077bijl 2 Projectenrapportage ruimtelijk fysieke projecten 2022-II.pdf

Financiën in cijfers * 1.000

Voortgang

Gerealiseerd (nieuw)

Totale kosten € 30.

€ 39

( 9)

Totale opbrengsten € 30

€0

(0)

Realisatie t/m 31 maart 2022 Realisatie afgelopen periode (1 april t/m 31 augustus 2022)

Terugblik Projectscope

Het project wordt beëindigd omdat het bouwplan voor de initiatiefnemer financieel niet uitvoerbaar bleek.

Producten

-

Financiën

-

Vooruitblik Projectscope Producten Besluitvorming raad

Liggen we op schema? Projectscope Afwijkingen Risico’s

Rood -

Financiën Afwijkingen

Groen Het bedrag van € 9.000 aan plankosten, waarmee het voorbereidingskrediet wordt overschreden, kan niet worden verhaald op de ontwikkelaar en komt ten laste van de Algemene Grondreserve binnen het Grondbedrijf

Risico’s

46

17. Realisatie 11 sociale huurwoningen Schoolstraat Velden Kerngegevens Raadsprogramma Bestuurlijk opdrachtgever

Leefbaar Venlo Wethouder T. Verhaegh

Beslisdocumenten (projectscope, tijd, geld)

Collegebesluit (projectplan) vastgesteld 09-02-2021 Raadsbesluit beschikbaar stellen krediet 24-11-2021 Raadsbesluit juni 2022: jaarrekening 2021 vastgesteld. -

Relatie met andere projecten

Projectdoel Verbetering en uitbreiding woningvoorraad en afronding stedenbouwkundige setting (momenteel braakliggend terrein van gemeente Venlo) tot een kwalitatieve aansluitende openbare ruimte.

Projectfase Initiatief

Definitie

Ontwerp

Voorbereid Realisatie

Nazorg

Projectscope De vastgestelde projectscope omvat 11 levensloopbestendige sociale huurwoningen. Uitvoering van de projectscope wordt voorzien in de periode 2022 t/m 2023. De rol van de gemeente richt zich op planologisch faciliteren, verkoop van gemeentelijke gronden en (her)inrichting openbare ruimte. Projectscope in cijfers

Voortgang

aantal m² BVO’s, aantallen woningen 11 aantal parkeerplaatsen

Gerealiseerd (nieuw) ….% (…%)

Realisatie t/m 31 maart 2022 Realisatie afgelopen periode (1 april t/m 31 augustus 2022)

Financiën Een uitvoeringskrediet van € 285.000 is beschikbaar gesteld voor de planrealisatie. Alle geraamde gemeentelijke kosten ten behoeve van het project worden gedekt door de opbrengsten uit de grondverkoop. Hieronder vallen de gemeentelijke begeleidingskosten, kosten ten behoeve van bouw- en woonrijp maken, aanpassing van de openbare ruimte, plan en rentekosten. In de vastgestelde gemeentelijke weerstandsratio is voor dit project rekening gehouden met een netto risico van € 30.000,00.

47

Financiën in cijfers * 1.000

Voortgang

Gerealiseerd (nieuw)

Totale kosten € 285

€ 85

(35)

Totale opbrengsten € 285

€ 30

(0)

Realisatie t/m 31 maart 2022 Realisatie afgelopen periode (1 april t/m 31 augustus 2022)

Terugblik Projectscope

Realisatiefase

Producten

-

De te kappen bomen in de openbare ruimte zijn gekapt

Financiën

-

Plankosten en kosten bouwrijp maken.

Vooruitblik Projectscope

Realisatiefase

Producten

-

Besluitvorming raad

-

Levering van bouwrijpe bouwgrond Start bouwwerkzaamheden in week 48

Liggen we op schema? Projectscope Afwijkingen Risico’s

Groen -

Financiën Afwijkingen Risico’s

Groen -

48

18. Woonzorgcomplex Casinoweg Kerngegevens Raadsprogramma Bestuurlijk opdrachtgever

Leefbaar Venlo Wethouder T. Verhaegh

Beslisdocumenten (projectscope, tijd, geld) Relatie met andere projecten

Projectopdracht, projectplan en voorovereenkomst. N.v.t.

Projectdoel Omschrijving projectdoel • Verbetering/uitbreiding woningvoorraad • Er is behoefte aan deze vorm van betaalbare zorg

Projectfase Initiatief

Definitie

Ontwerp

Voorbereid Realisatie

Nazorg

Projectscope •

• •

De projectscope omvat het oprichten van een woon-/zorgcomplex aan de Casinoweg-Kaldenkerkerweg (perceel voormalig Marianumcollege, sectie F, nummer 3736). Dat principeverzoek ziet toe op de realisatie van een woon-/zorgcomplex (WoZoCo) voor dementerende mensen. Het voorgenomen bouwplan bestaat uit twee gebouwen: een hoofdgebouw met 52 zorgsuites voor kort verblijf en 3 geschakelde groepswoningen met in totaal 48 kamers (aantallen zijn nog niet definitief vastgesteld), parkeren op maaiveld en openbare ruimte. De initiatiefnemer heeft de intentie om in Q1 2023 een aanvraag omgevingsvergunning in te dienen. De rol van de gemeente richt zich op het bouwrijp maken en de verkoop van de grond, de herinrichting van de openbare ruimte, zorgdragen voor een alternatief voor de honden-uitlaatplek op locatie en faciliterend bij de conceptaanvraag en benodigde omgevingsvergunning.

Projectscope in cijfers

Voortgang

aantal m² BVO’s, aantallen woningen aantal parkeerplaatsen

Gerealiseerd (nieuw) ….% (…%)

Realisatie t/m 31 maart 2022 Realisatie afgelopen periode (1 april t/m 31 augustus 2022)

Financiën Alle gemeentelijke kosten ten behoeve van het project, hieronder vallen de gemeentelijke begeleidingskosten, kosten ten behoeve van bouwrijpe grond en de gedeeltelijke herinrichting ten behoeve van parkeren van de Casinoweg zullen op basis van de getekende overeenkomst met de initiatiefnemer verzekerd zijn. 49

Voor de planvoorbereidingskosten is een voorbereidingskrediet ad € 30.000,= beschikbaar gesteld. Deze kosten worden naar verwachting gedekt door de opbrengsten uit de grondverkoop tbv de beoogde planontwikkeling.

Financiën in cijfers * 1.000

Voortgang

Gerealiseerd (nieuw)

Totale kosten € 30

€ 19

(19)

Totale opbrengsten € 30

€ 30

(30)

Realisatie t/m 31 maart 2022 Realisatie afgelopen periode (1 april t/m 31 augustus 2022)

Terugblik Projectscope

Ontwerp-/voorbereidingsfase

Producten

-

Financiën

Initiatiefnemer is akkoord met de concept verkoopovereenkomst en koopsom Voorlopig ontwerp is beoordeeld door de welstandcommissie Bodemonderzoeken voor de grondverkoop Taxatierapport voor de grondverkoop

Plankosten

Vooruitblik Projectscope

Voorbereidingsfase

Producten

-

Besluitvorming raad

Plankostenscan Publicatie voornemen tot grondverkoop Vaststellen verkoopovereenkomst en bijbehorende grondexploitatieopzet inclusief aanvraag uitvoeringskrediet Omgevingsdialoog (door initiatiefnemer) Indiening aanvraag omgevingsvergunning

Beschikbaar stellen uitvoeringskrediet

Liggen we op schema? Projectscope Afwijkingen Risico’s

Financiën Afwijkingen Risico’s

Groen De afstemming met de zorgaanbieder en architect heeft de initiatiefnemer meer tijd gekost dan hij ingeschat had. Er wordt geen overeenstemming bereikt over de grondverkoop waardoor de verkoop niet tot stand komt.

Groen -

50

19. Plan Albertushof Kerngegevens Raadsprogramma Bestuurlijk opdrachtgever

Leefbaar Venlo Wethouder T. Verhaegh

Beslisdocumenten (projectscope, tijd, geld) Relatie met andere projecten

Kredietverleningsbesluit november 2021 n.v.t.

Projectdoel Herontwikkeling van het gebied “Albertushof”, gelegen tussen de NijmeegsewegHakkesstraat-Hendrikkenhofstraat in Venlo voor: • uitbreiding woningvoorraad huisvesting Internationale werknemers in het zuidelijk plangebied. Deze ontwikkeling sluit aan bij de actuele woningbehoefte en demografische ontwikkeling; • een herinneringspark en een resomeercentrum (in afwachting op wetgeving van resomeren) in het noordelijk plangebied.

Projectfase Initiatief

Definitie

Ontwerp

Voorbereid Realisatie

Nazorg

Projectscope De vastgestelde projectscope omvat de plaatsing van 190 (multifunctionele) units voor de tijdelijke huisvesting van maximaal 786 Internationale werknemers, met bijbehorende voorzieningen en de realisering van een herinneringspark en een resomeercentrum. Uitvoering van de projectscope wordt voorzien in de periode t/m 2024. De rol van de gemeente richt zich op het faciliteren van deze ontwikkeling.

Projectscope in cijfers aantal m² BVO’s, aantallen woningen 190 units aantal parkeerplaatsen

Voortgang

Gerealiseerd (nieuw) ….% (…%)

Realisatie t/m 31 maart 2021 Realisatie afgelopen periode (1 april t/m 31 augustus 2022)

Financiën Voor dit project is een krediet beschikbaar gesteld van € 63.000,= Uitgangspunt is een budgettair neutrale ontwikkeling voor de gemeente. Onderdeel van de gesloten overeenkomst is een door de initiatiefnemer aan de gemeente te betalen exploitatiebijdrage voor plankosten van ambtelijke begeleiding en kosten aanpassing openbare ruimte. Daarmee is de gemeente verzekerd van de door haar als gevolg van dit initiatief geraamde en te maken kosten.

51

Financiën in cijfers * 1.000

Voortgang

Gerealiseerd (nieuw)

Totale kosten € 63

€1

(0)

Totale opbrengsten € 63

€ 63

(0)

Realisatie t/m 31 maart 2021 Realisatie afgelopen periode (1 april t/m 31 augustus 2022)

Terugblik Projectscope Producten

Ontwerp - Allonge en BKP zijn opgesteld en getekend door initiatiefnemers. - Zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan zijn beoordeeld - Het bouwconcept is ter beoordeling aan de welstandscommissie voorgelegd.

Financiën

-

Vooruitblik Projectscope

Ontwerp en voorbereiding

Producten

-

Besluitvorming raad

Collegebesluit om de raad te verzoeken een besluit te nemen over de zienswijzen en het (al dan niet gewijzigd) vaststellen van het bestemmingsplan.

Al dan niet vaststellen van het bestemmingsplan

Liggen we op schema? Projectscope

Oranje

Afwijkingen Risico’s

Er worden juridische procedures verwacht tegen het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning van de huisvesting van Internationale werknemers en resomeercentrum.

Financiën Afwijkingen Risico’s

Groen -

52

20. Woonzorghuis Manresa (Leutherweg 103) Kerngegevens Raadsprogramma Bestuurlijk opdrachtgever

Leefbaar Venlo Wethouder Tom Verhaegh

Beslisdocumenten (projectscope, tijd, geld)

Vaststelling Projectplan 8-32022 Beschikbaar stellen krediet 2806-2022 Nieuw Manresa

Relatie met andere projecten

Projectdoel Verbetering en uitbreiding van woningvoorraad, revitalisering gebied en uitbreiding voorzieningenniveau

Projectfase Initiatief

Definitie

Ontwerp

Voorbereid Realisatie

Nazorg

Projectscope De vastgestelde projectscope omvat het ontwikkelen van een woonzorghuis voor dementerende ouderen. Het complex zal bestaan uit 20 zorgappartementen en één beheerderswoning. Uitvoering (bouwtijd) van de projectscope wordt voorzien in de periode Q2 2023 tot en met Q2 2024. De rol van de gemeente richt zich op het planologisch faciliteren en de toetsing/toezicht op de uitvoering van de her in te richten openbare ruimte.

Projectscope in cijfers

Voortgang

aantal m² BVO’s, aantallen woningen aantal parkeerplaatsen

Gerealiseerd (nieuw) ….% (…%)

Realisatie t/m 31 maart 2022 Realisatie afgelopen periode (1 april 2022 t/m 31 augustus 2022)

53

Financiën Een krediet van € 52.900 is beschikbaar gesteld voor de uitvoering van het project. De investeringen worden gedekt door een exploitatiebijdrage van de ontwikkelaar waardoor een budgettair neutrale planontwikkeling voor de gemeente wordt voorzien.

Financiën in cijfers * 1.000

Voortgang

Gerealiseerd (nieuw)

Totale kosten € 53

€ 14

(14)

Totale opbrengsten € 53

€ 30

(30)

Realisatie t/m 31 maart 2022 Realisatie afgelopen periode (1 april 2022 t/m 31 augustus 2022)

Terugblik Projectscope Producten

-

Vastgesteld Projectplan Voorovereenkomst gesloten met ontwikkelende partij Venterra Anterieure overeenkomst gesloten Ontwerp-bestemmingsplan is in procedure gebracht Raadsinformatiebrief ontwerpbestemmingsplan

Financiën

-

Plankosten

-

Onherroepelijk bestemmingsplan Indiening en beoordeling concept aanvraag omgevingsvergunning

Vooruitblik Projectscope Producten

Besluitvorming raad

-

Vaststellen bestemmingsplan

Liggen we op schema? Projectscope Afwijkingen Risico’s

Groen Mogelijke beroep tegen een vastgesteld bestemmingsplan kan de inwerkingtreding van het bestemmingsplan vertragen.

Financiën Afwijkingen Risico’s

Groen -

54

3.3 VASTGOEDEXPLOITATIES EN INFRASTRUCTURELE WERKEN 21. Herinrichting Woonwagenlocaties Kerngegevens Raadsprogramma Bestuurlijk opdrachtgever

Leefbaar Venlo Wethouder T. Verhaegh

Beslisdocumenten (projectscope, tijd en geld) Relatie met andere projecten

Kadernota 2015, Vorap 2020, begroting 2022 Geen

Projectdoel Revitalisering woonwagenlocaties, verbetering leefomgeving (veilige en handhaafbare situatie die voldoet aan de huidige wet- en regelgeving). Overdracht woonwagenlocaties aan woningcorporatie. De herinrichting van de woonwagenlocaties vindt plaats in 2 deelprojecten: 1. Overige locaties (alle locaties met uitzondering van de locatie Kaldenkerkerweg) 2. Locatie Kaldenkerkerweg

Projectscope De projectscope omvat de herinrichting van 45 woonwagenstandplaatsen met bijbehorende openbare ruimte op 8 verschillende woonwagenlocaties in de periode tot en met 2023. De rol van de gemeente richt zich op het planologisch faciliteren en het realiseren van de herinrichtingen. Op de Kaldenkerkerweg wordt dit volledig door de gemeente uitgevoerd. Op alle overige locaties wordt de uitvoering in samenwerking met de partner Woonwenz gedaan.

Projectscope in cijfers

Voortgang

45 standplaatsen (waarvan

Gerealiseerd (nieuw) 23

(1)

18 op de locatie Kaldenkerkerweg en 27 op de overige 7 locaties) Realisatie t/m 31 maart 2022 Realisatie afgelopen periode (1 april t/m 31 augustus 2022)

Projectfase Overige locaties (alle locaties met uitzondering van de locatie Kaldenkerkerweg)

Initiatief

Definitie

Ontwerp

Voorbereid Realisatie

Nazorg

Locatie Kaldenkerkerweg)

55

Initiatief

Definitie

Ontwerp

Voorbereid Realisatie

Nazorg

Financiën Een krediet ad € 4.574.904 is beschikbaar gesteld voor de uitvoering van het project. De investeringen worden gedekt uit opbrengsten uit verkoop, bijdragen en huurinkomsten (€ 1.913.238). Tevens is een voorziening en een bestemmingsreserve gevormd ter dekking van een deel van het voorziene tekort (€ 1.587.666) . Het restant (€ 1.074.000) wordt geactiveerd ten laste van de meerjarenbegroting. In de vastgestelde gemeentelijke weerstandsratio is rekening gehouden met financiële risico’s in dit project (netto-risico: € 142.500).

Financiën in cijfers * 1.000

Voortgang

Gerealiseerd (nieuw)

Totale kosten € 4.575

€ 3.331

(101)

Totale opbrengsten: € 1.913

€ 1.280

(24)

Realisatie t/m 31 maart 2022 Realisatie afgelopen periode (1 april t/m 31 augustus 2022)

Terugblik Projectscope

Producten: • Overige locaties

-

-

Verkoop 1 woonwagen Start herinrichting 2 standplaatsen Aanvraag omgevingsvergunning. Na verlening kunnen twee kavels verkocht worden.

• Locatie Kaldenkerkerweg

-

Informatiebrieven voor alle bewoners (per standplaats) Gesprekken met alle bewoners (per standplaats) Beschreven situatieschets / Context Verkennend grondonderzoek Opties aanpak

Financiën

-

Plankosten, grondopbrengsten

56

Vooruitblik -

Afronding herinrichting 2 standplaatsen.

Projectscope Producten • Overige locaties

-

• Locatie Kaldenkerkerweg

-

Besluitvorming raad

Afronding omgevingsvergunning. Afronding verkoop 2 woonwagens, waarmee de herinrichting op deze locatie wordt afgerond. Afspraken met bewoners van de Kaldenkerkerweg maken over het opheffen van illegaliteiten. Start maken met de herinrichting van de eerste standplaatsen op de Kaldenkerkerweg. Voorstel en advies aanpak herstructurering t.b.v. besluitvorming (Q4 2022) Informatie avond bewoners over resultaten grondonderzoek en proces vervolg herstructurering (bij voorkeur tegelijkertijd in Q4 2022) Vervolggesprekken met bewoners om te komen tot afspraken inzake de herstructurering Begroting 2023 (aanpassing krediet). Finrap 2002 (prijsstijging)

Liggen we op schema? Projectscope Afwijkingen Risico’s

Rood Verwachting is dat het deelproject overige locaties in 2022 wordt afgerond. Het deelproject locatie Kaldenkerkerweg is in Q3 2021 opnieuw opgestart. Afronding in 2023 is hiermee niet haalbaar. Bij een heel voorspoedig verloop is afronding haalbaar eind 2024/1e helft 2025. In de loop van volgend jaar krijgen we hier meer zicht op.

Financiën

Rood

Afwijkingen

Uit aanvullende bodemonderzoeken blijkt dat de verontreinigingssituatie groter is dan voorheen voorzien. Deze grond kan niet ter plaatste verwerkt worden in grondwallen. De afvoer van deze grond betekent meerkosten van ca. € 250.000. In de begroting 2023 zijn hiervoor middelen opgenomen. Daarnaast is sprake van niet voorziene prijsstijgingen ad € 250.000. Deze worden via de reguliere P&C cyclus voorgelegd. Een aanzet hiertoe is opgenomen in de Finrap 2022.

Risico’s

Nadere uitwerking van de plannen voor de Kaldenkerkerweg kan mogelijk leiden tot verdere overschrijdingen. In het voorstel dat in Q4 ter besluitvorming wordt voorgelegd, wordt tevens de bijbehorende begroting opgenomen. Vooralsnog wordt het huidig geraamd risicoprofiel gehandhaafd

57

22. Mitigerende maatregelen A73/A74 Kerngegevens Raadsprogramma Bestuurlijk opdrachtgever

Welvarend Venlo Wethouder M. Pollux

Beslisdocumenten (projectscope, tijd en geld) Relatie met andere projecten

Rib 2017-29 Rib 2020-135 Geen

Projectdoel Verbetering van de leefomgeving (Realisering van geluidreductie als gevolg van de rijksweg A73/A74).

Projectfase Initiatief

Definitie

Ontwerp

Voorbereid Realisatie

Nazorg

Projectscope De vastgestelde projectscope omvat het realiseren van geluid-reducerende maatregelen op het traject ten westen van de Maas tot aan knooppunt Zaarderheiken in de periode t/m 2022. De rol van de gemeente richt zich op het voorbereiden en realiseren van de maatregelen.

Projectscope in cijfers

Voortgang

geluidsmaatregelen

Gerealiseerd (nieuw) 70%

(0%)

Realisatie t/m 31 maart 2022 Realisatie afgelopen periode (1 april t/m 31 augustus 2022)

Financiën Een krediet ad € 15.000.000 is beschikbaar gesteld voor de uitvoering van het project. De investeringen worden gedekt uit bijdragen van Rijk € 10 miljoen, Provincie € 2,5 miljoen en de gemeente € 2,5 miljoen. Aanvullend heeft de Provincie nog een inspanningsverplichting van € 5 miljoen, op basis van een doelmatigheidsbeschouwing van de maatregelen.

Financiën in cijfers * 1.000

Voortgang

Gerealiseerd (nieuw)

Totale kosten € 15.000

€ 10.771

(38)

Totale opbrengsten

€ 12.500

(0)

€ 12.567 Realisatie t/m 31 maart 2022 Realisatie afgelopen periode (1 april t/m 31 augustus 2022)

58

Terugblik Projectscope Producten

Voorbereiding maatregelen Zuiderbrug (ontwerpoptimalisatie, vergunningaanvraag)

Financiën

Plankosten, onderzoekskosten.

Vooruitblik Projectscope Producten

Uitvoering maatregelen Zuiderbrug (1e kwartaal 2023)

Besluitvorming raad Liggen we op schema? Projectscope Afwijkingen Risico’s

Groen -

Financiën Afwijkingen Risico’s

Groen -

59

23. Onderdoorgang Vierpaardjes Kerngegevens Raadsprogramma Bestuurlijk opdrachtgever

Centrumstad Venlo Wethouder E. Boom

Beslisdocumenten (projectscope, tijd en geld)

RIB 2018-169: Plan van aanpak pre-realisatiefase project Vierpaardjes Raadsbesluit 2017-24: gemeentelijke bijdrage €15 mln en krediet € 45 mln. Begroting 2022 krediet verhoogd € 48 mln Gemeentelijk Verkeers & Vervoersplan/Trendsportal Emplacement, Maaslijn

Relatie met andere projecten/beleid

Projectdoel Het realiseren van een ongelijkvloerse kruising met het spoor ter plaatse van de huidige gelijkvloerse kruising Vierpaardjes. Deze onderdoorgang draagt direct bij aan het verbeteren van de bereikbaarheid van de stad en regio en aan het verbeteren van de robuustheid van de (spoorse) infrastructuur.

Projectfase Initiatief

Definitie

Ontwerp

Voorbereid Realisatie

Nazorg

Projectscope De projectscope omvat de realisering van de onderdoorgang en de inrichting van de omliggende openbare ruimte De rol van de gemeente richt zich op het doorlopen van ruimtelijke procedures (bestemmingsplan, omgevingsvergunning), verwerving/onteigening van vastgoed (woningen en bedrijven), het ontwerp van de openbare ruimte, eventuele civiele voorbereiding, en uitvoering, samenwerking met ProRail, financiële borging en organiseren van omgevingsmanagement. Uitvoering van de projectscope wordt voorzien in de periode t/m eind 2025.

Projectscope in cijfers

Voortgang

Gerealiseerd (nieuw)

Onderdoorgang tpv Vierpaardjes Realisatie t/m 31 maart 2022 Realisatie afgelopen periode (1 april t/m 31 augustus 2022)

60

Financiën Een krediet ad € 48.000.000 is beschikbaar gesteld voor de uitvoering van het project. Deze kosten worden gedekt door bijdragen van Rijk (€ 16.500.000), Provincie (€ 14.500.000), Europa (€ 1 mln) en Gemeente (€ 16.000.000). Aanvullend heeft de provincie aangegeven bij een risico-overschrijding 50% daarvan voor haar rekening te nemen met een maximum van € 5 miljoen, waarvan al € 1 miljoen beschikbaar is gesteld. In de vastgestelde gemeentelijke weerstandsratio is € 13 miljoen beschikbaar aan risicoreservering. In het overzicht hieronder zijn de kosten en opbrengsten opgenomen van de gehele looptijd van het project.

Financiën in cijfers * 1.000

Voortgang

Gerealiseerd (nieuw)

Totale kosten € 48.000

€ 8.580 (756)

Totale opbrengsten € 32.000

€ 7.048 (0)

Realisatie t/m 31 maart 2022 Realisatie afgelopen periode (1 april t/m 31 augustus 2022)

Terugblik Projectscope Producten

-

Verwerving: 3 woningen en 2 bedrijfspanden zijn aangekocht. Door de Kroon is 14 juni 2022 een Koninklijk Besluit genomen. De gerechtelijke onteigeningsprocedure is daarmee gestart. De aanbesteding voor de realisatie van het tunneldeel door ProRail is gegund aan een aannemer. Een aannemer is gestart met het verleggen van kabels en leidingen, zodat het bouwterrein voor de aanleg van de tunnel in 2023 opgeleverd kan worden.

-

Financiën

-

Realisatiekosten Verwerving vastgoed.

Vooruitblik Projectscope Producten

-

Voortzetting van het onteigeningsproces met parallel hieraan de minnelijke verwerving van het vastgoed. Voorbereiding realisatie openbare ruimte. Start sloop van verworven bedrijfspanden . Start van werkzaamheden van de herinrichting in de Willem van Bommelstraat.

Besluitvorming raad

61

Liggen we op schema? Projectscope Afwijkingen

Groen

Risico’s

-

Financiën Afwijkingen Risico’s

Oranje

Impactanalyse derde spoor (bouw brug bij Friedrichsfeld). Hogere prijzen en langere levertijden grondstoffen (bijv. staal) Ontevreden bewoners Vierpaardjes . Te klein bouwterrein beschikbaar vanwege niet tijdige sloop vastgoed, legt druk op de verwerving van het vastgoed

Een project van deze omvang kent altijd financiële risico’s. In de begroting is een risico-reservering opgenomen van € 13 miljoen. Ook reeds gemaakte afspraken met leveranciers zouden bij verdere prijsverhogingen ter discussie gesteld kunnen worden. Een inschatting van de omvang en impact van dit risico is op dit moment nog moeilijk te maken. Verwerving van het vastgoed leidt naar verwachting tot hogere kosten. Zie ‘Word document Inflatie € 2,2 mln’.

62

24. Aanpassing Grubbenvorsterweg Kerngegevens Raadsprogramma Bestuurlijk opdrachtgever

Welvarend Venlo Wethouder E. Boom

Laatste beslismoment

Raadsbesluit begroting 2020 (november 2019 vastgesteld) Raadsbesluit juni 2020; jaarrekening 2019 vastgesteld Havenuitbreiding/ herontwikkeling voormalig DSM terrein

Relatie met andere projecten

Projectdoel Verbetering verkeersstructuur en bereikbaarheid Venlo- Grubbenvorst.

Projectfase Initiatief

Definitie

Ontwerp

Voorbereid Realisatie

Nazorg

Projectscope De vastgestelde projectscope is gewijzigd en omvat vanaf 2021 de reconstructie van de Grubbenvorsterweg om zodoende een vrijliggend fietspad langs deze weg te kunnen realiseren. De aanleg is noodzakelijk vanwege de vestiging van de Centrale verwerkingsinstallatie aan Raaiend en de daarmee gepaard gaande vrachtverkeer-bewegingen over de Grubbenvorsterweg. Uitvoering van de projectscope i.s.m. partner gemeente Horst aan de Maas wordt voorzien in de periode t/m 2023. De rol van de gemeente richt zich op het ontwerp, grondverwerving, voorbereiding en realisatie van de reconstructie van de Grubbenvorsterweg waaronder de aanleg van een vrijliggend fietspad.

Projectscope in cijfers

Voortgang

Fietspad en weg 1,2 km

Gerealiseerd (nieuw) 0 (0)

Financiën Een krediet ad € 2.870.000 is beschikbaar gesteld voor de uitvoering van het project. De investeringen worden grotendeels gedekt door exploitatiebijdragen van de partner, provinciale subsidie en EU subsidie.

Financiën in cijfers * 1.000

Voortgang

Gerealiseerd (nieuw)

Totale kosten € 2.870

€ 238

(65 )

Totale opbrengsten

€

(0)

60

€ 2.293 Realisatie t/m 31 augustus 2021 Realisatie afgelopen periode (1 april t/m 31 augustus) 63

Terugblik Projectscope Producten

-

Omgevingsvergunning aangevraagd. Bestek afgerond.

Financiën

Plankosten. -

Vooruitblik Projectscope Producten

-

Grondverwerving afgerond. Omgevingsvergunning verleend. Verlegging nutsleidingen opgestart. Aanbesteding civiele werken afgerond en gegund.

Besluitvorming raad Liggen we op schema? Projectscope Afwijkingen Risico’s

Groen

Financiën Afwijkingen Risico’s

Groen -

64

25. Herinrichting ’t Bat (Lage Loswal) Kerngegevens Raadsprogramma Bestuurlijk opdrachtgever

Centrumstad Venlo Wethouders M. Pollux / E. Boom

Laatste beslismoment

Raadsbesluit juni 2022 Jaarrekening 2021 Q4

Relatie met andere projecten

Projectdoel Verbetering leefomgeving en instandhouding historisch erfgoed.

Projectfase Initiatief

Definitie

Ontwerp

Voorbereid Realisatie

Nazorg

Projectscope De projectscope voorziet in: • het aanleggen en inrichten van een kademuur over een lengte van 300 meter met een wandelzone erlangs • het realiseren van infrastructurele voorzieningen voor de passagiersvaartschepen • de restauratie van de stadsmuur van 300 m¹ • vernieuwen van de openbare ruimte à 6.000 m² (waarvan 5.000 m² groen en 1.000 m² verhard) Uitvoering van de projectscope fase 1 is uitgevoerd in de periode t/m 2022. De rol van de gemeente was gericht op de coördinatie en de uitvoering van de inrichting van de openbare ruimte (voorbereiding en toezicht). Beoogd is één eindbeeld waarbij - als fase 2 - van het project ook de huidige kering wordt vervangen door een nieuwe kwalitatieve waterkering, die de relatie met de stad borgt. Naar de haalbaarheid (technisch en financieel) daarvan dient echter nog onderzoek plaats te vinden. In verband daarmee is sprake van een project met een ‘knip’ in het tempo van voorbereiding en uitvoering tussen fase 1 (herinrichting Lage Loswal) en fase 2 (nieuwe kering). Projectscope in cijfers Her-aanleggen kademuur 300m Infrastructuur aanleg schepen Restauratie stadsmuur 300m Herinrichting openbare ruimte 6000m²

Voortgang

Gerealiseerd (nieuw)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34.35. 36. 37. 38. 39. 40.

65

Realisatie t/m 31 maart 2022 Realisatie afgelopen periode (1 april t/m 31 augustus 2022)

Financiën Voor de aanleg van de genoemde werken is in totaal een krediet beschikbaar van € 4.300.868. De provincie draagt daaraan € 1,7 miljoen bij. De aanleg van fase 1 alsmede het opknappen en plaatsen van een kraan als kunstwerk passen binnen dit krediet. Voor fase 2 (innovatieve waterkering) zal samen met het Waterschap een haalbaarheidsonderzoek worden uitgevoerd, e.e.a. in afstemming met de aanleg van de aangrenzende openbare ruimte binnen het project Q4. Onderzocht moet worden of fase 2 in aanmerking komt voor een bijdrage van de Provincie, het Rijk en/of het Waterschap. Financiën in cijfers * 1.000 Totale kosten € 4.301

Voortgang 41. 42.43.

Gerealiseerd (nieuw) 44. 45. 46. 47. 48. € 4.001 (101)

49. 50.51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. € 2.801

Totale opbrengsten € 2.801

(0)

Realisatie t/m 31 maart 2022 Realisatie afgelopen periode (1 april t/m 31 augustus 2022)

Terugblik Projectscope Producten

-

Financiën

-

Herinrichting Lage Loswal Afronden herinrichtingswerkzaamheden waaronder groenaanplant De betonnen strook van de waterkering is voorzien van de kleurrijke mural ‘mooder maas’ van de hand van kunstenaar Joren Joshua. Bijdrage van het Waterschap in de restauratiekosten kademuur. Bijdrage rijk i.h.k.v. de bommenregeling Aanvulling krediet en dekking via Vorap Plankosten en kosten kraan

66

Vooruitblik Projectscope Producten

-

Kraan wordt in november 2022 geplaatst. Aan Rijkswaterstaat wordt medewerking gevraagd om in de plantvakken 3 grote bomen (bij) te plaatsen vanwege de behoefte aan schaduw daar. Verder worden deze plantvakken voorzien van lage grassen.

-

In de Finrap wordt een bedrag van € 42.000 meegenomen voor extra kosten/prijsstijgingen van de kraan. Begroting 2023: beschikbaar stellen van krediet ad € 140.000 t.b.v. wandelsteiger

Besluitvorming raad

-

Liggen we op schema? Projectscope Afwijkingen

Groen Wandelsteiger is een toevoeging aan de projectscope.

Risico’s

Financiën

Groen

Afwijkingen Risico’s

67

26. Herijking Openbare ruimte Keulsepoort e.o. Kerngegevens Raadsprogramma Bestuurlijk opdrachtgever Ambtelijk opdrachtgever Beslisdocumenten (projectscope, tijd, geld)

Centrumstad Venlo Wethouder M. Pollux S. van Dellen Programma begroting 2019 e.v. Programma begroting 2021: ophoging krediet Raadsbesluit juni 2022; jaarrekening 2021 vastgesteld

Relatie met andere – allemaal afgeronde - projecten

Locatie Arsenaal / tijdelijke Pgarage, herontwikkeling (voormalig) Postkantoor tot Museum VBVD en Heroriëntatie toegankelijkheid / verbouwing Limburgs Museum

Projectdoel • Verbetering bereikbaarheid • Verbetering leefomgeving (verblijfsklimaat) • Herkennen en verbeelden historisch erfgoed (‘Keulsepoort’) • Verbetering economie, imago en aantrekkingskracht Venlo

Projectfase Initiatief

Definitie

Ontwerp

Voorbereid Realisatie

Nazorg

Projectscope De voorgenomen projectscope van dit project omvat het herinrichten van de openbare ruimte ter plekke van de Keulsepoort (zie 1. in figuur hiervoor). Het projectgebied strekt zich uit van Keulsepoort, de gerealiseerde P-Arsenaal (Nassaustraat) tot de directe omgeving van het Limburgs Museum. Planvorming van dit project heeft plaatsgevonden in 2019 / begin 2020. De uitvoering is in maart 2021 van start gegaan en heeft gefaseerd plaatsgevonden mede op basis van de voortgang van de overige ontwikkelingen in het gebied. Planvorming heeft in nauw overleg met diverse belangenpartijen (o.a. omwonenden, ondernemers, Limburgs Museum, MVBVD, evenementen organisaties en Provincie Limburg) plaatsgevonden. De rol van de gemeente richt zich op de herinrichting van delen van de openbare ruimte in de rol van wegbeheerder. Daarnaast heeft de gemeente een belangrijke rol in het afstemmen van de wensen van de belangenpartijen in het gebied. Het project herinrichting Keulsepoort wordt afgesloten. Dit is de laatste voortgangsrapportage over dit project. Projectscope in cijfers Ca 8000 m2verharding/groen

Voortgang

Gerealiseerd (nieuw) 100 % (10%)

Realisatie t/m 31 maart 2022 Realisatie afgelopen periode (1 april t/m 31 augustus 2022)

68

Financiën De (her)inrichting Keulsepoort maakt onderdeel uit van het subsidie besluit van College van GS Limburg aan College van B&W d.d. 5 september 2017 “Verlening Subsidie Stedelijke ontwikkeling Gemeente Venlo”, zijnde totaal € 9.850.000. Vanuit de gemeente is voor de planuitvoering van de openbare ruimte Keulsepoort in totaal een krediet van € 2.220.000,- beschikbaar gesteld.

Financiën in cijfers * 1.000

Voortgang

Gerealiseerd (nieuw)

Totale kosten € 2.220

€ 2.117

Totale opbrengsten € 0

€ 29

(205) (0)

Realisatie t/m 31 maart 2022 Realisatie afgelopen periode (1 april t/m 31 augustus 2022)

Terugblik Projectscope Producten

De herinrichting is uitgevoerd.

Financiën

Plankosten en uitvoeringskosten Er was sprake van een overschrijding van het beschikbare budget door verschillende oorzaken. Voor deze overschrijding is in de juni jl vastgestelde Jaarrekening 2021 dekking gevonden.

Vooruitblik Projectscope

Het project is gereed en wordt na de termijn van nazorg afgesloten. Project wordt derhalve voor de laatste maal in de rapportage meegenomen. Administratieve afwikkeling van het project. Overdracht van het beheer naar Beheer Openbare Ruimte.

Producten Besluitvorming raad

Liggen we op schema? Projectscope Afwijkingen

Groen .

Risico’s

Financiën

Groen

Afwijkingen Risico’s

69

27. Uitbreiding truckparking James Cookweg Kerngegevens

Welvarend Venlo Wethouder E. Boom

Raadsprogramma Bestuurlijk opdrachtgever Beslisdocumenten (projectscope, tijd, geld)

Raadsbesluit juni 2021: Jaarrekening 2020 vastgesteld

Relatie met andere projecten Projectdoel De uitbreiding moet bijdragen tot het verder reduceren van de parkeerproblematiek van vrachtwagens: • Ladingdiefstal • Onveilige situaties • Overlast en schade door wildparkeren Projectfase

Initiatief

Definitie

Ontwerp

Voorbereid Realisatie

Nazorg

Projectscope De vastgestelde projectscope omvat de uitbreiding van de vrachtwagenparkeerplaats aan de James Cookweg. De rol van de gemeente richt zich op de civieltechnische aanleg en verhuur van het parkeerterrein. De bovengrondse voorzieningen alsmede de opstallen met een eetgelegenheid en sanitaire voorzieningen worden gerealiseerd door de exploitant. De realisatie vindt plaats in 2021 en 2022, ingebruikname 1e kwartaal 2023.

Projectscope in cijfers

Voortgang

Truckparking

Gerealiseerd (nieuw) 0%

(0)

Realisatie t/m 31 maart 2022 Realisatie afgelopen periode (1 april t/m 31 augustus 2022)

Financiën Een krediet ad. € 2.460.000 is beschikbaar gesteld voor de uitvoering van het project. De investeringen voor de aanleg van de truckparking worden gedekt o.a. middels financiële bijdragen van gemeente, Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo en Ondernemend Venlo. Daarnaast is door de Europese Commissie een EU subsidie toegekend; TEN-T (TransEuropean Transport Network). In de FinRap 2022 wordt voorgesteld het krediet bij te stellen naar € 2.400.000.

Financiën in cijfers * 1.000

Voortgang

Gerealiseerd (nieuw)

Totale kosten € 2.460

€ 1.894

Totale opbrengst € 1.560

€ 1.643 (145)

(389)

Realisatie t/m 31 maart 2022 Realisatie afgelopen periode (1 april t/m 31 augustus 2022) 70

Terugblik Projectscope Producten Financiën

Uitvoering civiele werken gereed Plankosten, uitvoeringskosten. Bijdragen derden.

Vooruitblik Projectscope Producten

-

Aanleg 2e in/uitrit gereed Overdracht terrein aan exploitant Inbedrijfname uitbreiding

Liggen we op schema? Projectscope Afwijkingen

Groen Inbedrijfname is later dan oorspronkelijk voorzien vanwege marktontwikkelingen en beschikbare capaciteit bij energienetwerkbedrijf

Risico’s

Financiën Afwijkingen Risico’s

Groen

71

28. Nieuwbouw zwembad Kerngegevens Raadsprogramma Bestuurlijk opdrachtgever

Gezond en Actief Venlo Wethouder T. Verhaegh

Beslisdocumenten (projectscope, tijd en geld)

Voorbereidingskrediet definitiefase via program begroting 2020 Collegebesluit 18 mei 2021 Collegebesluit 31 augustus 2021 Begroting 2022 Coalitieakkoord

Relatie met andere projecten

Projectdoel Realisatie van een nieuw zwembad op de huidige locatie. Het nieuwe zwembad zal plek bieden voor de voortzetting van de huidige activiteiten van de drie belangrijkste gebruikersgroepen, de zwemverenigingen, de doelgroepen en het leszwemmen. Het nieuwe zwembad sluit tevens volledig aan bij de onlangs vastgestelde Venlo.fit sport- en accommodatievisie 2030 waarin gezondheid en vitaliteit door bewegen centraal staat.

Projectfase Initiatief

Definitie

Ontwerp

Voorbereid Realisatie

Nazorg

Projectscope Het college heeft op basis van een programma van eisen (inclusief kostenraming en exploitatieberekening) een definitieve keuze gemaakt voor een nieuw zwembad voor maximaal € 16,78 miljoen, exclusief BTW. De oplevering van het nieuwe zwembad is voorzien in 2025. Na de opening van de nieuwbouw zal het huidige zwembad gesloopt worden.

Projectscope in cijfers

Voortgang

Nieuwbouw zwembad

Gerealiseerd (nieuw) 0

Realisatie t/m 31 maart 2022 Realisatie afgelopen periode (1 april t/m 31 augustus 2022)

Financiën De gemeenteraad heeft bij de begroting 2021-2024 een voorbereidingskrediet van € 1 miljoen toegekend. In de begroting 2022-2025 is een additioneel krediet van € 14 miljoen opgenomen voor de realisatie van het zwembad. Tevens is het renovatiekrediet van zwembad De Wisselslag van € 428.000,- toegevoegd aan het totaal krediet. Vervolgens is in het coalitieakkoord aanvullend 1,35 miljoen toegevoegd voor twee extra zwembanen.

72

Financiën in cijfers * 1.000

Voortgang

Gerealiseerd (nieuw)

Totale kosten 16.778

684

(288)

Totale opbrengsten

0

(0)

(mogelijke bijdrage SPUK)

Realisatie t/m 31 maart 2022 Realisatie afgelopen periode (1 april t/m 31 augustus 2022)

Terugblik Projectscope Producten

-

-

Aanbesteding specialist waterbehandeling afgerond. Uitwerking Voorontwerp van het gebouw met twee extra zwembanen is afge en vastgelegd in het beslisdocument VO. Uitwerking Voorontwerp terrein is afgerond. Bestemmingsplan procedure is opgestart. Adviesrapport ten aanzien van exploitatievorm is afgerond. Plankosten en externe advieskosten.

-

Besluitvorming ten aanzien van exploitatie vorm Uitwerking Definitief Ontwerp gebouw en terrein Aanbesteding beweegbare bodems obv vastgesteld VO Uitwerking ontwerp Drie decembersingel In procedure brengen Ontwerp bestemmingsplan Duurzaamheidsmatrix -

Financiën

Vooruitblik Projectscope Producten

Besluitvorming raad

Projectscope Afwijkingen

Groen Er zijn twee extra zwembanen toegevoegd in het functioneel programma. De extra zwembanen zijn ingepast in het VO. De planning is daardoor met circa 5 maanden opgeschoven.

Risico’s

Financiën Afwijkingen Risico’s

Oranje Een geactualiseerde kostenraming en TCO berekening maakt onderdeel uit van het beslisdocument Voorontwerp. Duidelijk is dat we te maken hebben met verdere prijs- en loonstijgingen die niet binnen het krediet opgevangen kunnen worden. Een aanvullend risico is de impact van de oorlog in Oekraïne en de invloed op productie- en leveringsaspecten en de exorbitante stijging van energiekosten. Deze verwachte prijsontwikkelingen worden opgenomen in de Finrap 2022 en de Vorap 2023. Het financieel effect van duurzaamheidsmaatregelen (investeringen en exploitatie) wordt nog in beeld gebracht.

.

73

29. Uitbreiding sportpark Vrijenbroek Kerngegevens Raadsprogramma Bestuurlijk opdrachtgever

Gezond en actief Venlo Wethouder T. Verhaegh

Beslisdocumenten (projectscope, tijd, geld)

Raadsluit aanvullend krediet voorjaarnota Raadsbesluit krediet begrotingsbehandeling 2020 Vorap 2022 – aanvullend krediet Sportvisie

Relatie met andere projecten

Projectdoel In november 2019 heeft de gemeenteraad de Venlo.fit sportvisie en sportaccommodatievisie vastgesteld. De ontwikkeling van de sportkern Vrijenbroek en het faciliteren van de hockeyfusie op sportkern Vrijenbroek is een belangrijke eerste stap in de uitwerking van de sportaccommodatievisie. Om de hockeyfusie te faciliteren is een toekomstbestendige en duurzame huisvesting nodig. Sportkern Vrijenbroek wordt hiervoor uitgebreid met twee hockeyvelden. Verder dient het aantal kleedruimten, het clubgebouw (kosten voor de vereniging) en de parkeervoorziening te worden uitgebreid om het groter aantal leden te faciliteren.

Projectfase Initiatief

Definitie

Ontwerp

Voorbereid Realisatie

Nazorg

Projectscope De vastgestelde projectscope omvat de uitbreiding van het sportpark met 2 hockeyvelden (1 waterveld en 1 zand ingestrooid veld), de uitbreiding van parkeerplaatsen en de uitbreiding van het clubgebouw en de kleedlokalen. Uitvoering van de projectscope wordt voorzien in de periode t/m 2022. De rol van de gemeente richt zich op de uitbreiding van het sportpark met hockeyvelden en parkeerplaatsen. Het beachsportveld is inmiddels verplaatst en in gebruik genomen. De hockeyclub draagt zorg voor de uitbreiding van het clubhuis en kleedlokalen. Dit gebeurd in overleg met een bouwkundig adviseur van de gemeente.

Projectscope in cijfers aantal m² BVO’s velden aantallen kleedlokalen aantal parkeerplaatsen

Voortgang

Gerealiseerd (nieuw) 40% (40%)

Realisatie t/m 31 maart 2022 Realisatie afgelopen periode (1 april t/m 31 augustus 2022)

74

Financiën De totale uitbreiding van sportkern Vrijenbroek voor de hockeyfusie vraagt een totale investering van € 4.030.618 inclusief BTW, zoals blijkt uit de businesscase die op 31 maart 2020 is vastgesteld (collegebesluit reg. nr. 2020-1596285). Door extra onderzoeken vanwege de flora- en faunawetgeving, alsmede prijsstijgingen is een aanvullend krediet beschikbaar gesteld, waardoor het totaal beschikbare krediet € 4.578.017 bedraagt.

Financiën in cijfers * 1.000

Voortgang

Gerealiseerd (nieuw)

Totale kosten € 4.578

€ 2.501

(275)

Totale opbrengsten € 647

€

(0)

296

Realisatie t/m 31 maart 2022 Realisatie afgelopen periode (1 april t/m 31 augustus 2022)

Terugblik Projectscope Producten

-

Financiën

-

-

Gestart met aanleg veld 5 en definitieve parkeerplaats, etc. Omgevingsvergunning aanleg veld 5 verleend. Besluit garantstelling hypothecaire lening HC Delta Venlo. Besluit bijdrage in bouwkosten kleedlokalen. Afsprakenovereenkomst, uitvoeringsovereenkomst en garantstellingsovereenkomst getekend. Plankosten, onderzoekskosten, realisatiekosten, aankoop en sloop benodigde woning met opstallen en aankoop kantine VHC. Aanvullend krediet vastgesteld via Vorap 2022.

Vooruitblik Projectscope

-

Producten Besluitvorming raad

-

Realisatie en ingebruikname veld 5 ca, afronden parkeerplaats en fietsenstalling, compensatie groen. Realisatie clubhuis en kleedlokalen.

Liggen we op schema? Projectscope Afwijkingen Risico’s

Groen

Financiën Afwijkingen Risico’s

Oranje Hogere kosten als gevolg van grondonderzoeken en actuele marktsituatie grondverwerking en prijsstijgingen realisatie veld 5.

75

30. Windpark Greenport Venlo Kerngegevens Raadsprogramma Bestuurlijk opdrachtgever Beslisdocument (progr/tijd/geld)

Relatie met andere projecten

Circulaire en duurzame hoofdstad Venlo Wethouder M. Pollux Structuurvisie 2012 en Energiestrategie 2030 RV (2018-06) d.d. 12 maart 2018 Railterminal en Ontwikkeling Klavertje 4.

Projectdoel Verbetering Milieu (windpark, bijdrage leveren aan de Limburgse opgave uit het Energieakkoord en Energiestrategie 2030).

Projectfase Initiatief

Definitie

Ontwerp

Voorbereid Realisatie

Nazorg

Projectscope De voorgenomen projectscope omvat de realisatie van een windpark van maximaal 10 windmolens (ca. 30 MW) langs de spoorlijn tussen Venlo en Horst-Sevenum. Vaststelling van de projectscope werd voorzien in het najaar 2017 gelijktijdig met het in procedure brengen van de ontwerp-bestemmingsplannen en een anterieure overeenkomst. Het ontwerp-bestemmingsplan is op 12 maart 2018 door de raad verworpen. De Provincie heeft daarna een provinciaal inpassingsplan voor 9 windmolens in procedure gebracht en op 28 september 2018 vastgesteld. De voorgenomen rol van de gemeente richtte zich aanvankelijk op het planologisch faciliteren van het project. Na verwerping van het ontwerp-bestemmingsplan door de raad heeft de Provincie dit overgenomen. Daarmee is het project in principe beëindigd voor de gemeente. Het project is derhalve ook per eind 2018 financieel afgesloten. Gezien de ruimtelijke en maatschappelijke impact van het project en het lopend overleg over een door initiatiefnemer ingediende schadeclaim willen we u desondanks via deze projectenrapportage op de hoogte houden van de ontwikkelingen op dit dossier. Het project Windpark wordt afgesloten. Dit is de laatste voortgangsrapportage over dit project.

Terugblik Projectscope Producten Financiën

Voorbereidingskosten

76

Vooruitblik Projectscope Producten Besluitvorming raad

Raadsinformatiebrief

Liggen we op schema? Projectscope Afwijkingen

Financiën Afwijkingen Risico’s

Oranje Ambtelijk is de voorbereiding van de bouw begeleid waardoor het windpark alsnog gerealiseerd kon worden en daarmee het programma. Het ministerie van defensie heeft in 2021 voor de realisatie van 1 windturbine geen ontheffing verleend ivm verstoring van de defensieradar. Inmiddels is ontheffing verleend en wordt door de eigenaar van het windpark een haalbaarheidsstudie voor de negende windturbine uitgevoerd.

Oranje Kosten die gemaakt zijn ná het raadsbesluit van 12 maart 2018 kunnen niet worden verhaald en zullen ten laste worden gebracht van het jaarrekeningresultaat. De van de energieontwikkelaar ontvangen schadeclaim is in behandeling genomen door onze aansprakelijkheidsverzekering. Over de afhandeling hiervan zal de raad t.z.t. geïnformeerd worden.

77

31. Openbare ruimte centrum Tegelen Kerngegevens Raadsprogramma Bestuurlijk opdrachtgever

Centrumstad Venlo Wethouder E. Boom

Beslisdocumenten (projectscope, tijd, geld)

Projectopdracht/projectplan DT/collegebesluit december 2021 Proces doorontwikkeling centrum Tegelen

Relatie met andere projecten

Projectdoel Omschrijving projectdoel •

Verbetering economie, imago en aantrekkingskracht van het centrumgebied Tegelen

Projectfase Initiatief

Definitie

Ontwerp

Voorbereid Realisatie

Nazorg

Projectscope De vastgestelde projectscope omvat het uitwerken tot een Voorlopig Ontwerp en het opstellen van een begroting voor de herinrichting van de openbare ruimte in het centrumgebied van Tegelen als input voor de begroting 2023-2026. Uitvoering van de projectscope wordt voorzien in de vervolgfasering in de periode vanaf 2023.De rol van de gemeente richt zich in deze fase op de planuitwerking.

Projectscope in cijfers

Voortgang

aantal m² BVO’s, aantal parkeerplaatsen

Gerealiseerd (nieuw) ….% (…%)

Realisatie t/m 31 maart 2022 Realisatie afgelopen periode (1 april t/m 31 augustus 2022)

78

Financiën Er is een voorbereidingskrediet ad. € 75.000,- beschikbaar gesteld, gedekt uit de reserve transformatiefonds.

Financiën in cijfers * 1.000

Voortgang

Gerealiseerd (nieuw)

Totale kosten € 75

€ 29

(23)

Totale opbrengsten € -

€ 0

(0)

Realisatie t/m 31 maart 2022 Realisatie afgelopen periode (1 april t/m 31 augustus 2022)

Terugblik Projectscope

……..

Producten

Voorlopig ontwerp en kostenraming gereed. ………

Financiën

Vooruitblik Projectscope

……..

Producten

Definitief ontwerp gereed.

Besluitvorming raad

Meerjarenbegroting 2023-2026 (november 2022)

Liggen we op schema? Projectscope Afwijkingen Risico’s

Groen ….. …..

Financiën Afwijkingen Risico’s

Groen …… ……

79

32. Snelfietspad Belfeld-Reuver Kerngegevens Raadsprogramma Bestuurlijk opdrachtgever

Leefbaar Venlo Wethouder M. Pollux

Beslisdocumenten (projectscope, tijd, geld)

B&W besluit ‘Fietsen langs de Maas’ januari 2016 Afsprakenkader Prov.Limburggem. Venlo oktober 2018 Raadsbesluit begroting november 2021 Project dijkverlegging/verzwaring Belfeld Herstel sinkhole Rijksweg Zuid Beesel.

Relatie met andere projecten

Projectdoel Met de fietsroute tussen Belfeld en Reuver wordt een combinatie gezocht tussen een recreatief fietspad en de provinciale fietsroute Venlo-Roermond-Sittard (VeRoSi). Door de aanleg van het fietspad komt er een veiliger fietsverbinding tussen Belfeld en Reuver en wordt het (recreatief) fietsgebruik gestimuleerd. Hierdoor wordt het verkeer ontlast en het milieu gespaard. Bovendien wordt de toeristische aantrekkingskracht van de regio vergroot.

Projectfase Initiatief

Definitie

Ontwerp

Voorbereid Realisatie

Nazorg

Projectscope De vastgestelde projectscope omvat de realisatie van een twee-richtingen innovatieve fietsroute van 3,5 meter breed, voorzien van openbare verlichting tussen Belfeld en Reuver (tussen rotonde Reuver en rotonde Belfeld aan de Maaszijde van de weg). Uitvoering van de projectscope wordt voorzien in de periode 2023-2024, afhankelijk van voorspoedig verloop grondverwerving en ruimtelijke procedure. De gemeente draagt zorg voor de realisatie van het totale tracé, van initiatief- tot en met de feitelijke aanleg van het fietspad. De gemeente Venlo doet ook voor het Beeselse deel de voorbereiding en uitvoering. Hiervoor is een realisatieovereenkomst afgesloten. Projectscope in cijfers

Voortgang

3 km aanleg snelfietspad

Gerealiseerd (nieuw) ….% (…%)

Realisatie t/m 31 maart 2022 Realisatie afgelopen periode (1 april 2022 t/m 31 augustus 2022)

Financiën Binnen het krediet van het GVVP 2016 is een deelkrediet ad € 2.231.000 beschikbaar gesteld voor de aanleg van een snelfietspad tussen Belfeld en Reuver. De investeringen worden naast gemeentelijke middelen gedekt door een provinciale bijdrage van bijna € 1 mln. een bijdrage van de gemeente Beesel ad € 150.000. 80

Financiën in cijfers * 1.000

Voortgang

Gerealiseerd (nieuw)

Totale kosten € 2.231

€ 96

(42)

Totale opbrengsten € 1.150

€…..

(……)

Realisatie t/m 31 maart 2022 Realisatie afgelopen periode (1 april 2022 t/m 31 augustus 2022)

Terugblik Projectscope

……..

Producten

-

Financiën -

Uitvoeren noodzakelijke onderzoeken ten behoeve van rapportage ruimtelijke onderbouwing. Feitelijke verwerving van de gronden en maatwerkafspraken maken met enkele grondeigenaren. Uitwerken ontwerp snelfietspad t.b.v. ruimtelijke onderbouwing Opstarten aanbesteding Bouwteam t.b.v.uitvoering snelfietspad. Plankosten en kosten grondverwerving.

Vooruitblik Projectscope

……..

Producten

-

Besluitvorming raad

-

Ter inzage leggen ruimtelijke onderbouwing t.b.v. omgevingsvergunning. Afronden verwerving gronden. Gunning uitvoerende partij voor aanleg snelfietspad en samenstellen bouwteam. In bouwteam ontwerp in detail uitwerken t.b.v. uitvoering. Vaststellen begroting november 2022, t.b.v. aanvullend budget indexering.

Liggen we op schema? Projectscope Afwijkingen Risico’s

Financiën Afwijkingen

Groen Publicatie ontwerpbesluit Ruimtelijke onderbouwing later dan gepland, door onderzoek en afstemming met Rijkswaterstaat over compensatie ihkv bouwen in bergend regime van de Maas. Startdatum realisatiefase schuift op van Q1 2023 naar Q2 2023

Rood Als gevolg van prijsontwikkelingen 2022 is een extra indexering van de geraamde kosten noodzakelijk. Een verhoging van het projectbudget met € 295.000 ligt voor in het kader van de behandeling van de begroting 2023.

Risico’s

81

33. Uitbreiding bargeterminal Kerngegevens Raadsprogramma Bestuurlijk opdrachtgever

Welvarend Venlo Wethouder E. Boom

Beslisdocumenten (projectscope, tijd en geld) Relatie met andere projecten

Projectopdracht, projectplan, Raadsbesluiten juni 2021 (jaarrekening 2020 vastgesteld) nvt

Projectdoel Omschrijving projectdoel • • •

Verbetering/uitbreiding bedrijvigheid en werkgelegenheid Verbetering economie, imago en aantrekkingskracht Venlo Vergroten modal shift van weg naar water

Projectfase Initiatief

Definitie

Ontwerp

Voorbereid Realisatie

Nazorg

Projectscope De vastgestelde projectscope omvat het realiseren van de uitbreiding van de bargeterminal en de uitgifte in erfpacht aan de exploitant TCT Venlo BV. De uitvoering van de projectscope wordt voorzien in de periode tot en met 2024. De rol van de gemeente richt zich op het realiseren van de uitbreiding en de coördinatie van het vergunningentraject.

Projectscope in cijfers Uitbreiding bargeterminal

Voortgang

Gerealiseerd (nieuw) 0% (0 %)

Realisatie t/m 31 maart 2022 Realisatie afgelopen periode (1 april t/m 31 augustus 2022)

Financiën Het krediet Multimodale Ontwikkeling Industriehaven ad. € 13.638.000 is in de Vorap 2022 bijgesteld met de toegekende Provinciale subsidie ad. € 2,5 miljoen en Europese CEFsubsidie ad. € 1,7 miljoen. Tevens is vanuit het jaarrekeningresultaat 2021 de vrijgevallen voorziening vanuit de grex toegevoegd aan het krediet. In totaal bedraagt het krediet Multimodale ontwikkeling industriehaven nu € 19.330.864. De kapitaallasten worden gedekt door grondopbrengsten uit erfpacht en royalty’s. Afgelopen periode is aanvullend nog een SPUK subsidie van € 1 miljoen toegekend. Deze zal via de FinRap 2022 nog aan het krediet worden toegevoegd.

82

Financiën in cijfers * 1.000

Voortgang

Gerealiseerd (nieuw)

Totale kosten € 19.331

€ 8.780

(316)

Totale opbrengsten € 4.190

€ 1.528

(0)

Realisatie t/m 31 maart 2022 Realisatie afgelopen periode (1 april t/m 31 augustus 2022)

Terugblik Projectscope

……..

Producten

-

Financiën

-

Sloop gebouwen Tjalkkade 23 en 25 is afgerond. Definitief ontwerp, bestek en tekeningen van de civiele werken zijn gereed. Aanbestedingsleidraad is opgesteld.

-

Plankosten. Engineering. Sloopkosten.

Vooruitblik Projectscope

……..

Producten

-

Gunning civiele werkzaamheden is gereed. Werkvoorbereiding aannemer is opgestart.

Besluitvorming raad Liggen we op schema? Projectscope Afwijkingen Risico’s

Groen

Financiën Afwijkingen Risico’s

Oranje Inning van de erfpacht is dit jaar nog niet mogelijk, maar start in 2024.

83

3.4 GEMENGD PROJECT KAZERNEKWARTIER Het project Kazernekwartier wordt deels als grondexploitatie verantwoord binnen het grondbedrijf en deels als investeringsproject (openbare ruimte) binnen de algemene dienst en derhalve als gemengd project aangemerkt. Beide onderdelen worden vanaf 2020 gerapporteerd onder "Kazernekwartier Grondexploitatie".

34. Kazernekwartier Grondexploitatie Kerngegevens Raadsprogramma Bestuurlijk opdrachtgever Ambtelijk opdrachtgever Beslisdocument (progr./tijd/geld) Relatie met andere projecten

Centrumstad Venlo Wethouder T. Verhaegh en wethouder M. Pollux Programmamanager Centrumstad RV 2020/2 (stedenb. visie) , RV 2022/37 (financieel raamwerk)

Projectdoel Verbetering van de economie, imago en aantrekkingskracht van Venlo, uitbreiding woningvoorraad voor alle doelgroepen en voorzieningenniveau alsmede de instandhouding en verbeelding van locatiegebonden cultuurhistorie.

Projectfase Initiatief

Definitie

Ontwerp

Voorbereid Realisatie

Nazorg

Projectscope De in januari 2020 nieuw vastgestelde projectscope omvat de bouw van vastgoed en verbouw van de bestaande monumentale panden en inrichting van de openbare ruimte in de periode tot 2032. Daarnaast wordt de restauratie van een gedeelte van de fortmuren en de inrichting van de openbare ruimte opgepakt met daarin de visualisatie van ‘het rondje fort’. Tevens worden de bereikbaarheid en toegankelijkheid van het station van Blerick aangepakt en ondergaat de infrastructuur aan de Maaszijde (Venrayseweg) een flinke metamorfose. De rol van de gemeente richt zich op het aanbieden van bouwrijpe gronden voor bebouwing, de verkoop van te handhaven monumentale kazernegebouwen, de acquisitie van geschikte initiatieven, de restauratie van een gedeelte van de fortmuren en de inrichting van de openbare ruimte met aandacht voor het aanwezige erfgoed en het thema duurzaamheid als uitgangspunt. Tevens verzorgt de gemeente het tijdelijk beheer van het terrein en de bestaand bebouwing tot en met de definitieve inrichting en ontwikkeling van het terrein.

84

Projectscope in cijfers

Voortgang

Gerealiseerd (nieuw)

600 Wooneenheden

0

(0)

Niet wonen, 19.000 m2 BVO

0

(0)

Restauratie Fortmuur 600 m1

30%

(0)

Openbare ruimte 161.000 m2

5000

(0)

Parkeergarage, 11.000 m2 BVO Nog nader in te vullen 47.000 m2 BVO

Realisatie t/m 31 maart 2022 Realisatie afgelopen periode (1 april t/m 31 augustus 2022)

Financiën De totale gemeentelijke investeringen in het project worden geraamd op € 105,8 miljoen. De investeringen worden deels gedekt uit inkomsten uit grondverkoop, (tijdelijk) verhuur, subsidies en gemeentelijke bijdragen uit reserves (€ 65,7 miljoen). Een deel van de investeringen wordt geactiveerd en afgeschreven over een langere periode (€ 40,1 miljoen). De hiermee samenhangende kapitaallasten zijn in de meerjarenbegroting opgenomen. In de vastgestelde gemeentelijke weerstandsratio is voor dit project rekening gehouden met een netto risico van € 13,35 miljoen.

Financiën in cijfers * 1.000

Voortgang

Gerealiseerd (nieuw)

Totale kosten € 105.812

€ 52.646

(1.292)

Totale opbrengsten € 65.669

€ 18.438

(0)

Realisatie t/m 31 maart 2022 Realisatie afgelopen periode (1 april t/m 31 augustus 2022)

Terugblik Projectscope Producten

-

Looptijd Intentie- en Samenwerkingsovereenkomst met ontwikkelende partijen 2e maal verlengd tot 1 oktober 2022

- Rapportage oeververbindingen - Aangepaste beschikking provinciale subsidie regiofonds - Financieel raamwerk Kazerne Kwartier 2022 - Samenwerkingsagenda met provincie “kern Blerick” Plan- en rentekosten en kosten van tijdelijk beheer De in de begroting voorziene inkomsten in 2022 schuiven grotendeels door naar 2023. Dit heeft geen effect op het exploitatieresultaat.

85

Vooruitblik Projectscope Producten

-

Besluitvorming raad

-

Aanvraag bijdrage uit de regeling woningbouwimpuls Projectplan komende periode (2 jaar) VO deelplan stationsomgeving Uitgifteovereenkomst Start bouwrijp maken 3e Verlenging looptijd Intentie- en Samenwerkingsovereenkomst met ontwikkelende partijen tot 1 december 2022 Aanvraag bijdrage erfgoeddeal

Liggen we op schema? Projectscope Afwijkingen Risico’s

Groen

Financiën Afwijkingen Risico’s

Groen .

86

87