104 Veiligheidsregio - Gewaarmerkte Jaarverantwoording 2025 (Geanonimiseerd).pdf

Ja

Indicator

Aard controle n. v. t. Indicator: H29/10

Ja Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt

Inclusief correctie op indicator H29/04 eerdere jaren naar '208. 965'.

VWS

H29B

Regeling specifieke uitkering versterking GGD'en

SiSa tussen medeoverheden

VWS

H33

Regeling specifieke uitkering COVID-19-vaccinatie

Hieronder per regel één (code) uit Naam van de pijler (jaar T) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die GGD invullen

Aard controle n. v. t. Aard controle n. v. t. Indicator: H29B/01 Indicator: H29B/02 150444 Gemeentelijke Opleiding tot deskundige € 137. 909 Gezondheidsdienst Regio Utrechtinfectiepreventie en tot verpleegkundige infectieziektebestrijding (5b) Opleiding tot deskundige 250444 Gemeentelijke Gezondheidsdienst Regio Utrechtinfectiepreventie en tot verpleegkundige infectieziektebestrijding (5b) Opleiding tot deskundige 350444 Gemeentelijke Gezondheidsdienst Regio Utrechtinfectiepreventie en tot verpleegkundige infectieziektebestrijding (5b) Opleiding tot deskundige 450444 Gemeentelijke Gezondheidsdienst Regio Utrechtinfectiepreventie en tot verpleegkundige infectieziektebestrijding (5b) Opleiding tot deskundige 550444 Gemeentelijke Gezondheidsdienst Regio Utrechtinfectiepreventie en tot verpleegkundige infectieziektebestrijding (5b) Gemeentelijke Opleiding tot deskundige 650444 Aantal gerealiseerde COVID-19Bestedingen (jaar T) COVID-19vaccinaties vaccinaties Aard controle D1 Indicator: H33/01 73. 857

Jaarverantwoording 2025 VRLN

Besteding (jaar T)

- 66 -

Plannen uitgevoerd conform uitvraag? (Ja/Nee/Nvt)

Aard controle R Indicator: H29B/03

Aard controle n. v. t. Indicator: H29B/04

Nee

€0

Nvt

€0

Nvt

€0

Nvt

€0

Nvt Nvt

€0

Aard controle D2 Indicator: H33/02 € 952. 828

23 april 2026

Toelichting - verplicht als bij H29B/04 "Nee " is ingevuld

Aard controle n. v. t. Indicator: H29B/05 In mail GGD Utrecht 08-012026 aangegeven dat de totale kosten 2023-2025 kloppen alleen de jaarschijven niet , creditnota gemaakt totaal van 14.45749€ ,

7. 2

Gerealiseerde baten en lasten per taakveld

VRLN dient als gemeenschappelijke regeling de baten op het taakveld overhead te verdelen naar de overige taakvelden. Deze verdeling is uitgevoerd op basis van de verhouding van de gemeentelijke bijdragen van de betreffende programma’s. Het taakveld Crisisbeheersing en Brandweer is opgebouwd uit de twee programma’s Veiligheid. Het taakveld Volksgezondheid betreft het programma Publieke Gezondheid met uitzondering van het programmaonderdeel Toezicht houden. Dit programmaonderdeel valt onder het taakveld Samenkracht en burgerparticipatie. ,

Gerealiseerde baten en lasten per taakveld

(bedragen in duizenden euro's) Gerealiseerde baten

Taakvelden gemeenten

Gerealiseerde lasten

0.

Bestuur en ondersteuning

0. 4

Overhead

0

25. 120

Subtotaal taakveld Bestuur en Ondersteuning

0

25. 120

60. 939

44. 973

60. 939

44. 973

38. 387

26. 943

38. 387

26. 943

99. 326

97. 036

'+'= Voordeel ;

'-'= Nadeel

1.

Veiligheid

1. 1

Crisisbeheersing en brandweer

Subtotaal Veiligheid 7.

Volksgezondheid en Milieu

7. 1

Volksgezondheid

Subtotaal Volksgezondheid

en

Milieu

Totaal

Verdeelprincipe van de programma’s naar de taakvelden: Van de baten van Bestuur en Ondersteuning wordt 6256% verdeeld naar Veiligheid en 3744% naar Volksgezondheid en Milieu. De verdeling is gebaseerd op de verhouding van de lasten van de verschillende taakvelden. ,

Jaarverantwoording 2025 VRLN

- 67 -

,

23 april 2026

7. 3

Bijlage met toelichting op langlopende verplichtingen

De veiligheidsregio is voor een aantal jaren verbonden aan niet uit de balans blijkende financiële verplichtingen. Hieronder volgt een toelichting op langlopende verplichting met een inkoopwaarde boven € 150. 000. ,

-

,

Voor levering van gas en elektra zijn met ingang van 1 januari 2023 overeenkomsten gesloten met een duur van twee jaar met optie tot vier verlengjaren. De prijs is afhankelijk van marktomstandigheden en verbruik. De verplichting bedraagt ca. € 700. 000 per jaar. Voor het schoonmaakonderhoud is een overeenkomst gesloten met ingang van 1 april 2019 voor de duur van acht jaar inclusief opties tot verlenging tot en met 1 april 2027. De verplichting bedraagt ca. € 550. 000 per jaar. In 2019 is een overeenkomst gesloten voor de levering van vaccins. De overeenkomst is ingegaan op 1 januari 2020 voor een duur van drie jaar tot en met 31 december 2023. Met ingang van 1 januari 2024 is een nieuwe overeenkomst gesloten met een duur van vier jaar tot en met 31 december 2026. De jaarlijkse verplichting bedraagt ca. € 300. 000. In 2024 is de bedrijfswagenparkverzekering opnieuw aanbesteed en is een nieuwe overeenkomst afgesloten. De verzekering is ingegaan op 1 januari 2025 en loopt tot en met 31 december 2026 met automatische verlenging voor telkens 24 maanden. De verplichting bedraagt ca. € 263. 000 per jaar. Voor onderhoud van voertuigen en installaties is een overeenkomst gesloten met ingang van 1 april 2023 tot en met 31 december 2027 met een optie tot vier keer verlenging van twaalf maanden. De verplichting bedraagt ca. € 300. 000 per jaar.

In 2021 is een overeenkomst gesloten voor keuring en onderhoud van brandweermaterieel. De overeenkomst gaat in op 1 januari 2022 tot en met 31 december 2027 inclusief de verlengopties. De verplichting bedraagt ca. € 300. 000 per jaar. Met ingang van 1 januari 2024 is een overeenkomst gesloten voor de brandweer specifieke eendaagse trainingen met een duur van drie jaar tot en met 31 december 2027. De jaarlijkse verplichting bedraagt ca. € 300. 000. Per 1 april 2022 is een overeenkomst gesloten voor inhuur van flexibele arbeid. De overeenkomst heeft een looptijd van drie jaar met een optie tot vier keer verlenging van twaalf maanden. De ingeschatte kosten per jaar bedragen ca. € 600. 000. Voor de digitale dossiervorming JGZ is met ingang van 1 oktober 2017 een overeenkomst gesloten. De overeenkomst heeft een looptijd van vier jaar met een optie tot vijf keer een verlenging van twaalf maanden. De laatste verlenging verloopt op 1 oktober 2026 De jaarlijkse verplichting bedraagt ca. € 300. 000. Met ingang van 1 oktober 2021 is een huurovereenkomst gesloten voor de levering van Multifunctionals. De overeenkomst heeft een looptijd van vijf jaar met een optie tot twee keer verlenging van twaalf maanden. De verplichting bedraagt ca. € 150. 000 per jaar.

Voor het leveren van hardware zijn 2 percelen separaat afgesloten met dezelfde aanbieder voor de duur van drie jaar met een optie tot 2 verlengjaren. De verplichting bedraagt ca. €500. 000 per jaar. ,

-

-

,

-

,

-

,

-

,

-

,

-

,

-

,

-

-

Jaarverantwoording 2025 VRLN

- 68 -

23 april 2026

7. 4

Lijst van afkortingen

AI

ASG AZC BBV

BCM BDuR BI

Cao CAR-UWO CMA CRM DBA

DVO ERMWIC FDL

FLO GGD GHOR IKB IZA IZB

KCR2 LCMS-GZ LFI MAZL

MBO MJOP NAR NAZL NIPV NNZ PrEP

PTSS RRP

RSV RVP

SIEM SOC TBC TBI

TCO UKB UWV VIK VIP

VNG VO VPB

VWS VRLN

Artificial intelligence Aanvullende Seksuele Gezondheidszorg Asielzoekerscentrum Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten Business continuity management Brede Doeluitkering Rampenbestrijding Business Intelligence Collectieve arbeidsovereenkomst Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling en Uitwerkingsovereenkomst Centraal Meld- en Actiepunt Customer relationship management Deregulering beoordeling arbeidsrelaties Dienstverleningsovereenkomst Euregionale Rijn-Maas-Waal Incidentbestrijding en Crisisbeheersing Forensische Dienst Limburg Functioneel Leeftijdsontslag

Gemeentelijke Gezondheidsdienst Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio Individueel Keuze Budget Integraal Zorgakkoord

Infectieziektebestrijding Knooppunt Coördinatie Regio’s-Rijk Landelijk Crisis Management Systeem-Geneeskundige Zorg Landelijke Functie Opschaling Infectieziektebestrijding Meer Aandacht voor Ziekgemelde Leerlingen Middelbaar beroepsonderwijs Meerjaren Onderhoudsplan Nederlands adviesbureau voor risicomanagement Netwerk acute zorg limburg Nederlands Instituut Publieke Veiligheid Nu Niet Zwanger Pre-expositie profylaxisis Posttraumatische stressstoornis Rotterdam-Rijn Pijpleiding Respiratoir Syncytieel Virus Rijksvaccinatieprogramma Security Information and Event Management Security operations centre Tuberculosebestrijding

Tuberculose-infectie Team Collegiale Ondersteuning Uniform kwaliteitsniveau bevolkingszorg Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen

Veiligheidsinformatieknooppunt Versterking Infectieziektebestrijding en Pandemische Paraatheid Vereniging van Nederlandse Gemeenten Voortgezet onderwijs Vennootschapsbelasting Volksgezondheid Welzijn en Sport Veiligheidsregio Limburg-Noord

Jaarverantwoording 2025 VRLN

,

- 69 -

23 april 2026

WABO Wet Fido WNT Wpg Wwke ZeeBraLim

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Wet financiering decentrale overheden Wet normering topinkomens Wet publieke gezondheid Wet weerbaarheid kritieke entiteiten Zeeland Brabant Limburg

Jaarverantwoording 2025 VRLN

- 70 -

23 april 2026

7. 5

Voortgang Versterkingsplan Toekomstbestendige GGD

De realisatie van het versterkingsplan wordt zorgvuldig gemonitord om de voortgang van de implementatie en het maatschappelijk rendement nauwkeurig te volgen. Om de implementatie van de versterking te volgen zijn KPI’s opgesteld. Dit betreft zowel strategische als operationele KPI’s. Onderstaand wordt de status van de betreffende KPI’s behandeld. Het versterkingsplan loopt volgens planning en is op koers. De meeste strategische en operationele KPI’s liggen op schema. De formatie is ondanks de krapte in de arbeidsmarkt toegenomen. Het verzuim laat een dalende trend zien. De operationele KPI’s uit de acute fase liggen op schema. Uitzonderingen hierop worden toegelicht.

Strategische KPI’s Personeel: Instroom formatie versterking per functiegroep Per eind 2025 is de volledige instroom van de acute fase gerealiseerd. De lagere realisatie bij de categorie ‘assistent/overige’ betreft formatie op het Capaciteitsbureau die op dit moment wordt ingevuld met tijdelijk extern ingehuurde expertise. Bij de artsen jeugdgezondheidszorg is de instroom later dan gepland op gang gekomen. Echter door een aangepaste werving strategie is het per einde jaar alsnog gelukt de formatie te realiseren. De aanname van verpleegkundigen binnen alle vakgebieden is conform plan verlopen. ,

Uitbreiding formatie per functiegroep acute fase (2025) per eind 2025 Geraamd (FTE) Arts 40, Verpleegkundigen 39, Assistent/overige 67, Totaal 1 46,

Gerealiseerd (FTE) 40, 42, 61, 1 43,

Ontwikkeling ziekteverzuim Overall is het gemiddelde verzuim in 2025 (gemiddeld 58%) ten opzichte van 2024 (gemiddeld 71%) afgenomen. In de tweede helft van 2025 is het verzuim binnen de GGD toegenomen dit betreft zowel ,

,

,

werk gerelateerd als niet werk gerelateerd verzuim. De toename is in het verzuim is vooral zichtbaar binnen het (extra) lange verzuim.

Jaarverantwoording 2025 VRLN

- 71 -

23 april 2026

Ontwikkeling opleidingsstatus Eén van de doelen van de versterking is dat het personeel voldoet aan de verplichte vereisten wat betreft opleidingen en certificaten dit komt de kwaliteit van de taken ten goede. Het percentage tijdige behaalde vereiste certificaten is in 2025 opgelopen van 75% in mei 2025 naar 83% per januari 2026. ,

Er is meer ruimte om aan deze verplichtingen opleidingen te voldoen. Echter door toevoeging van nieuwe verplichte opleidingen (bijvoorbeeld opleidingen voor RS-immunisatie) blijft de opleidingsstatus een bewegend onderdeel en continue aandachtspunt. Financieel

Geraamde budget acute fase De uitgaven blijven €198. 000 binnen het geraamde budget in 2025. Onderbesteding is voornamelijk het gevolg van formatieve instroom gedurende het jaar waar in het plan uitgegaan is van instroom per ,

start 2025. Vacatures zijn meerdere malen uitgezet moeten worden voordat de juiste medewerkers waren gevonden. Daarnaast hebben nieuwe medewerkers opzegtermijnen waardoor instroom pas later plaats heeft kunnen vinden. Om toch uitvoering te geven aan de wettelijke taken zijn tijdelijke interventies uitgevoerd. Deze interventies hadden voornamelijk betrekking op de inhuur van tijdelijk personeel voor uitvoering van wettelijke taken (o. a. uitvoer vaccinaties gezondheidsbevordering en procesverbeteringen rondom de uitvoering van wettelijke taken). De geraamde kosten voor opleidingen materiaal en overhead zijn volledig ingezet. ,

,

Uitgaven versterking acute fase 2025 FTE kosten Tijdelijke interventies Overhead/ bedrijfsvoering Opleidingskosten Materiele kosten Totaal

€ € € € € €

Geraamd 1. 353. 000 -

1 76. 000 47. 000 18. 000 1. 594. 000

Gerealiseerd 7 99. 000 3 56. 000 1 76. 000 47. 000 18. 000 1. 396. 000

€ € € € € €

€ € € € € €

Verschil -554. 000 3 56. 000 -

-198. 000

Operationele KPI’s In 2025 is gestart met de versterking van de GGD. De versterking is gedifferentieerd naar drie prioriteringsfasen: Acuut (starten met versterken in 2025) Urgent (starten met versterken in 2026) en Belangrijk (starten met versterken in 2027). Organisatorische implementatiekracht en omstandigheden in het wervingsproces zijn hierbij in acht genomen. ,

In onderstaande tabel staat een overzicht weergegeven van de taken gekoppeld aan een fasering waarin gestart wordt met het aannemen van personeel op uitvoering van deze taak. In het overzicht zijn ook taak overschrijdende werkzaamheden en de ondersteunende taken van bedrijfsbureau opgenomen. Per taak is aangegeven in middels kleuren aangegeven hoeverre de versterking op die specifieke taak is gerealiseerd. De taken staan per pijler verder toegelicht.

Jaarverantwoording 2025 VRLN

- 72 -

23 april 2026

Pijler Taak Jeugdgezondheidszorg 5Rijksvaccinatieprogramma RVP 5-9 tm 4 jaar ouders/ verzorgers contactmomenten 54-12 jaar en ouders/verzorgers contactmomenten 4-12 jaar en ouders/verzorgers Speciaal Onderwijs 512-18 jaar en ouders/verzorgers contactmomenten 12-18 jaar en ouders/verzorgers Speciaal Onderwijs 5Collectieve preventieve activiteiten conform LPK 5Samenwerking conform LPK 5Preventieve logopedie 5Meer Aandacht van de Ziekgemelde Leerling MAZL 5Taakoverschrijdende werkzaamheden JGZ Gezondheidsbescherming Infectieziektebestrijding (IZB) 21. Bestrijden van infectieziekten en voorkomen van verdere verspreiding 23. (Beleids)Advies 24. Preventie 25. Netwerk regie 26. Voorbereidingen regionale uitvoering grootschalige IZB 27. Kennis & onderzoek 2Medische milieukunde 2Tuberculosebestrijding (TBC) 2Seksuele Gezondheid Taakoverschrijdende werkzaamheden AGZ Gezondheidsbevordering & leefstijl 5Collectieve maatregelen gezondheidsbevordering Monitoring signalering en advisering 1Monitoring 1Signalering 1Advisering Bedrijfsbureau GGD Ondersteuning uitvoering taken

Acuut

Urgent

Belangrijk

2025

2026

2027

X X X

X X

X

X

X X X

X X X

Q1

Q2

Q3+Q4

X X

X X

X X X

X X X X X X X X

X

X X

X

X

X X

X X

X X X

X X X

X

X

X

X

X X X X X

X X X X X

X X X X

X X X X X

X X X X X X X X

X X X

X X X

X

= geen versterking gepland = versterking gepland = geplande versterking gerealiseerd/op schema = geplande versterking vraagt bijsturing = geplande versterking wijkt af

Pijler 1 (Monitoring signalering en advisering) Met ingang van september 2025 is de formatie ingestroomd voor versterking van deze pijler. Het inwerktraject is succesvol verlopen waardoor we vanaf 2026 de taken inzake monitoring signalering en advisering optimaliseren. Dat betekent o. a. dat naast wijkprofielen ook schoolprofielen worden gerealiseerd waardoor we een uitgebreider beeld hebben van onze inwoners. De gezondheidsmonitors worden gecontinueerd alsmede een geoptimaliseerde duiding/analyse van de opgehaalde data wat maakt dat het advies aan gemeentes voor het toepassen van mogelijke interventies aan inwoners specifieker is wat positief is voor de gezondheid en veiligheid van onze inwoners. ,

,

,

,

,

Pijler 2 Uitvoerende taken gezondheidsbescherming De versterking van Infectieziektebestrijding (IZB) begint haar eerste vruchten af te werpen. Kleinere uitbraken waaronder een Hepatitis A casus zijn adequaat aangepakt. Er is formatie om middels een factsheet vaccinatiegraden tot op postcodeniveau 4 te geven te duiden en aan de gemeenten te sturen. De banden in het netwerk worden versterkt. Zo is er weer regelmatig contact met de artsen microbiologen maar ook in het agrarisch netwerk en het netwerk rondom kwetsbaren. De samenwerking op niveau Zeeland Brabant en Limburg (ZeeBraLim) is eveneens geïntensiveerd. Dit heeft geleid tot meer eenduidige werkafspraken wat de onderlinge uitwisselbaarheid in geval van ,

,

Jaarverantwoording 2025 VRLN

- 73 -

23 april 2026

uitbraken ten goede komt. Daarnaast is team IZB inmiddels aangesloten bij de academische werkplaats publieke zorg infectieziekten. Pijler 5 Verbonden taken Contactmomenten en achterstanden 0-4 jaar Bij de artsen is het aantal gerealiseerde consulten en achterstanden redelijk stabiel. De instroom van artsen heeft later in 2025 plaatsgevonden. Waardoor de eerste resultaten in de loop van 2026 worden verwacht. Het resultaat van de versterking op verpleegkundigen is zichtbaar met een lichte toename van het aantal consulten. De achterstanden bij de verpleegkundige zijn afgenomen. Een deel hiervan is het gevolg van de structurele versterking een ander deel het gevolg van de tijdelijke interventies op specifieke contactmomenten. De uitdaging voor 2026 is de nieuwe formatie verder in te werken op meerdere contactmomenten en de invulling van de verdere versterking in 2026. ,

Aantal gerealiseerde consulten 0-4-jarige per maand verdeeld naar artsen en verpleegkundigen

Aantal achterstallige consulten 0-4-jarige per maand (peildatum) verdeeld naar artsen en verpleegkundigen

Contactmomenten en achterstanden 4-18 jaar Vanuit de versterking zijn in het tweede kwartaal 2025 de eerste nieuwe medewerkers 4-18 gestart en ingewerkt. In de ontwikkeling van het aantal consulten en achterstanden is de versterking daarom beperkt zichtbaar. Deze doelgroep kent een sterk seizoen patroon in verband met schoolvakanties hierdoor nemen tegen het einde van het schooljaar achterstanden af. Gezondheidschecks vinden plaats rond februari en november die vertalen zich in pieken in de realisatie. ,

,

Aantal gerealiseerde consulten 4-18-jarige per maand verdeeld naar artsen en verpleegkundigen

Jaarverantwoording 2025 VRLN

- 74 -

23 april 2026

Aantal achterstallige consulten 4-18-jarige per maand (peildatum) verdeeld naar artsen en verpleegkundigen

Contactmomenten en achterstanden Speciaal Onderwijs Versterking op de taken voor het speciaal onderwijs heeft plaatsgevonden vanaf de tweede helft 2025. Ook deze activiteiten kennen een seizoenpatroon. De schaarste wordt verdeeld over het schooljaar. De contactmomenten worden uitgevoerd door artsen en verpleegkundige 4-18. In de eerste helft van het schooljaar (v. a. september) focussen deze zich op het uitvoeren van gezondheidschecks bij het reguliere onderwijs. In de tweede helft van het schooljaar (v. a. januari) is er meer ruimte voor speciaal onderwijs. De versterking op het speciaal onderwijs zorgt dat in de eerste helft 2026 meer leerlingen speciaal onderwijs worden gezien en achterstanden verder af gaan nemen.

Aantal gerealiseerde consulten speciaal onderwijs

Aantal achterstallige consulten speciaal onderwijs per maand (peildatum)

Collectieve preventieve activiteiten conform LPK Het Landelijk Professioneel Kader (LPK) beschrijft hoe de JGZ het basispakket JGZ aanbiedt waarbij de nadruk ligt op aansluiten bij waar behoefte aan is en doen wat nodig is. Door de focus op het ,

wegwerken van bestaande achterstanden is er nog beperkt aandacht geweest voor de implementatie van preventieve activiteiten van het LPK.

Contactmomenten en achterstanden Preventieve logopedie De versterking op preventieve logopedie is opgenomen in de urgente fase (2026). Het aantal consulten en achterstanden is daarom relatief stabiel en gaat naar verwachting pas in de loop van 2026 veranderen.

Aantal gerealiseerde consulten Logopedie

Jaarverantwoording 2025 VRLN

Aantal achterstallige consulten Logopedie per maand (peildatum)

- 75 -

23 april 2026

Contactmomenten en achterstanden ‘Meer Aandacht van de Ziekgemelde Leerling’ (MAZL) Deze taak kent een seizoenspartoon in lijn met het schooljaar. Per oktober 2025 heeft versterking plaatsgevonden door extra formatie bij de gedragswetenschapper. Per einde van het jaar is deze inzet zichtbaar in de ontwikkeling van de gerealiseerde contactmomenten en achterstanden. Er is meer aandacht voor gezondheidsklachten van leerlingen en redenen van ziekteverzuim.

Aantal gerealiseerde consulten MAZL

Aantal achterstallige consulten MAZL per maand (peildatum)

Bedrijfsbureau De formatie van het Bedrijfsbureau is conform het versterkingsplan ingericht ter ondersteuning van de uitvoerende professionals binnen de GGD. Functioneel beheer begeleidt medewerkers bij het effectief en efficiënt gebruik van applicaties en draagt zorg voor het beheer en onderhoud van deze applicaties. De projectondersteuner borgt een gestructureerde projectmatige en programmatische aanpak van veranderingen en ondersteunt bij de implementatie van nieuwe werkwijzen en wettelijke taken of regelgeving. Voor Capaciteitsbeheer is tijdelijk externe expertise ingezet om de afstemming tussen middelen (personeel locaties en werkvoorraad) en de operationele vraag te optimaliseren. Deze tijdelijke inzet stroomt volgens planning in Q2 2026 uit en wordt vervangen door een vaste medewerker zodat de continuïteit structureel wordt geborgd. ,

,

,

Jaarverantwoording 2025 VRLN

- 76 -

23 april 2026