Begroting 2022-2025 - BW vaststelling 24 sept def.docx
Tekst van het document
Het in gebruik geven, met bijhorende tariefstelling geschiedt op incidentele basis en op periodieke basis (bijvoorbeeld per seizoen). De activiteiten en werkzaamheden vinden over het algemeen 14 uur per dag, 7 dagen van de week en 52 weken per jaar plaats. Verschillende klant- en doelgroepen maken individueel of in groepsverband gebruik van onze sportvoorzieningen. Dit zijn niet alleen sportverenigingen en scholen maar ook particulieren, bedrijven, zorgaanbieders en andere organisaties. Daarnaast vinden er diverse evenementen en toernooien plaats en vormen de sportaccommodaties een belangrijke ontmoetingsplaats voor actieve sporters, toeschouwers, vrijwilligers en andere belangstellenden. Het totaal aantal ‘klantcontacten’ is op jaarbasis groter dan 1,5 miljoen. De keuze voor onze sportaccommodaties is in veel gevallen niet meer vanzelfsprekend. Maatschappelijke ontwikkelingen zoals de enorme groei van het aanbod in de vrijetijds- en sportsector, diverse evenementen, de 24uurseconomie (zoals de openstelling van winkels, e.d.) en individualisering liggen daar ten grondslag aan. Velsen gaat voor een optimale dienstverlening, service en kwaliteit in de dagelijkse bedrijfsvoering. Het inzetten van marketing en gerichte communicatie zijn daarbij belangrijk.
Bij de instandhouding en exploitatie van de gemeentelijke sportaccommodaties blijft het onze missie om een maatschappelijk én financieel verantwoord rendement te behalen. Kernbegrippen hierbij zijn een zo goed mogelijke bezetting / benutting, kostprijs, kostendekkendheid en betaalbaarheid voor gebruikers/inwoners en de gemeente. Het grote onderhoud en vervanging van sportaccommodaties en bijbehorende voorzieningen zoals inventaris wordt via het Meerjarenonderhoudsplannen (MjOP) uitgevoerd. Het zogenoemde eigenaarsonderhoud wordt uitgevoerd door de afdeling Vastgoed & Gebiedsontwikkeling van de gemeente. De buitensportverenigingen zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van kleine onderhoudswerkzaamheden en beheerszaken.
Pagina 70
Activiteiten uitgevoerd door verbonden partij Veiligheidsregio Kennemerland – GGD De GGD maakt onderdeel uit van de Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) en geeft uitvoering aan een groot deel van de gemeentelijke taken op grond van de Wet publieke gezondheid. Alle activiteiten van de GGD zijn er op gericht te voorkomen dat mensen ziek worden. De belangrijkste taken van de GGD Kennemerland zijn: Uitvoeren van epidemiologisch onderzoek (met name de gezondheidsmonitors voor verschillende leeftijdscategorieën). Infectieziektebestrijding. Medische milieukunde. Jeugdgezondheidszorg voor 4-19 jarigen. Technische hygiënezorg Ambulancezorg. Preventie activiteiten, waaronder voorlichting en advisering bij bestuurlijke beslissingen. Gemeenschappelijke regeling Schoolverzuim en Voortijdig schoolverlaten regio West Kennemerland De gemeenten in Zuid- en Midden-Kennemerland werken samen in de RMC-regio WestKennemerland om het schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten aan te pakken. Het RMC WestKennemerland is wettelijk gezien verantwoordelijk voor de aanpak van de jongeren tussen 18 en 27 jaar zonder startkwalificatie. Een startkwalificatie helpt een jongere zijn of haar kansen op de arbeidsmarkt (en toekomstperspectief in het algemeen) te vergroten.
Het doel van de RMC-functie is voortijdig schoolverlaters te registreren en hen, op vrijwillige basis, te helpen een start- of beroepskwalificatie te behalen. IJmond Werkt! De IJmondgemeenten werken in IJmond Werkt! samen om bijstandsgerechtigden met een relatief korte afstand tot de arbeidsmarkt zo snel mogelijk aan betaald werk te krijgen. In de gemeenschappelijke regeling IJmond Werkt! (GR) wordt gesproken over een afsprakenkader (artikel 31 in de GR) dat zich richt op de uitvoering en nadere invulling van taken en bevoegdheden om zoveel mogelijk werkzoekenden te begeleiden naar werk. Het huidige kader is nog geldig tot 1 januari 2022. Het nieuwe kader beoogt de bestaande afspraken waar nodig te verbeteren en opnieuw vast te leggen. Het dagelijks bestuur van IJmond Werkt! en de portefeuillehouders van de 4 gemeenten geven samen vorm aan het afsprakenkader, waarin uitgangspunten en afspraken staan over onderliggende opgaven, resultaatverwachtingen, wijze van samenwerking met verschillende organisaties en op welke wijze besluiten worden genomen.
Pagina 71
Beleid/Kader dat van kracht is
Collegeprogramma 2018-2022 Visie op Velsen 2025 Strategische Agenda 2020 Sportagenda 2013-2016 ‘Velsen volop in beweging!’ Agenda sportaccommodaties 2018-2022 ‘Ruimte voor de sport!’ Algemene Subsidieverordening Velsen 2020 Beleidsregels Sturing en Toezicht Subsidieverstrekking Transformatieagenda Sociaal Domein IJmond Kadernotitie Transitie Jeugdzorg Opgroeien in de IJmond - beleidsplan jeugd 2018-2021 Verordening maatschappelijke ondersteuning Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning Nadere regels maatschappelijke ondersteuning Regeling Hulp bij het huishouden voor mantelzorgers Wet op de Veiligheidsregio’s 2010 Regionale Nota Gezondheidsbeleid Verordeningen Participatiewet Beleidsregels Participatiewet Nadere regels re-integratie Gemeenschappelijke regeling IJmond Werkt! Prestatieafspraken IJmond Werkt! Gemeenschappelijke regeling Schoolverzuim en Voortijdig schoolverlaten regio West Kennemerland Wet Ontwikkelingskansen door kwaliteit en educatie (Wet OKE) 2010 Wet harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzalen 2018 Wet Innovatie en kwaliteit Kinderopvang (Wet IKK) 2018 Beleidsregel subsidiëring Maatschappelijke participatie Verordening leerlingenvervoer Velsen Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Velsen Masterplan Onderwijshuisvesting 2016-2022 Regionaal beleidskader Opvang, wonen en herstel 2017-2020
Pagina 72
Indicatoren
Indicator
Bijstandsuitkeringen (per 10.000 inwoners vanaf 18 jaar) Lopende reintegratievoorzieningen (per 10.000 inwoners 15-65 jr) Wmo-cliënten met een maatwerkarrangement (per 10.000 inwoners) Voortijdige schoolverlaters totaal VO + MBO (%) Absoluut verzuim (per 1.000 leerlingen) Relatief verzuim (per 1.000 leerlingen)
Bron
Laatste meting
Meet waarde
Realisatiewaarde
Streefwaarde
2019
2022
2020
2025
Wettelijk
2020
421,4
308,9
421,4
440
410
Wettelijk
2020
140,1
133,4
140,1
150
140
Wettelijk
220
750
730
750
769
787,5
Wettelijk
2019
2,6
2,6
nnb
2,5
2,4
Wettelijk
2019
1,0
1,0
nnb
1,0
1,0
Wettelijk
2019
26
26
26
25
24
% kinderen in uitkeringsgezin
Wettelijk
2019
6%
6%
nnb
5,5%
5,5%
% werkloze jongeren
Wettelijk
2019
2%
2%
nnb
1,9%
1,8%
Wettelijk
2020
13,5%
13,2%
13,5%
13,4%
13,2%
Wettelijk
2020
1,6%
1,5%
1,6%
1,5%
1,5%
Wettelijk
2020
0,2%
0,2%
0,2%
0,2%
0,2%
Wettelijk
2016
47,5%
nnb
nnb
47%
46%
#
#
70%
70%
#
#
43%
42%
Jongeren met jeugdhulp (% jongeren tot 18 jaar) Jongeren met jeugdbescherming (%) Jongeren met jeugdreclassering (%) Niet-sporters (%)
% Tevredenheid met Burgeronderzoek 2021 67% sportvoorzieningen % Inwoners actief in een Burgeronderzoek 2021 44% sportvereniging #: in dit jaar vindt geen meting plaats of de gegevens zijn (nog) niet beschikbaar.
Pagina 73
Financieel overzicht De financiële mutaties in de Begroting 2022 worden per autorisatieniveau toegelicht. De algemene en technische mutaties worden niet toegelicht, dit zijn: prijsindexering, actualisatie van de kapitaallasten en toerekening van de personele kosten. In het financiële beeld zijn de keuzes voor een extra impuls in 2022 niet opgenomen. Deze staan toegelicht in het hoofdstuk meerjarenperspectief. (Bedragen x €1.000) Vitaal en sociaal Velsen Omschrijving 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 5.1 Sportbeleid en activering
Rekening 2020
Begroting 2021
Begroting 2022
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
3.616
1.885
-1.731
3.901
1.880
-2.021
3.754
1.680
-2.074
307
25
-282
409
23
-386
417
23
-394
5.2 Sportaccommodaties
1.331
0
-1.331
1.340
0
-1.340
1.430
0
-1.430
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
7.660
472
-7.188
9.691
402
-9.290
8.091
408
-7.683
6.2 Wijkteams
2.535
0
-2.535
2.560
0
-2.560
2.371
0
-2.371
7.1 Volksgezondheid
2.821
0
-2.821
2.804
2
-2.802
2.886
2
-2.884
Totaal autorisatieniveau 2.1
18.271
2.383 -15.888
20.706
2.307 -18.399
18.949
2.113
-16.837
6.3 Inkomensregelingen
36.295 30.846
-5.449
31.086 23.280
-7.806
28.515 20.924
-7.591
6.4 Begeleide participatie
4.730
0
-4.730
5.199
0
-5.199
4.139
0
-4.139
6.5 Arbeidsparticipatie
2.398
0
-2.398
3.176
558
-2.617
3.446
0
-3.446
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)
833
0
-833
778
0
-778
780
0
-780
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+
15.631
276 -15.355
16.427
300 -16.127
15.994
294
-15.700
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-
20.249
5 -20.244
17.164
0 -17.164
18.468
0
-18.468
6.81 Geescaleerde zorg
97
0
-97
74
0
-74
76
0
-76
6.82 Geëscaleerde zorg 18-
2.283
0
-2.283
2.025
0
-2.025
2.252
0
-2.252
Totaal autorisatieniveau 2.2
82.516 31.127 -51.389
73.669 21.218
-52.451
4.1 Openbaar basisonderwijs
75.929 24.139 -51.790
206
0
-206
235
0
-235
236
0
-236
4.2 Onderwijshuisvesting
4.157
-41
-4.198
3.915
0
-3.915
4.294
0
-4.294
Totaal autorisatieniveau 2.3
4.363
-41
-4.404
4.150
0
-4.150
4.530
0
-4.530
105.151 33.469 -71.682 100.785 26.445
97.148
97.148 23.331
-73.817
1.556
615
615
105.727 36.757 -68.970 100.874 28.001 -72.873
97.148 23.946
-73.202
Totaal saldo van baten en lasten 0.10 Toevoeging aan reserves 0.10 Onttrekking aan reserves Begrote resultaat
577
577 3.289
3.289
1.556
Autorisatie 2.1 Kadernota 2021-2025 De onderstaande autonome ontwikkelingen zijn in de Kadernota meegenomen: Beschermd wonen: Met ingang van 1 januari 2023 verandert de verantwoordelijkheid van de gemeente voor het Beschermd wonen en komen de financiële middelen naar de gemeenten via de Algemene uitkering. Vanaf 2023 ontvangen wij hiervoor € 0,48 mln, oplopend tot € 2,43 mln in 2025. Beschermd wonen gaat om voorzieningen voor mensen met een psychiatrische beperking die intensieve begeleiding en toezicht nodig hebben bij het wonen. Het beleid is erop gericht dat deze doelgroep zo gewoon mogelijk kan meedoen en wonen in de wijk.
Pagina 74
Begroting 2022: overige ontwikkelingen Algemene uitkering: preventie gezondheidszorg Voor specifieke en geoormerkte taken hebben we in de Meicirculaire aanvullend budget ontvangen. Dit betreft een compensatie voor de uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma en het prenataal huisbezoek JGZ. Het uitvoeringsbudget wordt hiervoor met € 32.000 structureel verhoogd. Autorisatie 2.2 Kadernota 2021-2025 De onderstaande autonome ontwikkelingen zijn in de Kadernota meegenomen: Stijging gebruik bijstand: Sinds januari 2020 stijgt het aantal bijstandsgerechtigden. Er is extra formatie nodig om het toenemende aantal aanvragen voor een bijstandsuitkering te kunnen behandelen (€ 150.000); Aanpassing BUIG: de begroting wordt aangepast aan de nieuwe beschikking van het Rijk. De inkomsten van het Rijk worden verhoogt (€ 1,58 mln)en het budget voor de bijstandsuitkeringen wordt met hetzelfde bedrag verhoogd; Toenemende vraag Wmo: Vanwege de toenemende vraag naar Wmo-ondersteuning is vanaf 2022 structureel extra budget nodig. Het aantal unieke cliënten, Wmo-meldingen en actieve voorzieningen stijgt verder door en daarmee de uitgaven voor de Wmo voorzieningen. Het budget is daarom met € 0,75 mln verhoogd; Uitbreiding formatie participatie- en jeugdwet: de afgelopen jaren is de druk op de uitvoering van wettelijke en urgente taken toegenomen.
Om te blijven voldoen aan de wettelijke taken zijn extra medewerkers nodig. Voor de uitvoering van deze taken en dienstverlening op het gebied van de Participatiewet, Wet gemeentelijke schuldhulpverlening en Jeugdwet is structureel extra budget toegevoegd. (€ 0,7 mln). Begroting 2022: overige ontwikkelingen Vervallen buffer bijstandsbudget Het begrote budget voor de bijstandsuitkeringen is hoger dan de inkomsten van het Rijk ( € 0,3 mln). Destijds is dit in de begroting gezet om de tekorten op de BUIG op te kunnen vangen. Echter De laatste 3 jaar zijn de uitgaven lager dan de inkomsten Rijk en Is de reserve Participatiewet gevuld om het risico van een tekort voor 2 jaar op te vangen (naast compensatie van het Rijk door Vangnetregeling). Het risico voor een tekort op de bijstandsuitkeringen wordt nu meer afgedekt dan noodzakelijk, nl. extra uitgaven budget en de reserve. Het bijstandsbudget wordt daarom verlaagd met € 0,3 mln en gelijkgesteld aan de inkomsten van het Rijk. Het risico op een budgetoverschrijding wordt afgedekt door de reserve Participatiewet. Zeker nu de laatste jaren het saldo op de BUIG leidt tot een positief resultaat en het aanvullen van de reserve (of het jaarrekeningresultaat). Niet realiseren taakstelling jeugdhulp De termijn om de taakstelling op jeugdhulp (€ 3,6 mln) uit de Begroting 2021 te realiseren is te ambitieus is.
We zien dat de taakstelling alleen gerealiseerd kan worden via een ingroeimodel waarbij de uiteindelijke besparing naar verwachting in 2024 gerealiseerd kan worden. De taakstelling wordt in de jaren 2022 (€ 1,3 mln) en 2023 (€ 0,7 mln) verlaagd. Actuele prognose jeugdhulp Wij zien in de eerste helft van 2021 de instroom naar zorgtrajecten voor de jeugdhulp toenemen. Deze stijging zien wij ook terug in de declaraties. Een deel van deze stijging zal in verband met afronding van de zorgtrajecten ook in 2022 zichtbaar zijn. Om deze stijging op te vangen wordt het budget jeugdhulp met € 400.000 verhoogd.
Pagina 75
Algemene uitkering: inburgering Voor specifieke en geoormerkte taken hebben we in de Meicirculaire aanvullend budget ontvangen. Dit betreft een compensatie voor de uitstel van de nieuwe wet inburgering (€ 43.000 in 2022, aflopend naar € 6.000 in 2025). Het uitvoeringsbudget voor inburgering wordt met dit bedrag verhoogd. Autorisatie 2.3 Kadernota 2021-2025 De onderstaande autonome ontwikkelingen zijn in de Kadernota meegenomen: Actualisatie Onderwijshuisvesting: Het Integraal Onderwijs Huisvestingsplan 2021-2036 (IOHP) bestaat uit een vooruitblik op de toekomst voor alle Velsense schoollocaties. De gemeente heeft een wettelijk vastgelegde zorgplicht voor goede onderwijshuisvesting. Dit houdt in dat de gemeente moet zorgen voor voldoende beschikbare ruimte en samen met de schoolbesturen ook verantwoordelijk is voor de kwaliteit van de gebouwen (€ 141.000). Begroting 2022: overige ontwikkelingen Outsourcing Sport De procedure om de afdeling Sportzaken extern te verzelfstandigen is in gang gezet. Het voornemen is om de verzelfstandiging vanaf 1 januari 2022 in te laten gaan. Het inregelen van gewijzigde structuren, systemen en processen kost tijd. Dit is te beheersen door een zorgvuldig proces; besluitvorming in 2021 en kalenderjaar 2022 na de start gebruiken als overgangsjaar.
Zo moet nog verdere invulling gegeven worden aan het overhevelen van operationele budgetten (overhead) voor ondersteunende werkzaamheden op het gebied van financiën, HR, ICT, facilitair, etc.. Het financiële effect voor Velsen is een verlaging van de kosten voor de uitvoering van de sporttaken. Dit voordeel loopt in de tijd op, omdat het realiseren van overhead een ingroeiperiode vraagt (ca. 3 jaar) en het voordeel op de personele kosten wordt gerealiseerd door natuurlijk verloop (uitstroom, pensionering, etc.). Het verwachte voordeel in de Begroting 2022 wordt behoudend meegenomen met een voordeel van € 0,2 mln vanaf 2025. Op het moment dat de overhead nader is uitgewerkt kan het effect van de uitbesteding worden meegenomen in de eerstvolgende P&C-producten. Mutaties in de reserves (Bedragen x €1.000) Reserve
Begroting 2022
Begroting 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
Res. Dekking kapitaallasten
125
124
122
122
Res. Instroom statushouders
37
0
0
0
Res. Sociaal domein
403
350
0
0
Reserve Schuldenfonds jongeren
50
50
50
0
Onttrekking aan reserve(s)
615
524
172
122
Reserve Dekking kapitaallasten Dit betreft de dekking van de kapitaallasten voor onderwijsgebouwen en voorzieningen die in deze gebouwen zijn gehuisvest. Reserve Participatiewet Het rijksbudget voor de bijstandsuitkeringen (BUIG) is voor Velsen naar verwachting net niet toereikend om de verwachte uitkeringen te bekostigen. Een bedrag van € 17.000 wordt daarom onttrokken aan de reserve Participatiewet.
Pagina 76
Reserve Instroom statushouders Om de activiteiten voor de integratie van statushouders uit te kunnen voeren worden de middelen die hiervoor van het Rijk worden ontvangen in de reserve gestort en de jaarlijkse kosten hieruit onttrokken. Voor 2022 wordt een bedrag van € 436.000 onttrokken aan de reserve. Dit betreft ook kosten voor de nieuwe wet inburgering. Reserve Sociaal Domein Voor diverse projecten wordt budget aan de reserve onttrokken. Dit betreft de financiering van projecten uit de armoede-visie, praktijkondersteuning GGD, centrale toegang sociaal wijkteams en andere projecten die worden bekostigd uit het innovatiebudget. Reserve Schuldenfonds De kosten van het project 'New Future' om de schuldenproblematiek bij jongeren op te lossen worden ten laste van deze reserve gebracht. Meerjarenperspectief (Bedragen x €1.000) Vitaal en sociaal Velsen
Rekening 2020
Begroting 2021
Begroting 2022
Begroting 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
Omschrijving 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
-7.188
-9.290
-7.683
-7.616
-7.267
-7.257
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken
-1.731
-2.021
-2.074
-2.011
-2.026
-2.026
6.2 Wijkteams
-2.535
-2.560
-2.371
-2.333
-2.333
-2.333
7.1 Volksgezondheid
-2.821
-2.802
-2.809
-2.797
-2.797
-2.796
5.1 Sportbeleid en activering
-282
-386
-394
-393
-394
-394
5.2 Sportaccommodaties
-1.331
-1.340
-1.430
-1.429
-1.436
-1.437
6.3 Inkomensregelingen
-5.449
-7.806
-7.591
-7.594
-7.553
-7.503
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+
-15.355
-16.127
-15.700
-15.697
-15.698
-15.698
6.5 Arbeidsparticipatie
-2.398
-2.706
-3.446
-3.495
-3.525
-3.525
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-
-20.244
-17.164
-18.468
-17.172
-16.236
-16.236
6.82 Geëscaleerde zorg 18-
-2.283
-2.025
-2.252
-2.252
-2.252
-2.252
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)
-833
-778
-780
-780
-780
-780
6.81 Geescaleerde zorg
-97
-74
-76
-551
-1.615
-2.503
6.4 Begeleide participatie
-4.730
-5.199
-4.139
-4.140
-4.153
-4.153
4.2 Onderwijshuisvesting
-4.198
-3.982
-4.294
-4.288
-4.180
-4.448
-206
-235
-236
-236
-236
-236
-71.682
-74.496
-73.742
-72.785
-72.479
-73.576
577
0
0
0
0
0
4.1 Openbaar basisonderwijs Totaal saldo van baten en lasten 0.10 Toevoeging aan reserves 0.10 Onttrekking aan reserves Begrote resultaat
3.289
615
524
524
172
122
-68.970
-72.851
-73.127
-72.261
-72.306
-73.453
Pagina 77
Wonen en leven in Velsen
Pagina 79
Programmadoelstelling Een aantrekkelijke gemeente voor alle Velsenaren, instellingen en ondernemers om te wonen en te leven, nu en in de toekomst.
De Visie op Velsen 2050 duidt het belang van de kernenstructuur en de identiteit van de kernen. Behoud van het dorpse karakter van de kernen in de noord-zuid structuur is het uitgangspunt. Essentieel hierbij zijn de groene bufferzones tussen de kernen en de kwaliteit hiervan als uitloop- en recreatiegebied van de inwoners van Velsen. In Velsen is een veelheid aan woon-, werk-, recreatieve en natuurfuncties te vinden. De gemeente heeft een verleden (deels zichtbaar, deels onzichtbaar) waar cultuurhistorische waarde aan toe te kennen is. Deze veelheid aan functies zorgt voor spanning tussen wonen, werken en recreëren. Tegelijkertijd staat het voor een hoogwaardig woon- en leefkwaliteit van het gebied, omdat alle voorzieningen in de buurt zijn.
Uitgangspunten voor dit programma Het programma Wonen en Leven in Velsen draagt op meerdere manieren bij aan de realisatie van de Visie op Velsen 2050. Met de uitvoering van de Woonvisie zetten we onder meer in op Interessant IJmuiden. Ze schept hierbij de randvoorwaarden voor een stedelijk woonmilieu in IJmuiden met een brede bevolkingssamenstelling. De Structuurvisie beschrijft in nauwe afstemming met onze IJmondbuurgemeenten, het ruimtelijk toekomstbeeld van Velsen. Het groenstructuurplan geeft met de Visie Groengebied Amsterdam-Haarlem en het Ontwikkelperspectief Binnenduinrand uitvoering aan de versterking van het omringende landschap dat in sterke mate bepalend is voor de leefkwaliteit. We willen in de toekomst natuur inclusief ontwikkelen en inspelen op de gevolgen van klimaatverandering. De gemeente wil zich opstellen als partner voor ontwikkelingen. Ze stuurt waar dat nodig is en geeft tevens ruimte waar dat mogelijk is. Daarbij faciliteert de gemeente ontwikkelingen die de ambities van de Visie op Velsen en de Structuurvisie ondersteunen. Impulsprojecten zijn daar een goed voorbeeld van. Voor een boeiende en aantrekkelijke leefomgeving is het belangrijk dat er goede faciliteiten zijn op het gebied van cultuur en ontspanning. Het college investeert in cultuureducatie op de scholen en ondersteunt slimme verbindingen tussen cultuur en andere sectoren in de maatschappij.
Kunst en cultuur leveren een bijdrage aan het realiseren van de doelen van het sociaal domein. Velsen moet ook aantrekkelijk zijn om je in te bewegen. Het college heeft de wettelijke taak om de ruimte in te richten en te beheren. De manier waarop de gemeente dat doet en tot welk kwaliteitsniveau is eigen beleid. Inwoners en partners zoals woningcorporaties dragen mede verantwoordelijkheid voor een schone, hele, en veilige openbare ruimte. De gemeente treedt daarbij coördinerend en ondersteunend op. Waar het om feitelijk fysieke inrichting gaat, voert de gemeente ook uit. Een goede kwaliteit van de openbare ruimte draagt bij aan een aantrekkelijke fysieke leefomgeving. In de prioriteit Interessant IJmuiden uit de Strategische agenda wordt daar invulling aan gegeven. Een goede bereikbaarheid is een randvoorwaarde voor de aantrekkelijkheid en economische ontwikkeling van Velsen. Met gerichte doorstromingsmaatregelen voor de bus en fiets geven we de bereikbaarheid een belangrijke impuls.
Pagina 80
Context Het verruimen van de ene functie betekent vaak het beperken van een andere functie. Doel is de schaarse ruimte zo in te delen dat een evenwicht ontstaat tussen de verschillende functies: wonen, werken, natuur en recreëren en dat Velsen zich kan ontwikkelen tot een stad in de geest van de Visie op Velsen 2050 en de Structuurvisie Velsen. Met het samenvoegen van het complexe omgevingsrecht in één Omgevingswet, wil het Rijk het wettelijke kader voor burgers, ondernemers en overheden eenvoudiger maken en in een vroegtijdig stadium de door middel van participatie burgers en andere belanghebbenden betrekken. Ook zal er onder de Omgevingswet een omgevingsvisie opgesteld worden, waarin het lange termijn beleid voor de fysieke leefomgeving wordt vastgelegd. De eerste stap om te komen tot een Omgevingsvisie Velsen is gezet met het Koersdocument (aangenomen door de raad op 27 mei). In 2022 komen we tot een volledige omgevingsvisie. De openbare ruimte is belangrijk voor mensen: men gebruikt deze dagelijks en het biedt voorzieningen voor activiteiten. Voor de beleving van de woonomgeving speelt de openbare ruimte een grote rol. Hierbij is het de kunst om de openbare ruimte zo veelzijdig mogelijk in te zetten, waaronder voor het ‘sportinclusief’ (her-)inrichten van de openbare ruimte.
Hiermee bedoelen we dat wij waar mogelijk rekening houden met bewegen, sporten en spelen in die openbare ruimte. Maar ook rekening te houden met klimaatadaptatie door bijvoorbeeld bij herinrichting van de openbare ruimte voor meer groen te kiezen. Vanaf 2020 investeert de Rijksoverheid structureel € 80 miljoen in cultuur en maakt het in de culturele basisinfrastructuur plek voor meer spelers en voor andere genres. Er zal de komende jaren gewerkt worden aan de toegankelijkheid en diversiteit van het culturele aanbod, zodat het een betere afspiegeling wordt van de samenleving. Cultuur is noodzakelijk voor de vorming van onze identiteit, voor de ontplooiing van mensen en voor de ontwikkeling van creativiteit. Cultuur verbindt, biedt plezier en draagt bij aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Raadsakkoord Met de kaders van het raadsakkoord en het collegeprogramma zetten we de beweging in van ‘leefbaar en aantrekkelijk’; Velsen aantrekkelijker maken om in te wonen, werken, ondernemen en recreëren. Om dat zo te houden is een goede bereikbaarheid, voldoende ‘groen’ en een goed cultureel aanbod essentieel. Iedereen verblijft graag in een schone en veilige wijk. Daarom is er aandacht voor het oplossen van de kleine ergernissen die ons woonplezier bederven. We willen daarmee de leefbaarheid en veiligheid van de wijken vergroten.
Velsen heeft de ambitie om een aantrekkelijke woongemeente te zijn voor alle inkomensgroepen. Ook willen we ervoor zorgen dat inwoners in de eigen gemeente een wooncarrière kunnen maken. Daarom moeten we zorgen voor een goede mix van soorten woningen, verspreid over alle woonkernen. Velsen levert daarmee ook een bijdrage aan de woningbouwopgave in de regio. Daar hoort een goede regionale samenwerking bij. Corona De openbare ruimte wordt sinds de coronacrisis intensiever gebruikt. Zoals een bezoek aan een park, natuurgebied of het strand door inwoners of dagjesmensen en toeristen.
Pagina 81
Wat willen we bereiken?
Hoofddoelstelling 3.1 Zorgen voor voldoende groen, optimale bereikbaarheid, een aanvaardbare parkeerdruk, schone openbare ruimte en kwalitatief technisch voldoende wegen.
Subdoelstelling Verder Visie op Groen, uitvoeren en inspelen op ontwikkelingen Groen is belangrijk voor onze inwoners. Het zorgt voor een prettige leefomgeving voor mens en dier. Groen draagt bij aan onze gezondheid, biodiversiteit, klimaatbestendigheid en economie. Gemeente Velsen hecht veel waarde aan het groen. Daarom hebben we een Groenstructuurplan opgesteld in 2019 in samenspraak met bewoners, bedrijven en organisaties. In het plan staan een visie, ambities en maatregelen beschreven. De bestaande groenstructuur is hierin leidend. In 2022 zijn de volgende maatregelen gepland: Nog meer bermen en gazon op een andere manier maaien, waardoor het gras aantrekkelijker is voor insecten, vlinders en bijen. In 2021 wordt het nieuwe bomenbeleidsplan vastgesteld. Dit plan is de basis om het bomenbestand op een verantwoorde manier in kwaliteit en kwantiteit in stand te houden. In 2022 starten we met de uitvoering van dit nieuwe beleidsplan. We zijn begonnen met het opstellen van versterkingsplannen voor de buitenplaatsen. In 2021 worden deze plannen vastgesteld. Hiermee werken we aan beter onderhoud en maken we keuzes op het vlak van ecologie en natuur, cultuurhistorie, en recreatie voor de komende 10 jaar.
Om te zorgen dat het reguliere beheer en onderhoud uitgevoerd kan worden op de buitenplaatsen, is er vanaf 2021 voor buitenplaats Velserbeek subsidie toegekend door de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. Voor de andere twee rijksmonumenten, Schoonenberg en Spaarnberg, is subsidie aangevraagd voor 2022. Dit zijn subsidies die uitgekeerd worden voor 6 jaar. In 2021 zijn we al begonnen met beheer en onderhoud dat uitgevoerd kan worden met de subsidie van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. Speelruimteplan De gemeente heeft openbare speelruimte en sportvelden in eigendom en beheer. Om deze op een verantwoorde en kwalitatieve manier te behouden en beheren, is in 2021 een nieuw beleidsplan opgesteld voor spelen en bewegen in de openbare ruimte. In het plan beschrijven we duidelijk wat we nastreven als gemeente als het gaat om speelruimte in de openbare ruimte Het plan helpt ons gerichte keuzes te maken over speelruimte. Vanaf 2022 beginnen met de uitvoering van dit nieuwe beleidsplan. Vergroenen moet je doen, Van Grijs Naar Groen Meer groen in de stad is een doel dat is beschreven in het Groenstructuurplan. De afgelopen 2 jaar heeft de gemeente Velsen dit deels gedaan met het project “Van Grijs Naar Groen”. Hiermee halen we tegels eruit en maken we plekken groener met beplanting. In het plantseizoen 2021 / 2022 doet Gemeente Velsen dit nog voor de laatste keer.
Er zijn diverse locaties in Velsen waar de tegels verdwijnen uit de openbare ruimte en er groen voor in de plaats komt. Deze locaties zijn in samenspraak met bewoners naar voren gekomen.
Pagina 82
We gaan bewoners ook stimuleren om hun eigen tuin te vergroenen. We zijn daarom ook aangesloten bij de landelijk bekende Stichting Steenbreek. Wet natuurbescherming De wetgeving rondom ecologische gegevens en deskundigheid is strenger geworden. Voor ecologisch onderzoek en in kaart brengen van soorten dieren en planten in de gemeente Velsen is deskundigheid nodig. Om te mogen werken met de gedragscode van Vereniging Stadswerk is het nodig dat we weten welke beschermde dier- en plantensoorten er in de gemeente zijn. Alleen met de gedragscode van Vereniging Stadswerk het niet meer nodig om voor alle beheerwerkzaamheden in de openbare ruimte een ontheffing aan te vragen bij de Omgevingsdienst Noord Holland-Noord. Om zorgvuldig te kunnen werken aan de hand van de gedragscode van Vereniging Stadswerk gaan we in 2022 het onderzoek naar aanwezige soorten flora en fauna voortzetten. Dit onderzoek is al gestart in 2021. Beheerplannen Voor het beheer en onderhoud van de groene openbare ruimte gaan we beheerplannen opstellen. Hierin staat welke kwaliteit we nastreven en op welke manier we dit efficiënt en planmatig uitvoeren. Met het opstellen van een beheerplan voor het groen maken we gericht keuzes in kwaliteit en middelen. Het is een instrument om te sturen en verantwoording af te leggen hoe we de openbare ruimte onderhouden.
De ideale buitendienst gaat door De ideale buitendienst, gestart in 2020, is het best mogelijke samenspel tussen de eigen buitendienst, de aannemer en de inwoners. De buitendienst wil dicht bij de samenleving staan door te luisteren naar wat de inwoners en gebruikers belangrijk vinden. De inrichting van de ideale buitendienst sluit aan bij de nieuwe besturingsfilosofie: samenhang, ondernemerschap, snelle besluitvorming, professionele verbinding en aandacht voor verantwoording. Dus eigenaarschap en verantwoordelijkheid laag in de organisatie. Al deze uitgangspunten komen terug in de nieuwe organisatie. De gemeente zorgt ervoor dat het onderhoud goed wordt uitgevoerd en betaalbaar blijft. Zwaar werk besteden we uit om tegemoet te komen aan onze buitendienstmedewerkers Uitwerking van de mobiliteitsagenda De mobiliteitsagenda Velsen heeft een beleidsagenda tot 2030 en richt zich op zes thema’s: verduurzaming van mobiliteit, verbeteren verkeersveiligheid, genoeg ruimte voor fietser en voetganger, aantrekkelijk openbaar vervoer, goed functionerende wegen en goede parkeervoorzieningen. Elk jaar worden nieuwe stappen gezet op al deze gebieden. Bij duurzame mobiliteit gebeurt dit deels samen met de andere IJmondgemeenten vanuit het programma IJmond Bereikbaar.
Voor 2022 is het thema verkeersveiligheid daarnaast wordt in 2022 prioriteit gegeven aan het actualiseren van het parkeerbeleid. Regionale Mobiliteitsvisie IJmond De IJmond bereikbaar en prettig leefbaar houden, dat wil de gemeente Velsen. Daarom doet zij mee aan de Regionale Mobiliteitsvisie IJmond, opgesteld in 2013. Hiervoor is in 2016 het Mobiliteitsfonds IJmond ingesteld. De IJmondgemeenten willen hiermee waarborgen dat partijen tot 2032 blijven samenwerken. Een van de maatregelen uit de mobiliteitsvisie is het realiseren van een doorfietsroute door de IJmond.
Pagina 83
Reguliere activiteiten Speel- en beweegplan - onderhoud en beheer speel- en beweegplekken Velsen maakt elk jaar een renovatieplan speelplekken. Daarin staat welke speelplekken dat jaar opnieuw moeten worden aangelegd, welke moeten worden aangepast in verband met veiligheid of ouderdom van de toestellen, en welke opgeheven kunnen worden. Beheer en onderhoud van groen en wegen Een van de taken van de gemeente is om het groen in de openbare ruimte in een goede staat te houden. Planten moeten soms worden vervangen. Daarnaast sluiten het gebruik en de inrichting van een plantsoen niet altijd meer op elkaar aan. Elk jaar maken we een lijst met de te renoveren plantsoenen. De gemeente betrekt omwonenden en gebruikers bij de uitwerking. Zij hebben invloed op hoe de nieuwe plantsoenen eruit komen te zien. Naast de renovatie van plantsoenen wordt elk jaar in een aantal straten de bomen vervangen. Bijvoorbeeld als gevolg van het opknappen van een straat (nieuwe riolering en bestrating) maar ook vanwege ziekten en plagen worden bomen gekapt. Het beheer en onderhoud van groen en wegen is een dagelijkse taak van de gemeente. Voorbeelden zijn: snoeien en schoffelen, vervangen van verlichting in lantaarnpalen en verkeersborden plaatsen. Een riool dat berekend is op de toekomst Het riool voert afvalwater af naar de rioolwaterzuivering.
Het is een onmisbare voorziening die drie hoofddoelen heeft: de bescherming van de volksgezondheid, het voorkomen van wateroverlast, en het voorkomen van vervuiling van bodem of water door uitstoot van schadelijke stoffen. De instandhouding en verbetering van de riolering in Velsen gaat altijd door. Bij vervanging van riolering wordt rekening gehouden met het veranderende klimaat (meer hoosbuien). Het riool krijgt meer water te verwerken. Regenwater wordt bij voorkeur buiten het riool om, via een apart stelsel in de bodem opgenomen. Bij nieuwbouw legt Velsen de riolering zo aan dat deze voorbereid is op de klimaatverandering. De gemeente gebruikt een hele serie technische herstelmaatregelen om de riolering efficiënt en kostenbewust te onderhouden. Dit past bij de afspraken in het Bestuursakkoord Water. Daarin hebben de betrokken partners afgesproken om de verwachte kostenstijging zoveel mogelijk te beperken. Die partners zijn de drinkwaterbedrijven, de gemeenten voor de riolering en de waterschappen voor de zuivering. Grondwater op peil De grondwaterstand geeft aan op welk niveau het grondwater staat. Grondwater is belangrijk, omdat bomen, planten en andere gewassen zich ermee voeden. Te veel of te weinig grondwater kan overlast geven. Daarom heeft Velsen een uitgebreid netwerk van peilbuizen om de grondwaterstanden te meten.
Waar het grondwater te hoog staat, is drainage aangebracht: een systeem dat water afvoert uit de grond. Bij vervanging van het riool wordt vaak nieuwe drainage aangelegd om te hoge grondwaterstanden te voorkomen. De klimaatverandering zorgt in de winter steeds vaker voor hoge grondwaterstanden. Door het nemen van maatregelen bestrijden we deze effecten.
Pagina 84
Wat willen we bereiken?
Hoofddoelstelling 3.2 Het ontwikkelen en behouden van een woningvoorraad die kwalitatief en kwantitatief voorziet in de behoefte en wensen van de bevolking, rekening houdend met instroom van buitenaf.
Subdoelstelling Verder
Wat gaan we daarvoor in 2022 doen? Verder bouwen aan de vernieuwing van IJmuiden We gaan door met een aantal ontwikkelingen dat bijdraagt aan Interessant IJmuiden. Om dat beeld in 2050 te bereiken moet de transformatie van IJmuiden een flink stuk verder worden gebracht. De nadruk ligt op stadsvernieuwing in samenwerking met de woningcorporaties en marktpartijen. Ook in 2022 geven we de herontwikkeling van locaties in IJmuiden hoge prioriteit. De uitvoering van de gebiedsvisie Pont tot Park is een belangrijk onderdeel. Dat geeft richting aan de vernieuwing van het centrumgebied van IJmuiden op verschillende thema’s: wonen, winkelen, voorzieningen, verkeer en ruimtelijke kwaliteit (waaronder groen) (zie ook 3.3 onder "Pont tot Park"). Wonen in Velsen Het begrip wonen gaat niet alleen om de woning, maar ook om de woonomgeving, leefbaarheid, herstructurering, stedelijke vernieuwing en energie. Ook het huisvesten van lagere inkomensgroepen en diverse doelgroepen, welzijn en zorg en maatschappelijke voorzieningen spelen een belangrijke rol. Het beleidsthema wonen is aan snelle, verregaande veranderingen onderhevig. Daarom is periodiek een breed onderzoek naar de woonwensen en –behoeften wenselijk. Begin 2022 verwachten we de uitkomsten van het onderzoek Wonen in de Metropoolregio Amsterdam.
Prestatieafspraken: gebiedsgerichte aanpak De corporaties, huurdersorganisaties en gemeente schreven het afgelopen jaar in de prestatieafspraken op samen verantwoordelijkheid te dragen voor de realisatie van de Woonvisie 2040. Onderdeel daarvan is de beschikbaarheid, omvang en differentiatie binnen de sociale huurwoningvoorraad. Hiervoor is in 2021 onder aanvoering van de woningcorporaties een gezamenlijke, gebiedsgerichte aanpak opgesteld. In 2022 werken we op gebiedsniveau toe naar een pakket van op elkaar afgestemde maatregelen (uitvoeringsprogramma). Hierbij kijken we naar de sociale aanpak, leefomgeving, het woningprogramma en de bestaande voorraad. Nu bouwen! Gemeente Velsen werkt in 2022 onder andere verder aan de woningbouwprojecten Hofgeest en Sportpark Schoonenberg. Daarnaast gaan we aan de slag met het Actieprogramma Versnellen Woningbouw. We richten werkprocessen efficiënter in. Verder werken we aan pilotprojecten waarin versnelling centraal staat en wordt beleid gewijzigd. Denk aan de Nota parkeernormen en de Kadernota Ontwikkeling.
Pagina 85
Reguliere activiteiten Prestatieafspraken worden gemaakt Jaarlijks stellen we prestatieafspraken op met de woningcorporaties en huurders. Dit om bestaande en toekomstige bewoners fijn te laten wonen in een prettige gemeente voor een betaalbare prijs. We actualiseren het jaarprogramma waar nodig. Als er grote koerswijzigingen optreden, herzien we ook de meerjarige afspraken. Dat is dit jaar niet het geval. Woningmarkt, versnelling en netwerk externe partijen Van de gemeente wordt verwacht dat zij een actueel beeld heeft van de ontwikkelingen op de (regionale) woningmarkt. Hierop maken we beleid en voeren we plannen uit. Dit doen we niet alleen. We hebben hiervoor bijvoorbeeld corporaties, ontwikkelaars, investeerders, bewoners nodig. Samen maken en houden we Velsen aantrekkelijk. We organiseren daarom periodiek bijeenkomsten om kennis uit te wisselen. Hoog op de agenda staat de versnelling van de woningbouw, wat dan ook in een bijeenkomst met raad en externe partijen terugkwam. Regionale samenwerking Velsen werkt met de gemeenten uit de IJmond en Zuid-Kennemerland samen in een regionale woningmarkt. In het Woonakkoord Zuid-Kennemerland / IJmond 2021-2025 staan de gezamenlijke doelen voor wonen geformuleerd. Denk aan duurzaamheid, wonen en zorg, betaalbaarheid, de woningmarkt en onderzoek.
Pagina 86
Wat willen we bereiken?
Hoofddoelstelling 3.3 Het (her)ontwikkelen en behouden van de ruimtelijke kwaliteit van de fysieke omgeving.
Subdoelstelling Verder Invoering Omgevingswet nabij Halverwege 2022 wordt de Omgevingswet ingevoerd. Deze wet bundelt en vereenvoudigt de regelgeving op het gebied van het omgevingsrecht. De komst van de Omgevingswet vloeit mede voort uit de behoefte van bewoners om eigen keuzes kunnen maken, minder met de overheid te maken te hebben (bemoeienis) en eenvoudigere procedures te hoeven doorlopen. De komst van de Omgevingswet vraagt een grote aanpassing in het omgevingsrecht, maar ook in werkwijze, instrumenten, procedures en digitale ondersteuning. De totale invoering zal volgens het Rijk pas in 2029 voltooid zijn. Voor de invoering van de Omgevingswet werken we op IJmondniveau samen. Omgevingsvisie Eén van de belangrijkste instrumenten uit de Omgevingswet is de omgevingsvisie: een integrale langetermijnvisie van de gemeente voor de hele fysieke leefomgeving. De raad stelde in het eerste halfjaar van 2021 het zogenaamde koersdocument vast. In 2022 werken we dit koersdocument verder uit in een volledige Omgevingsvisie Velsen 2040. Hiervoor benutten we de uitkomsten van de Visie op Velsen, het traject Van Pont tot Park en de Dorpsdialoog Driehuis. Daarnaast actualiseren we beleid en komen we tot nieuw beleid waar dat nog ontbreekt.
De Omgevingsvisie Velsen omvat straks het gewenste toekomstbeeld (visie), al het ruimtelijk beleid (inhoudelijke thema’s) en verschillende gebiedsvisies. De Omgevingsvisie Velsen is de basis voor het Omgevingsplan. Omgevingsplan Op het moment dat de Omgevingswet ingaat, vervangt een tijdelijk omgevingsplan alle bestemmingsplannen van de gemeente. Vanaf dat moment gelden de ruimtelijke regels en milieuregels in het Omgevingsplan als juridisch kader voor het beschermen en benutten van de fysieke leefomgeving. Het Omgevingsplan is een dynamisch plan. We passen het gedurende een periode van meerdere jaren aan de regels uit de Omgevingswet. Versterking landschap en natuur Ruimtelijke ontwikkelingen toetsen we aan het Groenstructuurplan en het Ontwikkelperspectief Binnenduinrand. Hiermee dragen we bij aan regionale processen zoals de Verstedelijkingsstrategie Metropoolregio Amsterdam, de Gebiedsgerichte aanpak realisatie Natuurnetwerk Nederland, het verlagen van stikstofneerslag en de Regionale Energiestrategie. In het portefeuillehoudersoverleg MRA Landschap (PHO MRAL) zijn in 2021 6 ‘grote landschapsopgaven’ voor onze deelregio IJmond benoemd: Groot Hollands Duin, Verbonden buitenplaatsen, Noordzeewerk, Oost-west MRA best, Van IJmond tot IJburg en Leesbaar Oerij.
Deze landschapsopgaven sluiten aan bij de ambities van het Ontwikkelperspectief Binnenduinrand en het Groenstructuurplan Velsen. De landschapsopgaven brengen we in bij de Verstedelijkingsstrategie voor de Metropoolregio Amsterdam. Het PHO MRAL monitort hoe de deelregio’s werken aan de landschapsopgaven, doet onderzoek naar financieringsmodellen en ondersteunt waar mogelijk met kennis en kunde. Pagina 87
Versterking openbare ruimte Het Groenstructuurplan is ook leidend bij de herinrichting van de openbare ruimte. Een goed voorbeeld hierbij is de herinrichting van het Oosterduinplein in IJmuiden in 2021. We namen hier thema’s als ruimtelijke kwaliteit, duurzaamheid en klimaatadaptatie van begin af aan gezamenlijk mee in het proces. Naar dit voorbeeld wordt in 2022 ook gewerkt aan de projecten Pont tot Park en Pontplein. Entreegebied IJmuiden/Pontplein In 2021 werkten we verder aan de voorkeursvariant voor het Pontplein. Deze variant gaat uit van het op twee niveaus afhandelen van het verkeersaanbod: het voet /fietsverkeer op 'straatniveau' en het gemotoriseerd verkeer op een hoger niveau. We betrekken de omgeving van het gehele entreegebied bij de planvorming van de verkeersvariant. Dit gebeurt in samenhang met de planontwikkeling van Pont tot Park en de uitgangspunten van De Rauwe Loper. Hier gaan we in 2022 mee verder. Pont tot Park In 2021 stelde de raad de gebiedsvisie Pont tot Park vast. Daarna zijn we gestart met de verdere uitwerking, zowel inhoudelijk als organisatorisch. Hier gaan we in 2022 mee verder. Pont tot Park is een meerjarig, veelomvattend en doorlopend programma. Het raakt aan veel thema's. Denk onder meer aan wonen, verkeer, detailhandel. De verschillende activiteiten dragen bij aan de doelstellingen en ambities van de gebiedsvisie.
Er zijn veel relaties met andere doelstellingen en ambities, bijvoorbeeld de energietransitie en sociale verbondenheid. Bij het uitvoeren van de plannen werken we samen met de woningcorporaties en marktpartijen. Ook andere partijen worden nauw betrokken. De uitvoering van Pont tot Park heeft grote impact op IJmuiden. Daarom is een structurele, goede communicatie met de stakeholders belangrijk.
Reguliere activiteiten Aanpassen bestemmingsplannen voor ruimtelijke ontwikkeling Bestemmingsplannen worden waar nodig geactualiseerd om ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk te maken. Ook geven we met deze plannen duidelijkheid aan inwoners en ondernemers over wat wel en niet kan worden gebouwd. In bestemmingsplannen wegen we de verschillende waarden en belangen integraal af. Bijvoorbeeld tussen bedrijvigheid, landschap, milieu en wonen. Komend jaar bereiden we verschillende bestemmingsplannen voor op besluitvorming. Dit nog in afwachting van de inwerkingtreding van de Omgevingswet.
Pagina 88
Wat willen we bereiken?
Hoofddoelstelling 3.4 Het bevorderen van deelname aan kunst en cultuur en het verbinden van kunst en cultuur met het sociaal domein.
Subdoelstelling Verder Het bevorderen van deelname aan kunst en cultuur en het verbinden van kunst en cultuur met het sociaal domein. Cultuuraanbod behouden en vernieuwen: divers en toegankelijk! Kunst en cultuur inspireert, geeft plezier, daagt uit en verbindt. Iedereen moet in aanraking kunnen komen met kunst en cultuur, ongeacht culturele achtergrond, inkomen of opleiding. Onze culturele instellingen maken dit mogelijk door het organiseren van culturele activiteiten. Het is daarom van maatschappelijke waarde voor de gemeente Velsen. In 2022 leggen we de focus op het behouden van onze culturele instellingen die in 2021 door de coronamaatregelen beperkt werden in het uitvoeren van hun activiteiten. Dit doen we onder andere door het stimuleren van samenwerking tussen de culturele organisaties en het steunen van vernieuwende initiatieven die aansluiten op de behoeften van inwoners. Daarnaast vragen we instellingen en verenigingen om samen te experimenteren met nieuwe doelgroepen, werkwijzen en publieksbenaderingen, zodat we meer mensen kunnen bereiken. Stadsschouwburg Velsen voor alle Velsenaren De Stadsschouwburg Velsen heeft een theater- en podiumfunctie. We bieden inwoners de mogelijkheid om een professionele theaterprogrammering te bezoeken. Daarnaast willen we een podium bieden aan Velsense inwoners en organisaties.
De komende jaren willen we de Stadsschouwburg steeds meer het theater maken voor alle inwoners. Hier willen we in 2022 mee aan de slag, maar de coronacrisis geeft veel onzekerheden. De Stadsschouwburg werkt steeds meer samen met maatschappelijke en culturele instellingen in Velsen. Dit past in de wens van de gemeente om gebouwen met een maatschappelijke functie, waar de gemeente eigenaar is, zo in te richten dat er meerdere activiteiten plaatsvinden. Om dit blijvend mogelijk te maken zijn ingrijpende aanpassingen aan het gebouw nodig. Bijvoorbeeld door een kleine zaal toe te voegen, die gebruikt wordt voor kleine theatervoorstellingen, bandrepetities of danslessen. Hierover leggen we begin 2022 keuzes voor aan de raad. Financieel blijft de doelstelling het stimuleren van het voortbestaan van de Stadsschouwburg Velsen en de toekomstbestendigheid van het gebouw. Herhuisvesting Pieter Vermeulen Museum Gemeente Velsen helpt het Pieter Vermeulen Museum (PVM) bij het onderzoek naar een nieuwe locatie. Voor het verhuizen naar een nieuwe locatie stelt de gemeente geld beschikbaar. Om in de toekomst te blijven bestaan, werkt PVM aan goede voorbereiding en een doordacht bedrijfsplan met de financiële mogelijkheden, ambities en wensen. PVM hoopt in de loop van 2022 - 2023 te verhuizen naar een passende locatie.
Pagina 89
Reguliere activiteiten Erfgoed behouden Cultureel erfgoed helpt ons het verleden te begrijpen en draagt bij aan de culturele identiteit van Velsen. We willen het erfgoed behouden voor toekomstige generaties en promoten. Daarom geven we bijvoorbeeld subsidie aan 2 musea in Velsen: het Pieter Vermeulen Museum en het Zee- en Havenmuseum. Via het Platform Erfgoed kijken diverse cultureel erfgoed instellingen hoe we de zichtbaarheid van cultuurhistorisch erfgoed in de gemeente Velsen vergroten. Bibliotheek Velsen: Lezen is leuk! De bibliotheek zoekt actief naar verbinding met het sociaal domein. Lopende projecten zoals 'Bibliotheek op school' en 'Boekstart' gaan door en worden uitgebreid naar meer locaties. Deze projecten maken lezen leuker voor kinderen en helpen taalachterstanden te voorkomen. Daarnaast zet de bibliotheek zich in voor inwoners die moeite hebben met lezen en schrijven in het Nederlands. Stadsschouwburg De Stadsschouwburg Velsen biedt de mogelijkheid om een professionele theatervoorstelling te bezoeken. Daarnaast biedt de stadsschouwburg een podium aan Velsense inwoners en (culturele) organisaties, zoals amateurkunstverenigingen. Stadsschouwburg Velsen is een belangrijke voorziening in het mogelijk maken van culturele activiteiten. De komende jaren willen we de Stadsschouwburg steeds meer het theater maken voor alle inwoners.
Cultuureducatie op School Een vroege kennismaking met kunst en cultuur beïnvloedt de interesse hierin en stimuleert creatieve en kunstzinnige vaardigheden op latere leeftijd. We geven subsidie aan KunstForm zodat KunstForm kan werken aan een aanbod van cultuureducatie voor het basisonderwijs en voortgezet onderwijs. KunstForm organiseert en stimuleert activiteiten op het gebied van cultuureducatie via cultuurcoaches en het programma Cultuur met Kwaliteit (CMK) 2021-2024. Het hoofddoel van CMK is de kwaliteit van het cultuuronderwijs en de educatie in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs door culturele aanbieders te versterken. Dit gebeurt door het stimuleren en intensiveren van samenwerking tussen onderwijs en de culturele sector. Daarnaast biedt KunstForm activiteiten aan op het gebied van talentontwikkeling voor de jeugd in Velsen tot 18 jaar, zoals theater en toneel, beeldende vorming en dans. Culturele evenementen Jaarlijks subsidieert Velsen diverse grote en kleine evenementen, zoals het Havenfestival, Bunkerdag in het Bunkermuseum en het Riddertoernooi in Ruïne van Brederode. Grote festivals en kleinere evenementen versterken de identiteit van Velsen. Daarnaast maken ze het cultuurhistorisch erfgoed van Velsen zichtbaar en dragen ze bij aan de levendigheid van de gemeente.
Muziekeducatie in de vrije tijd In Velsen kunnen alle inwoners hun muzikale talent op het gebied van kunst en cultuur ontdekken en op basisniveau ontwikkelen. Dit doen we door subsidie te verlenen voor muziekeducatie in de vrije tijd aan organisaties die muzieklessen aanbieden, zodat de prijs voor een muziekles laag blijft. Daarnaast zetten we ook in op samenwerking tussen de partijen die muziekeducatie in de vrije tijd aanbieden. Beeldende kunst Kunst op straat verrijkt Velsen. Het biedt de mogelijkheid kunst toegankelijk te maken voor inwoners uit de gemeente Velsen. Op het gebied van beeldende kunst laat de gemeente zich adviseren door een kunstcommissie . De commissie bestaat uit 3 leden die een beroep hebben op het gebied beeldende kunst. De commissie heeft als taak de burgemeester en wethouders gevraagd en
Pagina 90
ongevraagd te adviseren over het kunstbeleid. Ook in 2022 geven de leden advies over bijvoorbeeld (nieuwe) kunstopdrachten, de realisatie van tentoonstellingen en subsidieverzoeken. Amateurkunst Velsen heeft een rijk verenigingsleven op het gebied van amateurkunst. We vinden het belangrijk dat onze inwoners zich creatief en kunstzinnig kunnen ontwikkelen en elkaar kunnen ontmoeten. Dit bevordert de kwaliteit van leven in de gemeente Velsen.
Activiteiten uitgevoerd door verbonden partij Het Noord-Hollands Archief Het Noord-Hollands Archief helpt organisaties om hun informatie langdurig, toegankelijk en betrouwbaar te archiveren. Ook helpt het mensen om meer te weten te komen over hun geschiedenis. Het Noord-Hollands archief richt zich op het digitaliseren van archieven en beeldcollecties. Veelgevraagd en kwetsbaar materiaal wordt voor een breed publiek beschikbaar gemaakt. Het programma van het Noord-Hollands Archief voor de periode 2021 - 2024 staat in het meerjarenbeleidsplan Klaar voor de Toekomst. In dit beleidsplan staan vier hoofdlijnen met daarin veertien actielijnen met concrete acties en resultaten.
Beleid/Kader dat van kracht is
Collegeprogramma 2018-2022 Visie op Velsen 2025 Strategische Agenda 2020 Wet op het specifiek Cultuurbeleid 1994 Monumentenverordening Velsen 2010 Algemene Subsidieverordening Velsen 2013 Nota Kunst- en Cultuurbeleid 2014-2017 Cultuur kleurt het leven Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob) 2015 IJmondagenda 2015 Lokaal verkeer- en vervoersplan Fietsbeleidsplan Parkeerbeleidsplan Groenbeleidsplan Landschapsbeleidsplan Beheer plan landgoederen/buitenplaatsen Bomenplan Gedragscode Flora- en Faunawet Beleidsvisie openbare verlichting Notitie Wijkgerichte dienstverlening in Velsen Wet ruimtelijke ordening (Wro) (met grondexploitatiewet) Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) Bouwbesluit 2012 Kadernota Integraal Toezicht en Handhaving 2013-2016 Jaarprogramma 2016 Integraal Toezicht en Handhaving Nota Grondbeleid, bestaande uit de deelnota’s Ontwikkeling, Vastgoedbeheer en Grondprijzen Woonvisie 2025 ‘Samen werken aan een aantrekkelijke stad’ Regionaal Actieprogramma Wonen Zuid-Kennemerland / IJmond 2012 t/m 2015 Pagina 91
Huisvestingswet Woningwet Woonvisie 2025 Structuurvisie Velsen 2025 Landschapsbeleidsplan Visie Groengebied Amsterdam - Haarlem Wet Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) Agenda sportaccommodaties 2018-2022 ‘Ruimte voor de sport!’ Sportagenda 2013-2016 ‘Velsen volop in beweging!’ Meerjarig planmatig onderhoudsplan (MJOP) 2014-2023 Masterplan onderwijshuisvesting 2016-2022 Verordening sportsubsidies 2012 gemeente Velsen Regeling tarieven en voorwaarden in gebruik geven gemeentelijke sportterreinen, sporthallen, gymnastieklokalen en zwembad 2018 Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (WHVBZ) Woningwet (art. sportaccommodaties) Wet op de persoonsregistratie NOC*NSF (ISA) Handboek sportaccommodaties Nationaal pakket Duurzaam Bouwen Utiliteitsbouw Energie prestatienormering (Nen 2916) en eisen/richtlijnen Nutsbedrijven
Indicatoren
Indicator
Bron
Laatste meting
Meet waarde
Nieuwbouw woningen (aantal per Wettelijk 2020 1.000 woningen) % Inwoners die vaak overlast Veiligheidsmonitor 2019 10,8% ervaren door rommel op straat % Inwoners die vaak overlast Veiligheidsmonitor 2019 24,7% ervaren door parkeerproblemen % Inwoners die vaak overlast Veiligheidsmonitor 2019 24,8% ervaren vanwege te hard rijden % Inwoners actief in culturele Burgeronderzoek 2021 5% vereniging (toneel, muziek etc.) % Inwoners die vinden dat het Burgeronderzoek 2021 63% groen goed is onderhouden % Inwoners die vinden dat wegen, Burgeronderzoek 2021 74% straten etc. goed begaanbaar zijn #: in dit jaar vindt geen meting plaats of de gegevens zijn (nog) niet beschikbaar.
Pagina 92
Realisatiewaarde
Streefwaarde
2019
2022
2025
2020
9,2
6,8
10,8%
#
10,8%
10,8%
24,7%
#
24,7%
24,7%
24,8%
#
24,8%
24,8%
#
7%
11%
#
#
63%
63%
#
#
74%
74%
Financieel overzicht De financiële mutaties in de Begroting 2022 worden per autorisatieniveau toegelicht. De algemene en technische mutaties worden niet toegelicht, dit zijn: prijsindexering, actualisatie van de kapitaallasten en toerekening van de personele kosten. In het financiële beeld zijn de keuzes voor een extra impuls in 2022 niet opgenomen. Deze staan toegelicht in het hoofdstuk meerjarenperspectief. (Bedragen x €1.000) Wonen en leven in Velsen Omschrijving 2.1 Verkeer en Vervoer 2.2 Parkeren 4.2 Onderwijshuisvesting
Rekening 2020
Begroting 2021
Begroting 2022
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
9.795
1.045
-8.750
8.813
475
-8.339
9.164
443
-8.722
129
0
-129
112
0
-112
126
0
-126
37
0
-37
48
0
-48
49
0
-49
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recr
5.144
104
-5.040
5.286
35
-5.251
5.486
0
-5.486
7.2 Riolering
3.902
5.880
1.978
3.844
5.679
1.835
3.755
5.909
2.154
7.4 Milieubeheer
41
0
-41
44
0
-44
44
0
-44
7.5 Begraafplaatsen en crematoria
581
480
-101
403
339
-64
461
344
-117
8.3 Wonen en Bouwen
141
0
-141
180
0
-180
161
0
-161
7.508 -12.260
18.730
6.527 -12.203
19.248
6.696
-12.552
Totaal autorisatieniveau 3.1
19.769
8.3 Wonen en Bouwen
517
-2
-519
762
1
-761
893
1
-892
Totaal autorisatieniveau 3.2
517
-2
-519
762
1
-761
893
1
-892
8.1 Ruimtelijke ordening
3.432
1.422
-2.009
1.876
0
-1.876
1.105
0
-1.105
8.3 Wonen en Bouwen
1.394
921
-472
1.021
219
-802
861
222
-639
Totaal autorisatieniveau 3.3
4.825
2.344
-2.482
2.897
219
-2.678
1.965
222
-1.744
5.3 Cult. presentatie, productie en part
1.902
0
-1.902
2.306
0
-2.306
1.978
0
-1.978
339
0
-339
236
0
-236
240
0
-240
5.4 Musea 5.5 Cultureel erfgoed
161
0
-161
191
0
-191
277
0
-277
5.6 Media
2.445
0
-2.445
2.516
8
-2.508
2.574
8
-2.566
Totaal autorisatieniveau 3.4
4.848
0
-4.848
5.249
8
-5.240
5.069
8
-5.061
Totaal saldo van baten en lasten
29.958
9.850 -20.108
27.638
6.756
27.175
27.175
6.927
-20.248
125
125
1.333
1.333
0.10 Toevoeging aan reserves 0.10 Onttrekking aan reserves Begrote resultaat
125 4.047
4.047
29.958 13.897 -16.062
28.108
8.090 -20.018
27.300
125 648
648
7.575
-19.725
Autorisatie 3.1 Kadernota 2021-2025 De onderstaande autonome ontwikkelingen in de Kadernota meegenomen: Verkeerskundig beheer verkeerslichten: voor de structurele borging van het verkeerskundig beheer, in samenwerking met de provincie is in 2022 € 33.000, vanaf 2023 structureel € 40.000); Groenonderhoud: de uurtarieven voor de inzet van zijn medewerkers heeft IJmond Werkt! verhoogd naar branche-conforme tarieven. De begroting wordt aangepast aan de verwachte kosten; Laadpalen: het aantal gebruikers van elektrische voertuigen in Velsen stijgt snel. Dit geldt ook voor het aantal verzoeken om oplaadpalen te realiseren. Er is structureel extra inzet (€ 15.000) nodig om onze inwoners de dienstverlening te kunnen bieden die zij van ons verwachten; Pagina 93
Verkeersveiligheid: de verkeersveiligheid verslechterde de afgelopen jaren in Nederland. Ook in Velsen is het aantal ongevallen toegenomen. Wij verhogen het bestaand budget (€ 70.000) om meer onderzoek en aanpassingen te laten doen. Bij ingrepen om de verkeersveiligheid te verbeteren zullen wij er op inzetten om subsidies te verkrijgen.
Autorisatie 3.2 Begroting 2022: overige ontwikkelingen Spaardoel reserve Stedelijke vernieuwing bereikt In de Begroting 2021 hebben we een spaarprogramma opgenomen om de ‘ambitie-reserves’ weer aan te vullen. De reserve Stedelijke vernieuwing wordt in vier jaar tijd met € 0,5 mln aangevuld ten behoeve van inzet op Van Pont tot Park. Dit spaardoel is in 2024 bereikt. In het meerjarenperspectief ontstaat daardoor financiële ruimte van € 0,125 mln. Autorisatie 3.3 Kadernota 2021-2025 De onderstaande autonome ontwikkelingen in de Kadernota meegenomen: Wet Natuurbescherming, ecologische deskundigheid: de eisen rondom ecologische deskundigheid zijn strikter geworden. Voor onderzoek en het in kaart brengen van de soorten flora en fauna en de functies van het leefgebied is jaarlijks extra deskundigheid nodig (€ 50.000) . Autorisatie 3.4 Kadernota 2021-2025 De onderstaande autonome ontwikkelingen in de Kadernota meegenomen: Archeologische Monumentenzorg: er is een toenemende vraag naar inzet van archeologische deskundigheid in ruimtelijke ordening. Vanaf 2022 is structureel € 115.000 nodig. Naar verwachting kan 50% van deze kosten worden toegerekend aan vergunningen of grondexploitaties. Mutaties in de reserves (Bedragen x €1.000) Reserve
Begroting 2022
Begroting 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
Niet Ingevuld
0
0
0
-125
Res. Voertuigen
0
65
0
0
Reserve Stedelijke vernieuwing
125
125
125
0
Toevoeging aan reserve(s)
125
190
125
-125
Res. Dekking kapitaallasten
93
92
91
91
Res. Riolering
110
110
110
110
Res. Visie op Velsen
10
10
10
10
Res. Voertuigen
35
0
9
9
Reserve Stedelijke vernieuwing
400
140
133
0
Onttrekking aan reserve(s)
648
352
353
220
Reserve Voertuigen De reserve is bedoeld voor het egaliseren van de lasten in verband met vervanging voertuigen over meerdere jaren. De mutaties betreffen het verschil tussen de begrote uitgaven voor de vervanging van voertuigen en het in de begroting opgenomen gemiddeld jaarbudget.
Pagina 94
Reserve Dekking kapitaallasten De jaarlijkse begrote onttrekking uit deze reserve is ter dekking van jaarlijkse kapitaallasten van o.a. de Oude Pontweg, kunstgrasvelden, de Brede School en verbetering van het winkelgebied Lange Nieuwstraat. Reserve riolering Uit deze reserve wordt voor € 110.000 bijgedragen ter dekking van de kosten riolering. Reserve Visie op Velsen In 2022 wordt volop uitvoering gegeven aan de verschillende projecten uit de Visie op Velsen. Om de verwachte kosten te dekken zijn onttrekkingen aan de reserve begroot. Voor dit programma betreft de onttrekking voor de starterslening, het langer thuis wonen en verduurzamen woningen Reserve stedelijke vernieuwing Bij de Begroting 2021 is een bedrag uitgenomen om het weerstandsvermogen te versterken, dit bedrag zal in de jaren 2021 t/m 2024 worden teruggespaard door jaarlijks € 125.000 te doteren. Dit bedrag dient ten behoeve van de inzet op het project Van Pont tot Park. De begrote onttrekking zal worden ingezet voor duurzaamheidsmaatregelen in de woningvoorraad, herstructurering van de bestaande woningvoorraad en ontwikkeling / transformatie van uitleglocaties. Meerjarenperspectief (Bedragen x €1.000) Wonen en leven in Velsen
Rekening 2020
Begroting 2021
Begroting 2022
Begroting 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
Omschrijving 7.2 Riolering
1.978
1.835
2.154
2.110
2.007
1.989
2.1 Verkeer en Vervoer
-8.750
-8.853
-8.722
-9.202
-9.505
-9.524
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recr
-5.040
-5.341
-5.486
-5.581
-5.717
-5.779
7.5 Begraafplaatsen en crematoria
-101
-64
-117
-71
-71
-59
2.2 Parkeren
-129
-112
-126
-121
-126
-126
8.3 Wonen en Bouwen
-141
-180
-161
-160
-160
-160
4.2 Onderwijshuisvesting
-37
-48
-49
-49