054Bijl1 VoRap 2023.pdf
Tekst van het document
23-349 Inzet m.b.t. opvang vluchtelingen en ontheemden 2023 Conform Regieopdracht Opvang vluchtelingen en ontheemden vindt middels deze budgettair neutrale begrotingswijziging de uitwerking plaats.
23-383 Bijstellen NPO middelen De middelen van het nationaal programma onderwijs (NPO) zijn door het rijk beschikbaar gesteld om achterstanden in het onderwijs in te lopen. De gemeente Venlo heeft voor de uitvoering hiervan een programma samengesteld. Betreft een budgettair neutrale wijziging. 69 |VOORTGANGSRAPPORTAGE 2023
23-382 Bijstellen specifiek uitkering gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid Op basis van beschikkingen van het rijk worden zowel de baten als lasten met hetzelfde bedrag bijgesteld.
23-362 Inzet middelen reserve regionaal arbeidsmarktbeleid regio Voor 2023 worden er vanuit de reserve arbeidsmarktbeleid regio diverse projecten in de regio uitgevoerd. Middels deze budgettair neutrale wijziging wordt invulling gegeven aan deze diverse projecten.
23-307 Incidentele verhoging subsidieplafonds Wij hebben op 20 december 2022 besloten tot incidentele verhoging van de subsidieplafonds 2023 met in totaal € 272.075. Uw raad is bij RIB 2022.178 hierover geïnformeerd. Deze incidentele plafondverhogingen kunnen gedekt worden uit enerzijds de bestemmingsreserve Stimuleringsfonds Evenementen voor een bedrag van € 17.624 en anderzijds uit de bestemmingsreserve Coronafonds t.b.v. gemeenschapsaccommodaties, sport en culturele verenigingen en herijking subsidies voor een bedrag van € 229.451. Na besluitvorming van december werd bekend dat één evenement geen doorgang zal vinden en dat hierdoor de verhoging van de subsidieplafonds in 2023 € 25.000 lager kan zijn.
23-329 RMC middelen 2023 De reguliere RMC middelen worden conform nieuwe beschikking: € 1.170.675 bijgesteld met een bedrag van € 132.582. Betreft een budgettair neutrale wijziging.
23-363 Regionaal Mobiliteitsteam Voor het jaar 2023 worden er wederom op basis van de ‘’Tijdelijke regeling aanvullende crisisdienstverleningen COVID-19’’ middelen beschikbaar gesteld. Dit budget is bestemd voor de personele kosten van het RMT en het interventiebudget. Betreft een budgettair neutrale wijziging.
23-343 Uitvoering Sportakkoord Voor de uitvoering van het lokaal sportakkoord is er door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een voorschot uitbetaald van € 113.149,60 in 2022. De resterende middelen van 2022 mogen in 2023 uitgegeven worden. Dit gaat om een bedrag van € 106.960,-. Met deze budgettair neutrale begrotingswijziging worden deze gelden begroot binnen Sportakkoord.
23-351 Doorontwikkeling aanpak geweld in afhankelijkheidsrelaties Noord - en Midden Limburg 2023 In de Wmo 2015 en de Jeugdwet staat dat gemeenten een advies- en meldpunt moeten hebben voor huiselijk geweld en kindermishandeling, zodat adequate hulp en ondersteuning in gang gezet kunnen worden in gezinnen waarbij (een vermoeden van) huiselijk geweld en/of kindermishandeling speelt. 70 |VOORTGANGSRAPPORTAGE 2023
In de regio Noord- en Midden-Limburg geven we dit vorm via Veilig Thuis. Het is voor de 14 gemeenten én Veilig Thuis NML overzichtelijker en efficiënter als de subsidieaanvraag, de toekenning en de verantwoording via één kanaal verlopen. Omdat de financiering van Veilig Thuis NML deels uit de decentralisatie-uitkering Vrouwenopvang komt, is de gemeente Venlo de subsidieverstrekker mede namens de overige gemeenten. Voor de regionale begroting geweld in afhankelijkheidsrelaties is regionaal de afspraak gemaakt dat de regiogemeentes bijdragen in het tekort op het moment dat de middelen vanuit de decentralisatie-uitkering Vrouwenopvang niet toereikend zijn. Bij de begrotingsvoorbereiding 2023 van de gemeente Venlo is rekening gehouden met deze afspraak en is een inschatting gemaakt van de regionale begroting en de bijdrage die Venlo zou moeten doen in het tekort en in het jeugddeel van de subsidieaanvraag Veilig Thuis. Op basis van de begroting die nu voorligt is er een minimaal nadeel, hetgeen kan worden opgevangen binnen het organisatieproduct Opvang.
23-365 Wijziging budget MGR In 2022 zijn de relatiemanagers, die in dienst zijn bij de gemeente Venlo, gedetacheerd naar de MGR en werken voor de gehele regio Limburg-Noord. Dit neemt af vanaf 2023, waardoor de personeelslasten worden gewijzigd.
23-340 Overdracht taak Ketenregie naar Horst a/d Maas De regionale ketenregie voor BW, MO, B&P (beschermd wonen, maatschappelijke opvang, bemoeizorg en preventie) voor Noord-Limburg is per 1 januari ondergebracht bij het Zorg en Veiligheidshuis (ZVH) waarvan Horst aan de Maas de regionale opdrachtgever is. De uitvoering van de regionale ketenregie voor eerder genoemde producen zijn onderdeel van de regionale samenwerkingsafspraken en komen ten laste van de regionale begroting BW, MO B&P zoals opgesteld door de MGR. Voorheen declareerde de gemeente Venlo deze kosten bij de MGR, vanaf 1 januari 2023 zal Horst namens het ZVH deze kosten declareren bij de MGR. Het betreft 2,0 FTE.
23-352 Nog te ontvangen energietoeslag 2023 Begin dit jaar is het wetsvoorstel energietoeslag 2023 ter advisering aangeboden aan de Raad van State. De beoogde inwerkingtredingsdatum van de wet is juni 2023. De wijze van uitkeren van de energietoeslag sluit aan op de toeslag voor 2022. Zo krijgen gemeenten in 2023 opnieuw de bevoegdheid om een eenmalige energietoeslag toe te kennen aan huishoudens met een inkomen op of net boven het sociaal minimum. Dat vraagt om een nieuwe wijziging van de Participatiewet. De energietoeslag 2023 kan tot en met 31 december 2023 worden uitgekeerd. Gemeenten kunnen pas aan de slag met het uitkeren van de energietoeslag op het moment dat de wet in werking is getreden. De gemeenten mogen hier niet op vooruitlopen. Met dit begrotingsvoorstel wordt de begroting van Venlo ingericht om na ingangsdatum tot uitvoering over te gaan. Op dit moment is nog onduidelijk of en hoeveel middelen er vanuit het Rijk beschikbaar komen. Als we dezelfde huishoudens aanhouden zal dit jaar nog een uitbetaling gedaan moeten worden van: 7.100 * € 800 = € 5.680.000. Daarnaast wordt er voor uitvoeringskosten een bedrag opgenomen van € 200.000. 71 |VOORTGANGSRAPPORTAGE 2023
23-383 Bijstellen NPO middelen De middelen van het nationaal programma onderwijs (NPO) zijn door het rijk beschikbaar gesteld om achterstanden in het onderwijs in te lopen. De gemeente Venlo heeft voor de uitvoering hiervan een programma samengesteld.
23-357 Inzet middelen Regionaal Actieplan Perspectief Op Werk Uitvoering geven aan het actieplan Perspectief op Werk zoals opgesteld en ingediend bij SZW. In samenwerkingsverband met externe partners worden mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt geholpen. Daarnaast worden projecten rond intensivering werkgeversdienstverlening en intensivering werkzoekendendienstverlening opgepakt. Deze middelen worden onttrokken uit de Reserve Regionaal Actieplan Perspectief op Werk, derhalve budgettair neutraal.
23-353 Overhevelen POK middelen versterken van de interne gemeentelijk ombudsfunctie naar PKB JZ In het plan van aanpak POK-middelen is voor het versterken van de interne gemeentelijk ombudsfunctie in 2023 t/m 2027 jaarlijks € 102.333 opgenomen. Programma 2. Leefbaar Venlo
2023
2024
2025
2026
2027
Vastgestelde begroting
66.082
54.998
55.478
48.431
48.431
Begrotingswijziging (neutraal)
-9.207
-50
24
-5
227
54.948
Begrotingswijziging (niet neutraal)
-340
Begroting na wijzigingen (baten)
56.535
55.501
48.426
48.657
Vastgestelde begroting
117.647 104.103 106.311
96.907
96.786
Begrotingwijziging (neutraal)
-10.328
440
548
863
Begroting na wijzigingen (lasten)
107.638 104.147 106.751
97.455
97.649
Totaal van baten en lasten
-51.104
-49.030
-48.992
Begrotingswijziging (niet neutraal)
72 |VOORTGANGSRAPPORTAGE 2023
44
320
-49.199
-51.249
Nieuwe voorstellen Programma 2. Leefbaar Venlo
2023
23-324 Administratieve wijziging Egalisatiereserve Mitigeren woonlasten
970
23-408 OB Diependijkstraat fase 2, Olmenstraat en Lijsterbesstraat 23-407 OB Straelseweg, Gasthuiskampstraat en Craneveldstraat 23-461 OB Pastoor Stassenstraat 23-460 OB Sint Urbanusweg 23-409 OB Molenbossen
400
23-398 OB Verbreding fietspad Tegelseweg
346
14
14
14
14
23-413 Loonindexering 2023-2027
216
226
226
226
226
138
138
138
-267
-243
-172
3
-177
-177
-147
-89
23-308
Omzetten budgetten Bodemkwaliteit, Luchtkwaliteit en Geluidkwaliteit
2025
2026
2027
500
25
25
25
500
25
25
25
500
4
4
500
4
4
16
16
23-446 Beheer Afval
100
23-435 Straatparkeren 2023
-150
23-444 Minder inkomsten straatparkeren
2024
16
16
-290
23-397 Actualisatie kapitaallasten 2023-2027
-3.424
23-377 Actualisatie exploitatie Grondbedrijf
-9.774
overige voorstellen < € 0,1 miljoen
-78
Totaal baten 2.Leefbaar Venlo
-9.547
-50
24
-5
227
23-413 Loonindexering 2023-2027
1.557
1.603
1.606
1.595
1.590
756
756
756
618
618
23-418 Veiligheidsregio Limburg Noord (VRLN)
539
539
539
539
539
23-408 OB Diependijkstraat fase 2, Olmenstraat en Lijsterbesstraat
500
15
40
39
39
23-407 OB Straelseweg, Gasthuiskampstraat en Craneveldstraat
500
15
40
39
39
23-461 OB Pastoor Stassenstraat
500
2
2
6
6
23-460 OB Sint Urbanusweg
500
2
2
6
6
23-409 OB Molenbossen
400
28
28
27
27
23-398 OB Verbreding fietspad Tegelseweg
346
21
21
20
20
23-417 Ontwikkeling energietarieven 2023
336
23-445 Structureel tekort Openbare Verlichting
120
23-446 Beheer Afval
100
23-433 Kunst in de openbare ruimte
100 237
233
229
23-308
Omzetten budgetten Bodemkwaliteit, Luchtkwaliteit en Geluidkwaliteit
23-432 Onderdoorgang Vierpaardjes Herschikking middelen personeelskostenbegroting tbv uitlijning 23-396 formatieplan meerjarig
-143
-93
-93
-93
-93
23-337 Meerjarig onderhoudsplan vastgoed 2023-2027
-2.217
-2.217
-2.217
-2.217
-2.217
23-397 Actualisatie kapitaallasten 2023-2027
-4.292
-758
-662
-431
-146
23-377 Actualisatie exploitatie Grondbedrijf
-9.774 163
132
141
166
207
-10.008
44
440
548
863
461
-94
-416
-554
-637
overige voorstellen < € 0,1 miljoen Totaal lasten 2. Leefbaar Venlo Totaal 2. Leefbaar Venlo
23-324 Administratieve wijziging Egalisatiereserve Mitigeren woonlasten Betreft een administratieve wijziging van het organisatieproduct waarop de vrijval vanuit de "Egalisatiereserve Mitigeren afval, riolen, woonlasten" wordt geboekt. De vrijval die betrekking heeft op de rioolheffing, dient ook binnen het organisatieproduct riolering vrij te vallen in plaats van Overige algemene dekkingsmiddelen. 73 |VOORTGANGSRAPPORTAGE 2023
23-308 Omzetten budgetten Bodemkwaliteit, Luchtkwaliteit en Geluidkwaliteit Het omzetten van de budgetten Bodemkwaliteit, Luchtkwaliteit en Geluidkwaliteit van programma Circulaire en duurzame hoofdstad naar programma Leefbaar. Programma 3. Grenzeloos Venlo
2023
2024
2025
2026
2027
21.540
2.195
1.954
1.940
1.964
Begroting na wijzigingen (baten)
21.540
2.195
1.954
1.940
1.964
Vastgestelde begroting
21.396
2.728
2.437
2.440
2.464
12
12
12
12
12
Vastgestelde begroting Begrotingswijziging (neutraal) Begrotingswijziging (niet neutraal)
Begrotingswijziging (neutraal) Begrotingswijziging (niet neutraal) Begroting na wijzigingen (lasten)
21.409
2.740
2.448
2.452
2.476
Totaal van baten en lasten
131
-545
-494
-511
-511
Nieuwe voorstellen Programma 3. Grenzeloos Venlo
2023
2024
2025
2026
2027
overige voorstellen < € 0,1 miljoen
12
12
12
12
12
Totaal lasten 3. Grenzeloos Venlo
12
12
12
12
12
Totaal 3. Grenzeloos Venlo
-12
-12
-12
-12
-12
Programma 4. Welvarend Venlo
2023
2024
2025
2026
2027
Vastgestelde begroting
2.735
2.608
1.529
1.496
1.490
Begrotingswijziging (neutraal)
3.116
1.382
504
114
53
overige voorstellen < € 0,1 miljoen Totaal baten 3. Grenzeloos Venlo
Begrotingswijziging (niet neutraal) Begroting na wijzigingen (baten)
5.851
3.990
2.033
1.611
1.543
Vastgestelde begroting
10.724
10.489
9.389
7.028
7.020
Begrotingswijziging (neutraal)
3.172
1.192
532
180
32
Begroting na wijzigingen (lasten)
13.895
11.681
9.921
7.208
7.052
Totaal van baten en lasten
-8.044
-7.691
-7.888
-5.597
-5.509
Nieuwe voorstellen Programma 4. Welvarend Venlo
2023
2024
2025
2026
2027
23-377 Actualisatie exploitatie Grondbedrijf
1.442 135
Begrotingswijziging (niet neutraal)
23-345 Onderzoeken havengebied
730
785
23-355 Begroting Trendsportal 2023 en 2024
654
631
23-385 Project Zero Emissie Stadslogistiek Venlo
180
155
235
23-370 Formatiewijziging Trendsportal
45
135
135
114
53
504
114
53
23-397 Actualisatie kapitaallasten 2023-2027
-324
overige voorstellen < € 0,1 miljoen
65
Totaal baten 4. Welvarend Venlo
3.116
74 |VOORTGANGSRAPPORTAGE 2023
1.382
Nieuwe voorstellen Programma 4. Welvarend Venlo
2023
23-377 Actualisatie exploitatie Grondbedrijf
1.442
2024
2025
135
2026
2027
23-345 Onderzoeken havengebied
730
785
23-355 Begroting Trendsportal 2023 en 2024
654
631
23-385 Project Zero Emissie Stadslogistiek Venlo
180
155
235
23-370 Formatiewijziging Trendsportal
49
138
138
117
53
23-397 Actualisatie kapitaallasten 2023-2027
-49
-599
-57
-17
-102
overige voorstellen < € 0,1 miljoen
166
81
81
81
81
Totaal lasten 4. Welvarend Venlo
3.172
1.192
532
180
32
-56
190
-27
-66
21
Totaal 4. Welvarend Venlo
23-345 Onderzoeken havengebied Voor onderzoeken en studies havengebied (kostenraming € 1.800.000) is een Europese subsidie toegekend van € 900.000 en wordt tevens bijgedragen middels de Regionale Investeringsagenda (€ 450.000 regio/gemeente Venlo en € 450.000 Provincie). In 2022 is al € 150.000 besteed.
23-355 Begroting Trendsportal 2023 en 2024 De door het secretarissenoverleg van 16 februari 2023 vastgestelde personele inzet en daaraan gekoppelde financiële begroting 2023 van Trendsportal wordt opgenomen in de begroting van gastheergemeente Venlo. Ook is een doorkijk naar 2024 opgenomen.
23-385 Project Zero Emissie Stadslogistiek Venlo De Specifieke Uitkering Schone Lucht Akkoord (Spuk SLA) biedt financiële steun voor projecten die zorgen voor schonere lucht en gezondheidswinst. Alleen provincies en gemeenten die het Schone Lucht Akkoord (SLA) hebben ondertekend komen in aanmerking voor deze uitkering. De toegekende SPUK-bijdrage bedraagt € 284.900. De co-financiering van 50% is geborgd via de Regionale investeringsagenda.
23-370 Formatiewijziging Trendsportal Betreft structurele formatieuitbreiding van 0,6 fte voor Trendsportal, te dekken middels aanvullende bijdrage van de regiogemeenten. Voor 2023 is er sprake van een kleine formatiereductie van per saldo 0,1 fte. Betreft een budgettair neutrale wijziging.
75 |VOORTGANGSRAPPORTAGE 2023
Programma 5. Centrumstad Venlo
2023
2024
2025
2026
2027
Vastgestelde begroting
15.093
27.116
7.608
7.207
7.207
Begrotingswijziging (neutraal)
-1.762
-22
-22
-22
-22
Begroting na wijzigingen (baten)
13.331
27.094
7.586
7.185
7.185
Vastgestelde begroting
30.757
42.281
22.963
21.084
21.084
-755
420
470
469
430
Begrotingswijziging (niet neutraal)
Begrotingswijziging (neutraal) Begrotingswijziging (niet neutraal)
7
Begroting na wijzigingen (lasten)
30.008
42.701
23.433
21.554
21.514
Totaal van baten en lasten
-16.678
-15.607
-15.847
-14.369
-14.330
Nieuwe voorstellen Programma 5. Centrumstad Venlo
2023
2024
2025
2026
2027
23-344 Onttrekkingen uit reserve Transformatiefonds
346
23-381 Informatiepunten Digitale Overheid in bibliotheken
103
23-397 Actualisatie kapitaallasten 2023-2027
-110
-22
-22
-22
-22
23-306 Onttrekking reserve corona t.b.v. Culturele instellingen
-121
-22
-22
-22
-22
23-377 Actualisatie exploitatie Grondbedrijf
-2.092
overige voorstellen < € 0,1 miljoen
112
Totaal baten 5. Centrumstad Venlo
-1.762
23-386 Compensatie inflatie 2022 culturele basisinstellingen
610
23-344 Onttrekkingen uit reserve Transformatiefonds
346
23-337 Meerjarig onderhoudsplan vastgoed 2023-2027
325
325
324
324
324
23-413 Loonindexering 2023-2027
115
115
115
115
115
-20
31
30
-10
23-381 Informatiepunten Digitale Overheid in bibliotheken
103
23-306 Onttrekking reserve corona t.b.v. Culturele instellingen
-121
23-397 Actualisatie kapitaallasten 2023-2027
-167
23-377 Actualisatie exploitatie Grondbedrijf
-2.092
overige voorstellen < € 0,1 miljoen
133
Totaal lasten 5. Centrumstad Venlo
-748
420
470
469
430
-1.014
-442
-492
-491
-452
Totaal 5. Centrumstad Venlo
23-344 Onttrekkingen uit reserve Transformatiefonds Aanvullende onttrekking aan bestemmingsreserve Transformatiefonds in verband met citymarketing Venlo Partners (€ 76.000), doorontwikkeling binnenstad en deelcentra Blerick en Tegelen (€ 175.000), handhaving uitstallen (€ 45.000), Groene historische binnenstad (HAS, € 50.000).
23-381 Informatiepunten Digitale Overheid in bibliotheken Gemeenten krijgen per 1 januari 2023 de regiefunctie over de Informatiepunten Digitale Overheid (IDO’s) in lokale bibliotheken. Daarvoor is in totaal € 17,13 miljoen uitgetrokken. Voor Venlo is er middels een specifieke uitkering (Spuk) € 102.553 beschikbaar gesteld.
76 |VOORTGANGSRAPPORTAGE 2023
23-306 Onttrekking reserve corona t.b.v. Culturele instellingen Onttrekking reserve corona t.b.v. Culturele instellingen in 2023 dient aangepast te worden naar aanleiding van een groter beroep op deze reserve in 2022.
Programma 6. Circulaire en duurzame hoofdstad
2023
2024
2025
2026
2027
Vastgestelde begroting
8.961
2.388
2.388
2.250
Begrotingswijziging (neutraal)
2.216
2.494
2.764
484
290
Begroting na wijzigingen (baten)
11.177
4.882
5.152
2.734
290
Vastgestelde begroting
14.555
6.944
8.880
4.733
2.480
Begrotingswijziging (neutraal)
1.602
1.895
2.167
-109
-307
Begrotingswijziging (niet neutraal)
Begrotingswijziging (niet neutraal)
115
Begroting na wijzigingen (lasten)
16.272
8.838
11.047
4.625
2.173
Totaal van baten en lasten
-5.096
-3.956
-5.895
-1.891
-1.883
Nieuwe voorstellen Programma 6. Circulaire en duurzame hoofdstad
2023
2024
2025
2026
2027
23-389 Besteding eigen middelen Duurzaamheid en Circulariteit 2023
810
23-333 Begroting eerste helft 2023 RES NML
758
23-373 Uitvoeringsmiddelen Klimaatakkoord
710
2.248
2.265
23-371 Nieuw Interreg-project Healthy Building Movement (HBM)
176
634
887
734
290
23-379 Reserve cofinanciering
-100
-250
-250
-250
Omzetten budgetten Bodemkwaliteit, Luchtkwaliteit en 23-308 Geluidkwaliteit
-138
-138
-138
2.216
2.494
2.764
overige voorstellen < € 0,1 miljoen Totaal baten 6. Circulaire en duurzame hoofdstad
484
290
887
734
290
79
77
77
77
-100
-250
-250
-250
-756
-756
-756
-618
-618
overige voorstellen < € 0,1 miljoen
-101
-60
-56
-52
-56
Totaal lasten 6. Circulaire en duurzame hoofdstad
1.717
1.895
2.167
-109
-307
498
599
597
593
597
23-389 Besteding eigen middelen Duurzaamheid en Circulariteit 2023
810
23-333 Begroting eerste helft 2023 RES NML
758
23-373 Uitvoeringsmiddelen Klimaatakkoord
710
2.248
2.265
23-371 Nieuw Interreg-project Healthy Building Movement (HBM)
176
634
23-443 Extra kosten warmtenet Hagerhof-Oost door beleidsontwikkeling
115
23-413 Loonindexering 2023-2027
106
23-379 Reserve cofinanciering Omzetten budgetten Bodemkwaliteit, Luchtkwaliteit en 23-308 Geluidkwaliteit
Totaal 6. Circulaire en duurzame hoofdstad
23-389 Besteding eigen middelen Duurzaamheid en Circulariteit 2023 Met deze begrotingswijziging worden de lokale uitvoeringsmiddelen verdeeld over de drie programmalijnen Energietransitie, Klimaatadaptatie en Circulariteit. Ook wordt een deel van de bestemmingsreserve Duurzaamheid ingezet. Dit betreft een budgettair neutrale wijziging.
77 |VOORTGANGSRAPPORTAGE 2023
23-333 Begroting eerste helft 2023 RES NML In december 2022 heeft het Bestuurlijk Overleg RES NML de begroting over de eerste twee kwartalen van 2023 vastgesteld. Op basis van het in oktober 2021 door BO RES NML vastgestelde werkplan 2022-2023 is voor de eerste helft van 2023 de begroting opgesteld, tot aan de knip. Er komt in 2023 voor de activiteiten van de samenwerkingsregio RES NML ongeveer 425.000 euro beschikbaar vanuit het Rijk. De overige dekking bestaat uit resterende middelen van 2022. Dit is voldoende budget om de werkzaamheden tot en met de gewenste startdatum van de nieuwe organisatievorm halverwege 2023 te financieren.
23-373 Uitvoeringsmiddelen Klimaatakkoord Voor de uitvoering van het klimaatakkoord vervullen de gemeenten een belangrijke rol en hebben ze nieuwe taken toebedeeld gekregen. Eind vorig jaar is duidelijk geworden dat de gemeenten voor de komende jaren uitvoeringsmiddelen ontvangen. Tot en met 2025 is voor kennis, expertise en uitvoeringscapaciteit € 1,04 miljard beschikbaar via de 'tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid’ (CDOKE). Deze middelen worden dus niet via de algemene uitkering verstrekt maar middels een specifieke uitkering (SPUK uitkering). De gemeente kan de inzet naar eigen inzicht bepalen voor de uitvoering van klimaat en energiebeleid uit het klimaatakkoord en het beleidsprogramma Klimaat. Het geld kan worden ingezet voor personele (90%) en materiele (10%) kosten. Voor Venlo is beschikbaar: 2023 € 1.842.339 2024 € 1.859.051 2025 € 1.875.764 Overheveling van bedragen tussen jaarschijven mag. Het in 2023 resterende bedrag wordt verdeeld over de jaren 2024 en 2025. De inhuurkosten van het uitvoeringsteam, welke oorspronkelijk bekostigd werden uit de bestemmingsreserve Duurzaamheid kunnen nu uit de Rijksmiddelen worden bekostigd. Betreft een budgettair neutrale wijziging.
23-371 Nieuw Interreg-project Healthy Building Movement (HBM) Voor dit INTERREG VI Deutschland-Nederland project healthy building Movement (HBM) is een subsidieaanvraag ingediend, welke inmiddels is gehonoreerd. Met 9 partners uit de Euregio geeft dit grensoverschrijdende project een vervolg aan het succesvolle INTERREG Va Deutschland-Nederland Healthy Building Network (HBN) project dat eind vorig jaar is afgerond en waarvan de gemeente Venlo de afgelopen 4 jaar leadpartner is geweest. Doel van het HBM project is het gecreëerde bewustzijn voor het actuele thema “gezonde gebouwen” nu daadwerkelijk praktisch toepasbaar en in de praktijk te brengen. Tijdens een door het HBN georganiseerde symposium over gezonde gebouwen in Mönchengladbach is de wens naar een vervolg op het HBN project door de Burgemeesters van Venlo, Mönchengladbach, Krefeld, de Landrat van Kreis Viersen en de INTERREGorganisatie nogmaals uitgesproken.De kosten van deelname aan dit project bedragen voor Venlo € 330.827. Hier tegenover staat een subsidie van € 276.418 en een bijdrage door de overige partners in materiële kosten van € 14.850. Het resterende saldo van € 39.559 verdeeld over vier jaar (2023 t/m 78 |VOORTGANGSRAPPORTAGE 2023
2026) kan gedekt worden binnen programmabudget Duurzaam/Circulair. Dit betreft een budgettair neutrale wijziging.
23-379 Reserve cofinanciering De middelen uit de reserve Co-financiering (o.a. Volkshuisvesting, woningbouw, stikstof, energietransitie, klimaatadapter) welke zijn opgenomen in de begroting, worden teruggeplaatst in de bestemmingsreserve en op afroep, middels een begrotingswijziging, beschikbaar gesteld voor cofinancieringsdoeleinden.
Algemene middelen Vastgestelde begroting
2023
2024
2025
2026
2027
348.464 341.569 345.287 323.892 322.240
Begrotingswijziging (neutraal)
4.811
Begrotingswijziging (niet neutraal)
6.404
112
194
187
171
Begroting na wijzigingen (baten)
359.680 341.680 345.482 324.079 322.410
Vastgestelde begroting
68.761
65.518
67.895
59.633
58.842
Begrotingswijziging (neutraal)
-4.011
-2.555
-4.339
-4.643
-4.290
Begrotingswijziging (niet neutraal)
2.801
Begroting na wijzigingen (lasten)
67.550
62.962
63.557
54.990
54.552
Totaal van baten en lasten
292.130 278.718 281.925 269.089 267.858
79 |VOORTGANGSRAPPORTAGE 2023
Nieuwe voorstellen Algemene middelen
2023
23-352 Nog te ontvangen energietoeslag 2023
5.880
23-451 Treasury
3.532
23-448 Ontwikkelingen gemeentefonds
1.957
23-442 Dividend Enexis en BNG Bank
465
23-447 OZB niet-woningen eigenaren/ gebruikers
450
23-306 Onttrekking reserve corona t.b.v. Culturele instellingen
-216
23-324 Administratieve wijziging Egalisatiereserve Mitigeren woonlasten
-970
overige voorstellen < € 0,1 miljoen
2024
2025
2026
2027
117
112
194
187
171
Totaal baten Algemene middelen
11.216
112
194
187
171
23-451 Treasury
1.579
23-397 Actualisatie kapitaallasten 2023-2027
1.142
1.389
-250
187
23-337 Meerjarig onderhoudsplan vastgoed 2023-2027
335
335
335
335
335
Herschikking middelen personeelskostenbegroting tbv uitlijning 23-396 formatieplan meerjarig
163
93
93
93
93
23-450 Organisatieproduct P&O
123
Overhevelen POK middelen versterken van de interne gemeentelijk 23-353 ombudsfunctie naar PKB JZ
102
102
102
102
23-432 Onderdoorgang Vierpaardjes 23-424 Nieuwbouw Zwembad De Wisselslag 23-411 Verlening aanbesteding Incluzio
-67
23-306 Onttrekking reserve corona t.b.v. Culturele instellingen
-216
Besluitvorming governance, contractmanagement en 23-412 overeenkomsten segment 1 Jeugdzorg
-300
23-417 Ontwikkeling energietarieven 2023
-580
23-386 Compensatie inflatie 2022 culturele basisinstellingen
-610
23-418 Veiligheidsregio Limburg Noord (VRLN)
-935
23-397 Actualisatie Kapitaallasten 2023-2027
-1.202
23-413 Loonindexering 2023-2027
-3.053
-154
-151
-149
-5
-50
-193
-190
-152
-152
-152
-152
-300
-300
-300
-300
-935
-935
-935
-935
-3.011
-3.010
-2.991
-2.986
overige voorstellen < € 0,1 miljoen
2.307
-71
-268
-200
-193
Totaal lasten Algemene middelen
-1.211
-2.555
-4.339
-4.643
-4.290
Totaal Algemene middelen
12.426
2.667
4.533
4.830
4.461
80 |VOORTGANGSRAPPORTAGE 2023
Bijlage V Begroting 2023 naar VoRap Budgettair kader (excl. verrekening reserves) Baten 1. Gezond en actief Venlo 2. Leefbaar Venlo 3. Grenzeloos Venlo 4. Welvarend Venlo 5. Centrumstad Venlo 6. Circulaire en duurzame hoofdstad Algemene middelen Subtotaal baten begroting 2023 Lasten 1. Gezond en actief Venlo 2. Leefbaar Venlo 3. Grenzeloos Venlo 4. Welvarend Venlo 5. Centrumstad Venlo 6. Circulaire en duurzame hoofdstad Algemene middelen Subtotaal lasten begroting 2023 Saldo exclusief mutaties reserves Onttrekkingen Subtotaal baten begroting 2023 Toevoegingen Subtotaal lasten begroting 2023 Saldo mutaties reserves Saldo totaal
Eindstand (incl. amendement)
Finrap 2022 (effect 2023)
Investeringsagenda 4e envelop
Rijkssubsidie bommenregeling
Stichting 'Wat kies jij?'
Beginstand ("Vastgestelde begroting 2023")
BEGR. 2023
RB 22-077
RB 2023-18
RB 2023-26
RB 2023-33
VORAP
63.116 55.342 21.157 1.317 12.296 992 343.695 497.914
-95 376
176 674 1.131 1.415 1.332
63.021 55.718 21.157 1.317 12.296 1.169 344.648 499.325
279 279
263.981 107.610 21.396 10.110 27.710 6.751 63.525 501.083 -3.169
103
103 -103
265.499 109.299 21.396 10.654 28.208 12.255 63.921 511.231 -11.906
261 498 5.503 397 9.406 -8.274
360 -360
21.753
8.520
360
103
30.736
18.508 3.244 76
246 8.274
360
103
18.754 11.982 76
77
279
283
279