Document · PDF

039 BsGW Bijl04 2.1 Ontwerpbegroting BsGW 2027 en -MJR 2028-2031 (geanonimiseerd).pdf

Raadsvergadering 22 april 2026, gemeente VenloBij agendapunt: 2.3: Vaststelling lijst ingekomen stukken nr. 03-202622.960 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 3 van 3

Een recente , nieuwe ontwikkeling betreft de intrekking van de richtlijn ‘proceskostenvergoeding taxatierapport’ , waardoor het uurtarief plus een vast aantal uren voor het opstellen van een taxatierapport niet langer vasstaat. Het financieel effect hiervan lijkt vooralsnog beperkt , mits de aantallen ingediende bezwaren en beroepen gelijk blijft. De uitvoeringskosten blijven in principe op hetzelfde niveau mits aantallen bezwaren en beroepen vanaf 2024.

sprake is

van

gelijkblijvende

Informatiebeveiliging & Privacy A. Normenkader Het is voor BsGW van cruciaal belang dat de continuïteit van de informatie en de informatievoorziening is gewaarborgd. Eventuele gevolgen van beveiligingsincidenten dienen tot een acceptabel niveau te worden beperkt. BsGW voert een risicoanalyse uit en hanteert daarom diverse beheersmaatregelen , monitort dit niet alleen intern op naleving , maar laat ook externe audits of onderzoeken uitvoeren. Informatiebeveiliging krijgt ook steeds meer en extra aandacht van de externe accountant. De zorgplicht uit de cyberbeveiligingswet (CBW) bestaat feitelijk uit het voldoen aan de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO2) , die sinds september 2025 van kracht is. De BIO geldt als normenkader voor alle overheden en verving de baseline informatieveiligheid Overheid versie 1 voor gemeenten , Rijk , waterschappen en provincies. Het ontwerp voor de BIO2 is ontwikkeld in samenwerking met gemeenten , provincies , waterschappen en de Rijksoverheid. De CyberBeveiligingsWet geeft invulling aan eisen vanuit de nieuwe Europese Network and Information Security (NIS2) richtlijn en zal naar verwachting in het 2 e kwartaal van 2026 vastgesteld worden. Tenzij de implementatie van de NIS2/CBW en de BIO2 een onevenredig beslag leggen op de

Begroting BsGW 2027 en meerjarenraming 2028-2031

pagina 47 van 59

middelen (zowel formatief als financieel) worden de meerkosten binnen de begroting

van

BsGW

opgevangen.

B. Datalek: Cyberaanvallen BsGW wil de continuïteit van de informatievoorziening waarborgen evenals de beschikbaarheid , integriteit en vertrouwelijkheid. De eventuele gevolgen van beveiligingsincidenten , zoals (i) aanvallen van hackers , die pogen de ICT-infrastructuur van BsGW te verstoren danwel (ii) aanvallen van ransomware , maar ook (iii) verlies of diefstal van informatiedragers (laptop , USB-stick etc. ) of (iiii) de verstrekking van privacygevoelige gegevens aan onbevoegden , dienen tot een acceptabel niveau te worden beperkt. BsGW hanteert daarom diverse beheersmaatregelen. Zoals de procedure meldplicht datalekken en de door het bestuur vastgesteld informatiebeveiligingsbeleid en besluit gegevensverstrekking en privacy-protocol , inclusief bijbehorende procedures. Medewerkers krijgen regelmatig training in aspecten van de AVG en de BIO. De FG en CISO monitoren en toetsen op naleving. De applicatie ARDA speelt hierbij een belangrijke rol wat betreft de bewustwording. Met ingang van 2022 is extra training op het vlak van awareness verplicht ingevoerd voor alle medewerkers. Daarnaast zet BsGW ICT-beveiligingstoepassingen in , zoals beveiligde sFTP-server voor uitwisselingen met de deelnemers of andere partijen , beveiligd mailen via Zivver , adequate anti-virusbeveiligingen en data-encryptie , naast een uitwijkmogelijkheid.

Middels een Third Party Memorandum en ISAE3402-verklaring (assurance rapport van de onafhankelijke accountant) krijgt BsGW inzicht of haar leverancier de beveiligingseisen voldoende heeft ingericht en of deze voldoen aan de landelijke standaarden. Indien BsGW eventuele financiële (gevolg)schade lijdt , doordat haar leverancier haar zaken niet op orde heeft (denk aan slechte software , apparatuur , verloop van personeel et cetera) , is dit financiële risico afgedekt middels een contract. Het eventuele restrisico betreft de mogelijke juridische kosten indien eventuele geschillen gaan optreden dan wel extra inhuur nodig is bij vertraging van een goede afloop hiervan. Vanaf 2024 is gestart met het verhogen van het volwassenheidsniveau van de organisatie op het gebied van informatiebeveiliging & privacy. Hierbij moet worden gedacht aan activiteiten gericht op het verbeteren van de beheersmaatregelen en de communicatie daarover , beter inzicht in verwerkingen met hun risico’s en het uitvoeren van impactassessments. 8.

ICT-storingen in de piekperiode BsGW Storingen zullen van materiële omvang kunnen zijn indien deze in de piekbelasting plaatsvinden. Het restrisico komt voornamelijk tot uiting in de niet-uitgevoerde danwel verloren werkzaamheden die op een later moment ingehaald respectievelijk opnieuw dienen te worden uitgevoerd door zowel interne als externe medewerkers.

Fraude door medewerkers Fraude staat en valt met de integriteit van medewerkers. De burgers moeten kunnen vertrouwen op een integere overheid. De Gedragscode Integriteit Ambtenaren levert een belangrijke bijdrage aan het bevorderen van het integriteitbewustzijn van de BsGW-medewerkers. De gedragscodes en gerichte communicatie over fraudebeleid hebben als doel het ontmoedigen van fraude en dragen op deze wijze bij aan een integere organisatiecultuur. Daarnaast zet BsGW een stelsel van interne controlemaatregelen en toetsingsmaatregelen (audits) in om fraude te voorkomen. Aanvullend heeft BsGW een frauderisicoverzekering afgesloten.

Begroting BsGW 2027 en meerjarenraming 2028-2031

pagina 48 van 59

10. Kwalitatieve krapte op de arbeidsmarkt Ook BsGW ziet zich de laatste jaren geconfronteerd met een kwalitatieve krapte op de arbeidsmarkt , zeker ten aanzien van bepaalde functies (met name ICT-ers). Een van de maatregelen om toch voldoende gekwalificeerd personeel tijdig aan te kunnen trekken is zich meer te profileren op de arbeidsmarkt in combinatie met het zelf opleiden van medewerkers. Daarnaast ziet BsGW een vergrijzende opbouw van haar personeelsbestand. Zeker bij zogeheten “éénpitters” is het noodzakelijk om tijdig in opvolging te voorzien , met als gevolg een tijdelijke overlap van salariskosten. 11. Ziekteverzuim BsGW dient het personeelsbestand zowel kwantitatief als kwalitatief te laten aansluiten op de (gewijzigde) eisen die BsGW aan haar medewerkers stelt. In de begroting van BsGW wordt geen rekening gehouden met functie-ongeschiktheid en langdurig ziekteverzuim. Hiervoor is ook geen voorziening gevormd. Bij afscheid als gevolg van functie-ongeschiktheid is BsGW eigen risicodrager inzake WW en overige verplichtingen , zoals de buitenwettelijke uitkering. Voor de reguliere bedrijfsvoering ziet BsGW zich in dergelijke gevallen genoodzaakt extra inhuur te plegen.

Begroting BsGW 2027 en meerjarenraming 2028-2031

pagina 49 van 59

Bijlage 8: Het Ondernemings-

Ontwikkelplan (OOP)

Na de oprichting in 2011 groeide BsGW in slechts vier jaar tijd uit tot het huidige samenwerkingsverband , waarin 29 van de 31 Limburgse gemeenten en het Waterschap Limburg deelnemen. De consolidatie van het aantal deelnemers heeft om een herijking van de organisatie gevraagd. Hiertoe heeft BsGW een separaat ontwikkeltraject uitgevoerd , zijnde het Ondernemingsen Ontwikkelplan (OOP). Het OOP kon (in financieel opzicht) initieel in drie fases worden onderverdeeld: Fase 1 2018 tot 2021 Projectfase 2 2021 2028 Terugbetalen projectkosten Fase tot vanaf 2028 Fase 3 Structureel voordeel deelnemers Projectfase Tijdens de Projectfase is het OOP zowel inhoudelijk als financieel verantwoord via de P&C-cyclus getoetst door de accountant.

Terugbetalen projectkosten De financieringswijze van het OOP is op 14 december 2017 door het Algemeen Bestuur vastgesteld. Er is destijds een investerings- en ontwikkelbudget vrijgegeven van € 4 miljoen. Door een andere visie van de nieuwe accountant inzake de verwerkingswijze van het project OOP zijn de lasten boekhoudkundig ten laste van het resultaat 2023 gebracht. Het effect hiervan is dat de taakstellende , structurele kostenreductie met ingang van 2024 tot uitdrukking komt in lagere netto-kosten voor de deelnemers oplopend tot € 13, miljoen vanaf 2028. Structureel voordeel deelnemers Het OOP moet – conform besluitvorming door het Algemeen Bestuur d. d. 14 december 2017 – met ingang van 2028 leiden tot een structurele reductie van de netto-kosten van € 13, miljoen. Het is daarmee primair een financiële exercitie , die in belangrijke mate gerealiseerd dient te worden middels een formatiereductie. De gewijzigde visie van de nieuwe accountant inzake de verwerkingswijze van het project OOP leidt ertoe dat er met ingang van 2024 al sprake is van een daling van de lagere netto-kosten voor de deelnemers: Jaar: 2024 2025 2026 2027 2028

Lagere netto-kosten i. r. t. OOP: € 600. 000 € 800. 000 € 1. 000. 000 € 1. 200. 000 € 1. 300. 000

Bezuinigingen Het doel van het OOP was minder handwerk door meer te automatiseren en te digitaliseren , hetgeen moet leiden tot een formatiereductie. Op basis van de meest recente inzichten wordt een stapsgewijze netto-kostenreductie oplopend tot structureel € 13, miljoen nog steeds haalbaar geacht. Dit rekening houdend met het feit dat meer automatiseren en digitaliseren enerzijds leidt tot een bepaalde formatiereductie , maar aan de andere kant ook tot een stijging van licentie- en onderhoudskosten.

Begroting BsGW 2027 en meerjarenraming 2028-2031

pagina 50 van 59

Bijlage 9: Berekend EMU-saldo Bedragen x € 1. 000

Begroting

2026

Begroting 2028

2027

Begroting

2029

Begroting

2030

2031

1Exploitatiesaldo voor toevoeging aan c. q. onttrekking

2Afschrijvingen ten laste van de exploitatie 3Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie 4Uitgaven aan investeringen in (im)materiele vaste activa die op de balans worden geactiveerd 5De in mindering op onder 4 bedoelde investeringen gebrachte ontvangen bijdragen van het Rijk , de

57 0

-57

0 0 0 0

uit reserves

Provincies , De Europse Unie en overigen 6aVerkoopopbrengsten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa 6bBoekwinst op desinvesteringen in (im)materiële vaste activa 7Uitgaven aan aankoop van grond en uitgaven aan bouw, woonrijp

8aVerkoopopbrengsten van grond (tegen verkoopprijs) 8bBoekwinst op grondverkopen 9Betalingen ten laste van de voorzieningen 10Betalingen die niet via de exploitatie lopen , maar rechtstreeks ten laste van de reserves worden gebracht en die nog niet vallen onder één van de andere genoemde posten 11Boekwinst bij verkoop van effecten Berekend EMU-saldo

Begroting BsGW 2027 en meerjarenraming 2028-2031

-57 0

0 0 0 0 0

0 0

pagina 51 van 59

Bijlage 10: Geprognosticeerde balans 2024-2030 Activa (x € 1.000-) ,

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Vaste Activa Immateriële vaste activa (1) Kosten voor onderzoek en ontwikkeling

Totaal immateriële vaste activa

Immateriële vaste activa in uitvoering (2)

Totaal immateriële vaste activa in uitvoering

Materiële vaste activa (3) Kantoorinventaris

Totaal materiële vaste activa

Vorderingen (4) Vorderingen op openbare lichamen Overige vorderingen

218 7. 804

630 14. 744

630 6. 397

630 6. 467

630 6. 535

630 6. 890

630 7. 245

630 6. 242

Totaal vorderingen

8. 022

15. 374

7. 027

7. 097

7. 165

7. 520

7. 875

6. 872

Liquide middelen (5)

Totaal liquide middelen

TOTAAL VASTE ACTIVA Vlottende activa

Overlopende activa (6)

883

1. 372

Totaal overlopende activa

883

1. 372

TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA

8. 905

16. 746

8. 399

8. 469

8. 537

8. 892

9. 247

8. 244

TOTAAL ACTIVA

8. 981

16. 786

8. 437

8. 507

8. 575

8. 930

9. 285

8. 283

Passiva (x € 1.000-) ,

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Algemene reserve Bestemmingsreserve Resultaat boekjaar

-2. 498 956 -1. 293

1. 501 0 3. 723

931 1. 072 67

998 1. 429 0

998 1. 786 0

998 2. 143 0

998 2. 500 0

998 1. 500 0

Totaal eigen vermogen

-2. 835

5. 224

2. 070

2. 427

2. 784

3. 141

3. 498

2. 498

Vaste passiva

Langlopende schulden Lening lang

1. 143

857

572

286

Totaal vreemd vermogen

1. 143

857

572

286

Voorzieningen (8) Voorziening proceskosten 2022 Voorziening proceskosten 2023 Voorziening proceskosten 2024 Voorziening vervroegd pensioen Voorziening verlofsparen

65 2. 011 0 21 351

0 1. 626 280 19 425

0 0 0 17 425

0 0 0 15 425

0 0 0 13 425

0 0 0 11 425

0 0 0 9 425

0 0 0 7 425

Totaal voorzieningen

2. 449

2. 349

442

440

438

436

434

432

TOTAAL VASTE PASSIVA

756

8. 431

3. 084

3. 153

3. 223

3. 578

3. 933

2. 931

Kortlopende schulden (9) Lening kort Crediteuren Belastingen en sociale lasten Overige schulden

0 719 729 6. 446

0 1. 153 1. 152 5. 693

0 1. 153 1. 152 2. 693

Totaal kortlopende schulden

7. 895

7. 999

4. 997

Vlottende passiva

Overlopende passiva (10)

330

356

Totaal overlopende passiva

330

356

TOTAAL VLOTTENDE PASSIVA

8. 225

8. 355

5. 353

8. 981

16. 786

8. 437

8. 507

8. 576

8. 931

9. 286

8. 284

TOTAAL PASSIVA

De cijfers in bovenstaande tabel betreft de stand ultimo 2024 (jaarrekening) en wordt geactualiseerd zodra de realisatiecijfers 2025 door de accountant zijn gecontroleerd.

Begroting BsGW 2027 en meerjarenraming 2028-2031

pagina 52 van 59

Bijlage 11: Bijdragen 2027 Reguliere begroting 2027 (KVM) Bijstelling OOP 2027 Bijdragen Reguliere begroting Maatwerk Bruto-begroting inclusief maatwerk

Deelnemer Gemeente Beek Gemeente Beekdaelen Gemeente Beesel Gemeente Bergen Gemeente Brunssum Gemeente Echt-Susteren Gemeente Eijsden-Margraten Gemeente Gennep Gemeente Gulpen-Wittem Gemeente Heerlen Gemeente Kerkrade Gemeente Landgraaf Gemeente Leudal Gemeente Maasgouw Gemeente Maastricht Gemeente Meerssen Gemeente Mook en Middelaar Gemeente Nederweert Gemeente Peel en Maas Gemeente Roerdalen Gemeente Roermond Gemeente Simpelveld Gemeente Sittard-Geleen Gemeente Stein Gemeente Vaals Gemeente Valkenburg Gemeente Venlo Gemeente Voerendaal Gemeente Weert Waterschap Limburg Totaal

28. 971. 818 - 1. 200. 000 27. 771. 818 4 15. 848 28. 187. 666

2027

Reguliere bijdrage OOP-bijstelling Bijdrage o. b. v. Ontwerp ↓ € 1. 200. 000 Ontwerp Begroting 2027 O. b. v. oude KVM Begroting 2027 3 32. 127 - 13. 643 318. 485 6 41. 714 - 29. 965 611. 749 2 68. 970 256. 761 - 12. 209 2 39. 403 - 10. 760 228. 643 5 75. 115 - 26. 686 548. 429 6 38. 706 610. 387 - 28. 319 5 36. 714 - 26. 080 510. 633 3 37. 070 - 14. 969 322. 101 3 46. 919 - 12. 309 334. 610 2. 234. 963 - 91. 770 2. 143. 192 1. 038. 321 990. 335 - 47. 986 7 22. 825 - 32. 669 690. 156 6 57. 447 - 28. 410 629. 036 5 14. 558 493. 916 - 20. 643 2. 749. 885 -113. 055 2. 636. 830 3 32. 416 - 19. 097 313. 319 1 56. 990 -7. 001 149. 989 3 06. 924 - 13. 569 293. 354 7 86. 911 - 34. 511 752. 400 3 99. 846 382. 022 - 17. 824 1. 384. 428 - 50. 652 1. 333. 776 2 13. 772 -9. 375 204. 397 2. 150. 728 2. 062. 429 - 88. 299 5 08. 378 - 22. 625 485. 753 2 85. 544 - 10. 813 274. 731 3 87. 614 372. 517 - 15. 097 2. 070. 435 -114. 849 1. 955. 586 2 34. 136 223. 741 - 10. 395 9 56. 284 - 42. 431 913. 853 6. 962. 675 -233. 989 6. 728. 686 28. 971. 818 -1. 200. 000€ 27. 771. 818

Let op: bovenstaande tabel is exclusief maatwerk dat separaat wordt geoffreerd en gefactureerd aan de desbetreffende deelnemers.

De bijdragen 2027 (en verdere jaren) op deelnemersniveau worden berekend aan de hand van de per 1 januari 2025 in werking getreden kostenverdeelmethode (zie hierna) minus de taakstellende kostenreductie OOP die op basis van de kostenverdeelmethode 2024 wordt verrekend voor de jaren 2025-2027.

Begroting BsGW 2027 en meerjarenraming 2028-2031

pagina 53 van 59

Heffen Begroting 2027 Netto kosten

Basis 28. 971. 818

5. 642. 496 aantal aanslagregels

Verdeelsleutels per deelnemer Gemeente Beek Gemeente Beekdaelen Gemeente Beesel Gemeente Bergen Gemeente Brunssum Gemeente Echt-Susteren Gemeente Eijsden-Margraten Gemeente Gennep Gemeente Gulpen-Wittem Gemeente Heerlen Gemeente Kerkrade Gemeente Landgraaf Gemeente Leudal Gemeente Maasgouw Gemeente Maastricht Gemeente Meerssen Gemeente Mook en Middelaar Gemeente Nederweert Gemeente Peel en Maas Gemeente Roerdalen Gemeente Roermond Gemeente Simpelveld Gemeente Sittard-Geleen Gemeente Stein Gemeente Vaals Gemeente Valkenburg Gemeente Venlo Gemeente Voerendaal Gemeente Weert Waterschap Limburg Totaal verdeelsleutels BsGW Tarieven

Diftar

45. 213 71. 829 33. 632 28. 885 64. 890 68. 268 71. 977 47. 566 31. 135 267. 633 105. 578 99. 357 70. 181 63. 745 298. 586 38. 923 20. 806 31. 728 65. 424 42. 033 141. 604 22. 682 278. 763 81. 237 32. 756 29. 611 179. 474 30. 061 83. 101 1. 947. 573 4. 394. 251 €

128€ ,

Reclame

291. 900 aantal aanslagregels 19. 360 16. 224 10. 666 8. 946 13. 904 14. 016 29. 877 11. 865 6. 325 44. 939 22. 665 17. 706 15. 760 11. 347 1. 182 0 3. 765 5. 896 0 9. 758 0 4. 775 111. 291 30. 780 5. 104 0 0 10. 920 0 0 427. 071 0 , 68€

Precario

Toeristen

37. 299

49. 732

441. 005

Forenzen 117. 233

aantal aanslagregels

Zuiveringsh. 859. 173 aantal aanslagregels

Waarderen

Innen Financieel Dwanginv.

394. 524

13. 625. 002

4. 724. 530

2. 788. 924

aantal aanslagregels

aantal WOZobjecten

aantal biljetten

aantal dwang bevelen

Parkeren

0 0 0 0 86 0 0 0 0 0 185 0 0 0 1. 108 80 0 0 0 0 0 0 571 0 148 217 434 0 0 0 2. 829

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 623 65 0 0 1. 498 0 0 0 0 0 722 0 120 0 0 122 0 0 214 0 3. 364

0 0 0 0 21 185 556 200 1. 011 87 89 61 484 282 954 101 92 151 1. 027 183 372 342 156 55 313 829 570 174 326 0 8. 621

0 0 0 38 0 180 61 20 186 0 0 0 0 326 451 0 17 0 0 0 0 0 0 0 81 82 0 0 0 0 1. 442

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51. 678 51. 678

0 0 0 0 0 0 0 0 0 10. 096 2. 456 0 0 86 0 12 0 0 0 0 9. 028 0 4. 752 0 0 0 5. 924 0 2. 820 0 35. 174

1318€ ,

1478€ ,

5115€ ,

8130€ ,

1663€ ,

1122€ ,

Begroting BsGW 2027 en meerjarenraming 2028-2031

8. 628 18. 214 7. 614 6. 608 15. 973 17. 526 13. 554 8. 706 7. 911 53. 676 26. 270 19. 379 18. 256 12. 941 72. 714 9. 422 4. 186 8. 769 22. 791 11. 220 33. 310 5. 541 53. 184 12. 863 6. 888 9. 838 57. 540 6. 208 26. 622 0 576. 352 2 364€ ,

9. 416 20. 678 7. 672 7. 252 17. 147 18. 890 14. 674 9. 651 9. 735 61. 846 30. 660 21. 669 19. 794 15. 005 79. 287 10. 803 4. 587 9. 331 23. 265 12. 337 40. 127 6. 401 58. 323 14. 117 8. 007 12. 089 60. 450 6. 895 30. 205 632. 595 1. 272. 908 371€ ,

331 469 151 151 586 497 235 217 191 3. 691 1. 641 612 404 324 3. 476 200 85 189 381 284 2. 042 138 2. 603 358 346 278 2. 326 103 855 18. 944 42. 107 6 623 ,

pagina 54 van 59

Heffen Begroting 2027 Gemeente Beek Gemeente Beekdaelen Gemeente Beesel Gemeente Bergen Gemeente Brunssum Gemeente Echt-Susteren Gemeente Eijsden-Margraten Gemeente Gennep Gemeente Gulpen-Wittem Gemeente Heerlen Gemeente Kerkrade Gemeente Landgraaf Gemeente Leudal Gemeente Maasgouw Gemeente Maastricht Gemeente Meerssen Gemeente Mook en Middelaar Gemeente Nederweert Gemeente Peel en Maas Gemeente Roerdalen Gemeente Roermond Gemeente Simpelveld Gemeente Sittard-Geleen Gemeente Stein Gemeente Vaals Gemeente Valkenburg Gemeente Venlo Gemeente Voerendaal Gemeente Weert Waterschap Limburg Totaal bijdragen

Totaal

Basis

332. 127 641. 714 268. 970 239. 403 575. 115 638. 706 536. 714 337. 070 346. 919 2. 234. 963 1. 038. 321 722. 825 657. 447 514. 558 2. 749. 885 332. 416 156. 990 306. 924 786. 911 399. 846 1. 384. 428 213. 772 2. 150. 728 508. 378 285. 544 387. 614 2. 070. 435 234. 136 956. 284 6. 962. 675 28. 971. 818

58. 056 92. 233 43. 186 37. 090 83. 323 87. 660 92. 423 61. 078 39. 979 343. 658 135. 569 127. 581 90. 117 81. 853 383. 403 49. 980 26. 716 40. 741 84. 009 53. 973 181. 828 29. 125 357. 949 104. 313 42. 061 38. 022 230. 456 38. 600 106. 707 2. 500. 807 5. 642. 496

Diftar

Reclame

13. 232 11. 089 7. 290 6. 115 9. 503 9. 580 20. 421 8. 110 4. 323 30. 715 15. 491 12. 102 10. 772 7. 756 808 0 2. 573 4. 030 0 6. 670 0 3. 264 76. 067 21. 038 3. 489 0 0 7. 464 0 0 291. 900

0 0 0 0 1. 134 0 0 0 0 0 2. 439 0 0 0 14. 609 1. 055 0 0 0 0 0 0 7. 528 0 1. 951 2. 861 5. 722 0 0 0 37. 299

Precario 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9. 210 961 0 0 22. 146 0 0 0 0 0 10. 674 0 1. 774 0 0 1. 804 0 0 3. 164 0 49. 732

Toeristen

Forenzen

0 0 0 0 1. 074 9. 464 28. 442 10. 231 51. 717 4. 450 4. 553 3. 120 24. 759 14. 426 48. 802 5. 167 4. 706 7. 724 52. 536 9. 361 19. 030 17. 495 7. 980 2. 814 16. 011 42. 407 29. 158 8. 901 16. 676 0 441. 005

Begroting BsGW 2027 en meerjarenraming 2028-2031

0 0 0 3. 089 0 14. 634 4. 959 1. 626 15. 122 0 0 0 0 26. 504 36. 666 0 1. 382 0 0 0 0 0 0 0 6. 585 6. 667 0 0 0 0 117. 233

Zuiveringsh. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 859. 173 859. 173

Waarderen

Innen Financieel Dwanginv.

203. 967 430. 580 179. 995 156. 214 377. 603 414. 316 320. 418 205. 810 187. 017 1. 268. 904 621. 025 458. 121 431. 573 305. 926 1. 718. 964 222. 737 98. 957 207. 300 538. 781 265. 242 787. 451 130. 990 1. 257. 273 304. 082 162. 833 232. 571 1. 360. 250 146. 758 629. 346 0 13. 625. 002

34. 948 76. 749 28. 475 26. 917 63. 643 70. 112 54. 464 35. 821 36. 132 229. 548 113. 798 80. 427 73. 467 55. 693 294. 282 40. 096 17. 025 34. 633 86. 350 45. 790 148. 936 23. 758 216. 472 52. 397 29. 719 44. 870 224. 366 25. 592 112. 109 2. 347. 942 4. 724. 530

Parkeren 0 0 0 0 0 0 0 0 0 113. 240 27. 547 0 0 965 0 135 0 0 0 0 101. 261 0 53. 300 0 0 0 66. 446 0 31. 630 0 394. 524

21. 923 31. 064 10. 023 9. 979 38. 835 32. 940 15. 587 14. 395 12. 629 244. 447 108. 690 40. 513 26. 758 21. 438 230. 206 13. 247 5. 630 12. 496 25. 235 18. 810 135. 249 9. 140 172. 384 23. 734 22. 895 18. 413 154. 038 6. 822 56. 652 1. 254. 753 2. 788. 924

pagina 55 van 59

Bijlage 12: Bijdrage

per

deelnemer Meerjarig Indicatie op basis van aantallen 2025 en ontwerpmeerjarenraming 2028-2031

Bijdragen aan BsGW o. b. v. KVM na taakstelling OOP Bijdrage per deelnemer Gemeente Beek Gemeente Beekdaelen Gemeente Beesel Gemeente Bergen Gemeente Brunssum Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente

Echt-Susteren Eijsden-Margraten

Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente

Maastricht

Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente

Stein

Gennep

Gulpen-Wittem Heerlen Kerkrade Landgraaf Leudal Maasgouw Meerssen

Mook en Middelaar Nederweert Peel en Maas Roerdalen Roermond Simpelveld Sittard-Geleen Vaals Valkenburg aan de Geul Venlo Voerendaal Weert

Waterschap Limburg Totaal bijdragen

KVM 2027 318. 485 611. 749 256. 761 228. 643 548. 429

KVM 2028 329. 883 629. 884 264. 740 235. 861 564. 864

KVM 2029 342. 814 654. 408 275. 064 245. 064 586. 864

KVM 2030 361. 573 690. 440 290. 187 258. 530 619. 167

KVM 2031 370. 222 707. 053 297. 160 264. 740 634. 060

610. 387 510. 633 322. 101 334. 610 2. 143. 192 990. 335 690. 156 629. 036 493. 916

630. 060 524. 702 332. 458 348. 610 2. 219. 931 1. 020. 215 711. 751 650. 084 512. 107

654. 662 545. 084 345. 438 362. 364 2. 306. 951 1. 059. 960 739. 513 675. 502 532. 203

690. 613 575. 160 364. 409 382. 072 2. 433. 184 1. 118. 290 780. 163 712. 552 561. 295

707. 189 589. 027 373. 157 391. 159 2. 491. 386 1. 145. 185 798. 906 729. 635 574. 708

2. 636. 830 313. 319 149. 989 293. 354 752. 400 382. 022 1. 333. 776 204. 397 2. 062. 429

2. 731. 098 318. 857 154. 782 302. 850 777. 047 394. 235 1. 387. 992 211. 093 2. 136. 289

2. 838. 147 331. 105 160. 824 314. 677 807. 405 409. 624 1. 442. 685 219. 340 2. 220. 030

2. 993. 456 349. 560 169. 658 331. 955 851. 721 432. 125 1. 521. 244 231. 379 2. 341. 506

3. 065. 064 358. 068 173. 731 339. 922 872. 154 442. 499 1. 557. 466 236. 930 2. 397. 515

485. 753 274. 731 372. 517 1. 955. 586 223. 741 913. 853 6. 728. 686 27. 771. 818

501. 320 285. 519 386. 710 1. 994. 496 230. 939 943. 274 7. 023. 742 28. 755. 389

520. 891 296. 753 401. 906 2. 071. 305 239. 955 980. 103 7. 301. 455 29. 882. 095

549. 501 312. 934 423. 847 2. 186. 488 253. 134 1. 033. 929 7. 697. 771 31. 517. 841

562. 693 320. 395 433. 963 2. 239. 596 259. 210 1. 058. 747 7. 880. 503 32. 272. 043

DISCLAIMER: Het Algemeen Bestuur van BsGW heeft besloten (AB 25-01-2024) dat de aantallen (aanslagregels , biljetten , objecten etc. ) van de KVM elk jaar worden geactualiseerd. De aantallen 2026 en verder zijn uiteraard nog niet bekend. De meerjarenbijdragen 2028-2031 zijn berekend op basis van de aantallen 2025. Het betreft dus een indicatie. Aan de meerjarenberekening kunnen derhalve geen rechten ontleend worden. Let op: bovenstaande tabel is exclusief maatwerk dat separaat wordt geoffreerd en gefactureerd aan de desbetreffende deelnemers.

Begroting BsGW 2027 en meerjarenraming 2028-2031

pagina 56 van 59

Bijlage 13: Begroting 2027

Meerjarenraming 2028-2030 tegen constante waarde

Jaarschijven 2028-2031 (inclusief maatwerk) Realisatie

Begroting KVM

Maatwerk totaal

Begroting BsGW totaal

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

18. 867 770 57 3. 472 1. 338 1. 077 1. 667 4. 083 646 405 1. 051 308 8 315 357 28. 972 -1. 200 0 27. 772

259 0 0 40 117 0 0 117 0 0 0 0 0 0 0 416 0 0 416

19. 126 770 57 3. 512 1. 455 1. 077 1. 667 4. 200 646 405 1. 051 308 8 315 357 29. 388 -1. 200 0 28. 188

19. 126 770 57 3. 512 1. 455 1. 077 1. 667 4. 200 646 405 1. 051 308 8 315 357 29. 388

18. 247 951 57 3. 384 1. 304 1. 050 2. 125 4. 479 630 424 1. 054 300 8 308 357 28. 835 -1. 000 0 27. 835

-1. 300 28. 088

Baten Renteopbrengsten Diensten aan derden Bijdragen van derden Opbrengst vervolgingskosten Totale baten

0 0 0 0 0

Netto kosten Waarvan incidentele baten/lasten (saldo)

0 0

27. 835 0

27. 772 0

416 0

28. 188 0

28. 088 0

Totaal bijdragen

27. 835

27. 772

416

28. 188

28. 088

Bedragen x € 1. 000 Lasten Personeelskosten Huisvestingkosten Afschrijvingkosten ICT-kosten Overige operationele kosten Diensten door derden Kostenvergoeding bezwaar en beroep Overige operationele kosten algemene kosten onvoorzien Algemene kosten bankkosten rentekosten Bank- en rentekosten Toevoegingen aan voorzieningen Totale lasten Taakstelling kostenreductie OOP Structurele kostenreductie Totale lasten

Exploitatieresultaat

(+ is winst/ - is verlies)

Meerjarenperspectief

Jaarschijven 2028-2031 (exclusief maatwerk) Realisatie

Begroting KVM

Maatwerk totaal

Begroting BsGW totaal

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

18. 867 770 57 3. 472 1. 338 1. 077 1. 667 4. 083 646 405 1. 051 308 8 315 357 28. 972 -1. 200 0 27. 772

259 0 0 40 117 0 0 117 0 0 0 0 0 0 0 416 0 0 416

19. 126 770 57 3. 512 1. 455 1. 077 1. 667 4. 200 646 405 1. 051 308 8 315 357 29. 388 -1. 200 0 28. 188

18. 867 770 57 3. 472 1. 338 1. 077 1. 667 4. 083 646 405 1. 051 308 8 315 357 28. 972

18. 247 951 57 3. 384 1. 304 1. 050 2. 125 4. 479 630 424 1. 054 300 8 308 357 28. 835 -1. 000 0 27. 835

-1. 300 27. 672

Baten Renteopbrengsten Diensten aan derden Bijdragen van derden Opbrengst vervolgingskosten Totale baten

0 0 0 0 0

Netto kosten Waarvan incidentele baten/lasten (saldo)

0 0

27. 835 0

27. 772 0

416 0

28. 188 0

27. 672 0

Totaal bijdragen

27. 835

27. 772

416

28. 188

27. 672

Exploitatieresultaat (+ is winst/ - is verlies)

Meerjarenperspectief

De cijfers in de kolom 2025 in bovenstaande tabellen worden geactualiseerd zodra de realisatiecijfers 2025 door de accountant zijn gecontroleerd.

Begroting BsGW 2027 en meerjarenraming 2028-2031

pagina 57 van 59

Bijlage 14: Bijdrage

per

deelnemer Meerjarig tegen constante waarde Indicatie op basis van aantallen 2025 en ontwerpmeerjarenraming 2028-2031

Bijdragen aan BsGW o. b. v. KVM na taakstelling OOP Bijdrage per deelnemer Gemeente Beek Gemeente Beekdaelen Gemeente Beesel Gemeente Bergen Gemeente Brunssum Gemeente Echt-Susteren Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente

Eijsden-Margraten

Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente

Meerssen

Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente

Gennep

Gulpen-Wittem Heerlen Kerkrade Landgraaf Leudal Maasgouw

Maastricht Mook en Middelaar Nederweert Peel en Maas Roerdalen Roermond Simpelveld Sittard-Geleen Stein

Vaals Valkenburg aan de Geul Venlo Voerendaal Weert

Waterschap Limburg Totaal bijdragen

KVM 2027 318. 485 611. 749 256. 761 228. 643 548. 429 610. 387

KVM 2028 317. 338 609. 546 255. 836 227. 820 546. 454 608. 189

KVM 2029 317. 338 609. 546 255. 836 227. 820 546. 454 608. 189

KVM 2030 317. 338 609. 546 255. 836 227. 820 546. 454 608. 189

KVM 2031 317. 338 609. 546 255. 836 227. 820 546. 454 608. 189

510. 633 322. 101 334. 610 2. 143. 192 990. 335 690. 156 629. 036 493. 916 2. 636. 830 313. 319

508. 794 320. 941 333. 405 2. 135. 474 986. 769 687. 670 626. 771 492. 137 2. 627. 334 312. 190

149. 989 293. 354 752. 400 382. 022 1. 333. 776 204. 397 2. 062. 429 485. 753 274. 731

149. 449 292. 298 749. 690 380. 646 1. 328. 972 203. 661 2. 055. 001 484. 003 273. 741

372. 517 1. 955. 586 223. 741 913. 853 6. 728. 686 27. 771. 818

371. 176 1. 948. 543 222. 936 910. 562 6. 704. 453 27. 671. 799

Begroting BsGW 2027 en meerjarenraming 2028-2031

pagina 58 van 59

Bijlage 15: Bijdrage 2027 Waterschap Limburg volgens BBP-opzet

Begroting 2027 Netto 2027

Zuiveringsbeheer 1. 587. 250 ve

Watersysteembeheer 572. 500 ve

6. 728. 686

2. 418. 450

4. 310. 236

31Belastingheffing 4. 866. 059 31. 1 kostentoedeling en belastingverordeningen 6 6. 363 31. 2 aanslagen huishoudens en forfaitaire bedrijfsruimten 5 13. 376 31. 3 aanslagen zuiveringsheffing overige bedrijven 8 06. 236 31. 4 aanslagen watersysteemheff. gebouwd , ongebouwd en natuur 2 . 544. 988 31. 5 aanslagen verontreinigingsheffing 31. 6 verzoek-/ bezwaar-/ beroepschrift huishoud. / forfait. bedrijfsruimten 3 75. 158 31. 7 bezwaar-/ beroepschriften zuiveringsheff. ov. bedrijven 2 48. 033 31. 8 bezwaar-/beroepschriften watersysteemheff. gebouwd , ongebouwd e n n a t u3u1r1. 905 31. 9 bezwaar-/beroepschriften verontreinigingsheffing 32Invordering 1. 862. 627 32. 1 betalingsverwerking aanslagen 4 47. 557 32. 2 kwijtschelding 6 1. 677 32. 3 invorderingsmaatregelen aanslagen 3 8. 358

1. 494. 854

3. 371. 205 66. 363 258. 815

Bijdrage 2026 Waterschap Limburg conform BBP-indeling

Heffing en invordering

Begroting BsGW 2027 en meerjarenraming 2028-2031

2 54. 561 8 06. 236 -

1 86. 024 2 48. 033 -

923. 596 2 21. 924 3 0. 583 1 9. 020

2. 544. 988 -

189. 134 -

311. 905 -

939. 032 225. 633 31. 094 19. 338

pagina 59 van 59

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://gemeenteraad.venlo.nl/api/v1/meetings/967/documents/25134