044bijl1 Jaarstukken 2022 - Versie B_W definitief.pdf
Tekst van het document
Baten / Lasten
Begroting na wijziging 2022
Rekening 2022
%
Verschil
Omgeving
Baten
25.725
27.170
106%
1.445
55.423
58.548
106%
-3.124
-29.698
-31.378
106%
-1.679
Lasten Totaal resultaat programmalijn
Een nadere toelichting op bovenstaande tabel "Exploitatie" is opgenomen in onderdeel: "Baten en lasten in de jaarrekening per programma".
53 | JAARSTUKKEN 2022
Kredieten Realisatie 2022
Restant krediet
Begrote uitgaven 2022
Prognose uitgaven 2022
% Gerealiseerd 2022 t.o.v. Begroot
2
34
34
93%
342
342
100%
227
70
14%
Naam
Kredietsoort
Krediet
Realisatie t/m 2021
Voertuigen cyclisch groen
Uitbreiding
400
366
31
6 Voertuigen/materieel 2020
Vervanging
625
283
341
Verkeersregelinstallaties 2020
Vervanging
385
33
32
Herinrichting Begraafplaatsen
Vervanging
50
10
40
40
40
99%
Speelvoorzieningen OR 2021
Vervanging
100
58
42
42
42
100%
Vervangen Voertuigen 2021
Vervanging
685
85
601
-1
350
600
172%
Verkeersveiligheid en parkeren
Uitbreiding
400
85
4
311
315
275
1%
Verkeersregelinstallaties 2021
Vervanging
298
1
40
258
207
50
19%
Melding Openbare Ruimte (MOR)
Vervanging
40
23
17
40
19
57%
Vervanging speelplekken 2022
Vervanging
300
215
85
200
250
107%
Voertuigen/materieel 2022
Vervanging
455
32
423
400
200
8%
Verkeersregelinstallaties 2022
Vervanging
1.343
118
1.225
593
275
20%
Integr. Gebiedsontw. Arcen
Uitbreiding
1.000
1.000
250
230
0%
Vervangen masten OV 2022
Vervanging
415
225
190
415
415
54%
Vervangen armaturen OV 2022
Vervanging
430
351
79
430
430
82%
Pilotproject afkop div straten
Vervanging
250
197
53
250
250
79%
Impuls groenonderhoud2023-2025
Vervanging
2.000
4.136
3.522
55%
Totaal Omgeving
9.176
320
2.000 920
2.294
5.963
Vervangen voertuigen buitendienst. Ten laste van het budget 2022 worden nog 3 voertuigen besteld. We wachten op het beschikbaar komen van de elektrische variant. Die is nog niet leverbaar. Verkeersregelinstallaties 2020. In de jaarschijf 2020 zit onder andere de vervanging van de verkeerslichten aan de Venrayseweg ter hoogte van Freshpark. Omdat er nog steeds geen overeenstemming is over de vormgeving / uitvoering heeft de vervanging nog niet kunnen plaatsvinden. Verkeersregelinstallaties 2021. In deze jaarschijf staat de vervanging van verkeerslichten op het kruispunt Straelseweg-Craneveldstraat-Gasthuiskampstraat. Dit kruispunt maakt onderdeel uit van het voorgestelde project herinrichting Straelseweg in het kader van ontwikkelend beheer. Daarnaast staat ook de vervanging van de vri op de Baarlosestraat - Zalzerskampweg geprogrammeerd in deze jaarschijf. De afstemming met omwonenden heeft enige tijd gevergd, waardoor nu pas duidelijk is dat vri gehandhaafd blijft en dat we deze medio 2023 gaan vervangen. Verkeersregelinstallaties 2022. De vervanging van de vier verkeerslichten aan de Tegelseweg start later dan gepland als gevolg van beperkte capaciteit bij de contractpartij en door uitloop van de aanbesteding naar de verkeersregeltoestellen. Uitvoering staat nu gepland voor Q1-Q2 2023.
Voor de uitvoering van verkeersveiligheid is een maatregelenlijst opgesteld waarvoor het krediet wordt ingezet. Fase 1 van het project MOR is in 2022 afgerond. Fase 2 is inmiddels gestart en zal in 2023 worden afgerond. 54 | JAARSTUKKEN 2022
De gemeente is betrokken bij diverse HWBP projecten (w.o. Arcen), getrokken door Waterschap Limburg. Deze kennen hun eigen dynamieken. Via dit budget kunnen uitgaven gedaan worden voor onderzoeken en maatregelen waarvoor de gemeente aan de lat staat. We zijn afhankelijk van de planning van derden. De vervanging van OV masten en armaturen heeft vertraging opgelopen door langere levertijden en personeelsgebrek bij de aannemer. Project wordt in Q1 van 2023 afgerond.
In "Bijlage III Kredieten" is naast de afgesloten kredieten ook een totaaloverzicht opgenomen van alle restantkredieten per 31-12-2022.
Bereikbaarheid Inleiding De programmalijn Bereikbaarheid heeft als doelstelling dat een verkeersveilige en bereikbare leefomgeving wordt gerealiseerd.
Wat hebben we bereikt •
De Parkeerverordening Venlo is geactualiseerd voor wat betreft het uitgangspunt "Parkeren op Eigen Terrein", de zonering van parkeervergunninggebieden en een aanpassing van de tarieven.
•
De reconstructie van de Kaldenkerkerweg in Tegelen is afgerond. De verkeersveiligheid is verbeterd door de aanleg van een vrijliggend fietspad en snelheidsbeperkende maatregelen. Daarnaast is de afvoer van regenwater afgekoppeld van het riool en is er ter hoogte van het Hertenkamp een gelijkvloerse wildoversteek met een wildtunnel gerealiseerd.
•
Het ontwerp voor de snelfietsroute Belfeld-Reuver is gereed; parallel aan de Rijksweg Zuid tussen rotonde Reuver en rotonde Belfeld zal aan de Maaszijde van de weg een tweerichtingsfietspad gerealiseerd van 3,5 meter breed worden gerealiseerd. Om het fietspad te kunnen realiseren zal binnen de bebouwde kom in Belfeld de hoofdrijbaan aangepast worden om ruimte te creëren. Verder zal aan de Rijksweg Zuid ook de asfaltverharding gedeeltelijk vervangen worden. Bij het vervangen van de onderdoorgang van de Schelkensbeek is al een klein gedeelte van het snelfietspad aangelegd.
Wat hebben we daarvoor gedaan •
Het Uitvoeringsplan Parkeren is op basis van een interne analyse van de problematiek per deelgebied van Venlo via een intensief participatietraject middels de parkeerpanels uitgewerkt. Vaststelling is voorzien in de eerste helft van 2023. In lijn met het nieuwe parkeerbeleid, waarin we bezoekers met name willen ontvangen in de geclusterde parkeervoorzieningen, zien we een verschuiving van kortparkeerders 'op straat' naar de parkeergarages. Ten behoeve van de vervanging van parkeerautomaten zijn de voorbereidende werkzaamheden gestart.
•
In 2022 is gestart met het opstellen van de Nota parkeernormen als toetsingskader voor het beoordelen van de mobiliteitsvraag ten behoeve van omgevingsvergunning nieuwe ruimtelijke ontwikkeling. 55 | JAARSTUKKEN 2022
•
In september hebben we aan de burgers gevraagd waar nieuwe laadpalen zouden moeten komen. Bij elke laadpaal worden twee parkeerplekken gereserveerd voor elektrische voertuigen. Mede op basis van de reacties worden 115 laadpalen verspreid over de gemeente geplaatst.
•
Op basis van het ambitiedocument Fiets is gestart met de uitvoering van 'laaghangend fruit'. We hebben de fietspaden bij de Roermondsepoort, de Blerickse 'Berenkuil' en de (hiervoor beschreven) Kaldenkerkerweg in Tegelen aangepast. Daarnaast zijn de voorbereidende werkzaamheden gestart voor het verbreden van het fietspad Tegelseweg en van de fietsdoorsteek Burg. Gommansstraat–St.Willebrordstraat, het verbeteren van de oversteek Newtonweg–Voltaweg en het opwaarderen van het voetpad tussen Eindhovenseweg en Venrayseweg tot fietspad. De Fietsersbond Venlo is betrokken bij deze maatregelen. Het Uitvoeringsplan Fiets is in concept gereed en wordt begin 2023 aan het College aangeboden ter vaststelling.
•
Voor het Uitvoeringsplan Verkeersveiligheid is een risicoanalyse voor de gemeente Venlo opgesteld. In de risicoanalyse is aangegeven wat de belangrijkste risicosituaties en gedragingen zijn. Momenteel wordt, op basis van de risicoanalyse en aangevuld met een gemeentelijke inbreng, een uitvoeringsagenda inclusief prioritering opgesteld. Deze uitvoeringsagenda is input voor het Ontwikkelend beheer (zie programmalijn Omgeving). Vanaf de 2de helft 2022 is het nieuwe Meldingen systeem Openbare Ruimte operationeel, en zijn er 655 Meldingen Openbare Ruimte met betrekking tot verkeerssituaties afgehandeld waarbij aanpassingen zijn uitgevoerd op de belangrijkste locaties. Hierdoor zijn verkeersonveilige situaties aangepakt en is er een prettigere leefomgeving gerealiseerd voor onze inwoners.
Wat heeft het gekost In deze paragraaf wordt het totaal van de baten en lasten per programmalijn gepresenteerd alsook een overzicht van de kredieten ultimo 2022. Exploitatie Middelen per programmalijn inclusief mutaties reserves
Baten / Lasten
Begroting na wijziging 2022
Rekening 2022
%
Verschil
Bereikbaarheid
Baten
3.039
2.521
83%
-518
Lasten
2.186
2.464
113%
-278
853
57
7%
-796
Totaal resultaat programmalijn
Een nadere toelichting op bovenstaande tabel "Exploitatie" is opgenomen in onderdeel: "Baten en lasten in de jaarrekening per programma".
56 | JAARSTUKKEN 2022
Kredieten Realisatie t/m 2021
Realisatie 2022
Restant krediet
Begrote uitgaven 2022
Prognose uitgaven 2022
% Gerealiseerd 2022 t.o.v. Begroot
Naam
Kredietsoort
Krediet
Vervangen parkeerautomaten2022
Vervanging
1.700
10
1.690
25
13
42%
Uitv beleidsplan parkeren 2022
Uitbreiding
90
23
67
90
24
26%
Fietsverkeersveiligheid 2022
Uitbreiding
200
200
150
1.956
265
Totaal Bereikbaarheid
1.990
34
0% 37
De vervanging van de parkeerautomaten is in gang gezet, en wordt volgens planning in 2023 gerealiseerd. Binnen de uitvoering van het beleidsplan parkeren is een kader voor laadinfrastructuur ontwikkeld en in concept gereed. Besluitvorming is in 2023 voorzien. In 2022 zijn 120 laadpalen getoetst, de realisatie ervan strekt zich uit over de komende 2 jaar (2023 en 2024). Er is een aantal maatregelen voor fietsverkeersveiligheid in voorbereiding om op korte termijn uit te voeren.
In "Bijlage III Kredieten" is naast de afgesloten kredieten ook een totaaloverzicht opgenomen van alle restantkredieten per 31-12-2022.
57 | JAARSTUKKEN 2022
13%
3. Grenzeloos Venlo In het programma Grenzeloos Venlo gaat het om profilering en samenwerking om daarmee de doelstellingen en ambities van de stad, dichterbij te brengen. Hierbij gaat het om ambities zoals vastgelegd in de strategische visie 2040 en doelstellingen zoals verwoord in de raadsprogramma's. Het programma Grenzeloos betekent ook dat er letterlijk 'over de grenzen heen' wordt gekeken en wordt samengewerkt. Hierbij richt het programma zich op de belangrijkste strategische partners, zijnde de 'nabije buren' en andere overheden. Dit zijn in eerste instantie de gemeenten in NoordLimburg en de gemeenten aan de andere zijde van de grens, Rijk, provincie en EU. De ambitie van dit programma is om van een Venlo een gastvrije, internationaal georiënteerde gemeenschap te maken die nieuwkomers welkom heet en zich bewust is van haar bijzondere ligging aan de Duitse grens en op de as naar Oost-Europa. Aan deze opgave is de positie van Venlo gekoppeld als centrumgemeente, acterend over verschillende ‘grenzen’ (gemeentegrens, regiogrens, landsgrens) heen en op verschillende schaalniveaus.
Exploitatie
3. Grenzeloos Venlo
Baten / Lasten
Begroting na wijziging 2022
Rekening 2022
%
Verschil
Baten
19.709
7.009
36%
-12.701
Lasten
18.985
7.110
37%
11.875
725
-101
Saldo baten en lasten
-14%
-825
261
0%
-261
Saldo verrekening met reserves
261
0%
-261
Totaal resultaat programma
985
-101
-10%
-1.086
Onttrekkingen aan reserves
Baten
Toevoegingen aan reserves
Lasten
Middelen per programmalijn inclusief mutaties reserves
Baten / Lasten
Begroting na wijziging 2022
Rekening 2022
%
Verschil
Regionale samenwerking
Baten
19.970
7.009
35%
-12.961
Lasten
18.965
7.090
37%
11.875
1.005
-81
-8%
-1.086
20
20
100%
Subtotaal Grensoverschrijdende samenwerking
-20
-20
100%
Totaal resultaat programma
985
-101
-10%
Subtotaal Regionale samenwerking Public Affairs
Baten Lasten
Subtotaal Public Affairs Grensoverschrijdende samenwerking
Baten Lasten
58 | JAARSTUKKEN 2022
-1.086
Regionale samenwerking Inleiding De samenwerking in de regio Noord-Limburg is een samenwerkingsverband van de acht NoordLimburgse gemeenten gericht op het realiseren van de opgaven en ambities benoemd in de Regiovisie Noord-Limburg 2040 – de gezondste regio - en het onderliggende uitvoeringsprogramma, de regionale investeringsagenda met de provincie Limburg en de Regiodeal met het Rijk.
Wat hebben we bereikt Doel: krachten bundelen op gemeentegrens-overschrijdende thema's in de ambitie om de Gezondste Regio te worden. •
De regio versterkt door uitvoering te geven aan projecten rondom de thema's Future farming, gezondheid, talentontwikkeling, bestrijding criminaliteit en grensoverschrijdende samenwerking.
•
De regionale samenwerking versterkt op het niveau van de acht regiogemeenten inclusief versterking van de samenwerking met bedrijfsleven en maatschappelijke partners.
Wat hebben we daarvoor gedaan In 2022 is uitvoering gegeven aan de Regiovisie 'De Gezondste Regio'. De visie is vertaald in zes verschillende programma's. Met projecten uit de Investeringsagenda en de Regiodeal wordt hier door het Regiobureau uitvoering aan gegeven langs een zestal programmalijnen: •
Ondernemen en innoveren
•
Vitaal en gezond
•
Toerisme en Leisure
•
Landelijk gebied
•
Mobiliteit en logistiek
•
Energie en klimaat
Het doel van deze inspanningen is het versterken van de brede welvaart in onze regio door het stimuleren van initiatieven van ondernemers, organisaties en (groepen van) inwoners gericht op het verbeteren van de gezondheid, hetzij gezondheid van onze inwoners, hetzij van onze beroepsbevolking, hetzij (door innovatie)door het ontwikkelen van nieuwe diensten en producten gericht op gezondheid of op een gezonde leef- en werkomgeving. Regionale investeringsagenda In 2022 is gewerkt aan de programmering van een derde enveloppe van de regionale investeringsagenda en aan de voorbereiding van een vierde enveloppe. Dat wil zeggen dat bijeengebracht, gefinancierd door het rijk, onderwijs, bedrijfsleven en maatschappelijke partners. Na drie rondes resteerde er van het oorspronkelijk budget (zoals opgenomen in de bestemmingsreserve) van € 6.035.000 nog € 143.000. In de begroting 2023-2026 is hier voor 2023 opnieuw € 1.500.000 aan toegevoegd, zodat de stand van de bestemmingsreserve per 1 januari 2023 € 1.643.000 bedroeg. Deze middelen zijn beschikbaar voor een vierde en eventueel vijfde ronde aan investeringen in de regio. 59 | JAARSTUKKEN 2022
In 2022 is een start gemaakt met de voorbereiding van een nieuw regionaal uitvoeringsprogramma voor de periode 2023-2027, als opvolger van het huidige regionaal programma dat in 2023 afloopt.
Wat heeft het gekost In deze paragraaf wordt het totaal van de baten en lasten per programmalijn gepresenteerd alsook een overzicht van de kredieten ultimo 2022. Exploitatie Middelen per programmalijn inclusief mutaties reserves
Baten / Lasten
Begroting na wijziging 2022
Rekening 2022
%
Verschil
Regionale samenwerking
Baten
19.970
7.009
35%
-12.961
Lasten
18.965
7.090
37%
11.875
1.005
-81
-8%
-1.086
Totaal resultaat programmalijn
Een nadere toelichting op bovenstaande tabel "Exploitatie" is opgenomen in onderdeel: "Baten en lasten in de jaarrekening per programma".
Public Affairs Inleiding Vanuit public affairs wordt gewerkt aan de positionering van Venlo in relevante netwerken op verschillende niveaus, om de voor de gemeente en regio belangrijke ambities en opgaven onder de aandacht te brengen van de andere bestuurlijke organen en deze te beïnvloeden. Om dit te bereiken is de gemeente zowel bestuurlijk als ambtelijk actief in diverse netwerken en worden proactief relaties gelegd.
Wat hebben we bereikt Doel: netwerken gebruiken om derden doelmatig te kunnen beïnvloeden ten behoeve van programmadoelstellingen, daartoe relaties met andere regio's onderhouden en ontwikkelen. De gemeente Venlo maakt steeds vaker structureel en proactief werk van het onder de aandacht brengen van haar agenda in Maastricht, Den Haag, Brussel en in Duitsland. We sluiten daarbij aan bij de Europese, nationale, provinciale en grensoverschrijdende agenda’s en voeden stakeholders met onze ambities en de praktijk van de lokale opgaven waardoor de uitdagingen tastbaar worden en input worden van beleidsontwikkelingen. Venlo is bestuurlijk en ambtelijk vertegenwoordigd in diverse netwerken en heeft goede toegang tot diverse ministeries in Den Haag die zich bezighouden met de voor Venlo belangrijke opgaven. Om de Venlose belangenbehartiging te professionaliseren is een Public Affairs strategie opgesteld in 2022. Met deze strategie wordt focus aangebracht in de prioritaire thema’s voor Venlo en wordt ingezet op het versterken van interne samenwerking om zo de lobbykracht van bestuur en organisatie te versterken. De Venlose belangenbehartiging zal met behulp van deze strategie focus krijgen en structureel worden ingezet waarmee de impact vergroot wordt. In 2023 wordt het plan van aanpak voor de implementatie van deze strategie geïmplementeerd.
Public Affairs draagt bij aan het 60 | JAARSTUKKEN 2022
behalen van de inhoudelijke doelstellingen in andere programma’s waardoor de effecten van de inzet niet altijd zichtbaar zijn. Het verwerven van Europese, nationale en provinciale subsidies (ambtelijk ook wel ‘derde geldstromen’ genoemd) maakt ook onderdeel uit van programmalijn Public Affairs. Zo tonen cijfers van adviesbureau ERAC dat de gemeente Venlo in 2022 binnen 32 projecten €15,6 miljoen aan Europese middelen heeft verworven en daarmee een stijging van €3,7 miljoen heeft gerealiseerd vergeleken met 2021. Zie voor de bijbehorende grafiek Meetbaar Venlo indicator ‘3.2.1. Europese Subsidies’.
Wat hebben we daarvoor gedaan Belangenbehartiging in netwerken Door in te zetten op professionalisering van public affairs hebben we de weg vrij gemaakt voor het beter beïnvloeden van wet- en regelgeving en het verwerven van derde geldstromen op voor Venlo belangrijke thema’s. Het moge duidelijk zijn dat voorafgaand aan de eigenlijke verwerving veel inhoudelijk en procesmatig voorwerk plaatsvindt. Ook dit valt onder public affairs. In 2022 hebben we zowel op bestuurlijk als op ambtelijk niveau in diverse netwerken geacteerd. Voorbeelden daarvan zijn het VNG netwerk en commissies, de G40, 6B + CdK netwerk in Limburg, de strategische alliantie met Brabant-stad, het netwerk van de regio Noord-Limburg, de Euregio en de meer informele netwerken in het kader van de stedenband met Krefeld. Bovendien was Venlo partner in het EGTC-netwerk wat een samenwerking is van partners op de Rhine Alpine Corridor. Ook hebben we de relaties met buurgemeenten en andere Limburgse gemeenten aangehaald door middel van collegebezoeken. De versterking van samenwerking met andere gemeenten binnen Limburg wordt doorgezet. Derde geldstromen Om de subsidieverwervingsfunctie steviger in de organisatie te verankeren is in 2022 het proces subsidieverwerving geprofessionaliseerd.
Daarnaast heeft adviesbureau ERAC later in 2022 advies uitgebracht over hoe de gemeente haar subsidieverwerving organisatorisch beter kan inrichten. Deze aanbevelingen zijn vertaald naar de Venlose context en vormen de leidraad voor stevigere inbedding in de organisatie. Het doel hiervan is om de ambtelijke organisatie beter uit te rusten voor de verwerving van externe subsidies voor de relevante en hoogkwalitatieve projecten die de ambities en doelstellingen van Venlo ondersteunen. In 2022 zijn ook de nodige subsidies succesvol aangevraagd en toegekend. Zo heeft participatie in het zogenaamde RHOMBUS-samenwerkingsverband met o.a. de provincie Limburg en de havens van Rotterdam en Antwerpen ertoe geleid dat er wederom Europese CEF-middelen zijn verworven voor ontwikkeling van de haven (zie tevens programma Welvarend). Ook de aanvullende middelen die beschikbaar zijn gesteld door de Europese Commissie binnen het Europees Sociaal Fonds zijn succesvol verworven en dragen o.a. bij aan de ondersteuning van kwetsbare werkenden en werkzoekenden en arbeidsmarktgerichte begeleiding van leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs en het praktijkonderwijs (programma Gezond & Actief). De gemeente Venlo is er bovendien in geslaagd middelen vanuit de Woningbouwimpuls van de Rijksoverheid te verwerven voor de ontwikkeling van het Kazerneterrein (programma Centrumstad).
61 | JAARSTUKKEN 2022
Grensoverschrijdende samenwerking Inleiding De activiteiten die onder de programmalijn 'Grensoverschrijdende samenwerking' vallen zijn op zichzelf ook een vorm van public affairs. We werken samen met internationale partners om programmadoelstellingen te verwezenlijken en onze bijzondere positie aan de grens te versterken. Gezien onze grensligging gaat het hierbij in eerste instantie om de relaties richting Duitsland met partners als Krefeld, Mönchengladbach, de euregio rijn-maas-noord en het land NordrheinWestfalen.
Wat hebben we bereikt Doel: Het onderhouden en benutten van de grensoverschrijdende relaties met Duitse overheden en Duitse strategische partners om programmadoelstellingen te verwezenlijken en goed nabuurschap te tonen. •
We hebben het bestuurlijke en politieke netwerk versterkt en uitgebreid. Om tot succesvolle (euregionale) projecten te komen en om tot een structurele samenwerking te komen is het ontwikkelen en onderhouden van netwerken van evident belang. De wil tot samenwerken met Duitse partners ontstaat op basis van gegroeid vertrouwen en de daaruit voortvloeiende goede relatie.
•
We hebben de goede relatie met Krefeld, onze partnerstad onderhouden en de samenwerking geïntensiveerd.
•
We hebben in het kader van de Regio Deal van de regio Noord-Limburg bijgedragen aan thema 5, grensoverschrijdende samenwerking. Dit betreft de verkenning naar de eerder genoemde ‘grensuniversiteit voor duurzame ontwikkelingen’, die tot het Euregional Sustainability Center heeft geleid en de ontwikkeling van een eerste aanzet van een grensoverschrijdende economische actieagenda.
•
We hebben actief aan de euregionale samenwerking in euregio rijn-maas-noord bijgedragen.
Wat hebben we daarvoor gedaan Voor de versterking van het grensoverschrijdende netwerk hebben we het volgende gedaan: •
We hebben deelgenomen aan bijeenkomsten georganiseerd door en voor de Duitse relevante partners, zoals de Grenslandconferentie, de Internationale Hanzedagen in Neuss, de Expo Real in München en de Duits-Nederlandse Handelsdag in Mönchengladbach.
•
We hebben Duitse (buur)gemeenten bezocht en gesprekken met onze evenknieën op zowel ambtelijk als bestuurlijk niveau gevoerd. Zo heeft het college van burgemeester en wethouders de burgemeester van Nettetal en zijn Verwaltungsvorstand bezocht.
•
We zijn actief lid van de euregio rijn-maas-noord. De leden van het college van burgemeester en wethouders hebben zitting in verschillende commissies van de Euregio en dragen inhoudelijk aan de commissies bij.
62 | JAARSTUKKEN 2022
•
In het najaar van 2022 is raadswerkgroep de Grens voor de derde raadsperiode op rij van start gegaan. De raadswerkgroep vervult een ambassadeursfunctie en is een verbinder in het grensoverschrijdende netwerk.
De samenwerking met onze partnerstad Krefeld heeft zich verder ontwikkeld op zowel bestuurlijk als politiek en ambtelijk vlak. De samenwerking in de gemeenschappelijke raadscommissie is voortgezet met onder andere aandacht voor samenwerking tussen de hogere onderwijsinstellingen in de regio, de economische actieagenda en ‘slimme steden’. Er zijn verbindingen naar de overige vijf Venlose programma’s gelegd. De programma’s worden gestimuleerd in de samenwerking met de Duitse buurgemeenten, partners in en buiten de euregio rijn-maas-noord. Interessante ontwikkelingen aan de andere kant van de grens worden gedeeld. We maken collega’s wegwijs in Duitse structuren en de (bestuurs)cultuur, boren ons netwerk aan en ondersteunen desgewenst bij vertaling van en naar het Duits. We hebben projecten met een grensoverschrijdend karakter begeleid en initiatieven genomen.
Wat heeft het gekost In deze paragraaf wordt het totaal van de baten en lasten per programmalijn gepresenteerd alsook een overzicht van de kredieten ultimo 2022. Exploitatie Middelen per programmalijn inclusief mutaties reserves
Baten / Lasten
Grensoverschrijdende samenwerking
Baten Lasten
Totaal resultaat programmalijn
Begroting na wijziging 2022
Rekening 2022
%
20
20
100%
-20
-20
100%
Verschil
Een nadere toelichting op bovenstaande tabel "Exploitatie" is opgenomen in onderdeel: "Baten en lasten in de jaarrekening per programma".
63 | JAARSTUKKEN 2022
4. Welvarend Venlo Het programma Welvarend Venlo is de economische motor binnen het programmamanagement. Het behouden en versterken van goede lokale economische omstandigheden draagt bij tot een welvarende gemeente, wat zich uit in bedrijvigheid en werkgelegenheid. Kristallisatiepunten zoals Brightlands Campus Greenport Venlo en Crossroads Limburg hebben voor dynamiek binnen de speerpuntsectoren gezorgd. In ruimtelijke zin vormde de Venlose werklocaties en Tradeports de economische hotspots en het fundament . De thema’s kennisinfrastructuur & arbeidsmarkt, (innovatieve) economie en mobiliteit doorsnijden de economische speerpuntsectoren en de ruimtelijke benadering en vormen dan ook de drie programmalijnen waarlangs de verantwoording van het programma Welvarend Venlo over 2022 wordt afgelegd. De centrale doelstelling van dit programma is de economische positie van Venlo verder uit te bouwen met een brede, duurzame en innovatieve economische basis, die excelleert op de cross-overs tussen een beperkt aantal economische sectoren en adequate bereikbaarheid. In algemene zin zijn de in de begroting opgenomen doelen voor 2022 bereikt. Gelet op onze indicator economische groei, kan worden opgemaakt dat Venlose economie zich in 2021 nog beter heeft hersteld van de gevolgen van de coronapandemie dan de provinciale en nationale economie.
Dit betekent dat de trend van bovengemiddelde groei van de toegevoegde waarde die in 2019 zichtbaar was zich krachtig heeft doorgezet. Dat de economische dip in 2020 lokaal iets geringer was dan provinciaal en nationaal past in dat beeld. Cijfers over 2022 ontbreken nog, maar alles wijst er op dat de trend van de afgelopen jaren zich heeft doorgezet. Binnen het programma Welvarend is ook in 2022 weer nauw samengewerkt met strategische partners waaronder Ondernemend Venlo en de kennisinstellingen. Bovendien was er een nauwe link met de regio als het gaat om uitvoering en realisatie.
Exploitatie Begroting na wijziging 2022
Rekening 2022
%
Baten
9.589
11.845
124%
2.255
Lasten
15.774
17.975
114%
-2.201
-6.185
-6.130
99%
55
Baten / Lasten 4. Welvarend Venlo Saldo baten en lasten
Verschil
Onttrekkingen aan reserves
Baten
2.337
3.498
150%
1.161
Toevoegingen aan reserves
Lasten
3.780
3.879
103%
-99
Saldo verrekening met reserves
-1.443
-381
26%
1.062
Totaal resultaat programma
-7.628
-6.511
85%
1.117
64 | JAARSTUKKEN 2022
Middelen per programmalijn inclusief mutaties reserves
Baten / Lasten
Begroting na wijziging 2022
Rekening 2022
%
Verschil
Kennisinfra en arbeidsmarkt
Baten
112
303
271%
191
Lasten
736
775
105%
-39
-624
-472
76%
152
Baten
10.678
13.005
122%
2.327
Lasten
14.058
15.478
110%
-1.420
-3.380
-2.473
73%
907
Baten
1.137
2.034
179%
898
Lasten
4.761
5.601
118%
-841
Subtotaal Mobiliteit
-3.624
-3.567
98%
57
Totaal resultaat programma
-7.628
-6.511
85%
1.117
Subtotaal Kennisinfra en arbeidsmarkt Economie Subtotaal Economie Mobiliteit
Kredieten Programmalijn
Krediet
Realisatie t/m 2021
Realisatie 2022
Restant krediet
Begrote uitgaven 2022
Prognose uitgaven 2022
% Gerealiseerd 2022 t.o.v. Begroot
Kennisinfra en arbeidsmarkt
0%
Economie
26.624
22.417
1.545
2.662
1.807
1.555
86%
Mobiliteit
48.222
19.697
6.048
22.477
13.752
6.827
44%
Totaal kredieten
74.846
42.114
7.593
25.139
15.559
8.382
49%
In de Financiële Samenvatting onderdeel Restantkredieten is aangegeven op welke kredieten de grootste afwijkingen t.o.v. de begrote uitgaven 2022 zijn ontstaan. Oorzaken zijn vertraging in de voorbereiding en of aanbesteding maar ook leveringsproblemen zorgen voor stagnatie. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de verantwoording van de kredieten per programmalijn.
Kennisinfra en arbeidsmarkt Inleiding Deze programmalijn richt zich op het versterken van de onderwijs- en kennisinfrastructuur voor stad en regio met een duidelijk profiel en goede onderzoeksfaciliteiten. De Brightlands Campus Greenport Venlo speelt hierbij een belangrijke rol. Daarnaast richt deze programmalijn zich op een goed functionerende arbeidsmarkt, waarbij de facilitering van de samenwerking tussen ondernemer, onderwijs en overheid van groot belang is.
Wat hebben we bereikt In 2022 is er blijvend op de versterking en uitbouw van onze kennisinfrastructuur op alle niveaus ingezet. Benutting van talent zoals in ‘Werken in Venlo’ opgenomen, is gevolgd. Hiervoor is een nadere uitvoeringsagenda vastgesteld, waarbij de relatie tussen arbeidsmarkt en bedrijvigheid is actief opgezocht. Hiermee zijn alle aanbevelingen uit het daarbij horende Rekenkameronderzoek opgevolgd. 65 | JAARSTUKKEN 2022
De positie van de kennisinstellingen is in 2022 verder verstevigd. Zo is er specifiek een publiek-private samenwerking tussen bedrijfsleven en beroepsonderwijs aangegaan, op de disciplines retail en veiligheid. Dit is door actieve co-financiering gebeurd. Hiermee wordt een onderwijsaanbod gecreëerd, dat bij de praktisch opgeleiden Venlonaren aansluit. Verder is in 2022 de samenwerking tussen bedrijfsleven en kennisinstituten - zoals Brightlands Institute for Supply Chain Innovation (BISCI), alsook de fieldlabs - verstevigd. Een bijzondere rol neemt hierin de Brightlands Campus Greenport Venlo, als katalysator voor de brede innovatie samenwerking. Dit heeft geleid tot een doorontwikkeling van een passend arbeidsaanbod. Het voortzetten van de gemeentelijke betrokkenheid bij en de gezamenlijke vaststelling het Strategisch groeiplan van de Brightlands Campus Greenport Venlo is hiermee gezekerd. Ook de provincie Limburg neemt hierin een actieve rol. Ook is in 2022 breder naar de kennisontwikkeling in economisch perspectief gekeken. In het Meerjarenprogramma Venlo Studentenstad zijn meerdere doelen nagestreefd. Naast onderwijs gaat het hier ook om wonen, beleving en maatschappelijke ontplooiing. De gemeente heeft door middel van co-financiering een nadere uitvoering gegeven, met extra inzet op studentenhuisvesting (kwartiermaker) en studentensport (projectleider).
Wat hebben we daarvoor gedaan Uitvoeringsprogramma 'Werken in Venlo' In 2022 is het uitvoeringsprogramma ‘Werken in Venlo’ vastgesteld en ter hand genomen, gericht op duurzame en inclusieve werkgelegenheid. De balans tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt is opgezocht. Hiervoor is een participatieproces met stakeholders, alsook interne en externe partners opgestart. Naar aanleiding hiervan heeft een nadere uitwerking en prioritering van projecten binnen de uitvoeringsagenda plaatsgevonden. Aansluitend is hierover ook een raadsconsultatie gehouden, mede in het licht van het betreffende Rekenkameronderzoek. Bestuursopdracht Internationale Zaken (BIZ) De bestuursopdracht Internationale Zaken is in 2022 administratief afgerond. Ontwikkelstrategie Brightlands Campus Greenport Venlo Middels het Strategisch Groeiplan Brightlands Campus Greenport Venlo uit 2022 is aan de meerjaren ontwikkelstrategie gebouwd. De gemeente heeft beleidsmatig input geleverd, evenals de drie andere aandeelhouders. Dit met het oog op mede uitvoering. De doorontwikkeling van de campus naar een sterk ecosysteem waar bedrijfsleven, onderwijs en onderzoek elkaar complementeren, is hierbij het uitgangspunt. Een volwaardige campus past bij de Venlose economische ambities.
Wat heeft het gekost In deze paragraaf wordt het totaal van de baten en lasten per programmalijn gepresenteerd alsook een overzicht van de kredieten ultimo 2022.
66 | JAARSTUKKEN 2022
Exploitatie Middelen per programmalijn inclusief mutaties reserves
Baten / Lasten
Begroting na wijziging 2022
Rekening 2022
%
Verschil
Kennisinfra en arbeidsmarkt
Baten
112
303
271%
191
Lasten
736
775
105%
-39
-624
-472
76%
152
Totaal resultaat programmalijn
Een nadere toelichting op bovenstaande tabel "Exploitatie" is opgenomen in onderdeel: "Baten en lasten in de jaarrekening per programma".
Economie Inleiding De programmalijn economie richt zich op het behouden en versterken van de bestaande bedrijven en het aantrekken van nieuwe bedrijven met speciale aandacht voor de vier speerpuntsectoren agrofood, maakindustrie, logistiek en vrijetijdseconomie.
Wat hebben we bereikt In 2022 heeft het Economisch Uitvoeringsprogramma (EUP) binnen de programmalijn Economie een centrale rol ingevuld. Diverse projecten zijn door middel van lopende samenwerkingen voortgezet, mede mogelijk gemaakt door co-financiering vanuit het bedrijfsleven en er zijn resultaten bereikt. De projecten uit het EUP hebben aan de verbetering van de ruimtelijke kwaliteit op de werklocaties en het stimulering van de arbeidsmarkt met het georganiseerd bedrijfsleven bijgedragen. Er is met het opstellen van de Economische visie 2030 gestart, waarin de economische strategie voor de komende jaren wordt geschetst. Onderdeel hiervan is eveneens een nadere behoefteraming aan werklocaties. Als deze visie is vastgesteld, in de loop van 2023, zal een start met een nieuw EUP worden gemaakt. Venlo heeft -namens de 'O' van overheid en tezamen met vertegenwoordigers van de andere 'O's' van Ondernemers, Onderwijs en Omgeving - de benodigde ondersteuning geleverd om Crossroads Limburg naar de volgende fase te leiden. Met een nieuwe ontwikkelagenda, een stichting opgericht door bedrijfsleven inclusief directeur en benodigde financiële middelen is het overleg weer geborgd voor de komende tijd. De effecten van corona zijn in 2022 beperkt geweest. Op het gebied van vrijetijdseconomie en retail zijn er nog mitigerende maatregelen getroffen.
Herstructurering van werklocaties heeft in 2022 alleen plaatsgevonden door middel van een cofinanciering uit het EUP aan Stichting Duurzame Bedrijventerreinen. Zij hebben een herstructurering van een gedeelte van bedrijventerrein Venlo Trade Port met het bedrijfsleven verkend. De samenwerking met Ondernemend Venlo is onverkort doorgezet, ook in financieel opzicht. Op het gebied van vrijetijdseconomie zijn er geen inhoudelijke afwijkingen ten opzichte van het in de begroting vastgestelde beleid, in 2022 is conform programmabegroting zowel binnen de gemeente Venlo als in de regio Noord-Limburg uitvoering gegeven aan vrijetijdseconomie. In de regio zijn grote 67 | JAARSTUKKEN 2022
stappen gezet in de herijking in van het regionaal Actieprogramma Vrijetijdseconomie en is met stakeholders uitvoering gegeven aan de actielijnen. In de gemeente Venlo is uitvoering gegeven aan het TRAP 2022 en een voorbereiding op het TRAP 2023 gemaakt.
Wat hebben we daarvoor gedaan Marktverkenning herstructurering In 2022 zijn er geen marktverkenningen op het gebied van herstructurering geweest. Dat laat onverlet dat er wel private kwaliteitsverbetering op de werklocaties zijn geweest. De markt heeft op een aantal plekken haar rol genomen. Bovendien wordt gewerkt aan de kwaliteitsverbetering op de bedrijventerreinen via de Stichting Duurzame bedrijventerreinen. Marktverkenningen in samenwerking met de Regio In 2022 zijn er door middel van de tweede tranche Regiodeal, tweede en derde enveloppe Regionale Investeringsagenda een aantal projecten vanuit breed economisch perspectief gestimuleerd. In het bijzonder de doorontwikkeling van Crossroads Limburg naar een quattro helix samenwerking. Tevens is de vierde enveloppe Regionale Investeringsagenda opgestart. Uitvoering transitie Nationaal Park de Maasduinen Nieuwe Stijl (Regio) In 2022 is voor de transitie van het Nationaal Park de Maasduinen nieuwe stijl vanuit vrijetijdseconomie deelgenomen aan de Werkgroep Participatie, Educatie en Marketing.
Wat heeft het gekost In deze paragraaf wordt het totaal van de baten en lasten per programmalijn gepresenteerd alsook een overzicht van de kredieten ultimo 2022. Exploitatie Middelen per programmalijn inclusief mutaties reserves
Baten / Lasten
Begroting na wijziging 2022
Rekening 2022
%
Verschil
Economie
Baten
10.678
13.005
122%
2.327
Lasten
14.058
15.478
110%
-1.420
-3.380
-2.473
73%
907
Totaal resultaat programmalijn
Een nadere toelichting op bovenstaande tabel "Exploitatie" is opgenomen in onderdeel: "Baten en lasten in de jaarrekening per programma". Kredieten Naam
Kredietsoort
Krediet
Realisatie t/m 2021
BV Deelnemingen Greenport
Uitbreiding
22.377
22.377
Investeringsmiddel Brownfields
Uitbreiding
700
40
Ontwikkeling Campus Zuid
Uitbreiding
50
Incid kapitaal CampusGreenport
Uitbreiding
3.497
Totaal Economie 68 | JAARSTUKKEN 2022
26.624
22.417
Realisatie 2022
Restant krediet
Begrote uitgaven 2022
Prognose uitgaven 2022
% Gerealiseerd 2022 t.o.v. Begroot
40
620
260
40
15%
50
50
10
0%
1.505
1.992
1.497
1.505
101%
1.545
2.662
1.807
1.555
86%
In "Bijlage III Kredieten" is naast de afgesloten kredieten ook een totaaloverzicht opgenomen van alle restantkredieten per 31-12-2022.
Mobiliteit Inleiding Deze programmalijn richt zich op het regionaal, nationaal en internationaal aantrekkelijk houden van Venlo door samen te werken met strategische partners aan het verbeteren van de ruimtelijkeconomische bereikbaarheid en het realiseren van een aantrekkelijk mobiliteitssysteem. Sleutelwoorden hierbij zijn veiligheid, duurzaamheid, toegankelijkheid, innovatie en multimodaliteit.
Wat hebben we bereikt In 2022 hebben we volop ingezet op de verdere uitwerking van de ambities rondom de strategische infrastructuur zoals geformuleerd in de spoorvisie en havenvisie. Tegelijkertijd zijn we blijven inzetten op onze lokale en regionale bereikbaarheid, voortbouwend op de ambities van Trendsportal. Evident is dat deze opgaven een lange adem vergen en dus niet in 2022 zijn gerealiseerd. Wel zijn er grote stappen genomen. Onze inzet op lobby richting hogere overheden in 2022 (en voorafgaande jaren) was op meerdere terreinen succesvol. Zo zijn de stations Venlo en Blerick opgenomen in de Actieagenda Toekomstbeeld OV 2040 van het rijk, is de status van Venlo op het zogenaamde Trans-European Transport Network versterkt en is tijdens het BO MIRT Goederenvervoercorridors besloten dat er in 2023 zogenaamde realisatiepacten worden afgesloten met Venlo en Tilburg. Daarmee hebben Venlo en Tilburg qua aandacht en tijd een voorsprong opgebouwd op de andere bovengemiddelde knooppunten op de goederenvervoercorridors. Ook zijn er extra financiële rijksmiddelen binnengehaald. Het gaat daarbij om een Europese CEF-subsidie voor studieprojecten die nodig zijn voor de havenontwikkeling en een nationale SPUK-subsidie voor de uitbreiding van de bargeterminal.
Al deze resultaten kunnen op termijn een belangrijke bijdrage leveren aan de realisatie van onze opgaven uit de spoor- en havenvisie. Naast water en spoor, is ook het hoofdwegennet een belangrijke pijler voor Venlo. Voor wat betreft deze modaliteit zijn er in 2022 geen noemenswaardige resultaten te benoemen. Dat geldt wel voor de vierde, nieuwe modaliteit buisleidingen. Duidelijk is geworden dat de Delta Rhine Corridor van Rotterdam naar Chemelot een afslag naar het Duitse achterland zal krijgen. Het Nederlandse deel van het tracé van deze afslag gaat vrijwel volledig over Venloos grondgebied Het gaat daarbij om buisleidingen voor waterstof, CO2, LPG, Propeen en waarschijnlijk Ammoniak. In 2022 zijn hierover constructieve gesprekken gevoerd met het rijk, provincie en het private consortium over het tracé, de kansen die dit biedt voor Venlo en het vervolgproces. De Visie Trendsportal omvat diverse lokale en regionale projecten. In 2022 is hier verder uitvoering aan gegeven, samen met de relevante stakeholders en zijn er resultaten geboekt. Zo hebben we ook voor de Zero-Emissie Zone Venlo rijkssubsidies binnengehaald via een SPUK-regeling.
69 | JAARSTUKKEN 2022
Wat hebben we daarvoor gedaan We hebben in 2022 niet alleen lobby-activiteiten uitgevoerd en subsidies binnengehaald, maar zijn ook actief aan de slag gegaan met de verdere uitwerking en realisering van onze ambities en opgaven. Duurzame mobiliteit, Zero Emissie (ZE) Zone Venlo Het kader duurzame mobiliteit dat in 2022 is opgesteld, zal begin 2023 worden vastgesteld. Voor wat betreft het onderdeel ZE-zone Venlo is een haalbaarheidsstudie uitgevoerd, bestaande uit een effectenstudie en een implementatieplan. In deze effectenstudie zijn potentiële zones onderzocht en zijn de effecten (op CO2 reductie) doorgerekend. Deze zones werden in het participatietraject met stakeholders uitvoerig besproken. Op basis van hiervan is een actieprogramma uitgewerkt, die in 2023 getekend zal worden door de stakeholders. Uitvoeringsprogramma Parkeren Het concept uitvoeringsplan is na een intensieve in- en extern participatietraject in 2022 in opgesteld en zal in 2023 worden vastgesteld door het college. Daarnaast is in 2022 de Parkeerverordening Venlo geactualiseerd en vastgesteld en gestart met de ontwikkeling van een nota parkeernormen. Deze nota zal toetsingskader bevatten voor beoordelen van de mobiliteitsvraag ten behoeve van omgevingsvergunning nieuwe ruimtelijke ontwikkeling.
Regionale Investeringsagenda mobiliteit Alle vijf de projecten die in de begroting waren opgenomen zijn niet alleen aangedragen voor de Regionale Investeringsagenda, maar ook daadwerkelijk opgestart. Zo is onder andere de bezoekersaanpak in Arcen opgepakt en heeft er een druk bezochte bijeenkomst over de werkgeversaanpak plaatsgevonden. Daarnaast hebben we voor het data gestuurd werken verkeersgegevens aangeleverd die geïmplementeerd worden in een landelijke database. Die landelijke database is de belangrijkste databron voor navigatiesystemen. Havenontwikkeling, hoogwaterbescherming en verplaatsing jachthaven In kader van de havenontwikkeling is gestart met het opstellen van een Masterplan met daarin een ontwikkelingsperspectief en -strategie voor de Noordoever van de haven. Na gedegen analyse, benchmarkonderzoek en interviews met stakeholders is een Uitgangspuntennotities met drie ontwikkelingsscenario's opgesteld. Deze vormt de basis voor een marktonderzoek die in 2022 is opgestart en in 2023 zal worden afgerond. Voor wat betreft de verplaatsing van de jachthaven is nadrukkelijk aangesloten bij het MIRT project Vierwaarden in kader van het Hoogwaterbeschermingsprogramma.
Wat heeft het gekost In deze paragraaf wordt het totaal van de baten en lasten per programmalijn gepresenteerd alsook een overzicht van de kredieten ultimo 2022.
70 | JAARSTUKKEN 2022
Exploitatie Middelen per programmalijn inclusief mutaties reserves
Baten / Lasten
Begroting na wijziging 2022
Rekening 2022
%
Verschil
Mobiliteit
Baten
1.137
2.034
179%
898
Lasten
4.761
5.601
118%
-841
-3.624
-3.567
98%
57
Totaal resultaat programmalijn
Een nadere toelichting op bovenstaande tabel "Exploitatie" is opgenomen in onderdeel: "Baten en lasten in de jaarrekening per programma". Kredieten Realisatie 2022
Restant krediet
Begrote uitgaven 2022
Prognose uitgaven 2022
% Gerealiseerd 2022 t.o.v. Begroot
Naam
Kredietsoort
Krediet
Realisatie t/m 2021
Geluidwerende maatr a73/a74
Uitbreiding
15.000
10.730
112
4.159
450
60
25%
Multimodale Ontw.industriehave
Uitbreiding
20.331
5.485
3.479
11.368
7.150
3.450
49%
GVVP 2016
Uitbreiding
3.123
1.149
189
1.785
500
100
38%
GVVP 2018
Uitbreiding
2.153
1.146
993
14
1.007
1.007
99%
Uitbr.truckpark.James Cookweg
Uitbreiding
2.400
1.008
911
481
1.392
1.350
65%
Aanpas.Grubbenvorsterweg
Uitbreiding
2.870
151
349
2.370
2.569
700
14%
Havenvoorziening scheepvaart
Uitbreiding
75
28
3
44
24
5
13%
Toe-afrit Jachthaven verwijderen *
Uitbreiding
Kruispunten Eindhovenseweg
Uitbreiding
120
1
119
60
20
2%
Verkeersroutering havengebied
Uitbreiding
300
3
297
150
10
2%
Industriehaven kabels-leidinge
Uitbreiding
200
200
100
Verplaatsen jachthaven
Uitbreiding
350
7
343
100
Calamiteitenroute
Uitbreiding
1.300
1
1.299
250
6.048
22.477
13.752
Totaal Mobiliteit
48.222
19.697
0% 125
0% 6.827
* Dit krediet is reeds eerder afgeraamd. Definitieve afsluiting vindt plaats middels de vaststelling van deze jaarrekening.
Kredieten in de tweede helft van deze tabel betreffen projecten in het havengebied. Deze projecten zijn allemaal in gang gezet, waarbij de financiële afwikkeling voor een belangrijk deel in 2023 (met uitloop naar 2024) plaatsvindt.
In "Bijlage III Kredieten" is naast de afgesloten kredieten ook een totaaloverzicht opgenomen van alle restantkredieten per 31-12-2022.
71 | JAARSTUKKEN 2022
7%
44%
5. Centrumstad Venlo De ambitie van het programma ‘Centrumstad Venlo’ is om Venlo het bestuurlijke, culturele en economische kloppend hart te maken van de regio. De stad en het stedelijk centrum moeten de juiste mix van woon-, werk- en leefmilieus bieden met een breed en divers palet aan voorzieningen en kwaliteiten. Venlo moet daarnaast blijven verjongen en streven naar demografische diversiteit en balans qua opleidings- en inkomensniveau. Venlo werkt bovenstaande ambitie uit langs drie programmalijnen met als doel de centrumfunctie van Venlo vanuit een solide en sterke basis te verbreden en daarmee robuust te maken, waarin ook volop aandacht is voor dat wat Venlo bijzonder en uniek maakt. Aan de hand van deze programmalijnen is in één oogopslag duidelijk met welk doel een activiteit of middel wordt ingezet om de aantrekkingskracht van Venlo te versterken. Essentieel is en blijft een gevarieerd, compleet en dynamische centrumfunctie met aantrekkelijke voorzieningen én een gevarieerd aanbod van hoogwaardige woonmilieus en woonvormen. Venlo onderscheidt zich in haar rurale regio steeds duidelijker als het middelpunt van de regio NoordLimburg met stedelijke woon-, werk- en leefmilieus. Kenmerkend voor dit programma zijn het meerjarige karakter en de complexiteit en dynamiek van de opgaven.
In 2022 hebben externe factoren een belangrijke rol gespeeld in de uitvoering van ruimtelijk-fysieke opgaven. Met name in de tweede helft van 2022 zijn de stijgende energie- en grondstoffenprijzen (o.a. als gevolg van de oorlog in Oekraïne), hoge inflatiecijfers en het gebrek aan grondstoffen, materialen en personeel een rol van betekenis geworden. Desondanks kan in algemene zin kan worden gesteld dat in 2022 de ingezette lijn met betrekking tot de realisatie van projecten stevig is doorgezet. Zowel in het stedelijk centrum als daarbuiten zijn bouwprojecten en gebiedsontwikkelingen verder voorbereid, ten uitvoer gekomen en afgerond. Daarnaast is een stevige impuls gegeven aan de doorontwikkeling van de binnenstad en de stadsdeelcentra van Tegelen en Blerick teneinde de transformatie te maken van een 'place to buy' naar een 'place to be'. Ook is de, in 2020 vastgestelde Cultuurvisie, in 2022 verder uitgewerkt en zijn stappen gezet in de doorontwikkeling van het Kloosterdorp Steyl.
Exploitatie
5. Centrumstad Venlo
Baten / Lasten
Begroting na wijziging 2022
Rekening 2022
%
Verschil
Baten
27.151
27.784
102%
633
Lasten
36.625
37.266
102%
-641
-9.473
-9.481
100%
-8
Saldo baten en lasten Onttrekkingen aan reserves
Baten
2.114
860
41%
-1.254
Toevoegingen aan reserves
Lasten
9.062
8.941
99%
121
Saldo verrekening met reserves
-6.948
-8.081
116%
-1.133
Totaal resultaat programma
-16.421
-17.562
107%
-1.141
72 | JAARSTUKKEN 2022
Middelen per programmalijn inclusief mutaties reserves
Baten / Lasten
Begroting na wijziging 2022
Rekening 2022
%
Verschil
De basis sterk houden
Baten
2.816
1.836
65%
-981
Lasten
16.582
16.899
102%
-317
-13.766
-15.063
109%
-1.297
Baten
26.450
26.809
101%
359
Lasten
28.504
28.767
101%
-262
-2.055
-1.958
95%
97
601
541
90%
59
-601
-541
90%
59
-16.421
-17.562
107%
-1.141
Subtotaal De basis sterk houden Verbreden en robuust maken Subtotaal Verbreden en robuust maken Verdiepen en onderscheiden
Baten Lasten
Subtotaal Verdiepen en onderscheiden Totaal resultaat programma Kredieten Programmalijn
Krediet
Realisatie t/m 2021
De basis sterk houden
165.014
81.112
Realisatie 2022
Restant krediet
Begrote uitgaven 2022
Prognose uitgaven 2022
% Gerealiseerd 2022 t.o.v. Begroot
3.096
80.806
9.091
8.400
34%
Verbreden en robuust maken Verdiepen en onderscheiden Totaal kredieten
0% 500 165.514
81.112
33
467
200
50
17%
3.130
81.272
9.291
8.450
34%
In de Financiële Samenvatting onderdeel Restantkredieten is aangegeven op welke kredieten de grootste afwijkingen t.o.v. de begrote uitgaven 2022 zijn ontstaan. Oorzaken zijn vertraging in de voorbereiding en of aanbesteding maar ook leveringsproblemen zorgen voor stagnatie. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de verantwoording van de kredieten per programmalijn.
De basis sterk houden Inleiding Venlo biedt de regio het stedelijk centrum voor burger, ondernemer en bezoeker een basisaanbod van voorzieningen, faciliteiten en uitstraling op het gebied van stedelijk wonen, werken en leven.
Wat hebben we bereikt Op basis van het plan Binnenstad 2030 hebben we onder andere in overleg met ondernemers en vastgoedeigenaren het volgende bereikt; •
Gestart met het omgevingsprogramma Retail en Horeca
•
Uitvoering gegeven aan de subsidieregel Transformatiefonds
•
Gebiedsprofielen in de binnenstad zijn opgesteld
•
Voorbereiding diverse groenprojecten binnenstad en voorbereiding Verlichtingsplan Keulsepoort
73 | JAARSTUKKEN 2022
Voor het centrum van Tegelen hebben we het definitief ontwerp voor de buitenruimte van het kernwinkelgebied (van Wilhelminaplein tot en met voormalige Raadhuis) afgerond. Het voormalige Raadhuis is verkocht en vergunning verleend voor herbestemming. In het centrum van Blerick hebben we ontwerp voor de kruising Antoniuslaan en Helling afgerond (in 2023 wordt gestart met de uitvoering) en is verder gegaan met de voorbereiding van het Centrumplan en de realisatie van de nieuwe supermarkt. Met betrekking tot Wonen in erfgoud is in 2022 de restauratie afgerond van het handels- en bankershuis Receveur (hoek Markt-Vleesstraat) en herbestemd tot 14 studio's. Met bijdragen van de Provincie en gemeente is het Ald Weishoes (Antares) gerestaureerd en gedeeltelijk herbestemd tot studentenhuisvesting.
Wat hebben we daarvoor gedaan We zijn gestart met het uitvoeringsprogramma uit het Plan Binnenstad 2030 om verder te bouwen aan een sterke en veerkrachtige binnenstad die transformeert van ‘Place to buy’ naar ‘Place to be’. Daarbij hebben we onder andere een start gemaakt aan het omgevingsprogramma Retail en Horeca (voor de hele gemeente), hebben we de subsidieregel transformatiefonds verder ingezet en zijn er nadere voorstellen uitgewerkt voor vergroening van de binnenstad en het verlichtingsplan. Deze beide voorstellen zijn opgenomen in de programmabegroting 2023-2026. In 2022 is de samenwerking met ondernemers en vastgoedeigenaren in de binnenstad op basis van het plan Binnenstad 2030 verder geïntensiveerd waarbij samen is ingezet op verduurzaming van vastgoed, het verankeren van de samenwerkingsvorm(en) en het opstellen van gebiedsprofielen. Binnen dit kader is ook ingezet op het intensiveren van de samenwerking tussen gemeente, bedrijfsleven en onderwijs. We zijn aan de slag gegaan met de visies die in 2021 aan ons zijn aangeboden vanuit de stadsdeelcentra van Blerick en Tegelen. We ondersteunen daarbij onze partners in de stadsdeelcentra in hun transformatie- en optimalisatieproces naar compacte centra met een breed aanbod van winkels voor dagelijkse boodschappen en bijbehorende stadsdeelgeoriënteerde voorzieningen en een aantrekkelijke openbare ruimte.
Daarbij hebben we in beide centra de subsidieregel transformatiefonds ingezet en zijn daarnaast voorbereidingen getroffen voor herinrichting van de openbare ruimte. In beide stadsdeelcentra is daarnaast de samenwerking met belanghebbenden verder geïntensiveerd om samen te werken aan de belangrijkste opgaven aan hun toekomst met een eigen identiteit. Ook de stadsdeelcentra van Blerick en Tegelen krijgen een belangrijke plek in het omgevingsprogramma Retail en Horeca waaraan in 2022 een start is gemaakt. In het eerste kwartaal 2022 had de culturele sector nog te maken met coronamaatregelen. De voorzieningen met een presentatiefunctie bleven gesloten. In aanloop naar het tweede kwartaal werden de maatregelen afgeschaft. De naweeën van de maatregelen duurden echter nog het hele jaar. Het publiek vond maar heel langzaam te weg terug naar het culturele aanbod. Daarom heeft het college besloten om de corona steun en herstelregeling voor de culturele sector te verlengen tot en met 2022. Hier werd beroep op gedaan om tegenvallende bezoekerscijfers op te vangen en de regeling werd ingezet voor projecten om de culturele sector weer weerbaar te maken. 74 | JAARSTUKKEN 2022
Wat heeft het gekost In deze paragraaf wordt het totaal van de baten en lasten per programmalijn gepresenteerd alsook een overzicht van de kredieten ultimo 2022. Exploitatie Middelen per programmalijn inclusief mutaties reserves
Baten / Lasten
Begroting na wijziging 2022
Rekening 2022
%
Verschil
De basis sterk houden
Baten
2.816
1.836
65%
-981
Lasten
16.582
16.899
102%
-317
-13.766
-15.063
109%
-1.297
Totaal resultaat programmalijn
Een nadere toelichting op bovenstaande tabel "Exploitatie" is opgenomen in onderdeel: "Baten en lasten in de jaarrekening per programma". Kredieten Realisatie 2022
Restant krediet
Begrote uitgaven 2022
Prognose uitgaven 2022
% Gerealiseerd 2022 t.o.v. Begroot
Naam
Kredietsoort
Krediet
Realisatie t/m 2021
Nieuwbouw stadskantoor
Uitbreiding
55.708
55.491
89
128
217
145
41%
FHK Infrastructuur
Uitbreiding
10.366
1.682
87
8.597
200
200
44%
Kazernekwartier OR fase 1
Uitbreiding
33.619
3.278
117
30.224
75
80
155%
Ondertunneling Vierpaardjes
Uitbreiding
48.000
7.480
2.393
38.126
7.000
7.000
34%
Verbetermaatregelen geb.MvBvD
Uitbreiding
10.116
7.216
2.900
544
Lage Loswal 't Bat Herontw. Q4
Uitbreiding
4.343
3.898
295
149
444
442
66%
Inrichting o.r. Museumkwartier
Uitbreiding
2.220
1.865
316
39
355
300
89%
Wonen in erfgoed 2020
Uitbreiding
192
161
-161
192
30
28
-530%
Wonen in erfgoed 2021
Uitbreiding
200
39
-39
200
125
115
-32%
Wonen in erfgoud 2022
Uitbreiding
200
200
50
90
0%
Vb krediet Openbare Ruimte Has
Uitbreiding
50
50
50
80.806
9.091
Totaal De basis sterk houden
165.014
81.112
3.096
0%
0% 8.400
In algemene zin kan gesteld worden dat de kredieten binnen het programma Centrumstad betrekking hebben op langjarige ontwikkelingen en investeringen, zoals bijvoorbeeld de ondertunneling van de Vierpaardjes, danwel gekoppeld zijn aan grondexploitaties zoals de ontwikkeling van het kazernekwartier. Over de (financiële) voortgang van deze ontwikkelingen en projecten wordt de gemeenteraad separaat geïnformeerd via de periodieke voortgangsrapportages. De kredieten Wonen in erfgoed 2020 en 2021 zullen worden afgesloten.
In "Bijlage III Kredieten" is naast de afgesloten kredieten ook een totaaloverzicht opgenomen van alle restantkredieten per 31-12-2022.
75 | JAARSTUKKEN 2022
34%
Verbreden en robuust maken Inleiding Venlo bouwt aan een stabiel en robuust draagvlak voor het stedelijk wonen, werken en leven door te stimuleren wat ons sterker maakt en te voorkomen wat ons verzwakt.
Wat hebben we bereikt In 2022 hebben we de realisatie van projecten stevig is doorgezet. Zowel in het stedelijk centrum als daarbuiten zijn bouwprojecten en gebiedsontwikkelingen verder voorbereid, ten uitvoer gekomen en afgerond. Ten aanzien van de gebiedsontwikkeling Q4 kan het volgende worden benoemd; •
Uitvoering scenario 'Truuj Bolwater' voor blok Lichtenberg; constructieve verbeteringen aan panden Bolwaterstraat doorgevoerd en de realisatie van de binnentuin en sloop panden Ginkelstraat voorbereid.
•
Grondverkoop ten behoeve van de bouwplanontwikkeling Ginkelstraat
•
Afronding herinrichting Lage Loswal en plaatsing historische kraan
•
ontwerpstudie herinrichting openbare ruimte (Maaskade) afgerond
•
de woningen 'Aan de Stadsmuur' aan de Maaskade zijn in uitvoering
Voor wat betreft de ontwikkeling van het Kazernekwartier is met de marktpartijen overeenstemming bereikt over het Ontwikkelplan en zijn in december 2022 de uitgifteovereenkomsten getekend om te komen tot de realisatie van fase 1. Voor de uitvoering van de openbare ruimte is opdracht verstrekt. het bestemmingsplan is opgesteld en heeft tot medio december ter inzage gelegen. Ook de Provincie (KLC) en het Rijk (Woningbouwimpuls) hebben zich gecommitteerd aan de ontwikkeling van het Kazernekwartier door hier stevig financieel aan bij te dragen. In het gebied Maaswaard is zijn de woningen aan de Molensingel opgeleverd en is de uitvoering van het woningbouwcomplex Eindhovenseweg vergevorderd. De plannen voor de Weerdtoren zijn uitgewerkt en de woningen staan in de verkoop.
Wat hebben we daarvoor gedaan In 2022 is samen met onze ontwikkelpartners hard gewerkt om de voorbereiding en realisatie van de verschillende gebiedsontwikkelingen en bouwprojecten verder op te pakken. De grotere bouwvelden in Q4 zijn nagenoeg allemaal in uitvoering. Ook het plan 'Truuj Bolwater' is in overleg met de bewoners verder uitgevoerd. Met de oplevering van het complex aan de Molensingel kan de grondexploitatie Maaswaard worden afgesloten en na de oplevering van de woningen aan de Eindhovensweg en de Weerdtoren heeft het gebied Maaswaard de afgelopen tien jaar een volledige transformatie ondergaan. Middels de gesloten uitgifteovereenkomsten voor het Kazernekwartier fase 1 ligt er een solide basis om met onze (3) ontwikkelpartners de komende jaren fase 1 te gaan realiseren. De 500 woningen, 100 studentenwoningen, openbare ruimte, cultuurhistorisch erfgoed, een vernieuwde stationsomgeving, parkeeroplossingen en overige voorzieningen, zullen de komende jaren deze 76 | JAARSTUKKEN 2022
nieuwe stadswijk op de kaart zetten. Inmiddels zijn we ook gestart met de uitwerking van fase twee Kazernekwartier. Deze plannen zullen in 2023 worden gepresenteerd en uitgewerkt.
Wat heeft het gekost In deze paragraaf wordt het totaal van de baten en lasten per programmalijn gepresenteerd alsook een overzicht van de kredieten ultimo 2022. Exploitatie Middelen per programmalijn inclusief mutaties reserves
Baten / Lasten
Begroting na wijziging 2022
Rekening 2022
%
Verschil
Verbreden en robuust maken
Baten
26.450
26.809
101%
359
Lasten
28.504
28.767
101%
-262
-2.055
-1.958
95%
97
Totaal resultaat programmalijn
Een nadere toelichting op bovenstaande tabel "Exploitatie" is opgenomen in onderdeel: "Baten en lasten in de jaarrekening per programma".
Verdiepen en onderscheiden Inleiding Venlo zet in op een onderscheidend profiel van het stedelijk centrum in de regio en daarbuiten om de aantrekkingskracht van Venlo te versterken op bewoners, ondernemers en bezoekers.
Wat hebben we bereikt In maart 2022 ging een kwartiermaker voor Urban aan de slag bij de gemeente Venlo om uitvoering te geven aan het raadsbesluit hoe de gemeente kan bijdragen aan de versteviging van de positie van Urban Culture en Sports. Eind 2022 is de raad geïnformeerd door middel van een startnotitie. Het budget Urban werd ingezet voor een groot Urban festival aan Maasboulevard in juni 2022 en er werden 14 projecten gesubsidieerd binnen alle disciplines van Urban Culture en Sports. In 2022 werd ook geïnvesteerd in de doorontwikkeling van kloosterdorp Steyl, waarbij samenwerking tussen de partners in Steyl gestimuleerd werd en de banden met de Provincie werden versterkt. In september 2022 is dit ambitiedocument vastgesteld als basis voor de toekomstige ontwikkeling van het kloosterdorp. Het Missiemuseum heeft in 2022 haar toekomstvisie gepresenteerd. Belangrijk onderdeel daarvan was de collectiewaardering. De visie en het belang van de collectie zijn de basis waarop verdere voorstellen aan college en raad worden gedaan. Ter afronding van de herinrichting van de Keulsepoort heeft in april 2022 de feestelijke ingebruikname plaatsgevonden. Met eigenaar JPO en de andere gebiedspartners hebben we een gezamenlijke ambitiedocument vastgesteld voor het Veilingterrein als vliegwiel voor de ontwikkeling van het Middengebied.
77 | JAARSTUKKEN 2022
Wat hebben we daarvoor gedaan Samen met de verschillende partners in Steyl zijn in 2022 stappen gezet in de totstandkoming van de hernieuwde visie op Steyl. Samen met Provincie en Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed zijn stappen gezet om te komen tot een toekomstbestendig ontwikkelperspectief van het kloosterdorp. Dit heeft betrekking op zowel de gebouwen als op de monumentale tuinen. Voor het voormalige Veilingterrein is samen met JPO gewerkt aan een ambitiedocument waarin een toekomst voor dit gebied is opgenomen dat landschappelijk en ruimtelijk aansluit bij de kwaliteiten van het totale Middengebied. Programmatisch krijgt dit gebied een rol in de bredere woningbouwopgave, waarbij ook aansluiting wordt gezocht bij een innovatief programma in combinatie met de andere partners in het gebied (onder andere Viecuri en Fontys).
Wat heeft het gekost In deze paragraaf wordt het totaal van de baten en lasten per programmalijn gepresenteerd alsook een overzicht van de kredieten ultimo 2022. Exploitatie Middelen per programmalijn inclusief mutaties reserves
Baten / Lasten
Verdiepen en onderscheiden
Baten
Begroting na wijziging 2022
Rekening 2022
%
Verschil
601
541
90%
59
-601
-541
90%
59
Lasten Totaal resultaat programmalijn
Een nadere toelichting op bovenstaande tabel "Exploitatie" is opgenomen in onderdeel: "Baten en lasten in de jaarrekening per programma". Kredieten Realisatie t/m 2021
Realisatie 2022
Restant krediet
Begrote uitgaven 2022
Prognose uitgaven 2022
% Gerealiseerd 2022 t.o.v. Begroot
Naam
Kredietsoort
Krediet
Gebiedsontwikkeling Middengeb
Uitbreiding
500
33
467
200
50
17%
500
33
467
200
50
17%
Totaal Verdiepen en onderscheiden
In "Bijlage III Kredieten" is naast de afgesloten kredieten ook een totaaloverzicht opgenomen van alle restantkredieten per 31-12-2022.
78 | JAARSTUKKEN 2022
6. Circulaire en duurzame hoofdstad Kernopgave van het programma is Venlo een toekomstbestendige gemeente te laten zijn die kansen benut in de energietransitie, klimaatadaptatie en circulariteit. Dit realiseren we in verbinding met andere gemeentelijke opgaven, zoals bijvoorbeeld de bebouwde omgeving of mobiliteit. Zo kent dit programma een nauwe verbinding met andere programma's en daarmee dragen meerdere voorstellen in andere programma's bij aan de benoemde doelstelling. De basis van de opgave ligt in verlengde van het rijksbeleid en in bijzonder het nationale klimaatakkoord waaraan Venlo ook haar bijdrage levert. De klimaatopgave kent een uitvoeringstijdvak tot 2050 waar jaarlijks activiteiten uit voortvloeien. Naast deze opgave werkt Venlo ook aan het waarborgen van de wettelijke opgave van milieubeleid op terrein van water, bodem en lucht. Het programma Duurzame en circulaire hoofdstad bestaat uit drie programmalijnen met eigen subdoelstellingen. De drie programmalijnen zijn: energietransitie, klimaatadaptatie en circulariteit. In de communicatie naar inwoners gebruiken we steeds vaker de termen: nieuwe energie, nieuwe natuur en nieuwe gebruik. De inhoudelijke onderwerpen van het programma circulaire en duurzame hoofdstad zijn in 2022 door sterk gestegen energie- en grondstoffenprijzen en zorgen over de beschikbaarheid daarvan prominent in het nieuws.