Document · PDF

075 bijl01.01 (Beleidskader bijlage) Beleid 2016-2020 BMC-rapport Schakels in dorp en wijk (1).pdf

Commissie Sociaal 13 september 2023, gemeente VenloBij agendapunt: 2: RV 75 Beleidskader Koers Gemeenschapsaccommodaties Venlo 2023-203317.180 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 3

Beide zijn eigendom derden, geen subsidie- of vastgoedrelatie.

Tabel 2: beoordeling aanleiding en mogelijkheid tot herijking infrastructuur

De uitwerking van scenario 4 leidt tot de conclusie dat herijking van de infrastructuur op dit moment niet aan de orde is. Dit is vooral het gevolg van het hanteren van beleidskader 1: elk dorp en elke wijk heeft minimaal één gemeenschapsaccommodatie. Uitwerking scenario 3: sturen op ander beleid opgenomen in kaders De gemeenteraad heeft aangegeven geen verruiming voor te staan van het horecabeleid. In het uitvoeringsprogramma zijn wel voorstellen opgenomen om beheerders van gemeenschapsaccommodaties te informeren over benutting van de mogelijkheden binnen de vastgestelde kaders. Binnen het scenario ‘sturen op ander beleid’ zijn wel andere mogelijkheden te vatten, met name het concept Huis van de Wijk, energiebeleid, vastgoedbeleid en sportbeleid. De mogelijkheden die dit ander beleid biedt voor (verbetering van) het functioneren van gemeenschapsaccommodaties is in het vorige hoofdstuk reeds uitgewerkt onder de kaders 2 en 4 (zie ook samenvattende tabel op pagina 25).

Uitwerking scenario 7: geen reële optie om budget vrij te spelen Op basis van de subsidieregels voor Jeugd en Amateurkunst worden de kosten van huisvesting in een bandbreedte tussen 45-55% gesubsidieerd. Bij wijziging van deze subsidieregels zou het daarmee gemoeide subsidiebedrag rechtstreeks kunnen worden ingezet om gemeenschapsaccommodaties te ondersteunen. Hierdoor wordt voorkomen dat subsidie wordt gebruikt om andere accommodaties dan gemeenschapsaccommodaties te huren. Organisaties met een eigen gebouw zouden worden uitgezonderd.

Het uitgangspunt van scenario 7 is dat er aan organisaties die sociaalculturele en sociaal-maatschappelijke activiteiten organiseren, geen subsidie meer in de kosten van huisvesting wordt verleend. Het budget dat vrijvalt wordt ingezet om gemeenschapsaccommodaties in staat te stellen voor sociaal-maatschappelijke en (sociaal-)culturele activiteiten redelijke huurtarieven te hanteren. De totale subsidiabele huurkosten bedragen volgens de subsidieregel Amateurkunst € 69.300,-- en die voor Jeugd € 28.085,-- . In totaal gaat het dus om een subsidie in de huisvestingslasten van € 97.385 na aftrek van de subsidie in de huisvestingskosten voor eigen accommodaties. Van deze totale subsidie wordt op dit moment circa € 68.500 door organisaties besteed bij gemeenschapsaccommodaties. Dat betekent dat een significant deel ook nu al terecht komt bij de beoogde doelgroep. Het resterende budget komt deels terecht bij andere non profit verhuurders. Het deel dat wegvloeit naar commerciële partijen is dus beperkt. De financiële speelruimte die wordt gecreëerd is voor de gemeente en voor de gemeenschapsaccommodaties beperkt, voor de betreffende organisaties is het een flinke korting op hun subsidiebudget. Op 1 januari 2013 is het nieuwe subsidiebeleid voor cultuur ingegaan met een looptijd van vier jaar.

Hierin is vastgesteld dat amateurkunstverenigingen 50% van hun huisvestingskosten vergoed krijgen tot een maximum van € 2.500 ,--. De toepassing van scenario 7 betekent de facto een bezuiniging op cultuur, subsidiebudgetten worden immers afgeroomd. De gemeenteraad heeft bij de vaststelling van de Cultuurnota in juni 2015 besloten niet meer te bezuinigen op cultuur. Dit besluit is nog eens bekrachtigd bij de begrotingsbehandelingen voor 2016.

Er wordt met deze maatregel naar verwachting veel maatschappelijke onrust gecreëerd. Gesubsidieerde organisaties zijn nog niet of nauwelijks op de hoogte van dit scenario. Een deel van hen is wel betrokken geweest bij de opstelling van de vigerende subsidieregels. Tijdens de derde interactieve werksessie met beheerders en gebruikers bleek dat er onder hen niet of nauwelijks steun is voor dit scenario. Het budget dat mogelijk wordt vrijgespeeld met het scenario staat wat beheerders en gebruikers betreft niet in verhouding tot de verwachte onrust die het scenario zal veroorzaken onder jeugd- en culturele organisaties.

Conclusie scenario’s: belangrijkste bijdrage via sturen op ander beleid De hiernavolgende tabel bevat een samenvatting van de uitwerking van de scenario’s. Geconcludeerd kan worden dat het beleid voor gemeenschapsaccommodaties vooral wordt gedragen door de richtinggevende inhoudelijke kaders (hoofdstuk 3 en 4). Elementen uit de kaders zijn terug te vinden in scenario 3, met name de relatie met het concept Huis van de Wijk en verduurzaming met het oog op verbetering van de energieprestatie van gemeenschapsaccommodaties.

Beschrijving

Kanttekening

Scenario 4

Scenario 3

Scenario 7

Huidige situatie optimaliseren door herijking van de infrastructuur (minder accommodaties).

Huidige situatie optimaliseren door te sturen op ander beleid (horecabeleid en beleid Huis van de Wijk).

Budget voor subsidiering van huisvestingkosten Jeugd en Amateurkunst inzetten voor gemeenschapsaccommodaties.

Het gaat om gemeentelijke accommodaties; op Het horecabeleid zal niet worden versoepeld, accommodaties in bezit bij derden heeft de zo heeft de gemeenteraad aangegeven tijdens gemeente geen directe invloed. de bespreking op 13-01-16.

Scenario kan op 1 januari 2017 ingaan, na afloop vigerende subsidieregel. Scenario is niet met betreffende organisaties besproken.

Welke kaders gelden?

Ieder dorp of wijk dient te beschikken over De gemeente is verantwoordelijk voor de Beheerders van accommodaties worden in minmaal één gemeenschapsaccommodatie instandhouding (renovatie en vergelijkbare situaties op eenzelfde wijze (kader 1); Maatschappelijke functies op dorps - eigenaarsonderhoud) (kader 2); Het beheer en ondersteund, waarbij ‘maatwerk’ mogelijk en wijkniveau worden zo mogelijk in één de exploitatie van de accommodaties wordt blijft (kader 5). gebouw geclusterd (kader 4). vanuit een Cradle2Cradle-gedachte benaderd (kader 3); Maatschappelijke functies op dorpsen wijkniveau worden zo mogelijk in één gebouw geclusterd (kader 4).

Actie

Sluiten gemeenschapsaccommodaties, concentreren gebruik in minder accommodaties waardoor resultaten van deze accommodaties verbeteren. Te overwegen in geval er meer dan één accommodatie in een wijk beschikbaar is en sprake is van (een) accommodatie(s) waarmee de gemeente een subsidie- of vastgoedrelatie heeft.

Clusteren functies Huizen van de Wijk in gemeenschapsaccommodaties, instandhoudingsonderhoud (vastgoedbeleid), subsidiering verlieslatende sportfunctie (sportbeleid).

Huisvestingssubsidies beeindigen per 1-12017 en vrijkomend budget benutten voor exploitatiesubsidies voor gemeenschapsaccommodaties.

Beperkt.

Ja.

Mogelijke verbetering functioneren resterende accommodaties; effect hangt mede af van ontwikkeling van de vraag en de mogelijkheden voor alternatieve aanwending of verkoop van vrijkomende gebouwen.

Extra toeleiding van Huis van de Wijk huisvestingsmiddelen naar exploitatie gemeenschapsaccommodaties. Het te besparen bedrag hangt af van de mogelijkheden tot inpassing en de kosten voor eventuele aanpassing.

Het gaat om maximaal € 28.000,-- (jeugd) en € 69.000,-- (amateurkunst), totaal € 97.000,--. Van deze totale subsidie wordt op dit moment circa € 68.500 door organisaties besteed bij gemeenschapsaccommodaties. Het resterende budget komt deels terecht bij andere non profit verhuurders en commerciële partijen.

Hangt af van concrete uitwerking; niet doorgerekend aangezien concrete saneringsvoorstellen nu niet aan de orde zijn.

Kosten van clusteren functies Huis van de Wijk hangt af van herinrichtingskosten (PM), instandhoudingsonderhoud (dotatie uit bestaand budget), structureel ophogen sportbegroting (€ 103.000,--)

Ambtelijke inzet om invoering maatregelen te begeleiden, mede in het licht van verwachte weerstand.

Herijking is niet aan de orde op basis van kader 1. Vergt verder minutieus onderzoek naar gebruik(smogelijkheden), herplaatsingsmogelijkheid huurders, geschiktheid gebouw, benodigde aanpassingen gebouw. Mogelijk betere bezetting en exploitatieresultaat van resterende accommodaties, minder exploitatiesubsidies nodig.

Invoegen functies Huis van de Wijk kan conflicteren met mede-gebruik.

Financiele opbrengst is beperkt; het ontbreekt aan draagvlak in het veld.

Verbetering van aanbod en functioneren van gemeenschapsaccommodaties; vermindering van het beroep op exploitatiesubsidies; vergroting van budget voor financiele ondersteuning van gemeenschapsaccommodaties.

Kan ruimte creëren in budget voor gemeenschapsaccommodaties ten tehoeve van exploitatiesubsidies

Is het mogelijk binnen de vastgestelde kaders?

Wat levert het op?

Wat zijn de kosten?

Nadelen

Voordelen

Tabel 3: samenvatting uitwerking scenario’s

6. STURING EN BEHEERSING Via sturing en beheersing geeft de gemeente Venlo vorm aan het nieuwe beleid voor gemeenschapsaccommodaties. Sturing gaat over het richten van activiteiten via vastgestelde (financiële) kaders. Beheersing gaat over het vaststellen of de ondernomen activiteiten doeltreffend zijn en gerealiseerd worden binnen de beschikbaar gestelde budgetten. De financiële kaders: werken binnen bestaand budget In de begroting is structureel € 1.600.000,— beschikbaar voor gemeenschapsaccommodaties. Een belangrijk deel van de beschikbare middelen ligt vast in de eigenaarslasten en langlopende privaatrechtelijke overeenkomsten. Het college van B&W heeft bij de bespreking van de voorlopige beleidskaders en scenario’s de gemeenteraad geadviseerd om te werken binnen dit budget. De huidige verdeling van de beschikbare middelen Op basis van een analyse van gemeentelijke financiële gegevens is inzicht gecreëerd in de ondersteuning van gemeenschapsaccommodaties. De tabel geeft voor de onderscheiden gemeenschapsaccommodaties de financiële ondersteuning in 2016 weer13. Niet opgenomen in de tabel zijn uitgaven die uit het budget worden gedekt die indirect met gemeenschapsaccommodaties te maken hebben, zoals uitbestede diensten en bijdragen aan Verenigingen van Eigenaren.

FINANCIEEL OVERZICHT GEMEENSCHAPSACCOMMODATIES 2016 Exploitatiesubsidie Eigenaarslasten €

173.000 €

217.370 €

390.370

2 Gemeenschapshuis De Vilgaard

€

65.000 €

132.147 €

197.147

3 Gemeenschapshuis De Schans (in aanbouw)

€

13.750 €

67.350 €

81.100

4 Gemeenschapshuis De Bantuin

€

59.979 €

59.979

5 Huis van de Wijk De Zuidpilaar

€

5.333 €

5.333

6 Boulevard Hazenkamp

€

7 Gemeenschapshuis De Witte Kerk

€

34.000 €

84.756 €

118.756

8 Gemeenschapshuis De Zwanenhaof

€

9 Stichting De Zuidhoek

€

10 Gemeenschapscentrum De Hamar

€

110.429 €

11 Ald Weishoes

€

12 Gemeenschapshuis D'n Dörpel

€

13 Gemeenschapshuis Don Bosco (Copacabana)

€

14 Jeugdhuis De Maagdenberg

€

15 Gemeenschapshuis De Windmeule

€

16 Gemeenschapshuis Ut Tref

€

17 Café Feestzaal Boostenhof

€

12.421 €

18 Aktiviteitencentrum Zalzershaof

€

19 Gemeenschapshuis De Egelantier

€

20 Feestzaal De Waeg

€

21 Gemeenschapshuis Muspelheim

€

22 Cultureel Centrum De Haandert

€

117.402 €

€

43.458 € -

€

8.055 €

€

3.573 €

€

153.887 8.055

12.421 3.573 117.402

23 Ontmoetingscentrum De Glazenap

€

24 Gemeenschapshuis De Klosterhoaf

€

18.000 €

20.365 €

38.365

25 Gemeenschapshuis Pastoorshof

€

12.500 €

21.687 €

34.187

26 Ontmoetingscentrum Vossener

€

55.103 €

55.103

27 Huis van de Wijk Venlo Oost

€

28 De Vogelhut

€

29 Huis van de wijk D'm Bóngerd

€

426.679 €

Totaal 13 Zie bijlage voor toelichting op de begrippen.

Totaal

1 t Raodhoes Blerick (De Staay)

848.999 €

Tabel 4: exploitatiesubsidie en verlieslatende exploitatie 2016

1.275.678

Balans tussen exploitatieondersteuning en eigenaarslasten en budget In de financiële ondersteuning van gemeenschapsaccommodaties zijn drie geldstromen te onderscheiden:  Exploitatiesubsidies;  Verlieslatende exploitatie van accommodaties in gemeentelijk eigendom (netto eigenaarslasten);  Investeringssubsidies. Het beschikbaar gemeentelijk budget gemeenschapsaccommodaties is anno 2016 in balans met de behoefte aan financiële ondersteuning (exploitaties en netto eigenaarslasten). Er is de komende jaren sprake van een vrije ruimte in het budget van circa € 50.000 per jaar. Vanuit deze ruimte kunnen in 2016 de geïnventariseerde maatregelen voor toegankelijkheid worden gerealiseerd. Dat geldt ook voor de faciliterende maatregelen die worden voorgesteld om samenwerking en ondernemerschap te stimuleren (2017 – 2020). Gelet op de staat van de gemeenschapsaccommodaties (zie ook hoofdstuk 2) is het onzeker hoe de behoefte aan financiële ondersteuning zich de komende jaren zal ontwikkelen. Bij eventuele verslechtering van exploitatieresultaten is er onder de huidige omstandigheden niet of nauwelijks ruimte binnen het budget voor gemeenschapsaccommodaties voor extra financiële ondersteuning. In dit kader is blijvende aandacht noodzakelijk voor de resultaten van de gemeenschapsaccommodaties waarmee de gemeente een subsidierelatie heeft.

Op dit moment wordt vanuit het budget gemeenschapsaccommodaties ook de subsidie van de verlieslatende sportfunctie in enkele gemeenschapsaccommodaties bekostigd. Het gaat daarbij om een bedrag van € 103.000,--- (exploitatiesubsidie en huursubsidie) dat niet voor reguliere exploitatiesubsidie kan worden aangewend.

Het voorstel om de verlieslatende sportfunctie te subsidiëren vanuit de daartoe opgehoogde sportbegroting heeft als bijkomend effect dat er ruimte ontstaat in het budget voor gemeenschapsaccommodaties. Vanuit het nieuwe beleid voor gemeenschapsaccommodaties worden verder voorstellen verwacht vanuit het energiebeleid in relatie tot de motie Verduurzaming gemeentelijke accommodaties. Die zullen niet alleen bijdragen aan de doelstellingen van CO2 reductie, maar ook aan het realiseren van betere exploitatieresultaten en daarmee vermindering van subsidiebehoefte van gemeenschapsaccommodaties. Voor een aantal accommodaties worden separate investeringsvoorstellen ingediend, onder andere om de energieprestatie te verbeteren (zie hieronder). Geen ruimte voor kwaliteitsverbeterende investeringen, integrale aanpak van accommodaties met meervoudige opgaven In het bestaande budget is – afgezien van eventuele incidentele ruimte – geen ruimte voor kwaliteitsverbeterende investeringen in functionaliteit en duurzaamheid. In het uitvoeringsprogramma (zie hoofdstuk 7) worden voorstellen gedaan voor vervangingsinvesteringen voor een aantal gemeenschapsaccommodaties waar sprake is van meervoudige, samenhangende opgaven.

Het betreft noodzaak tot onderhoud, investeringen in functionaliteit, kansen voor verduurzaming, huurachterstand, verlieslatende sportfunctie en mogelijkheden voor clustering van functies van Huizen van de Wijk. Het gaat om:  De Bantuin;  De Witte Kerk;  D’n Dörpel / Park Rijnbeek;  Complex De Zuidpilaar, De Zwanenhaof en De Zuidhoek;  Boulevard Hazenkamp;  Definitieve huisvesting in Tegelen waaronder D’m Bóngerd.

Conform de systematiek van het Meerjarenplan onderhoud gebouwen en kunstwerken worden de benodigde grote vervangingen van bouw- en installatiedelen als investering jaarlijks bij de begrotingsbehandeling opgevoerd. De planning en uitvoering moeten nader worden afgestemd op de beschikbare middelen en ambtelijke capaciteit. Monitoring: wanneer is het nieuwe beleid succesvol? Om te kunnen monitoren of het nieuwe beleid bijdraagt aan de doelstellingen zijn de volgende indicatoren geformuleerd: 



Ontwikkeling van het gebruik van gemeenschapsaccommodaties Indicator: gemiddelde bezettingsgraad Bron: Monitor 3D en digitale vragenlijst Ontwikkeling van het gebruikers- en beheerdersoordeel Indicator: oordeel gebruikers en beheerders Bron: Monitor 3D en gebruikers- en beheerdersoordeel digitale vragenlijst Subsidiebehoefte (exploitatie en investering) Indicator: omvang van gemeentelijke financiële ondersteuning Bron: jaarlijkse verzoeken in het kader van de subsidieregel beheer en gebruik gemeenschapsaccommodaties

De indicatoren zijn primair gericht op het maatschappelijk effect, en brengen tevens in beeld welke financiële ondersteuning vanuit de gemeente daarmee was gemoeid.

14 De werkgroep monitor 3D heeft de monitor 3D gemeente Venlo ontwikkeld om de

ontwikkelingen in het sociaal domein in kaart te brengen en te volgen. De monitor is op 20 oktober 2015 door het college vastgesteld. De insteek is om alle relevante aspecten van het sociaal domein in één monitor inzichtelijk te maken.

Voor de monitoring van het beleid voor gemeenschapsaccommodaties wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de Monitor 3D gemeente Venlo, in het bijzonder het leefdomein Sociale participatie14. De Monitor 3D is nog in ontwikkeling. Voorlopig worden de ontwikkeling van het gebruik en het gebruikers- en beheerdersoordeel bepaald aan de hand van de digitale vragenlijst die bij de ontwikkeling van dit beleidsplan is gebruikt. In 2017 wordt een nulmeting uitgevoerd. Om de bijdrage van het beleid te kunnen bepalen wordt inzichtelijk gemaakt hoe de ondersteunde gemeenschapsaccommodaties ‘presteren’ in vergelijking met het totaal van gemeenschapsaccommodaties. De Monitor 3D maakt het tevens mogelijk om wijken onderling te vergelijken.

7. UITVOERINGSPROGRAMMA 2016 – 2020 Het meerjarenuitvoeringsprogramma (MUP) bestaat uit drie onderdelen: (A) generieke voorstellen vanuit beleid gemeenschapsaccommodaties, (B) voorstellen vanuit ander beleid en (C) specifieke voorstellen per gemeenschapsaccommodatie. Bij onderdeel A en C ligt de lead bij de beleidsadviseur gemeenschapsaccommodaties. Voorstellen vanuit ander beleid zijn opgenomen in verband met de onderlinge verwevenheid van de beleidsterreinen. Hier zijn – in afstemming met de betrokken beleidsadviseurs – voorstellen geformuleerd met het oog op de verwachte positieve effecten voor gemeenschapsaccommodaties. Aanvullend op de generieke voorstellen en de voorstellen vanuit ander beleid, zijn in onderdeel C specifieke voorstellen opgenomen voor de onderscheiden gemeenschapsaccommodaties. Accommodaties waarvoor op dit moment geen specifieke voorstellen zijn geformuleerd, zijn hier niet opgenomen. De vermelding ‘ambtelijke inzet’ onder kosten verwijst naar een inzet passend binnen de reguliere capaciteit. De opgenomen bedragen zijn exclusief BTW. De kolom resultaten geeft aan op welke van de vijf kaders het voorstel effect heeft.

Deel A – Generieke voorstellen vanuit beleid gemeenschapsaccommodaties

Analyse

Voorstel

Periode

Kosten

Resultaten

De gemeenteraad van Venlo hanteert Agenda 22 als visie op en methode voor inclusief denken, bedoeld om een toegankelijke samenleving te creëren voor iedereen. Bij de schouw van gemeenschapsaccommodaties is geïnventariseerd welke aanpassingen nodig zijn.

De wensen en eisen met betrekking tot toegankelijkheid van gemeenschapsaccommodaties in 2016 uitvoeren. Hierbij uitgaan van de norm (ITS), zoals door de Gehandicaptenraad gehanteerd als uitgangspunt in het rapport “Toegankelijkheid Huizen van de Wijk”.

2016

€ 30.000,--.

Verbetering toegankelijkheid (kader 1).

Analyse

Voorstel

Periode

Kosten

Resultaten

Er is sprake van historisch gegroeide ongelijkheid met betrekking tot exploitatiesubsidies.

Vaststellen en toepassen van de nieuwe Subsidieregel beheer en gebruik gemeenschapsaccommodaties per 1-1-2017 op basis van de Algemene Subsidieverordening Venlo (ASV) 2010.

2016

Ambtelijke inzet.

Eenduidig, transparant en actueel afwegingskader voor het verstrekken van exploitatie- en investeringssubsidies (kader 5).

Na aanpassing van de Algemene Subsidieverordening Venlo zo nodig actualiseren van de Subsidieregel beheer en gebruik gemeenschapsaccommodaties.

2017

Door aard en functie van accommodaties zullen ook in de toekomst verschillen in omvang van ondersteuning blijven bestaan, zij het wel via een transparante en eenduidige afweging en besluitvorming tot stand gekomen. Momenteel wordt uitwerking gegeven aan de Bestuursopdracht Subsidies.

Dekking binnen budget gemeenschapsaccommodaties.

Analyse

Voorstel

Periode

Kosten

Resultaten

De door de gemeente aan beheerders in rekening gebrachte huren dekken niet de vastgoedexploitatielasten (rente, afschrijvingen en eigenaarslasten, zoals verzekeringen en groot onderhoud). Op verschillende manieren vindt financiële ondersteuning plaats.

Doorvoeren van huurharmonisatie op basis van een percentage van de eigenaarslasten. Onderscheid in drie categorieën: kleine gemeenschapsaccommodatie, huur voor stichtingen met een horeca BV en MFA’s met BTW aftrek. Exploitaties die ten gevolge van deze huurharmonisatie verlieslatend worden tijdelijk ondersteund via nieuwe subsidieregel. Dit vergt een planning waarbij eventuele negatieve effecten op exploitaties (tijdelijk) kunnen worden opgevangen met ‘plussen’ die worden gerealiseerd door een verminderde behoefte aan exploitatiesubsidie vanuit exploitaties waar huurharmonisatie een positief effect heeft.

2017 – 2027

Tijdelijke opvang negatief effect op exploitaties via subsidieregel.

Vergroten van transparantie en eenduidigheid (kader 5).

Analyse

Voorstel

Periode

Kosten

Resultaten

Beheerders zijn zoekende naar mogelijkheden om horeca inkomsten te vergroten binnen de mogelijkheden van het gemeentelijk horeca beleid.

Het faciliteren van themabijeenkomsten voor beheerders over de mogelijkheden van een meer commerciële horecaexploitatie (uitleg APV, drank- en horecawet, werken met een BV), mogelijk in samenwerking met Stichting Multifunctionele Accommodaties Venlo (SMAV). Dit voorstel is aangekondigd tijdens een interactieve bijeenkomst met het veld.

2016 – 2017

€ 1.500,--.

Mogelijke verbetering van exploitatie door versterking ondernemerschap (kader 1 en 3).

Analyse

Voorstel

Periode

Kosten

Resultaten

Inzicht is gewenst of het nieuwe beleid de gewenste resultaten oplevert.

Monitoring nieuw beleid, aansluiten bij Monitor 3D, nulmeting in 2017.

2017 – 2020

Ambtelijke inzet.

Door aard en functie van accommodaties zullen ook in de toekomst verschillen in omvang van financiële ondersteuning blijven bestaan.

Bij afloop huurcontracten, bij verwacht positief effect op de exploitatie gesprek met beheerder starten over aanpassing lopend contract

Budgettair neutraal binnen budget gemeenschapsaccommodaties.

Deel B – Voorstellen vanuit ander beleid Analyse

Voorstel

Periode

Kosten

Resultaten

Het beleidsconcept Huis van de Wijk speelt een belangrijke rol in de transformatie van het sociaal domein. Het onderbrengen van functies van het Huis van de Wijk in bestaande gemeenschapsaccommodaties biedt mogelijkheden voor verbetering van bezetting en exploitatieresultaat. De opbrengst is afhankelijk van de kosten van herinrichting en de mogelijkheden voor herbestemming van leegkomend vastgoed. Momenteel wordt het beleid van de Huizen van de Wijk geëvalueerd en herijkt.

Onderzoek naar mogelijkheden voor inplaatsen van functies Huizen van de Wijk in bestaande gemeenschapsaccommodaties, na besluitvorming evaluatie Huis van de Wijk, voorzien medio 2016.

2016-2017

Dekking vanuit de begroting voor Huizen van de Wijk.

Inzicht in haalbaarheid van inplaatsen functies Huis van de Wijk.

Analyse

Voorstel

Periode

Kosten

Resultaten

Middels verduurzaming kunnen huisvestingslasten / energielasten structureel worden verlaagd. Bij de schouw van de onderzochte gemeenschapsaccommodaties zijn mogelijkheden voor terugdringen van energielasten in beeld gebracht.

Investeringen via revolverend fonds en/of verstrekken duurzaamheidsleningen voor gemeenschapsaccommodaties in eigendom van derden als onderdeel van energiebeleid en de uitvoering van de motie Verduurzaming gemeentelijke accommodaties.

2017 – 2020

Nader te bepalen.

Verbetering energieprestatie en exploitatieresultaat, bijdrage aan duurzame instandhouding (kader 1 en 3).

De gemeenteraad heeft op 27 januari 2016 de motie Verduurzaming gemeentelijke accommodaties aangenomen. Deze motie heeft een bredere strekking dan alleen gemeenschapsaccommodaties. Er wordt gewerkt aan een energiebesparingsplan.

Uiteindelijk doel is verbetering van de bezettingsgraad en het exploitatieresultaat van accommodaties (kader 1).

In eerste instantie onderzoeken van het onderbrengen van de functies Huizen van de Wijk Zonneveld, 5-Sprong en Park Rijnbeek in respectievelijk de Boulevard Hazenkamp en D’n Dörpel. D’m Bóngerd wordt tijdelijk gehuisvest in afwachting van een definitieve locatiekeuze.

Clusteren draagt ook bij aan het beter functioneren van concept Huis van de Wijk.

Analyse

Voorstel

Periode

Kosten

Resultaten

Enkele exploitaties van gemeenschapsaccommodaties worden fors negatief beïnvloed door tekorten op sportfuncties. Deze tekorten zouden niet via de begroting voor gemeenschapsaccommodaties moeten worden afgedekt, maar via de sportbegroting. Tijdens het onderzoek is gebleken dat binnen de sportbegroting daarvoor geen ruimte is.

Structurele subsidieverlening van gemeenschapsaccommodaties De Hamar en de Witte Kerk in het tekort van de sportfunctie als de totale exploitatie verlieslatend is.

2017 – 2020

€ 103.000 (dekking tekort sportfunctie Hamar en Witte Kerk plus huursubsidie voor sportfunctie).

Eenduidige sturing vanuit budget dat daarvoor bedoeld is (kader 5).

Analyse

Voorstel

Periode

Kosten

Resultaten

De wijze waarop de gemeente omgaat met haar rol als vastgoedeigenaar heeft invloed op gemeenschapsaccommodaties. Financiële ondersteuning loopt deels via vastgoed / huurcontracten. De gemeente professionaliseert momenteel het vastgoedbeleid (Bestuursopdracht Vastgoed). De keuzes van de beleidsafdeling zijn leidend.

Regulier uitvoeren meerjarenonderhoudsplanning (MJOP), waar nodig aanvullende claims voor vervangingsinvesteringen (zie ook deel C).

2016 – 2020

Dekking dotaties via budget gemeenschapsaccommodaties.

Duurzame instandhouding accommodaties voor gebruik in de wijk (kader 1 en 2).

Onderzoeken of de sportfunctie bij de Witte Kerk dient te worden voortgezet gelet op het beperkte gebruik.

2017

Dekking vanuit op te hogen sportbegroting.

Grote vervangingen van bouw- en installatiedelen worden jaarlijks als investering bij de begrotingsbehandeling opgevoerd.

Deel C – Voorstellen per accommodatie vanuit beleid gemeenschapsaccommodaties ‘t Raodhoes Analyse

Voorstel

Periode

Kosten

Resultaten

‘t Raodhoes slaagt er in om de forse tekorten uit de sociaalmaatschappelijke activiteiten steeds meer op te vangen uit commerciële exploitatie, zowel uit de zakelijke markt als uit privé activiteiten. In vergelijking met andere gemeenschapsaccommodaties is de bezettingsgraad zeer goed. Door de wijkoverstijgende functie is een substantiële structurele subsidie in exploitatie door de gemeente noodzakelijk, zo bevestigt ook recent onderzoek door LAgroup.

Ondersteunen via structurele subsidie met blijvende aandacht voor verdere verbetering van de bedrijfsvoering.

2017 – 2020

Conform afspraken in bedrijfsplan.

Zekerheid voor bedrijfsvoering stichting. Verbetering resultaat conform beleidsplan 2015 – 2020 van de stichting.

Mogelijkheden voor huurharmonisatie onderzoeken op basis van tarief voor stichting met horeca BV.

2017

Nader te bepalen.

Uniformering van financiële ondersteuning (kader 5).

Integraal plan opstellen voor investeringen voor vervanging inventaris, functionaliteit en duurzaamheid.

2017 – 2018

Nader te bepalen.

Bijdrage aan duurzame instandhouding bovenwijkse voorziening (kader 2).

Gemeenschapshuis De Vilgaard Analyse

Voorstel

Periode

Kosten

Resultaten

Eind 2014 geopende multifunctionele accommodatie voor Velden. Ontvangt starten huursubsidie. Bij nieuwbouw is huur om niet afgesproken. Doelstelling om per 2018 sluitende exploitatie te realiseren. Vraag is of huursubsidie van 100% moet worden gecontinueerd wanneer dat doel is bereikt.

Structurele subsidie verlenen in huurkosten

2016 – 2019

Ambtelijke inzet.

Uniformering van financiële ondersteuning (kader 5).

Verleende startsubsidie en dotatie onderhoudsvoorziening vaststellen

2016

Gesprek initiëren over huurharmonisatie op basis van tarief voor gemeenschapsaccommodaties in MFA’s met BTW aftrek (per 2019) in halfjaarlijkse voortgangsgesprekken.

2018 – 2019

Onderzoeken haalbaarheid volledige huurexploitatie van sporthal door beheerstichting (niet alleen sleutelbeheer en schoonmaken).

2017

Analyse

Voorstel

Periode

Kosten

Resultaten

Multifunctionele accommodatie in aanbouw, ingebruikname per september 2016. Doelstelling om per 2020 een sluitende exploitatie te realiseren. Startsubsidie.

In gebruik nemen MFA De Schans

september 2016

Ambtelijke inzet.

Bijdrage aan duurzame instandhouding (kader 1).

Structurele subsidie verlenen in de huurkosten

2016 – 2020

Startsubsidie en dotatie onderhoudsvoorziening vaststellen

2016

Huurovereenkomst afsluiten op basis van voorstel huurharmonisatie

2016

Betere exploitatie door schaalvergroting en inzet vrijwilligers. Afstemming tarieven sporthal.

Gemeenschapshuis De Schans

Ingebruikname nieuwe accommodatie conform uitgangspunten nieuw beleid (kader 5).

Gemeenschapshuis De Bantuin Analyse

Voorstel

Periode

Kosten

Resultaten

Gemeenschapsaccommodatie in ’t Ven. De bezettingsgraad is met name in de avond laag. Er is sprake van een huurschuld. Vertrek hoofdgebruiker zet exploitatieresultaat verder onder druk

Opstellen integraal plan met onderdelen: kwijtschelden huurschuld, huurharmonisatie en implementeren quick wins energiebesparing.

2016 – 2018

Uit te werken in integraal plan.

Basis voor sluitende exploitatie en daarmee vermindering van noodzaak tot subsidie.

Dekking kwijtschelding is aanwezig via een voorziening, overig via incidenteel krediet in reguliere planning- en controlcyclus.

Bijdrage aan duurzame instandhouding (kader 1, 2 en 3). Behoud accommodatie in de wijk ’t Ven als een te onderscheiden gebied in de wijk Venlo-Noord-Oost.

Huis van de Wijk De Zuidpilaar, De Zwanenhaof en De Zuidhoek Analyse

Voorstel

Periode

Kosten

Resultaten

Multifunctionele accommodatie in Venlo Zuid. Drie complementaire ruimtes. Tijdelijke huurder vertrekt een dezer maanden uit het pand. Een van de hoofdgebruikers heeft uitbreidingswens, maar er moet dan wellicht ook worden verbouwd. Aandachtspunt is de leegstand als gevolg van vertrek incidentele en vaste huurder. Forse investeringsbehoefte / wens in functionaliteit en duurzaamheid.

Opstellen en uitvoeren integraal plan in relatie tot MJOP met oog op onderlinge versterking. Ontwikkelen diverse activiteiten in het kader van het Huis van de wijk. Daarbij ook samenwerking / organisatiestructuur betrekken.

2017-2019

Uit te werken in integraal plan.

Basis voor blijvend sluitende exploitatie. Bijdrage aan duurzame instandhouding (kader 1, 2 en 3).

Dekking via incidenteel krediet, nieuwe huurstelling en begroting Huis van de Wijk.

Boulevard Hazenkamp Analyse

Voorstel

Periode

Kosten

Resultaten

Fors tekort op exploitatie. Kan niet worden gedragen door budget GA, tenzij er structureel wordt bijgeplust ten laste van budget 3D’s. Probleem bestond al bij overgang naar nieuwe bekostiging van Wel.kom. Overleg gaande door eigenaar (Antares), huurder (Wel.kom) en gemeente over huur en dekking tekort en overname exploitatie.

Onderbrengen functies van Huis van de Wijk het Zonneveld en 5-Sprong in Boulevard Hazenkamp onderzoeken en bezien of er kosten zijn met betrekking tot aanpassing van de accommodatie.

2017-2018

Investering aanpassing ten behoeve van functies Huis van de Wijk nader te bepalen.

Zekerheid over eigendom en huur(der). Verbetering bezetting en exploitatieresultaat (kader 1).

Dekking via begroting Huis van de Wijk/3 D’s of hogere huur via Antares.

Ook de bedrijfsvoering dient te worden bezien en aangepast om het tekort verder omlaag te brengen. Exploitatietekort mogelijk structureel te subsidiëren middels budget 3D’s.

Gemeenschapshuis De Witte Kerk Analyse

Voorstel

Periode

Kosten

Resultaten

Sterke ontwikkeling functie Huis van de Wijk. Hoge energielasten drukken op resultaat. Sportzaal heeft lage bezetting. Sportfunctie wordt gesubsidieerd vanuit gemeentelijk budget gemeenschapsaccommodaties. Er is sprake van een huurschuld.

Opstellen integraal plan met onderdelen: bezinnen op sportfunctie, verder ontwikkelen functie Huis van de Wijk, kwijtschelden huurschuld, huurharmonisatie en implementeren quick wins energiebesparing. Beheerder stelt businessplan op voor sluitende exploitatie binnen maximaal 3 jaar.

2017 – 2019

Uit te werken in integraal plan.

Basis voor sluitende exploitatie c.q. vermindering van noodzaak tot subsidie.

Dekking kwijtschelding is aanwezig via een voorziening, overig via incidenteel krediet.

Bijdrage aan duurzame instandhouding (kader 2 en 3) en clustering functies (kader 4).

Gemeenschapscentrum De Hamar Analyse

Voorstel

Periode

Kosten

Resultaten

Multifunctionele accommodatie, nieuwbouw opgeleverd in 2013. Bezetting is laag, met name overdag. Sportfunctie wordt gesubsidieerd vanuit gemeentelijk budget gemeenschapsaccommodaties. Structurele huursubsidie.

Uitbreiden functies Huis van de Wijk op basis van nader onderzoek naar behoefte in de wijk en naar kosten aanpassing accommodatie.

2017

Investering aanpassing voor functies Huis van de Wijk nader te bepalen.

Verbetering bezetting en exploitatieresultaat (kader 1).

Exploitatiesubsidie baseren op totaal exploitatieresultaat, met oog voor noodzaak tot opbouw eigen vermogen. Gesprek initiëren over huurharmonisatie op basis van tarief voor gemeenschapsaccommodaties in MFA’s met BTW aftrek.

2017

Ambtelijke inzet.

Gemeenschapshuis D’n Dörpel / Park Rijnbeek Analyse

Voorstel

Periode

Kosten

Resultaten

Gemeenschapsaccommodatie in Venlo Noord-Oost. D'n Dörpel heeft gevraagd om aanpandige accommodaties (voormalige peuterspeelzaal en gymzaal) te mogen huren met oog op concentratie van activiteiten. Gemeente is bereid te verhuren tot eind dit jaar in afwachting van vaststelling van nieuw beleid. Onderhoud gymzaal laatste jaren minimaal uitgevoerd.

Opstellen integraal verbouwingsplan met onderdelen: doorontwikkeling functies Huis van de Wijk en verduurzaming. Beheerder stelt businessplan op voor duurzaam sluitende exploitatie.

2016 – 2019

Nader te bepalen, onderzoek of verbouwing, na aftrek nieuwe huisvestingslasten, kan worden betaald uit vrijvallende huisvestingslasten na opzegging overeenkomst Park Rijnbeek.

Bijdrage aan duurzame instandhouding (kader 2 en 3) en clustering maatschappelijke functies (kader 4).

Bepaling nieuwe huur op grond van nieuwe huurberekeningsmethode.

Cultureel Centrum De Haandert Analyse

Voorstel

Periode

Kosten

Resultaten

Accommodatie met bovenwijkse functie. Goede bezetting en exploitatieresultaat. De Haandert is in beeld om functies Huis van de Wijk en bibliotheek per 1-1-2017 tijdelijk onder te brengen.

Opstellen integraal plan voor definitieve huisvesting diverse instellingen in Tegelen.

2016 e.v.

Ambtelijk inzet. Kosten uitvoering uit te werken in integraal plan.

Huurharmonisatie, huurcontract jaarlijks opzegbaar.

2017-2018

Analyse

Voorstel

Periode

Kosten

Resultaten

Gemeenschapshuis in Lomm. Goede bezetting met name overdag. Goede financiële positie. Actief in fondsenwerving, veel vrijwilligers.

Bezien afbouw exploitatiesubsidie op basis van de financiële positie van de stichting en de eerdere aankondiging tot afbouw van subsidie, op termijn huurharmonisatie.

2017 - 2018

Ambtelijke inzet.

Vrijspelen budget exploitatiesubsidie.

Uniformering van financiële ondersteuning (kader 5) en stijging huurinkomsten.

Op korte termijn speelt verzoek om verplaatsing van de hoofdingang van het Kunstencentrum. Er wordt een Programma van Wensen en een Programma van Eisen opgesteld om te bepalen of functies definitief worden ondergebracht in Haandert, Raadhuis of in transformatielocaties.

Gemeenschapshuis Pastoorshof

Ontmoetingscentrum Vossener Analyse

Voorstel

Periode

Kosten

Resultaten

Onderdeel van multifunctionele accommodatie in Blerick. Huurt tijdelijk “om niet” van de gemeente. MFC is gebouwd zonder dat er sprake was van de komst van functies Huizen van de Wijk. Nu is de behoefte om deze functies onder te brengen in het MFC. Maar dat knelt met de opzet van het gebouw (GA op 2e verdieping, gebruik algemene ruimten in beheer Vereniging Van Eigenaren en ontbreken beheerdersfunctie).

Overleg over nieuwe huurovereenkomst openen.

2016 – 2017

Ambtelijke inzet.

Uniformering van financiële ondersteuning (kader 5) en stijging huurinkomsten.

Verdere aanpak via beleid Huis van de Wijk en via de Vereniging Van Eigenaren.

MFA Op de Berg / Huis van de Wijk Venlo Oost / De Vogelhut Analyse

Voorstel

Periode

Kosten

Resultaten

Er wordt gewerkt aan een projectplan MFA Op de Berg. Bedoeling is om nieuwbouw te plegen in combinatie met renovatie van school en/of gymzaal. Mogelijk kan de Vogelhut na realisatie worden herbestemd voor een maatschappelijke functie. Er zijn wellicht mogelijkheden voor arbeidsmatige dagbesteding.

Loopt via project en beleid Huis van de Wijk.

2016 – 2020

Zie projectplan.

Huis van de Wijk De Bongerd Analyse

Voorstel

Periode

Kosten

Resultaten

Solitair Huis van de Wijk. Hoge bezetting, groeit uit jasje. Overleg met Haandert en Kunstencentrum over tijdelijke huisvesting per 1-1-2017 in afwachting van definitieve huisvesting in de context van het behoeftenonderzoek Tegelen (LAgroup). Op basis van een programma van wensen en eisen wordt definitieve locatie bepaald.

Overwegen huurovereenkomst per 1-12017 op te zeggen (in september 2016) als tijdelijke huisvesting elders lukt.

2016

Ambtelijke inzet.

Clustering maatschappelijke functies (kader 4).

Opstellen en uitvoeren integraal plan (zie Haandert). Eventueel verschil in huisvestingslasten inzetten voor definitieve situatie.

2016 – 2018

Uit te werken in integraal plan.

8. SUBSIDIEREGEL BEHEER EN GEBRUIK GEMEENSCHAPSACCOMMODATIES Er is sprake van historisch gegroeide ongelijkheid met betrekking tot exploitatie- en investeringssubsidies. Op basis van raadsbesluiten van de voormalige gemeenten Venlo, Tegelen, Belfeld en Arcen en Velden worden stichtingen ondersteund met uiteenlopende exploitatiesubsidies. Door aard en functie van accommodaties zullen ook in de toekomst verschillen in omvang van ondersteuning blijven bestaan, zij het wel dat deze via een transparante en eenduidige afweging en besluitvorming tot stand zijn gekomen. De Gemeente Venlo heeft een Algemene Subsidie Verordening (ASV) waarin staat aangegeven welke activiteiten voor subsidie in aanmerking komen. Hierop bestaan extra afzonderlijke subsidieregelingen. Een subsidieregeling is een door het college vastgesteld besluit voor een bepaalde groep subsidies en bedoeld om een bepaalde activiteit aan te moedigen. Momenteel wordt uitwerking gegeven aan de Bestuursopdracht Subsidies. De Algemene Subsidieverordening Venlo 2010 en de bestaande subsidieregels worden in 2016 – 2017 aangepast. De voorliggende subsidieregel wordt na vaststelling van de nieuwe Algemene Subsidieverordening Venlo zo nodig geactualiseerd.

De Subsidieregel beheer en gebruik gemeenschapsaccommodaties is van toepassing op alle accommodaties die voldoen aan de definitie van gemeenschapsaccommodatie. Het gaat dus ook om accommodaties die niet in eigendom zijn van de gemeente zelf. Het doel van het beleid en de subsidieregel is om bij te dragen aan de beschikbaarheid van voor iedereen toegankelijke en bereikbare gemeenschapsaccommodaties waar sociaal- maatschappelijke en sociaalculturele activiteiten kunnen plaatsvinden, ongeacht het eigendom.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Venlo; gelet op Algemene wet bestuursrecht (Awb) en artikel 3 lid 4 van de Algemene subsidieverordening Venlo 2010 (ASV): besluiten: vast te stellen de Subsidieregels gemeenschapsaccommodaties inhoudende:

beheer

gebruik

I. Subsidieregel Exploitatiesteun Gemeenschapsaccommodaties; II. Subsidieregel Functieverbetering Gemeenschapsaccommodaties.

Inwerkingtreding en citeertitel 1. Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na bekendmaking. 2. Het collegebesluit wordt aangehaald als Subsidieregel beheer en gebruik gemeenschapsaccommodaties.

Aldus besloten in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van XXXXXXX, Burgemeester en wethouders van Venlo, de secretaris, de burgemeester

I. Subsidieregel Exploitatiesteun Gemeenschapsaccommodaties Op de subsidiëring is van toepassing de Algemene Subsidieverordening Venlo 2010 (ASV). 1. Beleidsinhoud In het coalitieprogramma “Verbinden vanuit Vertrouwen en Verantwoordelijkheid”, de Sociale Structuurvisie Venlo, de Strategische Visie 2030, de discussienota “Burgers aan zet” en “Wijkkracht, maatschappelijke participatie in de gemeente Venlo 2014-2016, is het meedoen aan de samenleving in brede zin tot speerpunt benoemd. De rol van de gemeente wordt kleiner, die van de samenleving groter. De gemeente blijft wel verantwoordelijk voor het borgen van basisvoorzieningen omdat zij de maatschappelijke ruggengraat in de dorpen en wijken wil behouden en waar mogelijk versterken. Gemeenschapsaccommodaties dragen bij aan deze beleidsdoelstellingen door de activiteiten die leiden tot meedoen te faciliteren en eventueel te initiëren. Een gemeenschapsaccommodatie is een basisvoorziening voor een dorp of wijk waar de sociaal-maatschappelijke en (sociaal-)culturele activiteiten plaatsvinden en is een middel om de draagkracht van de gemeenschap te versterken. Gemeenschapsaccommodaties zijn belangrijke plekken voor ontmoeting en uitwisseling. Ze zijn bedoeld als ontmoetingsplek en schakel in de Venlose wijken en dorpen.

Gemeenschapsaccommodaties zijn accommodaties die worden beheerd door rechtspersonen zonder winstoogmerk die als primaire taak hebben ruimten aan organisaties beschikbaar te stellen voor voornamelijk nonprofit activiteiten op dorps-, wijk- of stadsdeelniveau. Het gaat om sociaalmaatschappelijke en sociaal-culturele activiteiten. De rechtspersonen beschikken daarvoor over een eigen dan wel van de gemeente of derden gehuurde accommodatie, die veelal voor dagdelen of uren en in medegebruik aan een organisatie beschikbaar wordt gesteld.

De gemeente neemt de verantwoordelijkheid voor de aanwezigheid van basisvoorzieningen in kernen en wijken. Dit doet de gemeente als andere partijen hiervoor geen zorg kunnen dragen. Om de maatschappelijke functie van gemeenschapsaccommodaties in stand te houden, kan voor een bepaalde of in bijzondere omstandigheden ook voor onbepaalde termijn financiële ondersteuning nodig zijn vanuit de gemeente. 2. Wat wordt met de subsidie beoogd? Met de subsidie worden exploitaties van gemeenschapsaccommodaties die niet met eigen middelen sluitend gemaakt kunnen worden, ondersteund. Het doel van de subsidie is om de exploitatie toe te brengen naar een situatie waarin deze wel met eigen middelen sluitend gemaakt kan worden om daarmee te waarborgen voor iedereen toegankelijke en bereikbare gemeenschapsaccommodaties beschikbaar zijn waar sociaalmaatschappelijke en sociaal-culturele activiteiten kunnen plaatsvinden. De subsidie is uitdrukkelijk niet bestemd voor het faciliteren, (mede)organiseren of anderszins mogelijk maken van commerciële activiteiten.

3. Subsidieverplichtingen subsidie voor bepaalde termijn a. Het betreft een rechtspersoon zonder winstoogmerk die primair is gericht op het beheren van gemeenschapsaccommodaties zoals omschreven onder 1. Beleidsinhoud; b. De rechtspersoon toont aan dat hij niet met eigen middelen in staat is om de exploitatie sluitend te krijgen door middel van het overleggen van door het bestuur goedgekeurde jaarrekeningen over de laatste drie afgesloten boekjaren, de begroting en resultaatrekening tot moment van aanvraag van het huidige boekjaar en een meerjarenbegroting van in elk geval de komende 3 jaren na het jaar van aanvraag; c. Uit de te overleggen stukken moet in ieder geval blijken, welke maatschappelijke functie men vervult, welke huur- en andere tarieven men hanteert, welke bezettingsgraad men behaalt, het meerjarenonderhoudsplan met daarbij aangegeven of het onderhoud conform planning is gedaan en welk onderhoud daadwerkelijk op de planning staat voor de komende 3 jaar en voor het overige alle informatie die betrekking heeft op de bedrijfsvoering; d. Rechtspersonen dienen tegelijk met de subsidieaanvraag een onderbouwd businessplan in waaruit blijkt welke maatregelen zij nemen om de exploitatie binnen een periode van maximaal 3 jaar sluitend te krijgen.

In dit businessplan dient in elk geval aangegeven te worden op welke wijze men de eigen inbreng van gebruikers wil stimuleren en hoe de inzet van vrijwilligers wordt vormgegeven. Het businessplan moet passen binnen de doelstellingen van en het beleid met betrekking tot gemeenschapsaccommodaties;

e. De rechtspersoon pleegt over de aanvraag en het te overleggen businessplan tijdig doch in ieder geval vier maanden voor het begin van het nieuwe kalenderjaar overleg met de gemeente; f. De subsidieaanvraag wordt uiterlijk 1 oktober voorafgaand aan het subsidiejaar ingediend en kent geen specifiek daartoe strekkend formulier. 4. Subsidieverplichtingen subsidie zonder bepaalde termijn a. Het betreft een rechtspersoon zonder winstoogmerk die primair is gericht op het beheren van gemeenschapsaccommodaties zoals omschreven onder 1. Beleidsinhoud en die conform het gemeentelijke beleid voor gemeenschapsaccommodaties een wijkoverstijgende functie voor een stadsdeel en/of een specifieke verlieslatende functie heeft. b. De rechtspersoon toont aan dat hij niet met eigen middelen in staat is om de exploitatie sluitend te krijgen door middel van het overleggen van de door het bestuur vastgestelde jaarrekeningen en resultaatrekeningen van de laatste drie afgesloten boekjaren en een meerjarenbegroting voor de komende drie jaren na het jaar van indiening van de aanvraag; c.

Uit de te overleggen stukken moet in ieder geval blijken, welke maatschappelijke functie men vervult, welke huur- en andere tarieven men hanteert, welke bezettingsgraad men behaalt, welk onderhoud men heeft gepleegd volgens een meerjaren onderhoudsplanning, welk onderhoud daadwerkelijk op de planning staat voor de komende 3 jaar en voor het overige alle informatie met betrekking tot de bedrijfsvoering;

d. De rechtspersoon dient tegelijk met de subsidieaanvraag een onderbouwd businessplan in waaruit blijkt welke maatregelen hij neemt om de exploitatie te verbeteren en welke resultaten hiermee bereikt worden. In dit businessplan dient tevens aangegeven te worden op welke wijze men de eigen inbreng van gebruikers wil stimuleren en hoe de inzet van vrijwilligers wordt vorm gegeven; e. De rechtspersoon dient jaarlijks vóór 1 mei een jaarrekening in van het voorgaande boekjaar waarin tevens de stand van zaken met betrekking tot de realisatie van het businessplan wordt vermeld; Het businessplan dient bij afwijking van de verwachte resultaten van 20% of meer (positief of negatief) te worden herzien en opnieuw te worden ingediend; f. Na een periode van drie jaar of zoveel eerder als daartoe aanleiding is, wordt aan de hand van de resultaten en een nieuw in te dienen businessplan beoordeeld of subsidiëring voor onbepaalde tijd wordt gecontinueerd, gewijzigd, beëindigd of omgezet naar een subsidie voor bepaalde termijn; g. De rechtspersoon pleegt over de aanvraag en het te overleggen businessplan tijdig doch in ieder geval vier maanden voor het begin van het nieuwe kalenderjaar overleg met de gemeente;

5. Subsidiemethode a. De subsidie wordt per jaar verleend; b. Subsidies met een bepaalde termijn worden maximaal voor drie achtereenvolgende jaren verstrekt. Daarna of zoveel eerder als mogelijk dient de rechtspersoon een sluitende exploitatie te realiseren; c. Subsidies met een onbepaalde termijn worden verstrekt aan rechtspersonen die een gemeenschapsaccommodatie beheren die naar het oordeel van het college een stadsdeelfunctie vervult en/of een specifieke verlieslatende functie heeft. De subsidie kan bestaan uit:  een bijdrage in de huurkosten of kosten erfpacht en/of;  een bijdrage in het exploitatietekort van de gemeenschapsaccommodatie en/of;  een bijdrage in het exploitatietekort voor een deel van de gemeenschapsaccommodatie met een specifieke verlieslatende functie. De bijdrage is niet meer dan het tekort in de exploitatie van de gemeenschapsaccommodatie. 6. Soort subsidie

h. De subsidieaanvraag wordt uiterlijk 1 oktober voorafgaand aan het subsidiejaar ingediend en kent geen specifiek daartoe strekkend formulier.

De subsidies met een bepaalde termijn worden jaarlijks toegekend voor maximaal drie jaar. De subsidies met onbepaalde termijn worden jaarlijks toegekend zonder voorafgaande tijdslimiet. Beiden vallen daarmee binnen het arrangement van de structurele subsidies (hoofdstuk 2 van de ASV).

7. Subsidieplafond

Toelichting

a. Voor subsidies op basis van deze subsidieregel stelt het college van burgemeester en wethouders jaarlijks een subsidieplafond vast (art. 3 lid 2 ASV). Het subsidieplafond wordt voor aanvang van elk subsidiejaar bekendgemaakt;

Subsidieverplichtingen

b. Het beschikbare subsidieplafond wordt, na aftrek van de subsidies voor onbepaalde termijn, verdeeld onder de aanvragers van subsidie voor een bepaalde termijn. Indien het subsidieplafond wordt overschreden worden de aanvragen gehonoreerd naar rato van het procentuele aandeel in de totale exploitatietekorten afgezet tegen het nog beschikbare subsidiebedrag. 8. Inwerkingtreding en citeertitel Deze regeling treedt in werking de dag na bekendmaking en wordt aangehaald als "Subsidieregel Exploitatiesteun Gemeenschapsaccommodaties". Aldus besloten in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van XXXXXXXX, De secretaris, de burgemeester,

De subsidieregel is bedoeld voor rechtspersonen zonder winstoogmerk. De subsidieregel geldt ook voor een rechtspersoon die een gemeenschapsaccommodatie beheert die geen eigendom van de gemeente is en voor een rechtspersoon die de exploitatie van horeca en verhuur uitbesteed heeft aan een BV of een andere rechtspersoon. Ook in dit geval blijft de stichting verantwoordelijk voor de exploitatie van de accommodatie en zal deze optreden als indiener van de subsidieaanvraag. Bij subsidieverlening zal de gemeente toetsen of de BV of andere rechtspersoon naar alle redelijkheid bijdraagt in de kosten van de rechtspersoon zonder winstoogmerk en of de bedrijfsvoering op orde is of op orde te maken is. Rechtspersonen dienen te beschikken over eigen vermogen dan wel bestemmingsreserves en voorzieningen, voor onder andere huurdersonderhoud, vervanging van inventaris, opvangen van risico’s met betrekking tot inkomsten uit horeca en verhuur. Beheerders met teveel vermogen/reserves dienen eerst het teveel aan te spreken, alvorens in aanmerking te komen voor subsidieverlening. Bij de beoordeling van het eigen vermogen wordt gelet op de hoogte van de reserves in relatie tot de bestemming en de realiteit van de inschatting van de risico’s. Reserveringen en onderbouwde voorzieningen kunnen in stand blijven.

Subsidiemethode Subsidies voor bepaalde termijn worden maximaal voor drie achtereenvolgende jaren verstrekt. Daarna of zoveel eerder als mogelijk dient de rechtspersoon een sluitende exploitatie te realiseren. Als het na drie jaar niet lukt om te komen tot een sluitende exploitatie wordt bekeken wat de resterende opties voor de betreffende accommodatie zijn binnen de kaders van het beleidsplan gemeenschapsaccommodaties. De in de subsidieregel opgenomen termijnen bieden de mogelijkheid om te monitoren of de opgestelde businessplannen vruchten afwerpen of dat aanvullende inspanningen en maatregelen gewenst zijn. Deze evaluatiemomenten zijn ook ingebouwd bij de subsidies voor onbepaalde termijn. Dit biedt stichtingen enerzijds zekerheid in de bedrijfsvoering en anderzijds de prikkel om te blijven werken aan een gezonde(re) exploitatie. Subsidieplafond De subsidieregel is bedoeld om financiële ondersteuning te bieden aan gemeenschapsaccommodaties zodat zij een bijdrage kunnen blijven leveren aan versterking van de sociale structuur in dorpen en wijken. De gemeente Venlo streeft daarbij naar minimaal één gemeenschapsaccommodatie in elk van de onderscheiden dorpen en wijken.

Indien de aanvragen het beschikbare subsidieplafond overstijgen, zal het beschikbare budget worden verdeeld naar rato van het procentuele aandeel in de totale exploitatietekorten afgezet tegen het nog beschikbare subsidiebedrag.

In dat geval ontvangen de beheerders dus mogelijk minder dan het exploitatietekort bedraagt. De gemeente zal dan in overleg treden met de betreffende beheerders om de mogelijkheden voor verbetering van de exploitatie te bespreken. Daarbij kan onder andere worden gedacht aan nieuwe businessmodellen, samenwerking, bundeling van activiteiten en verduurzaming. Overigens blijft de beheerder te allen tijde zelf verantwoordelijkheid voor een minimaal kostendekkende exploitatie.

II. Subsidieregel Functieverbetering Gemeenschapsaccommodaties Op de subsidiëring is van toepassing de Algemene Subsidieverordening Venlo (ASV2010).

Aan de functionaliteit van de betreffende gebouwen wordt een aantal fysieke randvoorwaarden gesteld waaraan dient te worden voldaan (binnen een vastgestelde termijn), namelijk:

1. Beleidsinhoud



In het coalitieprogramma “Loslaten in vertrouwen”, de Sociale Structuurvisie Venlo, de Strategische Visie 2030, de discussienota “Burgers aan zet” en “Wijkkracht, maatschappelijke participatie in de gemeente Venlo 2014-2016”, is het meedoen aan de samenleving in brede zin tot speerpunt benoemd. De rol van de gemeente wordt kleiner, die van de samenleving groter. De gemeente blijft wel verantwoordelijk voor het borgen van basisvoorzieningen omdat zij de sociale cohesie in de dorpen en wijken wil versterken. Gemeenschapsaccommodaties zijn accommodaties die worden beheerd door rechtspersonen zonder winstoogmerk die als primaire taak hebben om ruimten aan organisaties beschikbaar te stellen voor voornamelijk non-profit activiteiten op dorps-, wijk- of stadsdeelniveau. Het gaat om sociaal-maatschappelijke en (sociaal-) culturele activiteiten. De rechtspersonen beschikken daarvoor over een eigen dan wel van de gemeente of derden gehuurde accommodatie, die veelal voor dagdelen of uren en in medegebruik aan een organisatie beschikbaar wordt gesteld.

 



De accommodaties dienen algemeen toegankelijke voorzieningen te zijn. Zij zijn voor iedereen van belang maar met name ook voor inwoners met een geringe mobiliteit die geheel of voor een groot deel zijn aangewezen op het eigen dorp of de eigen wijk (bijvoorbeeld kinderen en senioren); De accommodaties moeten fysiek toegankelijk zijn voor iedere bezoeker en dus ook voor burgers die in hun bewegingen beperkt zijn. De gemeente Venlo wil vanuit het principe “Cradle2Cradle” stimuleren dat accommodaties zo duurzaam mogelijk worden geëxploiteerd. Daarnaast wil de gemeente Venlo bevorderen dat de accommodaties duurzaam worden geëxploiteerd in de zin van een toekomstbestendige exploitatie waarbij de beheerorganisaties in staat worden gesteld om de accommodatie tegen zo laag mogelijk kosten hun functies in dorpen en wijken voor langere tijd te laten vervullen en te behouden. Om een basisvoorziening te kunnen zijn dienen accommodaties functies te bieden die noodzakelijk zijn om sociaal-maatschappelijke of (sociaal-)culturele activiteiten te kunnen laten plaatsvinden.

2. Wat wordt met de subsidie beoogd? Gemeenschapsaccommodaties dragen bij aan de beleidsdoelstellingen door de activiteiten die leiden tot meedoen te faciliteren en eventueel te initiëren. Een gemeenschapsaccommodatie is een basisvoorziening voor een wijk waar sociaal-maatschappelijke of (sociaal-)culturele activiteiten plaats vinden.

Voor ogen staat het bevorderen van de sociale en maatschappelijke participatie van mensen, door het bieden van functionele en algemeen toegankelijke accommodaties. De subsidie is gericht op het verbeteren van de functionaliteit van gemeenschapsaccommodaties die geen eigendom van de gemeente zijn. De subsidie kan uitsluitend worden aangevraagd door rechtspersonen zonder winstoogmerk die primair een

gemeenschapsaccommodatie beheren of doen beheren die geen eigendom van de gemeente is.

d. De maatregelen voor functieverbetering worden zoveel mogelijk uitgevoerd tegelijk met aan de accommodatie noodzakelijk uit te voeren onderhoud.

3. Subsidieverplichtingen e. De subsidieaanvraag wordt voor 1 oktober ingediend. a. Het betreft een rechtspersoon zonder winstoogmerk die primair is gericht op het exploiteren van gemeenschapsaccommodaties zoals omschreven onder 1. Beleidsinhoud; b. De rechtspersoon toont aan welke netto investeringen in totaal noodzakelijk zijn voor de aanpassingen in het kader van functieverbetering en toont de noodzaak of wenselijkheid hiervan aan in een aanpassingsplan. Zelfwerkzaamheid door of vanwege de rechtspersoon mag daarbij worden meegeteld, maar dient te worden gekapitaliseerd c.q. in geld te worden uitgedrukt; Inkomsten uit fondsenwerving, sponsoring of cofinanciering worden in mindering gebracht op de netto investering. De rechtspersoon toont eveneens aan dat hij als eigenaar of huurder niet in staat is de aanpassingen uit eigen middelen te bekostigen en dat hij de nog een redelijke termijn in relatie tot de investering over de accommodatie kan beschikken. De rechtspersoon geeft verder aan welke maatschappelijke functie men vervult en verstrekt actuele gegevens over de bezettingsgraad en bezoekersaantallen. c. Aanpassingen met betrekking tot verbetering van de functionaliteit strekken tot doel de accommodatie efficiënter te maken in het beheer, dan wel nieuwe doelgroepen (toegang tot) faciliteiten te bieden die elders binnen een redelijke afstand niet beschikbaar c.q.

toegankelijk zijn.

f. De rechtspersoon dient binnen 1 jaar na toekenning van de subsidie een subsidieafrekening in. Daarin wordt verantwoord welke voorzieningen gerealiseerd zijn en de netto kosten hiervan. Indien de rechtspersoon niet in staat is tijdig de subsidieafrekening in te dienen vraagt hij gemotiveerd uitstel aan het college en geeft daarbij de termijn aan wanneer de verantwoording zal plaatsvinden. 4. Subsidiemethode Op basis van de totale investeringen voor functieverbetering kan een subsidie in het tekort worden toegekend van maximaal 50% van de kosten. 5. Soort subsidie Eenmalige subsidies (hoofdstuk 3 van de ASV). 6. Subsidieplafond a. Voor subsidies op basis van deze subsidieregel stelt het college van burgemeester en wethouders jaarlijks een subsidieplafond vast (art. 3 lid 2 ASV). Het subsidieplafond wordt voor aanvang van elk subsidiejaar bekendgemaakt.

b. Het college van burgemeester en wethouders kan voor aanvang van elk subsidiejaar besluiten de Subsidieregel Functieverbetering Gemeenschapsaccommodaties buiten werking te stellen. c. De subsidieaanvragen worden beoordeeld aan de hand van de aanpassingsplannen. Als een aanpassingsplan is goedgekeurd en als blijkt dat het totaal van de goedgekeurde aanpassingsplannen leidt tot overschrijding van het vastgestelde subsidieplafond, worden de aanvragen van de rechtspersonen met de gemeenschapsaccommodatie met de hoogste bezettingsgraad het eerst gehonoreerd. De overige aanvragen worden niet gehonoreerd en –worden betrokken bij de beoordeling van aanvragen voor het volgend subsidiejaar.

7. Inwerkingtreding en citeertitel De regeling treedt in werking op XXXXXXXX en wordt aangehaald als “Subsidieregel Functieverbetering Gemeenschapsaccommodaties”. Aldus besloten in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van XXXXXXXXX, De secretaris, de burgemeester,

Toelichting Het betreft een subsidieregeling voor functionele aanpassingen aan gemeenschapsaccommodaties die geen eigendom zijn van de gemeente. Subsidieverplichtingen De subsidieaanvraag dient vergezeld te gaan van een aanpassingsplan. Naast de noodzaak of wenselijkheid van de aanpassingen worden hierin de werkzaamheden omschreven met een begroting van de kosten. Subsidieplafond Bij het bepalen van het subsidieplafond wordt het beschikbare budget voor financiële ondersteuning van gemeenschapsaccommodaties eerst bepaald voor het verstrekken van exploitatiesubsidies. Zie Subsidieregel Exploitatiesteun Gemeenschapsaccommodaties. Het overig beschikbare budget wordt bepaald voor subsidies voor functieverbetering. Als er meer goedgekeurde plannen zijn dan middelen wordt subsidie toegekend aan gemeenschapsaccommodatie met de hoogste bezettingsgraad. De overige aanvragen worden niet gehonoreerd en – worden betrokken bij de beoordeling van aanvragen voor het volgend subsidiejaar.

9. COLOFON Het voorliggende beleidsplan is tot stand gekomen in een interactief traject waaraan meer dan 200 betrokken beheerders en gebruikers hebben deelgenomen. Een klankbordgroep van beheerders en gebruikers heeft in diverse bijeenkomsten actief bijgedragen aan de totstandkoming. Binnen de gemeente is gewerkt met een projectorganisatie met een stuurgroep en ambtelijke werkgroep. BMC Advies is geselecteerd voor de externe begeleiding. Stuurgroep Beheer en Exploitatie Accommodaties Venlo Mevrouw. V. Tax (wethouder) (vanaf 1 maart 2016) De heer R. Testroote (wethouder) (tot 1 maart 2016) De heer W. van den Beucken (wethouder) Mevrouw E. van Beek (tot 7 oktober 2015) De heer L. Litjens (vanaf 7 oktober 2015) Werkgroep Beheer en Exploitatie Accommodaties Venlo De heer L. van Marcke (projectleiding) Mevrouw M. Hamers De heer L. van der Elsen De heer C. Sappelli Mevrouw A. Holla Mevrouw L. Gommans-Stermieri De heer P. Cox Mevrouw D. Snackey De heer P.J. Mans

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://gemeenteraad.venlo.nl/api/v1/meetings/235/documents/5502