054bijl2 Projectenrapportage ruimtelijk fysieke projecten 2023-I_.pdf
Tekst van het document
Realisatie t/m 31 augustus 2022 Realisatie afgelopen periode (1 september t/m 30 april 2023) Financiën Een krediet ad € 125.000 is beschikbaar gesteld voor de voorbereiding van het project. Deze investeringen worden gedekt door een exploitatiebijdrage van ontwikkelaar. .
41
Financiën in cijfers * 1.000
Voortgang
Gerealiseerd (nieuw)
Totale kosten € 125
€ 80
(21)
Totale opbrengsten € 125
€ 30
(30)
Realisatie t/m 31 augustus 2022 Realisatie afgelopen periode (1 september t/m 30 april 2023)
Terugblik Projectscope
……..
Producten
……… Voorbereidingen anterieure overeenkomst, overleggen/communicatie omgeving, verkeerskundige inpassing ……… Plankosten
Financiën
Vooruitblik Projectscope
……..
Producten
Anterieure overeenkomst Ontwerp bestemmingsplan
Besluitvorming raad
Liggen we op schema? Projectscope Afwijkingen Risico’s
Groen ….. …..
Financiën Afwijkingen Risico’s
Groen ……
42
15. Realisatie 11 sociale huurwoningen Schoolstraat Velden Kerngegevens Raadsprogramma Bestuurlijk opdrachtgever
Leefbaar Venlo Wethouder T. Verhaegh
Beslisdocumenten (projectscope, tijd, geld)
Collegebesluit (projectplan) vastgesteld 09-02-2021 Raadsbesluit beschikbaar stellen krediet 24-11-2021 Raadsbesluit juni 2023 : jaarrekening 2022 vastgesteld. -
Relatie met andere projecten
Projectdoel Verbetering en uitbreiding woningvoorraad en afronding stedenbouwkundige setting (momenteel braakliggend terrein van gemeente Venlo) tot een kwalitatieve aansluitende openbare ruimte.
Projectfase Initiatief
Definitie
Ontwerp
Voorbereid Realisatie
Nazorg
Projectscope De vastgestelde projectscope omvat 11 levensloopbestendige sociale huurwoningen. Uitvoering van de projectscope wordt voorzien in de periode 2022 t/m 2023. De rol van de gemeente richt zich op planologisch faciliteren, verkoop van gemeentelijke gronden en (her)inrichting openbare ruimte. Projectscope in cijfers
Voortgang
aantal m² BVO’s, aantallen woningen 11 aantal parkeerplaatsen
Gerealiseerd (nieuw) ….% (…%)
Realisatie t/m 31 augustus 2022 Realisatie afgelopen periode (1 september 2022 t/m 30 april 2023)
Financiën Een uitvoeringskrediet van € 295.000 is beschikbaar gesteld voor de planrealisatie. De geraamde gemeentelijke kosten ten behoeve van het project worden grotendeels gedekt door de opbrengsten uit de grondverkoop. Hieronder vallen de gemeentelijke begeleidingskosten, kosten ten behoeve van bouw- en woonrijp maken, aanpassing van de openbare ruimte, plan en rentekosten. Voor het geraamde tekort is een voorziening getroffen. In de vastgestelde gemeentelijke weerstandsratio is voor dit project rekening gehouden met een netto risico van € 30.000,00.
43
Financiën in cijfers * 1.000
Voortgang
Gerealiseerd (nieuw)
Totale kosten € 295
€ 88
(3 )
Totale opbrengsten € 285
€ 173
(143 )
Realisatie t/m 31 augustus 2022 Realisatie afgelopen periode (1 september 2022 t/m 30 april 2023)
Terugblik Projectscope
Realisatiefase
Producten
-
Levering bouwrijpe bouwgrond Start bouwwerkzaamheden
Financiën
-
Plankosten en kosten bouwrijp maken.
Vooruitblik Projectscope
Realisatiefase
Producten
-
Besluitvorming raad
-
Herinrichting en oplevering openbare ruimte Oplevering woningbouw
Liggen we op schema? Projectscope Afwijkingen Risico’s
Groen -
Financiën Afwijkingen Risico’s
Groen -
44
16. Woonzorgcomplex Casinoweg Kerngegevens Raadsprogramma Bestuurlijk opdrachtgever
Leefbaar Venlo Wethouder T. Verhaegh
Beslisdocumenten (projectscope, tijd, geld)
Projectopdracht, projectplan en voorovereenkomst. Raadsbesluit beschikbaar stellen krediet 26-04-2023 N.v.t.
Relatie met andere projecten
Projectdoel Omschrijving projectdoel • Verbetering/uitbreiding woningvoorraad • Er is behoefte aan deze vorm van betaalbare zorg
Projectfase Initiatief
Definitie
Ontwerp
Voorbereid Realisatie
Nazorg
Projectscope •
•
De projectscope omvat het oprichten van een woon-/zorgcomplex aan de Casinoweg-Kaldenkerkerweg (perceel voormalig Marianumcollege, sectie F, nummer 3736). Dat principeverzoek ziet toe op de realisatie van een woon-/zorgcomplex (WoZoCo) voor dementerende mensen. Het voorgenomen bouwplan bestaat uit twee gebouwen: een hoofdgebouw met 52 zorgsuites voor kort verblijf en 3 geschakelde groepswoningen met in totaal 48 kamers (aantallen zijn nog niet definitief vastgesteld), parkeren op maaiveld en openbare ruimte. De rol van de gemeente richt zich op het bouwrijp maken en de verkoop van de grond, de herinrichting van de openbare ruimte, zorgdragen voor een alternatief voor de honden-uitlaatplek op locatie en faciliterend bij de conceptaanvraag en benodigde omgevingsvergunning.
Projectscope in cijfers
Voortgang
aantal m² BVO’s, aantallen woningen aantal parkeerplaatsen
Gerealiseerd (nieuw) ….% (…%)
Realisatie t/m 31 augustus 2022 Realisatie afgelopen periode (1 september 2022 t/m 30 april 2023)
Financiën Alle gemeentelijke kosten ten behoeve van het project, hieronder vallen de gemeentelijke begeleidingskosten, kosten ten behoeve van bouwrijpe grond en de gedeeltelijke herinrichting ten behoeve van parkeren van de Casinoweg zullen op basis van de getekende overeenkomst met de initiatiefnemer verzekerd zijn. 45
Voor de planvoorbereidingskosten is een voorbereidingskrediet ad € 60.000 ,= beschikbaar gesteld. Deze kosten worden naar verwachting gedekt door de opbrengsten uit de grondverkoop tbv de beoogde planontwikkeling.
Financiën in cijfers * 1.000
Voortgang
Gerealiseerd (nieuw)
Totale kosten € 60
€ 55
(36 )
Totale opbrengsten € 60
€ 30
(0)
Realisatie t/m 31 augustus 2022 Realisatie afgelopen periode (1 september t/m 30 april 2023)
Terugblik Projectscope
Ontwerp-/voorbereidingsfase
Producten
-
Verkoopovereenkomst ondertekend Planaanpassing beoordeeld door de welstandcommissie Grondexploitatieopzet vastgesteld
Financiën
Plankosten
Vooruitblik Projectscope
Voorbereidingsfase
Producten
-
Omgevingsdialoog (door initiatiefnemer) Indiening aanvraag omgevingsvergunning
Besluitvorming raad
-
Uitvoeringskrediet is in raad van april beschikbaar gesteld.
Liggen we op schema? Projectscope Afwijkingen Risico’s
Oranje De afstemming met de exploitant en architect heeft de initiatiefnemer meer tijd gekost dan hij ingeschat had. Latere start uitvoering van het project dan gepland
Financiën Afwijkingen Risico’s
Groen -
46
17. Plan Albertushof Kerngegevens Raadsprogramma Bestuurlijk opdrachtgever Beslisdocumenten (projectscope, tijd, geld)
Relatie met andere projecten
Leefbaar Venlo Wethouder T. Verhaegh Kredietverleningsbesluit november 2021 Raadsbesluit bestemmingsplan (19-10-2022) n.v.t.
Projectdoel Herontwikkeling van het gebied “Albertushof”, gelegen tussen de NijmeegsewegHakkesstraat-Hendrikkenhofstraat in Venlo voor: • uitbreiding woningvoorraad huisvesting Internationale werknemers in het zuidelijk plangebied. Deze ontwikkeling sluit aan bij de actuele woningbehoefte en demografische ontwikkeling; • een herinneringspark en een resomeercentrum (in afwachting op wetgeving van resomeren) in het noordelijk plangebied.
Projectfase Initiatief
Definitie
Ontwerp
Voorbereid Realisatie
Nazorg
Projectscope De vastgestelde projectscope omvat de plaatsing van 190 (multifunctionele) units voor de tijdelijke huisvesting van maximaal 786 Internationale werknemers, met bijbehorende voorzieningen en de realisering van een herinneringspark en een resomeercentrum. Uitvoering van de projectscope wordt voorzien in de periode t/m 2024. De rol van de gemeente richt zich op het faciliteren van deze ontwikkeling.
Projectscope in cijfers aantal m² BVO’s, aantallen woningen 190 units aantal parkeerplaatsen
Voortgang
Gerealiseerd (nieuw) ….% (…%)
Realisatie t/m 31 augustus 2022 Realisatie afgelopen periode (1 september 2022 t/m 30 april 2023)
Financiën Voor dit project is een krediet beschikbaar gesteld van € 63.000,= Uitgangspunt is een budgettair neutrale ontwikkeling voor de gemeente. Onderdeel van de gesloten overeenkomst is een door de initiatiefnemer aan de gemeente te betalen exploitatiebijdrage voor plankosten van ambtelijke begeleiding en kosten aanpassing openbare ruimte. Daarmee is de gemeente verzekerd van de door haar als gevolg van dit initiatief geraamde en te maken kosten.
47
Financiën in cijfers * 1.000
Voortgang
Gerealiseerd (nieuw)
Totale kosten € 63
€ 16
(15 )
Totale opbrengsten € 63
€ 63
(0)
Realisatie t/m 31 augustus 2022 Realisatie afgelopen periode (1 september 2022 t/m 30 april 2023)
Terugblik Projectscope Producten
-
Voorbereiding Vaststelling bestemmingsplan Voorlopige voorziening en beroep tegen bestemmingsplan ingediend Aanvraag omgevingsvergunning ingediend
-
Plankosten
Projectscope
-
Voorbereiding en Realisatie
Producten
-
Afhandeling juridische procedure tegen bestemmingplan Verlenen aanvraag omgevingsvergunning Aanleg persriolering
Financiën
Vooruitblik
Besluitvorming raad
-
Liggen we op schema? Projectscope
Oranje
Afwijkingen Risico’s
Rekening houden met hoger beroep tegen bestemmingsplan en juridische procedure tegen omgevingsvergunning
Financiën Afwijkingen Risico’s
Groen -
48
18. Woonzorghuis Manresa (Leutherweg 103) Kerngegevens Raadsprogramma Bestuurlijk opdrachtgever
Leefbaar Venlo Wethouder Tom Verhaegh
Beslisdocumenten (projectscope, tijd, geld)
Vaststelling Projectplan 8-32022 Jaarrekening 2022, raadsbesluit juni 2023. Beschikbaar stellen krediet 2806-2022 Nieuw Manresa
Relatie met andere projecten
Projectdoel Verbetering en uitbreiding van woningvoorraad, revitalisering gebied en uitbreiding voorzieningenniveau
Projectfase Initiatief
Definitie
Ontwerp
Voorbereid Realisatie
Nazorg
Projectscope De vastgestelde projectscope omvat het ontwikkelen van een woonzorghuis voor dementerende ouderen. Het complex zal bestaan uit 20 zorgappartementen en één beheerderswoning. Uitvoering (bouwtijd) van de projectscope wordt voorzien in de periode Q2 2023 tot en met Q2 2024. De rol van de gemeente richt zich op het planologisch faciliteren en de toetsing/toezicht op de uitvoering van de her in te richten openbare ruimte.
Projectscope in cijfers
Voortgang
aantal m² BVO’s, aantallen woningen aantal parkeerplaatsen
Gerealiseerd (nieuw) ….% (…%)
Realisatie t/m 31 augustus 2022 Realisatie afgelopen periode (1 september 2022 t/m 30 april 2023)
49
Financiën Een krediet van € 52.900 is beschikbaar gesteld voor de uitvoering van het project. De investeringen worden gedekt door een exploitatiebijdrage van de ontwikkelaar waardoor een budgettair neutrale planontwikkeling voor de gemeente wordt voorzien.
Financiën in cijfers * 1.000
Voortgang
Gerealiseerd (nieuw)
Totale kosten € 53
€ 22
(8 )
Totale opbrengsten € 53
€ 53
(23 )
Realisatie t/m 31 augustus 2022 Realisatie afgelopen periode (1 september 2022 t/m 30 april 2023)
Terugblik Projectscope Producten
-
In de raadsvergadering van de december 2022 is het bestemmingsplan vastgesteld. Inmiddels ligt er een onherroepelijk bestemmingsplan
Financiën
-
Plankosten
-
Overdracht gemeentelijke gronden Indiening (concept) aanvraag omgevingsvergunning
Vooruitblik Projectscope Producten
Besluitvorming raad
-
Liggen we op schema? Projectscope Afwijkingen Risico’s
Groen -
Financiën Afwijkingen Risico’s
Groen -
50
19. Mobiliteitscentrum Venloseweg Tegelen Kerngegevens Raadsprogramma Bestuurlijk opdrachtgever
Welvarend Venlo Wethouder E. Boom
Beslisdocumenten (projectscope, tijd, geld)
1756365 Vaststelling projectopdracht en voorovereenkomst (10-01-2023) -
Relatie met andere projecten
Projectdoel Verduurzaming mobiliteit Verfraaien/revitalisering stadsentree Verbeteren bereikbaarheid
Projectfase Initiatief
Definitie
Ontwerp
Voorbereid Realisatie
Nazorg
Projectscope Het voorgenomen programma betreft de realisatie van een mobiliteitscentrum, bestaande uit: - Waterstoftankstation - Oplaadpunten E-voertuigen - Bikestore - Carwash - Horeca/Fastfood Om het initiatief in te passen zijn aanpassingen aan de openbare infrastructuur nodig.
Projectscope in cijfers
Voortgang
Gerealiseerd (nieuw)
Aantal m2 bvo
0
(0)
Openbare ruimte m2
0
(0)
Aantal parkeerplaatsen
0
(0)
Realisatie t/m 31 augustus 2022 Realisatie afgelopen periode (1 september t/m 30 april 2023)
Financiën Een krediet van € 30.000 is beschikbaar gesteld voor de gemeentelijke planvoorbereidingskosten. Deze kosten worden gedekt door een exploitatiebijdrage van de
51
ontwikkelaar waardoor een budgettair neutrale planvoorbereiding voor de gemeente wordt voorzien.
Financiën in cijfers * 1.000
Voortgang
Gerealiseerd (nieuw)
Totale kosten € 30
11
(11)
Totale opbrengsten € 30
0
(0)
Realisatie t/m 31 augustus 2022 Realisatie afgelopen periode (1 september t/m 30 april 2023)
Terugblik Projectscope: - Ontwerp Producten: - Voorovereenkomst Financiën - Plankosten
Vooruitblik Projectscope: - Ontwerp en voorbereiding Producten: - Anterieure overeenkomst - Bestemmingsplan - Omgevingsvergunning - Factuurverzoek exploitatiebijdrage Besluitvorming raad - nvt
Liggen we op schema? Projectscope Afwijkingen
Groen
Risico’s
-
Financiën Afwijkingen Risico’s
Groen
52
20. Distributiecentrum Witveldweg Belfeld Kerngegevens Raadsprogramma Bestuurlijk opdrachtgever Beslisdocumenten (program, tijd, geld) Relatie met andere projecten
Welvarend Venlo Wethouder Boom Collegebesluit maart 2023 (projectopdracht) n.v.t.
Projectdoel Met het project worden de volgende doelstellingen beoogd: • Revitalisering van het bedrijventerrein aan de Witveldweg (leegstaande verouderde bedrijfsgebouwen en braakliggende kavels herstructureren). Met borging van ruimtelijke kwaliteit dat past binnen het ruimtelijke beleid. Nieuwe eigentijdse bedrijfspanden die een bijdrage leveren aan de bedrijvigheid van Venlo en omgeving. • Instandhouding historisch erfgoed. • Verbetering/uitbreiding bedrijvigheid en werkgelegenheid.
Projectfase Initiatief
Definitie
Ontwerp
Voorbereid Realisatie
Nazorg
Programma Het voorgenomen programma is het oprichten van een distributiecentrum aan de Witveldweg 14 Belfeld. Uitvoering van het programma wordt voorzien in de periode t/m 2024. De rol van de gemeente richt zich op het leveren van werkzaamheden die leiden tot een voorovereenkomst, anterieure overeenkomst (incl. grondverkoop) aanpassingen van de openbare ruimte alsmede gemeentelijke riolering. Programma in cijfers
Voortgang
aantal m² BVO’s, aantallen woningen aantal parkeerplaatsen
Gerealiseerd (nieuw) ….% (…%)
Realisatie 31 augustus 2022 Realisatie afgelopen periode (1 september t/m 30 april 2023)
Financiën Een krediet van € 30.000 is beschikbaar gesteld voor de gemeentelijke planvoorbereidingskosten. Deze kosten worden gedekt door een exploitatiebijdrage van de
53
ontwikkelaar waardoor een budgettair neutrale planvoorbereiding voor de gemeente wordt voorzien.
Financiën in cijfers * 1.000
Voortgang
Gerealiseerd (nieuw)
Totale kosten € 30
€3
(3)
Totale opbrengsten € 30
€0
(0)
Realisatie t/m 31 augustus 2022 Realisatie afgelopen periode (1 september t/m 30 april 2023)
Terugblik Projectscope Producten
Ontwerpfase t/m voorbereidingsfase -
Financiën
-
Voorovereenkomst Omgevingsdialoog (initiatiefnemer) en omgevingstafel (gemeente) Indiening aanvraag omgevingsvergunning (initiatiefnemer)
-
Plankosten
Vooruitblik Projectscope
Voorbereidingsfase
Producten
-
Anterieure overeenkomst Grondexploitatieopzet Behandeling/proceduretermijn aanvraag omgevingsvergunning
Besluitvorming raad
-
Raadsbesluit uitvoeringskrediet
Liggen we op schema? Programma Afwijkingen Risico’s
Groen -
Financiën Afwijkingen Risico’s
Groen -
54
21. Woningbouw Hal 5 Venlo-Noord Kerngegevens Raadsprogramma Bestuurlijk opdrachtgever Beslisdocumenten (program, tijd, geld)
Relatie met andere projecten
Leefbaar Venlo Wethouder T. Verhaegh Collegebesluit 2022 (projectopdracht) Collegebesluit 7 maart 2023 Anterieure-ovk. en ontw. BP Raadsbesluit juni 2023 Jaarrekening 2022 n.v.t.
Projectdoel Met het project worden de volgende doelstellingen beoogd: • Revitalisering gebied (transformatie en herstructurering) • Verbetering/uitbreiding woningvoorraad • Kwaliteitsverbetering leefomgeving • Instandhouding historisch erfgoed (schuilkelder 1939)
Projectfase Initiatief
Definitie
Ontwerp
Voorbereid Realisatie
Nazorg
Programma De totale voorgenomen projectscope van de woningbouwlocatie Hal 5 Venlo-Noord, omvat het realisatie van 68 woningen. Uitvoering van het programma wordt voorzien in de periode t/m 2025. De rol van de gemeente richt zich op het leveren van werkzaamheden die leiden tot een voorovereenkomst, anterieure overeenkomst (incl. grondverkoop) en toezicht op aanleg toekomstige openbare ruimte. Programma in cijfers
Voortgang
aantal m² BVO’s, 68 woningen aantal parkeerplaatsen
Gerealiseerd (nieuw) ….% (…%)
Realisatie t/m 31 augustus 2022 Realisatie afgelopen periode (1 september 2022 t/m 30 april 2023)
Financiën Een krediet ad. € 127.700,= is beschikbaar gesteld voor de uitvoering van het project. Alle geraamde gemeentelijke kosten ten behoeve van het project - hieronder vallen de gemeentelijke planbegeleidingskosten en kosten bouwrijpmaken uit te geven gronden worden gedekt door de opbrengsten uit de grondverkoop en exploitatiebijdrage, zoals opgenomen in de met Woonwenz gesloten overeenkomst. In de vastgestelde gemeentelijke weerstandsratio is voor dit project rekening gehouden met een netto risico van € 30.000,=. 55
Financiën in cijfers * 1.000
Voortgang
Gerealiseerd (nieuw)
Totale kosten € 128
€ 14
(14)
Totale opbrengsten € 225
€0
(0)
Realisatie t/m 31 augustus 2022 Realisatie afgelopen periode (1 september 2022 t/m 30 april 2023)
Terugblik Programma
Definitie-, ontwerp-,voorbereidingsfase
Producten
-
Projectopdracht Toekenning voorbereidingskrediet Anterieure overeenkomst Toekenning uitvoeringskrediet Ontwerp bestemmingplan ter inzage
Financiën
-
Plankosten
Vooruitblik Programma
Voorbereidingsfase
Producten
-
Vaststelling bestemmingsplan Grondverkoop Omgevingstafel (initiatiefnemer) Indiening aanvraag omgevingsvergunning (initiatiefnemer)
Besluitvorming raad
-
Raadsbesluit vaststelling bestemmingsplan
Liggen we op schema? Programma Afwijkingen Risico’s
Groen -
Financiën Afwijkingen Risico’s
Groen -
56
3.3 VASTGOEDEXPLOITATIES EN INFRASTRUCTURELE WERKEN 22. Herinrichting Woonwagenlocaties Kerngegevens Raadsprogramma Bestuurlijk opdrachtgever
Leefbaar Venlo Wethouder T. Verhaegh
Beslisdocumenten (projectscope, tijd en geld)
Kadernota 2015, Vorap 2020, begroting 2022, jaarrekening 2022 Geen
Relatie met andere projecten
Projectdoel Revitalisering woonwagenlocaties, verbetering leefomgeving (veilige en handhaafbare situatie die voldoet aan de huidige wet- en regelgeving). Overdracht woonwagenlocaties aan woningcorporatie. De herinrichting van de woonwagenlocaties vindt plaats in 2 deelprojecten: 1. Overige locaties (alle locaties met uitzondering van de locatie Kaldenkerkerweg) 2. Locatie Kaldenkerkerweg
Projectscope De projectscope omvat de herinrichting van 45 woonwagenstandplaatsen met bijbehorende openbare ruimte op 8 verschillende woonwagenlocaties in de periode tot en met 2025. De rol van de gemeente richt zich op het planologisch faciliteren en het realiseren van de herinrichtingen. Op de Kaldenkerkerweg wordt dit volledig door de gemeente uitgevoerd. Op alle overige locaties wordt de uitvoering in samenwerking met de partner Woonwenz gedaan.
Projectscope in cijfers
Voortgang
27 standplaatsen op overige locaties 18 standplaatsen op de locatie Kaldenkerkerweg
Gerealiseerd (nieuw) 25
(2)
Realisatie t/m 31 augustus 2022 Realisatie afgelopen periode (1 september 2022 t/m 30 april 2023)
Projectfase Overige locaties (alle locaties met uitzondering van de locatie Kaldenkerkerweg)
Initiatief
Definitie
Ontwerp
Voorbereid Realisatie
Nazorg
57
Locatie Kaldenkerkerweg)
Initiatief
Definitie
Ontwerp
Voorbereid Realisatie
Nazorg
Financiën Een krediet ad € 4.824.904 is beschikbaar gesteld voor de uitvoering van het project. De investeringen worden gedekt uit opbrengsten uit verkoop, bijdragen en huurinkomsten (€ 1.913.238). Tevens is een voorziening en een bestemmingsreserve gevormd ter dekking van een deel van het voorziene tekort (€ 1.587.666) . Het restant (€ 1.324.000) wordt geactiveerd ten laste van de meerjarenbegroting. In de vastgestelde gemeentelijke weerstandsratio is rekening gehouden met financiële risico’s in dit project (netto-risico: € 350.000).
Financiën in cijfers * 1.000
Voortgang
Gerealiseerd (nieuw)
Totale kosten € 4.824
€ 3.632
(301)
Totale opbrengsten: € 1.913
€ 1.282
(2)
Realisatie t/m 31 augustus 2022 Realisatie afgelopen periode (1 september 2022 t/m 30 april 2023)
Terugblik Projectscope Producten: • Overige locaties
-
Omgevingsvergunning verleend voor twee standplaatsen Afronding herinrichting twee standplaatsen
• Locatie Kaldenkerkerweg
-
Bodemonderzoeken zijn uitgevoerd en besluit is genomen over de wijze van saneren.
Financiën
-
Plankosten, kosten openbare ruimte Kaldenkerkerweg, uitvoering standplaatsen Louisekampstraat. De investeringen en inkomsten in 2023 liggen in de lijn van de in de begroting opgenomen jaarschijf.
58
Vooruitblik Projectscope Producten • Overige locaties • Locatie Kaldenkerkerweg
-
Afronding verkoop 2 woonwagens op B. Hoensbroeckstraat, waarmee de herinrichting op deze locatie wordt afgerond.
-
-
Besluitvorming op voorstel herstructurering door college (Q2 2023) Extra budgetvraag meenemen in Vorap 2023 en Begroting 2024 (Q2 2023) Voorbereiden herinrichting (vanaf Q2 2023) Informeren bewoners over resultaten grondonderzoek en vervolg herstructurering (Q2 2023) Vervolggesprekken met bewoners om te komen tot afspraken inzake de herstructurering en legalisering (vanaf Q2 2023) Starten fase 1 fysieke herinrichting (Q3/Q4 2023)
-
Vorap 2023, Begroting 2024 (aanpassing krediet).
-
Besluitvorming raad
Liggen we op schema? Projectscope Afwijkingen Risico’s
Oranje De geraamd einddatum van 2025 is mede afhankelijk van het beschikbaar stellen van extra middelen voor de uitvoering..
Financiën
Rood
Afwijkingen
De uitvoeringskosten zijn fors hoger in verband met de bodemverontreiniging, prijsstijgingen en langdurige voorbereidingsperiode. Via een recente Rib bent u over de financiële situatie geïnformeerd.
Risico’s
59
23. Mitigerende maatregelen A73/A74 Kerngegevens Raadsprogramma Bestuurlijk opdrachtgever
Welvarend Venlo Wethouder M. Pollux
Beslisdocumenten (projectscope, tijd en geld) Relatie met andere projecten
Rib 2017-29 Rib 2020-135 Geen
Projectdoel Verbetering van de leefomgeving (Realisering van geluidreductie als gevolg van de rijksweg A73/A74).
Projectfase Initiatief
Definitie
Ontwerp
Voorbereid Realisatie
Nazorg
Projectscope De vastgestelde projectscope omvat het realiseren van geluid-reducerende maatregelen op het traject ten westen van de Maas tot aan knooppunt Zaarderheiken in de periode t/m 2023. De rol van de gemeente richt zich op het voorbereiden en realiseren van de maatregelen.
Projectscope in cijfers
Voortgang
geluidsmaatregelen
Gerealiseerd (nieuw) 90%
(20%)
Realisatie t/m 31 augustus 2022 Realisatie afgelopen periode (1 september 2022 t/m 30 april 2023)
Financiën Een krediet ad € 15.000.000 is beschikbaar gesteld voor de uitvoering van het project. De investeringen worden gedekt uit bijdragen van Rijk € 10 miljoen, Provincie € 2,5 miljoen en de gemeente € 2,5 miljoen. Aanvullend heeft de Provincie nog een inspanningsverplichting van € 5 miljoen, op basis van een doelmatigheidsbeschouwing van de maatregelen.
Financiën in cijfers * 1.000
Voortgang
Gerealiseerd (nieuw)
Totale kosten € 15.000
€ 10.976
(205)
Totale opbrengsten
€ 12.500
(0)
€ 12.567 Realisatie t/m 31 augustus 2022 Realisatie afgelopen periode (1 september t/m 30 april 2023)
60
Terugblik Projectscope Producten
Voorbereiding maatregelen Zuiderbrug (ontwerpoptimalisatie, vergunningaanvraag) Uitvoeringsopdracht
Financiën
Plankosten
Vooruitblik Projectscope Producten
Uitvoering maatregelen Zuiderbrug
Besluitvorming raad Liggen we op schema? Projectscope Afwijkingen Risico’s
Groen -
Financiën Afwijkingen Risico’s
Groen -
61
24. Onderdoorgang Vierpaardjes Kerngegevens Raadsprogramma Bestuurlijk opdrachtgever
Centrumstad Venlo Wethouder E. Boom
Beslisdocumenten (projectscope, tijd en geld)
RIB 2018-169: Plan van aanpak pre-realisatiefase project Vierpaardjes Raadsbesluit 2017-24: gemeentelijke bijdrage €15 mln en krediet € 45 mln. Begroting 2022 krediet verhoogd € 48 mln Gemeentelijk Verkeers & Vervoersplan/Trendsportal Emplacement, Maaslijn
Relatie met andere projecten/beleid
Projectdoel Het realiseren van een ongelijkvloerse kruising met het spoor ter plaatse van de huidige gelijkvloerse kruising Vierpaardjes. Deze onderdoorgang draagt direct bij aan het verbeteren van de bereikbaarheid van de stad en regio en aan het verbeteren van de robuustheid van de (spoorse) infrastructuur.
Projectfase Initiatief
Definitie
Ontwerp
Voorbereid Realisatie
Nazorg
Projectscope De projectscope omvat de realisering van de onderdoorgang en de inrichting van de omliggende openbare ruimte De rol van de gemeente richt zich op het doorlopen van ruimtelijke procedures (bestemmingsplan, omgevingsvergunning), verwerving/onteigening van vastgoed (woningen en bedrijven), het ontwerp van de openbare ruimte, eventuele civiele voorbereiding en uitvoering, samenwerking met ProRail, financiële borging en organiseren van omgevingsmanagement. Uitvoering van de projectscope wordt voorzien in de periode t/m eind 2025.
Projectscope in cijfers
Voortgang
Onderdoorgang tpv
Gerealiseerd (nieuw) 25% (5%)
Vierpaardjes Realisatie t/m 31 augustus 2022 Realisatie afgelopen periode (1 september 2022 t/m 30 april 2023)
62
Financiën Een krediet ad € 48.000.000 is beschikbaar gesteld voor de uitvoering van het project. Deze kosten worden gedekt door bijdragen van Rijk (€ 16.500.000), Provincie (€14.500.000), Europa (€ 1 mln). Het restant (€ 16.000.000) wordt geactiveerd ten laste van de meerjarenbegroting. Aanvullend heeft de provincie aangegeven bij een risico-overschrijding 50% daarvan voor haar rekening te nemen met een maximum van € 5 miljoen, waarvan € 1 miljoen al beschikbaar is gesteld. In de vastgestelde gemeentelijke weerstandsratio is € 9 miljoen beschikbaar aan risicoreservering. In het overzicht hieronder zijn de kosten en opbrengsten opgenomen van de gehele looptijd van het project.
Financiën in cijfers * 1.000
Voortgang
Gerealiseerd (nieuw)
Totale kosten € 48.000
€ 21.309 (12.729)
Totale opbrengsten € 32.000
€ 7.048
(0)
Realisatie t/m 31 augustus 2022 Realisatie afgelopen periode (1 september t/m 30 april 2023)
Terugblik Projectscope Producten
-
Verwerving: alle te verwerven woningen gelegen aan de Vierpaardjes zijn aangekocht. Met de eigenaar, pachter en huurders van het pand Profile (perceel/gebouw) is overeenstemming bereikt. Hiermee is de reeds in gang gezette gerechtelijke onteigeningsprocedure beëindigd. 2 bedrijfspanden gelegen aan de Guliksebaan zijn gesloopt en het terrein is bouwrijp gemaakt. Er is een aanvraag ingediend voor een aanvullende Europese subsidie (realisatiefase). De klankbordgroep is overgegaan in een buurtteam.
-
Financiën
-
Realisatiekosten: onderdoorgang, openbare ruimte en personele kosten
Vooruitblik Projectscope Producten
-
Communicatieplan bouw- en hindercommunicatie Aanvraag omgevingsvergunning onderdoorgang Voorbereiding realisatie openbare ruimte. Start van werkzaamheden van de herinrichting in de Willem van Bommelstraat.
Besluitvorming raad
-
Vorap 2023
Liggen we op schema? Projectscope
Groen 63
Afwijkingen Risico’s
-
Financiën Afwijkingen
Rood De verwerving van het vastgoed heeft tot hogere kosten geleid. Deze hogere kosten worden opgenomen in de Vorap 2023. Met hetzelfde bedrag wordt de risico-reservering verlaagd. Met diverse aannemers en leveranciers zijn contracten gesloten, wat eventuele risico’s beperkt. Desondanks blijven hogere prijzen en langere levertijden een risico.
Risico’s
Impactanalyse derde spoor (bouw brug bij Friedrichsfeld).
64
25. Aanpassing Grubbenvorsterweg Kerngegevens Raadsprogramma Bestuurlijk opdrachtgever
Welvarend Venlo Wethouder E. Boom
Laatste beslismoment
Raadsbesluit begroting 2020 (november 2019 vastgesteld) Raadsbesluit juni 2020; jaarrekening 2019 vastgesteld Havenuitbreiding/ herontwikkeling voormalig DSM terrein
Relatie met andere projecten
Projectdoel Verbetering verkeersstructuur en bereikbaarheid Venlo- Grubbenvorst.
Projectfase Initiatief
Definitie
Ontwerp
Voorbereid Realisatie
Nazorg
Projectscope De vastgestelde projectscope is gewijzigd en omvat vanaf 2021 de reconstructie van de Grubbenvorsterweg om zodoende een vrijliggend fietspad langs deze weg te kunnen realiseren. De aanleg is noodzakelijk vanwege de vestiging van de Centrale verwerkingsinstallatie aan Raaiend en de daarmee gepaard gaande vrachtverkeer-bewegingen over de Grubbenvorsterweg. Uitvoering van de projectscope i.s.m. partner gemeente Horst aan de Maas wordt voorzien in de periode t/m 2023. De rol van de gemeente richt zich op het ontwerp, grondverwerving, voorbereiding en realisatie van de reconstructie van de Grubbenvorsterweg waaronder de aanleg van een vrijliggend fietspad.
Projectscope in cijfers Fietspad en weg 1,2 km
Voortgang
Gerealiseerd (nieuw) 0 (0)
Financiën Een krediet ad € 3.520.000 is beschikbaar gesteld voor de uitvoering van het project. De investeringen worden grotendeels gedekt door exploitatiebijdragen van de partner, provinciale subsidie en EU subsidie. Het restant wordt geactiveerd ten laste van de meerjarenbegroting.
65
Financiën in cijfers * 1.000
Voortgang
Gerealiseerd (nieuw)
Totale kosten € 3.520
€ 638 (400)
Totale opbrengsten
€ 330 (270)
€ 2.293 Realisatie t/m 31 augustus 2022 Realisatie afgelopen periode (1 september 2022 t/m 30 april 2023) Terugblik Projectscope Producten
-
Omgevingsvergunning verleend. Grondverwerving afgerond. Aanbesteding civiele werkzaamheden afgerond en gunning verleend. Uitvoering gestart.
Financiën
Plankosten. Uitvoeringskosten
Vooruitblik Projectscope Producten
-
Uitvoering gereed.
Besluitvorming raad Liggen we op schema? Projectscope Afwijkingen Risico’s
Groen
Financiën Afwijkingen Risico’s
Groen -
66
26. Herinrichting ’t Bat (Lage Loswal) Kerngegevens Raadsprogramma Bestuurlijk opdrachtgever
Centrumstad Venlo Wethouders M. Pollux / E. Boom
Laatste beslismoment
Raadsbesluit juni 2022 Jaarrekening 2021 Q4
Relatie met andere projecten
Projectdoel Verbetering leefomgeving en instandhouding historisch erfgoed.
Projectfase Initiatief
Definitie
Ontwerp
Voorbereid Realisatie
Nazorg
Projectscope De projectscope voorziet in: • het aanleggen en inrichten van een kademuur over een lengte van 300 meter met een wandelzone erlangs • het realiseren van infrastructurele voorzieningen voor de passagiersvaartschepen • de restauratie van de stadsmuur van 300 m¹ • vernieuwen van de openbare ruimte à 6.000 m² (waarvan 5.000 m² groen en 1.000 m² verhard) Uitvoering van de projectscope fase 1 is uitgevoerd in de periode t/m 2022. De rol van de gemeente was gericht op de coördinatie en de uitvoering van de inrichting van de openbare ruimte (voorbereiding en toezicht). Beoogd is één eindbeeld waarbij - als fase 2 - van het project ook de huidige kering wordt vervangen door een nieuwe kwalitatieve waterkering, die de relatie met de stad borgt. Naar de haalbaarheid (technisch en financieel) daarvan dient echter nog onderzoek plaats te vinden. In verband daarmee is sprake van een project met een ‘knip’ in het tempo van voorbereiding en uitvoering tussen fase 1 (herinrichting Lage Loswal) en fase 2 (nieuwe kering). Projectscope in cijfers Her-aanleggen kademuur 300m Infrastructuur aanleg schepen Restauratie stadsmuur 300m Herinrichting openbare ruimte 6000m²
Voortgang
Gerealiseerd (nieuw)
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 100% 11. 12. 13. 14.15. 16. 17. 18. 19. 20. 100% 21. 22. 23. 24.25. 26. 27. 28. 29. 30. 100% 31. 32. 33. 34.35. 36. 37. 38. 39. 40. 100%
67
Realisatie t/m 31 augustus 2022 Realisatie afgelopen periode (1 september 2022 t/m 30 april 2023)
Financiën Voor de aanleg van de genoemde werken is in totaal een krediet beschikbaar van € 4.482.868. De provincie draagt daaraan € 1,7 miljoen bij. Daarnaast wordt vanuit het project Q4 een bijdrage aan dit project gedaan.. Het restant wordt geactiveerd ten laste van de meerjarenbegroting. De aanleg van fase 1 alsmede het opknappen en plaatsen van een kraan als kunstwerk passen binnen dit krediet. Fase 2, de ruimtelijke inpassing van de nieuwe waterkering, is ondergebracht in het project openbare ruimte Maaskade/Q4 (zie project 6.Q4). Financiën in cijfers * 1.000 Totale kosten € 4.482
Voortgang 41. 42.43.
Gerealiseerd (nieuw) 44. 45. 46. 47. 48. € 4.145 (144 )
49. 50.51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. € 2.807
Totale opbrengsten € 2.801
(0)
Realisatie t/m 31 augustus 2022 Realisatie afgelopen periode (1 september 2022 t/m 30 april 2023)
Terugblik Projectscope Producten
-
Herinrichting Lage Loswal Plaatsing kraan Bijplaatsen 3 grote bomen in de plantvakken en lage grassen Ontwerp steiger
Aanvullend krediet van € 140.000 beschikbaar gesteld via begroting 2023 voor de realisatie van een wandelverbinding (drijvende steiger) tussen Lage Loswal en Maasboulevard.
Financiën
Vooruitblik Projectscope Producten
-
Besluitvorming raad
Aanbesteding 2e kwartaal 2023 Aanleg steiger 4e kwartaal 2023
Aanvullend krediet van € 90.000 (Vorap 2023) aan prijsstijgingen/inflatie t.l.v. de stelpost ‘inflatie’.
Liggen we op schema? Projectscope Afwijkingen
Groen Wandelsteiger is een toevoeging aan de projectscope.
Risico’s
Financiën
Groen
Afwijkingen Risico’s
68
27. Uitbreiding truckparking James Cookweg Kerngegevens
Welvarend Venlo Wethouder E. Boom
Raadsprogramma Bestuurlijk opdrachtgever Beslisdocumenten (projectscope, tijd, geld)
Raadsbesluit juni 2021: Jaarrekening 2020 vastgesteld
Relatie met andere projecten Projectdoel De uitbreiding moet bijdragen tot het verder reduceren van de parkeerproblematiek van vrachtwagens: • Ladingdiefstal • Onveilige situaties • Overlast en schade door wildparkeren Projectfase
Initiatief
Definitie
Ontwerp
Voorbereid Realisatie
Nazorg
Projectscope De vastgestelde projectscope omvat de uitbreiding van de vrachtwagenparkeerplaats aan de James Cookweg. De rol van de gemeente richt zich op de civieltechnische aanleg en verhuur van het parkeerterrein. De bovengrondse voorzieningen alsmede de opstallen met een eetgelegenheid en sanitaire voorzieningen worden gerealiseerd door de exploitant. De realisatie vindt plaats in 2021 en 2022, ingebruikname 2e kwartaal 2023.
Projectscope in cijfers
Voortgang
Truckparking
Gerealiseerd (nieuw) 90 %
(90)
Realisatie t/m 31 augustus 2022 Realisatie afgelopen periode (1 september 2022 t/m 30 april 2023)
Financiën Een krediet ad. € 2.400.000 is beschikbaar gesteld voor de uitvoering van het project. De investeringen voor de aanleg van de truckparking worden gedekt o.a. middels financiële bijdragen van gemeente, Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo en Ondernemend Venlo. Daarnaast is door de Europese Commissie een EU subsidie toegekend; TEN-T (TransEuropean Transport Network).
Financiën in cijfers * 1.000
Voortgang
Gerealiseerd (nieuw)
Totale kosten € 2.400
€ 2.147
(258)
Totale opbrengst € 1.633
€ 1.502
(0)
Realisatie t/m 31 augustus 2022 Realisatie afgelopen periode (1 september 2022 t/m 30 april 2023)
69
Terugblik Projectscope Producten
Uitvoering civiele werken gereed Voorbereiding 2e in- en uitrit. Plankosten, uitvoeringskosten.
Financiën
Vooruitblik Projectscope Producten
-
Besluitvorming raad
-
Aanleg 2e in/uitrit gereed Overdracht terrein aan exploitant Inbedrijfname uitbreiding
-
Vorap 2023
Liggen we op schema? Projectscope Afwijkingen Risico’s
Groen
Financiën Afwijkingen
Oranje De totale kosten zullen naar verwachting uitkomen op € 2.550.000,-. In de Vorap wordt een inflatiecorrectie van € 150.000 opgenomen.
Risico’s
70
28. Nieuwbouw zwembad Kerngegevens Raadsprogramma Bestuurlijk opdrachtgever
Gezond en Actief Venlo Wethouder T. Verhaegh
Beslisdocumenten (projectscope, tijd en geld)
Voorbereidingskrediet d Definitiefase via program begroting 2020 Collegebesluit 18 mei 2021 Collegebesluit 31 augustus 2021 Begroting 2022 Coalitieakkoord
Relatie met andere projecten
-
Projectdoel Realisatie van een nieuw zwembad op de huidige locatie. Het nieuwe zwembad zal plek bieden voor de voortzetting van de huidige activiteiten van de drie belangrijkste gebruikersgroepen, de zwemverenigingen, de doelgroepen en het leszwemmen. Het nieuwe zwembad sluit tevens volledig aan bij de onlangs vastgestelde Venlo.fit sport- en accommodatievisie 2030 waarin gezondheid en vitaliteit door bewegen centraal staat.
Projectfase Initiatief
Definitie
Ontwerp
Voorbereid Realisatie
Nazorg
Projectscope Het college heeft op basis van een programma van eisen (inclusief kostenraming en exploitatieberekening) een definitieve keuze gemaakt voor een nieuw zwembad voor maximaal € 16,78 miljoen, exclusief BTW. De oplevering van het nieuwe zwembad is voorzien in 2025. Na de opening van de nieuwbouw zal het huidige zwembad gesloopt worden.
Projectscope in cijfers
Voortgang
Nieuwbouw zwembad
Gerealiseerd (nieuw) 0
Realisatie t/m 31 augustus 2022 Realisatie afgelopen periode (1 september 2022 t/m 30 april 2023)
Financiën De gemeenteraad heeft bij de begroting 2021-2024 een voorbereidingskrediet van € 1 miljoen toegekend. In de begroting 2022-2025 is een additioneel krediet van € 14 miljoen opgenomen voor de realisatie van het zwembad. Tevens is het renovatiekrediet van zwembad De Wisselslag van € 428.000 toegevoegd aan het totaal krediet. Vervolgens is in het coalitieakkoord aanvullend 1,35 miljoen toegevoegd aan het krediet voor twee extra zwembanen. 71
Financiën in cijfers * 1.000
Voortgang
Gerealiseerd (nieuw)
Totale kosten 16.778
1.074
(390)
Totale opbrengsten
0
(0)
(mogelijke bijdrage SPUK) Realisatie t/m 31 augustus 2022 Realisatie afgelopen periode (1 september 2022 t/m 30 april 2023)
Terugblik Projectscope Producten
-
-
Financiën
Aanbesteding specialist waterbehandeling afgerond. Uitwerking Voorontwerp van het gebouw met twee extra zwembanen is afgerond en vastgelegd in het beslisdocument VO. DO gebouw en terrein is afgerond en vastgelegd in het beslisdocument. Uitwerking Voorontwerp terrein is afgerond. Bestemmingsplan procedure is opgestart. Adviesrapport ten aanzien van exploitatievorm is afgerond. Plankosten en externe advieskosten.
Vooruitblik Projectscope Producten
-
Besluitvorming raad
Projectscope Afwijkingen
Besluitvorming ten aanzien van exploitatie vorm Uitwerking Technisch Ontwerp gebouw en terrein incl. beweegbare bodems. Aanbesteding overige vaste inrichting Uitwerking ontwerp Drie decembersingel Voortzetten procedure Ontwerp bestemmingsplan Duurzaamheidsmatrix
Besluiten op het gebied van financiën worden opgenomen in de P&C-cyclus (Vorap 2023 en begroting 2024)
Groen Er zijn twee extra zwembanen toegevoegd in het functioneel programma. De extra zwembanen zijn ingepast in het VO. De planning is daardoor met circa 5 maanden opgeschoven.
Risico’s
Financiën Afwijkingen
Rood Een geactualiseerde kostenraming en TCO berekening maakt onderdeel uit van het beslisdocument Voorontwerp. Duidelijk is dat we te maken hebben met verdere prijs- en loonstijgingen die niet binnen het krediet opgevangen kunnen worden. Andere risico’s zijn productie- en leveringstijden en toekomstige ontwikkeling op de energiemarkt. Deze verwachte prijsontwikkelingen zijn opgenomen in de Finrap 2022 en worden in de Vorap 2023 voor besluitvorming opgenomen. Het financieel effect van duurzaamheidsmaatregelen (investeringen en exploitatie) is in beeld gebracht en besluitvorming zal via de Vorap 2023 plaatsvinden.
Risico’s 72
29. Uitbreiding sportpark Vrijenbroek Kerngegevens Raadsprogramma Bestuurlijk opdrachtgever Beslisdocumenten (projectscope, tijd, geld)
Relatie met andere projecten
Gezond en actief Venlo Wethouder T. Verhaegh Raadsluit aanvullend krediet voorjaarnota Raadsbesluit krediet begrotingsbehandeling 2020 Vorap 2022 – aanvullend krediet Sportvisie
Projectdoel In november 2019 heeft de gemeenteraad de Venlo.fit sportvisie en sportaccommodatievisie vastgesteld. De ontwikkeling van de sportkern Vrijenbroek en het faciliteren van de hockeyfusie op sportkern Vrijenbroek is een belangrijke eerste stap in de uitwerking van de sportaccommodatievisie. Om de hockeyfusie te faciliteren is een toekomstbestendige en duurzame huisvesting nodig. Sportkern Vrijenbroek wordt hiervoor uitgebreid met twee hockeyvelden. Verder dient het aantal kleedruimten, het clubgebouw (kosten voor de vereniging) en de parkeervoorziening te worden uitgebreid om het groter aantal leden te faciliteren.
Projectfase Initiatief
Definitie
Ontwerp
Voorbereid Realisatie
Nazorg
Projectscope De vastgestelde projectscope omvat de uitbreiding van het sportpark met 2 hockeyvelden (1 waterveld en 1 zand ingestrooid veld), de uitbreiding van parkeerplaatsen en de uitbreiding van het clubgebouw en de kleedlokalen. Uitvoering van de projectscope wordt voorzien in de periode t/m 2023. De rol van de gemeente richt zich op de uitbreiding van het sportpark met hockeyvelden en parkeerplaatsen. Het beachsportveld is inmiddels verplaatst en in gebruik genomen. De hockeyclub draagt zorg voor de uitbreiding van het clubhuis en kleedlokalen. Dit gebeurd in overleg met een bouwkundig adviseur van de gemeente.
Projectscope in cijfers aantal m² BVO’s velden aantallen kleedlokalen aantal parkeerplaatsen
Voortgang
Gerealiseerd (nieuw) 100% (60%)
Realisatie t/m 31 augustus 2022 Realisatie afgelopen periode (1 september 2022 t/m 30 april 2023)
73
Financiën De totale uitbreiding van sportkern Vrijenbroek voor de hockeyfusie vraagt een totale investering van € 4.030.618 inclusief BTW, zoals blijkt uit de businesscase die op 31 maart 2020 is vastgesteld (collegebesluit reg. nr. 2020-1596285). Door extra onderzoeken vanwege de flora- en faunawetgeving, alsmede prijsstijgingen is een aanvullend krediet beschikbaar gesteld, waardoor het totaal beschikbare krediet € 4.578.017 bedraagt.
Financiën in cijfers * 1.000
Voortgang
Gerealiseerd (nieuw)
Totale kosten € 4.578
€ 3.748
(1.247)
Totale opbrengsten € 647
€
(296 )
592
Realisatie t/m 31 augustus 2022 Realisatie afgelopen periode (1 september 2022 t/m 30 april 2023)
Terugblik Projectscope
-
Producten Financiën
-
-
Hockeyveld 5, definitieve parkeerplaats en fietsenstalling aangelegd. Groencompensatie gerealiseerd. Gestart met bouw clubgebouw met kleedlokalen. Plankosten, onderzoekskosten, realisatiekosten, aankoop en sloop benodigde woning met opstallen en aankoop kantine VHC. Aanvullend krediet vastgesteld via Vorap 2022.
Vooruitblik Projectscope Producten Besluitvorming raad
-
Realisatie clubgebouw met kleedlokalen.
Liggen we op schema? Projectscope Afwijkingen Risico’s
Groen
Financiën Afwijkingen Risico’s
Groen .
74
30. Openbare ruimte centrum Tegelen Kerngegevens Raadsprogramma Bestuurlijk opdrachtgever
Centrumstad Venlo Wethouder E. Boom
Beslisdocumenten (projectscope, tijd, geld)
Projectopdracht/projectplan DT/collegebesluit december 2021 Proces doorontwikkeling centrum Tegelen
Relatie met andere projecten
Projectdoel Omschrijving projectdoel •
Verbetering economie, imago en aantrekkingskracht van het centrumgebied Tegelen
Projectfase Initiatief
Definitie
Ontwerp
Voorbereid Realisatie
Nazorg
Projectscope Het project omvat de herinrichting van de openbare ruimte in het centrum van Tegelen, e.e.a. zoals in het ontwerp is vastgelegd. Globaal omvat dit het gebied vanaf Wilhelminaplein, Kerkstraat tot en met het voormalige raadhuis, de parkeerplaats in de Beeten en de groene flanken aan de Raadhuislaan.
Projectscope in cijfers
Voortgang
aantal m² BVO’s, aantal parkeerplaatsen
Gerealiseerd (nieuw) ….% (…%)
Realisatie t/m 31 augustus 2022 Realisatie afgelopen periode (1 september 2022 t/m 30 april 2023)
Financiën Er is bij de begroting 2023-2025 een uitvoeringskrediet ad. € 5.700.000,- beschikbaar gesteld. Het bedrag wordt volledig geactiveerd ten laste van de meerjarenbegroting.
75
Financiën in cijfers * 1.000
Voortgang
Gerealiseerd (nieuw)
Totale kosten € 5.700
€ 35
(6)
Totale opbrengsten € 0
€ 0
(0)
Realisatie t/m 31 augustus 2022 Realisatie afgelopen periode (1 september 2022 t/m 30 april 2023 )
Terugblik Projectscope
Producten
Definitief ontwerp gereed.
Financiën
Vooruitblik Projectscope Producten
Uitvoeringsvoorbereiding afgerond Bestek gereed. Aanbesteding afgerond. Start aanleg groen Wilhelminaplein en Raadhuislaan.
Besluitvorming raad
Liggen we op schema? Projectscope Afwijkingen Risico’s
Groen
Financiën Afwijkingen Risico’s
Groen
76
31. Snelfietspad Belfeld-Reuver Kerngegevens Raadsprogramma Bestuurlijk opdrachtgever
Leefbaar Venlo Wethouder M. Pollux
Beslisdocumenten (projectscope, tijd, geld)
B&W besluit ‘Fietsen langs de Maas’ januari 2016 Afsprakenkader Prov.Limburggem. Venlo oktober 2018 Raadsbesluit begroting november 2021 Project dijkverlegging/verzwaring Belfeld Herstel sinkhole Rijksweg Zuid Beesel.
Relatie met andere projecten
Projectdoel Met de fietsroute tussen Belfeld en Reuver wordt een combinatie gezocht tussen een recreatief fietspad en de provinciale fietsroute Venlo-Roermond-Sittard (VeRoSi). Door de aanleg van het fietspad komt er een veiliger fietsverbinding tussen Belfeld en Reuver en wordt het (recreatief) fietsgebruik gestimuleerd. Hierdoor wordt het verkeer ontlast en het milieu gespaard. Bovendien wordt de toeristische aantrekkingskracht van de regio vergroot.
Projectfase Initiatief
Definitie
Ontwerp
Voorbereid Realisatie
Nazorg
Projectscope De vastgestelde projectscope omvat de realisatie van een twee-richtingen innovatieve fietsroute van 3,5 meter breed, voorzien van openbare verlichting tussen Belfeld en Reuver (tussen rotonde Reuver en rotonde Belfeld aan de Maaszijde van de weg). Uitvoering van de projectscope wordt voorzien in de periode 2023-2024, afhankelijk van voorspoedig verloop grondverwerving en ruimtelijke procedure. De gemeente draagt zorg voor de realisatie van het totale tracé, van initiatief- tot en met de feitelijke aanleg van het fietspad. De gemeente Venlo doet ook voor het Beeselse deel de voorbereiding en uitvoering. Hiervoor is een realisatieovereenkomst afgesloten. Projectscope in cijfers
Voortgang
3 km aanleg snelfietspad
Gerealiseerd (nieuw) ….% (…%)
Realisatie t/m 31 augustus 2022 Realisatie afgelopen periode (1 september 2022 t/m 30 april 2023)
Financiën Binnen het krediet van het GVVP 2016 is een deelkrediet ad € 2.296.000 beschikbaar gesteld voor de aanleg van een snelfietspad tussen Belfeld en Reuver. Daarnaast is een budget beschikbaar van € 230.000 binnen Groot Onderhoud Wegen. De investeringen worden naast gemeentelijke middelen gedekt door een provinciale bijdrage van bijna € 1 mln. een bijdrage van de gemeente Beesel ad € 150.000. 77
Financiën in cijfers * 1.000
Voortgang
Gerealiseerd (nieuw)
Totale kosten € 2.296
€ 222
(126 )
Totale opbrengsten € 1.150
€ 150
(150)
Realisatie t/m 31 augustus 2022 Realisatie afgelopen periode (1 september 2022 t/m 30 april 2023)
Terugblik Projectscope
……..
Producten
-
-
-
Financiën
-
Ter inzage leggen ruimtelijke onderbouwing t.b.v. de omgevingsvergunning. Afronding verwerving gronden Middels bewonersavond en inloopavond samen met het waterschap, zijn we van een SO naar een definitief ontwerp gegaan. Hierbij zijn o.a. ook de dorpsraad en de gemeente Beesel betrokken en meegenomen. Gunning uitvoerende partij bouwteam en inrichten bouwteam t.b.v. uitvoering snelfietspad. Afstemming met externe belanghebbenden RWS, WL over uitvoering in combinatie met werkzaamheden aan de Tunnels A73 en de Hoogwaterkering Belfeld. Plankosten en kosten grondverwerving. De raad heeft in november 2022 (begroting 2023) ingestemd met een extra indexering van de geraamde kosten en verhoging van het projectbudget ad € 295.000,-De investeringen en inkomsten in 2023 liggen in de lijn van de in de begroting opgenomen jaarschijf
Vooruitblik Projectscope
……..
Producten
-
-
Realisatieovereenkomst met de Aannemer uitwerken t.b.v. uitvoering snelfietspad. Start uitvoering werkzaamheden snelfietspad september 2023 Communicatie omwonenden over start werkzaamheden. Realisatieovereenkomst sluiten met Waterschap Limburg voor het realiseren van de Hoogwaterkering Belfeld in het werk van het snelfietspad.
Besluitvorming raad Liggen we op schema? Projectscope Afwijkingen Risico’s
Groen
Financiën Afwijkingen Risico’s
Groen
78
32. Uitbreiding bargeterminal Kerngegevens Raadsprogramma Bestuurlijk opdrachtgever
Welvarend Venlo Wethouder E. Boom
Beslisdocumenten (projectscope, tijd en geld) Relatie met andere projecten
Projectopdracht, projectplan, Raadsbesluiten juni 2021 (jaarrekening 2020 vastgesteld) nvt
Projectdoel Omschrijving projectdoel • • •
Verbetering/uitbreiding bedrijvigheid en werkgelegenheid Verbetering economie, imago en aantrekkingskracht Venlo Vergroten modal shift van weg naar water
Projectfase Initiatief
Definitie
Ontwerp
Voorbereid Realisatie
Nazorg
Projectscope De vastgestelde projectscope omvat het realiseren van de uitbreiding van de bargeterminal en de uitgifte in erfpacht aan de exploitant TCT Venlo BV. De uitvoering van de projectscope wordt voorzien in de periode tot en met 2024. De rol van de gemeente richt zich op het realiseren van de uitbreiding en de coördinatie van het vergunningentraject.
Projectscope in cijfers Uitbreiding bargeterminal
Voortgang
Gerealiseerd (nieuw) 0% (0 %)
Realisatie t/m 31 augustus 2022 Realisatie afgelopen periode (1 september 2022 t/m 30 april 2023)
Financiën Het krediet Multimodale Ontwikkeling Industriehaven ad. € 13.638.000 is in de Vorap 2022 bijgesteld met de toegekende Provinciale subsidie ad. € 2,5 miljoen en Europese CEFsubsidie ad. € 1,7 miljoen. Tevens is vanuit het jaarrekeningresultaat 2021 de vrijgevallen voorziening vanuit de grex toegevoegd aan het krediet. De kapitaallasten worden gedekt door grondopbrengsten uit erfpacht en royalty’s. In 2022 is aanvullend nog een SPUK subsidie van € 1 miljoen toegekend. Bij de begroting 2023-2025 is het krediet aangevuld vanwege inflatie. In totaal bedraagt het krediet Multimodale ontwikkeling industriehaven nu € € 21.930.864,-
79
Financiën in cijfers * 1.000
Voortgang
Gerealiseerd (nieuw)
Totale kosten € 21.931
€ 9.030
(260)
Totale opbrengsten € 5.190
€ 1.675
(147)
Realisatie t/m 31 augustus 2022 Realisatie afgelopen periode (1 september 2022 t/m 30 april 2023)
Terugblik Projectscope
Producten
-
Financiën
-
Definitief ontwerp, bestek en tekeningen van de civiele werken zijn gereed. Gunning civiele werkzaamheden is gereed. Omgevingsvergunning is verleend. Werkvoorbereiding aannemer is opgestart.
-
Plankosten.
-
Uitvoering gestart
Vooruitblik Projectscope Producten Besluitvorming raad Liggen we op schema? Projectscope Afwijkingen Risico’s
Groen
Financiën Afwijkingen Risico’s
Groen
80
33. Jongerenaccommodatie Venlo-Oost Kerngegevens Raadsprogramma Bestuurlijk opdrachtgever Beslisdocumenten (program, tijd, geld) Relatie met andere projecten
Gezond en actief Venlo Wethouder Schatorjé Raadsbesluit op januari 2022 Gunning aanbesteding 2023 n.v.t.
Projectdoel Met het project worden de volgende doelstellingen beoogd: • Verbetering leefomgeving, • Jongeren een eigen plek in de wijk bieden • Bijdrage aan sociale cohesie in de wijk • Een plek waar professionals (o.a. jongerenwerkers), vrijwilligers en jongeren elkaar ontmoeten (preventief op het gebied jeugdoverlast op straat)
Projectfase Initiatief
Definitie
Ontwerp
Voorbereid Realisatie
Nazorg
Programma De realisatie van een tijdelijke jongerenaccommodatie aan de Casinoweg 11, voor de duur van 10 jaar. Uitvoering van het programma wordt voorzien in de periode t/m juli 2023. De rol van de gemeente richt zich op het faciliteren van de accommodatie voor de jongeren. De buurt en jongeren zijn over het voornemen periodiek geïnformeerd.
Programma in cijfers
Voortgang
aantal m² BVO’s, aantallen woningen aantal parkeerplaatsen
Gerealiseerd (nieuw) ….% (…%)
Realisatie t/m 31 augustus 2022 Realisatie afgelopen periode (1 september 2022 t/m 30 april 2023)
Financiën Bij de bestemming van het resultaat jaarrekening 2021 is een bedrag van €630.000 beschikbaar gesteld. Bij de FinRap 2022 is dit omgezet naar een krediet. Bij de begroting 2023 is voor de correctie van de hogere inflatie een extra bedrag van €150.000 beschikbaar gesteld. Dat is bij elkaar €780.000. Hiervan is voor 2023 in exploitatie beschikbaar €58.000. Dat betekent dat in totaal een krediet ad € 722.000 is beschikbaar gesteld voor de uitvoering van dit project. Bij de begroting 2023 is verder voor de jaren 2024 en verder in de exploitatie
81
€58.000 beschikbaar. De financiële risico’s zijn beperkt. In de vastgestelde gemeentelijke weerstandsratio is derhalve geen rekening gehouden met dit project.
Financiën in cijfers * 1.000
Voortgang
Gerealiseerd (nieuw)
Totale kosten € 722
€ 142
(142)
Totale opbrengsten € 0
€0
(0)
Realisatie t/m 31 augustus 2022 Realisatie afgelopen periode (1 september 2022 t/m 30 april 2023)
Terugblik Projectscope Producten
Ontwerp-definitie-voorbereiding -
Financiën
-
Ontwerp accommodatie en opstellen PvE Aanbesteding en gunning besteding (aanneemovereenkomst) Indiening aanvraag omgevingsvergunning
-
Plankosten
Vooruitblik Projectscope
Realisatie
Producten
-
Besluitvorming raad
-
Omgevingsvergunning verleend Plaatsing prefab units en afbouw Oplevering accommodatie en plangebied Overdracht accommodatie van het beheer naar Team Grondbedrijf en Vastgoed Inrichten accommodatie Voor financiën, zie bestemming jaarrekening 2021, FinRap 2022, begroting 2023
Liggen we op schema? Programma Afwijkingen Risico’s
Groen -
Financiën Afwijkingen Risico’s
Groen -
82
3.4 GEMENGDE PROJECTEN 34. Kazernekwartier Grondexploitatie Kerngegevens Raadsprogramma Bestuurlijk opdrachtgever Ambtelijk opdrachtgever Beslisdocument (progr./tijd/geld)
Centrumstad Venlo Wethouder T. Verhaegh en wethouder M. Pollux Programmamanager Centrumstad RV 2020/2 (stedenb. visie) , RV 2022/37 (financieel raamwerk)/jaarrekening 2022
Relatie met andere projecten
Projectdoel Verbetering van de economie, imago en aantrekkingskracht van Venlo, uitbreiding woningvoorraad voor alle doelgroepen en voorzieningenniveau alsmede de instandhouding en verbeelding van locatiegebonden cultuurhistorie.
Projectfase Initiatief
Definitie
Ontwerp
Voorbereid Realisatie
Nazorg
Projectscope De in januari 2020 nieuw vastgestelde projectscope omvat de bouw van vastgoed en verbouw van de bestaande monumentale panden en inrichting van de openbare ruimte in de periode tot 2032. Daarnaast wordt de restauratie van een gedeelte van de fortmuren en de inrichting van de openbare ruimte opgepakt met daarin de visualisatie van ‘het rondje fort’. Tevens worden de bereikbaarheid en toegankelijkheid van het station van Blerick aangepakt en ondergaat de infrastructuur aan de Maaszijde (Venrayseweg) een flinke metamorfose. De rol van de gemeente richt zich op het aanbieden van bouwrijpe gronden voor bebouwing, de verkoop van te handhaven monumentale kazernegebouwen,de restauratie van een gedeelte van de fortmuren en de inrichting van de openbare ruimte met aandacht voor het aanwezige erfgoed en het thema duurzaamheid als uitgangspunt. Tevens verzorgt de gemeente het tijdelijk beheer van het terrein en de bestaande bebouwing tot en met de definitieve inrichting en ontwikkeling van het terrein.
83
Projectscope in cijfers
Voortgang
Gerealiseerd (nieuw)
600 Wooneenheden
0
(0)
Niet wonen, 19.000 m2 BVO
0
(0)
Restauratie Fortmuur 600 m1
30%
(0)
Openbare ruimte 161.000 m2
5000
(0)
Parkeergarage, 11.000 m2 BVO Nog nader in te vullen 47.000 m2 BVO
Realisatie t/m 31 augustus2022 Realisatie afgelopen periode (1 september 2022 t/m 30 april 2023)
Financiën De totale gemeentelijke investeringen in het project worden geraamd op € 105,23 miljoen. De investeringen worden deels gedekt uit inkomsten uit grondverkoop, (tijdelijk) verhuur, subsidies en gemeentelijke bijdragen uit reserves (€ 65,34 miljoen). Een deel van de investeringen wordt geactiveerd en afgeschreven over een langere periode (€ 39,06 miljoen). De hiermee samenhangende kapitaallasten zijn in de meerjarenbegroting opgenomen. Hiernaast is een voorziening gevormd in het grondbedrijf ad € 0,83 miljoen In de vastgestelde gemeentelijke weerstandsratio is voor dit project rekening gehouden met een netto risico van € 13,35 miljoen.
Financiën in cijfers * 1.000
Voortgang
Gerealiseerd (nieuw)
Totale kosten € 105.230
€ 54.059
(1.413)
Totale opbrengsten € 65.339
€ 19.106
(668)
Realisatie t/m 31 augustus 2022 Realisatie afgelopen periode (1 september 2022 t/m 30 april 2023)
Terugblik Projectscope Producten
-
Beschikking rijksbijdrage Woningbouwimpuls Uitgifteovereenkomst ondertekend voor fase 1 met de drie marktpartijen op 22 november 2022 Gunning onderzoek oeververbindingen Samenwerkingsagenda met provincie “kern Blerick” ondertekend op 28 september 2022 Gunning Bouwteam aanleg openbare ruimte. Toekenning bijdrage regeling woningbouwimpuls
84
Financiën
-
-
Gerealiseerd: kosten tijdelijk beheer, planvoorbereiding, rente, voorschot grondverkoop en bijdrage provincie Limburg. Ten behoeve van de jaarrekening 2022 is een actuele begroting opgesteld. In verband met de extreme prijsstijgingen in 2022 en vertraging in de gronduitgifte zijn de budgetten bijgesteld. De investeringen en inkomsten in 2023 liggen achter bij de in de begroting opgenomen jaarschijf als gevolg van de uitgebreide voorbereidingstijd voor bestemmingsplan en civieltechnische werken. Dit heeft een beperkt effect op het exploitatieresultaat.
Vooruitblik Projectscope Producten
Besluitvorming raad
-
Projectplan komende periode (2 jaar) VO deelplan stationsomgeving Blerick Bestemmingsplan Kazernekwartier Start bouwrijp maken Aanvraag bijdrage erfgoeddeal september 2023 Concept programma fase 2 Bestemmingsplan Kazernekwartier
Liggen we op schema? Projectscope Afwijkingen Risico’s
Groen
Financiën Afwijkingen Risico’s
Groen Het risicoprofiel zoals in 2022 is voorgelegd aan de raad en is verwerkt in het benodigde gemeentelijk weerstandsvermogen is nog steeds actueel en behoeft geen aanpassing
85
35. Herontwikkeling Boschkamp, Tegelen Kerngegevens Raadsprogramma Bestuurlijk opdrachtgever
Leefbaar Venlo Wethouder T. Verhaegh
Beslisdocumenten (projectscope, tijd, geld) Relatie met andere projecten
jaarrekening 2022, raadsbesluit juni 2023. aanpassing van Beekpunge voor ontsluiting Maasveld
Projectdoel Verbetering/uitbreiding woningvoorraad.
Projectfase Initiatief
Definitie
Ontwerp
Voorbereid Realisatie
Nazorg
Projectscope In het collegebesluit van 19 juli 2022 is besloten om in beginsel de medewerking te verlenen aan de herontwikkeling van de locatie Boschkamp aan de Venloseweg/Hoogstraat/Veldstraat in Tegelen. Het gaat hierbij om de realisatie van 103 woningen waarvan 42 sociale huurwoningen en 61 koopwoningen Daarnaast wordt de al langer noodzakelijk geachte extra ontsluiting van de wijk Maasveld gerealiseerd en het kruispunt Venloseweg/Grotestraat/Muntstraat/Hoogstraat/ ontsluitingsweg Boschkamp aangepast. Het betreft een kruispunt van 5 wegen waarvan de aansluiting van de ontsluitingsweg van Boschkamp nieuw is. De rol van de gemeente Venlo hierin bestaat uit planologische en stedenbouwkundige inbreng bij de planvorming en de begeleiding van de benodigde wijziging van de twee geldende bestemmingsplannen.
Projectscope in cijfers
Voortgang
Gerealiseerd (nieuw)
103 woningen
0
(0)
Openbare ruimte
0
(0)
Realisatie t/m 31 augustus 2022 Realisatie afgelopen periode (1 september 2022 t/m 30 april 2023)
Financiën Een krediet ad € 1.760.000,= is beschikbaar gesteld voor de voorbereiding en uitvoering van het project. Dit krediet bestaat uit een post van € 30.000,= voor planvoorbereidingskosten en tevens t.b.v. de sluiten anterieure overeenkomst voor het kostenverhaal van gemeentelijke grondexploitatiekosten, welke binnen het Grondbedrijf wordt verantwoord.
86
Daarnaast is een investeringskrediet van € 1.730.000,= beschikbaar gesteld voor het gemeentelijk aandeel in de aanlegkosten van een hoofdontsluitingsweg voor het plan Boschkamp alsmede aanpassing van het aangrenzende kruispunt Venloseweg/Muntstraat/Hoogstraat/aan te leggen hoofdontsluitingsweg plan Boschkamp.
Financiën in cijfers * 1.000
Voortgang
Gerealiseerd (nieuw)
Totale kosten € 1.760
€
19
(19)
Totale opbrengsten € 330
€
0
(0)
Realisatie t/m 31 augustus 2022 Realisatie afgelopen periode (1 september 2022 t/m 30 april 2023)
Terugblik Projectscope
-
Projectopdracht
Producten
-
Besluitvorming raad
-
Definitief ontwerp Ontwerp BP Indiening en beoordeling concept aanvraag omgevingsvergunning Anterieure overeenkomst
Producten Financiën
Plankosten
Vooruitblik Projectscope
Liggen we op schema? Projectscope Afwijkingen
Groen
Risico’s
-
Financiën Afwijkingen Risico’s
Groen -
87
3.6 ONDERWIJSHUISVESTINGSPROJECTEN 1. Renovatie De Meule (basisschool) Kerngegevens Raadsprogramma Bestuurlijk opdrachtgever
Gezond en actief Wethouder F. Schatorjé
Beslisdocumenten (program, tijd, geld) Relatie met andere projecten
Onderwijshuisvestingsplan 2018-2038, Begroting, Vorap Niet van toepassing
Projectdoel Voorzien in adequate onderwijshuisvesting.
Projectfase Initiatief
Definitie
Ontwerp
Voorbereid Realisatie
Nazorg
Projectscope Voor basisschool de Meule is een levensduur verlengende renovatie voorzien (onderwijshuisvestingsprogramma 2018-2038). In dit programma is tussen gemeente en schoolbesturen afgesproken om in eerste instantie te gaan voor levensduurverlengende renovatie in plaats van nieuwbouw. Ieder project wordt zodoende gestart met een haalbaarheidsonderzoek. Het haalbaarheidsonderzoek bij de Meule is nog niet gestart. Het schoolgebouw bestaat uit een reeds gerenoveerd gedeelte (Nova Montessori) en een ouder gedeelte (de Meule). Verwachting is dat de renovatie van het oudere gedeelte bouwkundige uitdagingen gaat opleveren. Mede aan de hand van de leerlingenprognose voor Venlo-Oost wordt een plan opgesteld qua benodigde m2 omvang van de renovatie van De Meule, hierbij wordt de ontwikkeling van het aantal leerlingen van nabijgelegen scholen meegenomen..