Raadsessie op 9 sept - Bundel bezuinigingen vs 31 aug.pdf

Welke besparing wordt gerealiseerd? Dit betreft een besparing op de personele kosten. 2021

2022 € 107.400

Besparing

Pagina 66

2023 € 107.400

2024 € 107.400

VII 4.

Verminderen secretariële ondersteuning

Wat houdt de maatregel in? Wanneer een bezuinigingsmaatregel wordt doorgevoerd om het aantal bestuurders te verminderen, zou in theorie ook de inzet van de secretariële ondersteuning vermindert kunnen worden. De ondersteuning van de collegeleden en de wekelijkse administratieve voorbereiding en afhandeling van de B&W-vergaderingen en de voortgangsbewaking van de afhandeling van raadsvragen en moties/amendementen door de bestuurssecretaresses terugbrengen met 0,86 fte.

Wat is het maatschappelijk effect? Welke gevolgen heeft dit voor inwoners, bedrijven, lokale partners of de positie van Velsen

De gemeente geeft met deze bezuiniging enerzijds een voorbeeld: zelf snijden we ook. Anderzijds kan deze bezuiniging de slagkracht van het bestuur en daarmee de maatschappelijke effectiviteit verminderen.

Welke besparing wordt gerealiseerd? Door minder inzet van budget, personeel of investeringsruimte

Dit betreft een besparing op de personele kosten 2021

2022

Besparing

€0

Pagina 67

2023 € 51.600

2024 € 51.600

VII 5.

Verminderen kabinetsondersteuning

Wat houdt de maatregel in? De ondersteuning van de burgemeester en de wethouders door de coördinator Bestuurlijke representatie wordt verminderd met 0,25 fte.

Wat is het maatschappelijk effect? Evenementen zoals Veteranendag, lintjesregen, Koningsdag worden soberder, zowel qua opzet als qua aantal (met uitzondering van de wettelijke verplichte evenementen uiteraard). De waardering voor deze evenementen zal dus lager worden.

Welke besparing wordt gerealiseerd? Dit betreft een besparing op de personele kosten. 2021

2022

Besparing

€0

Pagina 68

2023 € 15.000

2024 € 15.000

VII 6.

Terugtreden uit MRA

Wat houdt de maatregel in? De inzet van Velsen (ambtelijk) in de metropoolregio Amsterdam samenwerking (MRA) terugbrengen tot nul (geen inzet). Het samenwerkingsverband MRA richt zich op de maatschappelijke vraagstukken in het ruimtelijk-economische domein, zoals woningbouw, landschap, economische ontwikkeling, aansluiting arbeidsmarkt-onderwijs, bereikbaarheid en energietransitie. Formeel gaat het (enkel) om afstemming, er worden geen besluiten genomen. Maar in MRA-verband worden wel de grote lijnen uitgezet. Geen ambtelijke inzet op het samenwerkingsverband MRA.

Wat is het maatschappelijk effect? Net als alle andere gemeenten werkt de gemeente Velsen samen in regionale verbanden. Dit omdat de maatschappelijke vraagstukken in Velsen vaak een regionale component hebben. Dat betekent dat een vraagstuk of probleem zich vaak niet beperkt tot de gemeente Velsen. Of dat een bijdrage aan de oplossing van zo’n vraagstuk juist in regionaal verband het meest effectief of efficiënt is. Daarnaast is de MRA het gremium dat relevant is voor beïnvloeding van Rijk en impact op het niveau van EU. Deze bezuiniging betekent dus een vermindering van de invloed van Velsen op deze regionale maatschappelijke vraagstukken die Velsen raken.

Welke besparing wordt gerealiseerd? Besparing van 0,8 fte beleidsinzet en de jaarlijkse ‘contributie’ van (€1,53 per inwoner). 2021

Besparing

2022 € 200.000

Pagina 69

2023 € 200.000

2024 € 200.000

VII 7.

Verminderen lokale ondersteuning

Wat houdt de maatregel in? Verminderen budget voor ondersteuning van de lokale economie.

Wat is het maatschappelijk effect? Velsen ondersteunt vanuit het budget economisch beleid algemeen diverse lokale initiatieven zoals onder meer Noordzeevis IJmuiden, Havenfestival en andere bijeenkomsten. Door de besparing zijn er minder mogelijkheden om economisch interessante activiteiten te stimuleren, zoals het verlenen van subsidie aan evenementen zoals het Havenfestival. Ook is er geen ondersteuning voor de BIZ en ondersteunend beleidsonderzoek.

Welke besparing wordt gerealiseerd? Minder budget voor ondersteuning initiatieven en beleidsondersteuning. 2021

2022 € 50.000

Besparing

Pagina 70

2023 € 50.000

2024 € 50.000

VII 8.

Verlagen budget Ijmond samenwerking

Wat houdt de maatregel in? De colleges van de IJmond hebben op 18 december 2018 een samenwerkingsconvenant vastgesteld waarmee ze de samenwerking opnieuw bevestigen tot en met 2023. Het Economisch gebiedsprogramma ‘Made in IJmond 2017’ vormt de basis van het ESIJ. Daarnaast staat de ESIJ op de Strategische IJmond Agenda van de gemeenten Heemskerk, Beverwijk en Velsen. De gemeenten werken samen in de regio om economische en maatschappelijke vragen effectief te beantwoorden en resultaten te boeken voor hun ondernemers en inwoners. Zoals gezegd wordt binnen de IJmond samengewerkt aan de hand van het gebiedsprogramma “made in IJmond”. Het gebiedsprogramma focust op de maakindustrie, Offshore Windenergie en logistiek/combineren van goederenstromen. Ook op toeristische gebied wordt samengewerkt.

Wat is het maatschappelijk effect? Verlagen van het budget heeft gevolgen voor het aanjagen en verbinden van deze thema’s op IJmondiaal niveau en heeft effect op de samenwerking. Als er alleen budget is voor de samenwerking en niet voor projecten dan heeft het wellicht weinig toegevoegde waarde.

Welke besparing wordt gerealiseerd? De jaarlijkse bijdrage voor Velsen. 2021

2022 € 83.000

Scenario stoppen

Pagina 71

2023 € 83.000

2024 € 83.000

VII 9.

Stoppen lidmaatschap VNG

Wat houdt de maatregel in? Het opzeggen van het lidmaatschap van de VNG.

Wat is het maatschappelijk effect? Velsen is net als nagenoeg alle gemeenten lid van de VNG. De VNG treedt op als vertegenwoordiger van de gemeenten in overleg met het Rijk over nieuwe ontwikkelingen, kabinetsbesluiten die een impact hebben op de taken, uitvoering of financiering van gemeenten. Deze bezuinigingsmaatregel heeft tot gevolg dat Velsen deze invloed en vertegenwoordiging verliest. Ook is het zo dat stoppen met bijdragen aan het fonds Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (GGU) betekent dat we als gemeente deze uitvoering zelf zullen moeten doen. Stoppen met bijdragen aan GGU betekent dus geen besparing.

Welke besparing wordt gerealiseerd? Jaarlijkse bijdrage aan de VNG en kosten voor bijwonen van het congres en de VNG-dagen. 2021

Besparing

2022 €100.000

Pagina 72

2023 €100.000

2024 €100.000

VII 10.

Afschaffen Perspectiefnota en 1e Burap

Wat houdt de maatregel in? De Planning & Control-cyclus minimaal inrichten. Met alleen de verplichte documenten (Begroting en Jaarstukken) en 1 bijsturingsmoment (bestuursrapportage).

Wat is het maatschappelijk effect? Minder P&C documenten betekent ook minder momenten om integraal naar de doelstellingen en uitvoering van beleid en de financiën te bezien. Dit raakt de wijze waarop de raad invulling geeft aan haar kaderstellende en controlerende rol.

Welke besparing wordt gerealiseerd? Dit bespaart de inzet van ambtelijke capaciteit t.b.v. het opstellen van de vervallen producten. Daartegenover staat wel dat meer inzet nodig is voor het opstellen van de resterende producten. Geschat wordt dat dit een besparing oplevert van max. 0,1 fte. 2021

2022 € 10.000

Besparing

Pagina 73

2023 € 10.000

2024 € 10.000

VII 11.

Versoberen verkiezingen (minder locaties)

Wat houdt de maatregel in? Het aantal stembureaus (met 3) en overige werkzaamheden in de aanloop naar de verkiezingen verminderen.

Wat is het maatschappelijk effect? Er zal een keuze moeten worden gemaakt waar stembureaus te sluiten. Daarnaast betekent dit dat andere stembureaus meer opgeroepenen krijgen. Stembureaus zitten al aan hun max of daarover heen. Het advies is tussen 1.200 en 1.400 kiezers per stembureau op te roepen, en bijna elk van de 32 stembureau zit hier al over heen. Tenslotte werkt het niet opkomst verhogend. Relevant om te benoemen is dat vanwege Covid 19 juist spreiding van kiezers noodzakelijk is en dat zal minder het geval zijn bij minder stembureaus. Het faciliteren van de verkiezingen en het inrichten van de stemlocaties zullen juist door Covid 19 de kosten doen toenemen.

Welke besparing wordt gerealiseerd? Organisatiekosten en vergoeding leden stembureau. De verwachting is dat de kosten met € 30.000 zullen toenemen vanwege Covid 19. Indien er toch wordt gekozen voor het verminderen van het aantal stembureaus zal dat gemiddeld € 2.500 euro per stembureau zijn. Dit zijn de kosten per stembureau tijdens het aanwezig zijn van Covid 19. Normaliter zijn de kosten lager. 2021

Besparing

2022 € 2.500 per stembureau

Pagina 74

2023 € 2.500 per stembureau

2024 € 2.500 per stembureau

VII 12.

Versneld vervangen archief Griffie

Wat houdt de maatregel in? De huidige archiefoplossing voldoet niet aan de eisen van deze tijd en de bijbehorende kosten zijn relatief duur. Door te investeren in een nieuwe archiefoplossing wordt op termijn bespaard op het budget archivering.

Wat is het maatschappelijk effect? Betere toegang tot alle stukken van de gemeenteraad door betere toegang tot alle archieven.

Welke besparing wordt gerealiseerd? De kosten die nu aan de externe website beheerder gaan om de archieven van de raad van de gemeente Velsen te beheren. 2021

2022

Besparing Investering - kapitaallasten

€0 PM

Pagina 75

2023 € 5.000 PM

2024 € 5.000

VII 13.

Slimmer organiseren verslaglegging raad

Wat houdt de maatregel in? Op dit moment is er een aparte notulist die de verslaglegging doet. Via digitale middelen is er nu een 75% accuraat verslag mogelijk.

Wat is het maatschappelijk effect? Beperkt, de kwaliteit van de verslagen zal een beetje achteruit gaan omdat de digitale verslaglegging nog niet helemaal accuraat is.

Welke besparing wordt gerealiseerd? Besparing op de kosten van notulist van Griffie door digitale verslaglegging 2021

2022 € 5.000

Besparing

Pagina 76

2023 € 5.000

2024 € 5.000

VII 14.

Versneld vervangen audiovisuele middelen

Wat houdt de maatregel in? De huidige audiovisuele faciliteiten van de raad voldoen niet aan de eisen van deze tijd. Door te investeren in nieuwe faciliteiten worden de kosten voor personele ondersteuning door externe partij op termijn bespaard. NB gekoppeld aan het investeringsvoorstel

Wat is het maatschappelijk effect? De toegankelijkheid van de raad via de audiovisuele verslaglegging wordt flink verhoogd. RTV Seaport kan gebruik maken van de beelden van de raadsvergadering en sessies, waardoor de focus van RTV Seaport minder op het eigen camerawerk maar meer op verslaggeving van de raad in alle trajecten van beeldvorming en besluitvorming kan leggen zonder dat dit extra kosten mee brengt.

Welke besparing wordt gerealiseerd? Verlaging van inhuur- of personele budget voor audiovisuele ondersteuning ca. € 10.000 - € 15.000. Investering benodigd, deze is opgenomen als investeringsaanvraag. 2021

Besparing

€0

Investering - kapitaallasten

2022 € 5.000

242.400

Pagina 77

2023 € 10.000 / € 15.000 PM

2024 € 10.000 / € 15.000 PM

VIII. Verhogen inkomsten VIII 1.

Verhogen OZB

Wat houdt de maatregel in? Het OZB tarief eenmalig extra verhogen met 2%. Dit is bovenop de reguliere verhoging van de inflatie van 1,5%

Wat is het maatschappelijk effect? Bezitters van woningen gaan structureel meer lokale heffingen betalen. Hiermee stijgen de woonlasten en wordt Velsen, waarschijnlijk, in relatie tot andere gemeenten duurder om te wonen (Coelo-lijst). Effect voor de woonlasten voor een huishouden met meerdere personen: OZB 2020 € 283 OZB 2021 regulier € 288 OZB 2021 met 2% extra € 293

Welke besparing wordt gerealiseerd? De extra inkomsten bedragen € 175.000 2021

Besparing

2022 € 175.000

Pagina 78

2023 € 175.000

2024 € 175.000

VIII 2.

Vergunningen kostendekkend maken

Wat houdt de maatregel in? De inkomsten voor vergunningen zijn nog niet 100% kostendekkend. In de Begroting 2021 zijn de tarieven met 21% verhoogd, wat € 290.000 aan extra inkomsten oplevert. De tarieven zijn nog niet kostendekken. Dit voorstel houdt in om de kostendekkendheid te verhogen met € 80.000. Het effect op het percentage kostendekkendheid kan bepaald worden als de tarieven voor 2022 zijn berekend. Dit wordt opgenomen in de Begroting 2022.

Wat is het maatschappelijk effect? Welke besparing wordt gerealiseerd? Het verhogen van de tarieven geeft € 80.000 aan inkomsten. 2021

2022 € 80.000

Besparing

Pagina 79

2023 € 80.000

2024 € 80.000

VIII 3.

Indexering begroting 100% kostendekkend maken

Wat houdt de maatregel in? De begrotingssystematiek aan te passen om de financiële effecten van het indexeren van de begroting 100% kostendekkend te maken. Op deze wijze heeft de indexering geen invloed op het meerjarenperspectief. De huidige systematiek geeft jaarlijks bij het opstellen van de Perspectiefnota een structureel te kort wat opgevangen moet worden door andere meevallers of bezuinigingen. Aanleiding De begroting wordt jaarlijks geïndexeerd met de verwachte prijsontwikkeling (inflatie). De huidige systematiek is niet kostendekkend d.w.z. de extra inkomsten door indexering dekken niet de kosten van het verhogen van de uitvoeringsbudgetten. Huidige systematiek Onderwerp Loonkosten Pensioenpremie Materiële kosten Subsidies Lokale heffingen Algemene uitkering

Index % % % extra %

toelichting cao-effect is meegenomen gelijk aan de inflatie Verwachte stijging bijdrage werkgever aan ABP o.b.v. CBS index consumentenprijzen o.b.v. specifieke afspraken (bijv. VRK, contracten Wmo) o.b.v. 70% cao-effect en 30% materiële kosten

%

o.b.v. CBS index consumentenprijzen o.b.v. gehanteerde indexering van het Rijk

De stijging van de loonkosten en specifieke afspraken zijn vaak hoger dat de CBS indexering voor de materiele budgetten en lokale heffingen. Per saldo resteert daardoor jaarlijks bij het opstellen van de Perspectiefnota een structureel nadeel (tekort) in het meerjarenperspectief. Mogelijke maatregel: huidige begroting bijsturen (verhogen indexering Lokale heffingen) De indexeringssystematiek te wijzigen en daarmee de indexering van de inkomsten daardoor te verhogen. De indexering van de inkomsten is dan gelijk aan de gemiddelde indexering van de uitvoeringsbudgetten. Voor het jaar 2022 betekent dit dat de indexering van de lokale heffingen wordt vastgesteld op 2,8% i.p.v. de in de kadernota aangegeven 1,5%. Alternatief 1: begroting bijsturen vanaf 2025 (oormerken indexeringsbudget) Bij het toevoegen van een nieuw jaar aan het meerjarenperspectief groeit de Algemene uitkering. Dit i.v.m. de verwachte groei van de uitgaven van het Rijk (‘trap op, trap af’-systematiek). Deze groei kan geheel of deels geoormerkt worden om het toekomstige tekort van de indexeringssystematiek op te vangen. Deze systematiek heeft pas een effect in de toekomst. Door deze systematiek in de Begroting 2022 in te zetten wordt een reservering gemaakt voor het jaar 2025.

Dit betekent: Vanaf de Perspectiefnota 2025-2028 (gemaakt in 2024) de indexering niet meer leidt tot een tekort in het meerjarenperspectief Het huidige meerjarenperspectief wordt aangepast voor het jaar 2025. Hierdoor ontstaat minder financiële ruimte c.q. een tekort voor het jaar 2025. De omvang is afhankelijk van het bedrag dat wordt geoormerkt voor het indexeringseffect. (in het besparingsoverzicht wordt uitgegaan van het huidige tekort, dit is een nadeel van € 280.000 voor het jaar 2025).

Pagina 80

Alternatief 2 – andere bron indexering voor OZB-tarief Binnenlandse zaken hanteert voor de indexering van de OZB-waarden (voor berekening van de korting in de Algemene uitkering) een andere basis voor indexering. Het percentage wat zij hanteren wordt jaarlijks bekendgemaakt in de meicirculaire. De afgelopen jaren was dit % hoger dan de CBS index die door Velsen wordt gebruikt. Velsen: 2021: 1,5% / 2022 1,5% BZK: 2021: 1,9% / 2022: 2,1%; Als we gebruik maken van dit percentage nemen de inkomsten toe. Dit is niet toereikend om de indexering 100% kostendekkend te maken.

Wat is het maatschappelijk effect? Deze verhoging van het indexeringspercentage kan gezien worden als extra bezuinigingsmaatregel die neergelegd wordt bij inwoners en bedrijven.

Welke besparing wordt gerealiseerd? Het verhogen van de tarieven geeft € 280.000 aan inkomsten. Dit bedrag is nu als extra “kostenpost” in de Kadernota 2022 t/m 2025 opgenomen.

2021

2022 € 280.000

Besparing Financieel effect alternatief 1 Financieel effect alternatief 2

Pagina 81

2023 € 280.000

2024 € 280.000 - € 280.000 + € 90.000