Document · PDF

Programmabegroting 2022-2025 VRK

Raadsvergadering 23 juni 2021, gemeente VelsenBij agendapunt: Jaarstukken 2020 en begroting 2022 GR VRK32.835 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 4

Uitgangspunten van beleid • Kostendekkend werken door efficiënt om te gaan met de ons beschikbaar gestelde middelen en het daarin zoeken naar verbeteringen. • Het zijn van een proactieve, betrouwbare en samenwerkingsgerichte partner zowel binnen de RAV Kennemerland als met partners uit de acute en opgeschaalde zorgketen. • Medewerkers optimaal stimuleren en faciliteren in hun ontwikkeling, zowel direct als indirect werk gerelateerd.

Relevante Beleidsnotities en wettelijk kader • Regionaal (strategisch) Ambulance Plan 2021-2025 • Regionaal (strategisch) Opleidingsplan 2021-2025 • Kwaliteit- en Veiligheidsmanagementsysteem (KIWA/ VMS) in Informatie Beveiliging (NEN 7510) • Vigerende wetgeving (o.a. wet BIG, WKKGZ, AVG, WGBO en WTZi)

PROGRAMMABEGROTING 2022-2025

Doelenboom Wat willen we bereiken

Wat gaan we er voor doen

Strategisch doel

Operationeel doel

Prestatie 2022-2025

Het leveren van hoogwaardige Ambulancezorg.

Ambulancezorg leveren volgens de landelijke standaard.

• Conform landelijk Protocol Ambulancezorg (LPA). • Meldkamer doet aanname conform protocol ProQA; • Bij spoed in minimaal 95% van de gevallen binnen 15 minuten ter plaatse. • Het uitvoeren van niet-spoed en besteld vervoer. • Chauffeurs en verpleegkundigen vakbekwaam houden. • Paraatheidsrooster conform Referentiekader Spreiding & Beschikbaarheid (RIVM).

Innoveren.

• Minimaal twee innovatieve projecten per jaar (2021 o.a. Planmodule Besteld Vervoer, capaciteitsmodule MKA, Electra Stroke en Call-to-Balloon/ Call-to-Needle). • Investeren in samenwerking met ketenpartners duurzame inzetbaarheid van personeel. • D.m.v. Codestat kwalitatief evalueren en analyseren van reanimatie casussen. • Doelen uitschrijven omtrent duurzaamheid binnen de RAV, bv gezamenlijke inkoop, elektrische voertuigen.

Fungeren als medische “ogen en oren” en hier actie op laten nemen.

• Doen van meldingen van o.a. kindermishandeling, huiselijk geweld en vervuiling huishoudens. • Met GGZ-partners samenwerken m.b.t. melding, registratie en vervoer van personen met verward gedrag.

Verbeteren samenwerking met partners in de acute ketenzorg (ziekenhuizen, GGZ en HAP).

• Uitlijnen afspraken vanuit Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ) naar Bestuurlijk Overleg Acute Zorg (BOAZ) en naar Ketenpartner Overleg (KPO), en vice versa.

Werken volgens de Grootschalig Geneeskundige Bijstand (GGB).

• Opgeleid en geoefend personeel t.b.v. grootschalige incidenten (GGB). • Acute ketenoefening in 2021, daarna ieder 2 tot 3 jaar.

Leveren van meerwaarde aan partners (RAV Kennemerland, acute ketenzorg, opgeschaalde zorg en GGD).

Wat is het beoogd maatschappelijk effect Het behalen van individuele gezondheidswinst op basis van de zorgbehoefte van de patiënt.

Doelmatige, goed afgestemde keten van diensten op het gebied van acute en opgeschaalde gezondheidszorg.

Pagina 23

Wat mag het kosten? Programma Brandweerzorg

Bedragen x € 1.000

Jaarverslag 2020

Programmabegroting 2021

Saldo Lasten

Baten

Programmabegroting 2022

Saldo Lasten

Meerjarenbegroting

Baten

Saldo

2023

2024

2025

7.1 Volksgezondheid Ambulancezorg

-5.987

6.341

791

-5.550

6.377

554

-5.823

-36

369

393

424

465

-6.023

6.710

1.184

-5.526

6.801

1.019

-5.782

-6.023

6.710

1.184

-5.526

6.801

1.019

-5.782

6.821

6.362

6.691

6.362

6.691

Regionaal ambulancevervoer

7.1 Volksgezondheid Dekkingsbronnen: Zorgverzekeraars

6.821 Resultaat voor bestemming

798

6.710

7.546

836

6.801

7.710

909

798

6.710

7.546

836

6.801

7.710

909

798

6.710

7.546

836

6.801

7.710

909

Mutatie reserves Resultaat na bestemming Vennootschapsbelasting Resultaat na belasting

Verloopstaat baten en lasten 2021 naar 2022

Bedragen x € 1.000 Lasten Programmabegroting 2021 Aansluiting werkbegroting 2021

6.710 91

Lasten Programmabegroting 2022

6.801

Baten Programmabegroting 2021

7.546

Verhoging bijdragen FLO en NZA Baten Programmabegroting 2022

164 7.710

PROGRAMMABEGROTING 2022-2025

2.5 Programma GHOR Ambitie van het programma

Relevante Beleidsnotities en wettelijk kader

De organisatie van de gezondheidszorg in Nederland is een omvangrijk en complex systeem van zelfstandig werkende organisaties en partijen. In de dagelijkse praktijk werken deze instituties continu en op verschillende manieren samen. In het geval door een groot incident, ramp of crisis de capaciteit en de continuïteit van de gezondheidsketen verstoord raakt of dreigt te raken, dan is het de opdracht van GHOR Kennemerland te zorgen voor de meest optimale samenwerking van al deze onderdelen van de geneeskundige hulpverlening. De GHOR voorziet de organisaties van de juiste informatie, verzamelt informatie vanuit de gezondheidszorg, verzorgt de onderlinge afstemming en de afstemming met andere hulpdiensten zoals Brandweer, Politie, gemeenten en vitale bedrijven zoals energie- en waterbedrijven, Luchthaven Schiphol, Tata Steel en dergelijke.

• Wet Veiligheidsregio’s • Besluit Veiligheidsregio’s en Personeel Veiligheidsregio’s • Wet Publieke gezondheidszorg • Missie, Visie, Strategie en Organisatiedoelstellingen GHOR Kennemerland 2018-2022 • Crisismodel GHOR GGD Kennemerland vanaf 2015 versie 1.0 • Vakbekwaamheid OTO Beleidsplan 2019-2021

Een zorginstelling kan zelf ook getroffen worden door een calamiteit, zoals uitval van stroom of wateroverlast. De GHOR helpt en adviseert deze instellingen om hierop voorbereid te zijn en te zorgen voor continuïteit van zorg. Onderdeel hiervan is samen opleiden, trainen en oefenen. Ook van burgers wordt verwacht dat zij verantwoordelijkheid nemen voor veiligheid en gezondheid. De GHOR probeert hieraan bij te dragen door intensivering van risico-communicatie en het bieden van gezondheidskundige handelingsperspectieven bij crisis of rampen. GHOR Kennemerland is de verbindende schakel tussen openbaar bestuur, veiligheids- en keten- en zorgpartners, gericht op het functioneren van de zorgketen als een samenhangend geheel waarin de zorgcontinuïteit voor burgers geborgd is en zelfredzaamheid bevorderd wordt, ook wanneer op grote schaal gezondheid en/of veiligheid in het geding dreigen te komen.

Risico’s Risico

Beheersmaatregel

Niet volledig kunnen uitvoeren taken GHOR vanwege lange duur corona-crisis.

• De crisis is nog niet ten einde, maar de contouren van de effecten worden wel zichtbaar. Daarom is het belangrijk om in 2021 goed zicht te houden op de ontwikkelingen en een balans op te maken, wat dit concreet gaat betekenen voor 2022.

Mogelijk verminderde duurzame inzetbaarheid personeel.

• Vanuit de VRK is er veel aandacht voor duurzame inzetbaarheid en wordt actief aan medewerker gevraagd wat zij nodig hebben om duurzaam inzetbaar te blijven. • Voor medewerkers is een vitaliteitsprogramma ontwikkeld, om hen te ondersteunen en zo vitaal mogelijk te houden.

Suboptimale samenwerking met en/of tussen onze ketenpartners.

• Afstemmen dienstverlening met ketenpartners, zowel structureel als incidenteel. • Gezamenlijke inspanningen evalueren, en leeren verbeterpunten in de betreffende samenwerking en/of werkprocessen doorvoeren.

Adviezen worden niet opgevolgd.

• Aansluiten bij de behoefte van de klant (gemeenten, ketenpartners, burgers). • Geven van professionele, onderbouwde adviezen.

Uitgangspunten van beleid De GHOR draagt zorg voor: 1. h et regisseren van de (voorbereiding op) opgeschaalde geneeskundige hulpverlening. 2. h et borgen van de zorgcontinuïteit binnen de zorgketen. 3. h et versterken van de zelfredzaamheid en veerkracht van burgers en organisaties.

Pagina 25

Doelenboom Wat is het beoogd maatschappelijk effect

Wat willen we bereiken

Wat gaan we er voor doen

Strategisch doel

Operationeel doel

Prestatie 2022-2025

De crisisorganisatie staat 24x7 paraat voor de geneeskundige hulpverlening bij rampen en crises.

Crisisorganisatie conform landelijke en regionale regelgeving.

• Procedures, (deel) procesplannen en handboeken voor crisisfunctionarissen, up to date houden.

Voldoende, gekwalificeerde crisisfunctionarissen.

• Uitvoeren OTO Beleidsplan 2022-2024. • Organiseren van Multi- en mono activiteiten en -oefeningen voor crisisfunctionarissen. • Afsluiten van convenanten met ketenpartners.

Materialen en uitrusting permanent op orde.

• Uitvoeren materieelbeheersplan. • Volgens meerjarig investeringsplan vervangen materialen en piketvoertuigen.

Regie op voorbereiding op de geneeskundige hulpverlening bij rampen en crises.

Zorginstellingen zijn zich bewust van hun rol en eigen verantwoordelijkheid binnen de zorgketen.

• Op basis van het regionaal crisisprofiel de zorgketen voorbereiden op hun rol in de geneeskundige hulpverlening in uitzonderlijke omstandigheden. • Adviseren en bieden van ondersteuning aan partners in de zorgketen om hun zorg continuïteit ook in uitzonderlijke omstandigheden te kunnen garanderen.

Zorginstellingen zijn voorbereid op geneeskundige hulpverlening ook in geval van rampen en crises.

Coördinatie en aansturing van de geneeskundige hulpverlening tijdens rampen en crises.

24x7 paraatheid van kwalitatief hoogstaande crisisorganisatie.

• Beschikbaar hebben van gekwalificeerde crisisfunctionarissen. • beschikbaar hebben van benodigd materieel (vervoer, communicatiemiddelen en kleding) ten behoeve van crisisfunctionarissen.

Verbinden van de geneeskundige hulpverlening met openbare orde en veiligheid tijdens crises of rampen.

• 24x7 beschikbaar hebben van het actiecentrum GHOR. • Informatiemanagement t.b.v. instellingen (m.b.v. GHOR 4all en LCMS • Door-ontwikkelen netcentrisch werken in witte kolom.

Adequate geneeskundige hulpverlening bij rampen en crises i.s.m. overige hulp verleningsdiensten.

GHOR is kennis centrum op gebied van grootschalige geneeskundige hulpverlening.

Adviseert over risicobeheersing (het voorkomen van rampen en crises).

• Bijdragen aan multidisciplinaire advisering over evenementen en grootschalige infrastructurele projecten aan gemeenten, andere over heden en bedrijven (mede in relatie met de nieuwe Omgevingswet).

Adviseert over crisisbeheersing (het optreden tijdens rampen en crises of (dreigende) verstoring van de zorg continuïteit).

• Bijdragen aan en/of mede opstellen van mono- en multidisciplinaire planvorming op het gebied van geneeskundige hulpverlening.

GHOR stelt zich burgergericht op ter vergroting redzaamheid van burgers bij rampen en crises.

Risico- en crisis-communicatie zijn gericht op de burger.

• Bijdragen aan intensivering van risico- en crisiscommunicatie.

Cursusactiviteiten zijn gericht op concrete handelingsperspectieven in geval van rampen en crises.

• Ontwikkelen en aanbieden van workshops, cursussen of dergelijke gericht op redzaamheid van burgers in crisissituaties.

Doelmatig en doeltreffend optreden van de crises organisatie tijdens rampen en crises.

Optreden van gezondheidsschade voor burgers voor komen en /of beperken.

Burgers zijn meer zelfredzaam bij rampen en crises

PROGRAMMABEGROTING 2022-2025

Wat mag het kosten? Programma GHOR

Bedragen x € 1.000

Jaarverslag 2020

Programmabegroting 2021

Saldo Lasten

Baten

Programmabegroting 2022

Saldo Lasten

Meerjarenbegroting

Baten

Saldo

2023

2024

2025

1.1 Crisisbeheersing en brandweer Crisisbeheersing

-533

600

-600

602

-602

-587

-598

-599

Interregionale activiteiten

-169

176

-176

181

-181

Opleiden, Oefenen, Trainen

-194

354

-354

363

-363

Risicobeheersing

-114

119

-119

122

-122

Planvorming

-278

285

-285

292

-292

-1.288

1.534

-1.534

1.560

-1.560

-1.545

-1.556

-1.557

-1.288

1.534

-1.534

1.560

-1.560

-1.545

-1.556

-1.557

Inwonerbijdrage

457

477

502

BDUR

1.652

1.656

1.674

2.133

2.176

1.1 Crisisbeheersing en brandweer Dekkingsbronnen:

2.109 Resultaat voor bestemming

821

1.534

2.133

599

1.560

2.176

616

631

620

619

Resultaat na bestemming

821

1.534

2.133

599

1.560

2.176

616

631

620

619

821

1.534

2.133

599

1.560

2.176

616

631

620

619

Vennootschapsbelasting Resultaat na belasting

Verloopstaat baten en lasten 2021 naar 2022

Bedragen x € 1.000 Lasten Programmabegroting 2021

1.534

Nominale ontwikkeling: - Loon en prijsindexering

Generatiepact

-15

Lasten Programmabegroting 2022

1.560

Baten Programmabegroting 2021

2.133

Verhoging rijksbijdrage BDUR

Verhoging gemeentelijke bijdrage

Baten Programmabegroting 2022

2.176

Pagina 27

2.6 Programma Multidisciplinaire samenwerking Ambitie van het programma

Relevante Beleidsnotities en wettelijk kader

“Verbeteren en borgen van de veiligheid en gezondheid van de burgers in de Veiligheidsregio Kennemerland”, dat is de ambitie van gemeenten, politie, KMar, GGD/GHOR en brandweer bij hun (intensieve) multidisciplinaire samenwerking.

• Wet veiligheidsregio’s beschrijft de organisatie, taken en bevoegdheden van de veiligheidsregio’s voor de zogenaamde multidisciplinaire voorbereiding, uitvoering van de rampenbestrijding en crisisbeheersing • Regionaal Risicoprofiel Kennemerland 2019-2022 • Regionaal Beleidsplan Crisisbeheersing 2019-2022 Samen Wendbaar & Weerbaar • Meerjarig beleidsplan Multidisciplinair Opleiden, Trainen en Oefenen (MOTO) • Rapport Evaluatiecommissie Wvr • Teamontwikkelingstraject VBK

Uitgangspunten van beleid Een kerntaak van het Veiligheidsbureau Kennemerland is het verbinden van de partners in veiligheid en gezondheid. Het beleid voor de multidisciplinaire samenwerking is gebaseerd op het regionale risicoprofiel. De regio kenmerkt zich door een veelheid aan risico’s en een grote diversiteit daarvan. Daarbij zijn de gebieden Schiphol en het Noordzeekanaal (inclusief Tata Steel) als hotspots aan te merken door de clustering van verschillende typen risico’s. In Kennemerland wordt intensief gewoond, gewerkt en gerecreëerd. Dat maakt de regio kwetsbaar voor uitval van fysieke infrastructuur (verkeer, vervoer, weg- en treinverbindingen) en vitale infrastructuur (elektriciteit, gas, drinkwater, ICT-voorziening). Veel risico’s in de regio Kennemerland kunnen een impact hebben ver buiten de regio, zoals bij overstromingen, natuurbranden, uitval vitale infrastructuur, ziektegolf en maatschappelijke onrust. Daarom is interregionale en nationale samenwerking van belang. De regio is dichtbevolkt, kent een gemêleerde bevolkingssamenstelling en er worden veel grote evenementen georganiseerd. Sociaalmaatschappelijke veiligheid is daarom een belangrijk thema.

De focus van de VRK is in de afgelopen jaren verschoven van klassieke rampenbestrijding naar moderne crisisbeheersing, waarbij meer aandacht is voor de voorbereiding op alle denkbare risico’s en een flexibele respons. Nederland krijgt mogelijk steeds meer te maken met crisissituaties met een brede maatschappelijke impact, denk aan: extreem geweld of terrorisme, cyberdreigingen, uitval van vitale infrastructuur en de conflicten tussen bevolkingsgroepen. De crisisorganisatie moet niet alleen in staat zijn in te spelen op de bekende risico’s, maar ook op ongekende crises waarvan we het verloop en de impact niet kunnen voorspellen. Daarom zijn flexibiliteit van de crisisorganisatie, samenwerking en informatie-uitwisseling belangrijk. Op basis van het rapport van de evaluatie Wvr en het teamontwikkelingstraject, zijn er een aantal ontwikkelingen te benoemen. Hierbij kan gedacht worden aan: de inter(boven) regionale, nationale en internationale samenwerking te bevorderen, de netwerksamenwerking tussen partners te versterken, de digitalisering en om te komen tot een flexibele crisisorganisatie.

Risico’s Risico

Beheersmaatregel

Onvoldoende betrokkenheid, draagvlak of capaciteit bij partners.

• Prioriteitenlijst producten en personele capaciteit afstemmen met partners.

Onvoldoende kwalitatieve ondersteuning / advisering van het multidisciplinaire besluitvormingsproces.

• Borgen van continue, goede informatiepositie binnen en buiten de VRK en goed opgeleide medewerkers.

Bestrijding Covid-19 crisis duurt langer dan gepland.

• De ontwikkelingen t.a.v. hiervan dienen nauwlettend te worden gevolgd en op worden geanticipeerd (dit gebeurt in samenspraak met de betrokken crisispartners).

PROGRAMMABEGROTING 2022-2025

Doelenboom beleidsplan risico- en crisisbeheersing 2019-2022, samen wendbaar en weerbaar Wat is het beoogd maatschappelijk effect

Wat willen we bereiken

Wat gaan we er voor doen

Strategisch doel

Operationeel doel

Prestatie 2022-2025

Ambitie 1: Beperken van risico’s.

Met partners risico’s reduceren.

• Tussentijds de risico’s bijstellen d.m.v. een dynamisch risicoprofiel. • Het Veiligheidsbureau (VBK) neemt deel aan overleggen gericht op het voorkomen en beperken van risico’s. Hierbij kan gedacht worden aan focus 50 (NZK) en landzijdige Veiligheid Schiphol.

De Veiligheidsregio levert haar bijdrage aan het voorkomen of beperken van risico’s aan de voorkant van de veiligheidsketen.

Afstemming op de Omgevingswet (OGW).

• Het VBK monitort de (ruimtelijke) ontwikkelingen in relatie tot de OGW. Hierbij zal risicocommunicatie worden ingezet. Vanuit Multi zal aansluiting worden gezocht bij de kerngroep OGW. • Om risico’s aan de voorkant inzichtelijk te maken is aandacht voor epidemiologie- en gezondheidsbevordering.

De impact van een incident wordt beperkt, doordat het risicobewustzijn van mensen is verhoogd en doordat handelingsperspectieven zijn aangereikt.

Wendbare en vakbe kwame crisisorganisatie

• De crisisorganisatie opereert wendbaar in geval van dreigingen, rampen en crises. • Digitaal en interactief maken planvorming en dynamisch regionaal risicoprofiel. • In het kader van langdurige en ‘geplande’ crisis capaciteiten beschikbaar stellen, denk aan projectleiders en IM-ers. Ook voor bovenregionale (NW4) / landelijke samenwerking (LOCC/LOT-C).

Vakbekwame crisisorganisatie.

• Het organiseren van tabletop-oefeningen voorafgaand aan risicovolle evenementen. • Organiseren van activiteiten in het MOTO-jaarprogramma. Hierbij zal er steeds meer digitaal worden gewerkt en worden geoefend. • Door ontwikkelen opleidingsprogramma, zodat de piketfunctionarissen beter zijn voorbereid op de verschillende scenario’s en aangepast op de maatschappelijke ontwikkelingen

Een aantoonbaar parate, robuuste en vakbekwame crisisorganisatie die voorbereid is om flexibel te interveniëren op een scala aan verstoringen, onvoorzienbare situaties en nu nog onbekende dreigingen.

Continuïteit van de crisisorganisatie.

• Het Bedrijfscontinuïteit Plan (BCP) dient aangepast te worden voor wat betreft de crisisorganisatie. Vanuit de GHOR is aandacht nodig voor het fysieke aspect en voor de MKNH is aandacht nodig voor de fallback en uitwijklocatie. Ook vanuit de politie wordt hier doorlopend aandacht aan gegeven. Hierbij zal rekening worden gehouden met een cyberaanval, waarbij de Veiligheidsregio wordt getroffen.

Informatiedeling werken wordt de norm.

• Het door ontwikkelen van NCW aan de hand van de zes speerpunten (zie document: doorontwikkeling Netcentrisch Werken multidisciplinair informatiemanagement binnen de crisisbeheersing 2010-2022). Dit geldt voor alle kolommen. Het koud-NCW valt hieronder. • De informatievoorziening voor mensen in het veld verbeteren (Multi-inzet). Hierbij kan gedacht worden aan Kern Registratie Objecten (KRO), waarbij de basisinformatievoorziening aan objecten wordt gekoppeld (ontsluiten van GEO-informatie). • Grafische ondersteuningsmogelijkheden/infographic (software als capaciteit). • Door ontwikkelen van een app, in het kader van MOI (Mobiele Operationele Informatie). App-bouwer/ondersteuner. • Het ‘benutten’ van beschikbare informatie die al bij gemeenten wordt ingewonnen, zoals (social) mediawatching. Denk aan BI-afdeling om analyses uit te kunnen voeren (Business Intelligence). • ELO-modules kunnen bouwen (MOTO). • Stakeholder managementprogramma/ faciliteiten.

Ambitie 2: Wendbare en robuuste crisis organisatie.

Ambitie 3: Beschikbare informatie delen.

De crisisorganisatie maakt optimaal gebruik van data om risico’s en dreigingen te herkennen, te voorspellen en het operationeel optreden te ondersteunen.

Vervolg tabel

Pagina 29

Doelenboom beleidsplan risico- en crisisbeheersing 2019-2022, samen wendbaar en weerbaar Wat willen we bereiken

Wat gaan we er voor doen

Strategisch doel

Operationeel doel

Prestatie 2022-2025

Wat is het beoogd maatschappelijk effect

Ambitie 4: Versterken van maatschappelijke weerbaarheid.

Gebruikmaken van redzaamheid en burgerhulp.

• Het thema burgerhulp door ontwikkelen in de Multi-onderwijsactiviteiten. • Aan burgerhulpverlening wordt door de kolommen aandacht gegeven. BZ en GHOR richten zich hierbij ook op zelfredzaamheid van burgers.

De hulpverlening kan gerichter worden ingezet op minder zelfredzamen.

Inzetten risico-communicatie.

• Mono-risicocommunicatie door de BRW en door de GGD. Dit richt zich op de dagelijkse risico’s die zich kunnen voordoen in de woon-, werk- en leefomgeving van inwoners zoals bijvoorbeeld brandveiligheid en valgevaar. • Multi-risicocommunicatie door VBK richt zich op grootschalige rampen en crises, gebaseerd op het bestuurlijk vastgestelde regionaal risicoprofiel. Denk bijvoorbeeld aan uitval van elektriciteit of ICT. In overleg met de betrokken crisispartners communiceert het VBK over de risico’s in Kennemerland en de bijbehorende handelingsperspectieven.

De impact van een incident wordt beperkt, doordat het risicobewustzijn van mensen is verhoogd en doordat handelingsperspectieven zijn aangereikt.

Ambitie 5: Platform voor samenwerking.

Blijvend versterken van het samenwerkingsplatform.

• Het VBK neemt deel aan of heeft de regie in diverse platforms, zoals NCW, crisisplatform, evenementen, NW3/4 en landelijk zoals veiligheidsregio’s met luchthaven. Daarnaast richt het zich ook op het ad hoc organiseren van platforms, de liaison dag, Oud en Nieuw en TGB. Om de platformfunctie extra te versterken worden communicatiemiddelen ingezet. • Het VBK blijft investeren in de afstemming met alle crisispartners, waar de kolommen (BRW, BZ en GHOR) ook onderdeel van uit maken. Daarnaast worden tevens de convenanten met o.a. samenwerkingsafspraken met de crisispartners (zoals POL, KMar en vitale partners) onderhouden. • Volgend op de strategische beleidsagenda bouwt BZ verder aan samenwerking op gemeentelijke, (inter)regionale en landelijke schaal (dit ook conform de aanbevelingen uit de evaluatie Wvr).

Sneller de-escalerend optreden tijdens een ramp of crisis.

PROGRAMMABEGROTING 2022-2025

Wat mag het kosten? Programma Multidisciplinaire samenwerking

Bedragen x € 1.000

Jaarverslag 2020

Programmabegroting 2021

Saldo Lasten

Baten

Programmabegroting 2022

Saldo Lasten

Meerjarenbegroting

Baten

Saldo

2023

2024

2025

1.1 Crisisbeheersing en brandweer Generieke Plannen

-63

-82

-67

CBP- Schiphol

-69

-80

-83

BRZO bedrijven -RBP TataSteel

-43

-44

-45

IBP Noordzeekanaal

-31

-32

Strategische thema's

-167

204

-204

156

-156

-7

-11

-3

MOTO

-419

760

-760

924

-924

Crisisfunctie IM en LC

-468

418

-418

390

-390

-391

-392

-391

Regionaal crisis centrum

-115

134

-134

139

-139

-143

Multi evaluaties

-45

-25

-1

Netcentrisch Werken

-122

127

-127

122

-122

-2

-4

Informatiemanagement

-297

551

-551

500

-500

Flexibel budget voor nieuwe risico's

-98

319

-319

324

-324

Evenementen

-83

-93

101

-101

Multi inzet meldkamer NH

-90

101

-101

-2.119

2.984

-2.984

2.891

-2.891

-2.892

-2.893

-2.896

-2.119

2.984

-2.984

2.891

-2.891

-2.892

-2.893

-2.896

Inwonerbijdrage

707

762

848

BDUR

3.508

3.512

3.521

4.274

4.369

Convenanten met crisispartners

Versterking commandovoering politie

1.1 Crisisbeheersing en brandweer Dekkingsbronnen:

4.215 Resultaat voor bestemming

2.096

2.984

4.274

1.290

2.891

4.369

1.478

1.477

1.476

1.473

2.096

2.984

4.274

1.290

2.891

4.369

1.478

1.477

1.476

1.473

2.096

2.984

4.274

1.290

2.891

4.369

1.478

1.477

1.476

1.473

Mutatie reserves Resultaat na bestemming Vennootschapsbelasting Resultaat na belasting

Pagina 31

Verloopstaat baten en lasten 2021 naar 2022

Bedragen x € 1.000 Lasten Programmabegroting 2021 Aansluiting werkbegroting 2021

2.984 -58

Nominale ontwikkeling: - Loon en prijsindexering

Verschuiving naar achterblijvende kosten MKNH

-101

Lasten Programmabegroting 2022

2.891

Baten Programmabegroting 2021

4.274

Verschuiving rijksbijdrage BDUR

-16

Verhoging rijksbijdrage BDUR

Verhoging gemeentelijke bijdrage

Baten Programmabegroting 2022

4.369

PROGRAMMABEGROTING 2022-2025

2.7 Programma Meldkamer Noord-Holland De Meldkamer Noord-Holland is een samenwerkingsverband van negen organisaties: de Veiligheidsregio’s Noord-Holland Noord, Zaanstreek-Waterland en Kennemerland, De Regionale Ambulancevoorzieningen Noord-Holland Noord, Amsterdam (voor Zaanstreek-Waterland) en Kennemerland, de politie-eenheid NoordHolland, de Koninklijke Marechaussee en de Landelijke Meldkamer Samenwerking. Deze samenwerking vindt plaats binnen een veranderende context. Per 1 januari 2020 is het beheer van de Meldkamer Noord-Holland overgegaan naar de Nationale Politie. De Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS) voert als nieuw organisatieonderdeel binnen de politieorganisatie de exploitatie voor alle beheersmatige taken van de meldkamers. Op 1 juli 2020 is de nieuwe Wijzigingswet meldkamers van kracht geworden. Deze wet legt de basis voor een efficiëntere inrichting en werking van het meldkamerdomein. De wet regelt onder meer dat er tien samengevoegde meldkamers komen voor meldingen waarbij om acute inzet van politie, ambulancezorg, brandweer of Koninklijke Marechaussee wordt gevraagd. Tevens zijn de hoofdlijnen van beleid en beheer landelijk, uniform, vastgesteld. Het gezag blijft bij de burgemeester van de gemeente waar een calamiteit zich voordoet of de voorzitter van de Veiligheidsregio.

De VRK voert de financiële administratie van de Meldkamer Brandweer en voor de multidisciplinaire samenwerking (rampenbestrijding en crisisbeheersing) waaronder de kosten voor de formatie van de staffuncties: beleidsadviseur/secretaris, specialist multidisciplinaire processen, specialist bedrijfsvoering, kwaliteit en informatiebeveiliging en 9 calamiteitencoördinatoren. De VRK draagt zorg voor de periodieke doorbelasting van de (exploitatie)kosten van deze onderdelen aan de veiligheidsregio’s Noord-Holland Noord en Zaanstreek-Waterland conform de daarvoor overeengekomen verdeelsleutel en stelt periodiek rapportages op.

Meldkamer Ambulancezorg De meldkamer ambulancezorg heeft doorlopend focus op het werven van nieuwe medewerkers, de bij- en nascholing van de centralisten en het teamontwikkelingstraject. In samenspraak met de drie RAV-regio’s is er veel aandacht voor een aantal logistieke verbetertrajecten, zoals de implementatie van het elektronisch planbord en het koppelen van een digitale aanvraagmodule voor ziekenhuizen. Beide ontwikkelingen hebben tot doel om het proces van planbare ambulancezorg te optimaliseren. Dit is onder meer van toegevoegde waarde door de introductie van de midden-complexe ambulancezorg in de regio.

Meldkamer Brandweer De meldkamer brandweer heeft doorlopend de focus op het verder ontwikkelen van de harmonisering van werkprocessen, de vakbekwaamheid van de centralisten en het afronden van het teamontwikkelingstraject. In overleg met de drie veiligheidsregio’s zijn er diverse ontwikkelingstrajecten die het werkproces zullen versterken en verbeteren. Een pilot met een brugmanagementsysteem (in samenwerking met provincie Noord-Holland) wordt uitgevoerd en zal gaan bijdragen aan een actueler beeld over de beste aanrijroute voor brandweereenheden. Door verdere implementatie van business intelligence zal er een beter beeld ontstaan over te verwachten piekbelasting, waar de meldkamer brandweer beter op kan inspelen. De verbetercyclus wordt in 2021 geharmoniseerd en versterkt, met als doel het lerend vermogen van de meldkamer brandweer verder te ontwikkelen.

Pagina 33

Wat mag het kosten? Meldkamer Noord-Holland

Bedragen x € 1.000

Jaarverslag 2020

Programmabegroting 2021

Saldo Lasten

Baten

Programmabegroting 2022

Saldo Lasten

Meerjarenbegroting

Baten

Saldo

2023

2024

2025

1.1 crisisbeheersing en brandweer MKNH-Meldkamer Brandweer

-678

1.895

1.197

-698

2.058

1.321

-737

-686

MKNH-Caco's

-202

629

396

-233

705

464

-241

MKNH-Multi

-12

301

276

-25

239

222

-17

MKNH-Huisvesting

156

806

643

MKNH-Facilitair

-155

255

102

-102

Achterblijvende kosten MKB 1.1 crisisbeheersing en brandweer

-885

3.631

2.675

-956

4.002

2.905

-1.097

-1.046

MKNH-Meldkamer Ambulance

-1.564

3.838

2.341

-1.497

4.109

2.529

-1.580

Achterblijvende kosten MKA

-56

-82

105

7.1 Volksgezondheid

-1.620

3.838

2.341

-1.497

4.027

2.552

-1.475

Totaal producten

-2.505

7.469

5.016

-2.453

8.029

5.457

-2.572

-2.521

1.186

1.213

1.245

1.600

1.577

2.813

2.822

7.829

360

8.029

8.279

250

301

Dekkingsbronnen: Inwonerbijdrage Overig Zorgverzekeraars

22 1.571 2.779

Resultaat voor bestemming

274

7.469

Mutatie reserves

Resultaat na bestemming

337

7.469

7.884

415

8.029

8.330

301

337

7.469

7.884

415

8.029

8.330

301

Vennootschapsbelasting Resultaat na belasting

PROGRAMMABEGROTING 2022-2025

Verloopstaat baten en lasten 2021 naar 2022

Bedragen x € 1.000 Lasten Programmabegroting 2021

7.469

Nominale ontwikkeling

107

Aandeel veiligheidsregio's vergoedingen boven norm

Achterblijvende kosten MKB

102

Achterblijvende kosten MKA

-82

Aansluiting WB 2021

314

Nieuw beleid: 3e avonddienst

Lasten Programmabegroting 2022

8.029

Baten Programmabegroting 2021

7.884

Aandeel partners meldkamer

382

Verhoging gemeentelijke bijdrage

Nieuw beleid: bijdrage partners 3e avonddienst

Baten Programmabegroting 2022

8.330

Pagina 35

2.8 Programma Bevolkingszorg Ambitie van het programma Bevolkingszorg wil in de Veiligheidsregio Kennemerland een verbindende factor zijn tussen burgers, gemeenten en hulpdiensten op het gebied van crisiscommunicatie, acute (bevolkings)zorg en nafase. Bevolkingszorg is in eerste instantie een verantwoordelijkheid van de colleges van burgemeesters en wethouders van de negen gemeenten binnen de regio. De VRK draagt hierin middels de ontvangen versterkingsgelden bij.

Uitgangspunten van beleid Gemeenten hebben zorgplicht voor hun inwoners en vervullen een essentiële rol in de crisisbeheersing. Naast de verschillende hulpverleningsdiensten zijn gemeenten vanaf het eerste moment in een crisis uitvoerend betrokken, bijvoorbeeld voor de publieksvoorlichting, het informeren van verwanten, het opvangen van getroffenen en de nafase. Deze taken worden aangeduid als bevolkingszorgtaken.

De crisisorganisatie is zodanig ingericht dat deze past bij de visie en uitgangspunten. Ook sluit de crisisorganisatie aan op de afspraken zoals landelijk en regionaal vastgelegd. De kritische processen, zoals opkomsttijden en leiding & coördinatie sluiten daar tevens op aan. In Kennemerland en Haarlemmermeer is er een specifieke afspraak gemaakt om het uitvoeringsmandaat laag in de organisatie te houden (bottom-up in plaats van top-down). Deze werkwijze is vastgelegd in het Deelplan Bevolkingszorg Kennemerland. Bureau Bevolkingszorg biedt ondersteuning aan de gemeenten bij de voorbereiding op rampen en crises. Bureau Bevolkingszorg is gehuisvest bij de Veiligheidsregio Kennemerland en is, onder leiding van de coördinerend gemeentesecretaris, verantwoordelijk voor onder andere beleidsadvisering, opleiding, opzetten en uitvoeren van oefeningen en het maken van afspraken met partners over de taakverdeling tijdens een ramp of crisis.

Relevante Beleidsnotities en wettelijk kader De gemeenten in de veiligheidsregio Kennemerland treden sinds 2008 samen op bij een groot incident, ramp of crisis en ondersteunen zo de getroffen lokale gemeente(n). De samenwerking als intergemeentelijke crisisorganisatie op het gebied van bevolkingszorg kreeg in 2014 gestalte onder de naam Bevolkingszorg Kennemerland. Om een adequate inzet van bevolkingszorg waar te maken, bestaan er diverse crisisfuncties. Deze crisisfuncties worden als vrijwillige, maar niet vrijblijvende, neventaak ingevuld door ambtenaren werkzaam bij de gemeenten, omgevingsdiensten Noordzeekanaalgebied (ODNZKG) & IJmond (ODIJ) en de veiligheidsregio.

• Rapport ‘Bevolkingszorg op orde 2.0 – eigentijdse bevolkingszorg, volgens afspraak’ • Deelplan Bevolkingszorg Kennemerland, versie 1.1 • Strategische Agenda Bevolkingszorg Kennemerland 2019-2022 • Ambitie-agenda Bevolkingszorg 2020-2024 (Landelijk Netwerk Bevolkingszorg) • § 7, artikel 36 van de Wet veiligheidsregio’s • Artikelen 2.1.1 t/m 2.1.5 en 2.3.2 Besluit veiligheidsregio’s

Risico’s Een optimale, maar ook passende zorg bieden aan burgers bij crises en rampen, is de insteek. De gemeenten streven daarbij naar een eigentijdse en realistische bevolkingszorg, die aansluit bij het verwachtingspatroon van de samenleving. Eigentijdse en realistische bevolkingszorg laat zich vertalen in een paar algemene uitgangspunten, die bij het uitwerken van de bevolkingszorgprocessen leidend zijn: • De overheid kan erop rekenen dat de samenleving haar verantwoordelijkheid (ook) tijdens en na een crisis neemt. • De overheid stemt haar bevolkingszorg af op de (zelf)redzaamheid van de samenleving. • De overheid bereidt zich voor tot een realistisch zorgniveau. Samenvattend leidt bovenstaande visie tot de volgende meer concrete uitgangspunten voor de bevolkingszorgprocessen en de intergemeentelijke crisisorganisatie: • Meer uitgaan van (zelf)redzaamheid en improvisatie, minder voorbereiden. • (Behoefte) burger staat centraal. • Ter plaatse zicht krijgen op wat er nodig is en waar mogelijk direct leveren. • Als gemeente aansluiten bij de dagelijkse praktijk.

Risico

Beheersmaatregel

Sterke mate van afhankelijkheid inzet & betrokkenheid gemeenten.

• Organisatiemodel richten naar behoefte, actievere monitoring en accountmanagement richting gemeenten.

Onvoldoende crisisfunctionarissen.

• Steviger inzet op werving en awareness bij gemeenten.

Verdere professionalisering van Bevolkingszorg creëert extra ambtelijke en bestuurlijke drukte.

• Prestaties/ontwikkelingen stapsgewijs doorvoeren. Temporiseren waar nodig.

PROGRAMMABEGROTING 2022-2025

Doelenboom Wat willen we bereiken

Wat gaan we er voor doen

Strategisch doel

Operationeel doel

Prestatie 2022-2025

Wat is het beoogd maatschappelijk effect

Een efficiënt en effectief georganiseerde bevolkingszorg en crisiscommunicatie.

Organiseren van scholingsactiviteiten voor de crisisfunctionarissen van Bevolkingszorg, zodat zij goed voorbereid zijn op hun crisisfunctie.

• Door ontwikkelen van het scholingsprogramma en meerjarig beleidskader. • Uitvoeren van scholingsactiviteiten (opleiden, trainen en oefenen) van crisisfunctionarissen. • Faciliteren van de lerende organisatie. • Vakbekwaamheidseisen opstellen en bewaken.

Realistische bevolkingszorg bij rampen en crises voor niet- of verminderd zelfredzamen die aansluit bij het verwachtingspatroon van de samenleving.

Het maken van heldere, consistente en concrete afspraken (proces, inhoud, relatie) op het gebied van rampenbestrijding en crisisbeheersing met relevante partners, zodat het voor functionarissen en partners duidelijk is wie welke taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden heeft.

• Bijdragen in mono-en multidisciplinaire project- en werkgroepen. • Deelname aan stuur- en beheergroepen. • Afstemming met Veiligheidsbureau en partners (denk aan Stichting Salvage, NRK, woningcorporaties) over protocollen, convenanten, procedures en (deel)plannen. • Regionale, interregionale en landelijke netwerken onderhouden, met extra aandacht voor de samenwerking met de regio’s Noord-Holland Noord en Zaanstreek-Waterland (NW3), vanwege de Meldkamer Noord-Holland (MKNH).

Organiseren en faciliteren van de intergemeentelijke crisisorganisatie op het gebied van COPAFIJTH-brede processen, zodat de continuïteit van de inzet wordt gewaarborgd.

• In- en externe communicatie verzorgen. • Planning en roosters maken. • Werving en selectie crisisfunctionarissen. • Relatiebeheer. • Administratieve organisatie. • Begroting en financiën. • ICT-middelen faciliteren. • Inkoop en aanbesteding. • Beheer Backoffice locaties.

Adviseren van verantwoordelijken binnen gemeenten, de VRK en landelijke netwerken op het gebied van beleid ten aanzien van bevolkingszorg, zodat de afspraken en belangen van Bevolkingszorg Kennemerland vertegenwoordigd worden.

• Advisering coördinerend gemeentesecretaris. • Advisering crisiscommunicatie. • Opstellen en actualiseren beleidsdocumenten. • Monitoren op beleidsontwikkelingen en voortgang vanuit de strategische agenda’s Bevolkingszorg (regionaal en landelijk). • Ad-hoc advisering.

Doorontwikkeling crisiscommunicatie.

• Het proces crisiscommunicatie wordt zodanig ingericht dat flexibel ingespeeld wordt op wat nodig is om de impact van incidenten te beheersen, ook zonder GRIP. • Versterking van de voorbereiding van crisiscommunicatie binnen Bureau Bevolkingszorg. • Vakbekwame crisiscommunicatieprofessionals die opgeleid zijn in de functie die het beste past bij zijn of haar competenties. • Trainingen en oefeningen die aansluiten bij de (persoonlijke) behoefte van de crisiscommunicatie-professionals en voorkeur voor leren. • Het vervullen van een nevenfunctie in het proces crisiscommunicatie opnemen als vast onderdeel bij de werving van nieuwe werknemers.

Pagina 37

Wat mag het kosten? Bevolkingszorg

Bedragen x € 1.000

Jaarverslag 2020 Saldo

Programmabegroting 2021 Lasten

Baten

-554

615

-615

-554

615

-554

615

597

Programmabegroting 2022

Saldo Lasten

Meerjarenbegroting

Baten

Saldo

2023

2024

2025

631

-631

-634

-636

-615

631

-631

-634

-636

-615

631

-631

-634

-636

597

613

597

613

1.1 Crisisbeheersing en brandweer Bureau bevolkingszorg 1.1 Crisisbeheersing en brandweer Dekkingsbronnen: BDUR

597 Resultaat voor bestemming

615

597

-18

631

613

-18

-21

-23

615

597

-18

631

613

-18

-21

-23

615

597

-18

631

613

-18

-21

-23

Mutatie reserves Resultaat na bestemming Vennootschapsbelasting Resultaat na belasting

Verloopstaat baten en lasten 2021 naar 2022

Bedragen x € 1.000 Lasten Programmabegroting 2021

615

Nominale ontwikkeling: - Loon en prijsindexering

Lasten Programmabegroting 2022

631

Baten Programmabegroting 2021

597

Aandeel nominale ontwikkeling versterkingsmiddelen

Baten Programmabegroting 2022

613

PROGRAMMABEGROTING 2022-2025

2.9 Programma Zorg & Veiligheidshuis Kennemerland Ambitie van het programma Het Zorg &Veiligheidshuis Kennemerland (ZVH) is een netwerk van gemeenten, justitiële organisaties en zorgorganisaties die gezamenlijk een bijdrage leveren aan de veiligheid(beleving) in de regio. Op verzoek van een aanmeldende partij draagt het Zorg &Veiligheidshuis zorg voor procesregie op de samenwerking en het gezamenlijk vaststellen van acties door alle betrokken partners uit het justitieel, zorg- en sociaal domein met als doel het voorkomen en verminderen van recidive, (ernstige) overlast, criminaliteit en maatschappelijke uitval bij complexe problemen en om de verbinding tussen veiligheid en zorg in het algemeen te verstevigen. Uitgangspunt daarbij is dat genoemde domeinen gelijkwaardig zijn in de aanpak van de gezamenlijke opgave. Nieuwe maatschappelijke uitdagingen dienen zich aan. Denk hierbij aan het vraagstuk van personen met verward gedrag en een hoog veiligheidsrisico en aan criminele jeugdgroepen waar jongeren bij zitten met wapens op zak. Maar ook aan polariserende ‘onderstromen’, die mede door de huidige coronatijd aan het licht komen. Daarbij is het streven naar ‘duurzame oplossingen’ in de persoons- of systeemgerichte aanpak het uitgangspunt. Dat vraagt maatwerk en monitoring in overleg met alle betrokken partners.

Landelijk krijgt het Zorg & Veiligheidshuis in steeds meer verschillende aanpakken een rol toebedeeld. Met het toenemende belang van het ZVH, dienen ook de randvoorwaarden te worden ingevuld om aan de vraag naar signalering en casusbehandeling te kunnen voldoen.

Daarnaast heeft het ZVH een belangrijke rol in het beter laten functioneren van het sociaal domein en het veiligheidsdomein. Het ZVH ziet waar het vastloopt, waar de gaten vallen in de ketens, signaleert relevante trends en ontwikkelingen en helpt professionals zich verder te bekwamen. Eind 2017 is de Koersnotitie Zorg &Veiligheidshuis Kennemerland vastgesteld, waarin is neergelegd dat de essentie van de netwerksamenwerking ligt bij het Zorg &Veiligheidshuis dat een knooppunt is waar informatie op casusniveau wordt gedeeld op basis van adviesvragen of aanmeldingen. Medewerkers van het Zorg &Veiligheidshuis adviseren gemeenten en andere partners en voeren waar nodig procesregie op de samenwerking. Vanuit haar operationele taak signaleert het Zorg &Veiligheidshuis eventuele systeemfouten en brengt deze naar de bestuurstafel. De volgende taken en rollen worden onderscheiden: Adviseren over casuïstiek Het Zorg &Veiligheidshuis is een laagdrempelig loket voor professionals waar vandaan kan worden meegedacht en geadviseerd over de integrale aanpak van complexe problematiek. Daarbij wordt gedoeld op: • Meedenken met en adviseren van partners op casusniveau • Verbindende rol tussen lokale partners/gemeenten en justitiële partners/ZSM • Kennis van netwerken en van de sociale kaart

Uitgangspunten van beleid In het Zorg & Veiligheidshuis werken verschillende organisaties en verschillende domeinen samen om te komen tot een integrale aanpak van (potentieel) criminele of ernstige overlast veroorzakende personen, waarachter een complexe problematiek schuilgaat. Het justitieel domein, veiligheidsdomein, zorgdomein en sociaal domein hebben vaak allen een aandeel in de aanpak van personen met complexe problematiek, die delicten plegen en/of overlast veroorzaken. Het ZVH helpt de betrokken professionals vanuit de verschillende domeinen het beeld compleet te maken en de onderdelen voor een aanpak bij elkaar te leggen. Zonder formele macht of wettelijke regierol worden verschillende belangen verenigd om te proberen een doorbraak te creëren op casusniveau. Niet voor alle problemen, maar daar waar veiligheid en zorg elkaar raken en soms zelfs schuren. Hiermee wordt voorkomen dat organisaties ieder slechts een gedeelte van de problematiek aanpakken en/of langs elkaar heen werken. Het concrete product van de samenwerking is een gezamenlijk plan waarin de inzet van organisaties is afgestemd, met concrete afspraken over de verschillende interventies (gericht op de aanpak van problemen op verschillende leefgebieden), de casusregie en eventuele vervolgstappen en monitoring.

Complexe, domein overstijgende casuïstiek waar gemeenten en andere netwerkpartners ‘buikpijn’ van hebben, wordt zo gezamenlijk aangepakt en beheersbaar gemaakt.

Procesregie op de samenwerking Het Zorg & Veiligheidshuis draagt op verzoek van een aanmeldende partij bij aan de samenwerking door partijen bijeen te brengen om een gezamenlijk interventieplan te maken van alle bij de persoon betrokken partners uit justitieel, zorg en sociaal domein. Het Zorg & Veiligheidshuis speelt een rol in de monitoring en is bevoegd partners aan te spreken op het nakomen van de gemaakte afspraken. Coördinatie nazorg ex-gedetineerden op casusniveau als plustaak Goede nazorg aan ex-gedetineerde burgers is een belangrijke manier om recidivecijfers terug te dringen en daarmee de lokale veiligheid te vergroten en overlast te verminderen. Een sluitende aanpak nazorg levert hieraan een belangrijke bijdrage, doordat justitie, gemeenten en maatschappelijke organisaties gezamenlijk werken aan het vergroten van re-integratiekansen voor ex-gedetineerde burgers. Namens 8 gemeenten geeft het Zorg & Veiligheidshuis daarom als extra taakuitvoering aan het Regionaal Coördinatiepunt Nazorg ex-gedetineerden. Advisering Het Zorg & Veiligheidshuis heeft een signalerende en adviserende functie: namens de samenwerkende partners adviseert het bestuurders en sleutelpartners over gesignaleerde knelpunten en doet aanbevelingen voor oplossingen.

Pagina 39

Ontwikkeling 2021-2024 In 2021 wordt een nieuwe regionale Meerjarenagenda 2021-2024 opgesteld. De rollen en taken van het Zorg &Veiligheidshuis blijven daarin dezelfde. Wel wordt de focus nog scherper gelegd op personen met een hoog gevarenrisico (radicalisering, verwarde personen met hoog risico, geweld bij jeugd). In dat kader realiseert het ZVH de komende jaren het volgende: 1. D e persoonsgerichte aanpak wordt altijd gecombineerd met een systeemgerichte aanpak of gebiedsgerichte benadering, tenzij dit voor de casus niet relevant is. 2. D e aanpak wordt versterkt door inbedding van een advies- en triagemodel. Dit kan zo breed of smal als wenselijk is in de regio, als handvat voor de professionals in de reguliere werkprocessen van triage en casusoverleg. 3. Veiligheidsbeoordelingen (nu) en risicotaxaties (toekomst) worden gebundeld. Beelden van alle betrokken organisaties komen samen. Via gezamenlijke duiding wordt bepaald welke interventies worden ingezet.

Risico’s Risico

Beheersmaatregel

Maatschappelijke onrust bij escalatie van problematiek in een casus.

• Goede coördinatie tussen partners, inclusief afspraken over regie en verantwoordelijkheden.

Te breed neerleggen van alle knelpunten in samenwerking.

• Kritische weging van aanmeldingen op basis vastgestelde criteria, kritisch monitoren en tijdig afschalen van casussen indien mogelijk

Thema’s die in 2022 worden aangepakt, zijn: • Radicalisering en Extremisme (Cter). • Personen met verward gedrag en gevarenrisico. • Jeugd, specifiek (messen)geweld en drugs, overgang 18- naar 18+. • Verbinding processen justitiële partners en sociaal domein op tactisch en bestuurlijk niveau. • Uitvoerende rol (nog niet nader uitgewerkt) in levensloopfunctie ketenveldnorm. • Trajectbegeleiding Nazorg ex-gedetineerden. • Nazorg aan taakgestraften.

Relevante Beleidsnotities en wettelijk kader • Koersnotitie Zorg &Veiligheidshuis Kennemerland 2018-2020 • (Nb: nieuwe regionale Meerjarenagenda wordt in 2021 opgesteld) • Landelijke Meerjarenagenda Veiligheidshuizen 2021-2024 • Landelijk Kader Veiligheidshuizen (2013) • Bestuurlijk Akkoord `Kansen bieden voor re-integratie’ (2019) • Handreiking `Kansen bieden voor re-integratie in de praktijk (2019) • Wetsvoorstel Gegevensdeling in Samenwerkingsverbanden (december 2020 goedgekeurd door Tweede Kamer)

PROGRAMMABEGROTING 2022-2025

Doelenboom Wat willen we bereiken

Wat gaan we er voor doen

Strategisch doel

Operationeel doel

Prestatie 2022-2025

Bijdrage leveren aan veiligheid(beleving) in de regio Kennemerland door vermindering (herhaling) criminaliteit en overlast.

Een platform bieden waar partnerorganisaties complexe casuïstiek, waarbij een combinatie van repressieve, bestuurlijke en zorg interventies wenselijk is, kunnen voorleggen, het faciliteren van die samenwerking en het voeren van procesregie.

• Procesregie: faciliteren, coördineren en monitoren van persoonsgerichte integrale aanpak van complexe casussen. • Informatieverzameling ter verrijking van meldingen. • Organiseren en voorzitten van (individueel) casus overleggen. • Vastleggen van gezamenlijk plan van aanpak en monitoren uitvoering. • Aanpak Casus Plus. • Aanpak Cter (radicalisering). • Verbinding met omgeving (ZSM, Veilig Thuis, MDA++, Riec, lokaal). • Aanpak personen met verward gedrag en hoog gevarenrisico. • Aanpak jeugd, (messen)geweld, drugs en overgang 18- naar 18+. • Rol levensloopfunctie ketenveldnorm.

Regionaal Coördinatiepunt Nazorg ex-gedetineerden: vrijwillige nazorg aan meerderjarige (ex) gedetineerden voor de aangesloten 8 gemeenten.

• Screening van alle gedetineerde personen op vijf leefgebieden (inkomen, huisvesting, ID-bewijs, schulden en zorg). • Zorgen voor ondersteuning aan ex-gedetineerden door uitzetten hulpvraag bij gemeenten, inzet ketenpartners en/of een gezamenlijk plan van aanpak in het ZVH. • Advisering in kader van Bestuurlijke Informatie Justitiabelen. • Advisering over gemeentelijk beleid ex-gedetineerden. • Faciliteren trajectbegeleiding voor gemeente Haarlem en beperkt voor IJmond en Haarlemmermeer. • Uitvoeren experiment nazorg aan taakgestraften.

Vervullen van een adviesrol voor gemeenten en andere partners.

• In landelijke, regionale en lokale overleggen actief signaleren van problematiek op gebied van zorg en veiligheid en omissies in beleid en aanbod. • Kenniscentrum specifieke veiligheidsproblemen, zoals radicalisering. • Aanspreekpunt voor gemeenten en partners voor overleg over complexe casuïstiek en (lokale en regionale) veiligheidsproblemen.

Wat is het beoogd maatschappelijk effect Vergroten van veiligheid door vermindering van recidive en vermindering van overlast.

Pagina 41

Wat mag het kosten? Programma Zorg & Veiligheidshuis Kennemerland

Bedragen x € 1.000

Jaarverslag 2020

Programmabegroting 2021

Saldo Lasten

Baten

Programmabegroting 2022

Saldo Lasten

Meerjarenbegroting

Baten

Saldo

2023

2024

2025

1.2 Openbare orde en veiligheid Veiligheidshuis

-309

552

227

-325

561

220

-341

-1

150

Van der Staaijgelden

Regionaal coordinatiepunt nazorg ex-gedetineerden

122

124

190

Trajectbegeleiding nazorg ex-gedetineerden

Koers en kansen 1.2 Openbare orde en veiligheid

-310

876

551

-325

1.078

737

-341

-310

876

551

-325

1.078

737

-341

430

445

461

445

461

Dekkingsbronnen: Gemeentelijke bijdrage

430 Resultaat voor bestemming

120

876

996

120

1.078

1.198

120

876

996

120

1.078

1.198

120

876

996

120

1.078

1.198

120

Mutatie reserves Resultaat na bestemming Vennootschapsbelasting Resultaat na belasting

Verloopstaat baten en lasten 2021 naar 2022

Bedragen x € 1.000 Lasten Programmabegroting 2021

876

Aansluiting werkbegroting 2021

-6

Koers en Kansen

190

Nominale ontwikkeling: - Loon en prijsindexering

Toename aantal inwoners

Lasten Programmabegroting 2022

1.078

Baten Programmabegroting 2021

996

Koers en kansen

190

Aansluiting werkbegroting 2021

-4

Verhoging gemeentelijke bijdrage

Toename aantal inwoners

Baten Programmabegroting 2022

1.198

PROGRAMMABEGROTING 2022-2025

2.10 Programma Veilig Thuis Met ingang van 2020 is de stichting Veilig Thuis Kennemerland onderdeel van de Veiligheidsregio Kennemerland. Hiervoor is binnen de begroting van de VRK een apart programma opgenomen zodat de baten en lasten transparant verantwoord kunnen worden.

Ambitie van het programma Veilig Thuis Kennemerland kent als missie: Het voorkomen en stoppen van huiselijk geweld en Kindermishandeling en het duurzaam borgen van de veiligheid van alle betrokkenen. Geweld achter de voordeur is namelijk niet acceptabel. Onze inzet is huiselijk geweld en Kindermishandeling te voorkómen en als het zich toch voordoet, direct in te grijpen en te stoppen, en daarbij met de ketenpartners ervoor te zorgen dat er wordt toegewerkt naar een duurzaam veilige situatie.

Relevante Beleidsnotities en wettelijk kader • Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015. • De Wmo is bedoeld om burgers zo goed mogelijk in staat te stellen om deel te nemen aan de samenleving. De wet regelt onder andere dat de gemeenten verantwoordelijk zijn voor Veilig Thuis en voor de vrouwenopvang. • Wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. • Sinds 1 juli 2013 zijn professionals verplicht de meldcode te gebruiken bij vermoedens van geweld in huiselijke kring. Zie voor meer informatie over de Wet Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. • Wet tijdelijk huisverbod. • Deze wet regelt dat er een tijdelijk huisverbod kan worden opgelegd aan personen van wie een ernstige dreiging van huiselijk geweld uitgaat. • Visiedocument Integrale Crisisdienst Jeugd Kennemerland (2018).

Risico’s Risico

Beheersmaatregel

Wachtlijsten brengen risico’s met zich mee. Grootste risico is dat Veilig Thuis een acuut onveilige situatie over het hoofd ziet wat kan leiden tot ernstige schade aan direct betrokkenen.

• Alle meldingen worden bij binnenkomst nog voordat de veiligheidsbeoordeling start gescreend op spoed/acuut onveilig. Deze meldingen worden met voorrang op de andere meldingen ingevoerd en veiligheidsbeoordeling start nog dezelfde dag. Is er sprake van een acuut onveilige situatie, dan pakt de crisisdienst de melding onmiddellijk op. Is er sprake van spoed, dan legt Veilig Thuis binnen 1 a 2 dagen een huisbezoek af (telefonisch contact is er tijdens de veiligheidsbeoordeling). • Overige meldingen komen op de wachtlijst. Melders ontvangen een brief hierover en weten dat zij opnieuw contact kunnen leggen mochten zij signalen ontvangen dat het onveiliger wordt. • Na de veiligheidsbeoordeling krijgen directbetrokkenen een brief als de melding op de wachtlijst komt. In de brief wordt het besluit van Veilig Thuis m.b.t. de veiligheidsbeoordeling toegelicht. Ook krijgen zij telefoonnummers waar zij naartoe kunnen bellen met vragen of wanneer de situatie verergerd.

Het is in onvoldoende mate mogelijk kwalitatief goed personeel te werven omdat Veilig Thuis niet langer gebruik kan maken van de huidig ingezette bureaus. Veilig Thuis had als zelfstandige stichting niet te maken met de strengere aanbestedingsvoorwaarden waar VRK wel mee te maken heeft. Het niet/moeilijk kunnen bijspringen van externe inhuur kan tot gevolg hebben dat Veilig Thuis de afgesproken ondersteuning naar gezinnen niet waar kan maken.

• Veilig Thuis doet mee in aanbestedingstraject van Veilig Thuis regio Gelderland, waardoor we naar alle waarschijnlijkheid rechtmatig capaciteit kunnen blijven bijschakelen als nodig.

De aangescherpte meldcode is onbekend bij ketenpartners, waardoor er minder overlegd/ gemeld wordt bij Veilig Thuis dan wenselijk is voor aanpak geweldssituatie.

• Bekwame en coachende bureaudienst van Veilig Thuis. • Signaleren van de sectoren waar de onbekendheid ermee ‘verstorend’ is, zodat gemeente(n) daar gericht op kunnen inzetten.

De uitvoer van de radarfunctie komt onvoldoende tot uiting, waardoor monitoring en eventuele aanpassing interventies niet goed wordt uitgevoerd.

• Werkwijze ontwikkelen m.b.t. monitoring. • Sturen op monitoren (feitelijke uitvoering als ook kwaliteit uitkomst monitoring).

Instabiele organisatie door ziekteverzuim en krappe/instabiele arbeidsmarkt.

• Doorgaan met inzetten op vitaliteit en weerbaarheid. • Versteviging organisatie door maximaal 10% van personeelsbestand op inhuurbasis.

Ketenpartners/lokale veld hebben nog onvoldoende kennis/ handelingsrepertoire/ ruimte om zaken Huiselijk geweld /Kindermishandeling op te pakken op gewenste niveau van hulpverlening; daardoor is er meer inzet van Veilig Thuis nodig dan wenselijk.

• Monitoren op basis van getallen en kwaliteit, waardoor het ‘juiste gesprek’ op bestuurdersniveau kan worden gevoerd.

Financiële kader kan te krap zijn door maatschappelijke ontwikkelingen, waardoor onvoldoende personeel, met ongewenste wachttijden als gevolg.

• Monitoren van aantallen meldingen/adviezen/ interventies en bij oplopende wachttijden deze agenderen voor bestuur(lijke) besluitvorming.

Pagina 43

Doelenboom Wat willen we bereiken

Wat gaan we er voor doen

Strategisch doel

Operationeel doel

Prestatie 2022-2025

Onze missie is samen er in de regio Kennemerland voor zorgen voor dat iedereen (0-100 jaar) thuis veilig is en zich ook veilig voelt. Met samen bedoelen wij medewerkers van Veilig Thuis, gemeenten, ketenpartners (straf en zorg) én ook inwoners en hun netwerken.

• Alle binnenkomende meldingen worden na contact met het gezin Het beoordelen (en beoordeeld met behulp van het triage-instrument, waarbij: bespreken) van alle binnenkomende meldingen, - Crisismeldingen dezelfde dag worden opgepakt. zodanig dat de situatie - Alle meldingen binnen 5 dagen worden besproken en beoordeeld breed in beeld is gebracht, op de mate van urgentie. - Na contact van VT met het gezin vindt een warme overdracht naar helder is (indien nodig) de regie voerende ketenpartner plaats. waar het aangrijpingspunt voor verandering richting stabiele veiligheid helder is, zodat de juiste ketenpartner (incl. VT) het gezin in deze verandering kan ondersteunen. Het uitvoeren van interventies door VT (onderzoek/V&V incl. crisis), zodanig dat het gezin begrijpt en in staat is met ondersteuning van netwerk en ketenpartner(s) tot veiligheids-voorwaarden en afspraken te komen en zo stappen te zetten richting duurzame veiligheid.

Wat is het beoogd maatschappelijk effect Wij willen mensen die met ons te maken hebben niet ‘terugzien’; we hebben, door inzet van de juiste ondersteuning, mensen geholpen hun onderliggende oorzaken daarbij te (h)erkennen zodat stresspatronen zichtbaar zijn geworden en zij in staat zijn hun eigen stress te reguleren.

• Een 24/7 bereikbare crisisdienst, waardoor crisissen direct opgepakt kunnen worden. • Het deelnemen aan de ZSM, waardoor a) informatie van HG/KM en systeemgericht bij kan dragen aan betekenisvolle afdoening en b) direct interventies kunnen worden ingezet. • Uitvoeren van THV. • Het uitvoeren van de reguliere VT-Interventies binnen een termijn van 10 weken. • Het monitoren op doelrealisatie van duurzame veiligheid gedurende max. 1,5 jaar na afronding van de VT-Interventie.

Het adviseren van burgers • Een 24/7 bereikbaarheidsdienst voor HG/KM voor burgers en en ketenpartners, zodanig professionals. dat zij zelf in staat zijn de juiste vervolgstap te zetten in de aanpak HG/KM. Het inzetten van (onderzoeks)expertise op terrein HG/KM, zodanig dat partners (regionaal/ bovenregionaal) geholpen worden in hun verdere aanpak.

• Leveren van expertise aan zaken die door partners geagendeerd worden onder het dak van het MDCK. • Leveren van expertise aan het voorliggend veld, waardoor signalen sneller kunnen worden opgepakt waardoor erger wordt voorkomen.

Het reflecteren en leren van de aanpak(ken) met ketenpartners, zodanig dat er een maximale beweging gemaakt kan worden met als uitgangspunten: -Z o dichtbij/naast de cliënt blijven staan als mogelijk (lokaal/informeel/eigen kracht). -M aximaal vertrouwen en samenwerkingskracht in samenwerkende professionals, waarbij vraagstuk cliënt centraal staat en vanuit toegevoegde waarde op elkaar wordt samengewerkt. Vervolg tabel

PROGRAMMABEGROTING 2022-2025

Doelenboom Wat willen we bereiken

Wat gaan we er voor doen

Strategisch doel

Operationeel doel

Prestatie 2022-2025

De missie van het Centrum Seksueel Geweld is voor alle inwoners van de regio Noord-Holland het contact te zijn voor slachtoffers seksueel geweld, waarnaar op maat, waarbij de landelijke kwaliteitscriteria leidend zijn, bekeken kan worden wat benodigde vervolgstappen zijn.

Slachtoffers van Seksueel Geweld kunnen een melding doen en/of adviezen vragen bij het Centrum Seksueel Geweld (CSG), zodanig dat de slachtoffers zich gehoord en ondersteund weten bij de noodzakelijke/gewenste vervolgstappen richting gezondheid en/of justitie.

• Alle slachtoffers die een melding doen en/of adviesvragers worden vanuit het centrum kwalitatief goed ondersteund.

Wat is het beoogd maatschappelijk effect Slachtoffers seksueel geweld die zich gehoord en gesteund voelen.

Het Centrum richt zich op: - Slachtoffers die kort geleden zijn misbruikt, omdat hulp in de acute fase latere psychische en lichamelijke problemen kan voorkomen (incl. eventueel sporenonderzoek). - Slachtoffers waarbij het seksueel geweld langer geleden is gebeurd, die door de deskundigheid van de medewerkers van het CSG verder geholpen kunnen worden. - Voorlichting: hoe vroeger, hoe beter’.

Pagina 45

Wat mag het kosten? Programma Veilig Thuis

Bedragen x € 1.000

Jaarverslag 2020

Programmabegroting 2021

Saldo Lasten

Baten

Programmabegroting 2022

Saldo Lasten

Meerjarenbegroting

Baten

Saldo

2023

2024

2025

6.81 Geëscaleerde zorg 18+ Veilig Thuis

-5.248

6.197

-6.197

6.608

-6.608

-6.319

Integrale crisisdienst

-842

884

-884

MDCK

-165

404

-404

Centrum Seksuele Gezondheid (CSG)

-19

243

159

-84

211

168

-43

6.81 Geëscaleerde zorg 18+

-6.274

7.728

159

-7.569

6.819

168

-6.651

-6.362

8.203

8.353

7.501

8.353

7.501

8.512

784

7.669

850

1.139

289

Dekkingsbronnen: Inwonerbijdrage

8.203 Resultaat voor bestemming

1.929

7.728

6.819

Mutatie reserves

280

Resultaat na bestemming

2.209

7.728

8.801

1.073

6.819

7.958

1.139

2.209

7.728

8.801

1.073

6.819

7.958

1.139

Vennootschapsbelasting Resultaat na belasting

Verloopstaat baten en lasten 2021 naar 2022

Bedragen x € 1.000 Lasten Programmabegroting 2021

7.728

Nominale ontwikkeling

302

Generatiepact

-12

Verschuiving aandeel overhead (o.a. leidinggevende primair proces)

-94

Aansluiting begroting crisisdienst op bijdrage gemeenten

-38

Vervallen product MDCK/MDA++

-405

Reductie formatie a.g.v. lagere bijdrage

-662

Lasten Programmabegroting 2022

6.819

Baten Programmabegroting 2021

8.801

Verhoging gemeentelijke bijdrage a.g.v. nominale ontwikkeling Verhoging bijdrage CSG bovenregionaal

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Velsen&id=4cc51a84-5fb7-4bca-b952-6a783ff8aded