Raadsessie op 9 sept - Bundel bezuinigingen vs 31 aug.pdf
Tekst van het document
Bundel bezuinigingsmogelijkheden t.b.v. beeldvormende sessie 9 september 2022
Inhoudsopgave I.
Toezicht en regels .......................................................................................................... 4 I 1.
Versoberen inzet op veiligheid ................................................................................................ 4
I 2.
Verminderen inzet op veiligheid ............................................................................................. 6
I 3.
Verminderen of stoppen streetcornerwork ............................................................................ 7
I 4.
Verminderen inzet bureau discriminatiezaken ....................................................................... 8
I 5.
Stoppen met welstandseisen .................................................................................................. 9
I 6.
Verlagen bijdrage reddingsbrigade ....................................................................................... 10
I 7.
Verlagen of stoppen bijdrage RIEC ........................................................................................ 11
II.
Voorzieningenniveau ................................................................................................... 12 II 1.
Alleen vastgoed behouden bij maatschappelijk gebruik....................................................... 12
II 2.
Sluiten zwembad (geheel) ..................................................................................................... 13
II 3.
Sluiten zwembad (1 dagdeel) ................................................................................................ 14
II 4.
Versoberen onderhoud buitensportaccommodaties............................................................ 15
II 5.
Samenvoegen sportparken ................................................................................................... 16
II 6.
Bibliotheek sluiten (beide) .................................................................................................... 17
II 7.
Bibliotheek sluiten van 1 locatie ........................................................................................... 18
II 8.
Schouwburg sluiten ............................................................................................................... 20
III.
Publieke dienstverlening .............................................................................................. 21
III 1.
Verminderen inzet online kanalen .................................................................................... 21
III 2.
Stoppen product ontwikkeling en toerisme ...................................................................... 23
III 3.
Stoppen bijdrage nationaal park ....................................................................................... 24
III 4.
Stoppen of verminderen inzet regionale economie.......................................................... 25
III 5.
Stoppen inzet citymarketeer ............................................................................................. 26
IV.
Leefomgeving .............................................................................................................. 28
IV 1.
Verminderen aantal speelplekken .................................................................................... 28
IV 2.
Stoppen met kinderboerderij ............................................................................................ 29
IV 3.
Stoppen met kinderbadjes ................................................................................................ 30
IV 4.
Versoberen kwaliteit voor schoonvegen van de weg ....................................................... 31
Pagina 1
IV 5.
Verlagen kwaliteit strand .................................................................................................. 32
IV 6.
Verminderen inzet advisering veiligheid en ondermijning ............................................... 33
IV 7.
Versnellen verkoop of exploitatie kavels en panden ........................................................ 35
IV 8.
Verminderen ondersteuning verenigingen met subsidies ................................................ 36
IV 9.
Stoppen ondersteuning lokale evenementen ................................................................... 37
IV 10.
Versoberen of stoppen Zorg en Veiligheidshuis................................................................ 38
V.
Maatschappelijke ondersteuning .................................................................................. 40 V 1.
Scootmobielen inregelen als Algemene voorziening ........................................................ 40
V 2.
Verminderen ondersteuning mensen met een beperking ................................................ 41
V 3.
Verminderen maatschappelijke begeleiding inburgering ................................................. 42
V 4.
Aanscherpen richtlijn voor leerlingenvervoer ................................................................... 43
V 5.
Re-integratie verminderen naar wettelijk minimum ........................................................ 44
V 6.
Inkomensgrens bijzondere bijstand verlagen ................................................................... 45
V 7.
Aanpassen regeling inkomenstoeslag ............................................................................... 46
V 8.
Aanpassing regeling inkomenstoeslag (verlagen uitkering) .............................................. 47
V 9.
Versoberen tegemoetkoming ziektekosten ...................................................................... 48
V 10.
Stoppen met vrijstelling eigen bijdrage Wmo ................................................................... 49
V 11.
Verminderen inzet Telstar@Work .................................................................................... 50
V 12.
Versoberen inkomensondersteuning ................................................................................ 51
V 13.
Versoberen bijstand voor duurzame gebruiksgoederen................................................... 52
V 14.
Versoberen inzet schuldhulpverlening .............................................................................. 53
VI.
Meedoen en preventie ................................................................................................. 54
VI 1.
Verminderen buurtbemiddeling........................................................................................ 54
VI 2.
Slimmer organiseren jeugd- en jongerenwerk .................................................................. 55
VI 3.
Verminderen of stoppen maatschappelijk werk ............................................................... 56
VI 4.
Verminderen of stoppen haal en brengdiensten .............................................................. 57
VI 5.
Verminderen jeugdgezondheidszorg ................................................................................ 58
VI 6.
Verminderen om stoppen schoolzwemmen ..................................................................... 59
VI 7.
Verminderen of stopzetten buurtcoaches ........................................................................ 60
VI 8.
Verminderen of stoppen stimulering vrijwilligerswerk en mantelzorg ............................ 61
VI 9.
Versoberen geestelijke gezondheidszorg .......................................................................... 63
Pagina 2
VII.
Bestuur ........................................................................................................................ 64
VII 1.
Verminderen aantal bestuurders ...................................................................................... 64
VII 2.
Verminderen inzet communicatie ..................................................................................... 65
VII 3.
Verminderen inzet bestuursadvisering ............................................................................. 66
VII 4.
Verminderen secretariële ondersteuning ......................................................................... 67
VII 5.
Verminderen kabinetsondersteuning ............................................................................... 68
VII 6.
Terugtreden uit MRA ......................................................................................................... 69
VII 7.
Verminderen lokale ondersteuning................................................................................... 70
VII 8.
Verlagen budget Ijmond samenwerking ........................................................................... 71
VII 9.
Stoppen lidmaatschap VNG............................................................................................... 72
VII 10.
Afschaffen Perspectiefnota en 1e Burap ....................................................................... 73
VII 11.
Versoberen verkiezingen (minder locaties)................................................................... 74
VII 12.
Versneld vervangen archief Griffie ................................................................................ 75
VII 13.
Slimmer organiseren verslaglegging raad ..................................................................... 76
VII 14.
Versneld vervangen audiovisuele middelen ................................................................. 77
VIII.
Verhogen inkomsten .................................................................................................... 78
VIII 1.
Verhogen OZB.................................................................................................................... 78
VIII 2.
Vergunningen kostendekkend maken ............................................................................... 79
VIII 3.
Indexering begroting 100% kostendekkend maken .......................................................... 80
Pagina 3
I.
Toezicht en regels I 1. Versoberen inzet op veiligheid
Wat houdt de maatregel in? Een vermindering van de inzet met 20% voor handhaving en toezicht in de openbare ruimte, strand en haven. Dit heeft tot gevolg dat het aantal boa’s wordt teruggebracht met twee. Het Team Handhaving Openbare Ruimte (THOR) bestaat momenteel uit 10 buitengewoon opsporingsambtenaren openbare ruimte (boa’s Domein 1). THOR is belast met toezicht en handhaving in de openbare ruimte van de gemeente Velsen. De werkzaamheden van THOR omvatten naast controle en handhaving van APV-bepalingen en betaald parkeren eveneens zogenaamde ‘Mulderfeiten’. De inzet van THOR voor handhaving van de COVID19Noodverordening i.v.m. de corona-crisis vergt de afgelopen periode de inzet van vrijwel de volledige handhavingscapaciteit van THOR. De aanhoudende vraag naar handhavingscapaciteit maakt dat boa’s van THOR de afgelopen periode extra uren hebben gedraaid. Een enkele keer is in dit kader verzocht om bijstand van Politie en/of buurgemeenten. Voor handhaving geldt in het algemeen dat dit leidt tot instandhouding en versterking van de geloofwaardigheid van de wet- en regelgeving. E.e.a. is uiteraard ook van toepassing op de geloofwaardigheid van de gemeente zelf. Zonder handhaving worden wetten, regels en beleid al snel ‘papieren tijgers’.
Gemeentelijke handhaving waarborgt de rechtsgelijkheid; zonder handhaving hebben mensen die regels overtreden een oneigenlijk voordeel ten opzichte van diegenen die zich wel netjes aan de regels houden. Drukte in de openbare ruimte, asociaal gedrag en een gebrek aan tolerantie leidt in toenemende mate tot meer overlast en ergernissen. De maatschappelijke en politieke roep om handhaving neemt daarom steeds meer toe. De verplichte naleving van de regels van de COVID19Noodverordening vergroot deze noodzaak.
Wat is het maatschappelijk effect? Er dient hierbij rekening te worden gehouden dat er door de terugtrekkende beweging van de politie (i.v.m. de afname van de beschikbare politiecapaciteit) in toenemende mate een beroep wordt gedaan op de gemeentelijke boa’s. Feitelijk is er sprake van een taakverschuiving van de politie naar de boa’s van het team THOR. Vermindering van het aantal boa’s bij THOR heeft een grote impact op de reeds onder druk staande uitvoering van gemeentelijke toezicht- en handhavingstaken. Dit betekent dat bestuurlijk keuzes moeten worden gemaakt inzake prioritering en/of het afzien van de uitvoering van de afzonderlijke gemeentelijke handhavingstaken. Denk hierbij aan een keuze tussen het toezicht en handhaving op de stranden, toezicht en handhaving in het havengebied, de afhandeling van overlastmeldingen, controles op betaald parkeren, aanpak van verkeersovertredingen (Wet Mulder), de boa- inzet bij publieksevenementen of het handhavend optreden in het kader van de COVID19-Noodverordening. Vermindering van het aantal boa’s bij THOR heeft een grote impact op de reeds onder druk staande uitvoering van gemeentelijke toezicht- en handhavingstaken. Dit betekent dat er bepaalde
Pagina 4
taken niet meer kunnen worden uitgevoerd. Bestuurlijk moeten er dan keuzes worden gemaakt welke handhavingstaken niet meer worden opgepakt.
Welke besparing wordt gerealiseerd? Besparing in loonkosten wegens vermindering met 2 fte. Note: het realiseren van deze bezuiniging is in 2021 niet meer haalbaar. Op dit moment is de formatie ingevuld. Indien hiervoor wordt gekozen moet enerzijds (bestuurlijk) gekozen worden waar minder tijd/aandacht naar toe gaat. Anderzijds moet bij het vrijkomen van een formatieplek de vacature niet ingevuld worden. 2021
Besparing
€0
Pagina 5
2022 € 148.000
2023 € 148.000
2024 € 148.000
I 2. Verminderen inzet op veiligheid
Wat houdt de maatregel in? De VRK (Veiligheidsregio Kennemerland) is een op grond van de Wet veiligheidsregio’s en Wet gemeenschappelijke regelingen opgerichte gemeenschappelijke regeling (GR). Deze rechtspersoon is gericht op intergemeentelijke samenwerking op het gebied van veiligheid & crisisbeheersing, brandweer en publieke gezondheidszorg binnen de regio Kennemerland. De burgemeester van Velsen behoort tot het dagelijks bestuur van de VRK. De hierop gerichte advisering vergt veel ambtelijke inzet. Noemenswaardig is het feit dat het merendeel van de VRKbesluitvorming veelal een voorafgaand gemeentelijk besluit vergt. Bezuiniging op ambtelijke inzet ten behoeve van de VRK heeft gevolgen voor de uitvoering van de wettelijke veiligheidstaken van de gemeente. Sinds half maart 2020 is de ambtelijke inzet fors toegenomen. Deze toename zit in de bijdrage aan Bevolkingszorg. Dit vanwege bestrijding van de COVID19-crisis. Een bezuiniging op de jaarlijkse financiële bijdrage is mogelijk voor zover dit in overleg met de andere deelnemers aan de gemeenschappelijke regelingen (regiogemeenten) als zodanig wordt besloten. De huidige VRK-overeenkomst dient hiertoe waarschijnlijk te worden opengebroken. Een eenzijdig ‘Velsens’ besluit tot vermindering van de VRK-bijdrage is juridisch niet mogelijk.
Wat is het maatschappelijk effect? Een bezuiniging op de VRK-bijdrage kan een negatief effect hebben op de inzet van de VRK bij crisissituaties. Dit leidt tot een verslechtering, dan wel afname van de veiligheid van inwoners van Velsen.
Welke besparing wordt gerealiseerd Eenmalig afzien van de jaarlijkse indexering van de VRK-bijdrage. Met de regiogemeenten, de andere deelnemers aan de gemeenschappelijke regeling, dient te worden besloten. 2021 Besparing
€0
2022 2023 2024 € 216.600 € 216.600 € 216.600
Pagina 6
I 3. Verminderen of stoppen streetcornerwork
Wat houdt de maatregel in? Deze maatregel betreft het verminderen of stopzetten van de subsidie aan Stichting Streetcornerwork. Streetcornerwork wordt ingezet om jongeren tijdig hulp en ondersteuning aan te bieden en om te voorkomen dat er jongerenoverlast op straat ontstaat (relatie met openbare orde en veiligheid).
Wat is het maatschappelijk effect? Indien de subsidie wordt beëindigd is het risico aanwezig dat een beroep wordt gedaan op achterliggende duurdere voorzieningen doordat jongeren niet tijdig de hulp krijgen die zij nodig hebben
Welke besparing wordt gerealiseerd? Momenteel krijgt Streetcornerwork een subsidie van € 175.000. Op basis van de keuzes over eventuele vermindering van de inzet moet een keuze worden gemaakt over het bedrag. Dit is maximaal € 175.000. 2021
Besparing
2022 Max € 175.000
Pagina 7
2023 Max € 175.000
2024 Max € 175.000
I 4. Verminderen inzet bureau discriminatiezaken
Wat houdt de maatregel in? Op grond van de Wet gemeentelijke anti-discriminatievoorzieningen (ADV's) dient iedere gemeente te beschikken over een laagdrempelige klachtenvoorziening. Deze voorziening is gericht op het verlenen van bijstand aan slachtoffers van discriminatie. Daarnaast dient de gemeente te zorgen voor de wettelijk verplichte registratie van discriminatieklachten. Mede naar aanleiding van de toeslagenaffaire heeft het kabinet in 2021 besloten om aanvullende structurele middelen vrij te maken voor de aanpak van discriminatie. Deze middelen zijn bedoeld om het stelsel van anti-discriminatievoorzieningen uit te breiden. Velsen heeft zich aangesloten bij het Bureau Discriminatiezaken Kennemerland, gevestigd te Haarlem. Dit betreft het regionale antidiscriminatiebureau; de gemeenten Haarlemmermeer, Haarlem, Beverwijk, Uitgeest, Heemskerk, Heemstede, en Bloemendaal maken eveneens gebruik van de diensten van deze organisatie. De jaarlijkse kosten voor uitvoering van de wettelijke taak door het Bureau Discriminatiezaken Kennemerland bedragen t/m 2021 € 25.620. Dit bedrag wordt jaarlijks verstrekt als subsidie. De structurele extra rijksbijdrage komt voor Velsen neer op ongeveer € 27.000,-. Dat is dus meer dan een verdubbeling van de huidige middelen. Het totale budget voor het BDK zou dan met ingang van 2022 ongeveer € 52.000 zijn.
Eventueel aanvullend af te nemen diensten, zoals voorlichting en advies, worden apart gefactureerd. Voor deze uitbreiding zal het BDK nieuwe plannen ontwikkelen. Daardoor vormt dit tevens een kans om een bezuiniging in te boeken. Voorgesteld wordt een bedrag van € 2.500. Dat is ongeveer 5% van het hele subsidiebedrag. Een groter bedrag is mogelijk maar vraagt om een steviger onderbouwing. Dit is immers een taak waar het rijk nadrukkelijk extra in investeert.
Wat is het maatschappelijk effect? Minder inzet en kleine versobering van laagdrempelige klantenvoorziening.
Welke besparing wordt gerealiseerd? Maximale besparing bedraagt 10% van de bijdrage. 2021
2022 € 2.500
Besparing
Pagina 8
2023 € 2.500
2024 € 2.500
I 5. Stoppen met welstandseisen
Wat houdt de maatregel in? De gemeente heeft de wettelijke plicht te zorgen voor een goede kwaliteit van de woon- leef- en werkomgeving. Hier valt ook de ruimtelijke kwaliteit onder. De Welstandsnota 2015 stelt welstandseisen aan bouwwerken. De Welstandsnota 2015 bevat voor veel voorkomende bouwwerken concrete criteria. Een deel van de aanvragen wordt ambtelijk getoetst. Dit is al besloten in januari 2015. De rest van de aanvragen worden voor advies voorgelegd aan de welstandscommissie. De kosten voor het advies van de welstandscommissie worden bij de aanvrager in rekening gebracht in de legesnota. De welstandscommissie geeft ook advies op monumenten. Dit is een wettelijke verplichting die ook onder de Omgevingswet blijft bestaan. De uitwerking hiervan en de gewenste sturing op kwaliteit zijn onderdeel van de implementatie van de Omgevingswet.
Wat is het maatschappelijk effect? Minder kwaliteit en samenhang van bouwwerken binnen de fysieke leefomgeving en daarmee een verlies van ruimtelijke kwaliteit. Verlies van advisering op cultuurhistorische en monumentale bebouwing.
Welke besparing wordt gerealiseerd? De eventuele besparing betreft de personele inzet. De advieskosten worden aan de aanvrager doorberekend in de legesnota. De te verwachten besparing op ambtelijke inzet bedraagt circa 6 tot 8 uur per 2 weken. *Vanaf 2023 is deze inzet afhankelijk van keuze advisering in kader van de Omgevingswet 2021
2022 € 11.000
Besparing
Pagina 9
2023 n.t.b.*
2024 n.t.b.*
I 6. Verlagen bijdrage reddingsbrigade
Wat houdt de maatregel in? Bezuinigingen op de jaarlijkse bijdrage voor reddingmiddelen en het anders financieren van de IJmuider reddingsbrigade (IJRB). In afwijking van de voorgenomen toename kan worden besloten het budget met circa € 35.000 te verlagen. Dit betekent dat reddingsmateriaal dan minder snel kan worden vervangen. Vervanging zal zich dan bijvoorbeeld moeten beperken tot zaken die daadwerkelijk stuk zijn. Dit in plaats van de vervanging van reddingsmiddelen die ‘oud’ maar tegelijkertijd nog praktisch bruikbaar zijn. Er moet hierbij wel rekening worden gehouden met het risico dat uitstel van (vormen van) preventief onderhoud of deelvervanging op termijn kan leiden tot hogere kosten. Voorts kan bijvoorbeeld de huur van materieel noodzakelijk worden om inzetbaarheid te garanderen. Daarnaast financieren we de IJRB momenteel op basis van investeringsplannen. We werken toe naar een volledige subsidierelatie met de IJRB. Dit levert een financieel voordeel op de kapitaallasten. Het volledig stopzetten van de jaarlijkse financiële bijdrage aan de IJRB is feitelijk mogelijk, doch is tegelijkertijd een weinig realistische optie. De IJRB zal dan ophouden te bestaan. Er bestaat weliswaar geen wettelijke verplichting tot het faciliteren/financieren van een reddingsbrigade, maar een kustgemeente zonder lokale reddingsbrigade is moeilijk voorstelbaar.
IJRB De IJmuider Reddingsbrigade (hierna: IJRB) betreft een vrijwilligersorganisatie met als primaire taak het voorkomen en bestrijden van de verdrinkingsdood. Het inzetgebied omvat de Velsense stranden en directe omgeving. Naast inzet van lifeguards verzorgt de IJRB opleidingen voor de eigen vrijwilligers, geeft zwemonderwijs in Zwembad De Heerenduinen en verleent waar nodig bijstand aan andere hulpdiensten. Er bestaat geen wettelijke plicht voor gemeenten tot het hebben en/of financieren van een reddingsbrigade. Dit neemt niet weg dat er in iedere kustgemeente wel een lokale reddingsbrigade aanwezig is. Het faciliteren van een lokale reddingsbrigade moet vooral worden gezien als een (essentieel) kwaliteitsaspect inzake de aantrekkelijkheid als strandgemeente.
Wat is het maatschappelijk effect? Reddingsbrigades spelen een belangrijke rol bij de veiligheid op het strand. Een bezuiniging op het budget voor reddingsmiddelen kan gevolgen hebben voor de inzetbaarheid van de IJRB. Een beperkte inzetbaarheid heeft vervolgens een weerslag op de aantrekkelijkheid van Velsen als kustgemeente.
Welke besparing wordt gerealiseerd? Door minder inzet van budget voor reddingsmiddelen wordt er op jaarbasis € 50.000 bespaard. 2021
Besparing
0
Pagina 10
2022 € 35.000
2023 € 35.000
2024 € 35.000
I 7. Verlagen of stoppen bijdrage RIEC
Wat houdt de maatregel in? Een verlaging van het budget voor het RIEC. E.e.a. dient dan wel in overleg met de gemeente Haarlem en de andere RIEC-partners te worden besloten. Feitelijk komt dit dan neer op het openbreken/heronderhandelen van bestaande afspraken. Een in dit kader te noemen scenario betreft een bezuiniging van circa € 5.000. RIEC Het Regionale Informatie- en Expertise Centra (RIEC) richt zich op integrale, multidisciplinaire bestrijding van ondermijnende criminaliteit. Het RIEC verbindt informatie, expertise en krachten van de aangesloten overheidsinstanties. Daarnaast stimuleert en ondersteunt het RIEC publiekprivate samenwerking bij de aanpak van ondermijning. RIEC convenant De gemeente Velsen is deelnemer aan het RIEC-convenant. Alle partners op het gebied van de aanpak van de georganiseerde criminaliteit in Noord-Holland hebben het RIEC-convenant ondertekend. Dit convenant biedt een wettelijke basis voor samenwerking en uitwisseling van informatie. Naast gemeenten zijn de navolgende overheidsinstellingen ook aangesloten bij het RIEC-convenant: Nationale Politie, Openbaar Ministerie (OM), de Belastingdienst, Douane, Koninklijke Marechaussee, Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), FIOD, Immigratieen naturalisatiedienst (IND), Provincie Noord-Holland.
Wat is het maatschappelijk effect? Het RIEC speelt een belangrijke rol bij de aanpak van ondermijnende criminaliteit. Bezuiniging op het budget leidt tot vermindering van de dienstverlening en heeft in potentie een verslechtering van de samenwerking tussen ketenpartners (bij de aanpak van ondermijning) tot gevolg. Door een daaruit voortvloeiende verminderde gemeentelijke inzet op de aanpak van ondermijning lopen we het risico dat (grotere) criminelen Velsen gaan zien als ‘vrijplaats’, mede vanwege het feit dat omliggende gemeenten steeds verregaandere inzet plegen om criminelen te weren. Een ‘waterbedeffect’ ligt dan ook voor de hand.
Welke besparing wordt gerealiseerd? Vermindering van het jaarlijkse budget met € 5.000. 2021
2022 € 5.000
Besparing
Pagina 11
2023 5.000
2024 € 5.000
II.
Voorzieningenniveau II 1. Alleen vastgoed behouden bij maatschappelijk gebruik
Wat houdt de maatregel in? Vastgoed dat niet gebruikt wordt voor maatschappelijke doeleinden wordt afgestoten.
Wat is het maatschappelijk effect? Wanneer al het vastgoed met uitzondering van het maatschappelijke vastgoed wordt afgestoten, gaat dit verder dan de uitgangspunten van het huidige en het voorgenomen nieuwe (eind 2020) vast te stellen vastgoedbeleid. Dit betekent dat bijvoorbeeld ook de eigen huisvesting (gemeentehuis, wijkposten), gemeentelijke begraafplaatsen, kinderboerderij, alle cultuurhistorische objecten (molen, monumenten) en strategisch vastgoed wordt afgestoten. Het niet meer in eigendom nemen/hebben of het versneld afstoten van strategisch vastgoed heeft als gevolg dat de gemeente bijvoorbeeld een grondpositie kwijtraakt om een project te kunnen ontwikkelen. Voor cultuurhistorische objecten betekent het vooral dat de gemeente haar invloed kwijtraakt en dat deze objecten bijvoorbeeld kunnen worden verwaarloosd. Verder kan het verkopen van vastgoed waarbij nog sprake is van een huurrelatie is, eventueel onrust bij de huurders/gebruikers veroorzaken. Ondanks de regel dat koop geen huur breekt. NB: Voor (het afstoten van) de begraafplaatsen en de kinderboerderij zijn separate bezuinigingsvoorstellen opgesteld.
Welke besparing wordt gerealiseerd? Over het algemeen wordt het gemeentelijk vastgoed (panden/gronden) kostprijsdekkend of marktconform verhuurd. Afstoten van vastgoed betekent een vermindering van de jaarlijkse beheerlasten, maar ook een vermindering van huurinkomsten. Het levert een eenmalige verkoop opbrengst op, waar de boekwaarde op in mindering wordt gebracht. Het financiële effect van verkoop verschilt per pand. Dit kan zowel een nadeel als voordeel opleveren. Een eventuele besparing is daarom lastig aan te geven. Wanneer de vastgoedportefeuille substantieel kleiner wordt, zal dit uiteindelijk ook effect hebben op de personele inzet . Om een zo hoog mogelijke opbrengst te genereren, is het van belang om het vastgoed op het juiste moment op de markt te brengen, bijvoorbeeld bij een natuurlijk moment wanneer de huurovereenkomst eindigt/wordt opgezegd. 2021
2022
Besparing
2023
PM
Pagina 12
2024
PM
PM
II 2. Sluiten zwembad (geheel)
Wat houdt de maatregel in? Het zwembad sluiten en de locatie alternatief inzetten.
Wat is het maatschappelijk effect? Dit raakt direct de vaste gebruikers van het zwembad. Dit kan leiden tot onrust en minder omzet (waardoor de besparing teniet kan worden gedaan), omdat de gebruikers kiezen voor een ander zwem- of sportalternatief. Daarnaast moeten bezoekers naar een zwembad in een andere gemeente.
Welke besparing wordt gerealiseerd? Dit betreft een besparing op de jaarlijkse exploitatiekosten en personele kosten. Het is mogelijk dat de locatie herontwikkeld kan worden en daardoor incidenteel een voordeel oplevert. 2021
Besparing exploitatie zwembad Besparing onderhoud vastgoed zwembad
2022 € 749.000
2023 € 764.000
2024 € 779.000
€ 517.000
€ 527.000
€ 538.000
Pagina 13
II 3. Sluiten zwembad (1 dagdeel)
Wat houdt de maatregel in? Voorstel is om het zwembad een dagdeel te sluiten, bijvoorbeeld een hele ochtend. Door het sluiten van het zwembad wordt alleen bespaard op de personele inzet. Dit betekent dat de openstelling en de programmering moet worden herzien. Tevens dienen dienstroosters en contracten van medewerkers worden aangepast, waardoor er mogelijk enige tijd frictiekosten achterblijven. Geschat wordt dat dit uiteindelijk een besparing oplevert van 0,4 fte. Zie ook H (schoolzwemmen).
Wat is het maatschappelijk effect? Dit raakt direct de vaste gebruikers van het beoogde dagdeel. Dit kan leiden tot onrust en minder omzet (waardoor de besparing teniet kan worden gedaan, omdat de gebruikers kiezen voor een ander zwem- of sportalternatief.
Welke besparing wordt gerealiseerd? Dit betreft een besparing op een deel van de exploitatie en personele kosten. 2021
2022 € 20.000
Besparing
Pagina 14
2023 € 20.000
2024 € 20.000
II 4. Versoberen onderhoud buitensportaccommodaties
Wat houdt de maatregel in? Het onderhoud aan de buitensportaccommodaties is een verantwoordelijkheid van de gemeente. Het niveau van het onderhoud wordt verlaagd.
Wat is het maatschappelijk effect? Goed onderhouden sportvoorzieningen leveren een bijdrage aan de leefbaarheid in de verschillende kernen en buurten. Door uitvoering van goed, planmatig onderhoud kunnen bewoners optimaal en veilig spelen, bewegen en sporten op/in de gemeentelijke sportvoorzieningen. De gemeente is verantwoordelijk voor het onderhoud en vervangingen van/in de gemeentelijke sportaccommodaties (binnensport, buitensport, zwembad), waardoor deze blijven voldoen aan de eisen en normen voor sportfunctionaliteit, veiligheid, bespeelbaarheid en duurzaamheid (o.a. wettelijke en functionele NOC-NSF eisen en richtlijnen). Het planmatig onderhoud dient om risico's te voorkomen of te verkleinen. De risico's van schade (aan accommodatie of bijvoorbeeld letselschade bij gebruikers) zijn zonder planmatig onderhoud veel groter. Een ander risico is gevolgschade door het uitvallen van maatschappelijke functies (geen/minder sport, beweging, ontmoeting) en derving van inkomsten. Door het onderhoud te versoberen wordt een tijdelijke besparing gerealiseerd. Door regelmatig en goed onderhoud wordt de levensduur van deze accommodaties verlengd. Dit leidt tevens tot kostenbesparing. Het versoberen van het planmatig onderhoud leidt op korte termijn tot een besparing. Op langere termijn kan dit tot extra kosten leiden.
Welke besparing wordt gerealiseerd? Wijzigingen en verschuivingen in het pakket van (onderdelen van) sportaccommodaties die hebben plaatsgevonden of in de komende periode worden gerealiseerd, hebben invloed op het areaal, op (specifiek) onderhoud en op afschrijvingstermijnen/vervangingen. Verder onderzoek geeft aan waar met het minste risico bespaard kan worden in het onderhoud en welke besparing dit oplevert. 2021
2022 € 70.000
Besparing
Pagina 15
2023 € 70.000
2024 € 70.000
II 5. Samenvoegen sportparken
Wat houdt de maatregel in? Velsen kent in de diverse kernen een aantal sportparken waarop verschillende clubs en verenigingen sporten. Sportparken die niet efficiënt benut worden, kunnen samengevoegd worden met andere sportparken. Hiervoor is samenwerking nodig tussen de verschillende verenigingen. Op de vrijkomende locaties kan mogelijk woningbouw gerealiseerd worden.
Wat is het maatschappelijk effect? Er zijn 4 sportparken die voor nader onderzoek in aanmerking komen: Zeewijk, Waterloo, de Elta en Sportpark Driehuis. Verenigingen die op deze locaties sporten moeten bij (gedeeltelijk) opheffen van het sportpark verhuizen naar een andere locatie en samenwerken of fuseren met andere verenigingen. Dat levert mogelijk weerstand op. Op de vrijkomende locaties kan mogelijk woningbouw gerealiseerd worden.
Welke besparing wordt gerealiseerd? Door het afstoten en ontwikkelen naar woningbouwlocatie ontstaat (op termijn) een financieel voordeel. Bestaande sportparken worden efficiënter benut. Onderhoudswerkzaamheden, renovaties en vervangingen van de sportinfrastructuur, de sportinventaris, faciliteiten en installaties hoeven op deze locaties niet langer uitgevoerd te worden. Wel zullen de kosten voor de sportparken waar verenigingen naartoe verhuizen iets oplopen. Voor de planontwikkeling om tot een woningbouwlocatie te komen op de vrijkomende locaties moeten ook kosten gemaakt worden (ambtelijke inzet, onderzoeken, bestemmingsplanwijziging etc.). Daar staan wel opbrengsten tegenover voor het verkopen van de grond. 2021
Besparing
2022
€0
Pagina 16
2023
€0
2024
PM
PM
II 6. Bibliotheek sluiten (beide)
Wat houdt de maatregel in? Sluiten van alle locaties van de bibliotheek.
Wat is het maatschappelijk effect? • • • •
Gehele sluiting van twee bibliotheeklocaties; Wegvallen van de mogelijkheid om gebruik te maken van de fysieke bibliotheek locaties voor inwoners van Velsen Vermindering/verdwijnen van activiteiten voor inwoners (o.a. activiteiten op het gebied van educatie, laaggeletterdheid, ontmoeting en debat) Geheel of gedeeltelijk ontslag voor de betrokken medewerkers van de bibliotheek Vermindering huurinkomsten voor de gemeente voor wat betreft de locatie Velserbroek
Welke besparing wordt gerealiseerd? Bij een bibliotheek zijn twee financiële stromen van belang. Allereerst de subsidie die wordt verleend aan de bibliotheek waaruit onder meer de huisvestingslasten, personeelslasten en uitvoering van activiteiten worden betaald. Ten tweede de vastgoedexploitatie, die enkel van toepassing is als het betreffende pand in eigendom van de gemeente is (i.c. de locatie Velserbroek). Sluiting bibliotheek locaties Een daadwerkelijke besparing wordt dus alleen gerealiseerd als: 1. Het betreffende pand dat wordt gesloten geen gemeentelijk eigendom is, want dan is er een bezuiniging op de subsidie en is er geen sprake van een vastgoedexploitatie (i.c. de locatie IJmuiden), of; 2. Het betreffende pand dat wordt gesloten wél eigendom is, maar dit eigendom ook wordt afgestoten waardoor de vastgoedexploitatie eindigt en er bovendien een eenmalige opbrengst wordt gerealiseerd (i.c. locatie Velserbroek). Voor de locatie in IJmuiden geldt dat de gemeente daarvoor een huurovereenkomst heeft gesloten met de Winkelstichting tot 1 juli 2023. Deze huurovereenkomst kan niet eenzijdig worden opgezegd als gevolg van het sluiten van deze bibliotheeklocatie. Totale huurkosten van de 2 locaties van de bibliotheek € 274.000. Sluiting Bibliotheek Het is niet verplicht een bibliotheek te hebben in je gemeente.
De sluiting van de bibliotheek levert een besparing op van € 1.802.466 (excl huur locaties). De wet stelt echter wel dat iedere Nederlander laagdrempelig toegang moet hebben tot onafhankelijk informatievoorziening. Onderzoek zal gedaan moeten worden hoe deze functie alsnog ingevuld kan worden. Het is vooralsnog niet mogelijk een schatting te geven van de besparing die het sluiten van de bibliotheek met zich meebrengt.
Besparing vastgoed Besparing subsidie
2021 Afbouw Afbouw
2022 Afbouw Afbouw
Pagina 17
2023 € 274.000 € 59.000
2024 € 274.000 € 59.000
II 7. Bibliotheek sluiten van 1 locatie
Wat houdt de maatregel in? Sluiten van één locatie van de bibliotheek of het verkleinen van de m2 fysieke bibliotheek.
Wat is het maatschappelijk effect? • • • •
Gehele sluiting van een bibliotheeklocatie: Voor een groot deel van de inwoners van Velsen het wegvallen van de mogelijkheid om gebruik te maken van een fysieke bibliotheek Vermindering/verdwijnen van activiteiten voor inwoners die plaatsvonden op die locatie (o.a. activiteiten op het gebied van educatie, laaggeletterdheid, ontmoeting en debat) Geheel of gedeeltelijk ontslag voor de betrokken medewerkers van de bibliotheek Vermindering huurinkomsten voor de gemeente voor wat betreft de locatie Velserbroek
Welke besparing wordt gerealiseerd? Bij een bibliotheek zijn twee financiële stromen van belang. Allereerst de subsidie die wordt verleend aan de bibliotheek (€ 2.076.466), waaruit onder meer de huisvestingslasten en personeelslasten worden betaald. Ten tweede de vastgoedexploitatie, die enkel van toepassing is als het betreffende pand in eigendom van de gemeente is (i.c. de locatie Velserbroek). Sluiting 1 locatie bibliotheek Een daadwerkelijke besparing wordt dus alleen gerealiseerd als: 1. Het betreffende pand dat wordt gesloten geen gemeentelijk eigendom is, want dan is er een bezuiniging op de subsidie en is er geen sprake van een vastgoedexploitatie (i.c. de locatie IJmuiden), of; 2. Het betreffende pand dat wordt gesloten wél eigendom is, maar dit eigendom ook wordt afgestoten waardoor de vastgoedexploitatie eindigt en er bovendien een eenmalige opbrengst wordt gerealiseerd (i.c. locatie Velserbroek). Voor de locatie in IJmuiden (huurprijs ongeveer € 207.000) geldt dat de gemeente daarvoor een huurovereenkomst heeft gesloten met de Winkelstichting tot 1 juli 2023. Deze huurovereenkomst kan niet eenzijdig worden opgezegd als gevolg van het sluiten van deze bibliotheeklocatie. Met betrekking tot Velserbroek: De huurprijs voor deze locatie bedraagt € 59.000,-.
Sluiting van deze locatie leidt tot het wegvallen van de subsidie (indien de functies niet worden geherhuisvest), maar ook tot het wegvallen van de huur. Deze moeten worden verevend met elkaar om een bezuinigingspost exclusief enkele PM posten/onzekerheden te krijgen, met dien verstande dat de bezuiniging dan waarschijnlijk lager zal uitpakken. Die onzekerheden zijn in ieder geval: • Afstoten van het pand (opbrengst); • Tot die tijd de verkoop kosten mbt het verslechterde vastgoedexploitatie (kosten); • Indirecte gevolgen bijv. (kosten): o andere instellingen kunnen geen gebruik meer maken van het gebouw (denk aan SWV) o (in)directe maatschappelijke effecten met financiële gevolgen (zie maatschappelijke effecten) • Frictiekosten (kosten)
Pagina 18
Besparing op activiteiten bibliotheek De subsidie voor de bibliotheek bedraagt €1.802.466,- (excl huur locaties). De wet stelt dat iedere Nederlander laagdrempelig toegang moet hebben tot onafhankelijk informatievoorziening. Onderzoek zal gedaan moeten worden naar wat het effect is van de sluiting van 1 locatie van de bibliotheek, hoe en of functies omschreven in de Bibliotheekwet uitgevoerd kunnen worden. Als blijkt dat bijvoorbeeld de fysieke toegankelijkheid tot de bibliotheek onvoldoende is met 1 locatie zal gekeken moeten worden hoe dit anders vormgegeven kan worden. Dit levert mogelijk geen besparing op. Om deze reden is het vooralsnog niet mogelijk een schatting te geven van de besparing die het sluiten van 1 bibliotheeklocatie met zich meebrengt voor de activiteiten. Om deze reden staat na een redelijke termijn voor afbouw, PM in de tabellen. Besparing activiteiten bibliotheek Locatie IJmuiden Locatie Velserbroek
2021 Afbouw
Pagina 19
2022 Afbouw
2023
2024
PM € 103.500 € 59.000
PM € 207.000 € 59.000
II 8. Schouwburg sluiten
Wat houdt de maatregel in? Sluiten Stadsschouwburg Velsen. De toekomstbestendigheid van de Stadsschouwburg Velsen is de komende periode onderwerp van discussie in de gemeenteraad. Deze bezuinigingskaart hangt daar sterk mee samen. Er zijn in het najaar sessies gepland (voorgenomen) en we streven naar besluitvorming in februari 2022. Deze besluitvorming is bepalend voor een eventuele bezuiniging op de Stadsschouwburg. Dus daarmee wordt het een ander traject.
Wat is het maatschappelijk effect? Door de Stadsschouwburg te sluiten, verdwijnt de (film)theater- / podiumfunctie in Velsen. - Dit heeft consequenties voor inwoners, die binnen de gemeentegrenzen geen professionele theaterprogrammering kunnen bezoeken, maar daarvoor moeten uitwijken naar Haarlem of Beverwijk. - valt de brede podiumfunctie weg voor amateurkunstorganisaties en - verenigingen. - leidt de keuze tot leegstand van het gebouw, en daarmee tot nieuwe keuzes over het gebouw (verhuur, sloop, herontwikkeling).
Welke besparing wordt gerealiseerd? Bij de Stadsschouwburg zijn twee financiële stromen van belang. Allereerst de subsidie die wordt verleend aan de Stadsschouwburg. Met de subsidie worden niet alle kosten van de Stadsschouwburg gedekt. De Stadsschouwburg is voor een grootste deel afhankelijk van eigen inkomsten. Desalniettemin is de subsidie bepalend voor de continuïteit van de Stadsschouwburg. Ten tweede de vastgoedexploitatie. Het pand waarin de Stadsschouwburg zit is eigendom van de gemeente. Daarvoor betaalt de Stadsschouwburg huur. Indien de Stadsschouwburg wordt gesloten, vallen de huurinkomsten dus ook weg. De kans dat het pand opnieuw verhuurd wordt, wordt klein geacht gezien de specifieke bestemming ten behoeve van een podiumfunctie. Indien het pand wordt afgestoten dan wel herontwikkeld is er sprake van een incidentele opbrengst. Besluit tot afbouw van de subsidie kan op zijn vroegst in 2022 worden uitgevoerd in verband met inachtneming van een redelijke termijn voor opzegging of verlaging van subsidie. Een besluit tot minder investeren in het gebouw biedt een eenmalige besparing op het exploitatietekort, echter het gebouw vertoont al veel tekenen van uitgesteld onderhoud, waardoor een besluit tot minder investeringen in het gebouw kan leiden tot verdere achteruitgang van het vastgoed met gevolgen op de lange termijn.
Vanwege de onzekerheden rondom corona kan nog geen realistische inschatting worden gemaakt van de kosten en besparingen op termijn. 2021
Besparing
2022 Afbouw
Pagina 20
2023 max € 0,9 mln
2024 max € 0,9 mln
III.
Publieke dienstverlening III 1. Verminderen inzet online kanalen
Wat houdt de maatregel in? Het verminderen van de ondersteunende middelen voor de online communicatie door het Mediateam. Mediateam Internet en sociale media zijn niet meer weg te denken in onze maatschappij. De laatste jaren is er een proces in gang gezet om meer en beter online te communiceren. Het Mediateam is opgericht, er zijn werknemers met digitale expertise aangenomen en er worden meer online kanalen (Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, TikTok) ingezet voor de gemeentelijke communicatie. En niet zonder succes; de inwoners van Velsen weten de gemeente zowel offline als online goed te vinden. In vergelijking met andere gemeenten hebben we zelfs op elk kanaal een groot aantal volgers. We kunnen hierdoor een bredere doelgroep aanspreken. Het Mediateam biedt de collega’s de mogelijkheid om gestructureerd te luisteren naar wat er speelt in de samenleving, het bestuur betekenisvol te adviseren en om alle kanalen scherper in te zetten als de berichten daar aanleiding toe geven. Nieuws verspreidt zich snel op de sociale mediakanalen. Door de inzet van het Mediateam kunnen we zaken sneller en beter oppakken. Obi4Wan Dit is een webcare en monitoringstool die dagelijks gebruikt wordt. Hier komen alle online berichten binnen die te maken hebben met gemeente Velsen. Vragen van inwoners via Twitter, Facebook, Instagram komen zo in één overzicht samen.
Ook nieuwsberichten of vermeldingen op websites houden we op deze manier makkelijk bij. Online communiceren gebeurt eveneens via Obi4Wan; met één klik kunnen we op meerdere kanalen informatie delen. Obi4Wan wordt naast webcare en monitoring ook gebruikt voor Issuemanagement en omgevingsanalyses. Hiermee haal je de signalen van buiten naar binnen. Het terugbrengen van het aantal online kanalen, betekent dus geen besparing. Er kan worden gekeken naar alternatieven voor Obi4Wan. In jaargang 2019/2020 werd er zo’n € 9.000 besteed aan Obi4Wan. Er zijn goedkopere alternatieven beschikbaar, maar of deze alternatieven dezelfde kwaliteit voor een lagere prijs bieden, moet geïnventariseerd worden. Afhankelijk van de eisen en wensen van de organisatie kan gerichter onderzocht worden of zo’n alternatief ook bruikbaar kan zijn voor Velsen. Het stoppen met Obi4Wan (en eventuele alternatieven) is geen optie. Vragen of opmerkingen aan de gemeente van inwoners, ondernemers en recreanten worden geplaatst op verschillende online kanalen (Facebook, Twitter, Instagram). Bij het stoppen met Obi4Wan of eventuele alternatieven komen deze berichten niet meer in beeld. Hierdoor kun je geen antwoorden meer geven op vragen en mis je de signalen van de buitenwereld. Andere abonnementen Het Mediateam maakt ook gebruik van andere, een stuk goedkopere, abonnementen.
Beide zijn noodzakelijk om dagelijkse werkzaamheden te kunnen doen. • Laposta is het programma waarin we dagelijks nieuwsbrieven versturen naar interne en externe partijen. Dit account wordt bijvoorbeeld gebruikt voor projecten, evenementen en ook de dagelijkse tamtam. • InDesign en Photoshop worden gebruikt om kleine vormgevingsopdrachten zelf te doen. Dit scheelt behoorlijk wat kosten, omdat hiervoor niet het uurloon van een externe vormgever gevraagd wordt. Photoshop wordt door het Mediateam het meest gebruikt. Pagina 21
Verschuiving werkzaamheden Een andere optie om te bezuinigen is het verschuiven van werkzaamheden. Dit zou betekenen dat sommige werkzaamheden niet meer uitgevoerd worden, zodat andere werkzaamheden zonder hulp van externen kan worden opgepakt. Denk aan vormgevingsopdrachten, video’s en fotografie. Dit heeft wel een duidelijke invloed op de kwaliteit van deze producten en daarmee dus ook het imago dat we als gemeente Velsen willen uitstralen.
Wat is het maatschappelijk effect? Obi4Wan Obi4Wan is het centrale, online plein van Velsen. Alle communicatie van belang voor gemeente Velsen komt hier binnen. Digitale vragen, klachten, complimenten, opvallende zaken, potentiële maatschappelijke risico’s komen binnen in Obi4Wan, waarna het Mediateam hierop – indien nodig – acteert. De maatschappelijke consequenties van het niet langer gebruikmaken van tools als Obi4Wan houden in dat het Mediateam o.a. haar monitoringskwaliteit verliest, niet langer direct kan inspringen op acute zaken om zo de schade voor de gemeente te kunnen beperken, dat er niet langer analyses gemaakt kunnen worden (zoals bijvoorbeeld in de coronacrisis gebeurde), maar vooral dat de kwaliteit van online contact met inwoners/andere belanghebbenden drastisch zal dalen. De kans is zeer aanwezig dat (belangrijke) informatie die normaliter in Obi4Wan zou verschijnen, niet wordt opgemerkt door het Mediateam. Adequaat handmatig monitoren zonder informatie te missen is ondoenlijk; daar is het internet te groot voor. Andere abonnementen Het stopzetten van het Laposta-abonnement zou betekenen dat we teruggaan naar de gratis versie van dit programma. Dit houdt onder andere in dat we minder mailings per jaar kunnen doen, wat betekent dat we niet meer dagelijks de tamtam kunnen uitsturen, niet meer voor projecten nieuwsbrieven kunnen maken en verspreiden.
Stoppen met Photoshop en InDesign zou volgens het Mediateam eerder meer geld kosten dat dat het zou opleveren. Door met deze producten kleine vormgevingsklusjes zelf te doen, hoeven hiervoor geen externen worden ingeschakeld. Verschuiving werkzaamheden Werkzaamheden verschuiven zou een optie kunnen zijn om geld te besparen. Dit zou echter wel betekenen dat een aantal werkzaamheden stoppen (bijvoorbeeld dagelijkse tamtam, omgevingsen Issueanalyses, beheer platforms). Er zou dan meer tijd zijn om vormgeving, film en fotografieopdrachten zelf te doen. De kern van het Mediateam is echter ‘de buitenwereld naar binnenhalen’. Het maken van een tamtam en omgevingsanalyses is daarvoor essentieel, zoals eerder is beschreven.
Welke besparing wordt gerealiseerd? Door de kosten en kwaliteit van alternatieven voor Obi4Wan te inventariseren, kunnen de jaarlijkse kosten omlaag. 2021
2022 € 18.000
Besparing
Pagina 22
2023 € 18.000
2024 € 18.000
III 2. Stoppen product ontwikkeling en toerisme
F05.2
Stoppen product ontwikkeling toerisme
Wat houdt de maatregel in? Dit budget is bedoeld om productontwikkeling te stimuleren, in te spelen op het project Amsterdam Bezoeken Holland Zien, te monitoren (nadrukkelijke wens van de Raad) en in te spelen op IJmuiden Rauw aan Zee (de identiteit IJmuiden Rauw aan Zee te koppelen aan de kansen en stimuleren dat ondernemers er op in gaan spelen).
Wat is het maatschappelijk effect? •
•
•
Om te kunnen meten of de acties het gewenste resultaat bereiken en goed te weten wat de wensen en ervaringen van de bezoekers zijn is het van belang structureel onderzoek uit te laten voeren. Zo is het van belang dat de gemeente deel kan nemen aan bezoekersonderzoeken en onderzoeken naar de economische betekenis van toerisme. Verlagen van het budget heeft beperkende gevolgen voor het uitvoeren van noodzakelijke onderzoeken. Ondernemers worden minder gestimuleerd en geholpen om in te spelen op de toerist. Dit gebeurt nu vaak door bijeenkomsten zoals de evenemententop en bijeenkomsten voor de toeristische stakeholders. Minder mogelijkheden voor subsidie en acties bij evenementen. Het gevolg kan zijn dat een aantal evenementen het net niet meer redden (deze branche heeft het nu al extra zwaar doordat dit jaar de meeste evenementen zijn geannuleerd en daarmee inkomsten zijn misgelopen).
Welke besparing wordt gerealiseerd? Bij vermindering van het budget met € 20.000 kan er een keuze gemaakt worden om dat budget bv alleen nog in te zetten om productontwikkeling te stimuleren en evenementen te sponsoren, onderzoek kan dan bv voorlopig achterweg blijven. Of het bijv. alleen in te zetten op het verbinden van partijen, door o.a. het organiseren van een evenemententop. Omdat er al op zo veel andere onderdelen binnen EZ bezuinigd is, is hier alleen nog maximaal een vermindering met 22.000 mogelijk. Als het meer wordt zullen we de speerpunten en ambities uit de economische agenda (en wellicht ook de toekomstvisie 2050) moeten bijstellen. 2021
2022 € 20.000
Scenario minder
Pagina 23
2023 € 20.000
2024 € 20.000
III 3. Stoppen bijdrage nationaal park
F06
Stoppen bijdrage nationaalpark
Wat houdt de maatregel in? Het budget is voor € 10.000 bestemd voor een bijdrage aan het Nationaal Park Zuid-Kennemerland (NPZK). In 2021 is het resterende budget (€ 30.000) bezuinigd. Dit budget werd ingezet voor: het up-to-date houden van het fiets- en wandelnetwerk, het stimuleren van het gebruik van fiets- en wandelpaden, uitvoering van onderdelen van het Actieprogramma MRA Landschap, regionale samenwerking op het gebied van recreatieve verbindingen en het realiseren van Toeristische Overstap Punten (TOP’s).
Wat is het maatschappelijk effect? •
Welke besparing wordt gerealiseerd? Besparing op de bijdrage aan NPZK. 2021
2022
Besparing
€0
Pagina 24
2023 € 10.000
2024 € 10.000
III 4. Stoppen of verminderen inzet regionale economie
Wat houdt de maatregel in? Het economisch budget wordt ingezet voor bijdragen aan samenwerkingsverbanden: Bestuursplatform NZKG (samenwerkingsverband nzkg-gemeenten en de provincie) en regionale havenpromotiestichtingen (Amports, ACP, AYOP, Velsen is lid/deelnemer in deze verbanden samen met andere gemeenten, provincie en bedrijfsleven). Op dit budget is eerder al een bezuiniging doorgevoerd (50.000). Het is niet mogelijk om hier verder op korte termijn te bezuinigen. We hebben namelijk diverse samenwerkingsverbanden waar we langdurige afspraken voor hebben gemaakt, die worden betaald uit dit budget.
Wat is het maatschappelijk effect? Minder (publiek-private) samenwerking en promotie van de regionale haven. Om onze ambities uit de Toekomstvisie Duurzaam Verbinden en de Economische Agenda te helpen realiseren hebben we de verschillende regionale samenwerkingsverbanden nodig.
Welke besparing wordt gerealiseerd? Op de lange termijn maximaal € 40.000. 2021
2022
Besparing
Pagina 25
2023
2024 € 40.000
III 5. Stoppen inzet citymarketeer
Wat houdt de maatregel in? Het enige wat structureel in de begroting is opgenomen is het budget (€95.000) voor het in dienst kunnen nemen van een citymarketeer. Voor de subsidiebijdrage is tot en met 2021 budget gereserveerd vanuit de visie op Velsen gelden. Voor 2022 en verder wordt via de begrotingsbehandeling bekeken of er jaarlijks voor €150.000 euro voor in de begroting opgenomen kan worden. De citymarketeer is in dienst van de gemeente. Mocht besloten worden dit structurele budget te schrappen, dan betekent dit dat er geen citymarketeer meer is voor Velsen en dat we helemaal stoppen met citymarketing. De stichting Citymarketing Velsen kan namelijk alleen de activiteiten uitvoeren met behulp van de citymarketeer. Er is ook met de stichting afgesproken dat de gemeente in deze constructie zorgt voor de citymarketeer.
Wat is het maatschappelijk effect? • • • •
•
•
De stichting en citymarketeer hebben, ook in de coronatijd, laten zien dat ze flexibel kunnen helpen om ondernemers te ondersteunen, de campagnes ik Koop Lokaal en ik Eet lokaal waren een zeer gewenst steuntje in de rug bij de lokale ondernemers. Citymarketing is iets van een lange adem, we beginnen nu de eerste resultaten te zien, het imago verbeterd en meer mensen kennen IJmuiden. Het zou zonde zijn van alle inspanningen om er nu mee te stoppen. Groot draagvlak bij betrokkenen (bron Kwalitatief onderzoek stakeholders citymarketing 2020) Voor de 1 meting zijn ook verschillende betrokkenen geïnterviewd. Ze gaven de stichting Citymarketing Velsen gemiddeld een 8,5 als rapportcijfer. De stakeholders zijn vooral erg goed te spreken over de inzet van citymarketing bij het verbinden van partijen (o.a. congres, citymarketingcafés). Verder waren de stakeholders erg positief over de inspanningen om de naamsbekendheid van IJmuiden te vergroten en het imago van IJmuiden te verbeteren. Als geslaagde ludieke actie worden vaak de letters van IJMUIDEN op de dam in Amsterdam genoemd en de snelle en flexibele actie ”Ik Koop Lokaal” en “Ik Eet Lokaal” aan het begin van de coronacrisis. Ook het vergroten van de trots onder de bedrijven is volgens nagenoeg alle stakeholders erg goed gelukt. Ze zien ook allemaal het belang in om met citymarketing door te gaan.
Een van de redenen om te starten met citymarketing, was het helpen realiseren van de Visie Kennisrijk Werken in Velsen 2025. Er ligt nu een nieuwe toekomstvisie, Visie op Velsen 2050, Duurzaam Verbonden. Verwachting is dat het voor het realiseren van die ambities ook zal helpen als citymarketing wordt voortgezet. Er is vanuit de gemeente sterk de wens geuit om citymarketing iets van de gemeenschap te laten zijn. Dat is de reden dat er gekozen is voor een stichting met een bestuur die zich vrijwillig inzet voor de citymarketing gekoppeld aan het als gemeente leveren van de citymarketeer voor de uitvoering van de activiteiten. Bij de behandeling van de begroting wordt duidelijk of er structureel budget is voor de subsidie van de citymarketingactiviteiten. Naast de afspraken met het bestuur en de stichting is er ook met vele stakeholders en organisaties een samenwerking aangegaan vanuit citymarketing, zoals AYOP, Techport, Noordzeevis IJmuiden etc. Deze inspanningen om verschillende partijen met elkaar te verbinden zijn dan voor niets geweest.
Pagina 26
De doelen van citymarketing worden dan niet meer nagestreefd: 1. Het vergroten van de naamsbekendheid van IJmuiden en het verbeteren van het imago van IJmuiden als interessante vestigingslocatie (met o.a. maakindustrie/Techport, windoffshore en visserij), interessante bezoeklocatie en aantrekkelijke woonstad. 2. Het behouden en aantrekken van bezoekers, bewoners en bedrijven en het vergroten van de economische spin off. 3. Het vergroten van trots onder de bewoners.
Welke besparing wordt gerealiseerd? Budget van €95.000 voor inzet van de citymarketeer (in dienst bij de gemeente). 2021
Besparing
€0
Pagina 27
2022 € 95.000
2023 € 95.000
2024 € 95.000
IV. Leefomgeving IV 1. Verminderen aantal speelplekken
Wat houdt de maatregel in? Het verminderen van het aantal speelplekken moet gefaseerd en onderbouwd gedaan worden. Er zijn twee scenario’s: • Op het moment dat er groot onderhoud (vervanging) moet plaatsvinden, leggen we geen nieuwe speelplek meer aan. • We gaan bestaande speelplekken verwijderen.
Wat is het maatschappelijk effect? •
• •
Het opheffen van speelplekken zorgt ervoor dat kinderen minder kunnen buitenspelen. Regelmatig zijn er juist aanvragen voor het plaatsen van een extra speelplek. Zeker op plekken waar kinderen weinig buitenspeelruimte hebben (bijvoorbeeld geen eigen tuin) zal veel weerstand ontstaan. Kinderen komen minderbuiten en bewegen minder. Dit heeft gevolgen voor de lichamelijke en geestelijk vitaliteit van onze inwoners. De druk op overgebleven speelplekken neemt toe. De technische levensduur neemt hierdoor af en de vraag vanuit de buurt van extra speelplekken neemt toe.
Welke besparing wordt gerealiseerd? Als een speelplek financieel en technisch niet afgeschreven is, is het verwijderen van de plek kapitaalvernietiging. Als de speelplek financieel wel is afgeschreven en technisch niet, dan geldt nog steeds dat het verwijderen van deze plek lastig uit te leggen is aan inwoners. Als de plek ook technisch is afgeschreven en/of de speelwaarde past niet meer bij de bevolkingsopbouw in de wijk, dan wordt de plek in het renovatieplan speelplekken opgenomen. In dit plan kan er gekozen worden om een plek te laten vervallen. Dit levert niet direct een besparing op. De plek moet namelijk wel een andere inrichting krijgen. De plek moet dan ook weer onderhouden worden. Er is geen sprake areaalvermindering. Het niet terugbrengen van een gemiddelde speelplek levert een besparing op van circa 4.400 euro per jaar (minder kapitaallasten) per speelplek. Daarin is nog geen rekening gehouden met het slopen van de speelplek en het herinrichten naar de nieuwe functie. Het verschil tussen onderhoud van de speelplek en het onderhoud van een andere functie is zeer beperkt. 2021
Besparing kapitaallasten
2022 € 4.400 per speelplek
Pagina 28
2023 € 4.400 per speelplek
2024 € 4.400 per speelplek
IV 2. Stoppen met kinderboerderij
Wat houdt de maatregel in? De exploitatie van de kinderboerderij door de gemeente wordt in zijn geheel gestopt en, indien mogelijk, overgedragen aan een particulier initiatief.
Wat is het maatschappelijk effect? De kinderboerderij heeft een sociaal-culturele functie. Het is een ontmoetingsplaats voor veel mensen uit Velsen en omgeving. Hier komen jong en oud, autochtoon of allochtoon, in schoolverband of in vrije tijd met elkaar in contact. Daarnaast heeft de kinderboerderij als doelstelling dat het mogelijkheden biedt voor een zinvolle vrijetijdsbesteding, waarin dieren centraal staan. Deze vrijetijdsbesteding kan bestaan uit een bezoek brengen aan de kinderboerderij tot actief meewerken als vrijwilliger. Dit is een recreatieve mogelijkheid die de kinderboerderij biedt, in deze tijd van toenemende verstedelijking. Ook is de kinderboerderij is een erkend SBB opleidingsbedrijf en leidt al vele jaren stagiaires op die een gerichte vakopleiding volgen voor o.a. : Assistent groen en natuur mbo 1, Medewerker dierverzorging mbo 2, Vakbekwaam hovenier mbo 3. Bovenstaande facturen worden bij het wegnemen van de kinderboerderij niet op een andere wijze ingevuld. De opstallen en het terrein worden ook gebruik voor het beheer van het park en sportvoorzieningen. Daarvoor moet elders ruimte worden gevonden, ruimte die nu al schaars is.
Welke besparing wordt gerealiseerd? Exploitatiekosten van de kinderboerderij. 2021
2022 € 60.000
Besparing
Pagina 29
2023 € 60.000
2024 € 60.000
IV 3. Stoppen met kinderbadjes
Wat houdt de maatregel in? In de zomer vult de gemeente altijd de badjes in het Burgemeester Rijkenspark en in Velserbeek bij de kinderboerderij. Deze maatregel houdt in dat we de badjes in de zomer niet meer vullen, reinigen en leeg laten lopen.
Wat is het maatschappelijk effect? De badjes worden gebruikt als ontmoetingsplaats voor jonge gezinnen. Vooral de kleine kinderen kunnen hier tijdens warmte gebruik maken van de badjes. Ondanks andere manieren om bij het water te kunnen zitten, zoals in Spaarnwoude, in het zwembad en op het strand, zal er wat maatschappelijke onrust ontstaan over dit voorstel.
Welke besparing wordt gerealiseerd? Aan de waterkwaliteit in dit soort openbare badjes worden steeds meer eisen gesteld. De badjes moeten dagelijks voorzien worden van vers leidingwater. Dit gebeurt door medewerkers van de buitendienst, die op dat moment hun reguliere werk moeten laten liggen. Na een warme dag ruimen deze medewerkers ook alle afval op en reinigen ze het bad. Het bad en de pomp hebben ook onderhoud nodig. Tot slot moet de badjes ook vervangen worden aan het einde van de levensduur (vervangingskosten). Al deze kosten worden bespaard als de badjes niet meer gebruikt gaan worden. In onderstaand tabel zijn niet besparingen op vervangingskosten meegenomen. 2021
2022 € 18.000
Besparing
Pagina 30
2023 € 18.000
2024 € 18.000
IV 4. Versoberen kwaliteit voor schoonvegen van de weg
Wat houdt de maatregel in? Verlaging tot het wettelijk minimum (C) is mogelijk. Alle varianten daar naartoe zijn mogelijk.