Document · PDF

058 bijl01 Programmabegroting 2024-2027.pdf

Raadsvergadering 3 november 2023, gemeente VenloBij agendapunt: 5.2: RV 58 Programmabegroting 2024-202734.793 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 4 van 4

Wat willen we bereiken? Kwaliteit leefomgeving Versterking van de ruimtelijke kwaliteit blijft een sleutelbegrip. Identiteit, oriëntatie, leef kwaliteit en vestigingsklimaat hangen hiermee samen. De groei van de stad en het aantal woningen naar een 110.000+ niveau vraagt om een (her)oriëntatie op de ruimtelijke structuur, waarbij zowel een verdere kwalitatief hoogwaardige verstedelijking van het binnenstedelijk gebied – meer stad – áls het versterken van natuurwaarden in het buitengebied – meer land – áls het ruimtelijk invullen van nieuwe energiebronnen en klimaatopgave gelijkwaardige aandacht moeten krijgen. Als een drager van lokale en regionale identiteit vormt behoud, benutting en versterking van erfgoed een cruciale factor hierin. Dit alles komt tot uitdrukking in de nieuwe Omgevingsvisie (vaststelling in 2024). In 2024 treedt de Omgevingswet in werking. Vanuit de doelen van de Omgevingswet (integraal, gebiedsgericht en participatief) blijven we werken aan de verbetering van de begeleiding/uitwerking van nieuwe initiatieven én van de besluitvorming bij vergunningverlening. De participatie van omwonenden en andere belanghebbenden, wordt onder de Omgevingswet in meer gevallen verplicht en dat vraagt in toenemende mate om juridische expertise.

Bovendien komen met de inwerkingtreding van de Omgevingswet méér wettelijke bodemtaken vanuit de kleinere gemeenten in RUD-verband naar Venlo toe. De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) treedt samen met de Omgevingswet in werking. De Wkb moet zorgen voor een betere bouwkwaliteit tegen lagere kosten waarbij bouwers en initiatiefnemers meer eigen verantwoordelijkheid krijgen. Deze wijzigingen kunnen vanaf 2024 (negatieve) financiële effecten hebben op de inkomsten uit (bouw)leges. Dat vraagt om een herziening van de toetsingskaders, voor vergunningverlening, toezicht en handhaving. We zien dat de verhoudingen in het ruimtelijk domein in de afgelopen 2 jaar zijn verschoven doordat het rijk de regie weer naar zich toetrekt. Vanuit de rijksprogramma's NOVEX en Mooi NL is in 2023 heeft de provincie de opdracht gekregen om te komen met een 'ruimtelijk voorstel' op basis waarvan 77 | PROGRAMMABEGROTING 2024-2027

integrale en gebiedsgerichte keuzes ten aanzien van de verdeling van de ruimte kunnen worden gemaakt. De komende jaren zal dit steeds concretere vertaald worden in zogenaamde ruimtelijke arrangementen tussen provincie en rijk. We proberen vanuit Venlo c.q. vanuit de regio onze lokale en regionale opgaven hieraan te verbinden. De Maas is in vele opzichten belangrijk en beeldbepalend voor Venlo en de regio. De ruimtelijke kwaliteit van het unieke terrassenlandschap en de cultuurhistorische waarden van de Maasvallei bieden kansen om een ruimtelijke én economische meerwaarde te creëren op het gebied van wonen, werken, en recreëren. De bescherming tegen hoogwater door het waterschap (het realiseren van veilige en duurzame dijken) staat nooit op zichzelf, maar raakt aan de verstedelijking en dorpsontwikkeling, openbare ruimte, toerisme en natuur. Vanuit de gemeente zetten we bij deze projecten in op het verbeteren van de leefkwaliteit en de ruimtelijke kwaliteit. Door waar mogelijk het slim combineren van onze eigen (gebiedsontwikkelings) opgaven met dijkversterkingen, dijkverlegging en rivierverruiming. Dit is ook onze insteek bij maatregelen (zoals beekherstel, aanleg natuurvriendelijke oevers en kwelgeulen) die het waterschap en Rijkswaterstaat uitvoeren om de ecologische waterkwaliteit te verbeteren (Kaderrichtlijn water).

Op basis van integrale gebiedsvisie voor de wijk Vastenavondkamp, waarin fysieke, economische en sociale maatregelen samenkomen, geven we uitvoering van de versterking van het winkelcentrum, het verbeteren van de openbare ruimte en de sociale woningvoorraad. In 2024 wordt een begin gemaakt met de planontwikkeling voor de herstructurering van de Geresstraat e.o. In de Integrale Visie op de Openbare Ruimte is vastgelegd dat de openbare ruimte steeds meer ook het directe leefgebied is van inwoners, bezoekers en gebruikers van de stad. Daar hoort bij dat planmatig beheer & onderhoud en vervangingsinvesteringen gekoppeld worden aan andere beleidsdoelstellingen zoals klimaatadaptatie, energietransitie, vergroening, gezondheid, inclusiviteit maar ook aan specifieke gebiedsontwikkelingen (werk met werk maken) en burgerbetrokkenheid. Daardoor wordt een integraler niveau van werken bereikt, dat kosteneffectiever en vriendelijker is voor inwoners: ontwikkelend beheer. In 2021 is het beheerplan Groen en Water vastgesteld en is gestart met het uitvoeren van uitgesteld onderhoud. Inmiddels zijn we de achterstand in het beheer en onderhoud van groen en water aan het wegwerken.

En dat betekent dat we nu in de fase komen om de basis op orde te houden en zodoende structureel invulling kunnen geven aan het gewenste ruimtelijke kwaliteitsniveau in de stad en de opgaven op het gebied van klimaatadaptatie, biodiversiteit, ecologische groenbeheer en leefbaarheid verder vorm te geven. We willen een schone gemeente, tevreden bewoners, geen vervuiling van het milieu en circulair gebruik van maaisel. Dit sluit aan bij de wensen uit het coalitieakkoord en het grondstoffenkader Van afval naar grondstof dat eind 2023 is vastgesteld. Als gemeente kunnen we een belangrijke bijdrage aan een circulaire economie door het ontstaan van afval zoveel mogelijk te voorkomen, geproduceerd afval maximaal te scheiden en recyclen, en grondstofketens te sluiten. De noodzaak hiervoor is tweeledig, en wordt zowel vanuit economisch als vanuit ecologisch oogpunt ingegeven. De kosten voor inzameling en verwerking van afvalstoffen nemen (wereldwijd) toe en de opbrengsten nemen (wereldwijd) af. Deze kosten dragen, samen met de rioolheffing en onroerendzaakbelasting, rechtstreeks bij aan de woonlasten van inwoners. Van afval naar grondstof moet helpen deze kosten te beheersen, en de stijging van de woonlasten te beperken. 78 | PROGRAMMABEGROTING 2024-2027

Venlo bruist, de stad is het visitekaartje en een positieve beleving en adequaat voorzieningenniveau zijn hierin essentieel. Het gemeentelijk vastgoed speelt hierin een grote rol. Ons vastgoed is immers dienstbaar aan onze inwoners die gebruik maken van sportvoorzieningen, maatschappelijke accommodaties en cultuurgebouwen als ook aan onszelf (ambtelijke huisvesting). Dit merken we in toenemende mate in de dynamiek, de benodigde middelen, maar ook in de complexiteit die hiermee gepaard gaat. We zetten de aanpak van de verduurzaming van maatschappelijk vastgoed/sport en onze ambtelijke huisvesting stevig voort om niet alleen de hoge energiekosten te temperen, maar ook om in 2030 de landelijke doelstelling van minimaal 55% CO-2 reductie te behalen. Portefeuillemanagement, het sturen op de vastgoedportefeuille, is essentieel: het stelt ons in staat om gronden en gebouwen effectief dienstbaar te maken aan onze gemeentelijke beleidsdoelen en te sturen op maatschappelijk rendement. Het stelt ons bovendien in staat om te sturen op de toekomstbestendigheid (en waardevastheid) van de vastgoed-voorraad, waardoor we bewuste en verantwoorde keuzes maken gerelateerd aan de actuele ontwikkelingen en daarmee gemoeide investeringen.

Wat gaan we daarvoor doen? In 2023 zijn we gestart met het opstellen van een nieuwe Omgevingsvisie waarin we onze ambities, opgaven en stedelijke ontwikkelstrategie vanuit een samenhangend perspectief vastleggen. Op basis van de Atlas Venlo 2040 (waar staan we nu?) en de Hoofdlijnennotitie (waar willen we naar toe?) werken we samen met ketenpartners en in samenspraak met inwoners en andere belanghebbende de visie in 2024 verder uit. Ook zetten we de transformatie van de bestemmingsplannen naar het omgevingsplan onverminderd voort. Om de Venlose ambities waar te kunnen maken zoals de versnelling woningbouwopgave, economische structuurversterking en herstructurering bedrijventerreinen, klimaatadaptatie en energietransitie zal het grondbeleidsinstrumentarium worden doorontwikkeld en vaker (pro)actief worden ingezet. In 2022 is een start gemaakt met het actualiseren van het erfgoedregister conform de uitgangspunten van het beleidskader Venlo maakt van erfgoed Erfgoud. Streven is om gefaseerd objecten toe te voegen, maar ook te schrappen. Per saldo zal het gemeentelijk erfgoedregister straks zo'n 400 gebouwen en objecten omvatten. Dat doet een extra beroep op vergunningverlening, toezicht en handhaving.

We gaan via de RUD nieuwe én extra bodemtaken op het gebied van vergunningverlening en toezicht, beleid en ondersteuning uitvoeren en intensiveren het toezicht en de handhaving op de wettelijke verplichting voor bedrijven om energiebesparende maatregelen te nemen. Samen met de regiogemeenten onderzoeken we op welke manier we de RUD-organisatie verder kunnen versterken en robuuster kunnen maken.. Vanuit het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) zijn we nauw betrokken bij een groot aantal gebiedsontwikkelingen, waar we nadrukkelijk de synergie met de uitvoeringsorganisatie van het waterschap opzoeken. En met behulp van eigen investeringen de toegevoegde waarde van de hoogwateringrepen vergroten ten behoeve van de landschappelijke, toeristische en recreatieve ontwikkeling van onze Maasoevers. Bovenal gaan we ook het gesprek aan met buurten en wijken,

79 | PROGRAMMABEGROTING 2024-2027

zodat we hun wensen kennen en hun kennis kunnen gebruiken binnen de samenwerking met de (uitvoerende) overheidsorganisaties. In Belfeld en Steyl combineren we inrichtingselementen en fietspad met de dijkversterkingsingrepen. In Baarlo- Hout-Blerick leveren we een bijdrage aan de ontwikkeling van het middengebied en woningbouw. In Vierwaarden (Arcen/Hertogbroek, Velden) is, naast ruimtelijke kwaliteit en veiligheid, ook de economische en ruimtelijke uitwerking voor Venlo van belang (verplaatsen jachthaven, Océ-Weerd). Het HWBP heeft grote impact op het dorp Arcen. Daar willen we zorgen voor een goede overall afweging èn de meekoppelkansen benutten via de integrale gebiedsvisie Panorama Arcen. Uiteraard hebben we ook belang bij een goede verbinding en ontwikkeling vanuit het stadscentrum bij het ’t Bat/Maaskade. Verder staat het traject Venlo-Zuid (tussen Viecurie en Stadskantoor) op de planning waar een relatie ligt met de ontwikkelingen op het veilingterrein. In 2024 start ook de vervolgaanpak voor het Traject Venlo Maas 2050. In de toekomst verwachten we meer en vaker extreme weersituaties. Het principe water en bodem sturend wordt meer dan ooit leidend in de ruimtelijke ordening. Samen met het waterschap en provincie beogen we een versnelling in de realisatie door intensievere samenwerking, een meer omgevingsgerichte werkwijze en burgerbetrokkenheid.

Bovendien leveren we een ook bijdrage in de toekomstige aanpak van de hoogwateropgave en klimaatadaptatie via het Deltaprogramma's (Maas, Ruimtelijke Adaptatie en Hoge Zandgronden), Maas 2050, het Integraal Riviermanagement en het Programma Waterveiligheid en Ruimte Limburg (WRL). Onderdeel van de wijkenaanpak in Vastenavondkamp zijn de Geresflats. Bij de Geresflats is er sprake van een zeer complexe problematiek op het gebied van woonkwaliteit, veiligheid en leefbaarheid. Mede door illegale verhuur en achterstallig onderhoud van particulier woningbezit. Deze situatie heeft een uitstraling naar de rest van Vastenavondkamp en vraagt om inmenging vanuit de overheid. Voor de aanpak van de Geresflats is een beperkt krediet beschikbaar voor aanpassing van de openbare ruimte binnen het Uitvoeringsplan Vastenavondkamp. Dit krediet is onvoldoende om tot structurele oplossingen te komen bij de Geresflats. Gezien de omvang en complexiteit die de aanpak van de Geresflats kenmerkt is een langjarige investering nodig. Deze investering kan mede gefinancierd worden met middelen vanuit het Rijk (o.a. Volkshuisvestingsfonds) en de provincie Limburg. En is daarom ondergebracht in het strategisch investeringsfonds. We rollen wijkgericht werken en de aanpak 'ontwikkelend beheer' verder uit.

Hierdoor kunnen we steeds vaker beleidsdoelen koppelen aan het planmatig beheer & onderhoud en vervangingsinvesteringen. We betrekken daarbij ook de initiatieven vanuit de samenleving die betrekking hebben op de openbare ruimte en bijdragen aan het vergroten van de leefbaarheid. Beheer en onderhoud wordt zo klantvriendelijker én kosteneffectiever. We investeren in groot onderhoud en renovaties en klimaatbestendig maken van het groen en het ontstenen van de openbare ruimte. In 2023 zijn we gestart met de voorbereidingen voor het vervangen van de bomen Maastraat Arcen en zal in 2024 gestart worden met de uitvoering. Tegelijkertijd zien we steeds meer overlast van wilde diersoorten (niet te verwarren met plaagdieren). Door de uitvoering van preventieve maatregelen (en monitoring) kunnen risico’s op onveilige situaties in de openbare ruimte en hoge (herstel)kosten worden voorkomen. Daarnaast gaan we extra inzetten op de aanpak van invasieve exoten (zoals deJapanse Duizendknoop en de 80 | PROGRAMMABEGROTING 2024-2027

Reuzenberenklauw). Middels het nieuwe Meerjarenonderhoudsplan Begraafplaatsen geven we invulling aan de motie om de uitstraling van de begraafplaatsen te verbeteren. In 2021 heeft het college het Meerjarenplan voertuigen vastgesteld met de ambitie zoveel mogelijk over te schakelen op elektrische materieel. De laatste jaren is de ontwikkeling van elektrische voertuigen in een stoomversnelling geraakt, waardoor steeds meer voertuigen ook (of alleen maar) elektrisch te bestellen zijn. Voor de uitvoering van het nieuwe Grondstoffenkader 'van afval naar grondstof' zetten we in op een nieuwe moderne manier van inzamelen en onderzoeken we mogelijkheden om het milieustation te transformeren naar één of meerdere moderne circulaire grondstoffenhub(s). We mobiliseren inwoners, ondernemers en organisaties om als partners mee te ontwikkelen naar een afvalvrije samenleving. We onderzoeken de mogelijkheden om samen met de regiogemeenten de afvalinzameling in noord Limburg te optimaliseren en kosten te besparen. We gaan voor het zorgvuldig beheren van vastgoeddata nieuwe applicaties introduceren om beter sturing te kunnen geven aan de maatschappelijk en ruimtelijke opgaven waarbij vastgoed als middel wordt ingezet.

Wat mag het kosten? In deze paragraaf wordt het totaal van de baten en lasten per programmalijn gepresenteerd. Daarnaast wordt een toelichting gegeven op de begrotingsvoorstellen die gerelateerd zijn aan deze programmalijn en op de investeringen uit het investeringsprogramma 2024. Middelen per Programmalijn inclusief mutaties reserves

Baten/ Realisatie Lasten 2022

Omgeving

Baten Lasten

2023

2024

2025

2026

2027

27.170

31.223

31.797

32.851

26.258

26.509

58.548

54.038

55.891

60.184

50.947

51.378

-31.378

-22.815

-24.095

-27.333

-24.690

-24.869

Begrotingsvoorstellen 2024-2027 Programmalijn Omgeving

2024

2025

2026

2027

Aanpassen beheerplan Groot Onderhoud Wegen 2023-2032

-680

Integraal onderhoudsbestek Openbare Ruimte

-400

Aanpak zwerfafval

-330

-100

Afval / riolen

-194

-1

Uitbreiden formatie wijkgericht beheer openbare ruimte

-160

Toezicht energiebesparingsplicht

-116

-117

Hondenbelasting kostendekkend

-112

Lasten dierenopvang service openbare ruimte

-110

Herschikking speelvoorzieningen

-100

Leges omgevingsvergunningen

465

Overige voorstellen < € 0,1 miljoen

-253

Totaal programmalijn Omgeving

-1.990

-1.758

-576

-638

Totaal saldo Programmalijn

81 | PROGRAMMABEGROTING 2024-2027

Aanpassen beheerplan Groot Onderhoud Wegen 2023-2032 2024

2025

2026

2027

-680

In het beheerplan wegen is het beschikbare budget voor planmatig onderhoud van wegen vergeleken met het benodigde budget voor de periode 2023-2032. Conform de financiële prognose van het Meerjarig Onderhoudsplan Verhardingen 2023-2032 dient de structurele storting vanaf 2024 verhoogd te worden met € 680.000. Het huidige budget is niet meer toereikend om het planmatig beheer van de verhardingen uit te voeren conform de vastgestelde kwaliteitsambities.

Integraal onderhoudsbestek Openbare Ruimte 2024

2025

-400

2026

2027

Het integraal onderhoudsbestek regelt vrijwel alle maatregelen voor het dagelijks beheer en onderhoud aan groen, water, verharding en weekendreiniging (binnenstad) die noodzakelijk zijn voor het op orde houden van de openbare ruimte. Het integraal onderhoudsbestek is in 2022 opnieuw aanbesteed en vanaf 1-1-2023 in de huidige vorm in uitvoering.

Door een aantal factoren zien we in korte tijd de kosten voor dit dagelijks beheer van de openbare ruimte stijgen. Het gaat hier dan om gestegen kosten door loon- en prijsstijgingen boven de jaarlijkse index en het herstellen van een aantal omissies in het oorspronkelijke bestek:

Voor het beleid op het gebied van invasieve exoten zijn inmiddels plannen van aanpak vastgesteld voor de aanpak van Japanse Duizendknoop en de Reuzenberenklauw. Daarnaast zijn ook de kosten voor het verwijderen van zwerfvuil in beplantingsvakken niet in het oorspronkelijke bestek opgenomen.

De continuering van de middelen is meerjarig gekoppeld aan het ‘scenario van hoop’ voor 2026 e.v. Dit betekent dat de financiële vertaling in meerjarenperspectief vooralsnog alleen heeft plaatsgevonden voor 2024 en 2025.

Aanpak zwerfafval 2024

2025

2026

2027

-330

-100

We willen een schone gemeente, tevreden bewoners, geen vervuiling van het milieu en circulair gebruik van maaisel. Dit sluit aan bij de wensen uit het coalitieakkoord en het grondstoffenplan (dat in september 2023 door de gemeenteraad is vastgesteld).

82 | PROGRAMMABEGROTING 2024-2027

•

Om hier uitvoering aan te geven is er een zwaardere inzet nodig (via rayon groen en/of lokale vrijwilligersgroepen) om dusdanig zwerfafval op te ruimen dat beeldkwaliteit B (en in het centrum A) gerealiseerd kan worden. De kosten hiervoor bedragen € 230.000. Dit budget is meerjarig gekoppeld aan het 'scenario van hoop' voor 2026 e.v. Dit betekent dat de financiële vertaling in meerjarenperspectief vooralsnog alleen heeft plaatsgevonden voor 2024 en 2025.

•

Daarnaast moet er voldoende geld zijn voor het faciliteren van vrijwilligers, educatie, plaatsen afvalbakken, communicatie, monitoring (samen ongeveer € 100.000) en (eventueel) extra opruimen voor maaibeurten.

Afval / riolen 2024

2025

2026

2027

-194

-1

Het uitgangspunt van het 100% kostendekkend tarief voor afval en riolen is losgelaten voor de jaarschijven 2024, 2025 en 2026. De tarieven blijven in deze periode gelijk, waardoor de opbrengsten moeten worden bijgesteld. Daarnaast wordt de onttrekking aan de voorziening afval en riolering, om de baten aan te laten sluiten bij de lasten binnen de gesloten huishouding, bijgesteld. Via Afval Samenwerking Limburg (ASL) heeft een nieuwe aanbesteding van het afvalverwerkingscontract GFT plaatsgevonden. Dit leidt vanaf 2024 tot structureel € 260.000 hogere kosten i.v.m. de nieuwe verwerkingstarieven welke in deze begroting is verwerkt. Eind 2023 is het Grondstoffenkader Van Afval naar Grondstof door uw Raad vastgesteld. .Binnen dit kader wordt rekening gehouden met een onvermijdelijke stijging van kosten voor de afvalinzameling door een aantal externe ontwikkelingen (ontwikkelingen in de markt en aankomende rijksmaatregelen). Door de ontwikkelingen bij de inzameling van het rest- en PMD afval is er vanaf 2024 een kostenverhoging noodzakelijk. In 2024 is het bedrag hoger in verband met de opstartkosten.

Uitbreiden formatie wijkgericht beheer openbare ruimte 2024

2025

-160

2026

2027

De afgelopen twee jaar is geëxperimenteerd met het meer wijkgericht en integraal beheer van de openbare ruimte (1 fte Beheer Groen en 1 fte Beheer Civiel). Deze werkwijze werpt zowel voor inwoners als intern binnen de gemeente vruchten af. En is in lijn met het in 2023 vastgestelde beleidskader burgerbetrokkenheid. Hiermee kunnen veel kleinere (burger)initiatieven gerealiseerd worden. In de kadernota 2024 is reeds aangegeven dat deze sleutelfuncties gecontinueerd moeten worden. Zij zijn voor inwoners vaak het eerste aanspreekpunt voor micro-initiatieven. De werkwijze wordt na 2 jaar geëvalueerd.

83 | PROGRAMMABEGROTING 2024-2027

De continuering van de inzet van medewerkers voor wijkgericht beheer is meerjarig gekoppeld aan het ‘scenario van hoop’ voor 2026 e.v. Dit betekent dat de financiële vertaling in meerjarenperspectief vooralsnog alleen heeft plaatsgevonden voor 2024 en 2025.

Toezicht energiebesparingsplicht 2024

2025

-116

-117

2026

2027

Intensivering van het toezicht en handhaving op de wettelijke verplichting voor bedrijven om energiebesparende maatregelen te treffen met een terugverdientijd van vijf jaar. Dit komt bovenop toezicht en handhaving die uitgevoerd worden binnen de basistaken van de RUD en gefinancierd worden door een specifieke uitkering van het Rijk.

Binnen de doelgroep kiezen we alle activiteiten binnen de branches met de grootste verwachte energiewinst: bedrijfshallen en de branches sport, gezondheid en recreatie. Die in de jaren daarna weer om opvolging vragen. De planning: 2024: 200 keer handhaving en 50 nieuwe bedrijfsbezoeken 2025: 50 keer handhaving en 100 nieuwe bedrijfsbezoeken

Naast de energiebesparingsplicht uit de Wet Milieubeheer, is er op grond van het Bouwbesluit een specifieke verplichting voor kantoren: per 1 januari 2023 moeten kantoren voldoen aan energielabel C of beter. Dit betekent dat alle energiebesparingsmaatregelen, die tot minimaal label C leiden, getroffen moeten zijn. De gemeente handhaaft die wetgeving. Daartoe ontvangen we tot 2029 jaarlijks een extra compensatie via de algemene uitkering van het Rijk. Deze middelen zouden we graag specifiek willen labelen en inzetten voor die extra handhavingstaak bij kantoren.

De continuering van het extra toezicht op de energiebesparingsplicht door bedrijven is meerjarig gekoppeld aan het ‘scenario van hoop’ voor 2026. Dit betekent dat de financiële vertaling in meerjarenperspectief vooralsnog alleen heeft plaatsgevonden voor 2024 en 2025.

Hondenbelasting kostendekkendheid 2024

2025

2026

2027

-112

Team Realisatie en Beheer Openbare Ruimte voert uiterlijk in de eerste helft van 2024 een onderzoek uit naar verbeterkansen voor hondenfaciliteiten (losloopgebieden, uitrenplekken, hondenpaden) en naar mogelijkheden om de overlast door hondenpoep te verminderen. Daarbij worden ook bewoners (hondenbezitters en niet-hondenbezitters) betrokken. Aan de hand van de uitkomsten worden verbetermaatregelen vanaf de tweede helft van 2024 gerealiseerd. Concreet denken we bijvoorbeeld aan het plaatsen en beheren van extra afvalbakken zodat hondenbezitters hierin makkelijk hun hondenpoepzakjes weg kunnen gooien, het aanbrengen van extra hekwerken op plekken waar veiligheid in het geding is en/of extra inhuur handhaving om vervuilers aan te pakken. 84 | PROGRAMMABEGROTING 2024-2027

Lasten dierenopvang service openbare ruimte 2024

2025

2026

2027

-110

Op 31 december 2023 loopt de overeenkomst met het asiel in Smakt (Venray) af. Uit een marktonderzoek voorjaar 2023 komt maar 1 partij naar boven die de werkzaamheden kan en wil verrichten. Prijsstelling voor de wettelijke taak is steeds per inwoner. Voor Smakt was dat € 0,75 per inwoner. De prijs van het nieuwe asiel is € 1,85 per inwoner. De prijs van Smakt is duidelijk niet marktconform. We hebben de afgelopen jaren ook concessies gedaan aan de dienstverlening om de dienst te kunnen blijven afnemen (niet meer bereikbaar 24/7 maar 16/7). We hebben het tarief van de nieuwe aanbieder vergeleken met het tarief van de dierenbescherming elders in den lande. Dat is € 1,50 per inwoner, en is aan te merken als een marktconform tarief. Bij ons nieuwe asiel krijgen we nog extra de bestrijding van (de explosie van) wilde katten. Daar betalen we circa € 0,30 per inwoner voor.

Herschikking speelvoorzieningen 2024

2025

2026

2027

-100

Het betreft een herschikking van middelen. Als gevolg van aanpassing nota investeringsbeleid worden de speelvoorzieningen niet meer geactiveerd, maar direct ten laste van de exploitatie gebracht. Voor het dagelijks onderhoud en de duurzame instandhouding van bovengenoemde voorzieningen is ruimte binnen de onderhoudsbegroting gereserveerd.

Leges omgevingsvergunningen 2024

2025

2026

2027

465

Met betrekking tot de leges omgevingsvergunningen is het beleid dat inkomsten 100% kostendekkend zijn voor de gerelateerde uitgaven. Sinds 2023 is de dekkingsgraad afgenomen. Dit is voornamelijk het gevolg van een toename van toegerekende loonkosten en een toename van overhead. Het voorstel is om de legesinkomsten vanaf 2024 te verhogen met € 494.000, waarmee we op een kostendekkendheidspercentage van 91% komen. Daarnaast is en een budget voor bezwaar en beroep voor de leges aanvragen omgevingsvergunning met structureel € 29.000 opgenomen.

85 | PROGRAMMABEGROTING 2024-2027

Uitbreidings- (U) en Vervangingsinvesteringen (V) Naam

U/V

Vervangen voertuigen Vervangen bomen Arcen 2023-2026

V V

Budget 2024 860 500

Netwerk Openbare verlichting Vervangen Openbare verlichting

V V

300 866

866

Basis op orde houden groen Vervangen Civiele objecten

V V

1.875 195

1.875 638

1.875 221

Verkeersregelinstallaties Maasopgaven: Vierwaarden/Jachthaven (verplaatsing)

V U

451

426

Maasopgaven: Vierwaarden/Jachthaven (onderzoek) Maasopgaven: Meekoppelkansen Arcen en Belfeld

U U

2.100 4.000

Maasopgaven: Maaskade/’t Bat Maasopgaven: Laerbroeck (Tangveld/Middengebied)

U U

2.074

2023

Voorportaal 2025 2026 2027 802 705 803

12.770

4.632

6.593 18.905

Vervangen voertuigen 2024

2025

2026

2027

860

802

705

803

In 2021 heeft het college een meerjarenplan voertuigen vastgesteld. Hoewel we uit zijn gegaan van zoveel mogelijk elektrisch waren 2 jaar geleden veel voertuigen nog niet elektrisch te bestellen en zijn die voertuigen ook niet als raming elektrisch opgevoerd. Inmiddels zijn een aantal type voertuigen wel elektrisch te bestellen. Om elektrische voertuigen te bestellen, hebben we vanaf 2024 € 200.000, t.o.v. het voorportaal van de programmabegroting 2023-2026, extra krediet nodig. Het alternatief is of minder voertuigen te bestellen met als gevolg een minder operationele dienst (achteruitgang van de service verlening) of voertuigen niet elektrisch te bestellen. Dat laatste lukt ook bijna niet, aangezien dergelijke voertuigen nog bijna uitsluitend tweedehands te verkrijgen zijn.

Vervangen bomen Maasstraat Arcen 2024-2026 2025

2026

2027

500 Conform besluitvorming is in 2023 gestart met de voorbereidingen voor de vervanging van de bomen in de Maasstraat in Arcen. Vanaf 2024 wordt gestart met de realisatie. De vervanging verloopt daarbij in fasen en wordt afgestemd met het waterschap i.v.m. de realisatie van de hoogwaterkades. De totale uitvoering loopt daarbij van eind 2024 t/m 2026, gevolgd door een periode van voor nazorg en groeigarantie.

Ondergronds netwerk openbare verlichting 2024

2025

2026

2027

300 Deze investering is nodig om de grote calamiteiten openbare verlichting in Venlo en Blerick op te vangen en dat deze blijft functioneren. 86 | PROGRAMMABEGROTING 2024-2027

235 17.000

2.500

Totaal Programmalijn Omgeving

2024

866

Vervangen openbare verlichting 2024

2025

2026

2027

866

Voor Openbare Verlichting onderhouden we lichtmasten en verlichtingsarmatuur. De lichtmasten en verlichtingsarmatuur hebben een technische levensduur van respectievelijk 46 en 23 jaar. Omdat alle meeste masten en armaturen (geplaatst voor 2013) niet opgenomen zijn in de lijst van activa, is er geen sprake van vrijval van kapitaallasten. We willen voor openbare verlichting structureel elk jaar ongeveer 2% van alle lichtmasten en 4% van de verlichtingsarmaturen structureel vervangen overeenkomstig hun technische levensduur. Het betreft dus vervangingsinvesteringen. Dat kost structureel € 866.000 per jaar. Voor het areaal wat we nu willen vervangen, zijn er geen kapitaallasten in de begroting opgenomen. We gaan dus niets vervangen wat niet al volledig is afgeschreven. In afwijking van de nota investeringsbeleid (2008) wordt de afschrijvingstermijn gelijk gesteld aan de huidige technische levensduur.

Basis op orde houden groen bomen en beplantingen 2024

2025

2026

1.875

2027

Bomen vormen een belangrijke groene massa binnen onze stedelijke omgeving. Zeker in tijden van klimaatverandering. Daarom zetten we steeds meer in op het verbeteren van bestaande groeiplaatsen om de levensduur van bomen te verlengen en benutten we steeds vaker kansen om extra bomen aan te planten. Dat is vastgelegd in de Integrale Visie op de Openbare Ruimte (IVOR) en de Agenda Groen en Water. In het beheerplan Groen en Water zijn de kosten bepaald op basis van het actueel areaal.

Het periodiek vervangen van beplantingen is noodzakelijk om plantvakken in de toekomst functioneel en aantrekkelijk te houden. Daarnaast wordt onnodige verharding omgevormd naar groenvoorzieningen om onze omgeving klimaatbestendiger te maken. Met als doel een openbare ruimte die bijdraagt aan het verminderen van wateroverlast, de biodiversiteit verhoogt en hittestress terugdringt. Dit hebben we vastgelegd in de Integrale Visie Openbare Ruimte (IVOR) , de Agenda Groen & Water en het Actieplan Venlo Klimaatbestendig In het beheerplan Groen en Water 2021 zijn de kosten opgenomen voor jaarlijkse vervangingen, (gebiedsgerichte) omvormingen en nieuwe aanleg op basis van de kwaliteit van onze groenvoorzieningen.

Vervangingsinvestering Civiele objecten 2024

2025

2026

195

638

221

2027

Conform raadsbesluit d.d. 29 juni 2022 is het ‘Meerjarenplan Onderhoud Civiele Objecten 2023-2032’ vastgesteld. Dit meerjarenplan onderhoud civiele objecten is opgesteld om te voorkomen dat civiele objecten buiten gebruik moeten worden gesteld of zelfs bezwijken met hoge (onverwachte) 87 | PROGRAMMABEGROTING 2024-2027

herstelkosten tot gevolg. Dit plan geeft inzicht in het aantal civiele objecten, het voorgestelde kwaliteitsniveau en de middelen die verbonden zijn aan het beheren en onderhouden van deze objecten in het kwaliteitsniveau. Het beheer en onderhoud van civiele objecten kan hierdoor op een efficiënte en verantwoorde wijze uit worden gevoerd.

Vervangen verkeersregelinstallaties 2024

2025

2026

2027

451

426

235

Om de verkeersveiligheid en doorstroming in Venlo te kunnen garanderen dienen de verkeerslichten vervangen te worden bij einde levensduur. Hiertoe is een vervangingscyclus opgesteld en wordt jaarlijks een krediet aangevraagd. Bij vervangingen wordt tevens gekeken of het mogelijk is om beleidsdoelstellingen zoals verkeersveiligheid, fiets en parkeren te kunnen realiseren. In 2024 wordt uitvoering gegeven aan de nog resterende opgaven uit eerdere jaren. Er is derhalve geen budget nodig voor 2024. Voor de komende jaren worden de volgende vervangingskredieten aangevraagd:

2025: € 451.000 (130.000 dekking door bijdrage RWS) 2026: € 426.000 (125.000 dekking door bijdrage Provincie Limburg) 2027: € 235.400

Maasopgaven: Vierwaarden incl. verplaatsing Jachthaven (verplaatsing) Maasopgaven: Vierwaarden incl. verplaatsing Jachthaven (onderzoek en proceskosten) 2024

2025

2026

2027 17.000

2.100 Om de doorontwikkeling van de industriehaven van de gemeente Venlo mogelijk te maken is verplaatsing van de jachthaven naar de Océ-weerd noodzakelijk. In november 2022 heeft de minister van Infrastructuur en Waterstaat het besluit genomen om te starten met het project Vierwaarden. Daarmee is het noodzakelijk om ook voor het gemeentelijk aandeel in het project de financiering vast te stellen. Hiermee kan de verkenningsfase starten.

Dit project richt zich primair op de noodzakelijke hoogwaterbeschermingsmaatregelen. In de realisatie van de graafwerkzaamheden wordt de aanleg van de nieuwe jachthaven en bijbehorende gebiedsontwikkeling meegenomen. Het project Vierwaarden is een samenwerking tussen de gemeente Venlo, de gemeente Horst aan de Maas, provincie Limburg en het waterschap Limburg.

In de begroting 2023 is een krediet van € 450.000 beschikbaar gesteld voor de verplaatsing van de jachthaven. Met deze middelen kan een 1e bijdrage geleverd worden voor de verkenningsfase. Het Waterschap Limburg heeft de totale bijdrage van de gemeente Venlo voor de proceskosten van de verkenningsfase geraamd op € 2,1 miljoen. Voor de volledige realisatie van een nieuwe jachthaven is 88 | PROGRAMMABEGROTING 2024-2027

een bedrag geraamd van € 19,1 miljoen. De kosten voor de verplaatsing van de jachthaven komen volledig voor rekening van de gemeente Venlo. De aanpassingen op het gebied van hoogwatermaatregelen worden uitgevoerd en gefinancierd vanuit het Waterschap Limburg.

Maasopgaven: Meekoppelkansen Arcen en Belfeld Maasopgaven: Maaskade/’t Bat Maasopgaven: Laerbroeck (Realisatie Tangveld/Herinrichting Middengebied) 2024

2025

2026

2027

4.000 2.074 2.500 Venlo beschermen tegen overstromingen, alsmede het borgen van de water- en natuurlijke kwaliteit, bevaarbaarheid van de rivier, drinkwatervoorziening en ruimtelijke economische ontwikkeling. Dat in samenhang met de (gebieds)ontwikkelingen van Venlo, wordt uitgevoerd. Het is een van de belangrijke strategische investeringsopgaven in Venlo.

Via het hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) is Venlo partner bij de toekomstige beveiliging van de (water)keringen, rivierverruiming en ruimtelijke kwaliteit langs de Maas. Het is onderdeel van een landelijke aanpak om de gebieden langs de rivieren en kust in Nederland voor 2050 te laten voldoen aan nieuwe veiligheidsnormen. Concreet betekent dit o.a. rivierverruiming, verhoging van keringen en versterking van ruimtelijke kwaliteit. In Venlo lopen en gaan diverse projecten komende jaren van start. Venlo heeft aanzienlijke belangen; voor haar inwoners, direct en ook indirect via gebiedsontwikkelingen die in de nabijheid van de Maas spelen. Denk bijvoorbeeld aan de integrale aanpak Panorama Arcen, meekoppelkansen Belfeld en de gebiedsontwikkeling Laerbroeck/middengebied.

Gemeente Venlo is betrokken als projectpartner bij de Maasprojecten. We leveren inbreng, toetsen de plannen en voegen meekoppelkansen in, waarmee we efficiënter werk met werk maken. Bij aanpalende gebiedsontwikkelingen nemen we regie, koppelen we investeringen, trekken we samen met het Waterschap Limburg op en zijn we mede investeerder en uitvoerder vanuit onze belangen en strategische opgaven.

89 | PROGRAMMABEGROTING 2024-2027

Bereikbaarheid Inleiding Doelstelling

Indicatoren

Het realiseren van een

2.5.1 Rapportcijfer voor

verkeersveilige en bereikbare

verkeersveiligheid

leefomgeving

2.5.2 Waardering van parkeren in de

Norm

Realisatie

2024

2023

6,2

6,3*

7,2

6,0*

0,35**

wijk 2.5.3 Ernstige slachtoffers in het verkeer * cijfers Stadspeiling 2021 | ** cijfers Bestanden Geregistreerde Ongevallen (BRON/SWOV) 2022

Deze programmalijn bedient de bereikbaarheid en verkeersveiligheid tussen en binnen kernen, wijken en buurten. Het omvat tevens thema’s als straatparkeren, betaalde parkeercapaciteit, parkeren in de stadsdeelcentra etc.

Wat willen we bereiken? Trendsportal biedt inwoners, bedrijven, belangstellenden en overheden een moderne visie op een duurzame, veilige en slimme mobiliteit voor morgen in Noord-Limburg. Voor Venlo is het essentieel dat de stad zich als een economisch goed bereikbare én veilige entiteit kan ontwikkelen. Trendsportal heeft de afgelopen jaren ook steeds meer uitwerking gekregen op het lokale niveau van de stad; via deelvisies op parkeren, fiets en infrastructuur voor elektrische auto's. De omvang en aard van stedelijke mobiliteit veranderen in een snel tempo. Verdergaande verstedelijking, de digitalisering van de maatschappij, nieuwe vervoerwijzen en vervoerdiensten hebben invloed op de bereikbaarheid van Venlo. Het mobiliteitsplan wordt in het eerste kwartaal van 2024 vastgesteld en geeft o.a. richting aan de uitvoering. Op basis van de potentiële en de 90 | PROGRAMMABEGROTING 2024-2027

geplande ruimtelijke ontwikkelingen geeft het antwoord op welk niveau van bereikbaarheid gewenst is: voor de voetganger, de (elektrische) fiets en verwante (nieuwe) vervoermiddelen, de auto en het openbaar vervoer. Hieruit volgen dan de benodigde voorzieningen voor de afwikkeling van het verkeer, met de bijbehorende infrastructuur en (technologische) inrichting. Bovendien willen we de mobiliteit in Venlo verduurzamen (verminderen, veranderen en verschonen). Vanuit het Rijk is het Strategisch Plan Verkeersveiligheid (SPV) uitgerold om oplopende ongevalscijfers een halt toe te roepen. Het Rijk stuurt hierbij op een risico gestuurde aanpak (investeren daar waar de risico’s het grootste zijn). Ook in Venlo hanteren we deze risico gestuurde verkeersveiligheidsaanpak. De output van de risicoanalyse en de input van de betrokken partners en inwoners leveren projecten en maatregelen op ter verbetering van de verkeersveiligheid. Uit het Ambitiedocument Fiets komt naar voren dat er door de sterke toename van het (elektrisch) fietsverkeer nieuwe investeringen noodzakelijk zijn in de kwaliteit en kwantiteit van onze fietsinfrastructuur en fietsparkeervoorzieningen (o.a. via Plan Binnenstad), maar ook op het gebied van gedragsbeïnvloeding en educatie. Hiermee dragen we bij aan een gezonder leefklimaat en aan de vitaliteit van onze inwoners.

De fiets vervult immers een sleutelrol in de ontwikkeling van Venlo naar een toekomstbestendige, gezonde en leefbare gemeente. Het Ambitiedocument Parkeren is in 2023 uitgewerkt in een uitvoeringsplan met maatregelen waarmee de vastgestelde parkeerknelpunten kunnen worden aangepakt. In relatie tot het straatparkeren besteden we ook aandacht aan de laadinfrastructuur. Op basis van de Nota Parkeernormen gaan we de mobiliteitsvraag ten behoeve van nieuwe ruimtelijke ontwikkeling toetsen en in de praktijk brengen bij de vergunningverlening. In lijn met het nieuwe parkeerbeleid zien we al een verschuiving van kortparkeerders 'op straat' naar de parkeergarages.

Wat gaan we daarvoor doen? Bij de uitvoering van de ambities op het gebied van bereikbaarheid, veiligheid en mobiliteit bekijken we op welke locaties een combinatie met beheer en onderhoud (ontwikkelend beheer) te maken is. Door de opgaven kunnen we "werk met werk" maken zodat de gemeentelijke middelen zo efficiënt mogelijk ingezet worden, en bewoners zo min mogelijk overlast ondervinden. In Velden-oost vinden een groot aantal ruimtelijke ontwikkelingen plaats die gevolgen (kunnen) hebben voor de verkeersveiligheid in dit (buiten)gebied. Gerelateerd aan deze nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen stellen we een plan voor de verkeerscirculatie en verkeersveiligheid in het gebied op zodat eventuele maatregelen meegenomen kunnen worden bij de realisatie van de verschillende ruimtelijke initiatieven in het gebied (vanaf 2025). Op basis van het Uitvoeringsplan Parkeren gaan we aan de slag met het introduceren van parkeerregulering in buitenwijken (via een pilot), het invoeren van tariefdifferentiatie tussen parkeren op straat en parkeren in parkeergarages en of terreinen, het verbeteren van de bewegwijzering naar parkeervoorzieningen en een aanscherping van de POET-regeling om bewoners zo veel mogelijk op eigen terrein te laten parkeren. We gaan 2x per jaar in het bestuurlijk overleg Q-park het effect van het nieuwe parkeerbeleid volgen en eventueel bijsturen.

De financiële gevolgen van het parkeerbeleid nemen we mee in de parkeerexploitatie. We gaan werken aan een efficiëntere vorm van handhaving. 91 | PROGRAMMABEGROTING 2024-2027

Een groot aantal fietsmaatregelen worden opgepakt binnen Ontwikkelend beheer. De Straelseweg wordt ingericht als fietsstraat, er komen vrij liggende fietspaden langs de St. Urbanusweg en fietsvoorzieningen op de Pastoor Stassenstraat. Bestaande verkeerslichten op de Krefeldseweg en Roermondsepoort worden omgebouwd naar slimme verkeersregelinstallaties waarbij fietsers sneller groen krijgen. Binnen ruimtelijke ontwikkelingen worden fietsvoorzieningen gerealiseerd zoals op Greenport Venlo. In de stedelijke centra binnenstad en Blerick gaan we bewaakte fietsenstallingen realiseren.

Baten/ Realisatie Lasten 2022

2023

2024

2025

2026

2027

Bereikbaarheid

Baten

2.521

2.322

2.756

Lasten

2.464

1.944

2.201

2.064

1.962

1.964

378

555

692

794

792

Begrotingsvoorstellen 2024-2027 Programmalijn Omgeving

2024

2025

2026

2027

Uitvoeringsplan parkeren

-200

-100

Overige voorstellen < € 0,1 miljoen

-50

Totaal programmalijn Bereikbaarheid

-250

Totaal saldo Programmalijn

-100

Uitvoeringsplan parkeren 2024

2025

-200

-100

2026

2027

Ter uitvoering van het in 2021 vastgestelde ambitiedocument parkeren, is een uitvoeringsprogramma opgesteld dat eind 2023 door het college zal worden vastgesteld. Zoals aangegeven in de Kadernota 2024 leidt de uitvoering tot incidentele kosten voor een pilot Introduceren van parkeerregulering in buitenwijken, het invoeren van tariefdifferentiatie tussen parkeren op straat en parkeren in parkeergarages en of terreinen, het verbeteren van de bewegwijzering naar parkeervoorzieningen en een aanscherping van de POET-regeling om bewoners zo veel mogelijk op eigen terrein te laten parkeren.

92 | PROGRAMMABEGROTING 2024-2027

3. Grenzeloos Venlo

93 | PROGRAMMABEGROTING 2024-2027

Het programma Grenzeloos Venlo komt voort uit de geografische ligging en positie daarbinnen van Venlo. Denk hierbij aan de grensligging met Duitsland en de centrumpositie in de Regio NoordLimburg. Het programma bestaat naast ondersteuning van het bestuurlijk relatiebeheer uit randvoorwaardelijke activiteiten ten dienste van opgaven binnen de andere programma’s. Hierbij gaat het om profilering en samenwerking met strategische partners om daarmee de doelstellingen en ambities van de stad, dichterbij te brengen. Het programma heeft dan ook als doel om de ambities en opgaven van de stad dichterbij te brengen door profilering en samenwerking met de strategische partners in de stad en in de regio. Het programma is verdeeld in drie programmalijnen: Het programma is verdeeld in drie programmalijnen: •

Regionale Samenwerking

•

Public Affairs

•

Grensoverschrijdende samenwerking

Middelen per Programmalijn inclusief mutaties reserves

Baten/ Realisatie Lasten 2022

Regionale samenwerking

Baten Lasten

Subtotaal Regionale samenwerking Public Affairs

2023

2024

2025

2026

2027

7.009

21.540

15.017

14.762

2.854

7.090

21.149

14.591

14.586

2.714

-81

391

426

177

140

240

357

-240

-357

-25

140

Baten Lasten

Subtotaal Public Affairs Grensoverschr samenwerking

Baten 20

Subtotaal Grensoverschr samenwerking

Lasten

-20

Totaal saldo Programma

-101

131

132

94 | PROGRAMMABEGROTING 2024-2027

Regionale samenwerking Inleiding De programmalijn regionale samenwerking heeft als doel de samenwerking op het niveau van de acht Noord-Limburgse gemeenten te onderhouden ten behoeve van het realiseren van de opgaven en ambities benoemd in de Regiovisie Noord-Limburg 2040 – de Gezondste Regio en in het verlengde daarvan het regionaal uitvoeringsprogramma. Hiervoor kijken we o.a. naar het uitoefenen van invloed bij andere overheden in Limburg en de regio en de mate samenwerking op de schaal van Noord-Limburg. Venlo is gebaat bij een sterke regionale samenwerking. Veel regionale opgaven zijn voor de gemeenten in Noord-Limburg hetzelfde. Venlo heeft grotendeels hetzelfde profiel als de regio; zijnde een stedelijk centrum en landelijk gelegen dorpen. Tevens zijn er overlappende economische belangen (logistiek, agrofood, maakindustrie, vrijetijdseconomie) en sociaal-maatschappelijk gezien zijn er ook regionaal complementaire opgaven. Door regionaal samen te werken is Noord-Limburg in staat om meer massa te maken en daardoor meer invloed uit te oefenen bij andere partijen zoals de provincie, het Rijk en Europa. Naast de samenwerking op de schaal van Noord-Limburg laat de praktijk zien dat er steeds meer samenwerking is op de schaal van Noord- en Midden-Limburg, denk hierbij aan thema's als veiligheid (veiligheidsregio), duurzaamheid (RES) etc.

Wat willen we bereiken? Binnen de programmalijn regionale samenwerking vindt de coördinatie en advisering plaats met betrekking tot het geheel aan activiteiten zoals benoemd in de Regiodeal en de Regionale Investeringsagenda. De beleidsinhoudelijke advisering en afweging over de afzonderlijke activiteiten binnen de regiodeal en investeringsagenda vindt plaats in de andere raadsprogramma's. Die worden daar dan ook zichtbaar gemaakt en verantwoord. Uiteindelijk is het doel van onze inspanningen om de brede welvaart en de bestuurlijke samenwerking in Noord- en Midden-Limburg verder te verbeteren en te stimuleren.

Wat gaan we daarvoor doen? Maximaal benutten van kansen Venlo zal zich opnieuw inzetten voor het benutten van de kansen van de regionale Investeringsagenda. Hierbij gaat het om het samenwerken aan strategische projecten op regionaal schaalniveau op zowel sociaal maatschappelijk vlak als op ruimtelijk-economisch vlak. 95 | PROGRAMMABEGROTING 2024-2027

Tegelijkertijd verkent Venlo, tezamen met partners in de regio en eventueel aan de andere zijde van de grens, de mogelijkheden voor een volgende Regiodeal. In lijn met de ambities van het Rijk worden de mogelijkheden verkend om hier ook grensoverschrijdende projecten in op te nemen.

Maximaal benutten kansen Regionale Investeringsagenda Noord-Limburg Met de Investeringsagenda hebben de regiogemeenten de handen ineengeslagen om fors te investeren in de toekomst van onze regio en de onderlinge samenwerking; de samenwerking met partijen in de regio en met de provincie Limburg. De Investeringsagenda is opgebouwd uit zes strategische thema’s en zeven icoonprojecten. De regio en de provincie hebben de ambitie uitgesproken om meerjarig in te zetten op een investeringsimpuls. De inhoudelijke ambities uit de investeringsagenda zijn opgenomen in het regionale uitvoeringsprogramma. Regionaal wordt ruimte gegeven aan initiatieven die passen bij deze ambitie. Ten behoeve van de regionale investeringsagenda is er nog een beperkt aantal rondes met projecten en investeringen voorzien, alvorens alle middelen geheel zijn ingezet. Het is onduidelijk in welke mate de partners van de Investeringsagenda nog financieel kunnen participeren in een volgende ronde. Desondanks zal Venlo maximaal blijven inzetten op het benutten van deze kansen. Daarbij gaat het niet alleen om het verdubbelen van de regionaal opgebrachte euro door provinciale middelen, maar ook door het gezamenlijk werken aan strategische projecten op regionaal schaalniveau, versterken van de regio op zowel sociaal maatschappelijk vlak als op ruimtelijk-economisch vlak.

Verkenning (grensoverschrijdende) regiodeal De huidige Regiodeal bevindt zich inmiddels in de realisatiefase. Alle aan de Regiodeal gekoppelde Rijksmiddelen zijn ingezet, inclusief de financiële bijdragen van de acht gemeenten en de provincie Limburg. Om maximaal invulling te geven aan de kansen met betrekking tot de realisatie van de Regiodeal is de afloop van de huidige Regiodeal verschoven naar 2025. Met het einde van de huidige Regiodeal in het zicht is de regio gestart met de voorbereidingen voor een volgende mogelijkheid om daarmee het innovatieve regionaal-economische ecosysteem te blijven versterken. De samenwerking op het niveau van de acht Noord-Limburgse gemeenten vormt daarbij de basis. Tegelijkertijd wordt verkend wat de mogelijkheden zijn om (op onderdelen) samenwerking te zoeken met partners aan de andere zijde van de grens. Hiermee zou de regio de positie in Europa kunnen versterken en de samenwerking met Europese partners, met name Duitsland, intensiveren. Het is echter ook denkbaar dat er (op onderdelen) wordt samengewerkt met gemeenten in Midden-Limburg.

Voor Venlo is het van belang dat een eventuele nieuwe Regiodeal voldoende aanknopingspunten heeft met de ambities zoals geformuleerd in de strategische visie 2040 en de daarvan afgeleide visies 2030 (maatschappelijke visie ‘Fier op Venlo’, economische visie 2030 'Van volume naar waarde' en de omgevingsvisie die wordt voorbereid). Het schaalniveau en de samenwerkingspartners worden bepaald door de gezamenlijke inhoudelijke ambities en de welwillendheid voor samenwerking binnen de context van een (nieuwe) Regiodeal.

96 | PROGRAMMABEGROTING 2024-2027

Uitvoeringsprogramma 2024-2027 en governance regio 2023 heeft in het teken gestaan van de voorbereiding van het programma voor de nieuwe programmaperiode 2024-2027. Parallel hieraan hebben we aandacht gegeven aan de gevoelde noodzaak om opnieuw naar de governance te kijken van de regio. Met andere woorden, is de huidige vorm nog passend bij de regionale opgaven?

Baten/ Realisatie Lasten 2022

Regionale samenwerking

Baten Lasten

2023

2024

2025

2026

2027

7.009

21.540

15.017

14.762

2.854

7.090

21.149

14.591

14.586

2.714

-81

391

426

177

140

Begrotingsvoorstellen 2024-2027 Programmalijn Regionale samenwerking

2024

2025

2026

2027

Regionale investeringsmiddelen 2024-2027

-2.900

Totaal saldo Programmalijn

Overige voorstellen < € 0,1 miljoen Totaal programmalijn Regionale samenwerking

-2.900

Regionale investeringsmiddelen 2024-2027 2024

2025

2026

2027

-2.900 Wij willen een financiële bijdrage leveren aan de bekostiging van een nieuw regionaal uitvoeringsprogramma 2024-2027 en daarbij gebruik maken van de mogelijkheden tot cofinanciering. Leidend daarbij is de vastgestelde regionale visie Noord-Limburg 2040. Het regionaal uitvoeringsprogramma beslaat inhoudelijke alle (gemeentelijke) programma’s. €4,0 miljoen, zijn 40% (het relatieve aandeel van Venlo in de regionale samenwerking) van de nog niet benutte investeringsruimte à €10 miljoen uit de bestaande investeringsagenda. In de bestaande bestemmingsreserve regiodeal/ regionale investeringsagenda is nog €1,1 miljoen beschikbaar, derhalve is nodig €2,9 miljoen incidenteel.

Regio Noord-Limburg Het begrotingsvoorstel bevat een herschikking van de middelen investeringsagenda over de komende jaren. Oorspronkelijk was de regionale bijdrage aan de investeringsagenda van € 20.000.000 begroot over de jaren 2020 t/m 2023. De uitvoering loopt echter langer door, conform uitvoeringsovereenkomst tot en met 2025 en mogelijk wordt de uitvoering verlengd. Vandaar dat de middeleninzet over meerdere jaren verspreid wordt.

97 | PROGRAMMABEGROTING 2024-2027

Daarnaast worden de deelnemersbijdrage en de algemene lasten aangepast aan de Kaderbrief 2024 van de Regio Noord-Limburg. De totale bijdrage en de uitgaven zijn voor de jaren 2024 en 2025 met € 12.023.000 respectievelijk € 12.009.000 bijgesteld. Beide aanpassingen hebben geen financieel effect op het begrotingssaldo van gemeente Venlo.

Public affairs Inleiding Bij Public Affairs gaat het om de belangenbehartiging op verschillende niveaus: beïnvloeding van wet- en regelgeving, fondsenwerving en positieve beeldvorming over Venlo, om daarmee de programmadoelstellingen (in alle raadsprogramma's) te verwezenlijken. Door onze belangen in diverse fora en bij verschillende stakeholders te behartigen, kan Venlo wet- en regelgeving beïnvloeden en ook cofinanciering genereren voor projecten en ontwikkelingen die de vastgestelde ambities verder helpen. De indicatoren die hierbij horen zijn het aantal Europese subsidieprojecten en de hoeveelheid Europese subsidie in Euro's. Venlo heeft de afgelopen jaren tamelijk veel subsidies verworven zowel in aantallen als in Euro's. De inzet is om dit de komende jaren vast te houden en zo mogelijk te uit te breiden. Een andere indicator die bij deze programmalijn hoort is het aantal bestuursposities in landelijke en Europese netwerken. Afgelopen jaren is het aantal posities beperkt geweest tot twee, terwijl de streefwaarde op vier ligt. De inzet is om deze coalitieperiode steviger vertegenwoordigd te zijn in de netwerken.

Wat willen we bereiken? Sterke lobby/ belangenbehartiging Public Affairs of belangenbehartiging vindt plaats op verschillende niveaus: provinciaal, landelijk, Europees en in Nordrhein-Westfalen, in afstemming met veel verschillende partners. Via de inhoudelijke focus via de Venlose lobbyagenda vragen we aandacht voor de Venlose opgaven bij cruciale stakeholders. De Public Affairs- en lobbyactiviteiten richten zich op de onderwerpen die 98 | PROGRAMMABEGROTING 2024-2027

aansluiten bij de Venlose ambities, die kansrijk zijn en waarvoor we coalities kunnen aangaan met andere overheden. Venlo blijft in het kader van de Limburgse lobbyagenda ook samenwerken met Limburgse partners aan actuele thema’s, zoals hoogwaterveiligheid, brede welvaart, een circulaire economie, majeure infrastructuur en grensoverschrijdende samenwerking. De lobbyagenda’s ontwikkelen zich telkens op basis van de actualiteit en de Venlose prioriteiten. Verwerving derde geldstromen De verwerving van subsidies van Europese, nationale en provinciale overheden blijft in 2024 van onverminderd belang. Daarbij werpen we een bredere blik op de mogelijkheden over de verschillende beleidsterreinen heen en koppelen we onze projecten met de voorwaarden van externe subsidieprogramma’s. De nadrukkelijke koppeling met onze Public Affairs-inzet moet ertoe leiden dat we steeds beter in staat raken beleidsbeïnvloeding om te zetten naar financiële bijdragen. De Europese Commissie en de Rijksoverheid zetten de komende jaren fors in op de verduurzamingstransitie in al haar facetten. Voor de gemeente Venlo is het zaak de uitwerking van de Europese ‘Green Deal’ en het nationale klimaatbeleid nauwgezet te blijven volgen en in te spelen op de kansen die zich in 2024 ongetwijfeld weer gaan voordoen.

Inzet op een breder palet aan fondsen doet niet af aan de blijvende aandacht voor subsidieregelingen waarmee Venlo eerder successen heeft behaald. Vanwege Venlo’s geografische ligging en economische positionering als logistieke transporthub blijven we alert op de mogelijkheden van de Connecting Europe Facility (CEF) die investeringen in majeure infrastructuur ontsluit. Op sociaal vlak biedt het Europees Sociaal Fonds onverminderd kansen. Citybranding In 2023 is gestart met de uitvoering van de citybranding strategie. Daarbij is vooral geïnvesteerd in het bouwen van een 'brand' (het merk Venlo; wat wil je uitstralen als stad), o.m. via diverse stakeholdersessies. Vanaf 2024 wordt gestart met de uitrol van citybranding en een meerjarig plan waarbij inwoners, bedrijven en maatschappelijke partners van Venlo betrokken worden. Het vertrekpunt is dat Venlo de afgelopen jaren een grote maatschappelijke en economische ontwikkeling heeft doorgemaakt en inmiddels een stevige positie in de regio inneemt. Ons doel is om te komen tot een breed gedragen visie/merkstrategie over waar Venlo voor staat en welke positie Venlo wil innemen, waarin ook inwoners, bedrijven en partners zich kunnen herkennen. Hun enthousiasme en ambassadeurschap zal ertoe leiden dat Venlo (nog) beter op de kaart komt te staan.

Dat is goed voor de ontwikkeling van Venlo en vormt de basis voor onze externe profilering (beurzen, acquisitie, Public Affairs etc.).

Wat gaan we daarvoor doen? Public Affairs Om de Venlose belangen beter onder de aandacht te krijgen bij belangrijke stakeholders werken we in 2024 onverminderd verder aan de professionalisering van Public Affairs (lobby en de verwerving van derde geldstromen). Op basis van de inhoudelijke focus die met de Venlose lobbyagenda is aangebracht en voorzien van de nodige kennis en vaardigheden, gaan we bestuurlijk en ambtelijk verder aan de slag met de professionalisering lobby. De lobbyfiches, tot stand gekomen in nieuwe coördinatiestructuren, zijn dan gereed, de acties benoemd en de ondersteunende materialen beschikbaar. In 2024 investeren we verder in de inbedding van het thema Public Affairs in de 99 | PROGRAMMABEGROTING 2024-2027

organisatie door middel van trainingen, workshops en werkbezoeken. De professionalisering van de Venlose Public Affairs moet in samenhang worden gezien met de uitrol van de city branding strategie, de professionalisering van representatie en de Limburgse lobbyagenda. Op het vlak van Derde Geldstromen bestendigen we de professionaliseringsslag die in 2023 is ingezet. Met behulp van gerichte trainingen vergroten we het subsidieverwervingsvermogen van de organisatie. Daarnaast verbeteren we onze informatiepositie door te voorzien in een bredere toegang van informatieproducten en actieve communicatie over subsidiekansen binnen nieuwe coördinatiestructuren.

City Branding Venlo Venlo heeft zich de afgelopen decennia ontwikkeld tot een bloeiende economisch krachtige centrumstad binnen de regio Noord-Limburg. Vanuit Public Affairs en vanuit economisch perspectief is het van belang Venlo als ‘100.000-plus gemeente’ krachtig, eenduidig en vanuit één gedragen (samen met partners, ondernemers, creatieve professionals en inwoners) visie te positioneren. In 2024 ligt de nadruk op de implementatie van de meerjarige strategie met aandacht voor eigenaarschap van de ambassadeurs van onze gemeente. Op basis van een startdocument maken we helder welke positie Venlo wil gaan innemen. Daar zullen we de raad ook in consulteren. Uiteindelijk doel is te komen tot een merkstrategie die we gaan uitwerken en visualiseren.

Baten/ Realisatie Lasten 2022

Public Affairs

Baten Lasten

2023

2024

2025

2026

2027

240

357

-240

-357

-25

Begrotingsvoorstellen 2024-2027 Programmalijn Public Affairs

2024

2025

2026

2027

Derde geldstromen

500

Overige voorstellen < € 0,1 miljoen

-45

-25

Totaal programmalijn Public Affairs

455

475

500

Totaal saldo Programmalijn

Derde geldstromen 2024

2025

2026

2027

500

We gaan een analyse maken van welke subsidieregelingen of Specifieke Uitkeringen, -die de gemeente Venlo op dit moment aanspreekt-, zich lenen om invulling te geven aan het financiële

100 | PROGRAMMABEGROTING 2024-2027

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://gemeenteraad.venlo.nl/api/v1/meetings/118/documents/6117