BMC - Begrotingsanalyse gemeente Veldhoven
Tekst van het document
54
Benchmark BMC
27
14-8-2025
Beleidsruimte Openbare Orde en Veiligheid Bedragen x € 1.000
Bruto KapitaalNa uitgaven lasten correctie
Baten
Netto uitgaven
Beleids- Beleidsvrijheid ruimte
1.1 Crisisbeheersing en brandweer
2.869
16
2.853
72
2.781
33%
900
1.2 Openbare orde en veiligheid
1.377
14
1.363
19
1.344
33%
400
Openbare orde en veiligheid
4.246
30
4.216
91
4.125
1.300
Relevante wetgeving • Gemeentewet • Wet op de Veiligheidsregio’s • Drank en Horecawet • Wet Openbare Manifestaties • Wet Bibob • Wet bijzondere opnemingen Beleidsvrijheid • Verplichte taak / beperkte beleidsvrijheid • Enige mate van vrijheid ten aanzien van intensiteit met name bij toezicht en handhaving • Veel keuzes worden in regionaal verband gemaakt
55
Beleidsruimte Verkeer en vervoer Bedragen x € 1.000 2.1 Verkeer en vervoer
Bruto KapitaalNa uitgaven lasten correctie 7.661
1.906
Baten
Netto uitgaven
5.755
483
5.272
Beleids- Beleidsvrijheid ruimte 66%
3.500
2.3 Recreatieve havens
0
0
0
0
0
66%
0
2.4 Economische havens en waterwegen
0
0
0
0
0
66%
0
2.5 Openbaar vervoer
35
0
35
0
35
66%
0
Relevante wetgeving • Onderhoudsplicht ogv Wegenwet • CROW-normen voor wegonderhoud • Omgevingswet Verkeer en vervoer
7.696
1.906
5.790
483
5.307
3.500
Beleidsvrijheid • Voornamelijk wettelijke taken, maar biedt wel ruimte voor eigen beleidskeuzes
56
Benchmark BMC
28
14-8-2025
Beleidsruimte Economie Bedragen x € 1.000
3.1 Economische ontwikkeling
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
Bruto KapitaalNa uitgaven lasten correctie
Baten
Netto uitgaven
Beleids- Beleidsvrijheid ruimte
1.481
0
1.481
0
1.481
80%
1.200
391
0
391
20
371
80%
300
Relevante wetgeving Beleidsvrijheid
Economie
1.872
0
1.872
20
1.852
1.500
57
Beleidsruimte Onderwijs Bedragen x € 1.000 4.1 Openbaar basisonderwijs 4.2 Onderwijshuisvesting 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken
Bruto KapitaalNa uitgaven lasten correctie
Baten
Netto uitgaven
Beleids- Beleidsvrijheid ruimte
11
0
11
0
11
15%
0
4.580
3.206
1.374
771
603
15%
100
2.233
1
2.232
399
1.833
15%
300
Relevante wetgeving • Huisvestingsverordening • Wet onderwijsachterstandenbeleid • Leerlichtwet Onderwijs
6.824
3.207
3.617
1.170
2.447
400
Beleidsvrijheid • Verplichte taak • Enige mate van vrijheid ten aanzien van intensiteit
58
Benchmark BMC
29
14-8-2025
Beleidsruimte Sport, Cultuur en recreatie Bedragen x € 1.000 5.1 Sportbeleid en activering 5.2 Sportaccommodaties 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproduct.. 5.4 Musea 5.5 Cultureel erfgoed 5.6 Media 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recr..
Sport, Cultuur en recreatie
Bruto KapitaalNa uitgaven lasten correctie
Baten
Netto uitgaven
Beleids- Beleidsvrijheid ruimte
620
0
620
289
331
90%
300
3.885
1.352
2.533
1.114
1.419
90%
1.300
2.911
259
2.652
390
2.262
90%
2.000
332
5
327
71
256
90%
200
185
0
185
0
185
66%
100
1.550
24
1.526
92
1.434
90%
1.300
5.034
650
4.384
87
4.297
90%
3.900
14.517
2.290
12.227
2.043
10.184
9.100
Relevante wetgeving • Archiefwet • Mediawet • Wsob • Flora en faunawet • Wet natuurbescherming Beleidsvrijheid • Voornamelijk eigen taken
59
Beleidsruimte Basisvoorzieningen Bedragen x € 1.000 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.21 Toegang en eerstelijnsvoorz. WMO 6.22 Toegang en eerstelijnsvoorz. Jeugd 6.23 Toegang en eerstelijnsvoorz. Inte..
Bruto KapitaalNa uitgaven lasten correctie
Baten
Netto uitgaven
Beleids- Beleidsvrijheid ruimte
7.679
425
7.254
1.714
5.540
15%
800
2.709
0
2.709
0
2709
15%
400
0
0
0
0
0
15%
0
2.789
0
2.789
25
2764
15%
400
Relevante wetgeving • Wet Maatschappelijke ondersteuning • Wet Kinderopvang • Wet harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk Basisvoorzieningen
13.177
425
12.752
1.739
11.013
1.600
Beleidsvrijheid • Verplichte taak / beperkte beleidsvrijheid • Enige mate van vrijheid ten aanzien van intensiteit
60
Benchmark BMC
30
14-8-2025
Beleidsruimte Participatie Bedragen x € 1.000
Bruto KapitaalNa uitgaven lasten correctie
Baten
Netto uitgaven
Beleids- Beleidsvrijheid ruimte
6.3 Inkomensregelingen
15.257
0
15.257
10.639
4.618
10%
500
6.4 Begeleide participatie
4.232
0
4.232
0
4232
10%
400
6.5 Arbeidsparticipatie
1.556
0
1.556
0
1.556
10%
Participatie
21.045
0
21.045
10.639
10.406
200
1.100
Beleidsvrijheid • Doelvoorschriften, normen zijn in wetgeving vastgelegd • Uitvoering wettelijke taken • Enige beleidsvrijheid ten aanzien van vorm en intensiteit • Armoedebeleid, kwijtschelding, schuldhulpverlening Relevante wetgeving • Participatiewet • WSW • Wet inburgering
61
Beleidsruimte WMO / Opvangvoorzieningen Bedragen x € 1.000
Bruto KapitaalNa uitgaven lasten correctie
Baten
Netto uitgaven
2.040
442
1.598
33%
500
0
4.892
0
4892
33%
1.600
0
4.786
0
4.786
33%
1.600
194
0
194
0
194
33%
100
2
0
2
10
-8
33%
0
130
0
130
0
130
33%
0
0
0
0
0
0
33%
0
0
0
0
0
0
33%
0
33%
6.60 Hulpmiddelen en diensten (WMO)
2.040
0
6.711 Huishoudelijke hulp (WMO)
4.892
6.712 Begeleiding (WMO)
4.786
6.713 Dagbesteding (WMO) maatwerkarrangementen (WMO) 6.791 PGB WMO 6.811 Beschermd wonen (WMO) 6.812 Maatschappelijke- en vrouwenopva.. 6.91 Coördinatie en beleid WMO WMO
0
0
0
0
0
12.044
0
12.044
452
11.592
Beleids- Beleidsvrijheid ruimte
0 3.800
Relevante wetgeving • Wet Maatschappelijke ondersteuning Beleidsvrijheid • Verplichte taak / beperkte beleidsvrijheid • Enige mate van vrijheid ten aanzien van intensiteit
62
Benchmark BMC
31
14-8-2025
Beleidsruimte Jeugd Bedragen x € 1.000 6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal 6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal 6.753 Jeugdhulp ambulant landelijk
Bruto KapitaalNa uitgaven lasten correctie
Baten
Netto uitgaven
Beleids- Beleidsvrijheid ruimte
175
15
160
9
151
15%
0
8.700
0
8.700
0
8700
15%
1.300
400
0
400
0
400
15%
100
6.761 Jeugdhulp met verblijf lokaal 6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal
615
0
615
0
615
15%
100
1.632
0
1.632
0
1.632
15%
200
6.763 Jeugdhulp met verblijf landelijk
1.289
0
1.289
0
1289
15%
413
0
413
0
413
15%
6.792 PGB Jeugd
200 100
6.821 Jeugdbescherming
461
0
461
0
461
15%
100
6.822 Jeugdreclassering
203
0
203
0
203
15%
0
6.92 Coördinatie en beleid Jeugd
0
0
0
0
0
15%
0
Relevante wetgeving • Jeugdwet • Uitvoering rechterlijke uitspraken Beleidsvrijheid • Verplichte taak • Enige mate van vrijheid ten aanzien van intensiteit
0 Jeugd
13.888
15
13.873
9
13.864
2.100
63
Beleidsruimte Volksgezondheid en milieubeheer Bedragen x € 1.000
Bruto KapitaalNa uitgaven lasten correctie
Baten
Netto uitgaven
Beleids- Beleidsvrijheid ruimte
7.1 Volksgezondheid
2.682
32
2.650
444
2.206
33%
700
7.4 Milieubeheer
3.562
0
3.562
820
2.742
66%
1.800
Relevante wetgeving • Wet publieke gezondheid • Besluit Publieke Gezondheid • Handreiking Gezondheid en welzijn van kinderen statushouders Volksgezondheid en milieubeheer
6.244
32
6.212
1.264
4.948
2.500
Beleidsvrijheid • Verplichte taak / beperkte beleidsvrijheid • Medebewind • Enige mate van vrijheid ten aanzien van intensiteit met name bij toezicht en handhaving • Veel uitvoeringstaken belegd bij de GGD
64
Benchmark BMC
32
14-8-2025
Beleidsruimte Ruimtelijke ontwikkeling en wonen Bedragen x € 1.000
Bruto KapitaalNa uitgaven lasten correctie
Baten
Netto uitgaven
Beleids- Beleidsvrijheid ruimte
8.1 Ruimte en leefomgeving
3.807
0
3.807
2.848
959
66%
600
8.3 Wonen en bouwen
3.700
8
3.692
1.410
2.282
66%
1.500
Relevante wetgeving Beleidsvrijheid
Ruimtelijke ontwikkeling en wonen
7.507
8
7.499
4.258
3.241
2.100
65
Algemene middelen Bedragen x € 1.000 0.10 Mutaties reserves
Bruto KapitaalNa uitgaven lasten correctie
Baten
Netto uitgaven -185
6.878
0
6.878
7.063
740
0
740
0
740
789
164
625
215
410
0.5 Treasury
133
-3.626
3.759
247
3.512
0.61 OZB woningen
658
26
632
9.272
-8.640
0.62 OZB niet-woningen
540
21
519
7.319
-6.800
0.63 Parkeerbelasting
2
0
2
704
-702
0.64 Belastingen overig
31
0
31
578
-547
0.11 Resultaat van de rekening van bat.. 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden
0.7 Algemene uitkeringen en overige ui..
7
0
7
88.909
-88.902
0.9 Vennootschapsbelasting
1.697
0
1.697
0
1.697
2.2 Parkeren
1.139
377
762
0
762
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur
11.664
349
11.315
13.617
-2.302
3.4 Economische promotie
77
5
72
456
-384
7.2 Riolering
4.777
916
3.861
5.925
-2.064
7.3 Afval
5.794
138
5.656
7.174
-1.518
7.5 Begraafplaatsen en crematoria 8.2 Grondexploitatie (nietbedrijvente.. Algemene Middelen
280
42
238
132
106
12.650
197
12.453
13.294
-841
47.856
-1.391
Het gaat hierbij om de begrotingsonderdelen waarbij de batenkant een grote rol speelt. Dit zijn onderdelen die zich niet lenen voor een modelmatige analyse, maar kunnen op onderdelen wel degelijk extra middelen opleveren. Dit vraagt echter om een eigen afweging.
49.247 154.905 -105.658
66
Benchmark BMC
33
14-8-2025
Verantwoording
67
Geraadpleegde bronnen •
VNG - Financiële posities gemeenten
•
CBS - Geregistreerde criminaliteit
•
CBS - Regionale Kerncijfers
•
CBS - Geregistreerde diefstallen
•
CBS - Bevolking naar leeftijd en geslacht
•
DUO/Ingrado
•
CBS - Huishoudensstatistiek
•
•
Politie
Gezondheidsmonitor volwassenen (en ouderen), GGD’en, CBS en RIVM
•
SWOV - Verkeersongevallen
•
COELO - Atlas lokale lasten
•
CBS BAG/LISA - bewerking ABF Research
•
DUO, bewerking ABF
•
CBS Bevolkingsstatistiek / LISA - bewerking ABF Research
•
CBS - Jeugdmonitor
•
CBS - Re-integratie
•
CBS - Arbeidsdeelname (gemeente)
•
CBS - Indicatoren jeugdzorg in natura
•
CBS - Bevolkingstatistiek naar migratieachtergrond
•
CBS Jeugd
•
CBS - Gebruik voorzieningen sociaal domein; aantal voorzieningen
•
CBS - Kerncijfers Wijken en Buurten - bewerking ABF Research
•
Stichting Halt
•
CBS – IV3 informatie
68
Benchmark BMC
34
14-8-2025
BMC Databankweg 26D 3821 AL Amersfoort P.O. box 490 3800 AL Amersfoort (033) 496 52 00 info@bmc.nl www.bmc.nl KvK BMC Advies 32078667 IBAN NL91ABNA0504035754 BTW NL80.86.63.598 B.01
Dit document (inclusief eventuele bijlagen) is opgesteld door BMC en de (auteurs)rechten met betrekking tot de inhoud en het format van dit document berusten bij BMC. Dit document is uitsluitend bedoeld voor gebruik door de opdrachtgever en mag niet worden gepubliceerd of aan anderen ter beschikking worden gesteld zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van BMC.
Kijk voor meer info op onze website: bmc.nl
69
Benchmark BMC
35