaar Venlo
247.000
Leefbaar Venlo
-216.000
Gezinsbescherming Reserve Ontwikkeling Beheer inrichting Openbare Ruimte Reserve Verplaatsingskosten Flexwoningen Daelweg
Positieve bedragen opgenomen in bovenstaande tabel hebben betrekking op posten waarvoor meer toegevoegd werd aan de reserves dan begroot. Negatieve posten hebben betrekking op posten waarvoor minder werd toegevoegd dan begroot.
Per saldo nemen de reserves toe met € 10,0 miljoen ten opzichte van de vastgestelde begroting. De volgende omvangrijke dotaties en onttrekkingen (> € 1,0 miljoen) zijn inbegrepen: •
Het vormen van de Egalisatiereserve Geresstraat VEX van € 2,5 miljoen ten laste van de reserve Strategisch Investeringsfonds;
•
Het minder onttrekken aan de reserve Sociale Wet Werkvoorziening door de verwachte kostenonderschrijding voor de WSW van € 1,1 miljoen;
•
Het minder onttrekken aan de reserve Versnelling aanpak verduurzaming maatschappelijk vastgoed van € 1,3 miljoen. Deze middelen worden doorgeschoven naar 2027;
•
Het meer toevoegen aan de reserve Kapitaallasten van € 6,4 miljoen met name door ontwikkelend beheer € 3,4 miljoen en verduurzamingsinvesteringen maatschappelijk vastgoed voor € 2,5 miljoen. De verduurzamingsinvesteringen zijn begroot als exploitatielasten maar zijn investeringen;
•
Het toevoegen van toegekende middelen in de meicirculaire voor Impulsbudgetten en versterken arbeidsmarktregio's van totaal € 1,3 miljoen aan de reserve Arbeidsmarktbeleid regio.
8 |BESTUURSRAPPORTAGE 2025
In deze rapportage stellen wij aan uw raad voor om de Egalisatiereserve Geresstraat VEX te vormen. Daarnaast stellen wij voor om de looptijd te verlengen van de reserve Vastenavondkamp, de reserve Implementatie en doorvertaling accenten Fier op Venlo en de reserve Innovatiefonds preventie ten behoeve van vitale en gezonde Venlonaren. Als laatste stellen wij voor om de reserve Zelfsluitende waterkering Arcen bij de jaarrekening op te heffen. Hierover vragen we u een concreet besluit te nemen. Een totaaloverzicht staat in bijlage III.
Investeringsbudgetten In deze Bestuursrapportage staat informatie over de afwijkingen van de investeringsbudgetten. Daarnaast leggen we u enkele budgetwijzigingen ter besluitvorming voor. De Projectenrapportage ruimtelijk fysieke projecten wordt gelijktijdig met deze Bestuursrapportage aangeboden aan uw raad.
In onderstaande tabel staat de som van alle uitbreidings- en vervangingsinvesteringen tot en met 30 juni 2025 inclusief realisatie, openstaande verplichting en restant investeringsbudget. Ook ziet u wat de geraamde uitgaven en de prognose uitgaven in 2025 zijn. Dit geeft inzicht in de financiële voortgang. Investeringsuitgaven gaan vaak over meerdere jaarschijven. Binnen programma Gezond en actief Venlo wordt op één investeringsbudget een overschrijding verwacht van € 1,0 miljoen. Ook binnen programma Centrumstad Venlo wordt één overschrijding verwacht van € 150.000. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de toelichtingen investeringen per programma. Van de in 2025 geraamde investeringsuitgaven van € 93,9 miljoen, is de prognose dat € 88,9 miljoen (94,7%) in 2025 wordt gerealiseerd en het overige deel later. Van de prognose van € 88,9 miljoen is tot en met juni € 21,5 miljoen (24,2%) gerealiseerd. De belangrijkste afwijkingen ten opzichte van de geraamde uitgaven in 2025 zijn: •
Startersleningen 2025 -/- € 1,8 miljoen
•
Maatschappelijke opvang Venlo-Noord -/- € 1,0 miljoen
•
Verkeersregelinstallaties -/- 0,8 miljoen
•
Impuls groenonderhoud -/- € 0,6 miljoen
•
MFC Hout Blerick -/- € 0,5 miljoen
•
Zonnepanelen particuliere daken -/- € 0,4 miljoen
•
Beweegtoestellen voor senioren -/- € 0,2 miljoen
•
Verkeersregelinstallatie rotonde Burg. Gommansstraat-Kazernestraat +/+ 0,2 miljoen.
Uitgaven blijven achter doordat er minder aanmeldingen voor de startersleningen en zonnepanelen zijn. Bij de maatschappelijke opvang Venlo-Noord, diverse verkeersregelinstallaties, impuls groenonderhoud, MFC Hout Blerick en beweegtoestellen voor senioren schuiven de uitgaven door naar 2026. Met de verkeersregelinstallatie rotonde Burgemeester Gommansstraat wordt echter eerder gestart.
9 |BESTUURSRAPPORTAGE 2025
Ontwikkeling investeringsbudgetten 2025 VerRestant plichbudget ting
Geraamde uitgaven 2025
Prognose uitgaven 2025 (Berap)
% Prognose t.o.v. geraamd 2025*
44.740 193.629
85.584
80.664
94%
576
576
576
576
1.000
1.000
1.000
1.000
1.127
1.127
293
293
847
847
61
61
758
758
758
758
OB Sint Urbanusweg
1.846
1.846
135
135
OB Pastoor Stassenstraat
-497
-497
Restaur. en herst. historische objecten
1.700
1.700
1.700
1.700
Verv. woonwagen 2021
33
33
33
33
Verv. woonwagen Kaldenkerkerweg
17
17
17
17
Pumptrackbaan
60
60
60
60
Impuls groenonderhoud
-200
-200
-200
-200
Verkeersveiligheid Kaldenkerkerweg
200
200
200
200
Afvalinzameling
1.300
1.300
1.300
1.300
227
227 500
500
-95
-95
Realisatie Realisatie Gevoteerde t/m t/m 30budgetten 2024 06-2025 Openstaande budgetten (excl. Grondexploitaties) Openstaande budgetten t/m 3006-2025
425.899
166.072
21.458
Budgetmutaties Bestuursrapportage 2025 Uitbreiding OBS de Koperwiek Sportaccommodatie Herungerberg OB Straelseweg, Gasthuiskampstraat, Craneveldstraat OB Diependijkstraat en omgeving OB Maasstraat
Renovatie NS bordes Integrale gebiedsontwikkeling Arcen
500
Civiele objecten 2023
-265
-265
Civiele objecten 2024
-195
-195
Civiele objecten 2025
460
460
95
95
Flexwoningen Daelweg
-1.200
-1.200
-1.200
-1.200
Herinrichting O.R. Antoniuslaan
150
150
150
150
Vergroenen binnenstad
400
400
400
400
Verduurz. gemeentelijke gebouwen
4.378
4.378
2.500
2.500
Budgetmutaties Bestuursrapportage 2025
12.722
13.222
8.284
8.284
Openstaande budgetten incl. Bestuursrapportage 2025
438.621
44.740 206.851
93.867
88.947
166.072
21.458
* betreft de procentuele verwachte uitgave ten opzichte van de geraamde uitgaven 2025
10 |BESTUURSRAPPORTAGE 2025
95%
Ontwikkelingen personeelskostenbegroting In deze Bestuursrapportage verwachten wij vooralsnog geen grote financiële afwijkingen ten opzichte van het vastgestelde budget voor personele inzet. Wij verwachten enerzijds een beperkte onderbesteding (voordeel) ten aanzien van de bezetting en anderzijds hogere lasten ten aanzien van spaarverlof. Dit betekent mogelijk een ontwikkeling gedurende het jaar naar een (licht) positief resultaat.
Het gaat om de reguliere uitvoering van taken in het formatieplan om programmadoeleinden te realiseren. Hierbij plaatsen wij de kanttekening dat er onverminderd spanning staat op de capaciteit en het binnenhalen van de juiste medewerkers om de inhoudelijke doelstellingen te realiseren.
11 |BESTUURSRAPPORTAGE 2025
AFWIJKINGEN PROGRAMMA'S In dit hoofdstuk staan per programmalijn de belangrijkste beleidsmatige afwijkingen en begrotingswijzigingen op de programmadoelstellingen uit de begroting 2025-2028. In iedere paragraaf staat een financiële tabel voor het betreffende programma en de algemene middelen, gesplitst in baten en lasten per programmalijn. De splitsing in baten en lasten is bij een aantal toelichtingen losgelaten. Hier wordt een afwijking op het geheel toegelicht.
De toelichting op de ontwikkeling van financieringslasten, kapitaallasten en loonkostenindexatie, posten die meerdere programma's en programmalijnen raken, worden centraal toegelicht bij de algemene middelen, onderdeel financiering en overhead.
Een gecomprimeerd overzicht van alle programma's en de algemene middelen met de begrotingswijzigingen staat in bijlage IV.
12 |BESTUURSRAPPORTAGE 2025
1. Gezond en actief Venlo Een toelichting op de grotere financiële en inhoudelijke wijzigingen ten opzichte van de begroting staat hieronder per programmalijn. Budgettair kader (incl. verrekening reserves)
Vastgestelde begroting 2025
Neutrale Niet-neutrale wijziging wijziging
Begroting na wijziging
Realisatie per 30-6-25
6.192
1.366
12.412
85
Baten Gezond en Vitaal
5.992
363
-163
Ontplooiing
8.861
3.551
Meedoen
77.094
-3.990
1.822
74.926
29.070
Zelfredzaamheid
10.766
407
1.006
12.180
7.372
Subtotaal baten begroting 2025
102.713
332
2.665
105.710
37.894
Gezond en Vitaal
20.898
45
170
21.113
12.817
Ontplooiing
23.548
3.284
140
26.973
13.660
Meedoen
125.245
-3.064
7.640
129.820
61.965
Zelfredzaamheid
154.744
3.332
-144
157.932
107.944
Subtotaal lasten begroting 2025
324.435
3.597
7.806
335.838
196.386
Saldo
-221.722
-3.265
-5.142
-230.128
-158.493
Lasten
Gezond en Vitaal Niet-neutrale wijzigingen Baten Binnensportaccomodaties correctie huurinkomsten € 163.112 (nadelig voor het exploitatiesaldo) Sinds 2020 verhogen we de huurtarieven voor de binnensport stapsgewijs voor een periode van 4 jaar. Ondanks deze verhoging, een actief beleid via social media en overleg met de scholen, leidt dit niet structureel tot hogere inkomsten. De ingeboekte hogere inkomsten worden niet gehaald. Dit komt doordat verenigingen minder uren huren aan gemeentelijke sportaccommodaties.
Vrijval reserve Blaashal € 500.000 (voordelig voor het exploitatiesaldo) De gecreëerde reserve voor de aanschaf van de blaashal voor hockeyvereniging Delta Venlo van € 580.000 valt vrij. We sluiten een kostendekkende huurovereenkomst af met de hockeyvereniging. Hierdoor ontvangen we kostendekkende inkomsten. Enkele voorbereidingskosten van totaal € 80.000 zijn van de reserve afgetrokken.
13 |BESTUURSRAPPORTAGE 2025
Neutrale wijzigingen Innovatiefonds preventie € 102.531 (toename van de baten en lasten) We herschikken de middelen voor het innovatiefonds naar de juiste projecten. Daarnaast verschuiven de middelen voor het vrijwilligersbeleid naar 2026 vanwege capaciteitsbeperkingen. In 2026 is de benodigde capaciteit op orde, zodat de uitvoering kan starten. Dit betreft een verrekening met de reserves.
SPUK BTW Sport € 175.000 (toename van de baten) Voor beheer en onderhoud sportaccommodaties ontvangen we vanuit de SPUK regeling de BTW terug. Dit staat nog niet in de begroting. De regeling geldt (vooralsnog) alleen voor 2025. Deze gerealiseerde baat is ingezet voor de substitutieopgave van programmalijn Grensoverschrijdende samenwerking. Op gemeenteniveau is deze post neutraal.
Ontplooiing Niet-neutrale wijzigingen Lasten Aanpak laaggeletterdheid regionaal (basisvaardigheden volwassenen) € 140.443 (nadelig voor het exploitatieresultaat) Wij verwachten een kostenstijging waartegenover een hogere uitkering staat van het gemeentefonds onder de algemene middelen. Het is een decentralisatie uitkering waarbij we de middelen regionaal inzetten. Aan de hand van het regionale programma aanpak laaggeletterdheid werken we binnen de regio Noord Limburg aan het verminderen van het aantal laaggeletterden. Het aantal laaggeletterden in de regio blijft hoog. Er is een bekende groep van laaggeletterden maar ook een voortdurende instroom van arbeidsmigranten (long stay) en statushouders die ondersteuning nodig hebben.
Neutrale wijzigingen Wet Educatie & Beroepsonderwijs (WEB) € 452.845 (toename van de baten en lasten) Dit is een bijstelling van het budget. Deze is in lijn met de voorlopige beschikking van de specifieke uitkering Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB).
Inburgering Specifieke uitkering € 974.000 (toename van de baten en lasten) Dit is een bijstelling van het budget. Deze is in lijn met de voorlopige beschikking van de specifieke uitkering inburgeringsvoorzieningen.
Nationaal Programma Onderwijs € 539.568 (afname van de baten en lasten) Het resterende budget voor het Nationaal Programma Onderwijs zetten we in de loop van dit jaar in. De middelen voor het programma Gelijke Kansen 12+ schuiven we door naar 2026. De uitvoering staat voor dat jaar gepland. Dit betreft een verrekening met de reserves. 14 |BESTUURSRAPPORTAGE 2025
Doorstroompunt (voorheen RMC) en voortijdig schoolverlaten (VSV) € 1.758.131 (toename van de baten en lasten) De reguliere middelen voor het doorstroompunt (voorheen RMC) en regionaal programma voortijdig schoolverlaten (VSV) stellen we volgens de nieuwe beschikking 2025 bij. Daarnaast schuiven de middelen voor RMC knooppunten door omdat de eindbeschikking van de provincie in 2026 volgt.
Onderwijs achterstandenbeleid (OAB) € 754.452 (toename van de baten en lasten) De OAB aanpak wordt uitgevoerd aan de hand van ons OAB-meerjarenprogramma. De beschikbare middelen ontvangen wij via een specifieke uitkering en beschikking. Hierin staat het definitieve jaarbedrag voor Venlo. We starten het jaar op basis van de geprognosticeerde inzet van middelen volgens de beschikking. We passen dit aan, aan de hand van de definitieve beschikkingen inclusief jaarbedrag. Het totaal van de beschikking komt in de begroting. Als er een saldo overblijft van de middelen wordt dit overgeboekt naar de balansrekening OAB. De personeelskosten die verband houden met de uitvoering van dit beleid mogen worden toegerekend aan de uitgaven van de specifieke uitkering.
Tijdelijke gemeentelijke opvang Horst € 230.154 (afname van de lasten) Bij de begroting werd rekening gehouden met een continue bezetting in Horst. De bewoners kunnen maar 12 maanden blijven. Hierdoor loopt de bezetting naar verwachting geleidelijk terug tot nul. Daardoor vervallen alle kosten vanaf het tweede halfjaar 2025. Deze gerealiseerde afname van de lasten is ingezet voor de substitutieopgave van programmalijn Grensoverschrijdende samenwerking. Op gemeenteniveau is deze post neutraal.
Meedoen Niet-neutrale wijzigingen Baten Beëindiging regionale samenwerking Sociale Recherche € 99.537 (nadelig voor het exploitatieresultaat) Sinds 2009 worden de kosten voor drie fte voor de regionale samenwerking Sociale Recherche doorbelast aan de deelnemende gemeenten. Dit gebeurt op basis van regionale tarieven, inclusief een opslag voor overhead. De inkomsten zijn volledig begroot binnen het materiële budget onder ‘Uitvoeringskosten Participatiewet’. Door het beëindigen van deze samenwerking worden de loonkosten met drie fte verlaagd. Daarnaast realiseren we de overige inkomsten niet meer aangezien de dekking voor de overheadopslag ook vervalt.
Lasten Doeluitkering alleenverdienersproblematiek € 244.000 (nadelig voor het exploitatieresultaat) Wij verwachten een kostenstijging waartegenover een hogere uitkering staat van het gemeentefonds onder de algemene middelen. Op 1 januari 2025 ging fase II in van de alleenverdienersproblematiek met de Wet tijdelijke regeling alleenverdienersproblematiek (Wtrap). Deze wet biedt voor de jaren 15 |BESTUURSRAPPORTAGE 2025
2025, 2026 en 2027 een oplossing voor huishoudens die de gevolgen ondervinden van de alleenverdienersproblematiek. Hiermee krijgen gemeenten een wettelijke grondslag om aan huishoudens in de alleenverdienersproblematiek op aanvraag een vaste tegemoetkoming toe te kennen.
Inkomensondersteuning en BUIG € 1,8 miljoen (nadelig voor het exploitatieresultaat) Het Rijk stelt de prognoses en inzichten ten aanzie van de kosten en baten van de inkomensondersteuning meermaals gedurende het jaar bij. Wij volgen deze prognoses bij het opstellen van de begroting, bestuursrapportage en slotnota. Als gevolg van het hoger verwacht aantal uitkeringsgerechtigden schatten wij de totale lasten € 4,0 miljoen hoger en de totale baten € 2,2 miljoen hoger. Per saldo een nadeel van € 1,8 miljoen.
KanDoen € 100.000 (nadelig voor het exploitatieresultaat) KanDoen stond geruime tijd stil. Dit kwam door onduidelijkheid over de aansturing. De verschillende partners (gemeente en externe partijen) die samen KanDoen draaien slaagden er nog wel in het uiterst minimale te leveren, maar ervaren geen tijd en ruimte om aan hun kerntaken uit de aanbesteding toe te komen. Het was nodig om te interveniëren. Voor de overzienbare termijn is er tijdelijke uitbreiding in de vorm van extra werkbegeleiding. Voor de rest van 2025 en 2026 gaat KanDoen verder met doorontwikkeling op de koers die vanaf de aanbesteding is uitgezet. De bezetting en invulling blijft daarbij op basis van het uitgangspunt ‘sober en doelmatig’ volop in beeld. Overigens zijn er met de mei-circulaire nieuwe structurele middelen voor deze doelgroep beschikbaar (Participatie IU) gesteld. Hier doen we deels ook een beroep op vanuit de analyse dat niet alle kostenoverschrijding incidenteel is.
Impulsbudget arbeidsmarktregio's € 1,0 miljoen (nadelig voor het exploitatieresultaat) Wij verwachten een kostenstijging waartegenover een hogere uitkering staat van het gemeentefonds onder de algemene middelen. We zetten het impulsbudget in om het versterkingsplan voor de arbeidsmarktregio Noord-Limburg uit te voeren. De middelen zijn bedoeld voor het versterken van de samenwerking tussen publieke en private partners, het verbeteren van de arbeidsmarktinfrastructuur en het realiseren van integrale dienstverlening voor werkzoekenden en werkgevers. Dit sluit aan bij de landelijke ontwikkeling van de Werkcentra en de bijbehorende dienstencatalogus. Dit betreft een verrekening met de reserves.
Versterking arbeidsmarktregio's € 248.468 (nadelig voor het exploitatieresultaat) Wij verwachten een kostenstijging waartegenover een hogere uitkering staat van het gemeentefonds onder de algemene middelen. Deze structurele middelen zetten we in voor de personele capaciteit binnen de arbeidsmarktregio en voor de doorontwikkeling en uitbreiding van de regionale dienstverlening. Dit gebeurt onder andere in de vorm van projecten. Daarnaast financieren we hiermee de regionale coördinatie en programmasturing en versterken we de basisdienstverlening en samenwerking tussen de betrokken gemeenten. Dit betreft een verrekening met de reserves. 16 |BESTUURSRAPPORTAGE 2025
Begeleiding jongeren naar werk € 276.748 (nadelig voor het exploitatieresultaat) Wij verwachten een kostenstijging waartegenover een hogere uitkering staat van het gemeentefonds onder de algemene middelen. De beoogde inwerkingtreding van het wetsvoorstel van school naar duurzaam werk is verschoven van 1 augustus 2025 naar 1 januari 2026. Voor de overbrugging van de inwerkingtreding zetten we in 2025 de tijdelijke Aanpak Jeugdwerkloosheid voort. Met de Aanpak Jeugdwerkloosheid zetten gemeenten, scholen en hun partners zich in om kwetsbare jongeren te ondersteunen naar vervolgonderwijs of werk. Het gaat om jongeren met een structurele achterstand op de arbeidsmarkt. De decentralisatie-uitkering wordt verstrekt aan de centrumgemeenten van de 35 arbeidsmarktregio’s.
IBO problematische schulden € 131.000 (nadelig voor het exploitatieresultaat) Wij verwachten een kostenstijging waartegenover een hogere uitkering staat van het gemeentefonds onder de algemene middelen. In de meicirculaire 2025 zijn middelen beschikbaar gesteld voor de uitvoering van de wettelijke taak rondom vroegsignalering van schulden (WGS). Deze middelen zijn bedoeld om: •
De arbeidsintensieve opvolging van vroegsignalen (zoals bellen, mailen, huisbezoeken) op te vangen;
•
Capaciteit te organiseren voor het verwerken van de verwachte toename aan signalen, doordat het Rijk verschillende signalen met elkaar gaat koppelen.
•
We werken, volgens het beleidskader Geldzorgen 2023–2031, toe naar één vast contactpersoon voor inwoners met schulden. Hierdoor ontstaat vroegtijdige, laagdrempelige ondersteuning en worden probleemschulden beter voorkomen.
•
Hiervoor laten we klantadviseurs ook de vroegsignalering uitvoeren. Zij zijn dan vanaf het eerste contact betrokken bij de inwoner. Dit zorgt voor meer effectiviteit en hogere acceptatie van hulp.
•
Tenslotte is vroegsignalering een belangrijk instrument om mensen met betalingsachterstanden eerder in beeld te krijgen en hulp te bieden. Daarbij past een uitbreiding van het aantal mogelijke signalen. Om vroegsignalering beter in te bedden in de gemeentelijke uitvoering is structurele financiering van deze wettelijke gemeentelijke taak nodig.
Impulsbudget sociale infrastructuur € 310.713 (nadelig voor het exploitatieresultaat) Wij verwachten een kostenstijging waartegenover een hogere uitkering staat van het gemeentefonds onder de algemene middelen. Sociaal ontwikkelbedrijven richten zich op het aan het werk helpen en houden van mensen met een arbeidsbeperking die niet direct bij reguliere werkgevers aan het werk kunnen. Ook begeleiden zij steeds meer mensen uit deze groep naar reguliere banen. Dat brengt financiële druk met zich mee en vraagt van de sociaal ontwikkelbedrijven dat zij hun bedrijfsvoering hierop aanpassen en toekomstbestendig maken. Om gemeenten en sociaal ontwikkelbedrijven te ondersteunen bij die noodzakelijke ontwikkeling, stelt het Rijk de komende tien jaar een impulsbudget beschikbaar. 17 |BESTUURSRAPPORTAGE 2025
Participatie (WSW) € 1,1 miljoen (nadelig voor het exploitatieresultaat) Wij verwachten een kostenstijging waartegenover een hogere uitkering staat van het gemeentefonds onder de algemene middelen. In de IU Participatie verrekent het Rijk bedragen voor het cluster Participatie (Participatiewet en Wsw, KanDoen et cetera). Deze posten liggen in de lijn der verwachting en zijn in het kader van de lopende beleidslijnen nodig om de taken goed te kunnen uitvoeren. Dat geldt ook voor de rijksbijdrage sociale infrastructuur. Met deze middelen kunnen we de doelen en taken op het gebied van (nieuw) beschut werken blijven bekostigen.
Flankerend beleid Midden-gebied € 500.000 (nadelig voor het exploitatieresultaat) Wij verwachten meer uitgaven voor flankerend beleid inzake vitaliserende gebiedsontwikkeling van het Midden-gebied. Het betreft uitgaven voor voorzieningen voor het bevorderen van meedoen, vergroten van sociale cohesie en stimuleren van duurzaamheids- en milieueducatie.
Neutrale wijzigingen Arbeidsmarktbeleid Regio € 125.436 (toename van de baten en lasten) We investeren in de versterking van de samenwerking tussen gemeenten, UWV, onderwijs, werkgevers en werknemers partijen en SBB binnen de arbeidsmarktregio Noord-Limburg. Dit doen we door gezamenlijke werktafels en bestuurlijke afstemming te organiseren en de regionale uitvoeringsstructuur verder vorm te geven. We zetten in op een betere aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt en ontwikkelen een gezamenlijk loket voor de inwoners en werkgevers. Ook stimuleren we projecten gericht op kwetsbare groepen, zoals statushouders, jongeren en arbeidsmigranten. Tot slot verbeteren we de regionale informatievoorziening om trends en knelpunten in de arbeidsmarkt inzichtelijk te maken.
Innovatiefonds preventie € 120.000 (afname van de baten en lasten) We herschikken de middelen voor het innovatiefonds naar de juiste projecten. We verschuiven de middelen voor het vrijwilligersbeleid naar 2026 vanwege capaciteitsbeperkingen. In 2026 is de benodigde capaciteit op orde. Dit betreft een verrekening met de reserves.
Opvang Ontheemden en vluchtelingen € 3,0 miljoen (afname van de baten en lasten) Sinds maart 2022 vangen gemeenten Oekraïense ontheemden op. Momenteel doen we dat op 3 locaties (Beerendonck, Californië en Daelweg). Daar worden ongeveer 500 mensen opgevangen. Daarnaast vangt Venlo iets meer dan 50 asielzoekers op aan de Emmastraat. De kosten voor de Oekraïne-opvang worden gedekt uit de Bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne (BooO). Het COA vergoedt grotendeels de kosten voor de asielopvang. De bijdrage vanuit de BooO valt lager uit vanwege een lagere vergoeding per opvangplek en minder opvangplekken dan begroot. De totale baten vallen hierdoor € 4,0 miljoen lager uit. Daarnaast is een geplande locatie niet gerealiseerd en vallen de exploitatielasten lager uit. De totale kosten vallen hierdoor € 3,0 miljoen lager uit. Het nadeel voor 2025 van € 916.198 wordt onttrokken aan de reserve.
18 |BESTUURSRAPPORTAGE 2025
Afwikkeling DVO Horst: Bij de begroting 2024 hielden we rekening met een continue bezetting in Broekhuizenvorst. Elke vertrekkende statushouder zou direct worden vervangen. Hiervan maakten wij uiteindelijk geen gebruik. Omdat de oorspronkelijke bewoners bovendien slechts twaalf maanden konden blijven, liep de bezetting geleidelijk terug tot nul. Daardoor vervallen alle kosten vanaf halverwege 2025.
WSW € 1,1 miljoen (afname van de baten en lasten) Op basis van nadere analyse en inzicht (waaronder ook verloop van Wsw-dienstverbanden), verwachten we dat de lasten voor de Wsw in 2025 een miljoen minder bedragen dan verwacht. Dit inzicht trekken we door naar begroting 2026-2029. Dit betreft een verrekening met de reserves.
Schade uitkering Witte Kerk € 135.000 (toename van de baten en lasten) De verzekering heeft de waterschade aan de Witte Kerk uitgekeerd. Vervolgens worden de gemaakte kosten voor de waterschade verdeeld.
Herziening loonkostenverdeling team Juridische zaken € 143.181 (afname van de lasten) De inhoudelijke taken van de functie zijn niet direct gerelateerd aan een specifiek primair proces. Het zijn meestal ondersteunende en adviserende taken binnen de organisatie. Daarmee kunnen ze gerekend worden tot de overhead. We passen de loonkostenverdeling hierop aan. Zo sluit de personeelskostenbegroting beter aan op de realisatie van de inhoudelijke opgave. Hierdoor verschuift het budget van programmalijn Meedoen naar Algemene Middelen.
Professionaliseren procesmatig werken € 166.961 (afname van de lasten) We willen procesmatig werken verder professionaliseren. Hiermee willen we de effectiviteit en efficiëntie verbeteren. Er is al een solide basis, toch is er behoefte aan een meer gestructureerde aanpak. Duidelijkheid over de taken, verantwoordelijkheden en aansturing van procesbegeleiders en -ontwerpers kan beter. Hierdoor is er inconsistentie in werkwijzen en beperkte voortgang op strategisch niveau. De gewenste situatie is een cultuur van continu verbeteren, waarbij alle medewerkers actief betrokken worden. De specialisten procesverbetering spelen een leidende rol in het stimuleren van veranderingen en het implementeren van verbeteringen. Dit kan het beste door ze samen te positioneren in het team Personeel en Organisatie met aansturing door een coördinator. Hierdoor verschuift het budget van programmalijn Meedoen naar Algemene Middelen.
Aanpassen hulpstructuur teams Werk en Inkomen € 276.231 (toename van de lasten) In de afgelopen jaren zijn de teams meer integraal gaan werken. Dit heeft geleid tot een werkwijze die meer is afgestemd op de stadsdelen waarbij de verschillende soorten hulp beter op elkaar aansluiten. Voor de betreffende teams wordt deze integrale werkwijze ook doorgevoerd in de formatie. Dit betreft een administratieve wijziging, waarbij het budget verschuift van de Algemene Middelen naar de programmalijn Meedoen.
19 |BESTUURSRAPPORTAGE 2025
Uitvoering Sociale Wijkteams € 100.000 (toename van de lasten) Het tekort op het personeelsbudget van de wijkteams wordt opgevangen met middelen uit de budgetten Oekraïne en Beschermd Wonen. Dit betreft een administratieve wijziging, waarbij budget wordt overgeheveld van de programmalijn Zelfredzaamheid naar Meedoen.
Overheveling formatie KanDoen € 190.797 (toename van de lasten) Het gaat om een administratieve wijziging waarbij werkzaamheden van KanDoen onder de juiste programmalijn worden gepositioneerd. Hierdoor verschuift het budget van programmalijn Zelfredzaamheid naar programmalijn Meedoen. De aard en inhoud van de werkzaamheden blijven ongewijzigd.
Zelfredzaamheid Niet-neutrale wijzigingen Baten Regionale begroting Geweld in Afhankelijkheid 2025 € 146.463 (voordelig voor het exploitatieresultaat) Besluitvorming over het uitvoeringsprogramma Samen voor Veilig gebeurt nog. Er moeten nog scenario's met financiële consequenties uitgewerkt worden. De definitieve besluitvorming is gepland voor eind 2025/ begin 2026. In dit voorstel stellen wij voor de middelen beschikbaar te houden met als uitgangspunt het huidige regionaal (concept) Programmaplan Samen voor veilig. De regionale kosten liggen ongeveer € 100.000 hoger dan begroot. Conform besluitvorming wordt het gereserveerde positieve saldo 2023 van € 313.858 dat in de reserve Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming is gestort, als dekking ingezet voor de kosten van 2025. Verder valt voor de gemeente Venlo het aandeel in het jeugddeel van de subsidie Veilig Thuis lager uit. Hierdoor kunnen we deze extra lokale kosten opvangen. Ten slotte ontvangen we als regionaal samenwerkingsverband over 2024 een positieve afrekening van Veilig Thuis van € 482.000. We stellen voor om dit bedrag te storten in de reserve Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming. De daadwerkelijke storting wordt gebaseerd op het werkelijk ontvangen bedrag. Bestemming van dit saldo vindt plaats bij de bestuurlijke besluitvorming eind 2025.
Per saldo is hiermee het verwachte voordeel voor gemeente Venlo in 2025 bijna € 150.000.
Prognose WMO € 354.869 (voordelig voor het exploitatieresultaat) Voor WMO zien we de volgende ontwikkelingen in 2025: •
Eigen bijdrage € 100.000 voordeel: deze stijgt door meer indicaties Wmo.
•
Hulp bij huishouden € 400.000 nadeel: de stijging van indicaties loopt door, dit komt door een lagere en kortere wachtlijst.
•
Woonvoorzieningen € 200.000 voordeel: op basis van de eerste prognose lijkt er een daling in de kosten te ontstaan. Een voorzichtige prognose, omdat de prijzen van woningaanpassingen flink uit elkaar liggen en daarmee de kosten kunnen veranderen.
20 |BESTUURSRAPPORTAGE 2025
•
PGB's € 200.000 voordeel: op basis van de realisatie 2024 is de prognose 2025 € 200.000 lager.
•
Persoonlijke verzorging: € 25.000 voordeel: dit budget kan vervallen, maakt onderdeel uit van segment begeleiding.
•
Verblijf tijdelijk € 20.000 voordeel: er wordt al langere tijd geen gebruik gemaakt van de huidige logeervoorziening.
•
WMO doelgroepenvervoer € 100.000 voordeel: de afrekening 2024 is € 47.000 positief en conform de begrotingswijziging 2025-1 van Omnibuzz zijn de kosten 2025 € 53.000 lager dan begroot.
•
Verwarde personen € 110.000 voordeel: Gemeente Horst aan de Maas factureert veel minder kosten dan begroot. Dit komt met name doordat de co financiering niet meer in geld plaatsvindt maar via ureninzet.
Lasten Sociaal Medische Indicatie (SMI) € 88.000 (nadelig voor het exploitatieresultaat) Vanaf de start van de regeling SMI (sociaal-medische indicatie) zien wij een voortdurende stijging. Met een Sociaal Medische Indicatie (hierna: SMI) kunnen gemeenten gezinnen (tijdelijk) ontlasten door een tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang te bieden. De doelgroep van SMI bestaat uit gezinnen met kinderen tot en met 12 jaar waarvan de ouders geen recht hebben op kinderopvangtoeslag, omdat de ouders niet (allebei) werken en die vanwege een sociale of medische situatie ook niet instaat zijn om voor hun kinderen te zorgen. Kinderopvang kan dan van belang zijn voor een goede ontwikkeling van het kind en/of om de ouder(s) te ontlasten. Het afgelopen jaar maakten meer gezinnen hier gebruik van.
Begrotingswijziging MGR 2025-1 / Meicirculaire 2025 € 753.113 (voordelig voor het exploitatieresultaat) •
De begrotingswijziging 2025 van de MGR heeft voor gemeente Venlo afgerond in totaal een nadelig effect van € 90.000. ο
We hebben lokaal voor 2025 realistisch begroot en had al rekening gehouden met de hogere inkomsten uit de meicirculaire 2024. Hierdoor is er al rekening gehouden met een hoger voordelig te verdelen saldo. Er was nog geen rekening gehouden met de hogere inkomsten uit de septembercirculaire 2024 (regionaal € 324.000). Dit heeft een voordeel van € 90.000 tot gevolg.
ο
Doordat de kosten regionaal stijgen met € 720.000, leidt dit tot een nadeel van € 205.000.
ο
In de lokale begroting was rekening gehouden met hogere kosten regionale pool van ervaringsdeskundigen (€ 400.000 regionaal), dit heeft een voordelige bijstelling van ruim € 110.000 tot gevolg.
ο
Door de hogere uitvoeringskosten is er een nadeel van € 65.000.
21 |BESTUURSRAPPORTAGE 2025
ο
Verder is de eigen bijdrage cliënten verlaagd met € 80.000 en de bijdrage gemeente Gennep verhoogd met € 10.000. Dit betekent een nadeel van € 20.000.
•
Hier staat tegenover dat via de meicirculaire regionaal extra middelen zijn voor een bedrag van € 2,7 miljoen. Dit betekent een voordeel van € 735.000.
•
Verder is de verwachting dat de subsidie Wonen plus in 2025 € 125.000 lager uitvalt (voordeel). Er wordt een positieve afrekening 2024 van € 85.000 ontvangen (voordeel).
•
Ten slotte wordt € 100.000 (nadeel) van het surplus ingezet voor extra PKB middelen Sociale Wijkteams.
Neutrale wijzigingen Toeslagenproblematiek (KOT) € 261.883 (toename van de baten en lasten) In het kader van de kinderopvangtoeslagaffaire (KOT) stelt het Rijk SPUK-middelen beschikbaar. Voor de dekking van de personele inzet wordt een deel van het materiële budget omgezet naar het personele kosten budget (PKB).
Pilots Jongeren in de knel € 90.520 (toename van de baten en lasten) Het Leger des Heils regio Zuidoost huurt ook in 2025 10 kamers en een kantoorruimte op de Beerendonck als tijdelijke huisvesting voor de Maatschappelijke opvang Jeugd. De verwachte huurinkomsten zijn € 90.520 exclusief BTW. Het voorstel is om deze inkomsten te besteden aan pilots in het kader van "Jongeren in de knel". In Venlo gaat het om 1 pilot waarbij jongeren tussen 18 en 27 jaar in aanmerking komen voor huisvesting. Beschermd wonen is een te zware voorziening en regulier WMO lijkt een te lichte voorziening te zijn voor deze groep. Daarnaast is het voor deze doelgroep op de huidige woningmarkt nauwelijks mogelijk om geschikte en betaalbare woonruimte te vinden. Er is een verdiepende analyse nodig van de wachtlijst problematiek voor Beschermd Wonen om met passende oplossing(en) te komen. Vooruitlopend op de analyse is afgesproken in de hele regio een aantal pilot-trajecten te starten. In Venlo gaat het om 1 pilot. Hiervoor zijn in de begroting 2025 incidenteel middelen beschikbaar gesteld voor 2025 en 2026.
Prognose Jeugd € 660.000 (toename van de baten en laten) De prognose Jeugd stellen we bij op basis van lopende ontwikkelingen. Dat is verrekend in dit voorstel. Eén van de beleidsdoelen is het sturen op een daling van een aantal ‘zware’ vormen van jeugdzorg. Vooral door minder cliënten is er in 2025 een voordeel op een aantal voorzieningen. Het gaat om de voorzieningen gesloten jeugdzorg (€ 385.000), jeugdbescherming en jeugdreclassering (€ 600.000), Integrale Crisishulp Jeugd (€ 375.000) en landelijke jeugdzorg (€ 500.000). De subsidieverlening aan jeugdverenigingen valt lager uit dan begroot (€ 50.000) op basis van de ingediende aanvragen. Alhoewel de kosten voor zwaardere vormen van jeugdzorg dalen, is in Venlo in verhouding gezien nog steeds sprake van relatief hoog aandeel zware jeugdzorg. In een aantal vormen van jeugdzorg loopt de intensiteit (omvang) en looptijd op. Daardoor stijgen de uitgaven in 2025 voor gecontracteerd en niet-gecontracteerd aanbod aan jeugdzorg (€ 1.700.000) en vervoer naar jeugdzorg (€ 100.000). De kosten voor de regievoering op het herstelplan 22 |BESTUURSRAPPORTAGE 2025
Mutsaersstichting worden regionaal doorbelast naar alle gemeenten. Het aandeel Venlo is € 70.000 in 2025. Bovenvermelde voor- en nadelen van circa € 1,9 miljoen doen zich voor bij zowel de baten als de lasten. Na de verwerking van de voor- en nadelen stijgen zowel de baten en lasten met € 660.000.
Uitvoering Sociale Wijkteams € 100.000 (afname van de lasten) Het tekort op het personeelsbudget van de wijkteams wordt opgevangen met middelen uit de budgetten Oekraïne en Beschermd Wonen. Dit betreft een administratieve wijziging, waarbij budget wordt overgeheveld van de programmalijn Zelfredzaamheid naar Meedoen.
Uitvoeringskosten MGR € 2,7 miljoen (toename van de lasten) Voor verschillende regelingen die door de MGR worden uitgevoerd verwachten wij op basis van landelijke ontwikkelingen een kostenstijging. Het betreft met name de lasten voor de regelingen Integratie Uitkering Beschermd Wonen. Voor de dekking van deze uitgaven zijn via het gemeentefonds (meicirculaire) extra middelen ter beschikking gesteld van € 2,7 miljoen die zijn opgenomen onder de Algemene Middelen. Op basis van contractuele afspraken worden deze middelen aan de MGR doorbetaald.
In de meicirculaire 2025 ontvingen we voor de Integratie Uitkering Beschermd Wonen € 2,6 miljoen, voor de Decentralisatie Uitkering Maatschappelijke Opvang € 16.489 en voor Nationaal Actieplan dakloosheid € 3.131 voor de MGR regio. Deze middelen worden volgens de overeenkomst doorbetaald aan de MGR. De middelen vanuit de meicirculaire worden als dekking ingebracht.
Overheveling formatie KanDoen € 190.797 (afname van de lasten) Met dit voorstel hevelen we de bijbehorende formatie over van SWT naar team Werk. Dit is conform het voorstel inzake de overheveling van taken, aansturing en verantwoording van KanDoen van Sociaal Wijkteams (SWT) naar team Werk. Hierdoor verschuift het budget van programmalijn Zelfredzaamheid naar programmalijn Meedoen.
23 |BESTUURSRAPPORTAGE 2025
Investeringen Vervanging Uitbreiding
Budget 2025
Geraamde uitgaven 2025
Uitbreiding OBS de Koperwiek
Uitbreiding
576
576
Sportaccommodatie Herungerberg
Uitbreiding
1.000
1.000
1.576
1.576
Mutaties investeringen programma Gezond en actief Venlo
Totaal mutaties investeringen
Uitbreiding OBS de Koperwiek OBS de Koperwiek heeft vanaf de start te maken met huisvestingsuitdagingen. Er was een continue tekort aan onderwijs-m2 en ze moesten lang wachten op oplossingen. OBS de Koperwiek vraagt daarom naar een permanente oplossing. Dit investeringsbudget van € 575.946 voor huisvesting die een oplossing biedt voor het actuele vraagstuk én de mogelijkheid biedt voor een eventuele uitbreiding is budgettair neutraal. Dekking van de kapitaallasten volgt uit de huuropbrengsten van de kinderopvang organisatie. Deze uitbreiding is nodig om structureel in de onderwijsbehoefte te voorzien. Het sluit aan bij het streven naar inclusief onderwijs in de wijk. Onderwijsbestuur AkkoordPO! fungeert als bouwheer voor de realisatie van de tijdelijke huisvesting.
Sportaccommodatie Herungerberg Dit zijn niet voorziene meerkosten van het project, grotendeels veroorzaakt door: •
nadelig aanbestedingsresultaat van de werkzaamheden voor de buitenruimte en aanpassing van het clubgebouw
•
opsporen van niet ontplofte oorlogsresten en het verwijderen ervan inclusief andere metaalresten
•
opsporen van verouderde kabels en leidingen (gas, water en elektra) en het verwijderen en vervangen hiervan
•
meerkosten door de vertraging van de werkzaamheden van de aannemer door aangetroffen explosieven en leidingwerk
•
onvoorziene onderzoeken en maatregelen voor flora- en faunaonderzoek
Van de totale voorziene kostenoverschrijding van € 1,0 miljoen worden circa € 400.000 additionele subsidiegelden ontvangen ter dekking (SPUK BTW Sport en Bommenregeling).
24 |BESTUURSRAPPORTAGE 2025
2. Leefbaar Venlo Een toelichting op de grotere financiële en inhoudelijke wijzigingen ten opzichte van de begroting staan hieronder toegelicht per programmalijn. Budgettair kader (incl. verrekening reserves)
Vastgestelde begroting 2025
Neutrale Niet-neutrale wijziging wijziging
Begroting na wijziging
Realisatie per 30-6-25
Baten Dienstverlening
6.840
2.903
249
9.992
2.170
Openbare orde en veiligheid
1.095
423
358
1.877
633
Wonen
22.508
-1.997
85
20.596
3.130
Omgeving
29.228
40
729
29.997
20.477
Bereikbaarheid
3.067
-14
180
3.234
1.474
Subtotaal baten begroting 2025
62.738
1.356
1.601
65.695
27.883
Dienstverlening
16.304
3.191
242
19.736
6.339
Openbare orde en veiligheid
17.217
600
17.816
13.458
Wonen
32.571
-1.142
164
31.592
9.422
Omgeving
64.535
121
668
65.323
33.228
Bereikbaarheid
2.865
-1
97
2.961
1.736
Subtotaal lasten begroting 2025
133.492
2.767
1.169
137.429
64.183
Saldo
-70.754
-1.412
432
-71.734
-36.300
Lasten
Dienstverlening Niet-neutrale wijzigingen Baten Toename van de inkomsten voor het register niet ingezetenen € 200.000 (voordelig voor het exploitatiesaldo) De inkomsten voor inschrijvingen en wijzigingen in het Register Niet Ingezeten (RNI) stijgen door een toename in het aantal wijzigingen dit jaar en de gestegen vergoeding die de gemeente voor deze taak ontvangt.
Lasten Toename kosten verkiezingen € 200.000 (nadelig voor het exploitatiesaldo) Het organiseren van de vervroegde Tweede Kamerverkiezingen op 29 oktober 2025 zorgt voor onvoorziene en niet begrote uitgaven dit jaar. Op dit moment is nog niet duidelijk of dit mogelijk tot een incidentele extra uitkering via het gemeentefonds leidt.
25 |BESTUURSRAPPORTAGE 2025
Neutrale wijzigingen Actualisatie exploitatie Grondbedrijf € 431.000 (toename van de baten en lasten) Dit is de actualisatie verwachte kosten en opbrengsten (majeure) projecten grondexploitaties jaarschijf 2025 volgens de meest recente berekeningen en planningen. Het gaat om eerder door de Raad verleende meerjarige kredieten voor grondexploitaties binnen de gesloten financiële huishouding. Deze kredieten zijn gedekt. In deze begrotingswijziging wordt een budgettair neutrale actualisatie zichtbaar gemaakt van de baten en lasten van betreffende grondexploitaties. Deze wijziging geeft ook een actueel beeld van de kasstromen van betreffende grondexploitaties waarop we de financieringsbehoefte kunnen afstemmen.
Herschikken Herontwikkeling Geresstraat (VEX) € 2,5 miljoen (toename van de baten en lasten) We hevelen de middelen uit de reserve Strategisch Investeringsfonds (SIF) voor de herontwikkeling Geresstraat (VEX) over naar de nieuwe egalisatiereserve Geresstraat VEX.
Aanpassen looptijd reserve Vastenavondkamp De aanwending van de middelen van de reserve Vastenavondkamp werden eind 2025 nog niet geheel begroot. Wij stellen voor deze middelen in 2026 en 2027 aan te wenden voor de verdere realisatie van het uitvoeringsprogramma dat eerder voor Vastenavondkamp is vastgesteld. Vanuit een alliantie met Provincie Limburg, Antares en Woonwenz werken we aan interventies binnen de fysieke, sociaal-maatschappelijke en veiligheidspijler. Een deel van deze interventies is uitgevoerd. Met name de ruimtelijk-fysieke interventies moeten nog in 2026 en 2027 worden gerealiseerd.
Openbare orde en veiligheid Niet-neutrale wijzigingen Baten Vergoeding brand Veegtes € 358.132 (voordelig voor het exploitatieresultaat) Dit betreft de ontvangen verzekeringspremies voor de kosten die we maakten voor de asbestbrand in de Veegtes.
Neutrale wijzigingen Actualiseren Functioneel Leeftijd Ontslag (FLO) € 394.787 (toename van de baten en lasten) De FLO-regeling is onderhevig aan wetswijzigingen en mutaties. Dit komt door fiscale en sociale wetgeving en andere inzichten die wijzigen. Hiervoor ontvangen we jaarlijks facturen van de Veiligheidsregio Limburg-Noord (VRLN) met de gemaakte FLO kosten. Op basis van actuele inzichten moet € 394.787 meer onttrokken worden uit de voorziening voor de dekking van de kosten in 2025. Het betreft een budgetneutrale wijziging. Op dit moment zijn we samen met de VRLN en de gemeenten Roermond, Roerdalen en Maasgouw in overleg over regionalisering van de FLO. We verwachten dat we dit jaar een voorstel voor regionalisering van de FLO kunnen voorleggen aan het algemeen bestuur van de VRLN. Als de andere deelnemende gemeenten instemmen met dit voorstel heeft dit positieve financiële consequenties vanaf begrotingsjaar 2025. 26 |BESTUURSRAPPORTAGE 2025
Wonen Niet-neutrale wijzigingen Baten Meer inkomsten lasten onder dwangsom en bestuursdwang € 235.000 (voordelig voor het exploitatieresultaat) In 2025 ontvingen we meer inkomsten door een toename van het toepassen van bestuurlijke handhaving.
Lasten Implementatiebudget naar Robuuste Omgevingsdienst € 150.000 (voordelig voor het exploitatieresultaat) Voor de implementatie van het Bedrijfsplan op hoofdlijnen robuuste Omgevingsdienst Noord- en Midden Limburg is berekend dat de deelnemers aan de Gemeenschappelijke Regeling in totaal € 1,2 miljoen extra beschikbaar moeten stellen. Dit budget wordt ingezet in het tweede helft van 2025 en het eerste kwartaal van 2026. Uitgaande van de huidige verdeelsleutel betekent dit voor Venlo een bijdrage van € 225.000, waarvan € 150.000 in 2025.
Septembercirculaire wet betaalbare huur € 96.333 (nadelig voor het exploitatieresultaat) Wij verwachten een kostenstijging waartegenover een hogere uitkering staat van het gemeentefonds onder de algemene middelen. Het budget wordt ingezet om de nieuwe regelgeving beleidsmatig te verankeren in ons volkshuisvestings-programma. Op die manier creëren we heldere kaders voor handhaving en voorkomen we versnippering van verantwoordelijkheden. Concreet betekent dit: •
We formuleren een kort, aanscherpend beleidskader waarin de Wbh-criteria (WWS tot 186 punten, maximale huurgrenzen, rol gemeente) expliciet worden ingebed in onze bestaande doelen voor betaalbaarheid en doorstroming.
•
Op basis van dat kader volgt de opdracht aan handhaving om de uitvoeringskaders (toezicht, datavoorziening, boetebeleid, meldpunt, registratie) verder uit te werken.
Het gaat om een wettelijke verplichting. Wanneer de budgetten niet beschikbaar worden gesteld kan de Wet betaalbare huur niet op een goede manier worden geïmplementeerd / uitgevoerd. De budgetten voor 2026 en verder worden via de begroting meegenomen.
Regionale Doorstroom Voorziening Opvang (DVO) € 250.000 (voordelig voor het exploitatieresultaat) Eind 2023 heeft de gemeente Horst aan de Maas, samen met andere regiogemeenten, het initiatief genomen om een regionale Doorstroom Voorziening Opvang (DVO) op te zetten. De afspraak is dat een statushouder niet langer dan één jaar in de DVO verblijft. Er zijn 93 Venlose statushouders in Horst aan de Maas gehuisvest geweest. Het college heeft besloten om vanaf 3 juni 2025 geen gebruik meer te maken van de mogelijkheid om op deze locatie aan Venlo gekoppelde statushouders op te vangen. Er is alternatieve huisvesting gevonden in de Beerendonck, in ieder geval tot maart 2026. De aanvullende kosten voor de huisvesting in de Beerendonck voor dit jaar bedragen max 27 |BESTUURSRAPPORTAGE 2025
€ 250.000. We zetten in op doorstroom naar reguliere huisvesting. Naarmate er meer statushouders uitstromen nemen de kosten toe.
Neutrale wijzigingen Taken Bodem RUD Limburg Noord € 139.485 (afname van de baten en lasten) Eind 2023 was het plan dat de gemeente Venlo binnen het netwerk RUD LN extra, nieuwe vergunningverlenende bodembasistaken (+2 fte) zou uitvoeren en belast zou worden met het extra beheer van een bodeminformatiesysteem (+0,5 fte). Inmiddels is duidelijk dat de extra taken ook in 2025 voor 1 fte aan extra werk leveren op vergunningverlenende taken voor de RUD en daarnaast nog toezicht gerelateerd zijn. Dat (toezicht) hebben de RUD-deelnemers nog niet bij één van de 15 gemeenten van de RUD LN belegd. Het extra beheer van het bodeminformatiesysteem is ook nog niet belegd bij ons. In onze optiek heeft dat vooral te maken met de aandacht voor algehele transitie naar een andere (robuuste) omgevingsdienst en de discussie over de wijze waarop dat zou moeten plaatsvinden. Dat is de reden dat we het grootste deel van de eerder voorziene loonkosten voor bodemtaken en overeenkomstige opbrengsten vanuit de RUD voor het jaar 2025 willen aframen. Voor 2026 en verder is inmiddels duidelijk geworden dat deze bodem(basis)taken in de nieuw te vormen Omgevingsdienst ondergebracht worden.
Vertraging invoering Wet goed Verhuurderschap € 266.300 (afname van de baten en lasten) De Verhuurverordening Verblijfsruimte Arbeidsmigranten en de wijziging van de legesverordening als onderdeel van de Wet goed Verhuurderschap worden aan het eind van het derde kwartaal vastgesteld. Na vaststelling in de raad kunnen we trajecten uitvoeren die gerelateerd zijn aan de invoering van de vergunningplicht voor verhuurders van verblijfsruimte aan arbeidsmigranten. Denk aan de communicatiecampagne, het opstarten van de vergunningtrajecten en het toezicht houden en handhaven op een juiste naleving. De kosten hiervoor worden grotendeels verhaald vanuit legesbaten. Maar we verwachten dat de eerste aanvragen voor een verhuurvergunning in 2026 komen. De kosten voor de voorgenomen trajecten zorgen daardoor voor een tijdelijk negatief exploitatieresultaat in 2025. De kosten worden echter wel verhaald in 2026.
Opbrengsten flexwoningen € 216.000 (afname van de baten en lasten) Doordat de flexwoningen later opgeleverd zijn, moeten we een correctie maken op de opvang vergoeding Oekraïense ontheemden. Dit betreft een verrekening met de reserves.
Exploitatie Geresstraat VEX € 105.045 (toename van de baten en lasten) Het gaat om het herschikken van middelen exploitatie Geresstraat VEX op basis van reeds aangekochte woningen. Dit betreft een verrekening met de reserves.
28 |BESTUURSRAPPORTAGE 2025
Actualisatie exploitatie Grondbedrijf € 473.000 (afname van de baten en lasten) Het gaat om een actualisatie van de verwachte kosten en opbrengsten van (majeure) projecten grondexploitaties jaarschijf 2025 volgens de meest recente berekeningen en planningen. Deze kredieten heeft de Raad eerder verleend voor grondexploitaties binnen de gesloten financiële huishouding. Deze kredieten zijn gedekt. In deze begrotingswijziging wordt een budgettair neutrale actualisatie zichtbaar gemaakt van de baten en lasten van betreffende grondexploitaties. Deze wijziging geeft ook een actueel beeld van de kasstromen van betreffende grondexploitaties waarop de financieringsbehoefte van de gemeente kan worden afgestemd.