Document · PDF

033bijl1 Jaarstukken 2021.pdf

Oordeelsvormende raadsbijeenkomst 15 juni 2022, gemeente VenloBij agendapunt: 3a: Jaarrekening (RV 2022-33)31.728 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 3 van 4

Wat hebben wij bereikt? De ambitie van dit programma is van Venlo een stad maken in een regio met een brede, duurzame en innovatieve economische basis, die excelleert op de cross-overs tussen een beperkt aantal economische terreinen en op het gebied van mobiliteit, met als hoofddoel om ook in 2030 te zorgen voor voldoende werkgelegenheid, bereikbaarheid en (lokale en regionale) koopkracht. In algemene zin zijn de in de begroting opgenomen doelen voor 2021 bereikt. Gelet op onze indicator economische groei, kan worden opgemaakt dat Venlo in 2020 zich beter heeft ontwikkeld dan het provinciale en nationale gemiddelde. Dit ondanks de invloed van de corona-pandemie op de economie, in het bijzonder op de voor de economische speerpuntsectoren. De cijfers voor 2021 zijn nog niet bekend, maar verondersteld wordt dat dit in 2021 ook het geval zal zijn. Kennisinfrastructuur en arbeidsmarkt Doel: het versterken van de onderwijs- en kennisinfrastructuur voor stad en regio met een duidelijk profiel en goede onderzoeksfaciliteiten inclusief een goed functionerende arbeidsmarkt, waarbij de facilitering van de samenwerking tussen ondernemer, onderwijs en overheid van groot belang is. In 2021 is daaraan de volgende bijdrage geleverd: 

Met Brightlands Campus Greenport Venlo en het meerjarenprogramma Venlo Studentenstad is een bijdrage geleverd aan het vasthouden en aantrekken van studenten en hoogopgeleide mensen voor de stad en de regio.



Met de vaststelling van het beleidskader 'Werken in Venlo' is een beleidskader gemaakt dat inzet op het benutten van de talenten van arbeidskrachten en wordt voldaan aan een van de aanbevelingen van het rekenkameronderzoek Arbeidsmarktbeleid.



De aanpak rondom de internationale werknemer heeft eraan bijgedragen dat bedrijven voldoende arbeidskrachten houden om de werkzaamheden te verrichten en het aantal openstaande vacatures op deze krappe arbeidsmarkt te beperken.

50 | JAARSTUKKEN 2021

Economie Doel: het versterken van de sectoren agrofood, logistiek, maakindustrie en vrijetijdseconomie. De Brightlands Campus Greenport Venlo, Brightlands Institute for Supply Chain Innovation (BISCI) en Crossroads Limburg spelen hierbij een belangrijke rol, evenals de bestaande samenwerking op het gebied van parkmanagement en BIZ op de diverse werklocaties. In 2021 is daaraan de volgende bijdrage is geleverd: 

de realisatie van een aantal projecten benoemd in het (integrale) Economisch Uitvoeringsprogramma (EUP). Een concreet programma voor het brede economische speelveld, gericht op economische structuurversterking.



Om ook naar de toekomst de kwaliteit van de bedrijventerreinen te kunnen blijven borgen is ingezet op herstructurering van bestaande bedrijventerreinen en wordt samen met de Stichting Duurzame bedrijventerreinen ingezet op verduurzaming.



De verkoop van bedrijvenkavels binnen het Werklandschap Greenport Venlo verloopt nog steeds zeer voorspoedig, dit draagt bij versterking van de regionale economie door het creëren van werkgelegenheid en kennisontwikkeling.

Mobiliteit Doel: het regionaal, nationaal en internationaal aantrekkelijk houden van Venlo door samen te werken met strategische partners aan het verbeteren van de ruimtelijk-economische bereikbaarheid en het realiseren van een aantrekkelijk mobiliteitssysteem. Sleutelwoorden hierbij zijn veiligheid, duurzaamheid, toegankelijkheid, innovatie en multimodaliteit. 

Voor het vergroten van de bereikbaarheid wordt continu ingezet op verbetering van de strategische infrastructuur (weg, water en spoor) in samenspraak met hogere overheden, bedrijfsleven en infrastructuurpartners.



Met de realisatie van 16 regionale mobiliteitsprojecten vanuit Trendsportal wordt ingezet op veiligheid en duurzaamheid.



Met het besluit voor het verplaatsen van de jachthaven kan verdere invulling worden gegeven aan projecten uit de havenvisie. Hiermee wordt de multimodale bereikbaarheid voor goederenvervoer over water verbeterd.



Met de handelingsperspectieven voor de stations Venlo en Blerick is het gesprek geopend met spoorpartners waaronder Prorail.

Relatie met de Regiovisie, Regionale Investeringsagenda en Regiodeal Vanuit alle drie de programmalijnen is een actieve bijdrage geleverd aan de projecten uit de Regionale Investeringsagenda en de Regiodeal waarmee vorm wordt gegeven aan de rol van Venlo als centrumstad op een aantal economische aspecten zoals behoud en creëren van werkgelegenheid, versterken kennisinfrastructuur, innovatiekracht en bereikbaarheid.

51 | JAARSTUKKEN 2021

Wat hebben wij daarvoor gedaan? Binnen het programma Welvarend wordt nauw samengewerkt met strategische partners waaronder Ondernemend Venlo en de kennisinstellingen. Bovendien is er een nauwe link met de regio als het gaat om uitvoering en realisatie. Programmalijn kennisinfrastructuur & arbeidsmarkt Werken in Venlo Het beleidskader 'Werken in Venlo' is medio 2021 vastgesteld. Met het beleidskader wordt ingespeeld op de demografische, technologische en maatschappelijke ontwikkelingen die grote invloed hebben op het aanbod én de vraag naar personeel. 'Werken in Venlo' brengt beleid rondom zowel de vraag als het aanbod van arbeid bij elkaar in één beleidskader waarbij talent het centrale thema is:

Talentenkwadrant; figuur verdeeld in 4 kwadranten waarbij ‘talent’ centraal staat. Het gaat hier om het benutten van talent, het aantrekken van talent, het ontwikkelen van talent en het behouden van talent. De talentenkwadrant staat centraal bij beleid rondom ‘Werken in Venlo’

- Talent Benutten - Ontwikkelen - Aantrekken - Behouden. Samen met een groot aantal partners uit het bedrijfsleven, overheid en onderwijs is tijdens een fysiek evenement een aanzet voor een uitvoeringsagenda opgesteld. Venlo Studentenstad Het 'meerjarenprogramma Venlo Studentenstad 2021-2023' geeft aan op welke wijze Venlo de komende jaren studenten wil boeien, binden en behouden. Belangrijkste thema's die hierin zijn uitgewerkt zijn: - Studentenleven - Studentenwerk - Studentenhuisvesting. Brightlands Campus Greenport Venlo In 2017 is de campus opgericht met als doel de economische structuur van de regio te versterken en het vestigingsklimaat in Venlo en de regio (Noord-)Limburg te verbeteren. Dit betekent dat de campus is opgericht als een innovatieversneller die de afstand tussen productie en productontwikkeling en kennisontwikkeling en -verspreiding moet verkleinen. De campusontwikkeling moet leiden tot een groei in het aantal (hoogwaardige) arbeidsplaatsen en aantal studenten. Daarmee draagt de campus direct bij aan de realisatie van de doelen en ambities uit de Gezondste Regio 2040, Strategische visie Venlo 2040 en het programma Welvarend Venlo. 52 | JAARSTUKKEN 2021

Inmiddels kunnen we constateren dat de campus de opstartfase voorbij is. 2021 is benut om een aantal zaken voor te bereiden die nodig zijn om door te groeien naar een volwassen campus. Hierbij gaat het om een aantal korte termijn maatregelen die samenhangen met financiële en organisatorische aspecten (waaronder de stap naar één directeur voor beide campusorganisaties) en het bijeen brengen van de vier aandeelhouders om te komen tot een gezamenlijke langere termijn visie. Medio 2022 zullen de resultaten van zowel de korte termijn als de lange termijn maatregelen aan de raad worden voorgelegd. Internationale werknemers Voorjaar 2021 is het 'Beleidskader huisvesting internationale werknemers (short-stay)' vastgesteld. Met de herijking van het short-stay beleid worden de mogelijkheden om short-stay huisvesting te realiseren verruimd om daarmee de doelstelling om 3000 plaatsen te realiseren voor 2025 te kunnen realiseren. Daarnaast draagt het beleidskader bij aan duidelijkheid voor initiatiefnemers en bewoners en worden belangen van internationale werknemers beter geborgd. Het aantal aangemelde initiatieven voor short stay huisvesting is in 2021 gegroeid. De status, haalbaarheid en omvang van deze initiatieven variëren sterk. De verwachting is dat diverse initiatieven in de loop van 2022 worden voorgelegd als formele vergunningsaanvraag.

Huisvesting is slechts één onderdeel van het vraagstuk rondom internationale werknemers. Een groeiend aantal internationale werknemers vraagt om extra aandacht op diverse andere beleidsterreinen. Dit is bijeen gebracht in een 9-sporenaanpak. Medio 2021 is gestart met deze aanpak, die zich kenmerkt zich door extra aandacht voor de internationale werknemer op de negen sporen gecombineerd met een integrale afstemming tussen de sporen. De 9-sporenaanpak zorgt voor samenhang en integraliteit. Hieruit blijkt ook de complexiteit die in deze opgave zit. Keuzes op het ene beleidsterrein hebben effecten op andere beleidsterreinen. Programmalijn economie Economisch Uitvoeringsprogramma Ook in 2021 is het Economisch Uitvoeringsprogramma ingezet om tot integrale economische structuurversterking te komen. Veelal is het Economisch Uitvoeringsprogramma de op basis om concrete projecten te initiëren en te versnellen, dit door middel van cofinanciering met Ondernemend Venlo. Te denken valt aan verbetering van uitstraling van bedrijventerreinen, aanvullende parkmanagementactiviteiten, alsook herstructurering en verduurzaming van bedrijventerreinen (zie ook herstructurering werklocaties). Maar ook aan de uitbreiding van de truckparking en initiatieven gericht op de arbeidsmarkt.

Waar mogelijk wordt dit met lopende samenwerkingspartners uitgevoerd, zoals Stichting Duurzame Bedrijventerreinen en Stichting Parkmanagement Venlo. Naast cofinanciering, is het Economisch Uitvoeringsprogramma ook ingezet als aanjaagfonds voor economische ontwikkeling. In dit perspectief wordt verwezen naar ondersteuning van maatregelen om de effecten van corona voor de retail te mitigeren (zie ook corona-ondersteuning), alsook een stevige bijdrage in de organisatiekosten van Crossroads Limburg. Herstructurering werklocaties De ruimtelijke en functionele kwaliteit van bedrijventerreinen en andere werklocaties is in Venlo over het algemeen, maar niet overal, goed tot redelijk op orde. Om deze kwaliteit op de bestaande werklocaties te behouden of te verbeteren, wordt ingezet op fysieke ontwikkeling ervan middels herstructurering. De herstructureringsopgave stopt niet bij de grens tussen publieke en private terreinen en dus is 53 | JAARSTUKKEN 2021

samenwerking tussen gemeente en het bedrijfsleven nodig. Hierbij wordt nauw met Ondernemend Venlo via de Stichting Duurzame Bedrijventerreinen samengewerkt. Er is een gefaseerde aanpak vastgesteld. Op de korte termijn gaan wij met een aantal werklocaties aan de slag. Wij gaan daarvoor concrete herstructureringsplannen uitwerken samen met de betrokken (individuele) ondernemers. Gekozen is voor de grootste herstructureringsopgave per stadsdeel. In de eerste fase ligt de focus op volgende werklocaties Windhond (Tegelen), Keulse Barrière (Venlo), Belfeld Bolenberg (Belfeld) en Venlo Trade Port (Blerick). Bij het formuleren van de herstructureringsopgave zullen wij niet alleen naar revitalisering kijken, maar we ook nadrukkelijk aandacht hebben voor inbreidingsmogelijkheden, marktontwikkelingen en -partijen en eventuele transformatie naar (gedeeltelijk) wonen. Via accountmanagement houden we de vinger aan de pols. Daarbij verliezen wij uiteraard de andere werklocaties niet uit het oog. Handhaving parkeren bedrijventerreinen De afgelopen jaren is meermaals gebleken dat chauffeurs niet altijd geneigd zijn om te overnachten op de daarvoor aangewezen plekken. Dit 'wildparkeren' bracht een grote mate aan vervuiling ( afval) maar ook vernieling van straatmeubilair / bermbeplanting / stuk gereden trottoirs met zich mee. Afgelopen jaar is daar actief op gehandhaafd.

Hierbij is nauw samengewerkt met Ondernemend Venlo. Dit heeft geleid tot direct zichtbaar resultaat. Het aantal wildparkeerders is afgenomen en daarmee eveneens de overlast. De handhavers hebben wel geconstateerd dat de huidige truckstops met enige regelmaat vol staan. De aankomende uitbreiding van de truckstop moet daar een oplossing voor bieden (realisatie gepland in 2022). Corona-ondersteuning Evenals in het voorgaande jaar, hebben we in 2021 corona-ondersteuning geboden aan met name ondernemers in de retail en vrijetijdseconomie. We hebben gezorgd voor lastenverlichting voor ondernemers en onder andere géén marktgelden geïnd en de BIZ subsidies gecompenseerd. Uitgifte bedrijventerreinen Ondanks COVID-19 bleven bedrijven investeren en werd er 38.000 m2 bedrijfsgrond op de bedrijventerreinen uitgegeven die in handen waren van de gemeente Venlo. Daarnaast bedroeg de gronduitgifte door het Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo 62,8 ha. Tranches Regionale Investeringsagenda en Regio Deal De tweede tranche Regionale Investeringsagenda en Regio Deal bevat ook meerdere projecten die bijdragen aan het realiseren van de doelstellingen van het programma Welvarend Venlo. Het betreffen projecten gericht op kennisinfrastructuur, arbeidsmarkt, economie (waaronder vrijetijdseconomie) en mobiliteit. Meer specifiek projecten rondom Future Farming (i.r.t. Brightlands Campus GPV), talent (i.r.t.

arbeidsmarktontwikkeling) , toerisme en leisure en mobiliteit. Programmalijn mobiliteit Trendsportal Door deel te nemen aan regionale mobiliteitsprojecten die gecofinancierd zijn door provincie, ministerie en/of Smartwayz was het mogelijk om met een relatief kleine inhoudelijke en financiële bijdrage per project deel te nemen aan meer en vooral kostbare mobiliteitsprojecten. Het uitvoeringsplatform Trendsportal coördineert deze regioprojecten. 54 | JAARSTUKKEN 2021

Havenvisie en verplaatsing Jachthaven In 2021 is op verschillende manieren uitvoering gegeven aan elementen uit de havenvisie: 

Besluitvorming verplaatsing jachthaven: De locatie Océ-Weerd is hierbij als voorkeurslocatie aangewezen. Samen met het Waterschap Limburg zal de verplaatsing worden voorbereid.



Verbetering bereikbaarheid en verkeersveiligheid: er is gestart met een aantal infrastructurele aanpassingen in het havengebied en met de voorbereiding van een aantal andere aanpassingen in en rond het havengebied. Realisatie is (conform planning) voorzien in 2023. In praktijk betekent dit dat er in 2021 nog geen aanspraak is gedaan op het krediet.



Start PIONEERS t.b.v. innovatieve verduurzaming: In kader van het Europese Horizon 2020 programma is een subsidie van 25 miljoen euro toegekend aan een samenwerkingsverband tussen de havens van Antwerpen, Barcelona, Constanta en Venlo voor innovatieve verduurzaming van de vier havens. Het project, PIONEERS genaamd, draagt daarmee bij aan de uitvoering van de ambities uit de Havenvisie Venlo die eind 2020 is vastgesteld.



Voorbereiding aanvraag CEF-subsidie onderzoek: Voor de uit te voeren onderzoeken voor de ontwikkeling van de noordoever van de industriehaven is ook een aanvraag voorbereid voor een additionele Europese CEF-subsidie.

Spoorvisie: Handelingsperspectieven beide stations Op basis van de eind 2020 vastgestelde Spoorvisie hebben we de ambities voor de stations Blerick en Venlo samen met de provincie Limburg, ProRail, NS en Arriva uitgewerkt en handelingsperspectieven voor beide stations Blerick en Venlo opgesteld.

Wat heeft het gekost? In deze paragraaf wordt het totaal van de baten en lasten per programmalijn gepresenteerd. Daarnaast wordt een toelichting gegeven op de grootste / belangrijkste afwijkingen die gerelateerd zijn aan dit programma en op de investeringen uit het investeringsprogramma 2021. Exploitatie bedragen x € 1.000

4. Welvarend Venlo

Baten / Lasten

Begroting na wijziging 2021

Rekening 2021

Verschil

Baten

8.610

3.197

37%

-5.413

Lasten

16.328

10.992

67%

5.336

-7.718

-7.795

101%

-77

Saldo baten en lasten Onttrekkingen aan reserves

Baten

1.190

177

15%

-1.013

Toevoegingen aan reserves

Lasten

1.167

1.230

105%

-63

-1.054

-4558%

-1.077

-7.695

-8.849

115%

-1.154

Saldo verrekening met reserves Totaal resultaat programma

55 | JAARSTUKKEN 2021

Bedragen x € 1.000 Middelen per Programmalijn inclusief mutaties reserves

Baten / Lasten

Begroting na wijziging 2021

Rekening 2021

Verschil

Economie

Baten

3.240

591

18%

-2.649

Lasten

9.884

9.631

97%

253

Subtotaal Economie Kennisinfra en arbeidsmarkt

-6.644

-9.040

136%

-2.396

Baten

267

241

90%

-26

Lasten

811

640

79%

171

-544

-399

73%

145

Baten

6.293

2.542

40%

-3.751

Lasten

6.800

1.952

29%

4.848

-507

590

-116%

1.097

-7.695

-8.849

115%

-1.154

Subtotaal Kennisinfra en arbeidsmarkt Mobiliteit Subtotaal Mobiliteit Totaal resultaat programma

Een nadere toelichting op bovenstaande tabellen is opgenomen in onderdeel: "Baten en lasten in de jaarrekening per programma". bedragen x € 1.000 Rekening 2021

Waarvan Covid-19

Rekening 2021 excl. Covid-19

Baten

3.374

Lasten

12.223

445

11.778

Saldo

-8.849

-445

-8.404

Een nadere toelichting op bovenstaande tabel is opgenomen in de paragraaf Covid-19.

56 | JAARSTUKKEN 2021

Restantkredieten Bedragen x € 1.000 Kredieten programma 04

Kredietsoort

Krediet

Realisatie t/m 2020

Realisatie 2021

Restant krediet

Begrote uitgaven 2021

Prognose % Gerealiseerd uitgaven 2021 t.o.v. 2021 Begroot

Geluidwerende maatr a73/a74

Uitbreiding

15.000

10.400

329

4.270

350

Multimodale Ontw.industriehave

Uitbreiding

13.638

382

5.103

8.153

Multimodale Ontw.railterminal

Uitbreiding

4.878

2.555

2.327

-4

2.322

GVVP 2016

Uitbreiding

2.873

1.131

1.724

100

18%

GVVP 2018

Uitbreiding

1.350

103

1.043

204

1.105

94%

BV Deelnemingen Greenport

Uitbreiding

22.417

21.474

903

943

903

96%

Brightlands Campus Greenport

Uitbreiding

4.400

2.200

100%

Uitbr.truckpark.James Cookweg

Uitbreiding

2.460

925

1.452

2.400

1.000

39%

Aanpas.Grubbenvorsterweg

Uitbreiding

2.600

126

2.449

1.700

365

Havenvoorziening scheepvaart

Uitbreiding

Ontsluiting Brightlands campus

Uitbreiding

125

Investeringsmiddel Brownfields

Uitbreiding

700

Toe-afrit Jachthavenweg verwij

Uitbreiding

Kruispunten Eindhovenseweg

325

94%

100%

40%

125

100%

660

100

40%

120

Uitbreiding

120

Verkeersroutering havengebied

Uitbreiding

300

150

Industriehaven kabels-leidinge

Uitbreiding

200

100

Financ LED-verlichting Campus

Uitbreiding

19.805

11.730

Totaal kredieten

71.325

38.374

13.146

0% 20

0% 6.223

De realisatie ad € 5.103.000 bij de Multimodale ontwikkeling Industriehaven betreft een administratieve herrubricering vanuit de grondexploitatie. Een nadere toelichting op bovenstaande tabellen is opgenomen in onderdeel: "Bijlage III Kredieten".

57 | JAARSTUKKEN 2021

112%

5. Centrumstad Venlo Inleiding De ambitie van het programma ‘Centrumstad Venlo’ is om Venlo het bestuurlijke, culturele en economische kloppend hart te maken van de regio. De stad en het stedelijk centrum moeten de juiste mix van woon-, werk- en leefmilieus bieden met een breed en divers palet aan voorzieningen en kwaliteiten. Venlo moet daarnaast blijven verjongen en streven naar demografische diversiteit en balans qua opleidings- en inkomensniveau. Vanuit het coalitieprogramma 'Samen Venlo veranderen' wordt met dit programma primair aangesloten bij de thema's 'Projecten' en 'Kunst en cultuur'. Ook wordt invulling gegeven aan de gewenst nieuwe rol en houding van de gemeente inzake de af te ronden majeure projecten met een kritische blik op de kosten. Venlo werkt bovenstaande ambitie uit langs drie programmalijnen met als doel de centrumfunctie van Venlo vanuit een solide en sterke basis te verbreden en daarmee robuust te maken, waarin ook volop aandacht is voor dat wat Venlo bijzonder en uniek maakt. Aan de hand van deze programmalijnen is in één oogopslag duidelijk met welk doel een activiteit of middel wordt ingezet om de aantrekkingskracht van Venlo te versterken.

Wat hebben wij bereikt? De ambitie is om van Venlo het bestuurlijk, cultureel en economisch kloppend hart te maken van de regio. Het stedelijk centrum van Venlo is het vanzelfsprekende middelpunt voor het stedelijk wonen, werken en leven van bewoners, ondernemers en bezoekers, nu en in de toekomst. Venlo werkt bovenstaande ambitie uit langs drie programmalijnen met als doel de centrumfunctie van Venlo vanuit een solide en sterke basis te verbreden en daarmee robuust te maken, waarin ook volop aandacht is voor dat wat Venlo bijzonder en uniek maakt. Aan de hand van deze programmalijnen is in één oogopslag duidelijk met welk doel een activiteit of middel wordt ingezet om de aantrekkingskracht van Venlo te versterken. De overkoepelende opgaven zijn het beste samen te vatten als het boeien en binden van jonge mensen en hoger opgeleiden met een rijk palet aan regionale en stedelijke voorzieningen, rustend op een sterke basis en een onderscheidend karakter. Kenmerkend zijn het meerjarige karakter en de complexiteit en dynamiek van de opgaven. In algemene zin kan worden gesteld dat in 2021 de ingezette lijn met betrekking tot de realisatie van projecten stevig is doorgezet. Zowel in het stedelijk centrum als daarbuiten zijn bouwprojecten en gebiedsontwikkelingen verder voorbereid, ten uitvoer gekomen en afgerond.

Daarnaast is een stevige impuls gegeven aan de doorontwikkeling van de binnenstad en de stadsdeelcentra van Tegelen en Blerick teneinde de transformatie te maken van een 'place to buy' naar een 'place to be'. Ook is de, in 2020 vastgestelde Cultuurvisie, in 2021 verder uitgewerkt.

58 | JAARSTUKKEN 2021

1. De basis sterk houden Venlo biedt de stad en regio het stedelijk centrum voor burger, ondernemer en bezoeker een basisaanbod van voorzieningen, faciliteiten en uitstraling op het gebied van stedelijk wonen, werken en leven. O.a. de volgende bereikte resultaten kunnen daarbij worden benoemd; 

Instelling Transformatiefonds voor binnenstad, Tegelen en Blerick.



Start realisatie Centrumplan Blerick



Vaststelling Plan Binnenstad Venlo 2030



Ingebruikname parkeergarage Arsenaal



Exploitatieonderzoek culturele meerjarenvoorzieningen

2. Verbreden en robuust maken Venlo bouwt aan een stabiel en robuust draagvlak voor het stedelijk wonen, werken en leven door te stimuleren wat ons sterker maakt en te voorkomen wat ons verzwakt. O.a. de volgende bereikte resultaten kunnen daarbij worden benoemd; 

Oplevering woningen Veilingstraat en Chocoladefabriek,



Start realisatie woningen Molensingel en Eindhovenseweg



Oplevering Lage Loswal



Start bouw 'Aan de Stadsmuur' (Q4)

3. Verdiepen en onderscheiden Venlo zet in op een onderscheidend profiel van het stedelijk centrum in de regio en daarbuiten om de aantrekkingskracht van Venlo te versterken naar bewoners, ondernemers en bezoekers. O.a. de volgende bereikte resultaten kunnen daarbij worden benoemd; 

Verbouwing en ingebruikname Museum van Bommel van Dam (voormalig postkantoor)



Oplevering openbare ruimte Keulsepoort



Start realisatie horeca-concept Sjuul Venlo (voormalig pand MvBvD)

Wat hebben wij daarvoor gedaan? De ambities en doelstellingen reiken verder dan het begrotingsjaar 2021. Om deze langere termijn ambities waar te kunnen maken, zijn op hoofdlijnen de volgende inspanningen in 2021 geleverd.

59 | JAARSTUKKEN 2021

Voor Programmalijn 1 | De basis sterk houden : Het merendeel van de publieksgerichte ondernemingen in onze stad heeft, evenals in 2020, in 2021 grote hinder ondervonden van de maatregelen tegen het coronavirus. Een groot deel van deze bedrijven (zoals winkels, horeca en dienstverleners) moest tijdelijk zelfs haar deuren sluiten. Samen met ondernemerscollectieven, brancheverenigingen en centrummanagers is een economie-brede aanpak uitgevoerd ter ondersteuning van de getroffen sectoren. Voor het programma Centrumstad Venlo gaat het daarbij met name om een detailhandel en horeca-gerelateerde aanpak met een extra impuls centrummanagement en -marketing. Samen met centrummanagement, ondernemers en vastgoedpartijen, voor zowel de stadsdeelcentra van Tegelen en Blerick als de binnenstad, is een traject gestart om te komen tot toekomstbestendige centrumgebieden; van 'place to buy', naar 'place to be'. Voor de centra van Tegelen en Blerick heeft dit geresulteerd in voorstellen vanuit het centrummanagement voor wat betreft de doorontwikkeling van het openbaar gebied. Voor de binnenstad is het 'Plan binnenstad Venlo 2030' vastgesteld. Deze plannen zijn een stevig fundament voor de uitvoering de komende jaren. Parallel daaraan is het zogenaamde Transformatiefonds ingesteld waar ondernemers uit Tegelen, Blerick en Venlo gebruik van hebben gemaakt en nog steeds kunnen maken.

Ook de culturele instellingen en verenigingen zijn in 2021 hard getroffen door de maatregelen tegen het coronavirus. Derhalve zijn diverse acties ondernomen en steunmaatregelen genomen om de culturele infrastructuur overeind te houden in deze moeilijke tijd. In 2020 is voor de culturele basisinstellingen Theater De Maaspoort, Kunstencentrum Venlo en de Bibliotheek Venlo een Benchmark uitgevoerd. Dit heeft geresulteerd in een structurele verhoging vanaf 2021 van het subsidiebudget voor de bibliotheek met € 140.000,- zodat ook in de stadsdelen de wettelijke taken beter uitgevoerd kunnen worden. In 2021 is een exploitatie-onderzoek uitgevoerd naar de culturele meerjarenvoorzieningen 'Theater de Garage', 'Keramiekcentrum de Tiendschuur' en 'filmtheater de Nieuwe Scène'. In overleg met deze drie instellingen is en wordt uitvoering gegeven aan de aanbevelingen uit dit onderzoek. Tenslotte is in 2021, naast alle projecten en gebiedsontwikkelingen, die binnen deze programmalijn vallen, de onderdoorgang van 'de Vierpaardjes', samen met onze partner Prorail verder voorbereid. Voor Programmalijn 2 | Verbreden en robuust maken : In 2021 is voor het Kazerne Kwartier, op basis van de stedenbouwkundige visie uit 2020, met de geselecteerde 3 marktpartijen gewerkt aan het Ontwikkelplan dat de basis vormt voor de uitvoering en de uitgifte- en koopovereenkomsten.

Het Ontwikkelplan gaat uit van de realisatie van circa 500 woningen en 100 studentenwoningen, conform het in 2021 door de gemeenteraad versnelde programma. In Q4 zijn voor de locatie 'Aan de Stadsmuur' de werkzaamheden gestart van de 72 stadswoningen en appartementen en de 34 sociale huurappartementen. Deze laatste grote ontwikkellocatie in Q4 is gelegen tegenover de in 2021 opgeleverde Lage Loswal. Het voor de locatie Bastion Lichtenberg, samen met de huidige gebruikers, opgestelde ontwikkelscenario is in uitvoering. In de gebiedsontwikkeling Maaswaard zijn de 32 stadswoningen op de locaties Veilingstraat en Chocoladefabriek opgeleverd en is gestart met het appartementencomplex op de locatie Stadskantoor. Ook is gestart met de werkzaamheden op de locatie Eindhovenseweg.

60 | JAARSTUKKEN 2021

Voor Programmalijn 3 | Verdiepen en onderscheiden : De ingezette transformatie van het Museumkwartier heeft in 2021 verder vorm gekregen. In september 2021 opende het vernieuwde Museum van Bommel van Dam in het voormalige Postkantoor haar deuren na een intensieve verbouwing. Aansluitend is de herinrichting van de buitenruimte gestart en is een aangenaam verblijfsgebied gerealiseerd. Samen met de verschillende partners in Steyl zijn in 2021 stappen gezet in de totstandkoming van de hernieuwde visie op Steyl. Het Missiemuseum heeft, mede dankzij een extra financiële impuls vanuit de gemeente in 2021 een start kunnen maken met het toekomstbestendig maken van haar collectie en het op moderne wijze 'ontsluiten' daarvan. Als gevolg van de maatregelen tegen het coronavirus zijn ook in 2021 veel geplande evenementen niet door kunnen gaan. De gemeente heeft de evenementen-organisaties gecompenseerd voor de reeds gemaakte kosten.

5. Centrumstad Venlo

Baten / Lasten

Begroting na wijziging 2021

Rekening 2021

Verschil

Baten

9.905

5.808

59%

-4.097

Lasten

23.460

19.866

85%

3.594

-13.555

-14.058

104%

-503

Saldo baten en lasten Onttrekkingen aan reserves

Baten

1.420

254

18%

-1.167

Toevoegingen aan reserves

Lasten

3.856

3.556

92%

300

Saldo verrekening met reserves

-2.436

-3.302

136%

-867

Totaal resultaat programma

-15.990

-17.360

109%

-1.370

Bedragen x € 1.000 Middelen per Programmalijn inclusief mutaties reserves

Baten / Lasten

Begroting na wijziging 2021

Rekening 2021

Verschil

De basis sterk houden

Baten

1.656

572

35%

-1.085

Lasten

14.995

15.061

100%

-66

-13.338

-14.489

109%

-1.151

Baten

9.299

5.491

59%

-3.808

Lasten

11.361

7.496

66%

3.865

-2.062

-2.006

97%

Subtotaal De basis sterk houden Verbreden en robuust maken Subtotaal Verbreden en robuust maken Verdiepen en onderscheiden Subtotaal Verdiepen en onderscheiden Totaal resultaat programma 61 | JAARSTUKKEN 2021

Baten

370

-370

Lasten

960

865

90%

-590

-865

147%

-275

-15.990

-17.360

109%

-1.370

Een nadere toelichting op bovenstaande tabellen is opgenomen in onderdeel: "Baten en lasten in de jaarrekening per programma". bedragen x € 1.000 Rekening 2021

Waarvan Covid-19

Rekening 2021 excl. Covid-19

Baten

6.063

1.473

4.590

Lasten

23.422

1.907

21.515

Saldo

-17.360

-434

-16.925

Een nadere toelichting op bovenstaande tabel is opgenomen in de paragraaf Covid-19. Restantkredieten Bedragen x € 1.000 Kredieten programma 05

Kredietsoort

Krediet

Realisatie t/m 2020

Realisatie 2021

Restant krediet

Begrote uitgaven 2021

Nieuwbouw stadskantoor

Uitbreiding

55.588

55.074

417

514

81%

FHK Infrastructuur

Uitbreiding

10.366

1.634

8.684

312

200

15%

Upgrading Maaspoort

Uitbreiding

8.540

7.969

565

571

99%

Kazernekwartier OR fase 1

Uitbreiding

11.789

2.962

317

8.510

436

240

73%

Ondertunneling Vierpaardjes

Uitbreiding

45.000

4.980

2.501

37.520

4.181

60%

Verbetermaatregelen geb.MvBvD

Uitbreiding

9.572

4.039

3.177

2.356

2.633

3.200

121%

Lage Loswal 't Bat Herontw. Q4

Uitbreiding

3.700

2.921

978

-198

779

836

125%

Inrichting o.r. Museumkwartier

Uitbreiding

1.950

347

1.518

1.603

1.800

95%

Wonen in erfgoed

Uitbreiding

192

161

Wonen in erfgoed 2021

Uitbreiding

200

161

200

20%

9.558

57.251

11.258

11.772

85%

Totaal kredieten

146.897

80.088

Prognose % Gerealiseerd uitgaven 2021 t.o.v. 2021 Begroot

Een nadere toelichting op bovenstaande tabellen is opgenomen in onderdeel: "Bijlage III Kredieten".

62 | JAARSTUKKEN 2021

6. Circulaire en duurzame hoofdstad Inleiding Kernopgave van het programma is Venlo een toekomstbestendige gemeente te laten zijn die kansen benut in de energietransitie, klimaatadaptatie en circulariteit. Dit realiseren we in verbinding met andere gemeentelijke opgaven, zoals bijvoorbeeld de bebouwde omgeving of mobiliteit. Zo kent dit programma een nauwe verbinding met andere programma's en daarmee dragen meerdere voorstellen in andere programma's bij aan de benoemde doelstelling. De basis van de opgave ligt in verlengde van het rijksbeleid en in bijzonder het nationale klimaatakkoord waaraan Venlo ook haar bijdrage levert. De klimaatopgave kent een uitvoeringstijdvak tot 2050 waar jaarlijks activiteiten uit voortvloeien. Naast deze opgave werkt Venlo ook aan het waarborgen van de wettelijke opgave van milieubeleid op terrein van water, bodem en lucht. Het programma Duurzame en circulaire hoofdstad bestaat uit drie programmalijnen met eigen subdoelstellingen. De drie programmalijnen zijn: energietransitie, klimaatadaptatie en circulariteit. In de communicatie naar inwoners gebruiken we steeds vaker de termen: nieuwe energie, nieuwe natuur en nieuwe gebruik.

Wat hebben wij bereikt? Hoofddoel van het programma is om van Venlo een toekomstbestendige gemeente te maken die kansen benut in de energietransitie, klimaatadaptatie en circulariteit. Om dit te bewerkstelligen zijn in 2021 resultaten behaald op weg naar: 

Zekerheid van energie en warmte uit hernieuwbare en schone (lokale) bronnen in Venlo



Een groene, leefbare en veilige stad die voorbereid is, zich verhoudt en aanpast op de klimaatverandering



Een circulaire economie en onderscheidende samenleving die gekenmerkt wordt door groei zonder verlies, verspilling of belasting

1. Energietransitie De hoofdopgave vanuit deze programmalijn is zekerheid van energie en warmte realiseren door inzet van hernieuwbare en schone lokale bronnen in Venlo. Voor wat betreft de energieopwek en -besparing wordt maximaal samengewerkt met gemeenten in de regio. In 2021 hebben we daarbij o.a. de volgende resultaten bereikt. 

€ 2.2 miljoen subsidies voor energiebesparing



41% bereik (woningeigenaren) van duurzaamheidsloket



Transitievisie Warmte vastgesteld



Beleidskader Nieuwe Energie vastgesteld (College, Gemeenteraad in januari 2022)

63 | JAARSTUKKEN 2021

2. Klimaatadaptatie Deze programmalijn richt zich op de realisatie van een groene, leefbare en veilige stad die voorbereid is op, zich verhoudt tot en zich aanpast aan de klimaatverandering. Kernopgave van deze programmalijn is het realiseren van een groene leefbare en veilige stad die voorbereid en aangepast is op de klimaatverandering. In tegenstelling tot de andere programmalijnen ligt de nadruk op het opvangen van de gevolgen van de klimaatverandering en ervoor zorgdragen dat de samenleving hierdoor niet tot stilstand komt. Het gaat hierbij onder andere over wateroverlast, hittestress, droogte, biodiversiteit, etc. De resultaten van deze programmalijn zijn dan ook vooral 'zichtbaar' binnen de resultaten in andere programma's. Daarbij valt vooral te denken aan 'klimaatadaptief' ontwerpen in ruimtelijk-fysieke projecten en gebiedsontwikkelingen. Dit wordt gedaan langs de spelregels en afspraken uit de in 2021 opgestelde uitvoeringsagenda Groen en Water. Een concreet voorbeeld in 2021 waarbij klimaatadaptief ontwerpen - en participatie - centraal heeft gestaan is de Groene Straat in Belfeld waarin met actieve betrokkenheid van bewoners wateroverlast wordt opgelost en de biodiversiteit wordt verbeterd. Ook in Regioverband wordt samengewerkt om klimaatadaptatie als thema uit te werken.

De regionale uitvoeringsagenda klimaatadaptatie is opgesteld (waterpanel noord) en projecten 'transitie Nationaal park de Maasduinen' en 'Groenblauwe schoolpleinen' zijn geagendeerd en is deelname van Venlo geborgd. Venlo heeft meegedaan aan de GroeneStadChallenge (Venlo op plek 10), met als resultaat dat er inzicht is in data gericht op overtollige verharding en bruikbare data gericht op de groen-spreiding per kernen incl. bedrijventerreinen. Dit is een basis om projectmatig ‘grijs voor groen’ te gaan uitvoering in 2022/2023. 3. Circulariteit Deze programmalijn richt zich op de ontwikkeling van een circulaire economie en onderscheidende samenleving die gekenmerkt wordt door groei zonder verlies, verspilling of belasting. De opgave binnen deze programmalijn vindt haar basis in de milieu / klimaatopgave vanuit het programma circulaire en duurzame hoofdstad en is te herleiden aan een omvattender (inter)nationale opgave. Doelstellingen daarbij zijn om: 

de milieudruk te verlagen en daarmee een bijdrage te leveren aan de CO2 reductie



de levenszekerheid van kritieke grondstoffen en materialen te borgen en daarmee natuurlijke bronnen niet uit te putten

Een belangrijk thema is de verduurzaming van het gemeentelijk en maatschappelijk vastgoed. In 2021 hebben we de routekaart voor de uitrol hiervan vastgesteld, zodat we in 2022 gaan starten met de verduurzaming van onze sportparken, maatschappelijk en gemeentelijke vastgoed. In 2021 hebben we vanuit deze programmalijn een bijdrage geleverd aan de totstandkoming van het circulair ambachtscentrum.

Wat hebben wij daarvoor gedaan? Programmalijn Energietransitie De programmalijn energietransitie kent twee kernthema’s: energietransitie en transitievisie warmte. Vanuit de Venlose opgave, voortkomend uit de RES, hebben we samen met partners en stakeholders een afwegingskader grootschalige energieopwekking ontwikkeld om initiatieven te kunnen toetsen en hun realisatie te versnellen Naast visies en beleid, zijn we in 2021 gestart met de pilotwijk Hagerhof waar we geïntegreerd de kansen van energietransitie, klimaatadaptatie en circulariteit toepassen en de leefbaarheid en omgevingskwaliteit verhogen. Dit pilotproject richt zich o.a. op het onderzoek naar het aanbieden van warmte door middel van aquathermie (warmte uit de Maas). We sluiten daarbij nauw aan bij de samenlevingsagenda en de initiatieven die lokaal tot stand komen. Daarmee ontwikkelen we het 64 | JAARSTUKKEN 2021

concept van 'energie in de wijk' en bereiden een strategie voor die in staat is om de opgave in de gebouwde omgeving en de openbare ruimte slagvaardig te realiseren. Programmalijn Klimaatadaptatie Ook in 2021 is verder gegaan met het voeren van risicodialogen en het oplossen van knelpunten. zoals ook al eerder aangegeven heeft deze programmalijn zich ook in 2021 vooral ook gericht op de bijdrage aan projecten in het verlengde van de agenda groen en water die kansen bieden om de opgaven vanuit klimaatadaptatie te realiseren. Met projecten zoals Groene Straat is met de betrokkenheid vanuit de bewoners inzichtelijk gemaakt wat groen/biodiversiteit kan bijdragen aan het leefklimaat in de wijk. Ook afgelopen jaar zijn de initiatieven gestimuleerd en zijn projecten gefaciliteerd en gerealiseerd waarmee de gevolgen van de klimaatverandering zoveel mogelijk opgevangen worden (hitte, wateroverlast, droogte etc.). Er is intensief samengewerkt in projecten en in de regio op het gebied van landschapsbeheer, vergroenen en vergroten van de biodiversiteit en koppelen deze aan bestaande initiatieven van bewoners, dorpsraden en andere partijen. Programmalijn Circulair De voorsprong die Venlo heeft opgebouwd op het gebied van circulair ontwerp bij projecten is toegepast vanuit onze rol als opdrachtgever waarmee we actief anderen faciliteren en stimuleren dat ook te doen.

Afgelopen jaar hebben we uitvoerig onderzoek gedaan, in samenwerking met expertorganisaties zoals TNO en universiteiten, waardoor we onze kennis hebben vergroot om bestaande materiaalstromen opnieuw in te zetten in bestaande en nieuwe projecten. De resultaten daarvan zullen worden geïmplementeerd in de wijze van werken en onze bedrijfsvoering. De verduurzaming van het maatschappelijk en gemeentelijk vastgoed heeft in 2021 een vlucht genomen. In 2021 hebben we een routekaart ontwikkeld en vastgesteld waarlangs de verduurzaming van het maatschappelijk en gemeentelijk vastgoed de komende jaren wordt opgepakt. In 2022 zal in ieder geval gestart worden met de verduurzaming van de sportparken.

6. Circulaire en duurzame hoofdstad

Baten / Lasten

Begroting na wijziging 2021

Rekening 2021

Verschil

Baten

2.190

2.297

105%

107

Lasten

5.593

4.671

84%

922

-3.403

-2.375

70%

1.029 -545

Saldo baten en lasten Onttrekkingen aan reserves

Baten

976

431

44%

Toevoegingen aan reserves

Lasten

500

100%

476

-69

-15%

-545

-2.927

-2.444

83%

483

Saldo verrekening met reserves Totaal resultaat programma

65 | JAARSTUKKEN 2021

Bedragen x € 1.000 Middelen per Programmalijn inclusief mutaties reserves

Baten / Lasten

Begroting na wijziging 2021

Rekening 2021

Verschil

Circulariteit

Baten

890

426

48%

-464

Lasten

2.413

1.516

63%

896

Subtotaal Circulariteit

-1.523

-1.090

72%

432

Baten

1.843

1.946

106%

104

Lasten

2.588

2.573

99%

-745

-627

84%

119

Baten

434

355

82%

-79

Lasten

1.092

1.082

99%

Subtotaal Klimaatadaptatie

-659

-726

110%

-68

Totaal resultaat programma

-2.927

-2.444

83%

483

Energietransitie Subtotaal Energietransitie Klimaatadaptatie

Een nadere toelichting op bovenstaande tabellen is opgenomen in onderdeel: "Baten en lasten in de jaarrekening per programma". bedragen x € 1.000 Waarvan Covid-19

Rekening 2021

Rekening 2021 excl. Covid-19

Baten

2.727

Lasten

5.171

Saldo

-2.444

Een nadere toelichting op bovenstaande tabel is opgenomen in de paragraaf Covid-19. Restantkredieten Bedragen x € 1.000 Kredieten programma 06

Kredietsoort

Krediet

PAW Hagerhof Oost

Uitbreiding

1.000

Zonnepanelen part. Daken

Uitbreiding

3.280

Totaal kredieten

4.280

Realisatie t/m 2020

Realisatie 2021

Restant krediet

Begrote uitgaven 2021

Prognose % Gerealiseerd uitgaven 2021 t.o.v. 2021 Begroot

175

825

500

35%

500

35%

3.280 175

4.105

Een nadere toelichting op bovenstaande tabellen is opgenomen in onderdeel: "Bijlage III Kredieten".

66 | JAARSTUKKEN 2021

Algemene middelen Inleiding Het overzicht algemene middelen bevat de baten en lasten die niet rechtstreeks toewijsbaar zijn aan een van de zes inhoudelijk programma's. Het overzicht algemene middelen is geen programma en gaat daarom ook niet in op de beantwoording van de vragen 'Wat willen we bereiken?' en 'Wat gaan we daarvoor doen?' Een toelichting op de algemene middelen is opgenomen in het jaarrekeningdeel van voorliggende jaarstukken.

Wat heeft het gekost? Exploitatie Bedragen x € 1.000

Algemene middelen

Baten / Lasten

Begroting na wijziging 2021

Rekening 2021

Baten

298.855

Lasten

53.052

Saldo baten en lasten

Verschil

326.104

109%

27.249

57.030

107%

-3.978

245.803

269.074

109%

23.270

Onttrekkingen aan reserves

Baten

18.096

20.715

114%

2.618

Toevoegingen aan reserves

Lasten

14.954

18.353

123%

-3.400

Saldo na verrekening met reserves

3.143

2.362

75%

-781

Totaal resultaat Algemene middelen

248.946

271.435

109%

22.489

Een nadere toelichting op bovenstaande tabellen is opgenomen in het onderdeel: "Baten en lasten in de jaarrekening per programma".

67 | JAARSTUKKEN 2021

Overzicht algemene dekkingsmiddelen bedragen x € 1.000 Begroting na wijziging 2021

Rekening 2021

Verschil

Financiering

10.555

11.754

111%

1.199

Lokale heffingen

42.339

43.368

102%

1.028

Overheadkosten

172

920

535%

748

Overige alg dekkingsmiddelen

18.096

23.297

129%

5.201

Uitkeringen gemeentefonds

245.789

267.480

109%

21.690

Totaal baten Lasten

316.952

346.819

109%

29.867

Financiering

8.995

9.403

105%

-408

Lokale heffingen

1.485

1.603

108%

-117

Overheadkosten

41.023

44.714

109%

-3.690

Overige alg dekkingsmiddelen

16.144

19.664

122%

-3.520

359

Baten

Post onvoorzien

359

Vennootschapsbelasting Totaal lasten

68.006

75.384

111%

-7.378

Saldo algemene dekkingsmiddelen

248.946

271.435

109%

22.489

Onvoorzien Conform de nota Risicomanagement en weerstandsvermogen bedraagt de post onvoorzien bij de primitieve begroting jaarlijks € 539.000. Met de vaststelling van voornoemde nota is tevens een beleidsuitgangspunt voor de post Onvoorzien vastgesteld: de onttrekkingen uit de post Onvoorzien zijn direct gekoppeld aan de effectuering van de geïdentificeerde risico’s. Onderstaand de specificatie van de aanwending van de post onvoorzien: Raadsvergadering

Besluit

Omschrijving

Programma

22-12-2021

RB 2021-067

Onderzoekskosten Stadskantoor

Bedrag € 180.000

(525 Finrap 2021)

Totaal

68 | JAARSTUKKEN 2021

€ 180.000

bedragen x € 1.000 Rekening 2021

Waarvan Covid-19

Rekening 2021 excl. Covid-19

Baten

346.819

654

346.165

Lasten

75.384

976

74.408

Saldo

271.435

-322

271.757

Een nadere toelichting op bovenstaande tabel is opgenomen in de paragraaf Covid-19. Restantkredieten Bedragen x € 1.000 Kredieten algemene middelen

Kredietsoort

Krediet

Realisatie t/m 2020

Realisatie 2021

Restant krediet

Begrote uitgaven 2021

Proj.Inform.beh.op Orde (Prio)

Uitbreiding

1.226

235

293

698

496

400

59%

Release JDEdwards Enterpr.One

Vervanging

125

118

De Commissaris

Vervanging

1.200

1.195

Luchtkwaliteitsmetingen

Uitbreiding

152

142

Telefooncentr GT Connect 2020

Vervanging

270

244

200

30%

Migratie Content Management 20

Vervanging

72%

Websitebeheer 2020

Vervanging

150

143

100

Vergaderinstallatie Raad

Vervanging

141

139

141

359

1.392

1.026

891

35%

Totaal kredieten

3.314

1.563

Prognose % Gerealiseerd uitgaven 2021 t.o.v. 2021 Begroot

Een nadere toelichting op bovenstaande tabellen is opgenomen in onderdeel: "Bijlage III Kredieten".

69 | JAARSTUKKEN 2021

PARAGRAFEN

70 | JAARSTUKKEN 2021

Lokale heffingen Actuele ontwikkelingen Herziening gemeentelijk belastingstelsel De afgelopen jaren is verruiming van het lokaal belastinggebied een nadrukkelijk item geweest. Er zijn diverse onderzoeken gedaan en is dit eveneens onderdeel geweest van lobbytrajecten van o.a. de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. In het huidige regeerakkoord is de mogelijke verruiming van het lokaal belastinggebied niet opgenomen. Dit ondanks dat het vorige kabinet bouwstenen heeft geformuleerd voor uitbreiding van het lokaal belastinggebied. Het onderwerp is echter nog steeds (weer) actueel. In een brief van 15 april 2019, aan de Tweede Kamer, deelt staatssecretaris Snel mee dat begin 2020 de bouwstenen voor een beter belastingstelsel klaar zullen liggen. Inmiddels is dit 'Bouwstenentraject' afgesloten en heeft de staatssecretaris van Financiën een aantal rapporten aangeboden aan de Tweede Kamer (mei 2020). Er zijn 10 verschillende onderzoeken uitgevoerd over de volle breedte van het belastingstelsel waaronder de lokale (gemeentelijke belastingen). In het rapport 'Herziening gemeentelijk belastinggebied zijn vier beleidsopties nader uitgewerkt: 1.

Verruimen van het gemeentelijk belastinggebied;

Verbreden belastinggrondslag OZB;

Modernisering overige gemeentelijke belastingen;

Uitbreiden belastinginstrumentarium.

De meest actuele situatie (augustus 2021) is dat de partijen die de coalitie gaan vormen een plan maken of besluiten dat het een vrije kwestie wordt voor de verschillende Kamerfracties. Het is dus iets wat in 2021 nog niet is opgepakt. Ondanks de voorliggende rapporten zal naar verwachting de gemeente Venlo ook deze kabinetsperiode grotendeels afhankelijk blijven van inkomsten die van het Rijk worden ontvangen. Het eigen belastinggebied blijft hiermee dus voorlopig beperkt. Dit betekent eveneens dat er voorlopig nog geen hervormingsplan ligt om het evenwicht tussen betalen, bepalen en verantwoorden beter in balans te brengen met de vele taken die gemeenten de laatste jaren erbij hebben gekregen. Naast het 'Bouwstenentraject' is er een burgerinitiatief geweest voor afschaffing van de hondenbelasting. De minister van BZK heeft de tweede kamer in oktober 2021 geïnformeerd dat het kabinet van mening is dat de afschaffing van de hondenbelasting in een bredere herziening van het gemeentelijk belastinggebied moet worden (mee)gewogen.

71 | JAARSTUKKEN 2021

Overzicht belastingen en heffingen Lokale heffingen zijn opgedeeld in twee soorten: 1. (algemene) belastingen en 2. rechten en leges (retributies). 1. Gemeenten zijn beperkt in de soorten (algemene) belastingen die ze mogen heffen. Deze zijn limitatief opgesomd in de wet. Deze belastingen worden ook wel ‘Ongebonden belastingen’ genoemd. De gemeente is vrij in de besteding van de opbrengsten van deze belastingen. 2. Daarnaast heft de gemeente rechten en leges voor individuele dienstverlening aan de burgers. De wet geeft voor de mogelijke rechten en leges geen limitatieve opsomming. De rechten en leges worden ook wel ‘Gebonden belastingen’ genoemd. De tarieven dienen zodanig vastgesteld te worden dat de geraamde opbrengsten de geraamde kosten voor het verlenen van de diensten niet overschrijden, de opbrengst dient alleen ter bestrijding van de kosten die de gemeente voor de desbetreffende dienstverlening maakt. De gemeentelijke belastingen en retributies die in 2021 zijn geheven zijn: Bedragen x € 1.000 Belastingoverzicht 2021 Rekening 2020

Begroting na wijziging 2021

Rekening 2021

OZB eigenaren niet-woningen

12.302

13.122

13.472

OZB eigenaren woningen

18.768

17.578

17.694

OZB gebruikers niet-woningen

8.530

9.113

9.549

Totaal OZB

39.599

39.812

40.715

Hondenbelasting

656

580

575

Parkeerbelasting

2.226

3.219

2.197

Reclamebelasting

185

Toeristenbelasting

1.253

1.947

2.113

Totaal overige ongebonden belastingen

4.320

5.746

4.892

Totaal ongebonden belastingen

43.919

45.558

45.607

Afvalstoffenheffing

9.897

10.612

10.830

Rioolheffing

8.138

8.087

8.356

Totaal Afval en riool

18.035

18.699

19.186

393

316

312

Bedrijven InvesteringsZones Haven- en opslaggelden Leges Lijkbezorgingsrechten Marktgelden Totaal overig gebonden belastingen

278

339

303

5.677

5.577

5.890

374

389

353

255

6.777

6.877

6.859

Totaal gebonden belastingen

24.812

25.576

26.045

Totaal opbrengst gemeentelijke heffingen

68.731

71.134

71.652

72 | JAARSTUKKEN 2021

Bedragen x € 1.000 Rekening 2020

Begroting na wijziging 2021

Rekening 2021

Afvalstoffenheffing

9.897

10.612

10.830

2. Leefbaar Venlo

Leges

5.618

5.463

5.836

2. Leefbaar Venlo

Lijkbezorgingsrechten

374

389

353

Programma

Onderdeel

1. Gezond en actief Venlo

Leges

Totaal programma 1. Gezond en actief Venlo 2. Leefbaar Venlo

2. Leefbaar Venlo

Parkeerbelasting

2.226

3.219

2.197

2. Leefbaar Venlo

Rioolheffing

8.138

8.087

8.356

26.252

27.770

27.572

Totaal programma 2. Leefbaar Venlo 4. Welvarend Venlo

Bedrijven InvesteringsZones

393

316

312

4. Welvarend Venlo

Haven- en opslaggelden

278

339

303

671

656

615

5. Centrumstad Venlo

Totaal programma 4. Welvarend Venlo Leges

105

5. Centrumstad Venlo

Marktgelden

255

5. Centrumstad Venlo

Reclamebelasting

185 289

360

656

580

575

39.599

39.812

40.715

Totaal programma 5. Centrumstad Venlo Algemene middelen

Hondenbelasting

Algemene middelen

Leges

Algemene middelen

Onroerende-zaakbelasting

Algemene middelen

Toeristenbelasting

1.253

1.947

2.113

Totaal Algemene middelen

41.508

42.339

43.403

Totaal opbrengst gemeentelijke heffingen

68.731

71.134

71.652

73 | JAARSTUKKEN 2021

Beknopte samenvatting van afwijkingen In dit jaarverslag leggen wij verantwoording af over de realisatie van de belastingopbrengsten ten opzichte van de geraamde opbrengsten in de begroting 2021 én van afwijkingen van opbrengsten in de voorgaande jaren. Samenvattend zijn de meest opvallende afwijkingen:

74 | JAARSTUKKEN 2021



Onroerende zaakbelasting € 867.000 In 2020 en 2021 zijn meer WOZ-objecten gereedgekomen, dit resulteerde in een meer dan geraamde toename van de OZB-opbrengst van € 867.000. Een deel van de toename is structureel van aard en reeds verwerkt in de in de begroting 2022 opgenomen extra opbrengst van € 239.000.



Opbrengsten afvalstoffenheffing 2017-2021 € 218.000 Over de periode 2017-2021 werd oorspronkelijk uitgegaan van een lagere opbrengst gebaseerd op destijds opgestelde prognoses. Het positieve resultaat wordt deels veroorzaakt door opbrengsten van afgelopen belasting jaren (voor 2021) en daarnaast is het aantal opgelegde heffingseenheden (belastingplichtigen) hoger dan hetgeen in eerste instantie geprognosticeerd.



Opbrengsten rioolheffing 2017-2021 € 269.000 Over de periode 2017-2021 werd oorspronkelijk uitgegaan van een lagere opbrengst gebaseerd op destijds opgestelde prognoses. Het positieve resultaat is het gevolg van een efficiënte inning en een hoger waterverbruik van grootverbruikers betreffende voorgaande jaren.



Opbrengsten parkeerbelasting -/- € 1.022.000 Het aantal bezoekers aan de binnenstad is door Covid-19 fors afgenomen. Dit heeft geleid tot minder opbrengsten voor parkeerterreinen € 229.000 en straatparkeren (inclusief naheffingsaanslagen) € 793.000.



Opbrengsten toeristenbelasting 2017-2021 € 166.000 Het resultaat van € 166.000 is opgebouwd uit 2 componenten. Het positief resultaat van € 423.000 uit voorgaande jaren dat grotendeels wordt veroorzaakt doordat bij de definitieve afrekening van 2020 is gebleken dat het Covid-19 effect minder groot was dan verwacht. Daar tegenover het negatief resultaat van € 257.000 voor 2021 dat grotendeels wordt veroorzaakt door een Covid-19 effect vergelijkbaar met het jaar 2020. Dit wordt nader toegelicht in de paragraaf Covid-19 van de programmaverantwoording.

Belastingopbrengsten 2021 De hieronder opgenomen specificatie per belastingsoort is gebaseerd op de situatie per 31 december 2021 conform de door de accountant gewaarmerkte afrekeningen van BsGW. In algemene zin valt op te merken dat er vanuit BsGW, behalve bij de OZB-opbrengsten, geen signalen zijn ontvangen dat de geraamde belastingopbrengsten in 2021 niet zullen worden gerealiseerd. Omdat een aantal parameters nog niet is geactualiseerd, is het mogelijk dat er zich alsnog verschillen voordoen ten opzichte van de ramingen voor 2021. Deze zullen in de Jaarrekening 2022 worden meegenomen en verwerkt. Onroerende zaakbelastingen Jaarlijks wordt een nieuwe WOZ-waarde voor onroerende zaken vastgesteld. In 2021 is deze gebaseerd op de waardepeildatum 1 januari 2020. De OZB-tarieven worden gecorrigeerd voor de gemiddelde waardeontwikkeling van het vastgoed, om de geraamde opbrengsten en de woonlastennota gelijk te kunnen houden. De totale opbrengsten OZB die in de begroting 2021 zijn geraamd kwamen uit op ruim € 39.800.000. Op basis van de inzichten per ultimo 2021 worden deze opbrengsten naar alle waarschijnlijkheid gerealiseerd. Bij de Jaarrekening 2022 zullen eventuele verschillen (zoals gebruikelijk) worden verwerkt. De belangrijkste reden voor het positieve resultaat: 75 | JAARSTUKKEN 2021



In 2020 en 2021 zijn meer WOZ-objecten gereedgekomen, dit resulteerde in een meer dan geraamde toename van de OZB-opbrengst van € 867.000. Een deel van de toename is structureel van aard en reeds verwerkt in de in de begroting 2022 opgenomen extra opbrengst van € 239.000. Bedragen x € 1.000 Rekening 2020 Tarief

2021

Baten

Tarief

Realisatie

Baten Begroot

Realisatie

Eigendom woningen

0,1852%

€ 18.761

0,1641%

€ 17.578

€ 17.683

Eigendom niet-woningen

0,3585%

€ 12.243

0,3932%

€ 13.122

€ 13.201

Gebruiker niet-woningen

0,2880%

€ 8.370

0,3159%

€ 9.113

€ 9.168

Resultaat voorgaande jaren Totale baten

€ 225 € 39.599

Voorziening oninbaar en overig Totaal

€ 663 € 39.813

-€ 170

€ 40.715 -€ 35

€ 39.429

€ 39.813

€ 40.680

Verschil

€ 867

Hondenbelasting De verwachte opbrengst hondenbelasting sluit nagenoeg aan bij de begroting. Bedragen x € 1.000

Resultaat voorgaande jaren Totale baten Voorziening oninbaar Totaal

Rek. 2020

2021

Baten

Realisatie

Begroot

Realisatie

€ 660

€ 580

€ 575

€ 580

€ 575

€ 580

€ 575

Verschil

-€ 5

-€ 4 € 656 -€ 3 € 653

Toeristenbelasting Het resultaat van € 166.000 is opgebouwd uit 2 componenten:  Het positief resultaat van € 423.000 uit voorgaande jaren dat grotendeels wordt veroorzaakt doordat bij de definitieve afrekening van 2020 is gebleken dat het Covid-19 effect minder groot was dan verwacht.  Het negatief resultaat van € 257.000 voor 2021 dat grotendeels wordt veroorzaakt door een Covid-19 effect vergelijkbaar met het jaar 2020. Dit wordt nader toegelicht in de paragraaf Covid-19 van de programmaverantwoording.

76 | JAARSTUKKEN 2021

Bedragen x € 1.000 Rek. 2020

2021

Baten

Realisatie

Begroot

Realisatie

€ 1.135

€ 1.947

€ 1.690

Resultaat voorgaande jaren

€ 118

Totale baten

€ 1.253

Voorziening oninbaar

€ 423 € 1.947

€ 2.113

€ 1.947

€ 2.113

Verschil

€ 166

-€ 5

Totaal

€ 1.248

Afvalstoffenheffing De afvalstoffenheffing dient ter bekostiging van de kosten voor het beheer en de verwerking van huishoudelijk afval. Het tarief is conform de beleidsuitgangspunten voorcalculatorisch bepaald uitgaande van 100% kostendekkendheid. Deze kostendekkendheidsberekening omvat meer dan alleen de baten en lasten van het organisatieproduct afval zoals opgenomen in programma 2. Leefbaar Venlo. Op basis van artikel 228a Gemeentewet is het namelijk toegestaan om ook de compensabele BTW en toerekenbare overhead als kostenpost aan de afvalexploitatie toe te rekenen. Deze toerekening gebeurt extracomptabel (buiten de financiële administratie om). Het saldo van de toegerekende BTW en overhead is derhalve een algemeen dekkingsmiddel. Op basis van de daadwerkelijke realisatie in 2021 komt de kostendekkendheid uit op ongeveer 92%. Zowel de baten als lasten zijn in 2021 hoger dan begroot. De hogere opbrengst is echter kleiner dan de hoger uitgevallen lasten, waardoor de kostendekkendheid 8% minder bedraagt dan begroot. Voor een toelichting hierop verwijzen zij u naar de toelichting op de baten en lasten van het product afval in het programma Leefbaar Venlo.

Bedragen x € 1.000 Rek. 2020

2021

Baten

Realisatie

Begroot

Realisatie

€ 9.868 € 10.612

€ 10.804

Resultaat voorgaande jaren

€ 29

Totale baten

€ 26

€ 9.897 € 10.612

€ 10.830

Verschil

€ 218

Kostendekkendheid

bedragen x € 1000

Heffing

Lasten

Afvalstoffenheffing

11.979

77 | JAARSTUKKEN 2021

BTW

Totale lasten

Overige inkomsten

Heffing

Totale baten

Kostendekkendheid

727 2.073

14.779

2.807

10.830

13.637

92%

Overhead

Rioolheffing Het tarief is conform de beleidsuitgangspunten voorcalculatorisch bepaald uitgaande van 100% kostendekkendheid. Deze kostendekkendheidsberekening omvat meer dan alleen de baten en lasten van het organisatieproduct riolering zoals opgenomen in programma 2. Leefbaar Venlo. Op basis van artikel 228a Gemeentewet is het namelijk toegestaan om ook de compensabele BTW en toerekenbare overhead als kostenpost aan de rioolexploitatie toe te rekenen. Deze toerekening gebeurt extracomptabel (buiten de financiële administratie om). Het saldo van de toegerekende BTW en overhead is derhalve een algemeen dekkingsmiddel. De gerealiseerde opbrengsten rioolheffing zijn ten opzichte van de totale begroting beperkt hoger uitgevallen. Dit is verhoudingsgewijs met name toe te rekenen aan de opbrengst vanuit het variabele tarief voor niet-woningen (grootverbruikers) betreffende voorgaande jaren. Er wordt onderscheid gemaakt tussen kleinverbruik en grootverbruik. Voor het kleinverbruik (tot en met 1.000 m³ waterafvoer per kalenderjaar) wordt een vast bedrag per perceel geheven van € 155,30. Indien meer dan 1.000 m³ water is afgevoerd, wordt voor het meerdere een bedrag van € 0,28 per m³ berekend.

Bedragen x € 1.000 Rek. 2020

2021

Baten

Realisatie

Begroot

Realisatie

Kleingebruik

€ 7.563

€ 7.527

€ 7.649

Grootverbruik

€ 534

€ 560

Resultaat voorgaande jaren

€ 41

Totale baten

€ 8.138

€ 147 € 8.087

€ 8.356

Verschil

€ 269

Kostendekkendheid

bedragen x € 1000

Heffing

Lasten

Rioolheffing

6.342

78 | JAARSTUKKEN 2021

BTW

Totale lasten

Overige inkomsten

Heffing

Totale baten

Kostendekkendheid

1.095 1.166

8.603

247

8.356

8.603

100%

Overhead

Leges Titel 1. (algemene dienstverlening)  Burgerlijke stand Het product is als gevolg van landelijk gemaximeerde leges niet volledig kostendekkend. Werkzaamheden voor kosteloze huwelijken (wettelijke plicht) e.d. worden niet toegerekend. Daarnaast is er sprake van lagere inkomsten als gevolg van een afname van het aantal aangevraagde uittreksels. Als gevolg van de corona-pandemie en de maatregelen ter bestrijding ervan, is een substantieel aantal huwelijken uiteindelijk verplaatst dan wel niet doorgegaan. Tegelijk stonden hier voorbereidingskosten tegenover zoals voor huwelijksdossier vormen.  Reisdocumenten Jaarlijks zijn er fluctuaties in het aantal aanvragen. Tot en met februari 2024 is er sprake van een reisdocumentendip als gevolg van de langere geldigheid van reisdocumenten voor volwassenen. Leges zijn inclusief het Rijkslegesdeel, en niet hoger dan de maximum geldende landelijke tarieven.  Rijbewijzen Jaarlijks zijn er fluctuaties in het aantal aanvragen. Dit heeft gevolgen voor baten/inkomsten. In 2021 was sprake van een lager aantal rijbewijzen dan begroot. Daar tegenover staan lagere lasten voor inzet van eigen personeel. Leges zijn inclusief het rijkslegesdeel, en niet hoger dan de maximum geldende landelijke tarieven.

 Persoonsdocumenten en basisregistratie personen Opbrengsten nemen af doordat instanties rechtstreeks inzage hebben in de BRP (Basis Registratie Personen) en via E-herkenning (een soort DigiD voor bedrijven) een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) kunnen aanvragen. Daarnaast neemt als gevolg van digitalisering en veranderde wetgeving het aantal opgevraagde uittreksels af.  Gemeentearchief De legesinkomsten nemen de laatste jaren af als gevolg van regelgeving en marginale verstrekkingskosten.  Naturalisaties Het aantal naturalisaties en opties ter verkrijging van het Nederlanderschap zijn toegenomen en stijgen ver boven de begroting uit. Daar staan echter hogere Rijksleges en afdrachten tegenover. Leges zijn inclusief het Rijksdeel, en niet hoger dan de maximum geldende landelijke tarieven.  Kansspelen De leges zijn dermate gering dat er geen specifieke analyse wordt verricht.  Overige leges De overige leges bestaan hoofdzakelijk uit de onderdelen GGD-tarieven, parkeerontheffingen en de aanvragen voor de aanleg van kabels en leidingen. De kosten zijn budgettair neutraal.

79 | JAARSTUKKEN 2021

Titel 2. (dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving / omgevingsvergunning)  Omgevingsvergunningen De realisatie van de legesinkomsten 2021 is hoger uitgevallen doordat er 5% meer vergunningen (activiteit bouw) zijn verleend dan verwacht. De hoeveelheid ingediende aanvragen wordt hoofdzakelijk bepaald door de markt(ontwikkelingen). Titel 3. (dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn) Als gevolg van de corona-pandemie en de maatregelen ter bestrijding ervan, minimaliseerde het aantal (evenementen)vergunningen.  Drank- en horecawet De opbrengst is stabiel. Bij samenloop van legesaanvragen (drank- en horecawet en exploitatie) wordt slecht eenmaal leges (drank- en horecawet) berekend. Venlo hanteert een tariefdifferentiatie voor wijzigingen.  Evenementen De cijfers van 2021 zijn door het stilliggen van deze branche niet representatief. De evenementenleges zijn van oudsher echter niet kostendekkend. Een percentage is voor zover bekend niet vastgelegd. Dit is verbonden aan de gekozen differentiatie. Om de leges kostendekkend te krijgen zou het tarief moeten worden verzesvoudigd. Werkzaamheden voor meldingen worden niet toegerekend.  Seks-inrichtingen/escort De leges zijn dermate gering dat er geen specifieke analyse wordt verricht.  Winkeltijdenwet De leges zijn dermate gering dat er geen specifieke analyse wordt verricht.

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://gemeenteraad.venlo.nl/api/v1/meetings/55/documents/851