044bijl1 Jaarstukken 2022 - Versie B_W definitief.pdf

•

Buurten Met Talent (accent FOV) is gestart. Dit richt zich op het ontdekken, ontwikkelen en gebruik maken van talenten in de verschillende Venlose samenleving

•

De opdracht sociale basis is verlengd met drie jaar. Deze opdracht is na evaluatie aangescherpt op 3 punten, te weten: 1) datagericht werken in de wijk, 2) preventief werken en 3) collectivisering (ondersteuning aan onze inwoner vindt plaats in groepsverband waar kan, individueel waar moet).

30 | JAARSTUKKEN 2022

•

We hebben zorg gedragen voor de instandhouding van gemeenschapsaccommodaties en huis van de wijk-locaties en zijn gestart met de herijking van het gemeenschapsaccommodatiebeleid, dat in 2023 ter besluitvorming zal worden voorgelegd.

Wat hebben we daarvoor gedaan Armoedebeleid Voor het armoedebeleid was 2022 voorzien als jaar waarin de voorbereidingen voor de evaluatie en herijking van het armoedebeleid plaats zouden vinden. Hiernaast is veel zorg en aandacht uitgegaan aan de financiële gevolgen van de energiecrises en inflatie. Deze was het meest merk- en voelbaar binnen het armoedebeleid. Er zijn forse intensiveringen in zowel budget als inzet gerealiseerd. Door deze extra inzet heeft Venlo in 2022 veel kunnen betekenen voor inwoners (energietoeslag voor een ruime doelgroep tot 150% van de bijstandsnorm en prioritering van financieel kwetsbare inwoners bij de verduurzamingsaanpak) en maatschappelijke partners (subsidiemogelijkheden via Venlo-fonds) die met armoede te maken kregen. Ook maatschappelijke instellingen die te maken kregen met een toegenomen vraag zijn extra ondersteund, zoals bijvoorbeeld de Voedselbank. Sociale Basis In 2022 heeft een evaluatie plaats gevonden waaruit blijkt dat betrokkenen over het algemeen tevreden zijn over de dienstverlening van Incluzio. We zien dat er een beweging is gemaakt naar meer integrale en passende dienstverlening, betere herkenbaarheid voor inwoners waar zij laagdrempelig met ondersteuningsvragen terecht kunnen en een betere samenwerking met gemeente, diverse aanbieders en samenwerkingspartners.

Op basis van deze evaluatie is de opdracht verlengd voor nogmaals 3 jaar tot 1-4-2026. Daarnaast is in 2022 bemoeizorg onderdeel van de opdracht geworden. Daarnaast is Incluzio in april 2022 gestart met de opdracht de bedrijfsvoering en organisatie van Jacx te verstevigen. De aanpak is succesvol, Jacx is vol in bedrijf, waarna Jacx in 2023 zelfstandig verder kan. Tot slot is Incluzio gestart met blended care, ondersteuning via deels fysieke en deels online contacten. Deze manier van werken draagt bij een toekomstbestendige ondersteuning. We hebben een evaluatie uitgevoerd van de huidige Stadspas Venlo. Het contract met de huidige uitvoerder loopt in 2023 van rechtswege af. U bent daarover geïnformeerd in RIB 2022-149. De opbrengst van de evaluatie dient als basis voor de nieuwe aanbesteding. We zijn gestart met een onderzoek hoe we mantelzorgers en vrijwilligers beter kunnen ondersteunen en faciliteren. De resultaten van dit onderzoek gebruiken we om te bepalen wat anders en beter kan. In 2022 heeft Venlo het eerste G-debat georganiseerd en zijn er diverse gesprekken gevoerd die van belang zijn voor de verdere aanpak van de motie 'G-debat uitvoeren'. Financiële ondersteuning van Kinderboerderij Hagerhof is in 2022 opgestart naar aanleiding van een amendement.

Gemeenschapsaccommodaties We hebben diverse gemeenschapsaccommodaties financiële steun geboden om ze in stand te houden. Voor de realisatie van een tijdelijke gemeenschapsaccommodatie in Steyl is financiële ondersteuning opgestart naar aanleiding van een amendement. 31 | JAARSTUKKEN 2022

De actualisatie van het beleid gemeenschapsaccommodaties is in 2022 voortgezet. In oktober 2022 zijn de ontwikkelingen met u besproken in een themabijeenkomst. De planning is dat de actualisatie in het 2e kwartaal van 2023 wordt afgerond. Werk & Inkomen •

Om betaald werk voor zo veel mogelijk inwoners bereikbaar te maken, is er met ons netwerk van partners gewerkt aan een zo inclusief mogelijke arbeidsmarkt. De begeleiding van werk naar werk en van uitkering naar werk is succesvol gebleven. Uit voorlopige cijfers blijkt dat Venlo voor wat betreft het jaar 2022 gelijk opgaat met de landelijke trend (van bijstandsbestandsontwikkeling)

•

Ook wordt er in toenemende mate focus en aandacht geïnvesteerd op de inwoners voor wie betaald werk (nog) niet in het vooruitzicht ligt. Een grootschalige pilot hiervoor is in 2022 opgestart als investering in het vitaliseren en positief ondersteunen van onbenutte talent

•

De integrale, wijkgerichte werkwijze wordt doorontwikkeld en in praktijk gebracht. Succesvolle projecten uit eerdere jaren zijn voortgezet

KanDoen Binnen KanDoen vinden Wsw werknemers met een lagere loonwaarde hun stabiele werkomgeving. Daarnaast maar worden ook - wijkgericht - andere inwoners met arbeidsbehoefte bijgestaan om in hun woonomgeving zichtbaar mee te doen en fungeert KanDoen als schakelpunt voor maatschappelijke betrokkenheid, gemeenschapszin en als ontmoetingsplek. Uitvoering Wsw - WAA - KanDoen KanDoen is er voor de Wsw werknemers met een lagere loonwaarde en de WAA voor de WSW werknemers met een hogere loonwaarde. Bij KanDoen worden ook - wijkgericht - andere inwoners met arbeidsbehoefte bijgestaan om in hun woonomgeving zichtbaar mee te doen en fungeert KanDoen als schakelpunt voor maatschappelijke betrokkenheid, gemeenschapszin en als ontmoetingsplek. In 2022 is er bij de WAA sprake van een hoger ziekteverzuim en helaas ook een hoger natuurlijk verloop. Ook blijken er meer werknemers eerder dan verwacht uitgestroomd, naar een arbeidsongeschiktheidsuitkering of een nieuw geïntroduceerde CAO-vroegpensioenmogelijkheid. Door deze ontwikkelingen viel het financieel resultaat positiever uit dan initieel gedacht.

In 2022 hebben we ook de ontwikkeling van de herijkte koers en bijbehorende organisatievorm voor de WAA afgerond, met als resultaat dat de aandelen in de WAA Groep NV vanaf 2023 volledig in handen van de gemeente Venlo zijn en doorontwikkeld kan worden naar het aan elkaar verbinden van de uitvoering van de Participatiewet en de Wsw.

Wat heeft het gekost In deze paragraaf wordt het totaal van de baten en lasten per programmalijn gepresenteerd alsook een overzicht van de kredieten ultimo 2022.

32 | JAARSTUKKEN 2022

Exploitatie Middelen per programmalijn inclusief mutaties reserves

Baten / Lasten

Begroting na wijziging 2022

Rekening 2022

%

Verschil

Meedoen

Baten

62.798

60.300

96%

-2.498

Lasten

129.847

123.230

95%

6.618

-67.050

-62.930

94%

4.120

Totaal resultaat programmalijn

Een nadere toelichting op bovenstaande tabel "Exploitatie" is opgenomen in onderdeel: "Baten en lasten in de jaarrekening per programma". Kredieten Naam

Kredietsoort

Krediet

Realisatie t/m 2021

Wijk- en dorpszaken GVVP 2017

Uitbreiding

105

23

Jongerenaccom.Venlo-Oost

Uitbreiding

572

Totaal Meedoen

677

Realisatie 2022

Restant krediet

Begrote uitgaven 2022

Prognose uitgaven 2022

% Gerealiseerd 2022 t.o.v. Begroot

41

40

4

82

1035%

4

82

1035%

572 23

41

612

In "Bijlage III Kredieten" is naast de afgesloten kredieten ook een totaaloverzicht opgenomen van alle restantkredieten per 31-12-2022.

Zelfredzaamheid Inleiding Binnen deze programmalijn geven wij inwoners ondersteuning die voor hen noodzakelijk is om zelfredzaam te zijn. Dit doen wij vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), inclusief beschermd wonen, maatschappelijke opvang en bemoeizorg en preventie, en de Jeugdwet. De afgelopen jaren zijn binnen het project Sturing & Inkoop door de gemeenten in Noord-Limburg nieuwe contracten opgesteld en afgesloten. In 2022 hebben wij deze contracten geïmplementeerd. Voor beschermd wonen, maatschappelijke opvang en bemoeizorg en preventie hebben wij samen met de gemeenten in Noord- en Midden-Limburg nieuwe samenwerkingsafspraken gemaakt en nieuwe contracten afgesloten en geïmplementeerd.

Wat hebben we bereikt Doel: de noodzakelijke ondersteuning te bieden die noodzakelijk is voor inwoners om zelfredzaam te blijven. •

Geïmplementeerde nieuwe (voornamelijk) regionale contracten voor de Wmo en Jeugdwet;

•

Dekkend aanbod voor jeugdhulp door nieuwe contracten voor het segment ‘Opnamevervangende behandeling en behandeling met verblijf’ en de subsidieregeling jeugdbescherming en jeugdreclassering;

•

Nieuwe regionale contracten voor trapliften;

33 | JAARSTUKKEN 2022

•

Minder maatwerkvoorzieningen voor volwassenen door de samenwerking tussen zorgaanbieders en de sociale basis;

•

Door u vastgestelde ‘Regiovisie Meedoen en Wonen 2022-2026’ voor inwoners met complexe problematiek;

•

Verbreding van het aanbod van de herstelacademie;

•

Betere uitgangspositie op maatschappelijk herstel voor kwetsbare inwoners door de transformatie van grootschalige opvangvoorzieningen naar kleinere voorzieningen in de wijk;

•

Indicaties zonder einddatum voor hulp bij het huishouden en voor het segment volwassenen met ouderenproblematiek. Dit leidt tot minder onzekerheid en administratieve last bij inwoners. We onderhouden wel regelmatig contact om de ontwikkeling en de noodzakelijke ondersteuningsbehoefte van de inwoners te kunnen volgen.

Wat hebben we daarvoor gedaan Sociale wijkteams & Toegang Samen met de nieuwe contracten hebben we een regionaal gestandaardiseerde werkwijze voor wijkteams (grotendeels) geïmplementeerd. In de keukentafelgesprekken wordt nog meer dan voorheen de mogelijkheid van ondersteuning vanuit de sociale basis en informele zorg besproken. Dit heeft ertoe geleid dat er minder beroep is gedaan op nieuwe voorzieningen. Ook hebben wij een centrale toegang voor inwoners met ondersteuningsvragen ingericht. Vanuit deze toegang worden inwoners rechtstreeks verwezen naar de sociale basis of het sociaal wijkteam. Om nog beter een integrale afweging te kunnen maken voor de juiste ondersteuning, behandelen we hier nu ook aanvragen op het gebied van leerlingenvervoer en schuldhulpverlening. De toegang heeft ook een bredere rol gekregen voor de lokale maatschappelijke opvang. Hierdoor krijgen we een beter inzicht in lokale ontwikkelingen die spelen bij inwoners die dakloos zijn geworden of dreigen te worden. Hierdoor kunnen we hun ook beter en meer integraal ondersteunen. Ook verzorgen wij nu zelf de indicaties voor intensieve begeleiding (voormalig ‘beschermd thuis’). Samen met aanbieders en de sociale basis bekijken we ook welke mogelijkheden er zijn voor inwoners om uit te stromen vanuit beschermd wonen naar het wonen in de wijk, natuurlijk met de noodzakelijke ondersteuning.

In december hebben we met u de werkconferentie ‘50 gezinnen aanpak’ gehouden. We bereiden nu een aanpak voor die mede is gebaseerd op de zogenoemde ‘Doorbraakmethode’. Zelfstandig opgroeien, zo nodig met ondersteuning (jeugdhulp) We hebben het tarief voor de nieuwe subsidieregeling jeugdbescherming en jeugdreclassering verhoogd waardoor aanbieders de caseload en hiermee de werkdruk kunnen verlagen. We zien steeds duidelijker een verschuiving van jeugdhulp met verblijf naar meer verblijfvervangende, ambulante alternatieven. Samen met de regiogemeenten en aanbieders werken we aan deze transformatie. Binnen de nieuwe regionale contracten hebben we een gesprekscyclus ingericht waarbij we meer dan voorheen inzetten op monitoring en het realiseren van de transformatiedoelen. Ten opzichte van voorgaande jaren zien we een stijging van het aantal zogenaamde 'gesloten jeugdhulp' (Jeugdzorgplus, bijvoorbeeld uithuisplaatsingen). 34 | JAARSTUKKEN 2022

De landelijke Hervormingsagenda voor de jeugdzorg is nog niet afgerond. Deze agenda omvat onder andere aanwijzingen voor regionale samenwerking en afspraken over de financieel-bestuurlijke verhoudingen tussen rijk en gemeenten. Een deel van de voorstellen wordt geformaliseerd in een wijziging van de Jeugdwet. Lokaal hebben wij hierop al voorgesorteerd door de wijze waarop wij contracten met aanbieders hebben afgesloten. Maar ook door bijvoorbeeld de samenwerking met het onderwijs te intensiveren en door te investeren in preventie. Op het gebied van preventie hebben we verder ingezet op het programma Kansrijke Start met ondere andere interventies als nu niet zwanger, gelukkig ouderschap en prenataal huisbezoek. De eerste 1.000 dagen zijn namelijk cruciaal voor een goede ontwikkeling van kinderen, gezondheid op volwassen leeftijd en de gezondheid van volgende generaties. Door deze vroege interventie kan de inzet van specialistische jeugdhulp op een later moment voorkomen worden. We hebben de samenwerking met de huisartsen versterkt door de functie van de Specialistische Ondersteuner Jeugd (SOJ). De SOJ ondersteunt de huisarts in de beoordeling van niet-medische vragen, normaliseert waar mogelijk, adviseert en geeft psycho-educatie. Hierbij betrekt de SOJ ook de omgeving van de jeugdige. Ook met de andere medische verwijzers zijn we in gesprek om werkafspraken te maken.

Verder hebben we gewerkt aan het terugdringen van de wachttijden in de jeugdzorg. Onze belangrijkste draaiknop is het voorkomen van instroom door het versterken van het voorliggende veld/de sociale basis. Geweld in Afhankelijkheidsrelaties In de regio Noord- en Midden-Limburg hebben we het ‘Meerjarenplan 2022 en verder, aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling’ uitgevoerd met als speerpunten: •

Versterken van de lokale teams en de samenwerking met Veilig Thuis;

•

Werken volgens het kwaliteitskader ‘Werken aan veiligheid’;

•

Opzetten van een pilot MultiDisciplinaire Aanpak++ (MDA++);

•

Organiseren van sociale steun voor kinderen. Dit is vanwege landelijke standpunten (o.a. op basis van privacy en capaciteit) van de politie en Veilig Thuis nog niet van de grond gekomen.

In de gemeenten in Noord- en Midden-Limburg zijn kwaliteitsscans afgenomen die de basis vormen voor een lokaal plan van aanpak zodat de lokale teams voldoen aan alle kwaliteitseisen voor de aanpak van geweld in afhankelijkheidsrelaties. Aanpak langdurig zelfstandig wonen ouderen Met de aanpak langdurig zelfstandig wonen ouderen ondersteunen we de sterk groeiende groep ouderen, mensen met dementie en zetten we in op ondersteuning bij mantelzorg. In aansluiting op de Prestatieafspraken 2023-2026 van de woningcorporaties, de huurdersbelangenvereniging en de gemeente, zijn we gestart met het opstellen van een gezamenlijke uitvoeringsagenda ‘wonen en zorg voor ouderen in Venlo’. Inmiddels heeft een aantal aanbieders de eerste stappen gezet naar een gezamenlijke toekomstbestendige en wijkgerichte aanpak van zorg en ondersteuning voor ouderen. Ook hebben ketenpartners in Blerick een pilot gestart (gebouw Ruysdonck) om zorg en ondersteuning laagdrempelig en efficiënt te organiseren. 35 | JAARSTUKKEN 2022

Passende ondersteuning volwassenen (Wmo) De verwachte kostenstijging als gevolg van de toenemende vergrijzing en het langdurig thuis wonen heeft zicht minder dan verwacht voorgedaan.

Incluzio stuurt actief op preventie door gericht activiteiten voor ouderen in te zetten. Seniorencoaches werken samen met de Toegang, er zijn duidelijke kaders opgesteld voor de Open Inloop en er zijn naar behoefte van inwoners activiteiten ontwikkeld en georganiseerd. Met passend aanbod levert Incluzio ook een actieve bijdrage aan uitstroom uit de Wmo-maatwerkvoorzieningen voor begeleiding en dagbesteding naar de voorliggende voorzieningen.

Inwoners met complexe problematiek, inclusieve samenleving en wonen in de wijk Ondanks het feit dat er ook in 2022 nog onvoldoende (financieel) passende woningen beschikbaar waren voor de uitstroom uit de maatschappelijke opvang en opvang van slachtoffers van huiselijk geweld zijn we met woningcorporaties in staat gebleken de duur van de opvang zoveel als mogelijk te beperken. De transformatie van een grote centrale opvangvoorziening naar kleinschalige opvangplekken in de wijk heeft voor cliënten bijgedragen aan een betere uitgangspositie voor maatschappelijk herstel. Op basis van de Regiovisie ‘Meedoen en Wonen 2022-2026, inwoners met complexe problematiek’ willen we onder andere komen tot een spreidingsplan voorzieningen voor beschermd wonen zodat zorg en ondersteuning dicht bij de doelgroep wordt georganiseerd. Ook hebben we met ketenpartners voorbereidingen getroffen voor een pilot voor een passende woonzorgvoorziening waarin ook (deels) mensen met complexe (psychische) problematiek kunnen wonen die niet in een groep kunnen wonen. Het is gelukt om binnen het aantal gecontracteerde plekken en daarmee de begroting te blijven. Hiervoor was het van belang dat er een goede aansluiting was tussen de ondersteuning vanuit beschermd wonen (regionaal) en begeleiding individueel (lokaal).

Ook hebben we met de aanbieders van beschermd wonen afspraken gemaakt over het realiseren van safehouses, een nieuwe vorm van beschermd wonen. Per 2023 zijn 2 safehouses operationeel. Tot slot hebben we met de aanbieders de Herstelacademie verder vormgegeven; we hebben het cursus- en activiteitenaanbod uitgebreid en hierin hebben ervaringsdeskundigheid, zelfregie en persoonlijk herstel een belangrijke rol gekregen. Voor de doorontwikkeling van het Transferpunt, een centraal punt voor het bij elkaar brengen van vraag naar en aanbod van passende woonvormen voor inwoners met complexe problematiek, is een evaluatie uitgevoerd. Op basis hiervan gaan we de werkwijzen van het Transferpunt (Noord-Limburg) en het Matchingspunt (Midden-Limburg) uniformeren. We hebben voorbereidingen getroffen voor het realiseren van de nieuwe structurele maatschappelijk opvang, inclusief winteropvang (beoogde realisatie 2023). Toezicht en handhaving in Wmo en Jeugdwet We hebben samen met de zes andere Noord-Limburgse gemeenten uitvoering gegeven aan toezicht en handhaving op het gebied van rechtmatigheid en kwaliteit. In juli is het advies ‘Hoe kan het 36 | JAARSTUKKEN 2022

toezichthouderschap het best georganiseerd worden?’ opgesteld, gericht op de uitvoering van toezicht en handhaving op de schaal van Noord- en Midden-Limburg. De Noord-Limburgse gemeenten nemen dit advies mee in de evaluatie die in 2023 wordt uitgevoerd. Naast het oppakken van meldingen in het kader van kwaliteit en mogelijke fraude, is vanuit preventief oogpunt in 2022 ook gestart met proactief onderzoek.

Wat heeft het gekost In deze paragraaf wordt het totaal van de baten en lasten per programmalijn gepresenteerd alsook een overzicht van de kredieten ultimo 2022. Exploitatie Middelen per programmalijn inclusief mutaties reserves

Baten / Lasten

Begroting na wijziging 2022

Rekening 2022

%

Verschil

Zelfredzaamheid

Baten

7.932

7.834

99%

-98

Lasten

138.549

131.401

95%

7.148

-130.617

-123.567

95%

7.050

Totaal resultaat programmalijn

Een nadere toelichting op bovenstaande tabel "Exploitatie" is opgenomen in onderdeel: "Baten en lasten in de jaarrekening per programma". Kredieten Naam

Kredietsoort

WMO Hulpmiddelen 2022 *

Vervanging

Krediet

Realisatie t/m 2021

Realisatie 2022

Restant krediet

Begrote uitgaven 2022

Prognose uitgaven 2022

% Gerealiseerd 2022 t.o.v. Begroot

Totaal Zelfredzaamheid * Dit krediet is reeds eerder afgeraamd. Definitieve afsluiting vindt plaats middels de vaststelling van deze jaarrekening.

In "Bijlage III Kredieten" is naast de afgesloten kredieten ook een totaaloverzicht opgenomen van alle restantkredieten per 31-12-2022.

37 | JAARSTUKKEN 2022

2. Leefbaar Venlo Het programma Leefbaar Venlo is een breed geformuleerd programma waarin een variëteit aan producten, diensten en projecten is ondergebracht die de leefwereld van inwoners direct raken. Het gaat om veiligheid, dienstverlening, groen, wegen, civiel, riolering, bereikbaarheid, woningbouw en voorzieningen en nog veel meer. Begrotingsposten die losse items lijken te zijn maar voor de mensen in Venlo voelen als één groot geheel. Dit vraagt om een integrale aanpak binnen de gemeentelijke organisatie. Een hechte samenwerking met de woningcorporaties, de veiligheidsregio, politie, het waterschap en andere partners is daarbij onmisbaar. Deze integrale aanpak is te vinden in het programma Leefbaar Venlo. In 2022 hebben wij ingezet op het leveren van een moderne dienstverlening die aan de maat is en een goed onderhouden (schoon en heel) en veilige leefomgeving. Essentieel daarin is de dialoog die wij aangaan met burgers en bedrijven over de samenwerking om onze stad op een hoger plan te brengen. Over zichtbare resultaten voor bewoners in de wijken, meer geëngageerde en betrokken buurtbewoners, breder dan de huidige organisatorische verbanden. Als gemeente maken we een inhaalslag om de openbare ruimte beter op orde én duurzamer te maken. Inwoners worden hierbij betrokken en kunnen meebepalen wat dit voor hun leefomgeving betekent.

Ruimtelijke kwaliteit is een sleutelbegrip waarbinnen het gaat om de juiste programma’s voor wonen, werken, recreëren en voorzieningen. De juiste uitstraling en identiteit. Hergebruik en herbestemming van cultureel erfgoed. Ruimtelijke kwaliteit betekent het verder verdichten binnen de stedelijke contour en verder ontspannen van het omliggende landschap: meer stad, meer land. De verbinding met de Maas versterken. Het betekent ook duurzaam investeren in de kwaliteit van de openbare ruimte voor verblijf en ontmoeting, voor vergroening en klimaat. Gezamenlijk met onze partners zoals de woningbouwcorporaties, de provincie, het waterschap en andere partijen investeren we in een toekomstbestendig woon- en leefklimaat van onze gemeente, door middel van stedelijke herstructurering of nieuwbouw. Verduurzaming, klimaatadaptatie en circulariteit zijn hierbij belangrijk. Daarmee willen wij een maximale efficiency realiseren bij de inzet van de beschikbare middelen door middelen te bundelen of te zoeken naar vormen van cofinanciering.

Exploitatie

2. Leefbaar Venlo

Baten / Lasten

Begroting na wijziging 2022

Rekening 2022

%

Baten

40.307

42.843

106%

2.536

Lasten

88.629

89.670

101%

-1.041

-48.322

-46.827

97%

1.495

Saldo baten en lasten

Verschil

Onttrekkingen aan reserves

Baten

5.651

5.875

104%

224

Toevoegingen aan reserves

Lasten

15.031

18.847

125%

-3.816

Saldo verrekening met reserves

-9.380

-12.972

138%

-3.592

Totaal resultaat programma

-57.702

-59.799

104%

-2.097

38 | JAARSTUKKEN 2022

Middelen per programmalijn inclusief mutaties reserves

Baten / Lasten

Begroting na wijziging 2022

Rekening 2022

%

Verschil

Dienstverlening

Baten

2.495

5.309

213%

2.814

Lasten

11.148

14.086

126%

-2.937

-8.654

-8.777

101%

-123

663

1.280

193%

617

Subtotaal Dienstverlening Openbare orde en veiligheid

Baten Lasten

13.584

13.277

98%

307

-12.921

-11.997

93%

924

Baten

14.037

12.439

89%

-1.598

Lasten

21.319

20.143

94%

1.175

-7.282

-7.705

106%

-422

Baten

25.725

27.170

106%

1.445

Lasten

55.423

58.548

106%

-3.124

Subtotaal Openbare orde en veiligheid Wonen Subtotaal Wonen Omgeving Subtotaal Omgeving Bereikbaarheid

-29.698

-31.378

106%

-1.679

Baten

3.039

2.521

83%

-518

Lasten

2.186

2.464

113%

-278

853

57

7%

-796

-57.702

-59.799

104%

-2.097

Subtotaal Bereikbaarheid Totaal resultaat programma Kredieten Realisatie 2022

Restant krediet

Begrote uitgaven 2022

Prognose uitgaven 2022

% Gerealiseerd 2022 t.o.v. Begroot

Programmalijn

Krediet

Realisatie t/m 2021

Dienstverlening

4.785

90

178

4.517

227

242

78%

353

198

70

85

74

58

95%

Wonen

6.542

3.854

462

2.226

1.077

578

43%

Omgeving

9.176

920

2.294

5.963

4.136

3.522

55%

Bereikbaarheid

1.990

34

1.956

265

37

13%

Totaal kredieten

22.847

3.037

14.747

5.780

4.437

53%

Openbare orde en veiligheid

5.063

In de Financiële Samenvatting onderdeel Restantkredieten is aangegeven op welke kredieten de grootste afwijkingen t.o.v. de begrote uitgaven 2022 zijn ontstaan. Oorzaken zijn vertraging in de voorbereiding en of aanbesteding, maar ook leveringsproblemen zorgen voor stagnatie. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de verantwoording van de kredieten per programmalijn.

Dienstverlening Inleiding De programmalijn Dienstverlening heeft als doelstelling het op een betrouwbare en klantgerichte wijze leveren van gemeentelijke diensten en producten.

Wat hebben we bereikt We geven een beknopt overzicht van opmerkelijke resultaten en ontwikkelingen. 39 | JAARSTUKKEN 2022

•

De gemeente Venlo was in 2022 beter telefonisch bereikbaar dan in het jaar ervoor. De gemiddelde wachttijd bedroeg iets meer dan een halve minuut. Het klantcontactcentrum (KCC) heeft in 2022 ongeveer 75.000 telefoontjes beantwoord.

•

Verschillende burgerzakenproducten zijn in 2022 toegevoegd aan de lijst van diensten die mensen nu ook online kunnen afnemen op www.venlo.nl. Voorbeelden zijn de verklaringen omtrent gedrag (VOG), melding van vermiste reisdocumenten en geboorteaangifte (live begin 2023).

•

Op de website venlo.nl kunnen mensen nu ook chatten met een medewerker.

•

De organisatie rond de gemeenteraadsverkiezingen in maart is naar behoren verlopen. Hierbij moesten ook de coronamaatregelen nog in acht worden genomen.

•

Vanuit het buitenland hebben we meer dan 2.500 nieuwe inwoners ingeschreven, van wie ongeveer 600 uit Oekraïne. Een jaar geleden lag dit aantal vestigers uit het buitenland rond de 1.500.

•

Venlo heeft in 2022 ruim 32.000 burgerservicenummers verstrekt aan mensen die vanuit het buitenland tijdelijk in Nederland komen werken (registratie niet-ingezetenen, RNI).

•

Om op klantgemak bij dienstverlening te kunnen sturen zijn in 2022 per kanaal instrumenten ontwikkeld om te meten hoe de afnemers onze dienstverlening ervaren. Deze metingen vormen de basis voor de indicator klantgemak die met ingang van de begroting 2024-2027 zal worden gerapporteerd.

De wijkgerichte aanpak is versterkt. •

De projecten vallende onder traject buurtbudget in de wijken Klingerberg, Venlo-Oost-Zuid, Tegelen - Op de Heide en Venlo Centrum-Noord zijn in 2022 uitgevoerd. Er is een start gemaakt met de evaluatie van het instrument buurtbudget. De evaluatie wordt in 2023 afgerond.

•

Vanuit het SAM-fonds zijn in 2022 88 bewonersinitiatieven mogelijk gemaakt.

•

Het wijkwethouderschap is in 2022 geëvalueerd en wordt in de huidige vorm doorgezet.

•

In 2022 is een werkwijze ontwikkeld voor micro-initiatieven. Vanaf 2023 is er een budget beschikbaar voor micro-initiatieven.

•

In 2022 is het beleidskader Burgerbetrokkenheid en Participatiebeleid Omgevingswet opgesteld. Het participatiebeleid Omgevingswet is op 25 januari 2023 vastgesteld en het beleidskader Burgerbetrokkenheid wordt in Q2 2023 ter besluitvorming aangeboden.

Wat hebben we daarvoor gedaan Na de coronajaren 2020 en 2021 was ook 2022 weer een bewogen jaar voor de gemeentelijke dienstverlening. Actuele gebeurtenissen hebben geleid tot onvoorziene werkzaamheden met grote impact: de tijdelijke invoering van de energietoeslag en de opvang en inschrijving van vluchtelingen uit Oekraïne. Omnichannel Onze dienstverlening moet aansluiten bij de behoeften van onze inwoners en ondernemers. Dienstverlening is daarom nooit ‘af’. We werken voortdurend aan het verbeteren van de klantervaring en de inclusiviteit van onze dienstverlening. Het digitaliseren van diensten zorgt ervoor dat klanten 40 | JAARSTUKKEN 2022

snel en gemakkelijk worden geholpen. Tegelijk vergeten we ook de mensen in de samenleving niet die minder (digi)taalvaardig zijn of andere drempels ervaren in hun zakendoen met de gemeente. Systemen Voor de organisatie gaat deze doorontwikkeling van dienstverlening vaak schoksgewijs, bijvoorbeeld bij de invoering van nieuwe systemen. Verandering van het centraal zaaksysteem (te implementeren in 2023), het klantgeleidingssysteem bij bezoek aan onze publieksbalies, het telecommunicatieplatform voor het KCC en het systeem voor meldingen openbare ruimte, vragen veel van het aanpassingsvermogen. Deze veranderingen moeten uiteindelijk alle bijdragen aan een verbeterde klantervaring. Daarnaast geven ze meer mogelijkheden tot data-gedreven werken. Processen Bij de doorontwikkeling van dienstverlening is nodig dat we kritisch blijven kijken naar onze werkprocessen. In 2022 hebben we onder meer deze processen verbeterd. •

Sinds 2022 behandelt de organisatie klachten op een manier waarbij indieners zich beter gehoord voelen en de organisatie beter in staat is van de klachten te leren.

•

Het proces rond de verwerking van inkomende post is verbeterd, waardoor meer privacywaarborgen zijn gecreëerd.

•

We hebben een nieuwe werkwijze ontworpen voor de behandeling van gevonden en verloren voorwerpen. Deze zal vanaf 2023 meer duidelijkheid scheppen voor onze inwoners.

Online dienstverlening Online dienstverlening verloopt via venlo.nl met in 2022 meer dan 600.000 unieke bezoekers. Het systeem waarop deze website draait heeft een grootschalige update gekregen die in 2022 is afgerond. Websites vragen om continue doorontwikkeling. We focussen onze aandacht op drie centrale gemeentelijke websites. Naast venlo.nl zijn dat nu.venlo voor het Venlose nieuws en archief.venlo. Door deze focus aan te brengen waren we in 2022 beter in staat te voldoen aan eisen van toegankelijkheid (inclusie) en de gebruiksvriendelijkheid van de websites te verbeteren. Gemeentearchief Het Gemeentearchief gaat onverminderd door met de digitalisering van archieven en collecties. Dit betrof in 2022 met name het oude stadsarchief, kwetsbare videobanden van Omroep Venlo en een eerste deel van de notariële archieven van Blerick en Venlo. Hiermee zijn weer meer archiefstukken voor iedereen digitaal te raadplegen via archief.venlo.nl. Door digitalisering voorkomen we ook schade aan de originele materialen. Inschrijving van internationale werknemers Naast de dienstverlening aan onze inwoners, bedrijven en instellingen, vervult Venlo ook regionale en landelijke taken. In 2022 heeft Venlo ruim 32.000 mensen ingeschreven die korte tijd in Nederland komen werken en daarvoor een burgerservicenummer nodig hebben (registratie niet-ingezetenen, RNI).

Dit is een stijging van 16% ten opzichte van 2021. Om dergelijke aantallen ook in de toekomst snel en zorgvuldig te kunnen verwerken, zonder de kwaliteit van onze reguliere dienstverlening aan te tasten, hebben we voorbereidingen getroffen voor een verhuizing van deze RNI-diensten naar een locatie buiten het stadskantoor.

41 | JAARSTUKKEN 2022

Burgerbetrokkenheid en wijkgericht werken Een van de speerpunten binnen deze programmalijn is de inzet op burgerbetrokkenheid en de doorontwikkeling van het wijkgericht werken. Wij willen de gemeente dichter bij haar inwoners brengen en omgekeerd. Het wijkgericht werken is continu in ontwikkeling. De afgelopen jaren is er onder andere ingezet op het werken met wijkwethouders, wijkanalyses, buurtbudgetten, multidisciplinaire teams en stappenplannen (wijze van samenwerken met inwoners). In een aantal wijken hebben we in 20212022 geëxperimenteerd met het inzetten van specifieke buurtbudgetten, waarmee buurtbewoners op basis van eigen initiatief en draagvlak keuzes kunnen maken waaraan budget in de wijk besteed wordt. Het buurtbudget is in 2022 afgerond en er is een start gemaakt met de evaluatie van dit instrument. De evaluatie wordt in 2023 afgerond. Vanaf 2023 is er een budget beschikbaar voor het faciliteren/ondersteunen van micro-initiatieven. Hiervoor is in 2022 een werkwijze ontwikkeld.

Het rijk heeft een wetsvoorstel in voorbereiding om inspraak uit te breiden naar ‘participatie’ en eventueel ook ‘uitdaagrecht’: de Wet versterking participatie op decentraal niveau. Ook de Omgevingswet gaat uit van de versterking van burgerbetrokkenheid, participatie en omgevingsdialoog. In lijn met deze maatschappelijke en wettelijke ontwikkelingen is het beleidskader Burgerbetrokkenheid en het Participatiebeleid Omgevingswet opgesteld. Het participatiebeleid Omgevingswet is op 25 januari 2023 vastgesteld en het beleidskader Burgerbetrokkenheid wordt in Q2 2023 ter besluitvorming aangeboden.

Wat heeft het gekost In deze paragraaf wordt het totaal van de baten en lasten per programmalijn gepresenteerd alsook een overzicht van de kredieten ultimo 2022. Exploitatie Middelen per programmalijn inclusief mutaties reserves

Baten / Lasten

Dienstverlening

Begroting na wijziging 2022

Rekening 2022

%

Verschil

Baten

2.495

5.309

213%

2.814

Lasten

11.148

14.086

126%

-2.937

-8.654

-8.777

101%

-123

Totaal resultaat programmalijn

Een nadere toelichting op bovenstaande tabel "Exploitatie" is opgenomen in onderdeel: "Baten en lasten in de jaarrekening per programma". Kredieten Realisatie 2022

Restant krediet

Begrote uitgaven 2022

Prognose uitgaven 2022

% Gerealiseerd 2022 t.o.v. Begroot

Naam

Kredietsoort

Krediet

Realisatie t/m 2021

Klantgeleidingssysteem 2021

Vervanging

165

58

88

19

107

82

83%

Vastenavondkamp ruim-fys visie

Uitbreiding

4.600

32

70

4.498

100

140

70%

Centrale betaalautomaat SK

Vervanging

20

20

20

100%

227

242

78%

Totaal Dienstverlening 42 | JAARSTUKKEN 2022

4.785

20 90

178

4.517

De uitvoering van de projecten Vastenavondkamp wordt op dit moment voorbereid. Hierbij zijn we mede afhankelijk van andere partners voor de realisatie van de projecten. Realisatie van fase 1 van het project Diependijkstraat vindt medio 2023 plaats. Het project Klantgeleidingssysteem wordt in Q1 2023 afgerond. Inhoudelijk en financieel binnen de kaders.

In "Bijlage III Kredieten" is naast de afgesloten kredieten ook een totaaloverzicht opgenomen van alle restantkredieten per 31-12-2022.

Openbare orde en veiligheid Inleiding De programmalijn Openbare orde en veiligheid heeft als doelstelling burgers, bezoekers en bedrijven voelen zich veilig en zijn veilig in Venlo.

Wat hebben we bereikt Wat hebben we bereikt? •

Het voorbereiden en uitvoeren van zo'n vijftig maatregelen binnen de door de raad geprioriteerde thema's vervat in het uitvoeringsplan Wij Staan voor een Veilig Venlo 2021-2022.

•

Het voorbereiden van nieuw integraal veiligheidsbeleid voor de periode 2023-2026.

•

Een significante toename van het veiligheidsgevoel van onze inwoners ten opzichte van 2016. Het doel om het gemiddelde rapportcijfer veiligheid verhoogd te hebben naar een 7.2 is bereikt.

•

Voorbereiden en uitvoeren van verschillende maatregelen in de aanpak van ondermijnende criminaliteit (procesplan Focus op Urgentie), met name in Blerick.

•

In samenwerking met andere Noord-Limburgse gemeenten is uitvoering gegeven aan projecten regiodeal Noord-Limburg op het gebied van veiligheid/aanpak ondermijning.

•

Kerntakendiscussie Veiligheidsregio is afgerond.

•

Het voorbereiden van een nieuw Regionaal Beleidsplan Veiligheidsregio Limburg-Noord (met daaraan gekoppeld het Provinciaal Risicoprofiel, het dekkingsplan en regionaal crisisplan).

•

Het voorbereiden van de doorontwikkeling Oranje Kolom / Bevolkingszorg naar aanleiding van de evaluatie op de Wet veiligheidsregio's.

•

Het opstellen van de wijk-/dorpsdraaiboeken hoogwater, deze zijn in concept gereed.

•

Een grote bijdrage geleverd aan de opvang van ontheemden uit Oekraïne en de crisisnoodopvang van asielzoekers en statushouders.

43 | JAARSTUKKEN 2022

Wat hebben we daarvoor gedaan Crisisbeheersing, rampenbestrijding en brandweerzorg •

In 2022 is de kerntakendiscussie binnen de Veiligheidsregio afgerond. Hieruit is gebleken dat de veiligheidsregio goed presteert, geen onnodige zaken oppakt en het kostenniveau aansluit bij het gemiddeld niveau in deze sector.

•

Door Venlo is in zienswijzeprocedures diverse malen aangegeven dat wij de stemverhouding willen wijzigen, zodat deze meer aansluit bij de verhouding van de financiële bijdragen van de aangesloten gemeenten. Dit kan alleen bij een wijziging van de Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Limburg-Noord. Zodra er een wijziging komt, zal Venlo dit onderwerp ook meenemen in het proces.

•

Naast bovenstaande discussies, hebben we in het afgelopen jaar samen met de Veiligheidsregio de doorontwikkeling van de Oranje Kolom opgepakt en leveren we een bijdrage aan het nieuw op te stellen beleidsplan van de Veiligheidsregio. Beide thema's zullen ook dit jaar als prioriteit worden opgepakt.

•

Na het hoogwater in 2021 is in 2022 vooral aandacht besteed aan de financiële afhandeling van het hoogwater en het maken van de wijk- / dorpsdraaiboeken. De draaiboeken worden in maart 2023 opgeleverd conform afspraak.

•

Verder heeft in 2022 ook de financiële afhandeling plaats gevonden van de Covid-pandemie.

•

Als laatste is in februari 2022 de oorlog in Oekraïne begonnen, waardoor sinds maart de gemeente en veiligheidsregio belast is met het organiseren en coördineren van de opvang van ontheemden. Hierbij is sinds juli van dat jaar ook de asielopvang bij gekomen. Wat voor consequenties (qua taken, maar ook financieel) dit heeft voor de komende jaren is nog onduidelijk.

Veiligheid •

Binnen de kaders van het plan van aanpak 'Wij Staan voor een Veilig Venlo' hebben we een vijftigtal veiligheidsmaatregelen voorbereid en uitgevoerd die alle onder één van de drie geprioriteerde thema’s vallen uit het integraal veiligheidsbeleid 2019-2022. Deze thema's zijn:

•

ο

Adresgerelateerde problematiek

ο

Zorg en veiligheid (personen met verward gedrag en jeugd)

ο

Ondermijnende criminaliteit

Er zijn afspraken in opgenomen over de rollen en inzet van de gemeente en partners om de gestelde doelen te bereiken. Gemeente Venlo is regisseur en (mede-)uitvoerder van deze maatregelen.

•

Specifiek voor de aanpak van ondermijnende criminaliteit is een procesplan Focus op Urgentie (FoU) gemaakt en uitgevoerd.

•

In de aandachtswijken is gewerkt aan een integrale aanpak en aan pilotprojecten. Daarbij is vooral ook aandacht voor de uitvoering van buurtbudgetten, de samenwerking met bewoners en ondernemers en het vertellen van het verhaal (rijker verantwoorden).

44 | JAARSTUKKEN 2022

•

Binnen de regiodeal Noord-Limburg is uitvoering gegeven aan verschillende projecten: ο

vitale vakantieparken: vanaf de projectstart in juli 2022 tot en met december 2022 heeft de focus gelegen op het actualiseren van de bedrijfsinformatie in het groene of economische spoor. Vanaf december 2022 worden de vakantieparken ook gescreend op activiteiten in het rode of veiligheidsspoor, zoals ondermijning, illegale bewoning en huisvesting van arbeidsmigranten;

ο

innovatieve aanpak synthetische drugscriminaliteit: er is een onderzoek uitgevoerd naar manieren om integrale controles uit te voeren. Momenteel wordt de mogelijkheid verkend om de methode in de regio uit te rollen;

ο

keurmerk veilig ondernemen buitengebied: eerste startbijeenkomst met onder meer vertegenwoordigers van gemeente, politie, Veiligheidsregio, Limburgs Landschap, LLTB, vakantiepark, Wildbeheereenheid, dorpsraden & agrarische bedrijven heeft in januari 2023 plaatsgevonden. Een veiligheidsanalyse van het buitengebied is in de maak op basis van data (politie, brandweer, gemeente) en een enquête onder bedrijven/bewoners;

ο

restorative justice/herstelconferenties: er zijn acht trainingssessies georganiseerd voor gemeenten, politie, OM, Incluzio, Zorg- en Veiligheidshuis, Reclassering e.d. om professionals 'oog' te laten krijgen voor geschikte casussen voor 'herstelconferenties'. Er zijn inmiddels drie casussen aangedragen op de selectietafel. De voorbereiding van één herstelconferentie is gestart.

Wat heeft het gekost In deze paragraaf wordt het totaal van de baten en lasten per programmalijn gepresenteerd alsook een overzicht van de kredieten ultimo 2022. Exploitatie Middelen per programmalijn inclusief mutaties reserves

Baten / Lasten

Begroting na wijziging 2022

Rekening 2022

%

Verschil

Openbare orde en veiligheid

Baten

663

1.280

193%

617

Lasten

13.584

13.277

98%

307

-12.921

-11.997

93%

924

Totaal resultaat programmalijn

Een nadere toelichting op bovenstaande tabel "Exploitatie" is opgenomen in onderdeel: "Baten en lasten in de jaarrekening per programma".

45 | JAARSTUKKEN 2022

Kredieten % Gerealiseerd 2022 t.o.v. Begroot

Kredietsoort

Krediet

Cameratoezicht 2019

Vervanging

128

109

19

19

19

100%

Cameratoezicht orde-handh.2020

Vervanging

103

89

14

14

14

100%

Cameratoezicht orde-handh.2021

Vervanging

81

36

45

Cameratoezicht orde-handh.2022

Vervanging

41

2

39

41

5

5%

70

85

74

58

95%

353

198

Restant krediet

Prognose uitgaven 2022

Naam

Totaal Openbare orde en veiligheid

Realisatie 2022

Begrote uitgaven 2022

Realisatie t/m 2021

21

In "Bijlage III Kredieten" is naast de afgesloten kredieten ook een totaaloverzicht opgenomen van alle restantkredieten per 31-12-2022.

Wonen Inleiding De programmalijn heeft als doelstelling het realiseren van een aantrekkelijk, passend en toekomstbestendig woningaanbod.

Wat hebben we bereikt Wat hebben we bereikt? •

In 2022 zijn er 467 woningen gerealiseerd, waarvan 254 nieuwbouwwoningen. Onder andere de volgende woningbouwprojecten zijn opgeleverd: Vleesstraat in Venlo (Walther Vastgoed: 14 huurappartementen, wonen boven winkels), Veilingstraat in Venlo (B-Right Urban Living: 95 huurappartementen, 5 huurwoningen), Kaldenkerkerweg in Venlo (Hoex Bouw: 19 huurappartementen), Straelseweg in Venlo (Het Withuis BV: 7 levensloopbestendige koopwoningen), Plan Vilgert in Velden (BPD: 18 koopwoningen waaronder 14 levensloopbestendige), Plan Meulenveld in Lomm (BPD: 6 koopwoningen), Maasstraat in Arcen (particulier: 4 levensloopbestendige huurappartementen), Villa Parc Arcen (particulier: 14 koopwoningen) en opvallend veel kleinere projecten (minder dan 5 woningen). Tegelijkertijd zijn er 93 woningen om diverse redenen aan de voorraad onttrokken, met name door woningsplitsing en sloop. Netto zijn er daarmee 374 woningen aan de woningvoorraad toegevoegd. Dit is conform onze doelstelling van de woonvisie om jaarlijks gemiddeld 350-400 woningen toe te voegen

•

In 2022 hebben een woonmonitor ontwikkeld om de voortgang van het het uitvoeringsprogramma van de Woonvisie te kunnen volgen: Venlo inZicht. De voortgang van de woningbouwopgave is nu makkelijker te volgen. Ook voor externe belanghebbenden, zoals initiatiefnemers, makelaars, wijkraden en geïnteresseerde inwoners. De komende tijd wordt de woonmonitor nog uitgebreid met de prestatieafspraken met woningcorporaties en de Huurdersbelangenvereniging Venlo. Hierbij wordt gekeken welke actiepunten zich lenen voor monitoring, zoals zicht op de ontwikkeling van de sociale huurvoorraad.

•

Voor verschillende woonzorg-initiatieven zijn ruimtelijke procedures opgestart: waaronder de Leijgraaf (Belfeld), Raadhuis aan den Drink (Tegelen) en Manresa (Venlo). 46 | JAARSTUKKEN 2022

•

Om de doorstroming te bevorderen van senioren (van eengezinswoning naar levensloopbestendige woning) is in 2022 gestart met het opstellen van de verhuisvoucherregeling. Met als doel de regeling zo effectief en breed mogelijk in te zetten zijn de opties met verschillende partijen besproken. Eind 2022 is overeenstemming bereikt met betrokken partijen.

•

Door een aanpassing van de Huisvestingswet (1 januari 2022) werd het voor gemeenten mogelijk om een regeling opkoopbescherming in te voeren door gebieden aan te wijzen waar het niet langer mogelijk is om woningen op te kopen voor verhuur. In de raad van december is deze regeling formeel vastgelegd in de Huisvestingsverordening Venlo 2023.

•

Begin december zijn de Prestatieafspraken 2023-2026 tussen gemeente, woningcorporaties en Huurdersbelangenvereniging Venlo getekend. In tegenstelling tot voorgaande jaren betreft het meerjarige afspraken die aansluiten bij de looptijd van de Woonvisie.

Wat hebben we daarvoor gedaan •

Op basis van het herijkte 'Beleidskader huisvesting internationale werknemers (short-stay)' is verder gewerkt aan de realisatie van goede huisvesting zoals Vida XL, Albertushof en Venrayseweg. Tegelijkertijd zien we een toenemende behoefte aan (kortdurende) huisvesting voor andere doelgroepen zoals ontheemden, asielzoekers en statushouders, studenten, en dergelijke. Dit heeft geleid tot het aanstellen van een kwartiermaker voor de realisatie van grootschalige wooncampussen.

•

Er zijn in120 aanvragen binnengekomen voor een starterslening. Dat is significant meer dan voorgaande jaren (87 aanvragen in 2021 en 76 aanvragen in 2020). Van de 120 aanvragen zijn er 92 toegekend, 15 afgewezen en 9 nog gereserveerd. Opvallend is dat 17,5 % van de aanvragen woningen in de wijk Op de Heide in Tegelen betrof.

•

De samenwerking tussen gemeente, corporaties en HuurdersbelangenVereniging Venlo is voortgezet. Ter voorbereiding van de meerjarige prestatieafspraken zijn verschillende werksessies rondom de thema's beschikbaarheid & betaalbaarheid, leefbaarheid, wonen & zorg en duurzaamheid georganiseerd. Voor wat betreft het thema wonen & zorg heeft ook afstemming plaatsgevonden met verschillende zorgpartijen en het Zorgkantoor.

•

Op basis van de Woonvisie wordt er actief ingezet op het versnellen en faciliteren van woningbouwinitiatieven door particulieren, woningcorporaties en ontwikkelaars/beleggers. In 2022 is gebleken dat, om de benodigde versnelling te realiseren, er vanuit de gemeente extra capaciteit nodig is. Daarom zijn er voor 2023 aanvullende middelen beschikbaar gesteld om hier daadwerkelijk een slag in te kunnen maken.

•

We hebben in 2022 een start gemaakt om vorm te geven aan een actief grondbeleid om meer te kunnen sturen op de woningbouwopgave, maar ook om kansen de benutten c.q. knelpunten te kunnen oplossen. In de Nota Grondbedrijf en Vastgoed 2023 is daartoe een eerste aanzet opgenomen, in 2023 zal het benodigde instrumentarium verder worden uitgewerkt.

•

Vooruitlopend op de vaststelling van de nieuwe Omgevingsvisie (voorzien in 2024) zijn, zoals aangekondigd in de Woonvisie, de verkenningen opgestart voor woningbouw buiten de stedelijke contour in Hout-Blerick (in samenhang met de herontwikkeling van het MFA) en Velden (Weidse Velden). 47 | JAARSTUKKEN 2022

Wat heeft het gekost In deze paragraaf wordt het totaal van de baten en lasten per programmalijn gepresenteerd alsook een overzicht van de kredieten ultimo 2022. Exploitatie Middelen per programmalijn inclusief mutaties reserves

Baten / Lasten

Begroting na wijziging 2022

Rekening 2022

%

Verschil

Wonen

Baten

14.037

12.439

89%

-1.598

Lasten

21.319

20.143

94%

1.175

-7.282

-7.705

106%

-422

Totaal resultaat programmalijn

Een nadere toelichting op bovenstaande tabel "Exploitatie" is opgenomen in onderdeel: "Baten en lasten in de jaarrekening per programma". Kredieten Realisatie 2022

Restant krediet

Begrote uitgaven 2022

Prognose uitgaven 2022

% Gerealiseerd 2022 t.o.v. Begroot

Naam

Kredietsoort

Krediet

Realisatie t/m 2021

Herinrichting woonwagenlocatie

Uitbreiding

4.575

3.199

347

1.028

387

250

90%

Vastgoed investeringen 2017

Vervanging

455

143

4

309

112

4

3%

Vastgoed investeringen 2018

Vervanging

393

199

5

189

194

5

3%

Vastgoed investeringen 2019

Vervanging

84

54

30

30

Gemeenschap.VTH-applicatie

Uitbreiding

523

168

248

355

320

30%

Vastgoed investeringen 2020

Vervanging

252

91

Woonwagenloc.Kaldenkerkerweg

Vervanging

130

130

Vervangen woonwagens 2021

Vervanging

130

130 1.077

578

43%

Totaal Wonen

6.542

3.854

106

0%

161

462

2.226

Woonwagenlocatie Kaldenkerkerweg De herinrichting van de woonwagenlocaties is nagenoeg gereed en wordt in 2023 volledig afgerond. In Q1 2023 wordt besluit genomen over de herstructurering van de locatie Kaldenkerkerweg. Onder andere als gevolg van benodigde bodemsaneringskosten is aanvullend krediet nodig. Aansluitend worden de vervangingskredieten ingezet voor nieuwe woonwagens. Het krediet is inmiddels niet toereikend; een nieuwe woonwagen kost ongeveer € 160.000. In samenwerking met Vastgoed wordt een voorstel gemaakt, wat tevens in Q1 2023 wordt voorgelegd ter besluitvorming.

Vastgoed investeringen Vastgoedinvesteringen 2017. Er dient nog één deelproject te worden uitgevoerd. Dit zal in 2023 worden voorbereid en in 2024 worden uitgevoerd. Vastgoedinvesteringen 2018. Er dient nog één deelproject te worden uitgevoerd. Uitvoering staat gepland voor 2023. Vastgoedinvesteringen 2019. Het krediet wordt afgesloten.

48 | JAARSTUKKEN 2022

Vastgoedinvesteringen 2020. Er dient nog één deelproject te worden uitgevoerd. Dit zal in 2023 worden voorbereid en in 2024 worden uitgevoerd.

Omgevingswet - VTH applicatie De uitgestelde omgevingswet resulteert in vertraging implementatie. Eerste fase gaat nu live in maart 2023 en naar verwachting kunnen we eind 2023 volledig over op RxMission.

In "Bijlage III Kredieten" is naast de afgesloten kredieten ook een totaaloverzicht opgenomen van alle restantkredieten per 31-12-2022.

Omgeving Inleiding De programmalijn Omgeving levert een bijdrage aan het creëren en het in standhouden van een aantrekkelijke leefomgeving: schoon, heel, veilig, duurzaam en toekomstbestendig. Versterking van de ruimtelijke kwaliteit is daarbinnen een sleutelbegrip: bij het herbenutten van ons cultureel erfgoed, bij de verdere verstedelijking van het binnenstedelijk gebied, het vergroten van natuurwaarden in het buitengebied, de inpassing van nieuwe energiebronnen en het klimaatrobuust maken van onze woon- en leefomgeving.

Wat hebben we bereikt Wat hebben we bereikt? •

In lijn met de Integrale Visie Openbare Ruimte (IVOR) is het Integrale Beheerplan Openbare Ruimte (IBOR) vastgesteld. IBOR is een koepeldocument voor alle (volgende) meerjarenplannen en draagt zo bij aan de integratie van de planvorming en financiële middelen die we nodig hebben om onze openbare ruimte functioneel te houden. Conform planning zijn de meerjaren onderhoudsplannen voor openbare verlichting, civiele objecten, buitensport, voertuigen en materieel geactualiseerd.

•

Er is gestart met de ontwikkeling van een nieuw beleidskader Afval. Daarnaast is vanuit Afval Samenwerking Limburg (ASL) de voorbereiding opgestart voor de aanbesteding (in 2023) voor de verwerking van Huishoudelijk Restafval (HRA) en Groente-, Fruit- en Tuinafval (GFT). Het streven is om de milieu-impact bij het verwerken van deze afvalstormen te bepreken. Gezien de looptijd (komende 4 jaar) is gekozen voor realistische duurzaamheidseisen.

•

Op basis van de integrale Gebiedsvisie Vastenavondkamp (2021) is de planvoorbereiding voor het winkelcentrum opgestart met als doel de leegstand aan te pakken en de kwaliteit van de openbare ruimte te verbeteren. Samen met Woonwenz is een haalbaarheidsstudie opgestart voor de hernieuwbouw van woningen in het gebied rond de Johannes de Doperkerk.

•

Ondanks het uitstel van de invoering van de Omgevingswet ligt de implementatie binnen de organisatie op schema. Nieuwe initiatieven behandelen we via de intake- en omgevingstafels en we hebben de raad meegenomen in de te nemen besluiten nemen v.w.b. het participatiebeleid en het adviesrecht alsmede de uitgangspunten voor de Omgevingsvisie en het Omgevingsplan. 49 | JAARSTUKKEN 2022

•

Alle geplande werkzaamheden uit het Uitvoeringsprogramma Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving 2022 zijn uitgevoerd, met inzet van capaciteit op geprioriteerde thema’s. We hebben de taken op het afgesproken niveau kunnen uitvoeren.

Wat hebben we daarvoor gedaan Het aantrekkelijk houden van de leefomgeving. Door het afhandelen van aanvragen omgevingsvergunningen en diverse soorten meldingen, het houden van toezicht en handhaving hierop en het afhandelen van klachten en handhavingsverzoeken hebben we een bijdrage geleverd aan een aantrekkelijke woon- en leefomgeving. Door het houden van toezicht zijn milieu- en bouwschade voorkomen. •

We hebben meer aanvragen voor een omgevingsvergunning (771) en principeverzoeken (307) ontvangen dan verwacht. Daar staat tegenover, dat we ook meer aanvragen buiten behandeling hebben gelaten (64) of hebben geweigerd (19). Dat komt, omdat we streven naar kortere doorlooptijden en meer transparantie. Samen met de vergunningvrije aanvragen (36), de ingetrokken aanvragen (118) en de aanvragen die afgehandeld zijn door onze ketenpartners (7) betekent dit dat we 499 omgevingsvergunningen hebben verleend. In 2022 zagen we (nog) geen effect van de stikstofproblematiek op het verlenen van vergunningen voor de grotere woningbouwprojecten, met name doordat de Natura2000-gebieden op relatief grote afstand liggen.

•

We hebben initiatieven en aanvragen met veiligheidsvragen getoetst en geadviseerd en het zogenaamde groepsrisico verantwoord, binnen de kaders van het Beleidsplan externe veiligheid 2012-2015. Besluitvorming vindt plaats op basis van een integrale afweging: in voorkomende gevallen hebben de thema’s brand- en constructieve veiligheid en ruimtelijke kwaliteit de doorslag gegeven. Op regionaal niveau hebben we samengewerkt om de risico's van gevaarlijke stoffen zichtbaar te maken in de Atlas van de Leefomgeving.

•

De legesinkomsten zijn hoger dan verwacht doordat de bouwkosten per project zijn toegenomen. Bovendien zijn er, ten opzichte van voorgaande jaren, meer grote projecten vergund.

•

We zien een verschuiving van de inzet van bouwtoezicht van het reguliere toezicht op nieuwbouw naar de afhandeling van klachten en meldingen over bestaande bouw c.q. illegale bouw en gebruik.

•

De extra inzet van toezicht en handhaving sinds 2021 met betrekking tot illegale kamerverhuur heeft ertoe geleid dat er ook meer meldingen komen. Het beëindigen van illegale verhuur veroorzaakt een extra druk op de woningmarkt omdat er meer woningzoekenden zijn.

•

Voor wat betreft de uitvoering van de basistaken uit het Uitvoeringsprogramma van de RUD zien we dat het milieutoezicht conform het uitvoeringsprogramma is uitgevoerd. Tegelijkertijd zien we dat de vraag naar specifieke expertise is afgenomen, met name de behoefte vanuit de andere deelnemende gemeenten.

•

Er zijn 46 controles uitgevoerd op de verplichte energiebesparing bij bedrijven. Veel van de adressen op de lijst die de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland heeft aangereikt, blijken niet onder de informatie- en besparingsplicht te vallen. De onbenutte middelen zijn in 2022 herverdeeld over andere adressen op de lijst. 50 | JAARSTUKKEN 2022

•

In het kader van Venlo maakt van erfgoed Erfgoud is het erfgoedregister uitgebreid met 31 nieuwe gemeentelijke monumenten bij. Het gaat daarbij ook om gebouwen uit de tijd van de wederopbouw. Dit zijn gebouwen die na de Tweede Wereldoorlog gebouwd zijn, zoals het pand van C&A aan de Vleesstraat, het Venlose NS station en het spoorviaduct aan de Roermondsepoort. Streven is om nog eens 200 objecten gefaseerd toe te voegen, maar ook om zo'n vijftig objecten te schrappen. Per saldo zal het gemeentelijk erfgoedregister straks zo'n 400 gebouwen en objecten omvatten.

Beheer en onderhoud openbare ruimte en Omgevingskwaliteit Er is uitvoering gegeven aan het dagelijks beheer en onderhoud (regulier werk) van onder andere infra, groenvoorzieningen, afval, civiel, en mobiliteit conform de vigerende beheer- en onderhoudsplannen. •

Er is uitvoering gegeven aan de gemeentelijke zorgplichten voor stedelijk waterbeheer volgens het Gemeentelijk rioleringsplan (GRP) en de daarbij behorende uitvoeringsprogramma’s GRP (2020, 2021 en 2022). Er zijn in 2022 63 aanvragen voor rioolaansluitingen afgehandeld. In het kader van “basis op orde” zijn we gestart net het baggeren van vijvers (stedelijk oppervlaktewaterbeheer). Daarnaast hebben we een plan voor de aanpak opgesteld voor de overlast door bevers.

•

Vanuit de reserve "Basis op orde openbare ruimte" heeft eind 2021 een aanbesteding plaatsgevonden voor het groot onderhoud en omvormingen van groenvoorzieningen. In het eerste kwartaal van 2022 zijn deze werkzaamheden (aanplant 296 bomen en 9.300 m2 heesters en bodembedekkers) gestart op meer dan 100 locaties in heel de gemeente Venlo. Daarnaast is er een plan van aanpak opgesteld voor Japanse Duizendknoop.

•

Het Integraal Onderhoudsbestek 2023 is aanbesteed. Dit bestek geeft vanaf 2023 uitvoering aan zowel het dagelijks beheer en onderhoud de openbare ruimte als ook – middels een raamovereenkomst – mogelijkheden voor de uitvoering van groot onderhoud en omvormingen voor beplantingsvakken. Ook heeft de aanbesteding plaatsgevonden van het Bomenbestek 2023 voor vrijwel alle beheerstaken op het gebied van bomen. Aangezien onze visie op het boombeheer in ontwikkeling is, is dit contract is al zodanig opgesteld dat hierop geanticipeerd kan worden.

•

In 2022 is gewerkt aan een begrotingsvoorstel voor het structureel vastleggen van budget voor groot onderhoud en omvormingen van alle groenvoorzieningen: "basis op orde houden". In het bijzonder is gewerkt aan een voorstel voor de voorbereiding en realisatie van de vervanging van de bomen in Arcen.

•

Om de kwaliteit van de openbare verlichting op peil te houden en om meer energiezuinige verlichting aan te brengen hebben we in 2022 1500 armaturen vervangen naar LED, 340 lichtmasten vervangen en 2 kilometer ov-kabel gesaneerd.

•

We hebben in 2022 zo'n 3000 meldingen van graafwerkzaamheden voor het leggen van kabels en leidingen in de openbare ruimte verwerkt en 470 vergunningen afgegeven voor de grotere trajecten.

51 | JAARSTUKKEN 2022

•

In 2022 zijn we gestart met meerjarig programmeren en regie te voeren op de integrale en gebiedsgerichte aanpak van vervangingsinvesteringen en groot onderhoud: het ontwikkelend beheer. Daarmee spelen we in op de behoefte van de burger betrokken te zijn en mee te doen bij de openbare ruimte. In 2023 starten we met de uitvoering van de eerste projecten op basis van deze methode.

Lopende het jaar zijn meerdere projecten in de openbare ruimte voorbereid en gerealiseerd (ook ten behoeve van programma's Centrumstad en Welvarend Venlo). •

De voorbereiding van de aanbestedingen ten behoeve van de uitbreiding van Bargeterminal Venlo (realisatie in 2023), de Onderdoorgang Vierpaardjes (realisatie komende 3 jaar) en Kazernekwartier samen met West8 (realisatie komende 5 jaar).

•

De realisatie van projecten zoals bijvoorbeeld de Lage Loswal, Keulsepoort en de opwaardering Glastuinbouwgebied Meelderbroek. Daarnaast hebben projecten van diverse woningbouwcoöperaties en ontwikkelaars begeleid, voorbereid en gerealiseerd.

Hoogwaterbescherming Het Hoogwaterbeschermingsprogramma is een overkoepelend rijksprogramma om de dijken in Nederland veilig te maken en te houden. De uitvoering daarvan is belegd bij het waterschap. Het realiseren van veilige en duurzame dijken staat vaak niet op zichzelf, maar raakt ook de openbare ruimte. Vanuit de gemeente wordt ingezet op het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit en waar mogelijk slim combineren van opgaven. •

In november heeft het rijk ingestemd met de verdere verkenning van de pilot Vierwaarden (dijkversterking, rivierverruiming en gebiedsontwikkeling) in het kader van Integraal Rivier Management en de intentie uitgesproken om extra middelen toe te kennen aan de gebiedsontwikkeling Baarlo – Hout-Blerick.

Naar aanleiding van het hoogwater in de zomer van 2021 hebben alle betrokken overheden gewerkt aan het Programma Waterveiligheid en Ruimte Limburg met als doel Limburg waterveiliger te maken voor de toekomst. Vanuit Venlo hebben wij actief bijgedragen aan de totstandkoming van de bestuursovereenkomst die in juli is getekend door rijk, provincie en waterschap. Het Programma gaat aan de slag met het vergroten van de capaciteit van de afvoer van beken en zijrivieren, meer rekening houdend met de waterhuishouding bij de inrichting van de ruimtelijke ordening én met het verhogen van het klimaatbewustzijn van inwoners. Implementatie Omgevingswet en Wet kwaliteitsborging voor het bouwen De inwerkingtreding van de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen zijn wederom uitgesteld omdat het (landelijke) Digitale Systeem Omgevingswet (de noodzakelijke digitale ondersteuning van de beoogde veranderingen) nog niet goed (genoeg) functioneert. Desalniettemin zijn in 2022 organisatiebreed en in nadrukkelijke samenhang met onze netwerkpartners, verdere voorbereidingen getroffen van de implementatie van de Omgevingswet. Dit geldt zowel voor de 'harde' aspecten (systemen, ICT, processen) als de 'zachte' (cultuurverandering in de organisatie). •

De nieuwe werkwijze voor vergunningverlening via de intake- en omgevingstafels is verder uitgerold in de organisatie. Onze ervaringen hebben we gedeeld met andere gemeenten en ketenpartners via verschillende werkgroepen van de VNG. 52 | JAARSTUKKEN 2022

•

De benodigde aanpassingen van de verordeningen voor wat betreft de leges, de Adviescommissie Erfgoed en Welstand en Uitvoering en Handhaving zijn voorbereid en gereed voor vaststelling (2023).

•

Ter voorbereiding van de nieuwe Omgevingsvisie (2024 gereed) en het nieuwe Omgevingsplan (2029 gereed) is voor beide planvormen een Nota van Uitgangspunten opgesteld.

•

In lijn met de doorontwikkeling van het wijkgericht werken (burgerbetrokkenheid) is het participatiebeleid ten behoeve van de Omgevingswet opgesteld. Daarbij heeft afstemming plaatsgevonden met de lijst van buitenplanse omgevingsactiviteiten waar het Adviesrecht van de raad van toepassing is.

•

De consequenties van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen zijn op hoofdlijnen uitgewerkt voor wat betreft financiën (legesinkomsten), personeel, processen en werklading.

Wat heeft het gekost In deze paragraaf wordt het totaal van de baten en lasten per programmalijn gepresenteerd alsook een overzicht van de kredieten ultimo 2022. Exploitatie Middelen per programmalijn inclusief mutaties reserves