Document · PDF

047 - Bijl03 -begroting-2027 (Geanonimiseerd).pdf

Raadsvergadering 22 april 2026, gemeente VenloBij agendapunt: 2.3: Vaststelling lijst ingekomen stukken nr. 03-202621.636 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 3

33.. 22.. 99 BBeeddrriijjffssvvooeerriinngg

Omnibuzz organiseert haar werkorganisatie op een professionele manier. Uitgangspunt hierbij is dat de organisatie-inrichting en -sturing faciliterend moeten zijn voor de medewerkers. Doelmatigheid

33.. 22.. 1100 BBeessttuuuurrlliijjkkee ssttrruuccttuuuurr De bestuurlijke structuur wordt gevormd door een algemeen bestuur en een dagelijks bestuur. Het algemeen bestuur bestaat uit 30 leden met 38 stemmen. Het dagelijks bestuur wordt gevormd door een zevental

leden: 4 leden vanuit Zuid-Limburg. 3 leden vanuit Noord- en Midden-Limburg.

De werkorganisatie wordt doelmatig ingericht. Dat wil zeggen dat binnen de geldende kwaliteitskaders en taakstelling een zo efficiënt mogelijke organisatie wordt ingericht.

De directeur van Omnibuzz legt verantwoording af aan het

dagelijks bestuur en het algemeen bestuur. 25

Omnibuzz

De beleidsbegroting

Omnibuzz

De beleidsbegroting

In de nadere uitwerking van de verordeningen van dagelijks bestuur en algemeen bestuur alsmede de organisatie- en directieverordening is de relatie met het dagelijks bestuur en algemeen bestuur nader geregeld.

AAffddeelliinngg bbeeddrriijjffssvvooeerriinngg De afdeling bedrijfsvoering zal naar verwachting de volgende bezetting kennen in 2027:

33.. 22.. 1111 SSttrruuccttuuuurr wweerrkkoorrggaanniissaattiiee

Functie

Fte

Manager bedrijfsvoering

09,

Teamleider financiële Administratie

100 ,

Financieel medewerkers A

, 282

Financieel medewerkers B

083 ,

Teamleider klantenservice

, 100

Medewerker klantenservice

710 ,

Medewerker applicatiebeheer

067 ,

Medewerker ICT

, 090

Medewerker LLV

133 ,

Medewerker LLV/MijnOmnibuzz/KTO/projecten

, 100

Medewerker finance & control

090 ,

Afdeling bedrijfsvoering totaal

1845 ,

Omnibuzz staat onder aansturing van een éénhoofdige directie. De directeur legt verantwoording af aan het bestuur en geeft leiding aan de werkorganisatie. Binnen de werkorganisatie worden twee afdelingen onderscheiden die elk onder aansturing staan van een manager: Uitvoering waaronder ritreservering en tactische regievoering. Bedrijfsvoering waaronder ICT financiële administratie finance & control en klantenservice. ,

Naast deze afdelingen wordt een aantal staffuncties onderscheiden die onder aansturing van de directeur vallen. ,

De afdelingsmanagers vormen samen met de directeur het managementteam. Het formatieoverzicht is in 2024 geactualiseerd en op 13 november 2024 door het dagelijks bestuur vastgesteld. Deze actualisatie heeft de hiernavolgende verwachte bezettingen tot gevolg. AAffddeelliinngg uuiittvvooeerriinngg

SSttaaffuunnccttiieess De staffuncties zien er naar verwachting als volgt uit:

De afdeling uitvoering kent de volgende verwachte bezetting: Functie

Fte

Functie

Fte

Manager uitvoering

100

Directeur

, 100

Teamleider ritreservering

180 ,

HR beleidsadviseur

100 ,

HR consulent

078 ,

HR assistent

016 ,

Adviseur projecten

480 ,

Medewerker Officemanagement/Directiesecretaresse

, 072

Management assistent

, 067

Communicatieadviseur

050 ,

Coördinator klachtenafhandeling

100 ,

Medewerker klachtenafhandeling

089 ,

Preventiemedewerker

, 010

Medewerker databeheer en -analyse

, 067

Supervisor

, 220

Medewerkers ritreservering

2245 ,

Regiemedewerkers

, 356

Consulent klantcontact

067 ,

Afdeling uitvoering totaal

3168 ,

Afdeling staf totaal

1229 ,

Omnibuzz

De beleidsbegroting

De totale structurele bezetting van Omnibuzz is 6272 fte. Hierin is 030 fte opgenomen voor invulling van de OR-activiteiten. ,

Het verloop van de bezetting over de jaren is als volgt: Afdeling

2026

2027

2028

2029

2030

Uitvoering

3168 ,

Bedrijfsvoering

1845 ,

Staf

1229 ,

030 ,

Externe expertise

000 ,

Totaal

6272 ,

Financiële begroting

Omnibuzz

Financiële begroting

4. 1

Financiële kaders

Financiële begroting

44.. 11.. 11

Aan de begroting 2027-0 ligt een aantal financiële uitgangspunten ten grondslag. Deze uitgangspunten vloeien deels voort uit eerdere besluiten die het bestuur heeft genomen deels uit gemaakte contractuele afspraken en deels uit het

contracten en de afspraken gemaakt in het kader van de afrekensystematiek. Het tarief voor 2027 wordt gebaseerd op het voorcalculatorisch tarief voor 2026. Dit tarief wordt verhoogd met de NEA-index (zie 5). ,

financieel economisch beleid van Omnibuzz. De financiële uitgangspunten voor de begroting 2027 en het MJP 2028 tot en met 2030 zijn vastgesteld door het algemeen bestuur op 17 december 2025 en hieronder

Indexatie van de salariscomponent gebeurt op basis van de beschikbare meest actuele cao-informatie of een op deze informatie te baseren schatting. Voor 2027 wordt conform de cao SGO 2025-2027 een index toegepast per 1 januari 2027 van 16%. Voor de hierop volgende jaren wordt gewerkt met een indexpercentage van 20%. De overheadkosten en indirecte vervoerkosten 2027 zijn gebaseerd op een zo goed mogelijke nieuwe inschatting van de diverse kostencomponenten of inflatievolgende ontwikkeling op basis van een geschatte index. Voor 2027 wordt gewerkt met een indexpercentage gebaseerd op de schatting van de cip uit de middellange termijnplanning MEV van het CPB zijnde 22%. Alle vervoerskosten worden conform uitgangspunt uit de notitie afrekensystematiek op basis van daadwerkelijk gebruik met de deelnemende gemeenten afgerekend. De afrekensystematiek voor de indirecte vervoerskosten (zoals loonkosten ritreservering en klantenservice) gebeurt op basis van het aantal ritten. In de begroting zal het aantal ritten uit 2025 opgenomen worden. Bij de afrekening zal het gerealiseerde aantal ritten 2027 e. v. als basis worden ,

weergegeven.

Onderstaand lichten wij deze toe: 1

De gerealiseerde vervoerscijfers per gemeente in de periode twee jaar voorafgaand aan het jaar waarop de begroting betrekking heeft (t-2) worden als uitgangspunt genomen. Uitgangspunt is het daadwerkelijk verreden aantal ritten en kilometers per gemeente. Voor de begroting 2027 vormt het begrote vervoersvolume 2026 (gebaseerd op realisatie 2025 plus opslagpercentage) op gemeenteniveau het uitgangspunt. Op de vervoerscijfers zoals genoemd bij 1) wordt een generieke opslag van 25% toegepast om de toekomstige groei in de vervoersvraag binnen de begroting op te vangen. De individuele gemeenten hebben de mogelijkheid naar wens een alternatief opslagpercentage toe te passen om een hogere (of lagere) verwachte stijging van het vervoersvolume op gemeenteniveau (zie 2) op te vangen. Dit individueel opslagpercentage kan op maat worden ingerekend. Het vervoerstarief 2027 wordt geïndexeerd met het gemiddelde over de twee meest recente NEA-indexen 2025 (15%) en 2026 (41%) zijnde 28%. Voor het vervoerstarief wordt gerekend met het voorcalculatorisch tarief op basis van de afgegeven tarieven in de vervoerscontracten verhoogd met een opslag van 25%. De gehanteerde vervoersprijs is de prijs zoals die voortvloeit uit de aanbesteding het addendum op vervoers,

Omnibuzz

Financiële begroting

AAddddiittiioonneellee uuiittggaannggssppuunntteenn vvoooorr ddee mmeeeerrjjaarreennbbeeggrroottiinngg 22002288--22003300

14 Het vervoersvolume van de begroting 2027 geldt ook als uitgangspunt voor de jaren van de meerjarenbegroting. Er wordt daarbij uitgegaan van een jaarlijkse stijging van 1% voor de jaren 2028-2030. 15 De vervoerstarieven voor de meerjarenbegroting 2028-

2030 worden jaarlijks geïndexeerd met het gemiddelde over de twee meest recente NEA-indexen 2025 (15%) en 2026 (41%) zijnde 28%. 16 Voor indexatie van de overheadkosten en indirecte vervoerkosten wordt gewerkt met een indexpercentage gebaseerd op de schatting van de cip uit de middellange termijnplanning van het CPB. Voor 2028 2029 en 2030 bedraagt deze 22%. ,

44.. 11.. 22 AAddddiittiioonneellee uuiittggaannggssppuunntteenn JJWWVV ((aalllleeeenn vvoooorr ggeemmeeeenntteenn wwaaaarrvvoooorr ddiitt vvaann ttooeeppaassssiinngg iiss))

genomen. 10 De afrekensystematiek voor de overheadkosten

conform

‘Notitie overhead Commissie BBV/IV3’ (bijvoorbeeld loon-

kosten staf en directie facilitaire zaken) gebeurt op basis van het aantal inwoners (gebaseerd op CBS-gegevens peildatum 1-1-2026). 11 In de begroting 2027 wordt ervan uitgegaan dat de algemene reserve minimaal € 550.000- bedraagt conform de vastgestelde ‘Nota Reserves Voorzieningen en ,

worden doorbelast middels de verdeelsleutel Wmo–JWV op basis van het aantal geïndiceerde reizigers op 1 januari van het begrotingsjaar. 18 Vervoerkosten worden bepaald middels toerekening kosten vervoerder aan betreffende gemeente: 1 gemeentelijk tarief per contractsoort. Per gemeente wordt na afloop van het jaar afgerekend op basis van realisatie en toeslagen (hoeveelheid). 19 Verdeelsleutel interne doorbelasting Wmo–JWV: overheadkosten worden verdeeld op basis van het aantal geïndiceerde reizigers op 1 januari van het begrotingsjaar. 20 Verdeelsleutel interne doorbelasting LLV-JWV: indirecte vervoerskosten worden op basis van het aantal ritten verdeeld alleen voor noodzakelijke gezamenlijke kosten JWV en LLV (Bijvoorbeeld Smartwheels en klantenservice jeugdwetvervoer). 17 Investeringen

Verdeelsleutels gemeenten binnen JWV: aantal kilometers voor verdeling vervoerskosten aantal inwoners voor verdeling overheadkosten en aantal ritten voor verdeling indirecte vervoerkosten. 22 Als uitgangspunt worden de gerealiseerde vervoerscijfers per gemeente in de periode één jaar voorafgaand aan het jaar waarop de begroting betrekking heeft (t-1) genomen. Uitgangspunt is het daadwerkelijk verreden aantal ritten en kilometers per gemeente. Deze gegevens kunnen door gemeenten worden aangevuld op basis van actuele data. Voor de begroting 2026-1 is het uitgangspunt het gerealiseerde vervoersvolume in 2025 op gemeenteniveau. 21

44.. 11.. 33 AAddddiittiioonneellee uuiittggaannggssppuunntteenn lleeeerrlliinnggeennvveerrvvooeerr ((LLLLVV)) ((aalllleeeenn vvoooorr ggeemmeeeenntteenn wwaaaarrvvoooorr ddiitt vvaann ttooeeppaassssiinngg iiss))

Verdeelsleutel interne doorbelasting Wmo-LLV: overhead op basis van het aantal geïndiceerde reizigers op 1 januari van het begrotingsjaar. 24 Verdeelsleutel gemeenten binnen LLV: kilometers voor directe vervoerskosten inwoners voor overheadkosten en aantal ritten voor indirecte vervoerkosten. 25 Vervoerkosten middels gewogen gemiddelde tarief vervoerders: 1 gemeentelijk tarief. Alle perceeltarieven tezamen leiden tot een gewogen gemiddeld tarief (basisprijs en toeslagen) voor de gemeenten waarbij per gemeente op basis van realisatie en toeslagen (hoeveelheid) wordt afgerekend. 26 Als uitgangspunt worden de gerealiseerde vervoerscijfers per gemeente in de periode één jaar voorafgaand aan het jaar waarop de begroting betrekking heeft (t-1) genomen. Uitgangspunt is het daadwerkelijk verreden aantal ritten en kilometers per gemeente. Voor de begroting 2026-1 is het uitgangspunt het gerealiseerde vervoersvolume in 23

2025 op gemeenteniveau.

Risicomanagement 2023’. 12 In de overheadkosten is een post onvoorzien opgenomen conform voorschrift BBV. Deze post wordt gesteld op € 50.000-., 13 Alle bedragen zijn weergegeven exclusief btw. 31

Omnibuzz

4. 2

Financiële begroting

Overzicht van baten en lasten per taakveld

Financiële begroting

TTaabbeell VVeerrvvooeerrssvvoolluummee 22002277--00

Voor een toelichting op de baten en lasten per taakveld wordt verwezen naar 3. 1. 5 ‘Wat zijn de daarmee gepaard gaande programmakosten?’ op pagina 16. Programma Wmo-vervoer

Omnibuzz

Baten

Lasten

Saldo

4. 3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

€

4. 485. 646

€

4. 485. 646

6. 6 Hulpmiddelen en diensten (Wmo)

€

26. 826. 190

€

26. 826. 190

6. 752 Jeugdhulp ambulant regionaal (Jeugdwet)

€

492. 859

€

492. 859

Algemene dekkingsmiddelen 0. 5 Treasury 4. 3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

€

100. 000

€

-80. 664

€

4. 485. 646

€

19. 336 -

€

-4. 485. 646

6. 6 Hulpmiddelen en diensten (Wmo)

€

26. 789. 401

€

-26. 789. 401

6. 752 Jeugdhulp ambulant regionaal (Jeugdwet)

€

492. 859

€

-492. 859

Overhead

Gemeente

Kilometers 2027-0

Kilometers 2026-1Opslag

(incl. opslag)

Toeslagen km hoog

Toeslagen km laag

(incl. opslag)

Meereizend OV-er

(incl. opslag)

Beek Beekdaelen

87. 726 236. 174

250% , 250% ,

89. 919 242. 079

2. 651 4. 190

33. 003 59. 561

709 1341

Beesel

67. 778

250% ,

69. 472

4. 943

22. 577

397

Bergen

64. 729

66. 347

350

12. 471

183

Brunssum Echt-Susteren

264. 596 255. 472

, 250% 250% ,

250% ,

271. 211 261. 859

5. 292 11. 627

95. 573 79. 581

1378 1436

Eijsden-Margraten

199. 181

250% ,

204. 160

5. 330

53. 862

709

Gennep Gulpen-Wittem

80. 408 134. 509

, 250% 250% ,

82. 418 137. 872

3. 739 7. 594

24. 501 37. 265

1181 818

Heerlen

755. 030

250% ,

773. 906

17. 128

218. 785

5248

Horst aan de Maas Kerkrade

193. 717

, 250%

198. 560

6. 231

54. 620

1024

Landgraaf

506. 043 394. 976

, 250% 250% ,

518. 694 404. 850

24. 804 29. 407

167. 571 150. 279

6089 2897

0. 4 Overhead Wmo

€

3. 273. 772

€

3. 273. 772

€

0. 4 Overhead JWV 0. 4 Overhead LLV

Leudal

173. 817

250% ,

178. 162

1. 946

52. 902

1128

€

8. 207

€

8. 207

€

152. 540

, 250%

156. 353

5. 469

39. 994

829

€

61. 906

€

61. 906

€

Maasgouw Maastricht Meerssen

841. 301 173. 024

250% 250% ,

862. 334 177. 349

52. 349 9. 684

334. 862 54. 796

6532 1905

Onvoorzien 0. 8 Overige baten en lasten

€

50. 000

€

50. 000

Nederweert

40. 800

250% ,

41. 820

181

7. 926

, 250%

190. 097

9. 378

60. 025

993

-6. 125

€

-6. 125

Peel en Maas Roerdalen

185. 460

€ €

35. 211. 791

€

Roermond

85. 507 204. 183

, 250% 250% ,

87. 645 209. 287

2. 117 2. 598

27. 593 54. 975

423 1836

Simpelveld

65. 326

250% ,

66. 959

2. 407

13. 811

706

Sittard-Geleen Stein

784. 840

250%

804. 461

42. 017

248. 381

5585

Weert

110. 169 85. 235 168. 506 329. 348 157. 605 68. 295 125. 207

, 250% 250% , 250% , 250% , , 250% , 250% 250% ,

112. 923 87. 365 172. 719 337. 582 161. 545 70. 002 128. 337

3. 977 1. 903 12. 922 19. 521 7. 898 627 4. 730

35. 732 34. 433 47. 247 94. 966 54. 604 21. 525 47. 733

1380 406 1284 2864 1162 541 978

Totaal

6. 991. 499

7. 166. 286

303. 010

2. 241. 153

52. 053

Bestemmingsreserve ICT 0. 10 mutaties reserve Structureel saldo van baten en lasten

€

35. 211. 791

Incidenteel Toevoegingen aan de reserves

€

Onttrekkingen aan de reserves

€

Algemene reserve

€

Incidenteel saldo van baten en lasten

€

Structureel en reëel evenwicht

€

4. 3

35. 211. 791

€

35. 211. 791

Toelichting op de baten en lasten (Wmo)

44.. 33.. 11 VVeerrvvooeerrsskkoosstteenn eenn bbaatteenn ((W Wmmoo)) Het vervoersvolume 2027 is gebaseerd op de begrote kilometers de toeslagen laag en hoog en de meereizend OV-er voor de periode 1 januari tot en met 31 december 2026 vermeerderd met een opslag van 25%.

Vaals Valkenburg aan de Geul Venlo Venray Voerendaal

In de tabel ‘Vervoersvolume 2027-0’ zijn de aantallen vervoersvolumes opslagpercentages toeslagen laag en hoog en de ,

Omnibuzz

Financiële begroting

meereizend OV-er waarmee in deze begroting wordt gerekend weergegeven. Deze tabel vormt dan ook de basis voor de tabellen die op de volgende pagina’s staan. ,

Basis voor de vervoerskosten zijn het opstarttarief en het geïndexeerd kilometertarief. Het voorcalculatorisch opstarttarief 2027 is vastgesteld op € 596 (afgerond) en het voorcalculatorisch kilometertarief 2027 is € 206 (afgerond). Beide tarieven worden jaarlijks met 28% geïndexeerd conform de ‘Uitgangspuntennotitie’ (4. 1 ‘Financiële kaders’ op pagina 30). De tarieven worden vermenigvuldigd met het vervoersvolume uit ‘Tabel Vervoersvolume 2027-0’ op pagina 33. ,

Omnibuzz

Financiële begroting

TTaabbeell VVeerrvvooeerrsskkoosstteenn 22002277--00 Gemeente

Kilometerkosten 2027-0

Beek

€

251. 546€

1. 865€

8. 081€

2. 136€

263. 628€

3. 357€

266. 985

Beekdaelen

€

677. 519€

2. 462€

14. 918€

4. 039€

698. 939€

8. 901€

707. 840

Beesel

€

190. 738€

3. 027€

5. 638€

1. 196€

200. 600€

2. 555€

203. 154

Bergen

€

170. 498€

206€

2. 905€

551€

174. 160€

2. 218€

176. 378

Brunssum

€

788. 866€

3. 403€

24. 151€

4. 149€

820. 569€

10. 450€

831. 019

Echt-Susteren

€

731. 561€

7. 032€

19. 578€

4. 324€

762. 495€

9. 710€

772. 205

Eijsden-Margraten

€

573. 769€

3. 493€

13. 687€

2. 136€

593. 086€

7. 553€

600. 639

Gennep

€

240. 475€

2. 516€

6. 095€

3. 556€

252. 642€

3. 217€

255. 859

Gulpen-Wittem

€

380. 118€

4. 540€

9. 217€

2. 464€

396. 339€

5. 047€

401. 387

Heerlen

€

2. 359. 879€

11. 739€

56. 653€

15. 807€

2. 444. 078€

31. 125€

2. 475. 203

Horst aan de Maas

€

539. 191€

3. 893€

13. 611€

3. 083€

559. 778€

7. 129€

566. 907

Kerkrade

€

1. 604. 182€

16. 752€

43. 403€

18. 342€

1. 682. 678€

21. 429€

1. 704. 107

Landgraaf

€

1. 217. 644€

18. 541€

38. 613€

8. 727€

1. 283. 525€

16. 346€

1. 299. 870

Leudal

€

479. 466€

1. 174€

12. 614€

3. 397€

496. 651€

6. 325€

502. 976

Maasgouw

€

424. 648€

3. 261€

9. 718€

2. 496€

440. 123€

5. 605€

445. 728

Maastricht

€

2. 792. 459€

33. 732€

90. 098€

19. 676€

2. 935. 965€

37. 389€

2. 973. 354

Meerssen

€

504. 720€

6. 097€

13. 680€

5. 738€

530. 235€

6. 752€

536. 987

Nederweert

€

122. 789€

120€

2. 017€

276€

125. 202€

1. 594€

126. 796

Peel en Maas

€

504. 697€

5. 967€

14. 798€

2. 992€

528. 454€

6. 730€

535. 183

Roerdalen

€

244. 606€

1. 293€

6. 647€

1. 274€

253. 820€

3. 232€

257. 052

Roermond

€

677. 415€

1. 901€

14. 815€

5. 530€

699. 661€

8. 910€

708. 571

Simpelveld

€

191. 859€

1. 465€

3. 379€

2. 127€

198. 830€

2. 532€

201. 362

Sittard-Geleen

€

2. 374. 135€

25. 916€

62. 896€

16. 821€

2. 479. 769€

31. 580€

2. 511. 348

Stein

€

322. 021€

2. 449€

9. 046€

4. 156€

337. 672€

4. 300€

341. 972

Vaals

€

234. 752€

1. 378€

8. 235€

1. 222€

245. 588€

3. 128€

248. 715

Valkenburg aan de Geul

€

485. 631€

7. 874€

11. 807€

3. 867€

509. 180€

6. 484€

515. 664

Venlo

€

1. 076. 362€

12. 921€

25. 373€

8. 626€

1. 123. 283€

14. 305€

1. 137. 588

Venray

€

483. 007€

4. 915€

13. 946€

3. 501€

505. 369€

6. 436€

511. 805

Voerendaal

€

196. 346€

413€

5. 265€

1. 631€

203. 654€

2. 594€

206. 248

Weert

€

428. 990€

2. 974€

12. 975€

2. 947€

447. 886€

5. 704€

453. 590

Totaal

€

21. 269. 890€

193. 320€

573. 861€

156. 787€

22. 193. 857€

282. 637€

22. 476. 494

Toeslagen hoogToeslagen laag

Meereizend OV-er

Totaal excl. flexibel tarief

Flexibel tarief

Totaal incl. flexibel tarief

Omnibuzz

Financiële begroting

Omnibuzz

Financiële begroting

44.. 33.. 22 IInnddiirreeccttee vveerrvvooeerrsskkoosstteenn

44.. 33.. 33 Ovveerrhheeaaddkkoosstteenn

De indirecte vervoerskosten zijn alle kosten die verband houden met de uitvoering van het vervoer door Omnibuzz. De indirecte vervoerskosten bestaan bijvoorbeeld uit de loonkosten van de medewerkers van de ritreservering en van de klantenservice. Deze kosten worden tussen de gemeenten verdeeld op basis van het begrote aantal ritten.

De totale overheadkosten conform de definities van de ‘Notitie Overhead Commissie BBV/IV3 systematiek’ worden naar rato van het aantal inwoners per gemeente op 1 januari van het jaar waarop die kosten betrekking hebben gedragen door de gemeenten. Het aantal inwoners wordt bepaald op basis van de cijfers van het CBS. Overheadkosten bestaan onder andere uit de loonkosten directie management en staf automatisering en facilitaire kosten. ,

TTaabbeell IInnddiirreeccttee vveerrvvooeerrsskkoosstteenn 22002277--00 Gemeente Beek Beekdaelen Beesel Bergen Brunssum Echt-Susteren Eijsden-Margraten Gennep Gulpen-Wittem Heerlen Horst aan de Maas Kerkrade Landgraaf Leudal Maasgouw Maastricht Meerssen Nederweert Peel en Maas Roerdalen Roermond Simpelveld Sittard-Geleen Stein Vaals Valkenburg aan de Geul Venlo Venray Voerendaal Weert Totaal 36

Aantal ritten

Verhouding ritten

TTaabbeell Ovveerrhheeaaddkkoosstteenn 22002277--00

Totaal

11. 182 30. 157 8. 034 5. 717 38. 786 32. 399 25. 831 11. 912 16. 210 128. 929 21. 963 90. 190 60. 039 18. 980 17. 306 170. 988 23. 496 6. 173 19. 096 10. 802

, 102% , 276% , 074% , 052% , 355% , 297% 237% , 109% , 148% , 1181% , 201% , 826% , 550% , 174% , 159% , 1566% , 215% , 057% , 175% , 099% ,

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

40. 831 110. 113 29. 336 20. 875 141. 623 118. 303 94. 320 43. 495 59. 191 470. 772 80. 196 329. 319 219. 226 69. 302 63. 191 624. 347 85. 792 22. 541 69. 727 39. 444

41. 446 9. 089 120. 784 15. 070 9. 246 21. 891 64. 118 25. 304 8. 792 27. 695

, 380% , 083% , 1106% , 138% , 085% , 201% , 587% , 232% , 081% 254% ,

€ € € € € € € € € €

151. 337 33. 187 441. 032 55. 025 33. 761 79. 932 234. 119 92. 394 32. 103 101. 126

1. 091. 626

10000% ,

€

3. 985. 960

Gemeente Beek Beekdaelen Beesel Bergen Brunssum Echt-Susteren Eijsden-Margraten Gennep Gulpen-Wittem Heerlen Horst aan de Maas Kerkrade Landgraaf Leudal Maasgouw Maastricht Meerssen Nederweert Peel en Maas Roerdalen Roermond Simpelveld Sittard-Geleen Stein Vaals Valkenburg aan de Geul Venlo Venray Voerendaal

Aantal inwoners

Verhouding inwoners 16. 143 35. 915 13. 569 13. 038 27. 481 32. 394 26. 346 17. 957 13. 944 87. 754 44. 805 45. 823 36. 838 36. 110 24. 381 126. 017 18. 453 17. 537 45. 819 20. 987 61. 439 10. 462 92. 428 24. 691 10. 114 16. 490 104. 201 45. 104 12. 435

Totaal , 143% 318% , 120% , , 115% , 243% 287% , 233% , , 159% , 123% 776% , 396% , , 405% , 326% 320% , 216% , , 1115% , 163% 155% , 405% , 186% , , 544% 093% , 818% , 218% , , 089% 146% , 922% , 399% , 110% ,

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

47. 476 105. 624 39. 906 38. 344 80. 820 95. 269 77. 482 52. 811 41. 009 258. 080 131. 769 134. 763 108. 338 106. 197 71. 703 370. 609 54. 269 51. 575 134. 751 61. 722 180. 689 30. 768 271. 826 72. 615 29. 745 48. 496 306. 449 132. 648 36. 571

Weert

51. 497

456% ,

€

151. 450

Totaal

1. 130. 172

10000% ,

€

3. 323. 772 37

Omnibuzz

Financiële begroting

Omnibuzz

Financiële begroting

In de begroting 2027-0 zijn de geactualiseerde inzichten met betrekking tot benodigde mensen en middelen verwerkt in de bedrijfsvoeringkosten. In paragraaf 4. 4 ‘Analyse begroting 2027-0 ten opzichte van het jaar 2027 uit het meerjarenperspectief 2027-2029’ op pagina 41 zal een toelichting gegeven worden op de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de cijfers in het meerjarenplan 2028-2030.

De tabel geeft het resultaat weer van de totale kosten en baten voor de begroting 2027-0 omtrent het Wmo-gedeelte. Het geeft per gemeente inzicht in de bijdrage die van de betreffende gemeente voor het begrotingsjaar 2027 gevraagd wordt.

TTaabbeell EEiinnddrreessuullttaaaatt

TTaabbeell IIVV33

Gemeente Beek Beekdaelen Beesel

2027-0 2027-0 € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

355. 292 923. 577 272. 396 235. 597 1. 053. 462 985. 778 772. 440 352. 165 501. 586 3. 204. 055 778. 872 2. 168. 189 1. 627. 435 678. 476 580. 623 3. 968. 310 677. 049 200. 913 739. 661 358. 218 1. 040. 597 265. 317 3. 224. 205 469. 612 312. 221

Weert

€ € € €

644. 093 1. 678. 156 736. 847 274. 921

Totaal

€

29. 786. 226

Bergen Brunssum Echt-Susteren Eijsden-Margraten Gennep Gulpen-Wittem Heerlen Horst aan de Maas Kerkrade Landgraaf Leudal Maasgouw Maastricht Meerssen Nederweert Peel en Maas Roerdalen Roermond Simpelveld Sittard-Geleen Stein Vaals Valkenburg aan de Geul Venlo Venray Voerendaal

44.. 33.. 44 EEiinnddrreessuullttaaaatt IIVV33 22002277--00

Gemeente

6. 6 Hulpmiddelen en diensten (Wmo)

Eindresultaat begroting 2027-0

Beek Beekdaelen Beesel

€ €

Programma Wmo-vervoer overige kosten (overhead , onvoorzien) 307. 816 € 47. 476 817. 953 € 105. 624

€ €

355. 292 923. 577

€ € €

232. 490 197. 253 972. 642

€ € €

39. 906 38. 344 80. 820

€ € €

272. 396 235. 597 1. 053. 462

€ € €

890. 509 694. 958 299. 354

€ € €

95. 269 77. 482 52. 811

€ € €

985. 778 772. 440 352. 165

€ € €

460. 578 2. 945. 976 647. 103

€ € €

41. 009 258. 080 131. 769

€ € €

501. 586 3. 204. 055 778. 872

€ € € €

2. 033. 426 1. 519. 096 572. 278 508. 920

€ € € €

134. 763 108. 338 106. 197 71. 703

€ € € €

2. 168. 189 1. 627. 435 678. 476 580. 623

€ € €

3. 597. 701 622. 779 149. 338

€ € €

370. 609 54. 269

3. 968. 310 677. 049 200. 913

€ € €

604. 910 296. 496 859. 908

€ € €

51. 575 134. 751 61. 722 180. 689

€ € € € € €

739. 661 358. 218 1. 040. 597

€ € €

234. 549 2. 952. 380 396. 997

€ € €

30. 768 271. 826 72. 615

€ € €

265. 317 3. 224. 205 469. 612

Valkenburg aan de Geul Venlo

€ € €

282. 476 595. 596 1. 371. 707

€ € €

29. 745 48. 496 306. 449

€ € €

312. 221 644. 093 1. 678. 156

Venray Voerendaal Weert

€ € €

604. 198 238. 350 554. 716

€ € €

132. 648 36. 571 151. 450

€ € €

736. 847 274. 921 706. 165

Totaal

€

26. 462. 454

€

3. 323. 772

€

29. 786. 226

Omnibuzz

Financiële begroting

Bovenstaande tabel geeft het resultaat weer van de totale Wmo-kosten en -opbrengsten voor de begroting 2027-0. Het resulterende saldo per gemeente geeft inzicht in de bijdrage die van de betreffende gemeente voor het begrotingsjaar 2027 gevraagd wordt uitgesplitst naar het programma Wmo-vervoer en het programma Wmo-vervoer overige kosten (Overhead onvoorzien en treasury conform paragraaf 3. 1. 5 ‘Wat zijn de daarmee gepaard gaande programmakosten?’ op pagina 16. ,

Omnibuzz

4. 4 ,

Financiële begroting

Analyse begroting 2027-0 ten opzichte van het jaar 2027 uit het meerjarenperspectief 2027-2029

De gewijzigde uitgangspunten en inzichten die in deze eerste begrotingswijziging gehanteerd zijn leiden tot een verandering in de te verwachten kosten en opbrengsten (vervoer indirecte vervoers- en overheadkosten). Onderstaand worden ,

deze verschillen per onderdeel geanalyseerd en verklaard. 44.. 33.. 55 VVeerrggeelliijjkkiinngg eeiinnddrreessuullttaaaatt IIVV33 Het totale resultaat is gestegen met € 530.666– ten opzichte van het meerjarenperspectief 2027-2029. Dit totale resultaat bestaat uit onder andere uit een stijging van het vervoersresultaat van € 532.167–. De stijging van het vervoersresultaat is voor een klein deel te wijten aan de hogere NEA-index (28%) dan die gehanteerd in het meerjarenperspectief 2027-2029 (25%). De grootste stijging zit in het flexibel tarief. Verwacht werd dat dit zou dalen als gevolg van stijging van het vervoervolume. Echter is dit niet het geval. Hierdoor zal het flexibel tarief hoger uitkomen en dit is in de begroting aangepast ,

TTaabbeell VVeerrggeelliijjkkiinngg IIVV33 Gemeente Beek Beekdaelen Beesel Bergen Brunssum Echt-Susteren Eijsden-Margraten Gennep Gulpen-Wittem Heerlen Horst aan de Maas Kerkrade Landgraaf Leudal Maasgouw Maastricht Meerssen Nederweert Peel en Maas Roerdalen Roermond Simpelveld Sittard-Geleen Stein Vaals Valkenburg aan de Geul Venlo Venray Voerendaal Weert Totaal 40

Eindresultaat begroting 2027-0 € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

Eindresultaat begroting 2027 MJP € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

340. 133 969. 084 279. 470 243. 551 1. 039. 906 921. 653 842. 546 381. 056 479. 104 3. 057. 028 741. 846 2. 043. 833 1. 428. 164 692. 177 594. 557 4. 010. 121 681. 023 233. 349 698. 495 370. 732 1. 057. 811 219. 867 3. 088. 313 446. 693 302. 075 694. 158 1. 717. 181 712. 140 275. 836 693. 657 29. 255. 560

Verschil € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

15. 159 -45. 507 -7. 074 -7. 955 13. 556 64. 124 -70. 106 -28. 892 22. 482 147. 027 37. 025 124. 356 199. 271 -13. 701 -13. 934 -41. 811 -3. 974 -32. 436 41. 166 -12. 514 -17. 214 45. 451 135. 893 22. 919 10. 146 -50. 065 -39. 025 24. 707 -915 12. 508 530. 666

6. 6 Hulpmiddelen en diensten (Wmo)

Programma Wmovervoer overige kosten

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

16. 056 -44. 479 -6. 707 -7. 401 14. 715 64. 955 -69. 632 -28. 750 23. 209 149. 537 37. 097 125. 033 200. 661 -12. 380 -12. 681 -38. 225 -3. 278 -31. 854 43. 089 -12. 210 -15. 587 45. 269 139. 465 23. 710 10. 223 -49. 549 -35. 847 25. 489 -18 14. 046 563. 957

(overhead onvoorzien) ,

-897 -1. 028 -368 -554 -1. 159 -830 -474 -142 -727 -2. 510 -71 -678 -1. 390 -1. 321 -1. 253 -3. 586 -696 -582 -1. 922 -304 -1. 627 181 -3. 573 -791 -77 -517 -3. 177 -782 -898 -1. 538 -33. 291

Tenslotte zorgt de opslag van 25% samen met een stijging van de indirecte vervoerskosten nog voor een stijging van dit resultaat. De overheadkosten zorgen nog voor een kleine daling omdat de aanbestedingskosten Wmo die begroot waren voor 2027 nu zijn doorgeschoven naar 2026-1. ,

De overheadkosten dalen per saldo met € 33.291-. ,

Dit is onder andere te verklaren door: 1 2 3

De loonstijging voor 2026 die in begroting 2026-1 verwerkt zit hebben wij conform de cao-afspraken berekend op 16% op jaarbasis. Voor begroting 2026-0 was een stijging van 2% ingerekend. Dit zorgt voor een daling in de loonkosten. De Wmo-aanbestedingskosten waren in begroting 2026-0 meegenomen voor 2027. Deze zijn verschoven naar 2026-1 hetgeen zorgt voor een flinke daling in de begroting 2027. De begroting voorzag te ruim in de interne doorbelasting waardoor een positief resultaat is gerealiseerd. Dit zorgt tevens voor een daling in de kosten. ,

De indirecte vervoerskosten stijgen per saldo met € 31.790-. ,

Dit is onder andere te verklaren door: 1

De loonstijging voor 2026 die in begroting 2026-1 verwerkt zit. Deze hebben wij conform de gemaakte cao-afspraken berekend op 16% op jaarbasis. Voor de begroting 2026-0 was een stijging van 2% ingerekend. Dit zorgt echter voor een daling in de kosten. Het ORT-percentage was in 2026-0 nog niet exact bekend doch wel voor het hele jaar begroot. Echter is het percentage nu bekend en naar beneden bijgesteld. Hierdoor valt de ORT € 39.000- lager uit. Communicatiebudget welke een stijging laat zien in verband met sterk gestegen bezorgkosten. Het lidmaatschap van de VDVN is verdubbeld ten op zichte van begroting 2026-0 € 22.000-. De aanpassing van de systemen wegens de wijziging van de afrekensystematiek van zones naar kilometers: € 68.000-. De ICT-kosten die zijn gestegen in begroting 2026-1. De verdeelsleutel betreffende de doorbetasting Wmo-JWV valt voor begroting 2026-1 niet meer in de financiële uitgangspunten. ,

3 4 5 6 7

Omnibuzz

4. 5

Financiële begroting

Meerjarenraming 2028-2030

Omnibuzz

Financiële begroting

44.. 55.. 22 Ovveerrzziicchhtt bbaatteenn eenn llaasstteenn ppeerr pprrooggrraammmmaa Het meerjarenperspectief 2028-2030 is sluitend door de bijdrage van de deelnemende gemeenten.

44.. 55.. 11 BBeelleeiiddssiinnddiiccaattoorreenn Met de invoering van het ‘Besluit begroting en verantwoording’ ingaand voor begrotingen en programmaverantwoordingen dienen decentrale overheden de voor hun van toepassing zijnde beleidsindicatoren op te nemen. Met deze beleidsindicatoren worden de effecten van het beleid toegelicht. Hieronder zijn de voor Omnibuzz van toepassing zijnde beleidsindicatoren opgenomen.

TTaabbeell BBeeggrroottiinngg 22002288 Programma Wmo-vervoer

Baten

Indicator

2028

2029

2030

Eenheid

Bron

4. 3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

€

4. 610. 325

€

4. 610. 325

Formatie

0055 ,

fte per 1. 000 inwoners

Eigen gegevens

6. 6 Hulpmiddelen en diensten (Wmo)

€

27. 605. 789

€

27. 605. 789

6. 752 Jeugdhulp ambulant regionaal (Jeugdwet)

€

506. 637

€

506. 637

19. 761

Bezettting

0055 ,

fte per 1. 000 inwoners

Eigen gegevens

Apparaatskosten

€ 304 ,

€ 310 ,

kosten per inwoner

Eigen begroting

, 06%

kosten als % van totale loonsom

Externe inhuur Overhead

, 06%

, 936%

, 06%

, 906%

, 897%

% van totale lasten

Eigen begroting Eigen begroting

Saldo

Lasten

Algemene dekkingsmiddelen 0. 5 Treasury

€

100. 000

€

-80. 239

4. 3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

€

4. 610. 325

€

-4. 610. 325

6. 6 Hulpmiddelen en diensten (Wmo)

€

27. 569. 425

€

-27. 569. 425

6. 752 Jeugdhulp ambulant regionaal (Jeugdwet)

€

506. 637

€

-506. 637

0. 4 Overhead Wmo

€

3. 312. 293

€

0. 4 Overhead JWV

€

8. 388

0. 4 Overhead LLV

€

63. 268

Overhead

Op basis van de onder ‘Overhead’ opgenomen lasten bedraagt de overhead voor de jaren 2028 tot en met 2030 gemiddeld 9. 36% van de totale lasten. Omnibuzz streeft ernaar deze factor in de komende jaren van groei van activiteiten zo stabiel mogelijk te houden.

3. 312. 293

€

8. 388

€

63. 268

€

50. 000

€

50. 000

€

-6. 125

€

-6. 125

€

36. 170. 335

€

Onvoorzien 0. 8 Overige baten en lasten

€

Bestemmingsreserve ICT 0. 10 Mutaties reserve Structureel saldo van baten en lasten

€

36. 170. 335

Incidenteel

Toevoegingen aan de reserves

€

Onttrekkingen aan de reserves

€

Algemene reserve

€

Incidenteel saldo van baten en lasten

€

Structureel en reëel evenwicht

€

36. 170. 335

€

36. 170. 335

Omnibuzz

Financiële begroting

TTaabbeell BBeeggrroottiinngg 22002299

Financiële begroting

TTaabbeell BBeeggrroottiinngg 22003300 Saldo

Programma Wmo-vervoer

Baten

4. 3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

€

4. 738. 475

€

6. 6 Hulpmiddelen en diensten (Wmo)

€

28. 348. 734

€

6. 752 Jeugdhulp ambulant regionaal (Jeugdwet)

Omnibuzz

Lasten

€

811. 618

€

Saldo

Programma Wmo-vervoer

Baten

4. 738. 475

4. 3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

€

4. 870. 194

€

4. 870. 194

28. 348. 734

6. 6 Hulpmiddelen en diensten (Wmo)

€

29. 338. 363

€

29. 338. 363

6. 752 Jeugdhulp ambulant regionaal (Jeugdwet)

€

826. 178

€

826. 178

20. 640

811. 618

Algemene dekkingsmiddelen

Lasten

Algemene dekkingsmiddelen

0. 5 Treasury

€

100. 000

€

-79. 804

0. 5 Treasury

€

100. 000

€

-79. 360

4. 3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

€

4. 738. 475

€

20. 196 -

€

-4. 738. 475

4. 3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

€

4. 870. 194

€

-4. 870. 194

6. 6 Hulpmiddelen en diensten (Wmo)

€

28. 312. 805

€

-28. 312. 805

6. 6 Hulpmiddelen en diensten (Wmo)

€

29. 309. 003

€

-29. 309. 003

6. 752 Jeugdhulp ambulant regionaal (Jeugdwet)

€

811. 618

€

-811. 618

6. 752 Jeugdhulp ambulant regionaal (Jeugdwet)

€

826. 178

€

-826. 178

0. 4 Overhead Wmo

€

3. 310. 977

€

3. 383. 363

€

0. 4 Overhead JWV

€

8. 572

0. 4 Overhead LLV

€

64. 659

Overhead

Overhead 3. 310. 977

€

0. 4 Overhead Wmo

€

8. 572

€

0. 4 Overhead JWV

€

8. 761

€

64. 659

€

0. 4 Overhead LLV

€

66. 082

Onvoorzien 0. 8 Overige baten en lasten

€

8. 761

€

66. 082

€

50. 000

€

50. 000

€

38. 563. 580

€

Onvoorzien €

€

50. 000

€

0. 8 Overige baten en lasten

50. 000

Bestemmingsreserve ICT

€

Bestemmingsreserve ICT

0. 10 Mutaties reserve Structureel saldo van baten en lasten

3. 383. 363

€

37. 347. 106

€

-6. 125

€

-6. 125

0. 10 Mutaties reserve

€

37. 347. 106

€

Incidenteel

Structureel saldo van baten en lasten

€

38. 563. 580

Incidenteel

Toevoegingen aan de reserves

€

-€

Toevoegingen aan de reserves

€

-€

Onttrekkingen aan de reserves

€

-€

Onttrekkingen aan de reserves

€

-€

Algemene reserve

€

-€

Algemene reserve

€

-€

Incidenteel saldo van baten en lasten

€

-€

Incidenteel saldo van baten en lasten

€

-€

Structureel en reëel evenwicht

€

Structureel en reëel evenwicht

€

37. 347. 106

€

37. 347. 106

€

38. 563. 580

€

38. 563. 580

€

Omnibuzz

Financiële begroting

TTaabbeell mmeeeerrjjaarreennbbeeggrroottiinngg 22002277--22003300

Financiële begroting

Meeeerrjjaarreennbbaallaannss Hieronder is de voor Omnibuzz van toepassing zijnde meerjarenbalans 2028-2030 opgenomen.

Programma Wmo-vervoer

2027

4. 3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

€

4. 485. 646€

4. 610. 325€

4. 738. 475€

4. 870. 194

6. 6 Hulpmiddelen en diensten (Wmo) 6. 752 Jeugdhulp ambulant regionaal (Jeugdwet) Algemene dekkingsmiddelen

€

26. 826. 190€

27. 605. 652€

28. 348. 451€

29. 337. 925

€

492. 859€

506. 637€

811. 618€

826. 178

0. 5 Treasury

€

-80. 664€

-80. 239€

-79. 804€

-79. 360

4. 3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

€

-4. 485. 646€

-4. 610. 325€

-4. 738. 475€

-4. 870. 194

6. 6 Hulpmiddelen en diensten (Wmo) 6. 752 Jeugdhulp ambulant regionaal (Jeugdwet) Overhead

€

-26. 789. 401€

-27. 569. 288€

-28. 312. 522€

-29. 308. 565

€

-492. 859€

-506. 637€

-811. 618€

-826. 178

0. 4 Overhead Wmo

€

-€

0. 4 Overhead JWV

€

-€

0. 4 Overhead LLV

€

-€

2028

2029

2030 Activa

31-dec-28

31-dec-29

31-dec-30

Passiva

31-dec-28

31-dec-29

31-dec-30

Vaste activa

€

Vaste passiva

€

Materiële vaste activa: Investeringen met een economisch nut

160. 781

143. 852

126. 923

Egalisatiereserve Bestemmingsreserve Resultaat voor bestemming Wmo Resultaat voor bestemming JWV

727. 649

Voorziening verlofsparen

€

50. 000€

0. 10 Mutaties reserve

€

-6. 125€

-6. 125

Structureel saldo van baten en lasten

€

35. 211. 791€

36. 170. 198€

37. 346. 823€

Toevoegingen aan de reserves

€

-€

Onttrekkingen aan de reserves

€

-€

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar: Uitzettingen in ‘s Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

Algemene reserve

€

-€

Overige vorderingen

Incidenteel saldo van baten en lasten

€

-€

Structureel en reëel evenwicht

€

35. 211. 791€

36. 170. 198€

37. 346. 823€

160. 781

143. 852

727. 649 -

22. 997

Resultaat voor bestemming LLV

Totaal vaste activa

727. 649 -

22. 997

103. 599

854. 245

2. 069. 225

2. 120. 029

2. 107. 436

Te betalen verplichtingen

678. 717

707. 392

712. 851

5. 944. 491

5. 623. 354

5. 787. 272

8. 692. 433

8. 450. 775

8. 607. 559

9. 546. 678

9. 305. 021

9. 461. 804

126. 923 Totaal vaste passiva

50. 000

Bestemmingsreserve ICT

Vlottende activa 38. 563. 141

Incidenteel

Algemene reserve

Financiële vaste activa

Onvoorzien 0. 8 Overige baten en lasten

Omnibuzz

38. 563. 141

Liquide middelen

Vlottende passiva Netto-vlottende schulden:

7. 817. 846

7. 629. 251

7. 782. 310

Overige schulden

509. 411

489. 030

495. 773

Overlopende passiva:

Overlopende activa

161. 780

173. 360

Totaal vlottende activa

9. 385. 897

9. 161. 169

Voorschotbedragen: Nederlandse 169. 015 Overige overheidslichamen 9. 334. 881 Totaal vlottende passiva

Totaal generaal

9. 546. 678

9. 305. 021

9. 461. 804 Totaal generaal

896. 860

869. 528

887. 784

Omnibuzz

Financiële begroting

Omnibuzz

Financiële begroting

44.. 55.. 33 VVeerrvvooeerrsskkoosstteenn

TTaabbeell VVeerrvvooeerrssvvoolluummee 22002299

Het vervoersvolume voor de jaren 2028 tot en met 2030 is gebaseerd op het begrote aantal kilometers voor de periode 1 januari tot en met 31 december 2027 inclusief toeslagen laag en hoog en de meereizende OV-er vermeerderd met een jaarlijkse opslag van 1%. De vervoerstarieven voor de jaren 2028 tot en met 2030 worden begroot door deze jaarlijks te indexeren met het gemiddelde van de laatste twee NEA-indexen (28%).

Gemeente

TTaabbeell VVeerrvvooeerrssvvoolluummee 22002288

Beek Beekdaelen Beesel Bergen Brunssum Echt-Susteren Eijsden-Margraten Gennep Gulpen-Wittem Heerlen Horst aan de Maas Kerkrade Landgraaf Leudal Maasgouw Maastricht Meerssen Nederweert Peel en Maas Roerdalen Roermond Simpelveld Sittard-Geleen Stein Vaals Valkenburg aan de Geul Venlo Venray Voerendaal Weert Totaal 48

Kilometers 2029 (incl.

Opslag

opslag)

Gemeente

Kilometers 2028

Kilometers 2027 89. 919 242. 079 69. 472 66. 347 271. 211 261. 859 204. 160 82. 418 137. 872 773. 906 198. 560 518. 694 404. 850 178. 162 156. 353 862. 334 177. 349 41. 820 190. 097 87. 645 209. 287 66. 959 804. 461 112. 923 87. 365 172. 719 337. 582 161. 545 70. 002 128. 337 7. 166. 286

Kilometers 2028 (incl.

Opslag

opslag) 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 0% 1% 1% 1%

90. 818 244. 499 70. 167 67. 011 273. 923 264. 478 206. 202 83. 242 139. 251 781. 645 200. 545 523. 881 408. 899 179. 944 157. 917 870. 957 179. 123 42. 238 191. 998 88. 521 211. 380 67. 628 812. 505 114. 052 88. 239 174. 446 337. 582 163. 160 70. 702 129. 620 7. 234. 573

Toeslagen km hoog

Toeslagen km laag

(incl. opslag)

2. 677 4. 231 4. 993 354 5. 345 11. 744 5. 383 3. 777 7. 670 17. 299 6. 294 25. 052 29. 701 1. 965 5. 523 52. 872 9. 781 183 9. 472 2. 138 2. 624 2. 431 42. 437 4. 017 1. 922 13. 051 19. 521 7. 977 633 4. 777 305. 845

33. 333 60. 157 22. 803 12. 595 96. 529 80. 377 54. 401 24. 746 37. 638 220. 973 55. 166 169. 247 151. 782 53. 432 40. 394 338. 211 55. 344 8. 005 60. 625 27. 869 55. 524 13. 949 250. 865 36. 089 34. 777 47. 719 94. 966 55. 151 21. 740 48. 210 2. 262. 615

Meereizend OV-Aantal ritten er (incl. opslag) 2028 716 1354 401 185 1391 1450 716 1192 826 5300 1034 6150 2926 1139 837 6598 1924 92 1003 427 1854 713 5641 1394 410 1297 2864 1174 547 988 52. 545

11. 294 30. 458 8. 115 5. 774 39. 174 32. 723 26. 089 12. 031 16. 373 130. 219 22. 183 91. 092 65. 263 19. 169 17. 479 172. 698 23. 731 6. 235 19. 287 10. 910 41. 861 9. 180 121. 992 15. 220 9. 339 22. 110 64. 118 25. 557 8. 880 27. 972 1. 106. 525

Toeslagen km hoog

Toeslagen km laag

(incl. opslag)

Meereizend OV-Aantal ritten er (incl. opslag) 2029

Beek Beekdaelen

90. 818 244. 499

1% 1%

91. 726 246. 944

2. 704 4. 274

33. 666 60. 758

724 1368

11. 407 30. 763

Beesel

70. 167

70. 868

5. 042

23. 031

405

8. 196

Bergen

67. 011

67. 681

357

12. 721

5. 832

Brunssum Echt-Susteren

273. 923 264. 478

1% 1%

276. 662 267. 123

5. 399 11. 861

97. 494 81. 181

187 1405

Eijsden-Margraten

206. 202

208. 264

5. 437

Gennep Gulpen-Wittem

83. 242 139. 251

1% 1%

84. 074 140. 643

3. 814 7. 746

Heerlen

781. 645

789. 462

Horst aan de Maas Kerkrade

200. 545

202. 551

Landgraaf

523. 881 408. 899

1% 1%

Leudal

179. 944

Maasgouw Maastricht

157. 917

Meerssen

1465

39. 565 33. 051

54. 945

724

26. 350

24. 993 38. 014

1204 834

12. 151 16. 536

17. 472

223. 183

5353

131. 521

6. 356

55. 718

1044

22. 404

529. 120 412. 988

25. 303 29. 998

170. 939 153. 299

6212 2956

92. 003 65. 916

181. 743

1. 985

53. 966

1151

19. 361

159. 496

5. 579

40. 798

845

17. 654

870. 957 179. 123

1% 1%

879. 667 180. 914

53. 401 9. 879

341. 593 55. 897

6664 1943

174. 425 23. 968

Nederweert

42. 238

42. 660

185

8. 085

6. 297

Peel en Maas Roerdalen

191. 998

193. 918

9. 567

61. 232

1013

19. 480

Roermond

88. 521 211. 380

1% 1%

89. 407 213. 494

2. 159 2. 651

28. 148 56. 080

431 1873

11. 019 42. 279

Simpelveld

67. 628

68. 305

2. 455

14. 088

720

9. 272

Sittard-Geleen Stein

812. 505

820. 630

42. 862

253. 374

5697

123. 212

114. 052 88. 239 174. 446 337. 582 163. 160 70. 702 129. 620 7. 234. 573

1% 1% 1% 0% 1% 1% 1%

115. 193 89. 121 176. 190 337. 582 164. 792 71. 409 130. 917 7. 303. 543

4. 057 1. 941 13. 182 19. 521 8. 056 640 4. 825 308. 709

36. 450 35. 125 48. 196 94. 966 55. 702 21. 957 48. 692 2. 284. 291

1407 414 1310 2864 1186 552 998 53. 042

15. 373 9. 432 22. 331 64. 118 25. 812 8. 969 28. 252 1. 116. 949

Vaals Valkenburg aan de Geul Venlo Venray Voerendaal Weert Totaal

Omnibuzz

Financiële begroting

TTaabbeell VVeerrvvooeerrssvvoolluummee 22003300 Gemeente

Omnibuzz

Financiële begroting

TTaabbeell VVeerrvvooeerrsskkoosstteenn 22002288

Kilometers 2029

Kilometers 2030 (incl.

Opslag

opslag)

Toeslagen km hoog

Toeslagen km laag

(incl. opslag)

Meereizend OV-Aantal ritten er (incl. opslag) 2030

Beek Beekdaelen

91. 726 246. 944

1% 1%

92. 643 249. 414

2. 731 4. 316

34. 003 61. 366

731 1382

11. 521 31. 070

Beesel

70. 868

71. 577

5. 093

23. 262

409

8. 278

Meereizend OV-er

Totaal excl. flexibel tarief

Flexibel tarief

Totaal incl. flexibel tarief

Gemeente

KilometerkostenToeslagen hoogToeslagen laag

Beek

€

261. 175€

1. 936€

8. 390€

2. 218€

273. 720€

2. 519€

276. 239

Beekdaelen

€

703. 454€

2. 557€

15. 489€

4. 194€

725. 694€

6. 679€

732. 373

Beesel

€

198. 039€

3. 143€

5. 854€

1. 242€

208. 279€

1. 917€

210. 196

177. 024€

214€

3. 016€

572€

180. 826€

1. 664€

182. 491

Bergen

67. 681

68. 358

361

12. 849

189

5. 890

Bergen

€

Brunssum Echt-Susteren

276. 662 267. 123

1% 1%

279. 428 269. 794

5. 453 11. 980

98. 469 81. 993

1419 1479

39. 961 33. 381

Brunssum

€

819. 064€

3. 534€

25. 075€

4. 308€

851. 981€

7. 841€

859. 822

Echt-Susteren

€

759. 565€

7. 301€

20. 328€

4. 490€

791. 683€

7. 286€

798. 970

Eijsden-Margraten

208. 264

210. 347

5. 492

55. 494

731

26. 614

Eijsden-Margraten

€

595. 733€

3. 627€

14. 211€

2. 218€

615. 789€

5. 668€

621. 457

Gennep Gulpen-Wittem

84. 074 140. 643

1% 1%

84. 915 142. 050

3. 853 7. 824

25. 243 38. 394

1216 843

12. 273 16. 702

Gennep

€

249. 680€

2. 612€

6. 328€

3. 692€

262. 313€

2. 414€

264. 727

Gulpen-Wittem

€

394. 669€

4. 714€

9. 570€

2. 558€

411. 511€

3. 787€

415. 299

Heerlen

789. 462

797. 356

17. 647

225. 415

5407

132. 836

Horst aan de Maas Kerkrade

202. 551

204. 576

6. 420

56. 275

1055

22. 629

Heerlen

€

2. 450. 216€

12. 189€

58. 822€

16. 412€

2. 537. 638€

23. 356€

2. 560. 993

529. 120 412. 988

1% 1%

534. 411 417. 117

25. 556 30. 298

172. 649 154. 832

6274 2985

92. 923 66. 575

Horst aan de Maas

€

559. 831€

4. 042€

14. 132€

3. 201€

581. 206€

5. 349€

586. 556

Kerkrade

€

1. 665. 590€

17. 393€

45. 065€

19. 044€

1. 747. 091€

16. 080€

1. 763. 171

Landgraaf

€

1. 264. 255€

19. 250€

40. 092€

9. 061€

1. 332. 658€

12. 265€

1. 344. 923

Landgraaf Leudal

181. 743

183. 561

2. 005

54. 505

1162

19. 555

Maasgouw Maastricht

159. 496

161. 091

5. 634

41. 205

854

17. 830

Leudal

€

497. 820€

1. 218€

13. 097€

3. 527€

515. 663€

4. 746€

520. 409

1% 1%

888. 463 182. 723

53. 935 9. 977

345. 009 56. 456

6730 1963

176. 170 24. 208

Maasgouw

€

440. 904€

3. 386€

10. 090€

2. 592€

456. 971€

4. 206€

461. 177

Meerssen

879. 667 180. 914

Maastricht

€

2. 899. 355€

35. 023€

93. 546€

20. 429€

3. 048. 354€

28. 056€

3. 076. 410

Nederweert

42. 660

43. 087

187

8. 166

6. 360

Meerssen

€

524. 041€

6. 330€

14. 204€

5. 957€

550. 532€

5. 067€

555. 599

Peel en Maas Roerdalen

193. 918

195. 857

9. 662

61. 844

1023

19. 675

Nederweert

€

127. 490€

124€

2. 094€

286€

129. 994€

1. 196€

131. 191

1% 1%

90. 301 215. 629

2. 181 2. 677

28. 429 56. 640

436 1892

11. 130 42. 702

Peel en Maas

€

524. 017€

6. 195€

15. 364€

3. 107€

548. 683€

5. 050€

553. 733

Roermond

89. 407 213. 494

Roerdalen

€

253. 969€

1. 342€

6. 902€

1. 323€

263. 536€

2. 426€

265. 962

Simpelveld

68. 305

68. 988

2. 480

14. 229

727

9. 364

Sittard-Geleen Stein

820. 630

828. 837

43. 290

255. 907

5754

124. 444

Roermond

€

703. 346€

1. 974€

15. 382€

5. 742€

726. 444€

6. 686€

733. 130

115. 193 89. 121 176. 190 337. 582 164. 792 71. 409 130. 917 7. 303. 543

1% 1% 1% 0% 1% 1% 1%

116. 345 90. 013 177. 952 337. 582 166. 440 72. 124 132. 226 7. 373. 203

4. 098 1. 960 13. 314 19. 521 8. 137 646 4. 873 311. 600

36. 814 35. 476 48. 678 94. 966 56. 259 22. 177 49. 179 2. 306. 184

1422 418 1323 2864 1198 558 1008 53. 544

15. 526 9. 526 22. 554 64. 118 26. 070 9. 058 28. 534 1. 127. 477

Simpelveld

€

199. 203€

1. 521€

3. 508€

2. 208€

206. 441€

1. 900€

208. 341

Sittard-Geleen

€

2. 465. 017€

26. 908€

65. 304€

17. 465€

2. 574. 694€

23. 697€

2. 598. 391

Stein

€

334. 348€

2. 543€

9. 392€

4. 315€

350. 598€

3. 227€

353. 825

Vaals

€

243. 738€

1. 431€

8. 550€

1. 269€

254. 989€

2. 347€

257. 336

Valkenburg aan de Geul

€

504. 221€

8. 176€

12. 259€

4. 015€

528. 671€

4. 866€

533. 537

Venlo

€

1. 106. 500€

13. 283€

26. 084€

8. 868€

1. 154. 735€

10. 628€

1. 165. 363

Venray

€

501. 496€

5. 103€

14. 480€

3. 635€

524. 714€

4. 829€

529. 543

Voerendaal

€

203. 862€

429€

5. 467€

1. 693€

211. 450€

1. 946€

213. 396

Weert

€

445. 412€

3. 087€

13. 472€

3. 060€

465. 031€

4. 280€

469. 311

Totaal

€

22. 073. 036€

200. 587€

595. 567€

162. 700€

23. 031. 890€

211. 978€

23. 243. 868

Vaals Valkenburg aan de Geul Venlo Venray Voerendaal Weert Totaal

In bovenstaande tabellen worden de reisvolumes waarmee in deze meerjarenbegroting is gerekend gepresenteerd. Deze tabellen vormen tevens de basis voor de volgende tabellen waarin de vervoerskosten weergegeven worden. ,

Omnibuzz

Financiële begroting

TTaabbeell VVeerrvvooeerrsskkoosstteenn 22002299

Omnibuzz

Financiële begroting

TTaabbeell VVeerrvvooeerrsskkoosstteenn 22003300

Gemeente

Kilometerkosten

Gemeente

Kilometerkosten

Beek

€

271. 173€

2. 010€

8. 712€

2. 303€

284. 198

Beek

€

281. 553€

2. 087€

9. 045€

2. 391€

295. 077

Beekdaelen

€

730. 383€

2. 655€

16. 082€

4. 354€

753. 474

Beekdaelen

€

758. 342€

2. 756€

16. 698€

4. 521€

782. 317

Beesel

€

205. 620€

3. 264€

Bergen

€

183. 801€

222€

6. 078€

1. 290€

216. 252

Beesel

€

213. 491€

3. 389€

6. 311€

1. 339€

224. 530

3. 131€

594€

187. 748

Bergen

€

190. 837€

231€

3. 251€

617€

194. 935

Brunssum

€

850. 417€

3. 669€

26. 035€

4. 473€

884. 595

Brunssum

€

882. 971€

3. 809€

27. 032€

4. 644€

918. 457

Echt-Susteren

€

788. 641€

7. 580€

21. 106€

4. 662€

821. 989

Echt-Susteren

€

818. 830€

7. 871€

21. 914€

4. 840€

853. 455

Eijsden-Margraten

€

618. 537€

3. 766€

14. 755€

2. 303€

639. 362

Eijsden-Margraten

€

642. 215€

3. 910€

15. 320€

2. 391€

663. 836

Gennep

€

259. 238€

2. 712€

6. 570€

3. 834€

272. 354

Gennep

€

269. 162€

2. 816€

6. 822€

3. 980€

282. 780

Gulpen-Wittem

€

409. 777€

4. 894€

9. 937€

2. 656€

427. 264

Gulpen-Wittem

€

425. 463€

5. 082€

10. 317€

2. 758€

443. 619

Heerlen

€

2. 544. 010€

12. 655€

61. 073€

17. 040€

2. 634. 778

Heerlen

€

2. 641. 395€

13. 140€

63. 411€

17. 692€

2. 735. 638

Horst aan de Maas

€

581. 262€

4. 197€

14. 673€

3. 323€

603. 455

Horst aan de Maas

€

603. 512€

4. 358€

15. 234€

3. 451€

626. 555

Kerkrade

€

1. 729. 349€

18. 059€

46. 790€

19. 773€

1. 813. 970

Kerkrade

€

1. 795. 548€

18. 750€

48. 581€

20. 530€

1. 883. 409

Landgraaf

€

1. 312. 651€

19. 987€

41. 626€

9. 408€

1. 383. 672

Landgraaf

€

1. 362. 899€

20. 752€

43. 220€

9. 768€

1. 436. 639

Leudal

€

516. 876€

1. 265€

13. 599€

3. 662€

535. 403

Leudal

€

536. 663€

1. 314€

14. 119€

3. 803€

555. 898

Maasgouw

€

457. 782€

3. 515€

10. 476€

2. 691€

474. 464

Maasgouw

€

475. 306€

3. 650€

10. 877€

2. 794€

492. 627

Maastricht

€

3. 010. 342€

36. 364€

97. 127€

21. 211€

3. 165. 045

Maastricht

€

3. 125. 578€

37. 756€

100. 845€

22. 023€

3. 286. 202

Meerssen

€

544. 101€

6. 573€

14. 747€

6. 186€

571. 607

Meerssen

€

564. 929€

6. 824€

15. 312€

6. 422€

593. 488

Nederweert

€

132. 370€

129€

2. 175€

297€

134. 971

Nederweert

€

137. 437€

134€

2. 258€

308€

140. 137

Peel en Maas

€

544. 076€

6. 433€

15. 952€

3. 226€

569. 686

Peel en Maas

€

564. 903€

6. 679€

16. 563€

3. 349€

591. 494

Roerdalen

€

263. 691€

1. 394€

7. 166€

1. 373€

273. 625

Roerdalen

€

273. 786€

1. 447€

7. 440€

1. 426€

284. 099

Roermond

€

730. 270€

2. 049€

15. 971€

5. 962€

754. 252

Roermond

€

758. 225€

2. 128€

16. 582€

6. 190€

783. 125

Simpelveld

€

206. 829€

1. 580€

3. 643€

2. 292€

214. 344

Simpelveld

€

214. 746€

1. 640€

3. 782€

2. 380€

222. 549

Sittard-Geleen

€

2. 559. 378€

27. 938€

67. 804€

18. 134€

2. 673. 253

Sittard-Geleen

€

2. 657. 351€

29. 007€

70. 399€

18. 828€

2. 775. 586

Stein

€

347. 147€

2. 640€

9. 752€

4. 480€

364. 019

Stein

€

360. 436€

2. 741€

10. 125€

4. 652€

377. 953

Vaals

€

253. 069€

1. 486€

8. 878€

1. 317€

264. 750

Vaals

€

262. 756€

1. 543€

9. 218€

1. 368€

274. 884

Valkenburg aan de Geul

€

523. 523€

8. 489€

12. 728€

4. 169€

548. 909

Valkenburg aan de Geul

€

543. 564€

8. 814€

13. 216€

4. 328€

569. 921

Venlo

€

1. 137. 482€

13. 655€

26. 814€

9. 116€

1. 187. 068

Venlo

€

1. 169. 332€

14. 037€

27. 565€

9. 372€

1. 220. 306

Venray

€

520. 693€

5. 298€

15. 034€

3. 774€

544. 800

Venray

€

540. 626€

5. 501€

15. 610€

3. 919€

565. 655

Voerendaal

€

211. 666€

445€

5. 676€

1. 758€

219. 544

Voerendaal

€

219. 768€

462€

5. 893€

1. 825€

227. 948

Weert

€

462. 463€

3. 206€

13. 987€

3. 177€

482. 832

Weert

€

480. 166€

3. 328€

14. 523€

3. 298€

501. 315

Totaal

€

22. 906. 617€

208. 129€

618. 097€

168. 837€

23. 901. 680

Totaal

€

23. 771. 789€

215. 956€

641. 482€

175. 206€

24. 804. 434

Toeslagen hoog

Toeslagen laag

Meereizend OV-er

Totaal

Toeslagen hoog

Toeslagen laag

Meereizend OV-er

Totaal

Omnibuzz

Financiële begroting

De tarieven en de toeslagen zoals deze in de uitgangspunten voor de meerjarenbegroting 2028-2030 in paragraaf 4. 1 ‘Financiële kaders’ op pagina 30 zijn toegelicht zijn de basis voor de vervoerskosten. Deze tarieven worden vermenigvuldigd met het vervoersvolume uit de tabellen ‘Vervoersvolume 2028 tot en met 2030’ op de voorgaande pagina’s. Vanaf het jaar 2029 verwachten wij dat de stijging van het vervoersvolume dusdanig is dat wij geen flexibel tarief meer hoeven te betalen. Daarom verdwijnt deze kolom vanaf 2029 uit de tabellen. 44.. 55.. 44 IInnddiirreeccttee vveerrvvooeerrsskkoosstteenn 22002288--22003300 De indirecte vervoerskosten zijn alle kosten die verband houden met de uitvoering van het vervoer door Omnibuzz. De indirecte vervoerskosten bestaan bijvoorbeeld uit de loonkosten van de medewerkers van ritreservering en van de klantenservice. Deze kosten worden tussen de gemeenten verdeeld op basis van het begrote aantal ritten.

Omnibuzz

Financiële begroting

TTaabbeell IInnddiirreeccttee vveerrvvooeerrsskkoosstteenn 22002288--22003300 Met betrekking tot ritten vindt er een jaarlijkse stijging van 1% ten opzichte van het voorgaand jaar plaats. Gemeente

2028

2029

2030

Beek

102%€ ,

40. 978€

41. 850€

42. 738

Beekdaelen

276%€ ,

110. 512€

112. 861€

115. 258

Beesel

074%€ ,

29. 442€

30. 068€

30. 707

Bergen

052%€

20. 951€

21. 396€

21. 850

Brunssum

, 356%€

142. 135€

145. 156€

148. 239

Echt-Susteren

297%€ ,

118. 731€

121. 255€

123. 830

Eijsden-Margraten

237%€ ,

94. 661€

96. 673€

98. 726

Gennep

109%€ ,

43. 652€

44. 580€

45. 527

Gulpen-Wittem

, 149%€

59. 405€

60. 668€

61. 956

Heerlen

Verhouding ritten

, 1182%€

472. 475€

482. 518€

492. 767

Horst aan de Maas

, 201%€

80. 486€

82. 197€

83. 942

Kerkrade

827%€ ,

330. 510€

337. 535€

344. 704

Landgraaf

550%€ ,

220. 019€

224. 696€

229. 468

Leudal

174%€ ,

69. 553€

71. 031€

72. 540

Maasgouw Maastricht

159%€

63. 420€

64. 768€

66. 144

, 1567%€

626. 605€

639. 924€

653. 516

Meerssen

, 215%€

86. 102€

87. 932€

89. 800

Nederweert

057%€ ,

22. 623€

23. 104€

23. 595

Peel en Maas

175%€ ,

69. 979€

71. 466€

72. 984

Roerdalen

099%€ ,

39. 586€

40. 428€

41. 286

Roermond

, 380%€

151. 885€

155. 113€

158. 408

Simpelveld

, 083%€

33. 307€

34. 015€

34. 738

Sittard-Geleen

1107%€ ,

442. 626€

452. 035€

461. 636

Stein

138%€ ,

55. 224€

56. 398€

57. 596

Vaals

085%€ ,

33. 883€

34. 603€

35. 338

Valkenburg aan de Geul

201%€ ,

80. 221€

81. 926€

83. 666

Venlo

, 582%€

232. 639€

237. 584€

242. 630

Venray

232%€

92. 728€

94. 699€

96. 710

Voerendaal

081%€ ,

32. 219€

32. 904€

33. 602

Weert

254%€ ,

101. 492€

103. 649€

105. 851

Totaal

100%

€

3. 998. 048

€

4. 083. 034

€

4. 169. 755

Omnibuzz

Financiële begroting

Ovveerrhheeaaddkkoosstteenn De totale overheadkosten conform de definities van de ‘Notitie Overhead Commissie BBV/IV3 systematiek’ worden naar rato van het aantal inwoners per gemeente gedragen door de gemeenten. Het aantal inwoners wordt bepaald op basis van de cijfers van het CBS. ,

Financiële begroting

44.. 55.. 55 EEiinnddrreessuullttaaaatt 22002288--22003300

TTaabbeell Ovveerrhheeaaddkkoosstteenn 22002288--22003300 Gemeente

Omnibuzz

Verhouding inwoners

2028

2029

2030

Gemeente

2028

2029

2030

Totaal

Beek

€

365. 243€

374. 054€

386. 856€

1. 126. 153

Beekdaelen

€

949. 733€

973. 141€

1. 006. 681€

2. 929. 555

Beesel

€

280. 006€

286. 672€

296. 458€

863. 135

143% , 318% , 120% , , 115% 243% , 287% , 233% , , 159% 123% , 776% , 396% , , 405% , 326% 320% , 216% , , 1115% , 163% 155% , 405% , , 186% , 544% 093% , 818% , , 218% , 089% 146% , 922% , , 399% , 110% 456% ,

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

48. 026 106. 848 40. 368 38. 788 81. 757 96. 373 78. 380 53. 423 41. 484 261. 071 133. 296 136. 325 109. 594 107. 428 72. 534 374. 904 54. 898 52. 173 136. 313 62. 437 182. 783 31. 125 274. 976 73. 456 30. 089 49. 058 310. 001 134. 186 36. 994 153. 205

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

48. 007 106. 806 40. 352 38. 773 81. 725 96. 335 78. 349 53. 402 41. 468 260. 968 133. 244 136. 271 109. 551 107. 386 72. 506 374. 757 54. 877 52. 153 136. 259 62. 412 182. 711 31. 113 274. 868 73. 428 30. 078 49. 039 309. 880 134. 133 36. 980 153. 145

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

49. 041 109. 107 41. 221 39. 608 83. 485 98. 410 80. 037 54. 552 42. 361 266. 589 136. 114 139. 206 111. 911 109. 699 74. 067 382. 829 56. 059 53. 276 139. 194 63. 757 186. 646 31. 783 280. 788 75. 009 30. 725 50. 095 316. 553 137. 022 37. 776 156. 443

Bergen

€

242. 230€

247. 918€

256. 394€

746. 542

Brunssum

€

1. 083. 714€

1. 111. 476€

1. 150. 181€

3. 345. 371

Echt-Susteren

€

1. 014. 074€

1. 039. 579€

1. 075. 695€

3. 129. 349

Eijsden-Margraten

€

794. 497€

814. 384€

842. 599€

2. 451. 480

Gennep

€

361. 802€

370. 336€

382. 859€

1. 114. 997

Gulpen-Wittem

€

516. 187€

529. 399€

547. 936€

1. 593. 523

Heerlen

€

3. 294. 539€

3. 378. 265€

3. 494. 993€

10. 167. 797

Horst aan de Maas

€

800. 338€

818. 896€

846. 611€

2. 465. 844

Kerkrade

€

2. 230. 005€

2. 287. 777€

2. 367. 319€

6. 885. 101

Landgraaf

€

1. 674. 536€

1. 717. 919€

1. 778. 018€

5. 170. 473

Leudal

€

697. 390€

713. 820€

738. 137€

2. 149. 347

Maasgouw

€

597. 131€

611. 738€

632. 838€

1. 841. 707

Maastricht

€

4. 077. 918€

4. 179. 726€

4. 322. 547€

12. 580. 191

Meerssen

€

696. 600€

714. 416€

739. 346€

2. 150. 362

Nederweert

€

205. 987€

210. 227€

217. 008€

633. 222

Peel en Maas

€

760. 024€

777. 412€

803. 672€

2. 341. 109

Roerdalen

€

367. 985€

376. 465€

389. 142€

1. 133. 592

Roermond

€

1. 067. 797€

1. 092. 077€

1. 128. 179€

3. 288. 053

Simpelveld

€

272. 773€

279. 472€

289. 069€

841. 314

Sittard-Geleen

€

3. 315. 993€

3. 400. 157€

3. 518. 010€

10. 234. 160

Stein

€

482. 505€

493. 844€

510. 558€

1. 486. 908

Vaals

€

321. 308€

329. 431€

340. 948€

991. 687

Valkenburg aan de Geul

€

662. 816€

679. 874€

703. 683€

2. 046. 373

Venlo

€

1. 708. 003€

1. 734. 531€

1. 779. 489€

5. 222. 023

Venray

€

756. 457€

773. 633€

799. 388€

2. 329. 477

Voerendaal

€

282. 609€

289. 428€

299. 327€

871. 365

Weert

€

724. 008€

739. 626€

763. 609€

2. 227. 243

Totaal

100%

€

3. 362. 293

€

3. 360. 977

€

3. 433. 363

Totaal

€

30. 604. 209€

31. 345. 692€

32. 407. 551€

94. 357. 452

Omnibuzz

Financiële begroting

44.. 55.. 66 EEiinnddrreessuullttaaaatt IIVV33

Omnibuzz

Financiële begroting

TTaabbeell BBeeggrroottiinngg 22002299

TTaabbeell BBeeggrroottiinngg 22002288 Programma Wmo-vervoer overige kosten (overhead , onvoorzien)

Programma Wmo-vervoer overige kosten (overhead , onvoorzien)

Eindresultaat begroting 2029

6. 6 Hulpmiddelen

Beek

€

326. 047€

48. 007€

374. 054

Beek Beekdaelen

€

317. 217€

48. 026€

365. 243

Beekdaelen

€

866. 334€

106. 806€

973. 141

842. 885€ 239. 638€

106. 848€ 40. 368€

949. 733 280. 006

Beesel

€

246. 320€

40. 352€

286. 672

Beesel

€ €

Bergen

€

209. 144€

38. 773€

247. 918

Bergen

€

203. 441€

38. 788€

242. 230

Brunssum

€

1. 029. 751€

81. 725€

1. 111. 476

Brunssum Echt-Susteren

€

1. 001. 957€

81. 757€

1. 083. 714

Echt-Susteren

€

943. 244€

96. 335€

1. 039. 579

€ €

917. 701€ 716. 117€

96. 373€ 78. 380€

1. 014. 074 794. 497

Eijsden-Margraten

€

736. 034€

78. 349€

814. 384

€

308. 379€

53. 423€

361. 802

Gennep

€

316. 934€

53. 402€

370. 336

474. 704€ 3. 033. 468€

41. 484€ 261. 071€

516. 187 3. 294. 539

Gulpen-Wittem

€

487. 932€

41. 468€

529. 399

Heerlen

€ €

Heerlen

€

3. 117. 297€

260. 968€

3. 378. 265

Horst aan de Maas

€

667. 041€

133. 296€

800. 338

Horst aan de Maas

€

685. 652€

133. 244€

818. 896

Kerkrade Landgraaf

€

2. 093. 681€

136. 325€

2. 230. 005

Kerkrade

€

2. 151. 505€

136. 271€

2. 287. 777

1. 564. 942€ 589. 962€

109. 594€ 107. 428€

1. 674. 536 697. 390

Landgraaf

€

1. 608. 368€

109. 551€

1. 717. 919

Leudal

€ €

Leudal

€

606. 434€

107. 386€

713. 820

Maasgouw

€

524. 597€

72. 534€

597. 131

Maasgouw

€

539. 232€

72. 506€

611. 738

Maastricht

€

3. 703. 014€

374. 904€

4. 077. 918

Maastricht

€

3. 804. 969€

374. 757€

4. 179. 726

Meerssen Nederweert

€ €

641. 701€ 153. 814€

54. 898€ 52. 173€

696. 600 205. 987

Meerssen Nederweert

€

659. 539€

54. 877€

714. 416

€

158. 075€

52. 153€

210. 227

€

641. 153€

136. 259€

777. 412

Gennep Gulpen-Wittem

(Wmo)

6. 6 Hulpmiddelen en diensten (Wmo)

Gemeente

Eijsden-Margraten

en diensten

Gemeente Eindresultaat begroting 2028

Peel en Maas

€

623. 712€

136. 313€

760. 024

Peel en Maas

Roerdalen Roermond

€

305. 548€

62. 437€

367. 985

Roerdalen

€

314. 052€

62. 412€

376. 465

1. 067. 797 272. 773

Roermond

€

909. 365€

182. 711€

1. 092. 077

Simpelveld

€

248. 359€

31. 113€

279. 472

€

3. 125. 289€

274. 868€

3. 400. 157

Simpelveld

€ €

885. 015€ 241. 648€

182. 783€ 31. 125€

Sittard-Geleen

€

3. 041. 017€

274. 976€

3. 315. 993

Sittard-Geleen

Stein Vaals

€

409. 049€

73. 456€

482. 505

Stein

€

420. 417€

73. 428€

493. 844

321. 308 662. 816

Vaals

€

299. 353€

30. 078€

329. 431

630. 835€

49. 039€

679. 874

€

1. 424. 652€

309. 880€

1. 734. 531

€

639. 499€

134. 133€

773. 633

36. 980€

€

Valkenburg aan de Geul€

291. 219€ 613. 758€

30. 089€ 49. 058€

Valkenburg aan de Geul€

Venlo

€

1. 398. 002€

310. 001€

1. 708. 003

Venlo

Venray Voerendaal

€

622. 272€

134. 186€

756. 457

Venray

282. 609 724. 008

Voerendaal

Weert

€ €

245. 615€ 570. 803€

Totaal

€

27. 241. 916 €

36. 994€ 153. 205€ 3. 362. 293

€

30. 604. 209

Weert

€ €

252. 448€ 586. 481€

153. 145€

289. 428 739. 626

Totaal

€

27. 984. 715€

3. 360. 977€

31. 345. 692 59

Omnibuzz

Financiële begroting

Omnibuzz

Financiële begroting

TTaabbeell BBeeggrroottiinngg 22003300

4. 6 Gemeente

6. 6 Hulpmiddelen

en diensten

(Wmo)

Programma Wmo-vervoer overige kosten (overhead , onvoorzien)

Eindresultaat begroting 2030

Toelichting op de baten en lasten jeugdwetvervoer (JWV)

In 2022 zijn wij met jeugdwetvervoer voor de gemeente Roermond gestart. Inmiddels zijn de gemeente Roermond gemeente Nederweert gemeente Weert aangesloten. Per augustus 2025 zijn ook de gemeenten Echt-Susteren en Maasgouw aangesloten. Dit vervoer behelst momenteel het vervoer van jeugdigen en valt daarom onder taakveld 6. 752 ‘Jeugdhulp ambulant regionaal’. Op basis van de toelichtingen in de financiële uitgangspuntennotitie 206-1 zullen achtereenvolgens de verdeling van de vervoerskosten en de verdeling van de interne doorbelasting van het Wmo-vervoer naar het jeugdwetvervoer aan ,

Beek

€

337. 815€

49. 041€

386. 856

Beekdaelen

€

897. 574€

109. 107€

1. 006. 681

Beesel

€

255. 236€

41. 221€

296. 458

Bergen

€

216. 786€

39. 608€

256. 394

Brunssum

€

1. 066. 696€

83. 485€

1. 150. 181

Echt-Susteren

€

977. 285€

98. 410€

1. 075. 695

Eijsden-Margraten

€

762. 562€

80. 037€

842. 599

Gennep

€

328. 307€

54. 552€

382. 859

Gulpen-Wittem

€

505. 576€

42. 361€

547. 936

Heerlen

€

3. 228. 404€

266. 589€

3. 494. 993

Horst aan de Maas

€

710. 498€

136. 114€

846. 611

Kerkrade

€

2. 228. 113€

139. 206€

2. 367. 319

Landgraaf

€

1. 666. 107€

111. 911€

1. 778. 018

TTaabbeell VVeerrvvooeerrssvvoolluummee JJW WVV

Leudal

€

628. 438€

109. 699€

738. 137

Gemeente

Maasgouw

€

558. 770€

74. 067€

632. 838

Maastricht

€

3. 939. 718€

382. 829€

4. 322. 547

Meerssen

€

683. 288€

56. 059€

739. 346

Nederweert

€

163. 732€

53. 276€

Peel en Maas

€

664. 478€

Roerdalen

€

Roermond Simpelveld

bod komen. 44.. 66.. 11 VVeerrddeelliinngg vveerrvvooeerrsskkoosstteenn 22002266 Het vervoersvolume wordt al dan niet aangevuld met de te verwachten ritten op basis van de door de deelnemende gemeenten aangeleverde informatie gebaseerd op de gerealiseerde kilometers die in 2025 voor dit type vervoer gereden zijn. De begrote vervoerskosten worden verhoogd met de gemiddelde NEA-index van de afgelopen 2 jaren 28%. Deze vervoerskosten worden verdeeld conform systematiek Wmo-vervoer. ,

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://gemeenteraad.venlo.nl/api/v1/meetings/967/documents/25237