Document · PDF

ODZOB - Ontwerpbegroting 2027

Raad (besluitvormend) 2 juni 2026, gemeente VeldhovenBij agendapunt: Vaststellen zienswijzen op begrotingen 2027 van 5 gemeenschappelijke regelingen16.714 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

De prijsindexcijfers uit de Macro Economische Verkenning 2026, voor het begrotingsjaar 2027.

•

De benodigde externe inhuur wordt afgeleid van de totale benodigde capaciteitsinzet, rekening houdend met de verwachte inzet van medewerkers met een vast dienstverband.

•

De overige personele kosten hebben deels een variabel karakter (bewegen mee met de geraamde bezetting) en deels een vast karakter en zijn geactualiseerd op basis van onderliggende contracten Cao-ontwikkelingen en verwachte kostenstijgingen;

•

De afschrijvingen zijn gebaseerd op zowel de lasten die voortvloeien uit eerdere investeringen als uit nieuwe c.q. vervangingsinvesteringen.

Het totaal van de lasten sluit op € 34,38 miljoen. Dit komt overeen met het totaal van de baten, inclusief onttrekkingen uit de bestemmingsreserve Voormalige ISV-middelen. Onderstaand overzicht toont de verschillende kostenrubrieken op hoofdlijnen en de kostentoerekening aan de programma’s. Tenslotte wordt een toelichting gegeven op de ontwikkelingen per kostensoort. Personeel Om te komen tot de realisatie van 257.000 declarabele uren moet de ODZOB over een passende hoeveelheid personeel beschikken. Voor 2027 wordt uitgegaan van 1.299 declarabele uren per medewerker in het primaire proces. Deze declarabiliteitsnorm sluit aan bij de Kaderbrief 2027. De benodigde personele inzet komt uit op 249,4 fte, die als volgt zijn verdeeld: •

Primair proces

•

Overhead

51,6 fte

•

Totaal

249,4 fte

197,8 fte (20,67% van het totaal)

Gemiddelde bezetting POST

* aantal in fte's Realisatie 2025

Dienstverband Inhuur / payroll Totaal

Begroting 2025

0,0

Begroting 2026

Begroting 2027

194,3

42,4

37,4

236,7

249,4

212,0

Voor 2027 wordt gerekend met een flexibele schil van 15% (in formatie-eenheden). Lasten naar kostensoort en programma

POST

Personeel

* bedragen x 1€ Programma Lokale dienstverlening

Programma Regionale samenwerking

Overhead

Heffing Vpb

Totaal

21.232.619

1.411.860

7.144.326

29.788.805

Uitbesteding

321.173

Kapitaallasten

308.429

438.791

29.177

2.403.671

2.871.639

Organisatiekosten Ontwikkelingsbudget TOTAAL LASTEN (excl. doorbelastingen) Externe (door te belasten) kosten

471.148

21.671.410

1.441.037

10.648.747

33.761.194

615.354

21.671.410

2.056.391

10.648.747

34.376.549

5.120

TOTAAL LASTEN 21.671.410 2.056.391 10.648.747 (* pm: externe door te belasten kosten programma lokale dienstverlening zijn nu nog niet bekend)

5.120

34.381.669

TOTAAL LASTEN (incl. doorbelastingen) Overige lasten

De personele kosten (in totaal € 29,8 miljoen) bestaan uit de volgende categorieën: •

Salarissen eigen personeel.

•

Externe inhuur.

•

Opleidingen.

•

Reis- en verblijfskosten.

•

Overige personele kosten.

De geraamde salariskosten komen in 2027 uit op € 23,1 miljoen. Dat is € 2,1 miljoen meer dan de raming in de Begroting 2026. De reden van deze toename is verklaarbaar door het aantrekken van meer personeel en het verminderen van de externe inhuur. De geraamde kosten voor externe inhuur dalen met € 0,4 miljoen naar € 5,2 miljoen. Het totaal van de salariskostende kosten voor externe inhuur zijn gestegen. Dat wordt verklaard door de volgende ontwikkelingen:

•

De totale personele inzet (FTE) is gestegen. Onze geraamde declarabele uren zijn gestegen met 11.000 uur ten opzichte van 2026. Dit zorgt voor een personele groei van ongeveer 9 fte. Hiermee stijgen de geraamde salariskosten ten opzichte van de begroting 2026 met € 2,1 miljoen.

•

Het aandeel van externe inhuur (de flexibele schil) is tot 15% gedaald. De geraamde kosten voor externe inhuur dalen met € 0,4 miljoen naar € 5,2 miljoen.

•

Het budget voor reis- en verblijfskosten is gestegen met € 137.000, deze stijging hangt samen met de toename van het personeelsbestand en is gebaseerd op de reisbewegingen in 2025. De overige personele kosten stijgen minimaal door de stijging voor thuiswerkvergoedingen.

Uitbesteding Onder uitbesteding vallen de kosten voor extern onderzoek en advies. Het grootste deel van dit budget betreft advieskosten over inkoop (BIZOB) en kosten voor de externe accountant. De totale raming voor externe advieskosten komt uit op € 321.000 (ruim € 37.000 meer dan in 2026). Deze ophoging betreft een adviesbudget ten behoeve van vraagstukken rondom privacy. Kapitaallasten Kapitaallasten bestaan uit rente en afschrijvingen. Bij de ODZOB gaat het in praktische zin enkel om afschrijvingen omdat er nauwelijks sprake is van een externe financieringsbehoefte (met daaruit voortvloeiende rentekosten) voor deze investeringen. De kapitaallasten zijn in 2027 wat gestegen ten opzichte van 2026. De raming voor 2027 komt uit op ruim € 308.000 en is gebaseerd op een geactualiseerd investeringsprogramma. Paragraaf 5.4. bevat het geactualiseerde investeringsoverzicht voor 2027. Organisatiekosten De organisatiekosten hebben betrekking op onder andere kantoorkosten, IT-gerelateerde kosten, huur- en servicekosten en aanverwante zaken. De totale raming voor 2027 bedraagt € 2,86 miljoen. Er is de afgelopen jaren flink geïnvesteerd in de IT-beheerkosten. Vanuit de kwetsbaarheid is ingezet op het outsourcen van de helpdesk, dit om continuïteit te waarborgen. Daarnaast zien we dat enkele kernapplicaties hun indexering onevenredig hard laten stijgen.

Vandaar dat deze kosten in 2027 bijna € 275.000 hoger begroot zijn dan in de primaire Begroting 2026. Op overige posten is het budget herschikt op basis van realisatie. Programmakosten Door het algemeen bestuur is op 19 december 2024 besloten middelen beschikbaar te stellen voor de Meerjaren ontwikkelaanpak. Voor deze ontwikkelaanpak is voor drie jaren (2025, 2026 en 2027) een ontwikkelbudget van € 0,8 miljoen ter beschikking gesteld. Voor 2027 is het structurele deel van dit budget (€ 0,35 miljoen) in deze begroting verwerkt. De incidentele component (€ 0,45 miljoen) is (geïndexeerd) beschikbaar voor het laatste jaar ontwikkelopgaven vanuit de Meerjaren ontwikkelaanpak.

Externe programmakosten In het programma Regionale Samenwerking zijn externe programmakosten opgenomen die worden bekostigd door de deelnemersbijdragen aan dit programma. Deze zijn als volgt opgebouwd: •

Bijdrage aan SSiB

€ 416.386

•

Brabantse meldkamer

€ 128.298

•

Bijdrage fysiek Regionaal Meetnet

€

57.841

•

Diversen

€

12.830

•

Totaal

€ 615.354

5.3 Opbouw gemiddeld uurtarief Het gemiddeld uurtarief dat in de voorliggende Begroting 2027 en meerjarenraming 2028-2030 wordt gepresenteerd kent zijn oorsprong in de Kaderbrief 2027. Daarin is een gemiddeld uurtarief voor 2027 van € 131,93 vastgesteld. Op basis van de Kaderbrief 2027 zijn de baten én de lasten bijgesteld. Wij hebben als uitgangspunt gehanteerd zoveel als mogelijk aan te sluiten bij de realiteit en binnen de bestaande kaders uitvoering te geven aan onze taken. In de voorliggende begroting hebben we de lonen doorgerekend op basis van de Cao-ontwikkelingen, waar dit in voorgaande jaren werd gebaseerd op de loonindex (financieel effect ongeveer € 125.000). Daarnaast is het inhuurpercentage zoals in de kadernota aangegeven naar beneden bijgesteld (van 18% naar 15%, financieel effect ongeveer € 392.000). De overige materiële kosten zijn zo goed als mogelijk op realistisch begroot. Door scherper te ramen kan ons uurtarief naar beneden worden bijgesteld met € 2,05 per uur. Daarnaast is, vooruitlopend op besluitvorming op de Jaarstukken 2025, een verder tariefsverlaging verwerkt. Bij de jaarstukken wordt voorgesteld om de incidenteel geraamde bijdrage voor de Meerjaren ontwikkelaanpak ( € 471.000) voor 2027 te reserveren voor een tariefsverlaging in 2027. Door deze reservering kunnen we het tarief verder laten dalen met € 1,83 uur.

Hiermee wordt het gemiddeld uurtarief voor 2027: •

Gemiddeld uurtarief 2026

€ 128,42

•

Loonontwikkeling MEV 2026 (1,9%)

€

2,50

•

Prijsontwikkeling MEV 2026 (0,8%)

€

1,02

•

Gemiddeld uurtarief gepresenteerd bij de Kadernota 2027

€ 131,93

•

Tariefsverlaging door o.a. realistischer ramen van baten en lasten

-€

2,05

•

Tariefsverlaging vanuit resultaatbestemming Jaarstukken 2025

-€

1,83

•

Gemiddeld uurtarief begroting 2027

€ 128,05

Het gemiddeld uurtarief voor 2027 daalt daarmee tot onder ht tarief van 2026. De verlaging is € 0,37. De opbouw van het gemiddeld uurtarief is als volgt:

Berekening gemiddelde uurt arieven

* bedragen x 1€

Totaal lasten1) Vennootschapsbelasting

Direct

Overhead

Totaal

23.727.802

10.648.747

34.376.549

5.120

Storting algemene reverve

10.653.867

34.381.669

615.354

200.000

657.048

22.455.400

10.453.867

32.909.267

257.000

87,38

40,68

128,05

Realisatie 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Uurtarief

€ 123,23

€ 128,42

€ 128,05

Declarabele uren

243.784

246.000

257.000

FTE's direct Gemiddeld aantal declarabele uren per directe FTE Ziekteverzuim

198,13

189,38

197,84

1.229

1.299

6,4%

6,0%

Direct

198,13

189,38

197,84

Overhead

39,92

47,34

51,56

238,05

236,72

249,41

Totaal lasten

23.727.802

-/- Waarvan gedekt uit externe programmakosten -/- Algemene dekkingsmiddelen -/- Onttrekking uit reserves Kosten 2027 na dekking uit programmakosten en algemene dekkingsmiddelen

Aantal declarabele uren2) Gemiddeld uurtarief

Zie bijlage 4 voor een nadere onderbouw ing van de lasten;

Aantal directe fte's (197,55) x aantal declarabele uren per directe fte (1.299 uur);

Kenget allen

FTE's

Totaal

5.4 Uiteenzetting financiële positie en de toelichting De financiële positie wordt toegelicht in de volgende overzichten waarin de verwachte ontwikkelingen op de balans zijn weergegeven. Dit voor zowel het begrotingsjaar als voor de meerjarenraming.

Geprognotiseerde begin- en eindbalans: (Geprognost iceerde) balans per 31-12 ACTIVA

* bedragen x 1 € Realisat ie 2025

2026

2027

2028

2029

2030

Vast e act iva Immat eriële vast e act iva

Mat eriële vast e act iva

1.128.254

1.037.054

1.006.034

848.886

701.071

Investeringen met een economisch nut

1.128.254

1.037.054

1.006.034

848.886

701.071

1.128.254

1.037.054

1.006.034

848.886

701.071

Financiële vast e act iva Totaal vaste activa

Vlot t ende act iva Voorraden

Onderhanden werk

Uit zet t ingen met een rent et y pische loopt ijd kort er dan 1 jaar Vorderingen op openbare lichamen Uitzettingen in ’s Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar; Overige vorderingen

6.970.476

6.941.438

6.786.558

6.756.231

6.834.796

6.763.771

2.511.711

4.400.750

4.371.712

4.216.832

4.186.505

4.265.070

4.194.045

58.015

Liquide middelen

250.832

Banksaldi

250.832

Overlopende act iva

400.339

De voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel, nog te ontvangen van:

- Europese overheidslichamen

- het Rijk

- overige Nederlandse overheidslichamen Overige nog te ontvangen bedragen Vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen

0 743 399.596

Totaal vlottende activa

7.621.647

7.592.609

7.437.729

7.407.402

7.485.967

7.414.942

TOTAAL ACTIVA

8.749.901

8.629.663

8.443.763

8.256.288

8.187.038

8.116.013

Geprognotiseerde begin- en eindbalans: (Geprognost iceerde) balans per 31-12 PASSIVA

* bedragen x 1 € Realisat ie 2025

2026

2027

2028

2029

2030

Vast e passiva Eigen vermogen

4.772.368

4.678.139

4.492.239

4.304.764

4.235.514

4.164.489

Algemene reserve

2.000.000

2.940.739

Bestemmingsreserve ISV middelen

1.350.088

1.147.572

961.672

774.197

704.947

633.922

Bestemmingsreserve verlofdagen

481.541

589.828

Resultaat boekjaar voor bestemming

940.739

Voorzieningen

207.996

181.987

Spaarverlof

77.803

Bovenmatig verlofsaldo

104.184

RVU

26.009

Vast e schulden

Binnenlandse banken en overige financiele instellingen

4.980.364

4.860.126

4.674.226

4.486.751

4.417.501

4.346.476

Net t o vlot t ende schulden met een rent et y pische loopt ijd kort er dan 1 jaar

2.943.904

Overige schulden

2.943.904

825.633

Totaal vaste financieringsmiddelen Vlot t ende passiva

Overlopende passiva Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen, m.u.v van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume

649.748

De van EU, Rijk en provincies ontvangen voorschotbedragen voor specifieke uitkeringen die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren, uitgesplitst naar: - Europese overheidslichamen - het Rijk

172.584

- overige Nederlandse overheidslichamen Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen

3.301

Totaal vlottende passiva

3.769.537

TOTAAL PASSIVA

8.749.901

8.629.663

8.443.763

8.256.288

8.187.038

8.116.013

EMU-saldo EMU-saldo

* bedragen x 1 € Realisatie 2025

+ + + + + + -

1. Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)

2026

2027

2028

2029

2030

940.739

2. Afschrijvingen ten laste van de exploitatie

296.827

326.200

344.020

307.148

297.815

3. Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie

4. Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd

363.000

235.000

313.000

150.000

5. Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4

6a. Verkoopopbrengsten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs)

6b. Boekwinst op desinvesteringen in (im)materiële vaste activa

7. Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. (alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan)

8a. Verkoopopbrengsten van grond (tegen verkoopprijs)

8b. Boekwinst op grondverkopen

9. Lasten op balanspost Voorzieningen voorzover deze transacties met derden betreffen 10. Lasten ivm transacties met derden, die niet via de onder post 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die nog niet vallen onder één van bovenstaande posten Boekwinst bij verkoop effecten

Berekend EMU-saldo

940.739

-66.173

91.200

31.020

157.148

147.815

Jaarlijkse arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume Deze verplichtingen hebben betrekking op de verlofrechten van onze medewerkers. Mede door ruimere verlofregelingen wordt het steeds lastiger om een gedegen onderscheid te maken tussen het al dan niet bovenmatige deel van de verlofrechten van onze medewerkers. Dit kan gevolgen hebben voor de aard en omvang van de bestemmingsreserve en de twee voorzieningen die de ODZOB hiervoor in het leven heeft geroepen wegens de jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen. Investeringen Investeringen worden ook wel materiële vaste activa of kapitaalgoederen genoemd. Het aanschaffen van materiële vaste activa gaat gepaard met het doen van investeringen. Goederen worden geactiveerd indien ze langere tijd meegaan en gedurende deze periode een bepaalde waarde behouden. De materiële vaste activa worden op de balans verantwoord. De (jaarlijkse) lasten die voortvloeien uit het investeren in materiële vaste activa maken onderdeel uit van het overzicht van baten en lasten; te weten de kapitaallasten.

Invest eringen met een economisch nut

Totaal investeringskrediet

2027

2028

2029

235.000

313.000

150.000

Het investeringskrediet 2027 is ten opzichte van de Begroting 2026 beperkt aangepast. Voor gasalertmeters is een extra investeringskrediet opgenomen van € 9.000. De hiermee samenhangende kapitaallasten zijn verwerkt in deze begroting.

* bedragen x 1€ 2030 150.000

Verloop reserves en voorzieningen De ODZOB beschikt naast de algemene reserve in 2027 over twee bestemmingsreserves. Het betreft concreet: •

Bestemmingsreserve voormalige ISV-middelen

•

Bestemmingsreserve verlofdagen

De besluitvorming rondom de Jaarstukken 2025 kan leiden tot nieuwe reserves, waaronder het beoogde voorstel aan het algemeen bestuur om een reserve in te stellen waarin een deel van het jaarrekeningresultaat wordt gereserveerd ter afdekking van het incidentele deel van de Meerjaren ontwikkelaanpak. Met dit bedrag wordt, zoals eerder in de begroting opgenomen, voorgesteld om met ingang van 1 januari 2027 het gemiddeld uurtarief te verlagen. De verwachte, op onderdelen nog indicatieve, ontwikkeling van de reserves wordt: St and van de reserves per 31-12

* bedragen x 1€ Realisatie 2025

2026

2027

2028

2029

2030

Algemene reserve Algemene reserve

2.940.739

Totaal algemene reserves

2.940.739

Bestemmingsreserve ISV middelen

1.350.088

1.147.572

961.672

774.197

704.947

633.922

Bestemmingsreserve verlofdagen

481.541

589.828

Totaal bestemmingsreserves

1.831.629

1.737.400

1.551.500

1.364.025

1.294.775

1.223.750

TOTAAL VAN DE RESERVES

4.772.368

4.678.139

4.492.239

4.304.764

4.235.514

4.164.489

Best emmingsreserves

In bijlage 5 Bestedingsplannen reserves en voorzieningen is een verdere specificatie opgenomen. De ODZOB beschikt naast de reserves over weetal voorzieningen. Het betreft concreet: •

Voorziening spaarverlof

•

Voorziening bovenmatig verlofsaldo

•

Voorziening RVU

De verwachte, op onderdelen nog indicatieve, ontwikkeling van de voorzieningen wordt: St and van de voorzieningen per 31-12

* bedragen x 1€ Realisatie 2025

2026

2027

2028

2029

2030

Voorzieningen Spaarverlof

77.803

Bovenmatig verlofsaldo

104.184

RVU

26.009

148

TOTAAL VAN DE VOORZIENINGEN

207.996

182.135

181.987

Hoewel op dit moment niet duidelijk is wat de verwachtingen zijn over het spaarverlof van het ODZOBpersoneel en van de ontwikkeling in het bovenmatig aandeel binnen het verlofsaldo, ligt het in de lijn der verwachting dat hier de komende jaren mutaties in gaan optreden. In bijlage 5 Bestedingsplannen reserves en voorzieningen is een verdere specificatie opgenomen

5.5 Meerjarenraming 2028-2030 en de toelichting De meerjarenraming bij de begroting richt zich op de drie jaren volgend op het begrotingsjaar; in dit geval betreft dat de periode 2028 tot en met 2030. Meerjarenraming van baten en lasten Overzicht van bat en en last en

* bedragen x 1€ Begroting 2028 Baten

Lasten

31.424.764

22.071.444

31.424.764

22.071.444

- Basistaken 1)

14.822.649

- Verzoektaken 2)

Begroting 2029 Saldo

Baten

Lasten

9.353.320

31.424.764

21.953.219

9.353.320

31.424.764

21.953.219

10.410.068

4.412.581

14.822.649

16.602.115

11.661.376

4.940.739

2.099.857

1.657.933

441.924

33.524.621

23.729.377

Begroting 2030 Saldo

Baten

Lasten

9.471.545

31.424.764

21.954.994

9.471.545

31.424.764

21.954.994

9.469.770

10.410.068

4.412.581

14.822.649

10.410.068

4.412.581

16.602.115

11.543.151

5.058.964

16.602.115

11.544.926

5.057.189

2.099.857

1.657.933

441.924

2.099.857

1.657.933

441.924

9.795.244

33.524.621

23.611.152

9.913.469

33.524.621

23.612.927

9.911.694

Saldo

Programma Programma Lokale dienstverlening Deelprogramma Opdrac hten

Programma Regionale samenwerking Totaal Programma's Algemene dekkingsmiddelen

9.469.770

200.000

Overhead

10.177.599

-10.177.599

10.177.599

-10.177.599

10.177.599

-10.177.599

Heffing VPB

5.120

-5.120

5.120

-5.120

5.120

-5.120

Bedrag onvoorzien Saldo van baten en lasten vóór mutatie reserves

33.724.621

33.912.095

-187.475

33.724.621

33.793.870

-69.250

33.724.621

33.795.645

-71.025

Mutatie reserves

187.475

69.250

71.025

Totaal toevoeging en onttrekking aan reserves

187.475

69.250

71.025

Saldo van baten en lasten na mutatie reserves

33.912.096

33.912.095

33.793.871

33.793.870

33.795.646

33.795.645

Toevoeging en ont t rekking reserves

De meerjarenraming is opgesteld in prijzen 2027, er is dus geen indexering toegepast voor de jaren 2028 tot en met 2030. Uit bovenstaande raming blijkt dat ieder jaar de baten en lasten aan elkaar gelijk zijn. Naast de specificatie van de bijdrage per deelnemer voor 2027 (bijlage 6.1) is ook de bijdrage per deelnemer voor de jaren 2028 t/m 2030 gepresenteerd (bijlage 6.2). De bedragen voor de jaren 2028, 2029 en 2030 wijken iets af. Dit wordt veroorzaakt door de geraamde onttrekkingen uit de reserve ISV-middelen. Meerjarenraming incidentele baten en lasten Dit is niet van toepassing. Meerjarenraming structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves Het bestedingsplan van de reserve ISV-middelen is opgenomen in deze raming, een specificatie is opgenomen in bijlage 3.5.

BIJLAGE 1

SPECIFICATIE BIJDRAGE PER DEELNEMER

BIJLAGE 2

SPECIFICATIE BIJDRAGE PER DEELNEMER MEERJARIG (2028 T/M 2030)

Baten per deelnemer Meerjarenraming 2028 t/m 2030: bijdrage per jaar Deelnemer

Programma Lokale dienstverlening

Programma Regionale samenwerking

Prognose extra opdrachten

TOTAAL prognose

936.100

56.633

992.733

610.724

117.163

727.887

51.059 75.271

709.786 829.704

296.340 38.689

1.006.126 868.393

76.067 99.161

669.038 1.876.709

325.852 124.454

994.890 2.001.163

Landelijke basistaken

Verzoektaken

TOTAAL

Samen Sterk in Brabant

OmgevingsVeiligheid

Collectieve taken

Gemeente Asten

665.982

208.596

874.577

12.924

4.794

43.804

61.523

Gemeente Bergeijk

490.588

62.079

552.667

12.924

4.452

40.679

58.056

Gemeente Best Gemeente Bladel

498.122 572.262

160.606 182.172

658.728 754.433

12.924 12.924

3.762 6.151

34.372 56.195

536.547 1.055.826

56.424 721.721

592.971 1.777.548

12.924 12.924

6.229 8.508

56.914 77.729

Gemeente Cranendonk Gemeente Deurne Gemeente Eersel

Totaal

TOTAAL

415.097

15.986

431.083

12.924

8.060

73.638

94.622

525.705

80.768

606.473

1.528.832

376.289

1.905.121

12.924

19.849

181.349

214.123

2.119.244

605.749

2.724.993

Gemeente Geldrop-Mierlo

358.810

118.119

476.929

12.924

5.644

51.564

70.132

547.061

97.953

645.015

Gemeente Gemert-Bakel

1.105.951

314.230

1.420.180

12.924

10.123

92.489

115.537

1.535.717

6.880

1.542.598

Gemeente Heeze-Leende Gemeente Helmond

490.218 830.240

107.412 305.138

597.630 1.135.378

12.924 12.924

3.444 11.647

31.469 106.408

47.838 130.979

645.469 1.266.356

127.459 76.908

772.927 1.343.265

Gemeente Laarbeek Gemeente Nuenen

747.509 370.946

1.006.014 62.480

1.753.523 433.426

12.924 12.924

6.536 2.487

59.720 22.724

79.180 38.136

1.832.704 471.562

103.065 100.710

1.935.768 572.272

Gemeente Oirschot

557.327

18.616

575.943

12.924

5.953

54.393

73.271

649.214

145.581

794.795

Gemeente Reusel-de Mierden

449.723

11.032

460.755

12.924

3.180

29.051

45.155

505.910

87.077

592.988

Gemeente Someren

745.040

277.557

1.022.598

12.924

5.687

51.955

70.566

1.093.164

137.523

1.230.686

Gemeente Son en Breugel Gemeente Valkenswaard

359.118 485.914

102.584 52.988

461.702 538.901

12.924 12.924

4.437 3.307

40.542 30.216

57.904 46.447

519.606 585.349

19.536 168.888

539.142 754.236

Gemeente Veldhoven

464.462

591.116

1.055.579

12.924

6.496

59.353

78.774

1.134.353

129.261

1.263.614

Gemeente Waalre

168.660

59.444

228.104

12.924

1.627

14.864

29.416

257.519

98.995

356.514

1.925.476

5.635.742

7.561.217

144.974

33.707

307.959

486.640

8.047.857

398.853

8.446.710

630.880

27.368.851

2.180.554 6.155.769

2.180.554 33.524.620

Gemeente Eindhoven

Provincie Noord-Brabant Reëel ramen Overige klanten Totaal baten uit opdrachten

14.822.649

10.446.345

25.268.994

416.386

166.083

1.517.388

2.099.857

BIJLAGE 3

OVERZICHT BATEN EN LASTEN PER TAAKVELD

Bat en en last en per t aakveld

* bedragen x 1€ Baten

Lasten

Saldo

Best uur en onderst euning

0.4

Overhead

10.647.747

-10.647.747

0.5

Treasury

200.000

1.000

199.000

0.8

Overige baten en lasten

0.9

Vennootschapsbelasting

5.120

-5.120

0.10

Mutaties reserves

0.11

Resultaat van de rekening van baten en lasten

Sport , cult uur en recreat ie

5.5

Cultureel erfgoed

2.074.012

1.520.966

553.046

Volksgezondheid en milieu

7.2

Riolering

7.4

Milieubeheer

Volkshuisvest ing, ruimt elijke ordening en st edelijke vernieuwing

8.1

Ruimte en leefomgeving

8.3

Bouwen en wonen

Saldo van baten en lasten op taakvelden

34.381.669

895.829

645.840

249.989

28.212.534

19.341.986

8.870.548

696.334

465.293

231.041

2.302.961

1.753.718

549.243

34.381.669

BIJLAGE 4

OVERZICHT BATEN EN LASTEN (EXPLOITATIE) * bedragen x 1€ Realisatie 2025

Baten

Begroting 2026 AFAS

Afwijking 2027 t.o.v. 2026

Begroting 2027

Totaal

29.160.247

30.103.344

31.424.764

PROGRAMMA Programma Lokale Dienstverlening

1.321.420

Programma Regionale Samenwerking

2.013.832

2.102.094

2.099.856

-2.238

Totaal baten programma's

31.174.080

32.205.438

33.524.621

1.319.183

Algemene dekkingsmiddelen

266.856

200.000

Overhead

287.134 32.405.438

33.724.621

1.319.183

Tot aal Bat en

31.728.070

Lasten 1

PERSONEEL

1.0

Fte

1.1

Salariskosten

1.2 1.4 1.5 1.6

Totaal

Toerekening aan programma's

Overhead

Totaal

Toerekening aan programma's

Overhead

Totaal

Toerekening aan programma's

Overhead

Totaal

238,1

39,9

198,1

236,7

47,3

189,4

249,4

51,6

197,8

12,7

20.636.200

4.782.955

15.853.244,9

21.024.452

4.879.601

16.144.851

23.132.573

5.806.276

17.326.297

2.108.121

Opleidingskosten

307.903

304.507

3.396

417.500

427.520

10.020

Reis- en verblijfskosten

411.257

146.216

265.042

320.000

67.014

252.986

457.000

96.096

360.904

137.000

Overige personeelskosten

891.965

791.579

100.386

524.290

395.660

128.630

538.099

395.610

142.489

13.809

Inhuur

3.829.387

546.837

3.282.550

5.625.441

931.136

4.694.304

5.233.613

418.825

4.814.788

-391.828

TOTAAL personeel

26.076.711

6.572.093

19.504.618

27.911.682

6.690.911

21.220.771

29.788.805

7.144.326

22.644.479

1.877.123

UITBESTEDING

2.1

Onderzoeken, advies

536.526

434.162

102.364

283.700

321.173

37.473

TOTAAL uitbesteding

536.526

434.162

102.364

283.700

321.173

37.473 1.049

KAPITAALLASTEN

3.1

Afschrijving gebouwen

93.501

43.700

44.749

3.2

Afschrijving machines, apparaten en installaties

230.095

24.022

24.599

577

3.3

Afschrijving overige materiële vaste activa

1.842

245.087

250.969

5.882

325.438

312.809

320.317

7.507

TOTAAL kapitaallasten 4

ORGANISATIE KOSTEN

4.1

IT beheer

540.202

480.069

573.440

93.371

4.2

Software en changes

1.092.422

617.947

474.475

1.054.000

617.000

437.000

1.236.110

788.622

447.488

182.110

4.3

Kantoorkosten en hulpmiddelen

78.941

101.000

94.708

-6.292

4.4

Abonnementen en lidmaatschappen

144.481

103.126

41.355

122.000

102.000

20.000

148.908

128.428

20.480

26.908

4.5

Bank en verzekeringen

51.857

58.000

59.392

1.392

4.6

Leaseauto's

46.670

75.000

76.800

1.800

4.7

Huur gebouw

351.065

372.720

381.665

8.945

169.757 2.475.396

169.757 1.959.565

0 515.831

294.500 2.557.289

294.500 2.100.289

0 457.000

288.728 2.859.751

288.728 2.391.783

0 467.968

-5.772 302.463

448.147 448.147 29.862.218

448.147 448.147 9.739.405

0 0 20.122.813

721.600 721.600 31.787.080

721.600 721.600 10.109.309

0 0 21.677.771

471.148 471.148 33.761.194

471.148 471.148 10.648.747

0 0 23.112.447

-250.452 -250.452 1.974.114 1.997

4.8

Pandgebonden servicekosten TOTAAL organisatie kosten 5 PROGRAMMAKOSTEN 5.1 Ontwikkelbudget TOTAAL programma kosten TOTAAL LASTEN (excl. door t e belast en kost en) 7

DOOR TE BELASTEN DIRECTE KOSTEN

7.1

Externe kosten programma Regionale Samenwerking

532.588

613.358

615.354

7.2

Externe kosten t.b.v. opdrachten

717.429

TOTAAL door te belasten kosten

1.250.017

613.358

615.354

1.997

31.112.235

9.739.405

21.372.830

32.400.438

10.109.309

22.291.129

34.376.549

10.648.747

23.727.802

1.976.111

Heffing VPB

4.104

5.000

5.120

120

TOTAAL overige lasten

4.104

5.000

5.120

120

31.116.339

32.405.438

34.381.669

10.653.867

23.727.802

1.976.231

Gerealiseerd result aat vóór mut at ie reserves

611.731

-657.048

Toevoegingen aan reserves

329.007

657.048

471.148

TOTAAL PROGRAMMALASTEN Overige last en 8.1

TOTAAL LASTEN

Ontrekkingen aan reserves Gerealiseerd result aat na mut at ie reserves

940.738

-657.048 0 185.900

657.048 -657.048

BIJLAGE 5

BESTEDINGSPLANNEN RESERVES EN VOORZIENINGEN

Algemene Reserve Doel De Algemene reserve is een reserve die bedoeld is als financiële buffer en maakt daarmee onderdeel uit van het weerstandsvermogen Looptijd Onbepaalde tijd Bandbreedte Op basis van de Actualisatie Beleidsnotitie kaders P&C-documenten 4GR is de bandbreedte afhankelijk van het begrotingstotaal en als volgt vast te stellen:

Criteria toevoegingen De reserve wordt gevoed uit positieve resultaten tot de bovengrens Criteria onttrekkingen - Ongedekte voorstellen die zich gedurende het boekjaar voordoen - Sluitend krijgen van de begroting - echter nooit lager dan de ondergrens Mandaat n.v.t. 2026

2027

2028

2029

2030

Stand per 1 januari

€ 2.000.000

Stortingen:

€

Onttrekkingen:

€

Stand per 31 december

€ 2.000.000

Pagina 43 van 52

€ 2.000.000

Egalisatiereserve Verlofrechten Instellingsgrondslag Jaarstukken 2013 en geactualiseerd bij de jaarstukken 2023 Doel Egalisatie van kosten verbonden aan het opnemen van verlofrechten. Looptijd Onbepaalde tijd Bandbreedte Minimaal 40% en maximaal 60% van de waarde van de verlofrechten Criteria toevoegingen en onttrekkingen Jaarlijks zal de mutatie van de verplichting die de organisatie heeft in verband met de vakantierechten van het personeel gewaardeerd worden. Bij toename van de verplichting (t.o.v. het voorgaande jaar) zal indien en voor zover de omvang van het exploitatiesaldo dit toelaat de reserve aangevuld (dotatie) worden met een bedrag ter grootte van deze stijging. Mocht ultimo van enig jaar de berekende waarde van de verplichting gedaald zijn dan zal deze daling leiden tot een onttrekking aan de reserve.

Mandaat n.v.t. 2026

2027

2028

2029

2030

Stand per 1 januari

€

481.541

€

589.828

€

589.828

€

589.828

€

589.828

Stortingen:*

€

108.287

€

Onttrekkingen:

€

Stand per 31 december

€

589.828

€

589.828

€

589.828

€

589.828

€

589.828

* vooruitlopend op besluitvorming bij de jaarstukken 2025 is de storting tot de onderbandbreedte al in deze reserve verwerkt.

Pagina 44 van 52

Bestedingsplan bestemmingsreserve Voormalige ISV-middelen Instellingsgrondslag Jaarstukken 2023 en besluit algemeen bestuur 12 maart 2026. Doel Uitvoeren van regionale geluid(sanering)-gerelateerde projecten (exclusief Eindhoven en Helmond) Looptijd (minimaal t/m 31-12-2023 met uitloop) t/m 31-12-2035 Bandbreedte n.v.t. Criteria toevoegingen Eenmalige storting vanuit de inbreng van de balanspost "gemeenschappelijk budget regio per ultimo 2023 (exclusief Eindhoven en Helmond) Criteria onttrekkingen 1. Kosten dan wel uren ten behoeve van de regionale geluidsarnering (exclusief Eindhoven en Helmond) 2. A-lijst woningen - begeleiding door ODZOB - € 230 regeling, eenmalige actie aanpassen UAV - Internet site (uniforme aanbestedingsvoorwaarden 3. Basisgeluid Emissie ( AB voorstel 12 maart 2026)

Mandaat n.v.t. 2026

2027

2028

2029

2030

Stand per 1 januari

€

1.350.088

€

1.147.572

€

961.672

€

774.197

€

704.947

Stortingen:

€

Onttrekkingen: Kosten geluidssaneringen woningen Begeleiding ODZOB Uitkering € 230 regeling Overige externe kosten Basisgeluid Emissie Subtotaal onttrekkingen

€ € € € € €

92.000 49.116 14.000 6.000 41.400 202.516

€ € € € € €

53.900 14.000 6.000 112.000 185.900

€ € € € € €

51.475 14.000 6.000 116.000 187.475

€ € € €

53.250 10.000 6.000

€ € € €

55.025 10.000 6.000

€

69.250

€

71.025

Stand per 31 december

€

1.147.572

€

961.672

€

774.197

€

704.947

€

633.922

Pagina 45 van 52

Voorziening bovenmatig verlofsaldo

Instellingsgrondslag Jaarstukken 2022 Doel

Het opvangen van schommelingen in bovenmatig verlofsaldo van het ODZOB-personeel. Looptijd Onbepaalde tijd Bandbreedte n.v.t. Criteria toevoegingen en onttrekkingen

Jaarlijks zal de mutatie van de verplichting die de organisatie heeft in verband met het bovenmatig verlof van het personeel gewaardeerd worden. Bij toename van de verplichting (t.o.v. het voorgaande jaar) zal de voorziening aangevuld (dotatie) worden met een bedrag ter grootte van deze stijging. Mocht ultimo van enig jaar de berekende waarde van de verplichting gedaald zijn dan zal deze daling leiden tot een onttrekking aan de voorziening.

Mandaat n.v.t. 2026

2027

2028

2029

2030

Stand per 1 januari

€ 104.375

Stortingen:

€

Onttrekkingen:

€

Stand per 31 december

€ 104.375

Pagina 46 van 52

€ 104.375

Voorziening spaarverlof Instellingsgrondslag Jaarstukken 2022 Doel In de CAO gemeenten 2021-2022 is opgenomen dat medewerkers verlof kunnen sparen (artikel 6.3). Nieuw t.o.v. eerdere CAO is dat de verlofspaaruren niet verjaren. Hierdoor kunnen verlofstuwmeren ontstaan. Een werknemer mag maximaal 3.600 uur verlofsparen. Dat is voor een fulltimer 2 jaar. Aangezien verlofsparen een arbeidskostengerelateerde verplichting is waarbij sprake is van niet voorspelbare op- en afbouw van verlofuren wordt hiervoor een voorziening gevormd. Looptijd Onbepaalde tijd Bandbreedte n.v.t. Criteria toevoegingen Jaarlijks zal de mutatie van de verplichting die de organisatie heeft in verband met het spaarverlof van het personeel gewaardeerd worden. Bij toename van de verplichting (t.o.v. het voorgaande jaar) zal de voorziening aangevuld (dotatie) worden met een bedrag ter grootte van deze stijging. Mocht ultimo van enig jaar de berekende waarde van de verplichting gedaald zijn dan zal deze daling leiden tot een onttrekking aan de voorziening.

Mandaat n.v.t. 2026

2027

2028

2029

2030

Stand per 1 januari

€

77.803

€

77.803

€

77.803

€

77.803

€

77.803

Stortingen:

€

Onttrekkingen:

€

Stand per 31 december

€

77.803

€

77.803

€

77.803

€

77.803

€

77.803

Pagina 47 van 52

Voorziening Regeling vervroegd uittreden (RVU)

Instellingsgrondslag Jaarstukken 2025 Doel Lopende contractuele verplichtingen Regeling vervroegd uittreden (RVU)

Looptijd t/m 31-12-2027 Bandbreedte n.v.t. Criteria toevoegingen en onttrekkingen Kosten vanuit regeling vervroegd uitteden

Mandaat n.v.t. 2026

2027

2028

2029

2030

Stand per 1 januari

€

26.009

€

148

€

Stortingen:

€

Onttrekkingen:

€

25.861

€

148

€

Stand per 31 december

€

148

€

Pagina 48 van 52

BIJLAGE 6

RISICO-INVENTARISATIE

Samenvatting geïnventariseerde risico's ODZOB Risico

10. Te lage productiviteit, niet veroorzaakt door 5 ziekteverzuim

10. Niet kunnen beschikken over voldoende 4 werkaanbod voor trainee traject (TOP)

10. Opdrachten en formatie stemmen niet met 2 elkaar overeen

5.3 Geschil over verantwoordelijkheden in proces

7.1 Overschrijding budget ICT voorzieningen

10. 1

Hoog ziekteverzuim

2.5 Ransomware 10. Minder uren beschikbaar voor opleidingen 3 10. Kennisverlies als gevolg van uitstroom van 8 medewerkers / inhuur via flexibele schil

Beheersmaatregel Sturen op: - realistischer begroten (werkprogramma's en extra opdrachten) - declarabiliteit door niet-declarabele projecten te beperken. - Verantwoording vereenvoudigen. Middels passend personeelsbeleid mensen binden aan de organisatie. Samen met andere OD's benadrukken meerwaarde werken voor publieke zaak (campagne ODNL). - Opstellen realistische werkprogramma's - Afspraken met deelnemers rondom piekenbelasting / seizoenspatronen - Opnemen in Strategische personeelsplanning Heldere scheidslijnen aan brengen in de processen. Met name rond de knip waar verantwoordelijkheden overgaan tussen deelnemer (het bevoegd gezag) en ODZOB. Hierover goede afspraken maken en deze ook vastleggen blijkt in praktijk lastig. Strategische ICT planning maken voor komende 5 jaar, elk jaar actualiseren en actieplan voor komend jaar opstellen. Aansluiten bij regionale aanbestedingen leidt tot minder 'eigen' keuze- en beheer-mogelijkheden. Meer belangen, waardoor meer afstemming. Sturing op preventie ziekteverzuim en beteugelen van groei ziekteverzuim heeft hoge prioriteit bij management en directie. Medewerkers voortdurend attenderen op gevaar. Friendly hackers benaderen voor test. Bewustwordingscampagne en workshops personeel.

Blijvende aandacht! Strategisch personeelsplan en opleidingsplan maken voor de ODZOB als geheel, gebaseerd op externe ontwikkelingen en persoonlijke ontwikkelplannen. Middels strategische personeelsplanning zoveel mogelijk vooruitkijken naar natuurlijke uitstroom en opvolgers klaarstomen via persoonlijk ontwikkelplan. Hierdoor verminderen kennis uitstroom.

Totaal risico's

• • • •

Classificering 1) kans

2) effect

3) score

4) verwachtingswaarde

60%

€ 840.000

€ 504.000

40%

€ 800.000

€ 320.000

60%

€ 150.000

€ 90.000

40%

€ 400.000

€ 160.000

40%

€ 400.000

€ 160.000

40%

€ 250.000

€ 100.000

15%

€ 600.000

€ 90.000

15%

€ 400.000

€ 60.000

40%

€ 150.000

€ 60.000

€ 3.990.000

€ 1.544.000

Toelichting op de kolommen: Voor elk van de risico’s is een kans bepaald. Hiervoor zijn een viertal categorieën vastgesteld (5, 15, 40 en 60%). Aan deze kansen zijn respectievelijk de volgende wegingsfactoren toegekend: 1, 2, 3 en 4. Voor elk van de risico’s is ingeschat wat het effect in euro’s is wanneer het fenomeen zich daadwerkelijk voordoet. Aan de hand van de omvang van het effect is ook hier een wegingsfactor toegekend: < € 100.000 : wegingsfactor 1 € 100.000 - € 500.000 : wegingsfactor 2 € 500.000 - € 1.000.000 : wegingsfactor 3 > € 1.000.000 : wegingsfactor 4 Voor elk van de risico’s is door vermenigvuldiging van de wegingsfactor uit 1) en 2) een totaalscore bepaald. Deze totaalscore is een indicatie voor de ernst van het risico. Voor elk van de risico’s is door vermenigvuldiging kans en effect de verwachtingswaarde bepaald. Toelichting bij de rijen: Elke rij bevat een categorie geïdentificeerde risico’s. Wanneer de totaalscore van de betreffende categorie kleiner is dan 6, is het risico niet gepresenteerd. De totale verwachtingswaarde van deze risico’s bedraagt circa € 666.000. Pagina 49 van 52

BIJLAGE 7

LIJST VAN AFKORTINGEN

Afkorting

Betekenis

Algemeen bestuur

ABP

Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds

BBT

Best beschikbare technieken

BBV

Besluit Begroting en verantwoording

BIZOB

Bureau Inkoop en aanbestedingen Zuidoost-Brabant

BNG

Bank voor Nederlandse Gemeenten

BOA

Buitengewoon opsporingsambtenaar

Bor

Besluit Omgevingsrecht

BPO

Bestuurlijk platform omgevingsrecht

BROS

Brabantse omgevingsscan

Dagelijks bestuur

DIV

Documentaire informatievoorziening

DMS

Document management systeem

DSO

Digitaal stelsel Omgevingswet

DVO

Dienstverleningsovereenkomst

EMU

Economische en monetaire unie

FTE

Fulltime-equivalent

GGD

Gemeentelijke of gemeenschappelijke gezondheidsdienst

GGDBZO

GGD Brabant-Zuidoost

GPO

Gemeenschappelijk Platform Omgevingsdienst

Gemeenschappelijke regeling

HRM

Human resource management

IBP

Interbestuurlijk programma

ICT

Informatie en communicatie technologie

IGW

Informatie gestuurd werken

IPO

Interprovinciaal Overleg

ISV

Investeringsfonds Stedelijke Vernieuwing

Informatie Technologie

ITV

Intensivering toezicht veehouderij

LNV

Ministerie van Landbouw, natuur en voedselveiligheid

MER

Milieu effect rapportage

MEV

Macro economische verkenning

MRE

Metropool Regio Eindhoven

NSL-monitoringstool

Nationaal samenwerkingsprogramma luchtkwaliteit

ODBN

Omgevingsdienst Brabant Noord

ODNL

Omgevingsdienst NL

ODZOB

Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant

OMWB

Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

OZB

Onroerende zaak belasting

P&C

Planning & control

P&O

Personeel en organisatie Pagina 50 van 52

Afkorting

Betekenis

PAS

Programmatische aanpak stikstof

PDC

Producten- en dienstencatalogus

PFAS

Poly- en perfluoralkylstoffen

PGS

Publicatiereeks gevaarlijke stoffen

RES

Regionale energiestrategie

REV

RIVM

Rijksinstituut voor volksgezondheid en milieu

Ruimtelijke ordening

ROK

Regionaal operationeel kader

RRGS

Registratieregister Gevaarlijke Stoffen

SSiB

Samen sterk in Brabant

TNO

Nederlandse organisatie voor toegepast natuurwetenschappelijk onderzoek

VGO

Veehouderij en gezondheid omwonenden

VIO

Vergunningverlener in opleiding

VNG

Vereniging Nederlandse Gemeenten

Vpb

Vennootschapsbelasting

VRBZO

Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost

VTH

Vergunningverlening, toezicht en handhaving

WAL

Werkprogramma Agrofood en Leefomgeving

Wbb

Wet Bodembescherming

Wkb

Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

EPM

Werkgebonden Personen Mobiliteit

ZZS

Zeer zorgwekkende stoffen

Pagina 51 van 52

BIJLAGE 8

REGIONALE DOELENBOOM

Een regionaal samenspel, wat levert het op? De ODZOB draagt op verschillende manieren bij aan een gezondere en veiligere leefomgeving: -

De ODZOB beoordeelt en verleent vergunningen voor milieubelastende activiteiten, waarbij ze ervoor zorgen dat bedrijven en projecten voldoen aan de wetgeving en milieunormen.

De ODZOB is verantwoordelijk voor het toezicht op en de handhaving van milieuwetten, wat helpt om de uitstoot van schadelijke stoffen te beperken en de milieukwaliteit te waarborgen.

De ODZOB biedt specialistisch advies op het gebied van geur, licht, lucht, geluid, veiligheid, klimaat en bodemkwaliteit. Dit draagt bij aan een weloverwogen beleidsvorming en projectontwikkeling.

De bijgevoegde gedetailleerdere doelenboom laat zien waar de ODZOB een bijdrage levert aan een betere leefomgeving.

Pagina 52 van 52

1e CONCEPT Belangrijke Kaders, die nu leven

Visie missie

Ambitie

Doelenboom: “Van doel naar activiteit”, een eerste proeve

Omgevingswet en andere wetgeving Brabantse Beleidskader Milieu Gemeentelijk beleid (externe) veiligheid

Voor een VEILIGE, Bijdrage aan: Beperking milieucriminaliteit/illegaliteit Beperking kans op overlijden door ongeval/ramp Veilige asbestverwijdering veilig zwemwater veilige bebouwing

Omgevingswet en andere wetgeving Wetgeving en ZZS-problematiek Schone Lucht Akkoord Brabantse Beleidskader Milieu Brabantse Beleidskader Gezondheid Gemeentelijk gezondheidsbeleid

GEZONDE, Bijdrage aan: Voorkomen/beperken schadelijke stoffen naar bodem, lucht en water in het bijzonder ZZS (PFAS, asbest) Voorkomen/beperken overlast van geur, lawaai en licht door activiteiten Bijdrage aan goede kwaliteit grondwater voor de drinkwatervoorziening

Doel

Omgevingswet en andere wetgeving convenant CE Energieakkoord Brabantse aanpak stikstof Brabantse Beleidskader Landbouw en Voedsel Regionale energiestrategie Gemeentelijk energiebeleid

DUURZAME

Omgevingswet en andere wetgeving Nationale Omgevingsvisie Brabantse beleidskader Leefomgeving Brabantse beleidskader Wonen en werken Provinciale Omgevingsverordening MRE Schaalsprong, Beethoven Gemeentelijke Omgevingsvisies en -plannen

Omgevingswet, Omgevingsbesluit, Wet op de Gr-en VTH-beleid (rijk, provincie, gemeenten) Kwaliteitsverordening LHSO

FYSIEKE LEEFOMGEVING met een ROBUUSTE ODZOB

Bijdrage aan: strategisch grondstoffenbeheer (grondwater, grondstoffen) circulaire economie energiebesparing/opwekking klimaatadaptatie kringlooplandbouw natuur/biodiversiteit beperking stikstof uitstoot behoud erfgoed en beeldkwaliteit duurzame bebouwing

Ondersteunen bij integraal oppakken opgaven in een gebiedsopgave/ontwikkeling

Meerjarenvisie: fundament op orde

1. Milieucompenent adequaat in een Omgevingsvisie –en plan

goede governance

1. Inzicht in naleving regels en bijsturen,

bij o.a. industriële/agrarische bedrijven, asbestverwijderaars, exploitanten zwemgelegenheden en bij bouwactiviteiten

bij o.a. industriële/ agrarische bedrijven, bodemsaneerders en grondverwerkers, asbestverwijderaars, bouwactiviteiten en bij evenementen

bij o.a. industriële/agrarische bedrijven, bouwactiviteiten en erfgoed en bij ontgrondingen en grondwateronttrekkingen

2. voldoende kennis in de regio

Binnen en buiten grondwaterbeschermingsgebieden

2. Voldoende kennis in de regio

2. voldoende kennis in de regio

Alleen aanvullende inzet op de niveaus IN SAMENHANG en REGIONAAL PLATFORM daar waar urgentie of bestaande afspraken er specifiek om vragen. Dit speelt vooral bij de pijlers gezond en duurzaam.

efficient en effectief informatiegestuurd en risicogericht werken gesloten beleidscyclus: vastgestelde regionale kaders, uitvoeringsprogramma's, evaluaties level playing field in de regio goede kwaliteit leveren

Aanpak (*)

Vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) met regionale uitvoeringskaders gericht op bedrijven, asbestverwijdering en bodemsanering/grondwerken VTH milieu, VTH bodem en bouwstoffen, TH natuur, TH Sloop en asbest, energietoezicht, ketentoezicht, buitengewone opsporing natuur/milieu en fysieke leefomgeving. TH zwemwater, VTH ontgrondingen, VTH grondwateronttrekkingen, VTH in grondwaterbeschermingsgebieden Advisering over fysieke leefomgeving, o.a.: omgevingskwaliteit en -veiligheid, geluid en trillingen, geur, natuuractiviteiten, luchtkwaliteit, bodemkwaliteit/afvalwater, erfgoed, ruimtelijke beeldkwaliteit en bouwen samenwerking en kennis delen in de regio zoals bijvoorbeeld: Brabantse Veiligheidsdag, Samen sterk in Brabant (SSiB), interventieteams, Regionaal meetnet lucht, Werkprogramma Agrofood Leefomgeving, Kennisnet bodem

Meerjaren ontwikkelaanpak met 3 programma’s: Programma collectieve taken Programma kwaliteitsverbetering operationele taken Programma bedrijfsvoering

Output (productiegegevens): aantallen, capaciteit en middelen, etc.

KPI’S (**)

Throughput (behaalde resultaten) : aantallen/percentages, doorlooptijden, etc. Outcome (resultaat in naleefgedrag): parameters om het naleefgedrag te volgen van initiatiefnemers Impact (effect op het milieu): parameters om de impact van ons werk op het leefmilieu te kunnen volgen

(*) = VTH seveso-bedrijven is bij OMWB; vergunningverlening natuurwetgeving is bij ODBN (**) = zijn nog in ontwikkeling in het kader van horizontaal verantwoorden

Kwaliteitscriteria 3.0 (Kritieke massa, procescriteria, competentieprofielen); Robuustheidscriteria

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/16854827/2