095 Bijl01 Programmabegroting 2025-2028.pdf
Tekst van het document
Egalisatievoorzieningen Voor de producten afval en riool zijn egalisatievoorzieningen gevormd waar bedragen aan toegevoegd worden. Dit zijn middelen van derden welke moeten worden teruggegeven. Door het niet verhogen van de tarieven t/m 2027 voor afval en riool lopen de baten en lasten steeds verder uit elkaar. De wijze waarop de verwerking bij de programmabegroting 2024-2027, om de egalisatievoorzieningen te voeden vanuit de stelpost woonlasten 2024-2026 en hiermee een dekking te geven voor de onttrekkingen aan de voorzieningen bij een eventueel 'tekort', is niet geoorloofd.
Dit betekent dat de begrote toevoegingen aan de egalisatievoorzieningen vanuit de stelpost woonlasten verwijderd moeten worden. Daarnaast zullen alle toevoegingen en onttrekkingen welke geen betrekking hebben op het doel van de egalisatievoorzieningen, namelijk het egaliseren van een tekort of overschot op de producten afval en riool, moeten worden aangepast. Vanuit de algemene middelen is de voeding voor 2025 van € 2,4 miljoen en voor 2026 € 2,8 miljoen gecorrigeerd. Binnen programma Leefbaar Venlo is voor afval en riolen in 2025 € 3,6 miljoen en € 3,7 miljoen in 2026 aan onttrekkingen gecorrigeerd. Amendement Lokale woonlasten Bij de resultaatbestemming van de jaarrekening 2023 is het amendement Lokale woonlasten aangenomen voor bevriezing van de Lokale woonlasten in 2027. In voorstel 25-220 wordt uitvoering gegeven aan dit amendement.
Kostendekkendheid Voor de jaren 2025 t/m 2027 is in lijn met besluitvorming de kostendekkendheid gedurende deze periode losgelaten en komt hiermee ten laste van het budgettair kader. Voor jaarschijf 2028 zijn de producten afval en riool in dit voorstel 100% kostendekkend verwerkt. De extracomptabele kosten (btw en overhead) t.b.v. de kostendekkendheid zijn ook met dit voorstel verwerkt.
In paragraaf 3.11 Lokale woonlastendruk van deze beslispuntennotitie worden de tarieven en de kostendekkendheid meerjarig in beeld gebracht. Ook wordt er nader ingegaan op de bevriezing van de woonlasten voor 2027.
77 | PROGRAMMABEGROTING 2025-2028
Afvalinzameling in eigen beheer 2025
2026
2027
2028
-1.361 Per 1 januari 2026 loopt het afvalcontract met de huidige inzamelaar af. Om voor te breiden op de afvalinzameling vanaf 2026 wordt een kwartiermaker ingesteld om te onderzoeken hoe de inzameling per 2026 eruit moet zien. Hiervoor is incidenteel € 186.300 nodig. Daarnaast is er sprake van onderzoekskosten in 2025 ter hoogte van € 75.000. Omdat de nieuwe afvalinzameldienst al ingericht wordt, terwijl de huidige inzameling op basis van contract nog doorloopt is er een aantal maanden sprake van overlap. Hierdoor ontstaan (met name personele) frictiekosten ter hoogte van € 1,1 miljoen.
Implementatiekosten en aanvullende kosten invoering Omgevingswet 2025
2026
2027
2028
-540 De implementatie van de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging per 1 januari 2024 heeft de nodige invloed op de uitvoeringswerkzaamheden. De komende jaren wordt daarnaast de nodige jurisprudentie gevormd over de nieuwe wetgeving die zorgt voor verdere implementatie van de omgevingswet en Wet kwaliteitsborging. Dit heeft invloed op de uitvoeringspraktijk voor de behandeling van aanvragen en voor het toezicht daarop. Om de dienstverlening te borgen en tijdig in te spelen op deze ontwikkelingen binnen het fysieke domein zetten we de daarvoor bedoelde decentralisatie-uitkering Invoeringskosten Omgevingswet 2024 en 2025 vanuit het gemeentefonds in. Vanaf 2024 is het beschikbare jaarlijkse budget noodzakelijk voor de nieuwe structurele werkzaamheden (juridische advisering, regelanalist, ICT-beheer, intake -en omgevingstafel en Wet kwaliteitsborging bouwen). Op basis van ervaringen van de afgelopen 2 jaar tot en met 2024 is een definitieve verdeling gemaakt van de middelen voor structurele taken Omgevingswet en Wkb. Als de incidentele middelen niet ingezet worden kunnen we onvoldoende uitvoering geven aan de afronding van de implementatie van de Omgevingswet/Wkb. Dit gaat ten koste gaat van de primaire processen en de dienstverlening.
Als de structurele middelen niet herschikt worden over de desbetreffende teams kan een gedeelte van de taken uitgevoerd worden tegen hogere inhuurkosten.
Ontwikkelend beheer 2025
2026
2027
2028
-1.000
-1.000
-1.000
In Venlo is gekozen voor de werkwijze ‘Ontwikkelend beheer’. Daartoe is in de programmabegroting vanaf 2026 gerekend met een potentiële inverdienbesparing van € 1,0 miljoen. Door onze organisatie is voortvarend invulling en uitvoering gegeven aan deze ontwikkeling en gerealiseerd. De eveneens beleidsmatig gewenste transformatie van ‘grijs’ naar ‘groen’, dat wil zeggen van stenen naar beplanting en gazon, en de areaalontwikkeling maken echter dat de kosten aanzienlijk
78 | PROGRAMMABEGROTING 2025-2028
toenemen. Derhalve hebben we vanaf 2026 een bedrag van € 1,0 miljoen opgenomen voor de dekking van deze kwaliteits- en volume-ontwikkeling.
Uitbreidings- (U) en Vervangingsinvesteringen (V) Naam
U/V
Vervangen Voertuigen Basis op orde houden groen bomen
V V
Budget 2025 802 716
Basis op orde houden groen beplantingen Verkeersregelinstallaties
V V
1.159 545
1.159 550
1.159 490
1.159
Vervangen Civiele objecten Vervangen Openbare verlichting
V V
638 866
221 866
221 866
638 866
Verkeerssituatie Vrijenbroek Woningbouwontwikkeling Boschkamp Tegelen
U U
Ondergrondse afvalcontainers Toiletvoorziening
V U
700 294
700
700
Onverharde wegen in eigen beheer Restauratie en herstel historische objecten
U V
300
Maasopgaven: Laerbroeck Vervangen electriciteitskasten Nolensplein
U V
Ombouwen rotonde Burg. Gommansstr-Kazernestr naar VRI Verplaatsing Jachthaven
U U
Maasopgaven: Maaskade/'t Bat Afval in eigen beheer
U U
2024
Totaal Programmalijn Omgeving
Voorportaal 2026 2027 2028 705 803 674 716 466 466
300 355 700
1.550 2.500 200 700 17.000 -2.074 2.200 -2.074
8.920
7.322 24.205
4.503
Vervangen voertuigen 2025
2026
2027
2028
802
705
803
674
We vervangen voertuigen in 2025 en verder, volgens het meerjarenplan. Reguliere vervanging van voertuigen is nodig voor de continuïteit van de bedrijfsvoering. In 2021 heeft het college een meerjarenplan voertuigen vastgesteld. Hoewel we uit zijn gegaan van zoveel mogelijk elektrisch waren twee jaar geleden veel voertuigen nog niet elektrisch te bestellen. Die voertuigen zijn dan ook niet als raming elektrisch opgevoerd. Inmiddels zijn een aantal type voertuigen wel elektrisch te bestellen. Om elektrische voertuigen te bestellen, hebben we vanaf 2024 € 200.000, ten opzichte van het voorportaal van de programmabegroting 2023-2026, extra budget nodig. Het alternatief is minder voertuigen te bestellen met als gevolg een minder operationele dienst (achteruitgang van de serviceverlening) of voertuigen niet elektrisch bestellen. Dat laatste lukt ook bijna niet, aangezien dergelijke voertuigen nog bijna alleen tweedehands te verkrijgen zijn.
79 | PROGRAMMABEGROTING 2025-2028
Basis op orde houden groen bomen 2025
2026
2027
2028
716
716
466
466
Bomen vormen een belangrijke groene massa binnen onze stedelijke omgeving. We streven naar behoud en ontwikkelingen. Investeren in de juiste boom op de juiste plaats is daarbij belangrijk. Helaas heeft een boom – zeker in het stedelijk gebied – geen oneindig leven. Vervangen van dode bomen of van bomen die onbeheersbaar zijn geworden is nodig. Ook zetten we steeds meer in op het verbeteren van bestaande groeiplaatsen om de levensduur van bomen te verlengen en benutten we steeds vaker kansen om extra bomen aan te planten. Hiervoor zijn structurele investeringen noodzakelijk. In het beheerplan Groen en Water zijn deze kosten bepaald op basis van het actueel areaal. In het nieuwe bomenbestek 2023 staan in concept maatregelen (besteksposten) die de nieuwe aanplant van bomen vanaf 2023 structureel mogelijk maken. Op basis van de prioritering uit de data van onder andere de inspecties volgen dan de daadwerkelijke locaties en hoeveelheden die in dat jaar worden aangepakt. Bomen zijn van steeds meer waarde voor onze leefomgeving. In de Integrale Visie Openbare Ruimte, de Agenda Groen & Water en het Actieplan Venlo Klimaatbestendig spreken we ons hier nadrukkelijk over uit. Als we niet investeren in een goed en vitaal bomenbestand in onze stedelijke omgeving heeft dit een groot negatief effect op het leefbaar en gezond houden van onze stad en haar inwoners.
Basis op orde houden groen beplantingen 2025
2026
2027
2028
1.159
1.159
1.159
1.159
Het investeren in beplantingen is noodzakelijk om deze ook in de toekomst functioneel te houden. Er zijn structurele middelen nodig voor het periodiek vervangen van beplanting in verband met het toekomstbestendig herinrichten van plantvakken die kaal, dood of niet goed meer te beheren zijn. Daarnaast is het omvormen van onnodige verharding naar groenvoorzieningen een kans om onze omgeving nog klimaatbestendiger te maken. Een openbare ruimte die bijdraagt aan het verminderen van wateroverlast, de biodiversiteit verhoogt en hittestress terugdringt. In het beheerplan Groen en Water 2021 staan de kosten voor jaarlijkse vervangingen, (gebiedsgerichte) omvormingen en nieuwe aanleg op basis van de kwaliteit van onze groenvoorzieningen. In het nieuw Integraal Onderhoudsbestek 2023 staan maatregelen (besteksposten) die de nieuwe aanplant van beplanting vanaf 2023 structureel mogelijk maken. Op basis van de prioritering uit de data van onder andere de kwaliteitsschouw volgen dan de daadwerkelijke locaties en hoeveelheden die in dat jaar worden aangepakt. Dit wordt in een deelopdracht aan de aannemer opgedragen. In de ambities die we hebben voor een toekomstbestendige openbare ruimte, die een prettige en gezonde leefomgeving vormt voor onze inwoners, hechten we steeds meer waarde aan onze groenvoorzieningen.
In de Integrale Visie Openbare Ruimte, de Agenda Groen & Water en het Actieplan Venlo Klimaatbestendig spreken we ons hier nadrukkelijk over uit. Deze investeringen zijn 80 | PROGRAMMABEGROTING 2025-2028
noodzakelijk om het groen weer naar behoren te laten functioneren, minder kwetsbaar te maken en voor de toekomst duurzaam te kunnen behouden. Vervangen verkeersregelinstallaties 2025
2026
2027
545
550
490
2028
Om de verkeersveiligheid en doorstroming in Venlo te kunnen garanderen moeten de verkeerslichten vervangen worden bij het einde van de levensduur. Hiervoor is een vervangingscyclus opgesteld en wordt jaarlijks een budget aangevraagd. Bij vervangingen kijken we ook of het mogelijk is om beleidsdoelstellingen zoals verkeersveiligheid, fiets en parkeren kunnen realiseren.
Vervangingsinvestering Civiele objecten 2025
2026
2027
2028
638
221
221
638
Conform raadsbesluit d.d. 29 juni 2022 is het ‘Meerjarenplan Onderhoud Civiele Objecten 2023-2032’ vastgesteld. Civiele objecten maken onderdeel uit van de openbare ruimte en zijn overal in de woonomgeving aanwezig. Onder ‘civiele objecten’ vallen civieltechnische bouwwerken zoals bruggen, viaducten, sluizen, tunnels, duikers, trappen, steigers, kademuren en damwanden, etc. Dit meerjarenplan onderhoud civiele objecten is opgesteld om te voorkomen dat civiele objecten buiten gebruik moeten worden gesteld of zelfs bezwijken met hoge (onverwachte) herstelkosten tot gevolg. Dit plan geeft inzicht in het aantal civiele objecten, het voorgestelde kwaliteitsniveau en de middelen die verbonden zijn aan het beheren en onderhouden van deze objecten in het kwaliteitsniveau. Het beheer en onderhoud van civiele objecten kan hierdoor op een efficiënte en verantwoorde wijze uit worden gevoerd. Voorwaarde om dit meerjarenplan uit te kunnen voeren is dat bij de integrale afweging van de meerjarenbegroting het vervangingsplan wordt opgenomen. Zo reserveren we tijdig geld voor de vervangingsinvesteringen, zodat het huidige kwaliteitsniveau voor de civiele objecten behouden kan blijven.
Vervangen armaturen openbare verlichting Vervangen masten openbare verlichting 2025
2026
2027
2028
866
866
866
866
Voor Openbare Verlichting onderhouden we lichtmasten en verlichtingsarmaturen. De lichtmasten en verlichtingsarmaturen hebben een technische levensduur van respectievelijk 46 en 23 jaar. Omdat alle meeste masten en armaturen (geplaatst voor 2013) niet opgenomen zijn in de lijst van activa, is er geen sprake van vrijval van kapitaallasten. We willen voor openbare verlichting structureel elk jaar ongeveer 2% van alle lichtmasten en 4% van de verlichtingsarmaturen vervangen. Dit komt overeen 81 | PROGRAMMABEGROTING 2025-2028
met hun technische levensduur. Het gaat dus om vervangingsinvesteringen. Dat kost structureel € 845.000 per jaar.
Verkeerssituatie Vrijenbroek 2025
2026
2027
2028
300 Door de samenvoeging van diverse verenigingen op één sportlocatie zijn verkeersveiligheidsrisico’s ontstaan rondom sportpark Vrijenbroek. Daarnaast is de Natteweg inclusief kruising NattewegWittendijkweg in de risicoanalyse opgenomen met prioriteit ‘middel’. Er heeft onderzoek plaatsgevonden naar de verkeersveiligheid. Het advies uit het onderzoek is om twee wegen af te sluiten en om verkeersmaatregelen te nemen op de kruising Witte Natteweg-Wittendijkweg. De kosten van deze maatregelen zijn geraamd op € 300.000. De voorgestelde maatregelen passen binnen het totale plan van het Middengebied.
Woningbouwontwikkeling Boschkamp Tegelen 2025
2026
2027
2028
355 Woningbouwcorporatie Antares heeft het initiatief genomen voor de transformatie en herontwikkeling van het voormalige bedrijventerrein aan de Venloseweg-Hoogstraat-Veldstraat te Tegelen (Boschkamp). De herontwikkeling gaat om de realisatie van 103 woningen. Om de wijk Boschkamp en de achterliggende wijk Maasveld te ontsluiten realiseert de gemeente Venlo een reconstructie van het kruispunt op de Venloseweg (met een verkeersregel installatie - VRI) en een aanpassing van de Beekpunge onder andere door de huidige voetgangersbrug te vervangen door een verkeersbrug.
Vervangen ondergrondse afvalcontainers 2025
2026
2027
2028
700
700
700
700
Het gaat om investeringen voor het behoud van de infrastructuur van de ondergrondse containers die nodig zijn voor het inzamelen van huishoudelijk afval. Het borgen van een efficiënte, duurzame en functionele inzameling van afval is een primaire taak van de gemeente. Door verouderde ondergrondse containers is het noodzakelijk om een vernieuwingsslag in Venlo en buurtdorpen aan het ondergrondse containerareaal door te voeren: •
Zodat Gemeente Venlo de basis weer op orde heeft
•
Zodat de huidige en toekomstige onderhoudskosten gedrukt worden
•
Zodat (potentiële) onveilige situaties worden verholpen
•
Zodat de leefbaarheid in buurten rondom ondergrondse containers verbetert
Om een goedwerkend afvalinzamelsysteem te behouden moet de basis op orde zijn. De afvalinzameling moet veilig, herkenbaar, prettig in gebruik zijn en tijdig geleegd. Met dit 82 | PROGRAMMABEGROTING 2025-2028
vervangingsplan zorgen wij ervoor dat het areaal in de Gemeente Venlo stap voor stap weer aan alle hierboven vernoemde eisen voldoet. In 5 jaar vervangen we 647 ondergrondse containers, waarvan de levensduur kritiek is. Het gaat daarbij om verschillende typen en uitvoeringen van containers. De grootse aantallen zijn containers voor de inzameling van restafval en PMD uit woongebouwen. We proberen het aantal containers dat niet te gebruiken of te ledigen is tot een minimum te beperken. De onderhoudskosten nemen toe en er is onvoldoende dekking voor. Inwoners die hun afval niet gemakkelijk kwijtraken in de containers, dumpen afval naast de containers of elders. Een vervuilde leefomgeving leidt tot meer verloedering en verslechtert de leefbaarheid.
Toiletvoorziening fietsenstalling Venlo 2025
2026
2027
2028
294 Met de beoogde realisatie van een fietsenstalling kunnen we in het pand extra services aanbieden. Een openbaar toilet voor bezoekers van de binnenstad heeft daarbij prioriteit. Het uitbreiden van het aantal openbare toiletten in de binnenstad is al langer een verblijfswens. Feitelijk is sprake van twee aparte diensten, de fietsenstalling en openbare toilet faciliteiten. Om deze services zuiver gescheiden te houden, worden ze in financiële termen gescheiden. Om verschillende redenen heeft het beheer van de toilet faciliteit door ons als gemeente niet de voorkeur. De beheerders van de stalling krijgen bijvoorbeeld een omvangrijke extra taak, waarvoor zij niet zijn uitgerust. Bovendien nemen de kosten in het beheer fors toe als extra personeel nodig is. Daarnaast leidt het mengen van stalling en toilet binnen dezelfde ruimte tot operationele uitdagingen. Verschillende bezoekers maken gebruik van dezelfde in- en uitgang. Dat is niet wenselijk. Daarom scheiden we de fietsenstalling en het toilet binnen het pand door een zelfstandige entree aan te brengen voor beide functies. In het pand wordt een specifieke ruimte gecreëerd voor de toilet faciliteit die niet rechtstreeks toegankelijk is via de stalling. De exploitatie van de toiletvoorziening is voorzien door een externe partij, met een betaling voor gebruik van het toilet.
Toegang wordt geregeld via een automatisch systeem met betaalmogelijkheid. Door deze oplossing zijn er voor de gemeente geen beheerskosten. Wel draagt de gemeente de investeringen aan het pand zodat de toiletten gebruiksklaar zijn. De geschetste oplossing maakt het ook mogelijk om de businesscase voor de fietsenstalling en de toiletruimte te scheiden en apart ter besluitvorming aan te bieden.
Onverharde wegen in eigen beheer 2025
2026
2027
2028
300 Herschikking van middelen. Het voorstel is om de uitvoering en het regie onderhoud onverharde wegen onder te brengen bij Team Buitendienst. Deze werkzaamheden worden nu uitbesteed onder verantwoording van Team Realisatie en Beheer openbare ruimte. De laatste jaren is geconstateerd dat de kwaliteit van de onverharde wegen gedurende een deel van het jaar onvoldoende is. Buurgemeenten hebben dat opgelost door te kiezen voor uitvoering in eigen beheer. Daardoor is de 83 | PROGRAMMABEGROTING 2025-2028
kwaliteit van de onverharde wegen tegen gelijke kosten een groot deel van het jaar (veel) beter dan bij een overeenkomst met een externe partij. Een groot voordeel is van uitvoering in eigen beheer is dat we veel beter in staat zijn om in te spelen op meldingen van burgers en bedrijven en op de lokale situatie. Om deze werkzaamheden in eigen beheer uit te voeren zijn investeringen in werkmaterieel en personeelsuitbreiding (1 FTE) nodig. De dekking hiervoor komt vanuit Team Realisatie en Beheer openbare ruimte.
Restauratie en herstel historische objecten 2025
2026
2027
2028
1.550 De staat van onderhoud van een aantal historische objecten in de openbare ruimte is slecht. De actuele bouwkundige toestand van monumentale objecten in gemeentelijk bezit wordt momenteel in kaart gebracht, met daaraan gekoppeld een actieplan. Er is op dit moment sprake van twee acute gevallen waar maatregelen niet langer kunnen wachten omdat de veiligheid in het geding is. In 2025 wordt restauratie en herstel van de historische kerkhofmuur in het Beatrixpark in Venlo-Zuid en het herstel van de rijksmonumentale molenvijver met historisch sluiswerk nabij de Holtmühle in Tegelen opgepakt. Voor beide projecten zijn in 2024 omwille van de veiligheid noodmaatregelen genomen. Cofinanciering van Rijk en provincie wordt momenteel onderzocht. Wat gaat het kosten? •
€ 700.000 voor restauratie en herstel van de historische begraafplaatsmuur in het Beatrixpark
•
€ 850.000 voor restauratie en herstel van de rijksbeschermde molenvijver met sluiswerk van de Holtmühle
Beide ensembles zijn gemeentelijk eigendom en moeten we onderhouden. Ook is sprake van een instandhoudingsplicht. In de reguliere onderhoudsbudgetten zijn geen voorzieningen opgenomen voor groot onderhoud of restauratie voor beide monumentale ensembles. Voor de rijksbeschermde onderdelen kan subsidie bij Rijk en/of provincie worden aangevraagd. Voor beide ensembles stelden gespecialiseerde bouwkundige adviseurs begrotingen op. Niets doen betekent verregaand ernstig verval, het voortbestaan van een onveilige situatie met de nodige risico’s en uiteindelijk definitief verlies van erfgoedwaarden.
Maasopgaven: Laerbroeck 2025
2026
2027
2028
2.500 De € 2,5 miljoen is een investering die bijdraagt aan de hoogwaterveiligheid van Venlo in het gebied Baarlo - Hout-Blerick. Met deze investering en bijdragen van de projectpartners van dit Hoogwaterbeschermingsprogramma wordt de herinrichting van de buitendijkse (natuurontwikkeling “middengebied”) en binnendijkse planonderdelen (woningbouwlocaties) mede mogelijk gemaakt. Kader voor deze inrichting vormt de gebiedsvisie Laerbroeck. De bijdrage is onderdeel van de Bestuursovereenkomst die is gesloten tussen de projectpartners. Zonder deze bijdrage ontstaat een risico voor de realisatie van de benodigde hoogwaterbeschermingsmaatregelen ter plaatse. 84 | PROGRAMMABEGROTING 2025-2028
Vervangen electriciteitskasten Nolensplein 2025
2026
2027
2028
200 Vervanging 25 jaar oude electriciteitskasten Nolensplein voor markt en andere evenementen. De huidige kasten hebben regelmatig storing. Ook willen we rekening houden met Zero emissie waarbij deze voorzieningen ook als oplaadpunt kunnen dienen tijdens niet marktdagen.
Ombouwen rotonde Burg. Gommansstraat - Kazernestraat naar VRI 2025
2026
2027
2028
700 De rotonde, die de Burgemeester Gommansstraat verbindt met de Kazernestraat en 2e Graaf van Loonstraat, staat in de risicoanalyse verkeersveiligheid als ‘hoog’ geprioriteerd. Er gebeurt de laatste jaren gemiddeld elke 6 maanden een zwaar ongeval. Voorstel is om de rotonde om te bouwen naar een veiligere kruissingsmogelijkheid (mogelijk een Verkeersregelinstallatie). Op dit moment worden de verschillende mogelijkheden hiertoe onderzocht. De kans op een ongeval op de rotonde blijkt groot, gezien de feitelijke ongevalscijfers van de afgelopen jaren. Het onderzoek gebeurt mede in het kader van verkeersstructuur kazerneterrein. Echter het maakt geen expliciet onderdeel uit van de planontwikkeling. Vanaf 2026 staat Burg. Gommansstraat op nominatie voor vervanging. Het VRIvervangingsproject ondervindt ernstige vertraging door technische problemen. Wanneer de problemen zijn opgelost vindt opnieuw prioritering plaats.
Verplaatsen jachthaven 2025
2026
2027
2028
17.000 Om de doorontwikkeling van de industriehaven van de gemeente Venlo mogelijk te maken is verplaatsing van de jachthaven noodzakelijk. In november 2022 heeft de minister van Infrastructuur en Waterstaat het besluit genomen om te starten met het project Vierwaarden. Dit project richt zich op hoogwaterbeschermingsmaatregelen. In dit project wordt de verplaatsing van de jachthaven opgenomen. Hierbij wordt de jachthaven verplaats vanuit de industriehaven naar de Océ-Weerd en kunnen we meeliften met de graafwerkzaamheden die uitgevoerd worden voor de hoogwatermaatregelen. We starten met de verkenningsfase van het project. Het project Vierwaarden is een samenwerking tussen de gemeente Venlo, de gemeente Horst aan de Maas, provincie Limburg en het waterschap Limburg. In de begroting 2023 is een investeringsbudget van € 450.000 beschikbaar gesteld voor de verplaatsing van de jachthaven. Met deze middelen kan een eerste bijdrage geleverd worden voor de verkenningsfase. Het Waterschap Limburg heeft aangegeven dat de totale kosten van de verkenningsfase € 2,1 miljoen bedragen. Voor de volledige realisatie van een nieuwe jachthaven is een bedrag geraamd van € 19,1 miljoen. De kosten voor de verplaatsing van de jachthaven komen volledig voor rekening van de gemeente Venlo.
De aanpassingen op het gebied van hoogwatermaatregelen worden uitgevoerd en gefinancierd vanuit het Waterschap Limburg. 85 | PROGRAMMABEGROTING 2025-2028
Maasopgaven: Maaskade/'t Bat 2024
2025
2026
2027
2028
-2.074 Dit is geen investering dus het gevoteerde investeringsbudget van € 2,1 miljoen kan vrijvallen. Voor de voorfinanciering van de waterkering is nu een budget in de exploitatie opgenomen.
Afval in eigen beheer 2025
2026
2027
2028
2.200 Op 1 januari 2026 loopt het afvalcontract met de huidige inzamelaar af. Om voor te breiden op de afvalinzameling vanaf 2026 wordt een kwartiermaker ingesteld om te onderzoeken hoe de inzameling per 2026 eruit moet zien. Voor de aanschaf van afvalwagens voor het ophalen van afval is op basis van de huidige inschatting een investeringsbudget nodig van € 900.000. Voor de aanpassing van infrastructuur en vastgoed is naar verwachting een investeringsbudget nodig van € 1,3 miljoen.
Bereikbaarheid Inleiding Deze programmalijn bedient de bereikbaarheid en verkeersveiligheid tussen en binnen kernen, wijken en buurten. Het omvat verder thema’s als straatparkeren, betaalde parkeercapaciteit, parkeren in de stadsdeelcentra et cetera.
Wat willen we bereiken? Trendsportal biedt inwoners, bedrijven, belangstellenden en overheden een moderne visie op een duurzame, veilige en slimme mobiliteit voor morgen in Noord-Limburg. Voor Venlo is het essentieel dat de stad zich als een economisch goed bereikbare én veilige entiteit kan ontwikkelen. Trendsportal heeft de afgelopen jaren ook steeds meer uitwerking gekregen op het lokale niveau van de stad; via deelvisies op parkeren, fiets en infrastructuur voor elektrische auto's. De omvang en aard van stedelijke mobiliteit veranderen in een snel tempo. Verdergaande verstedelijking, de digitalisering van de maatschappij, nieuwe vervoerwijzen en vervoerdiensten hebben invloed op de bereikbaarheid van Venlo. In het Mobiliteitsplan staat welke ingrepen nodig zijn om het mobiliteitssysteem toekomstbestendig te maken, in lijn met de stedelijke schaalsprong, de economische ontwikkeling en de verduurzamingsopgave. Het plan geeft aan welk niveau van bereikbaarheid nodig is en voorziet in de agendering van bijbehorende ingrepen die nodig zijn voor de doorontwikkeling van het mobiliteitssysteem. We leggen in 2025 onder andere de nadruk op de verbetering van de centrumbereikbaarheid en onderzoeken de realisatie van mobiliteitshubs en P+R aan de randen van de stad.
In relatie tot de ontwikkeling van het Veilingterrein en het middengebied is ook de verkeersknoop Tegelseweg een aandachtspunt. Mobiliteit en bereikbaarheid is een thema
86 | PROGRAMMABEGROTING 2025-2028
met een breed raakvlak. Daarom zijn er sterke relaties met de economische en logistieke bereikbaarheid en bereikbaarheid van centrum Venlo. Vanuit het Rijk is het Strategisch Plan Verkeersveiligheid (SPV) uitgerold om oplopende ongevalscijfers een halt toe te roepen. Het Rijk stuurt hierbij op een risico gestuurde aanpak (investeren daar waar de risico’s het grootste zijn). Ook in Venlo sturen we op het vergroten van de verkeersveiligheid. We hanteren daarbij deze risicogestuurde aanpak. De output van de risicoanalyse en de input van de betrokken partners en inwoners leveren projecten en maatregelen op voor de verbetering van de verkeersveiligheid. In de uitvoering voor 2025 bekijken we op welke locaties de combinatie met beheer en onderhoud (ontwikkelend beheer) te maken is. Zo bepalen we op welke locaties we opgaven kunnen combineren en "werk met werk" kunnen maken zodat de gemeentelijke middelen zo efficiënt mogelijk ingezet worden. Uit het Ambitiedocument Fiets komt naar voren dat er door de sterke toename van het (elektrisch) fietsverkeer nieuwe investeringen nodig zijn in de kwaliteit en kwantiteit van onze fietsinfrastructuur en fietsparkeervoorzieningen (o.a. via Plan Binnenstad), en op het gebied van gedragsbeïnvloeding en educatie. Hiermee dragen we bij aan een gezonder leefklimaat en aan de vitaliteit van onze inwoners.
De fiets vervult immers een sleutelrol in de ontwikkeling van Venlo naar een toekomstbestendige, gezonde en leefbare gemeente. Het Ambitiedocument Parkeren is in 2023 uitgewerkt in een uitvoeringsplan met maatregelen waarmee de vastgestelde parkeerknelpunten kunnen worden aangepakt. In relatie tot het straatparkeren besteden we ook aandacht aan de laadinfrastructuur. Op basis van de Nota Parkeernormen gaan we de mobiliteitsvraag voor nieuwe ruimtelijke ontwikkeling toetsen en in de praktijk brengen bij de vergunningverlening. In lijn met het nieuwe parkeerbeleid zien we al een verschuiving van kortparkeerders 'op straat' naar de parkeergarages. Het rapportcijfer voor verkeersveiligheid in de buurt (stadspeiling) is al jaren nagenoeg gelijk (6,3). Het streven is om dit niveau ook in 2025 minimaal gelijk te behouden. Daarnaast streven we ernaar om het ongevallencijfer zo laag mogelijk te houden, en 0 dodelijke ongevallen. De waardering van parkeren in de wijk (stadspeiling) is de laatste jaren licht gedaald. We houden vast aan de ambitie om dit rapportcijfer te laten stijgen naar een 7,2. Het nieuwe parkeerbeleidsplan en het uitvoeringsplan moeten hieraan bijdragen.
Wat gaan we daarvoor doen? Bij de uitvoering van de ambities op het gebied van bereikbaarheid, veiligheid en mobiliteit bekijken we op welke locaties een combinatie met beheer en onderhoud (ontwikkelend beheer) te maken is. Door de opgaven kunnen we "werk met werk" maken. Zo zetten we de gemeentelijke middelen zo efficiënt mogelijk in en ondervinden bewoners zo min mogelijk overlast. Op basis van het Uitvoeringsplan Parkeren gaan we aan de slag met het introduceren van parkeerregulering in buitenwijken (via een pilot), het invoeren van tariefdifferentiatie tussen parkeren op straat en parkeren in parkeergarages en of terreinen, het verbeteren van de bewegwijzering naar parkeervoorzieningen en een aanscherping van de POET-regeling om bewoners zo veel mogelijk op eigen terrein te laten parkeren.
87 | PROGRAMMABEGROTING 2025-2028
We pakken een groot aantal fietsmaatregelen op binnen Ontwikkelend beheer. In het Ambitiedocument fiets is opgenomen om veilige en voldoende stallingsvoorzieningen bij concentraties van voorzieningen. Goede bereikbaarheid van de binnenstad per fiets draagt bij aan verdere verduurzaming van mobiliteit en aan een vitaal kernwinkelgebied. Dit staat onder andere in het Ambitiedocument Fiets en het Plan Binnenstad 2030 opgenomen. Met het toevoegen van een inpandige, beheerde en gratis (voor het stallen van de fiets) fietsenstalling in de binnenstad van Venlo, waar ook elektrische fietsen opgeladen kunnen worden, worden meer mensen verleid om op de fiets naar de binnenstad te komen. In 2023 is een succesvolle pilot uitgevoerd van een beheerde stalling op het plein voor winkelcentrum de Wieën in Blerick. Om de pilot een passend vervolg te geven, is het streven om een permanente stalling te realiseren. De stalling is beoogd op het plein voor de Wieën, op dezelfde locatie als de uitgevoerde pilot. De bebouwde komborden worden in 2025 vervangen en voorzien van een dialectbenaming van plaatsnamen voor de stadsdelen waar de dialectbenaming een duidelijk afwijkend karakter heeft.
Wat mag het kosten? In deze paragraaf staat het totaal van de baten en lasten per programmalijn. Ook geeft het een toelichting op de begrotingsvoorstellen die gerelateerd zijn aan deze programmalijn en op de investeringen uit het investeringsprogramma 2025. Middelen per Programmalijn inclusief mutaties reserves
Baten/ Realisatie Lasten 2023
2024
2025
2026
2027
2028
Bereikbaarheid
Baten
2.763
2.860
3.067
2.867
2.867
2.867
Lasten
2.103
2.413
2.865
2.060
2.065
1.982
660
446
202
807
803
886
Begrotingsvoorstellen 2025-2028 Programmalijn Omgeving
2025
2026
2027
2028
Inpandige fietsenstalling Venlo
-100
-100
-100
-100
-100
-100
-100
-100
Totaal saldo Programmalijn
Overige voorstellen < € 0,1 miljoen Totaal programmalijn Bereikbaarheid
Inpandige fietsenstalling Venlo 2025
2026
2027
2028
-100
-100
-100
-100
Goede bereikbaarheid van de binnenstad met de fiets draagt bij aan verdere verduurzaming van mobiliteit en aan een vitaal kernwinkelgebied zoals onder andere in het Ambitiedocument Fiets en het Plan Binnenstad 2030 is opgenomen. De beoogde inpandige beheerde fietsenstalling draagt bij aan de wens het gebruik van de fiets voor de rit naar de binnenstad te stimuleren. Deze ambities staan in het coalitieakkoord “Samen verder bouwen aan een gezond Venlo!” Een beoogde inpandige beheerde fietsenstalling draagt bij aan een aantrekkelijker verblijf in de binnenstad en aan de verdere verduurzaming van mobiliteit. Om gebruikers te verleiden tot nieuw gedrag zijn voor de binnenstad naast een aantrekkelijk verblijfsklimaat ook goede hoogwaardige 88 | PROGRAMMABEGROTING 2025-2028
fietsparkeervoorzieningen nodig. Daarmee kan ook het wildparkeren van fietsen in de binnenstad verminderen en ontstaat er meer ruimte voor groen. Met het toevoegen van een inpandige, beheerde en gratis (voor het stallen van de fiets) fietsenstalling, waar ook elektrische fietsen opgeladen kunnen worden, worden meer mensen verleid om op de fiets naar de binnenstad te komen. Met de komst van de inpandige fietsenstalling worden huidige fietsparkeerplekken (waaronder de huidige stalling op het Flujasplein) in de openbare ruimte verwijderd. Er ontstaat hierdoor ruimte voor vergroening; een andere beleidsdoelstelling. Het personeel dat aanwezig is bij de huidige stalling op het Flujasplein, wordt ingezet in de beoogde stalling. Er is een voorkeurslocatie voor de stalling. De huurtermijn is voor een periode van vijf jaar met aansluitende verlengingsperioden van telkens vijf jaar. De beoogde fietsenstalling heeft een capaciteit van circa 160 fietsen. Onderdeel van het realiseren van de beheerde en inpandige fietsenstalling is het ontmantelen van de huidige stalling op het Flujasplein. De beoogde stalling wordt gratis voor gebruikers. In de begroting 2024 zijn middelen opgenomen om de stalling te realiseren. Zowel de investeringskosten als de exploitatiekosten zijn ontoereikend, blijkt na de ramingen. Het verschil in investeringskosten wordt opgevoerd als begrotingsvoorstel.
Om geen vertraging op te lopen in de realisatie van de stalling wordt het verschil tijdelijk gedekt uit het Transformatiefonds. Het verschil in exploitatiekosten maakt meerjarig onderdeel uit van het begrotingsvoorstel.
Reserve mobiliteit 2025
2026
2027
2028
Voorgesteld wordt om bij deze begroting een nieuwe reserve, ter hoogte van € 500.000, in te stellen en de voeding vanuit de algemene reserve te laten plaats vinden. De bestemmingsreserve is primair bedoeld om uitvoering te geven aan maatregelen en onderzoeken die bijdragen aan de doelen uit het mobiliteitsplan Venlo. Met oogpunt voor de belangen van verkeersveiligheid, bereikbaarheid en leefbaarheid. Naast de primaire doelstelling mobiliteitsplan biedt de bestemmingsreserve de gemeenteraad de mogelijkheid om maatregelen in relatie tot geluidsoverlast van verkeer op te nemen. Dit gaat ten koste van de primaire doelstelling.
Uitbreidings- (U) en Vervangingsinvesteringen (V) Naam
U/V
Vervangen komborden
V
Fietsenstalling Blerick
U
Budget 2024
Totaal Programmalijn Bereikbaarheid
2025 400
Voorportaal 2026 2027 2028 75
400
75
Vervangen komborden 2025
2026
2027
2028
400 De bebouwde komborden worden in 2025 vervangen en voorzien van een dialectbenaming van plaatsnamen voor de stadsdelen waar de dialectbenaming een duidelijk afwijkend karakter heeft. 89 | PROGRAMMABEGROTING 2025-2028
Fietsenstalling Blerick 2025
2026
2027
2028
75 In het Ambitiedocument fiets is opgenomen om veilige en voldoende stallingsvoorzieningen bij concentraties van voorzieningen, zoals het stedelijk centrum van Blerick, te realiseren. In 2023 is een succesvolle pilot uitgevoerd van een beheerde stalling op het plein voor winkelcentrum de Wieën. Om de pilot een passend vervolg te geven, is het streven om hier een permanente stalling te realiseren. Fietsen kunnen gratis worden gestald waarbij er op vrijdag en zaterdag beheer van het centrum van Blerick wordt georganiseerd. Dit betekent dat er geen personeelskosten zijn voorzien. De opgevoerde kosten zijn bedoeld voor de investering in het realiseren van de stalling.
90 | PROGRAMMABEGROTING 2025-2028
3. Grenzeloos Venlo
91 | PROGRAMMABEGROTING 2025-2028
Het programma Grenzeloos Venlo komt voort uit de geografische ligging en positie daarbinnen van Venlo. Denk hierbij aan de grensligging met Duitsland en de centrumpositie in de Regio NoordLimburg. Het programma bestaat naast ondersteuning van het bestuurlijk relatiebeheer uit randvoorwaardelijke activiteiten ten dienste van opgaven binnen de andere programma’s. Hierbij gaat het om profilering en samenwerking met strategische partners. Het programma heeft als doel om de ambities en opgaven van de stad dichterbij te brengen door profilering en samenwerking met de strategische partners. Het programma kent drie programmalijnen: •
Regionale Samenwerking
•
Public Affairs
•
Grensoverschrijdende samenwerking
Middelen per Programmalijn inclusief mutaties reserves
Baten/ Realisatie Lasten 2023
2024
2025
2026
2027
2028
Regionale samenwerking
Baten
5.453
9.620
11.691
-254
-254
2.088
Lasten
5.639
9.736
12.021
291
291
2.633
-186
-117
-330
-545
-545
-545
550
250
250
250
250
Regionale samenwerking Public Affairs
Baten Lasten
159
357
576
-159
-357
-26
759
750
750
750
750
249
307
311
290
291
291
Grensoverschr samenwerking
-249
452
439
460
459
459
Totaal saldo Programma
-594
-21
84
-85
-85
-85
Public Affairs Grensoverschr samenwerking
Baten Lasten
Regionale samenwerking Inleiding De programmalijn regionale samenwerking heeft als doel de samenwerking op het niveau van de acht Noord-Limburgse gemeenten te onderhouden voor het realiseren van de opgaven en ambities die staan in de Regiovisie Noord-Limburg 2040 – de Gezondste Regio en in het verlengde daarvan het regionaal uitvoeringsprogramma. Venlo is gebaat bij een sterke regionale samenwerking. Veel regionale opgaven zijn voor de gemeenten in Noord-Limburg hetzelfde. Venlo heeft grotendeels hetzelfde profiel als de regio. Het heeft een stedelijk centrum en landelijk gelegen dorpen. Tevens zijn er overlappende economische belangen (logistiek, agrofood, maakindustrie, vrijetijdseconomie). Sociaal-maatschappelijk gezien zijn er ook regionaal complementaire opgaven. Door regionaal samen te werken is Noord-Limburg in staat om meer massa te maken en daardoor meer invloed uit te oefenen op andere partijen zoals de provincie, het Rijk en Europa. Naast de samenwerking op de schaal van Noord-Limburg laat de praktijk zien dat er steeds meer samenwerking is op de schaal van Noord- en Midden-Limburg. Denk hierbij aan thema's als veiligheid (veiligheidsregio), duurzaamheid (RES) enz.
92 | PROGRAMMABEGROTING 2025-2028
Wat willen we bereiken? Investeringsagenda en Regiodeal Binnen de programmalijn regionale samenwerking gebeurt de coördinatie en advisering voor het geheel aan activiteiten zoals benoemd in de Regionaal Uitvoeringsprogramma en in het verlengde daarvan binnen de Regio Deal en de Regionale Investeringsagenda. De beleidsinhoudelijke advisering en afweging over de afzonderlijke activiteiten binnen de Regio Deal en investeringsagenda gebeurt in de andere raadsprogramma's. Die worden daar dan ook zichtbaar gemaakt en verantwoord. Uiteindelijk is het doel van onze inspanningen om de brede welvaart en de bestuurlijke samenwerking in Noord- en Midden-Limburg verder te verbeteren en te stimuleren.
Met de Investeringsagenda hebben de regiogemeenten de handen ineengeslagen om fors te investeren in de toekomst van onze regio en de onderlinge samenwerking met partijen in de regio en met de provincie Limburg. De ambitie is om meerjarig in te zetten op een investeringsimpuls. Regionaal wordt ruimte gegeven aan initiatieven die passen bij de ambities zoals deze zijn opgenomen in de regionale strategische visie 2040. In 2025 zijn alle middelen voor de huidige Regio Deal en de Regionale Investeringsagenda geheel ingezet. In het voorjaar van 2024 gaf het Rijk groen licht om een nieuwe Regio Deal voor te bereiden met een Rijksbijdrage van € 10 miljoen. Deze nieuwe Regio Deal gaat in vanaf 2025. Dit is ook het laatste jaar van de huidige Regio Deal. De samenwerking op het niveau van de acht Noord-Limburgse gemeenten vormt daarbij de basis.
Wat gaan we daarvoor doen? Regiodeal Venlo zet in 2025 opnieuw in op het benutten van de kansen die een nieuwe Regio Deal biedt. Hierbij gaat het om het samenwerken aan strategische projecten op regionaal schaalniveau op sociaal maatschappelijk vlak en op ruimtelijk-economisch vlak.
Tegelijkertijd verkennen we wat de mogelijkheden zijn om (op onderdelen) samenwerking te zoeken met partners aan de andere zijde van de grens. Hiermee zou de regio de positie in Europa kunnen versterken en de samenwerking met Europese partners, met name Duitsland, intensiveren. Het is echter ook denkbaar dat er (op onderdelen) wordt samengewerkt met gemeenten in MiddenLimburg. Voor Venlo is het van belang dat de nieuwe Regio Deal voldoende aanknopingspunten heeft met de ambities zoals geformuleerd in de strategische visie 2040 en de daarvan afgeleide visies 2030 (maatschappelijke visie ‘Fier op Venlo’, economische visie 2030 en omgevingsvisie. Het schaalniveau en de samenwerkingspartners worden bepaald door de gezamenlijke inhoudelijke ambities en de welwillendheid voor samenwerking binnen de context van een (nieuwe) Regio Deal. We gaan ervan uit dat Venlose voorstellen deels ook al uit de vastgestelde exploitatie worden gedekt of dat het projecten zijn waarvan de middelen reeds in de begroting zijn opgenomen. Wij doen u 93 | PROGRAMMABEGROTING 2025-2028
naar aanleiding van concrete nieuwe initiatieven indien nodig voorstellen voor de dekking. Een van de mogelijkheden daarvoor is, afgezien van de in de betreffende bestemmingsreserve aanwezige middelen, het aanwenden van het restantbedrag in de reserve cofinanciering.
Regio Noord-Limburg Samen met de regio gaan we de beleidsmatige en bestuurlijke doorontwikkeling van de regio NoordLimburg verder invulling geven. De ambities zoals die zijn opgenomen in de regionale strategische visie zijn daarbij leidend. Van belang zijn ook de actuele ontwikkelingen rondom de ontwikkeling van de arbeidsmarktregio en het advies voor van de ontwikkeling van de governance. Kern van het recent ontvangen advies is om de netwerksamenwerking in de regio Noord-Limburg om te vormen tot een openbaar lichaam, op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr.). Over de voortgang daarvan zullen wij u nader informeren.
Wat mag het kosten? In deze paragraaf wordt het totaal van de baten en lasten per programmalijn gepresenteerd. Daarnaast wordt een toelichting gegeven op de begrotingsvoorstellen die gerelateerd zijn aan deze programmalijn en op de investeringen uit het investeringsprogramma 2024. Middelen per Programmalijn inclusief mutaties reserves
Baten/ Realisatie Lasten 2023
2024
2025
2026
2027
2028
Regionale samenwerking
Baten
5.453
9.620
11.691
-254
-254
2.088
Lasten
5.639
9.736
12.021
291
291
2.633
-186
-117
-330
-545
-545
-545
2025
2026
2027
2028
Overige voorstellen < € 0,1 miljoen
-5
-5
-5
-5
Totaal programmalijn Regionale samenwerking
-5
-5
-5
-5
Totaal saldo Programmalijn Begrotingsvoorstellen 2025-2028 Programmalijn Regionale samenwerking
Indexatie bijdrage Regio Noord-Limburg Voor de regionale samenwerking en de ondersteuning daarvan door het regiobureau is een structurele indexatie voor de komende jaren aan de orde. Het gaat om een bedrag van jaarlijks € 5.000.
Public affairs Inleiding Bij Public Affairs gaat het om de belangenbehartiging op verschillende niveaus: beïnvloeding van wet- en regelgeving, fondsenwerving en positieve beeldvorming over Venlo om daarmee de programmadoelstellingen (in alle raadsprogramma's) te verwezenlijken. Door onze belangen in diverse fora en bij verschillende stakeholders te behartigen, kan Venlo wet- en regelgeving beïnvloeden. Ook kan Venlo cofinanciering genereren voor projecten en ontwikkelingen die de vastgestelde ambities verder helpen. 94 | PROGRAMMABEGROTING 2025-2028
Wat willen we bereiken? Sterke lobby/ belangenbehartiging Public affairs of belangenbehartiging gebeurt op verschillende niveaus: provinciaal, nationaal, Europees en in Nordrhein-Westfalen, in afstemming met veel verschillende partners. De public affairs- en lobbyactiviteiten richten zich op de onderwerpen die aansluiten bij de Venlose ambities, die kansrijk zijn en waarvoor we coalities kunnen aangaan met andere overheden. Deze thema’s zijn vastgelegd in de Venlose lobbyagenda. Hiermee is focus aangebracht. Venlo blijft in het kader van de Limburgse lobbyagenda ook samenwerken met Limburgse partners aan actuele thema’s, zoals hoogwaterveiligheid, kennisinfrastructuur en het belang van internationale studenten voor onze regio, een circulaire economie, majeure infrastructuur en grensoverschrijdende samenwerking. De lobbyagenda’s ontwikkelen zich telkens op basis van de actualiteit en de Venlose prioriteiten.
Verwerving derde geldstromen De verwerving van subsidies van Europese, nationale en provinciale overheden blijft in 2025 belangrijk. We werpen een bredere blik op de mogelijkheden over de verschillende beleidsterreinen heen en koppelen onze projecten met de voorwaarden van externe subsidieprogramma’s. De nadrukkelijke koppeling met onze Public Affairs-inzet moet ertoe leiden dat we steeds beter in staat raken beleidsbeïnvloeding om te zetten naar financiële bijdragen. De Europese Commissie en de Rijksoverheid zetten de komende jaren fors in op de verduurzamingstransitie in al haar facetten. Voor de gemeente Venlo is het zaak de uitwerking van de Europese ‘Green Deal’ en het nationale klimaatbeleid nauwgezet te blijven volgen en in te spelen op de kansen die zich in 2025 ongetwijfeld weer gaan voordoen. Ook de uitwerking van beleid onder het nieuwe kabinet biedt mogelijk kansen voor onze gemeente. We zetten in op een breder palet aan fondsen en blijven aandacht hebben voor subsidieregelingen waarmee Venlo eerder successen heeft behaald. Vanwege Venlo’s geografische ligging en economische positionering als logistieke transport hub blijven we alert op de mogelijkheden van de Connecting Europe Facility (CEF) die investeringen in majeure infrastructuur ontsluit. Op sociaal vlak biedt het Europees Sociaal Fonds onverminderd kansen.
Waar mogelijk vervangen we door onszelf ingebrachte financiële middelen door subsidies en bijdragen van andere overheden of partners.
Citybranding Venlo heeft zich ontwikkeld tot een bloeiende economisch krachtige centrumstad binnen de regio Noord-Limburg. Daar past een krachtige, eenduidige positionering bij vanuit één gedragen visie (samen met inwoners, partners, ondernemers en creatieve professionals). In 2023 en 2024 is daarom een citybranding strategie en een merkstrategie ontwikkeld die helder maakt waar Venlo voor staat en welke positie Venlo wil innemen. Daarbij hebben we geïnvesteerd in het bouwen van een 'brand' (het merk Venlo; wat wil je uitstralen als stad), onder meer door diverse stakeholderbijeenkomsten, sessies met inwoners en themabijeenkomsten met de raad. Vanaf 2025 wordt gestart met de uitrol van onze merkstrategie. Hierbij betrekken we inwoners, bedrijven, maatschappelijke partners van Venlo en onze eigen organisatie.
95 | PROGRAMMABEGROTING 2025-2028
Wat gaan we daarvoor doen? Public Affairs Op basis van de Venlose lobbyagenda en voorzien van de nodige kennis en vaardigheden, die voortkomt uit training, bewustwording en de inzet van politieke monitoring, gaan we bestuurlijk en ambtelijk verder aan de slag met de professionalisering van de lobby. We hebben daarvoor actuele lobbyfiches gemaakt. Hiermee gaan we lobby acties uitvoeren, telkens aangepast aan nieuwe ontwikkelingen extern en intern. In 2025 investeren we ook verder in verdieping van de kennis over Public Affairs en de werking van de nieuw gecreëerde coördinatiestructuren door trainingen, workshops en werkbezoeken. De professionalisering van de Venlose Public Affairs zin we in samenhang met de uitrol van de citybranding strategie, de professionalisering van representatie en de Limburgse lobbyagenda. Op het vlak van Derde Geldstromen bestendigen we de professionaliseringslag die in 2023 is ingezet. We gaat met behulp van gerichte trainingen het subsidieverwervingsvermogen van de organisatie vergroten. Daarnaast verbeteren we onze informatiepositie door te voorzien in een bredere toegang van informatieproducten en actieve communicatie over subsidiekansen binnen nieuwe coördinatiestructuren.
Citybranding Venlo Vanaf 2025 starten we met de uitrol van de merkstrategie en marketingcommunicatie met betrokkenheid van diverse partners. Voor het doorvoeren van een brand en de positionering ervan is – volgens ervaringen andere gemeenten - 8-10 jaar benodigd. In de borging van citybranding heeft de gemeente de regierol en het merkeigenaarschap. In 2025 werken we de benodigde organisatieinzet verder uit en consolideren we deze. Een kwartiermaker geeft in 2025 de gemeentelijke regierol en het merkeigenaarschap vorm. Dat doet hij ook voor de harmonisatie van bestaande inspanningen op toerisme, public affairs en communicatie. Daarnaast gaan we vanaf 2025 en de volgende jaren aan de slag met een meerjarig uitvoeringsprogramma: •
Een sterk inhoudelijk programma gericht op de inwoners: de gemeenschap Venlo ontmoet Venlo in al haar facetten.
•
Merk- en marketingactiviteiten, zoals beeld, productontwikkeling en zichtbaarheid in de stad.
•
Een actief “on brand” evenementen/projecten programma dat het merk versterkt.
•
Een citymarketing programma voor bedrijven, wonen en brede vrijetijdsmarkt.
Wat mag het kosten? In deze paragraaf wordt het totaal van de baten en lasten per programmalijn gepresenteerd. Daarnaast wordt een toelichting gegeven op de begrotingsvoorstellen die gerelateerd zijn aan deze programmalijn en op de investeringen uit het investeringsprogramma 2024.
96 | PROGRAMMABEGROTING 2025-2028
Middelen per Programmalijn inclusief mutaties reserves
Baten/ Realisatie Lasten 2023
Public Affairs
Baten Lasten
Totaal saldo Programmalijn
2024
2025
2026
2027
550
250
250
250
250
159
357
576
-159
-357
-26
2028
Citybranding De implementatie van Citybranding vraagt een meerjarige investering. Voor 2025 tot en met 2027 stellen we voor om voor de uitwerking van de benodigde organisatie-opzet en het meerjaren uitvoeringsprogramma € 250.000 per jaar in te zetten uit bestaande middelen/reserves. Ook brengen we in 2025 nader in beeld wat, voor de periode na 2027, structureel nodig is aan middelen en welke bestaande middelen we daarvoor kunnen benutten.
Cofinanciering Uw raad heeft eerder de reserve cofinanciering ingesteld om snel in te kunnen spelen op onvoorziene subsidiekansen en deze om te zetten naar resultaten. We stellen voor om in 2025 € 300.000 te onttrekken uit de reserve cofinanciering om het besluitvormingsproces te verkorten en wendbaarheid te creëren voor kansen die zich in 2025 voordoen.
Grensoverschrijdende samenwerking Inleiding Binnen deze programmalijn gaat het over het onderhouden en benutten van relaties met overheden en strategische partners over de grens om programmadoelstellingen te verwezenlijken en goed nabuurschap te tonen. Hierbij gaat het in eerste instantie om de relaties richting Duitsland met gemeenten, steden en Wirtschaftsförderungen in Nordrhein-Westfalen en de euregio rijn-maasnoord. Bij grensoverschrijdende samenwerking moet altijd voorop staan dat het moet bijdragen aan een of meerdere doelstellingen zoals geformuleerd in programma Grenzeloos en de andere raadsprogramma's.
Wat willen we bereiken? (Bestuurlijke) Netwerkontwikkeling met Duitse partners Venlo is een grensstad bij uitstek en dat maakt een goede relatie met de onze Duitse Nachbarn van belang. De afgelopen jaren hebben we flink geïnvesteerd in een goede relatie met de Duitse buurgemeenten. Ons netwerk willen we onderhouden en waar mogelijk verbreden. Op deze manier willen we grensbelemmeringen voor onze inwoners, organisaties en bedrijven wegnemen en gebruik maken van de voordelen die onze grensligging brengt. Ook leggen we gericht nieuwe contacten voor de inhoudelijke thema’s waarop we willen focussen. We houden de goede relatie met onze partnerstad Krefeld op bestuurlijk, ambtelijk, politiek en maatschappelijk vlak in stand. Daarnaast heeft de stedenband met Krefeld een extra dimensie gekregen door het gezamenlijke projectpartnerschap met de Oekraïense stad Kropyvynytskyi. In 2025 zullen we met Kropyvynytskyi verdere concrete projectmatige samenwerkingen opzoeken. 97 | PROGRAMMABEGROTING 2025-2028
Hierbij kijken we naar wederzijds bestaande behoeftes en interesses en leggen we logische verbanden.
Aanbrengen van inhoudelijke focus Naast goed nabuurschap brengen we in 2025 focus in de grensoverschrijdende samenwerking aan door de samenwerking op een aantal specifieke inhoudelijke thema’s te richten. Dit zijn thema’s waarop de samenwerking met Duitse partners bijdraagt aan het verwezenlijken van onze eigen (programma)doelen. Ook aan de Duitse kant moet er behoefte zijn om op deze thema’s samen te werken (een win-winsituatie). Het eerste thema dat we verder uitwerken is gezondheid. Dit thema is een speerpunt voor Venlo en voor de regio Noord-Limburg als (streven naar het zijn van de) gezondste regio. Op vele terreinen en thema’s kan binnen dit thema aansluiting worden gevonden bij Duitse partners, zoals sport, agrofood en wijkaanpak. Andere kansrijke thema’s zijn vrijetijdseconomie, cultuur en veiligheid.
Wat gaan we daarvoor doen? (Bestuurlijke) Netwerkontwikkeling met Duitse partners Een succesvolle samenwerking met de Duitse partners valt of staat met het onderhouden van het netwerk. In 2025 gaan we elkaar weer regelmatig bezoeken en nemen we deel aan verschillende conferenties en netwerkbijeenkomsten, zoals de Expo Real en de Grenslandconferentie. Door onze deelname en bijdrage worden we gezien als een adequate (gespreks-)partner bij allerlei ontwikkelingen met een grensoverschrijdend karakter en zetten we Venlo op de kaart. De stedenband met partnerstad Krefeld ontwikkelt zich in 2025 verder met de voortzetting van gemeenschappelijke raadscommissie Krefeld-Venlo, gezamenlijke (Europese) projecten en ondersteuning van externe partijen die grensoverschrijdend willen samenwerken. Gezamenlijk gaan Krefeld en Venlo het projectpartnerschap met Kropyvynytskyi vormgeven.
Aanbrengen van inhoudelijke focus We stellen een Duitslandagenda op, waarin we de prioritaire thema’s vastleggen waarop we ons in de samenwerking met Duitsland de komende jaren richten. Samen met de Raadswerkgroep Grens kijken we ook hoe zij daarin hun rol kunnen vervullen.
De Euregio De Venlose bijdrage aan de euregio Rijn-Maas-Nord zetten we in 2025 voort. Deze uit zich via een actieve rol in het bestuur van de euregio en deelname in alle commissies van de Euregio, waarbij Venlo ontwikkelingen aanjaagt met nieuwe inhoudelijke bijdragen en (Interreg) projectvoorstellen.
98 | PROGRAMMABEGROTING 2025-2028
Wat mag het kosten? In deze paragraaf wordt het totaal van de baten en lasten per programmalijn gepresenteerd. Daarnaast wordt een toelichting gegeven op de begrotingsvoorstellen die gerelateerd zijn aan deze programmalijn en op de investeringen uit het investeringsprogramma 2024. Middelen per Programmalijn inclusief mutaties reserves
Baten/ Realisatie Lasten 2023
2024
2025
2026
2027
2028
Grensoverschr samenwerking
Baten
759
750
750
750
750
249
307
311
290
291
291
-249
452
439
460
459
459
Lasten Totaal saldo Programmalijn
Er zijn geen aanpassingen op de bestaande meerjarenbegroting en geen nieuwe investeringen.
99 | PROGRAMMABEGROTING 2025-2028
4. Welvarend Venlo
100 | PROGRAMMABEGROTING 2025-2028