Document · PDF

4. Bijlagen Uitgangspuntennotitie 'Nieuw theater in de Duivenweide'

Gemeenteraad 25 mei 2023, gemeente VeenendaalBij agendapunt: Uitgangspuntennotitie Nieuw theater in de Duivenweide (vervolg vergadering 20 april 2023)33.243 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 4

Bijlagen bij: Uitgangspuntennotitie Nieuw theater in de Duivenweide

Op weg naar een nieuw theater Maart 2023

Inhoud Bijlage 1 Besluitvorming tot op heden over theater Bijlage 2 Businesscase Nieuwbouw Theater Lampegiet drie exploitatiescenario’s Bijlage 3 PVE Lampegiet variant D Bijlage 3a Ruimtebehoefte 22 09 06 Bijlage 3b Plattegrond toneel Veenendaal Bijlage 3c Plattegrond kleine zaal Veenendaal Bijlage 4 Film in Veenendaal - benchmark Bijlage 5 Investeringskosten BBN 22 09 16 Bijlage 6 Vergelijking stichtingskosten 2021-2022 Bijlage 7 Samenvattende matrix studie theater, wonen en parkeren BBN_28-11-2022 Bijlage 8 Overzicht aanvullende input raad oktober 2022 Bijlage 9 Factsheet Inwonerspanel Bijlage 10 Mogelijke varianten eigendom, exploitatie en beheer variant D Bijlage 11 Locatiekeuze theater

Bijlage 1 Besluitvorming tot op heden over theater

Dit hoofdstuk omvat een kort overzicht van beleid en raadsbesluiten over het theater. Er wordt al veel langer gesproken over de toekomst van het theater. Met dit overzicht beperken we ons tot de meest recente beleidsstukken en raadsbesluiten. • Cultuurvisie Op 16 september 2021 heeft de raad unaniem de cultuurvisie 2022-2030 ‘Glans aan de Grift’ vastgesteld. In deze cultuurvisie wordt al een stip op de horizon gezet voor het theater. Theater Lampegiet vervult een cruciale rol in verhaallijn 7 ‘Veenendaal kleurt de regio’. De focus van deze verhaallijn ligt op de regionale functie van Veenendaal. Naast het uitvoeren van de reguliere culturele taken, kan het culturele veld - en met name het theater - bijdragen aan de strategische opgaven van de gemeente Veenendaal (zoals de Omgevingsvisie Veenendaal 2030). In het bijzonder kan vanuit de culturele sector een bijdrage worden geleverd aan het woon- en vestigingsklimaat. In de cultuurvisie worden ook de positieve effecten van cultuur op de economie benadrukt. De culturele sector is onlosmakelijk verbonden met vele sectoren in de samenleving. Aangehaald is het onderzoek van Beerda dat de economische waarde van de culturele sector aantoont.

(Boekmanstichting: Cultuur doet ertoe, óók economisch, Hendrik Beerda, 20 april 2020) ‘Uit het onderzoek blijkt dat elke euro die voor de entree wordt betaald – of het nu voor een tentoonstelling is of voor een concert – met een factor 2,5 kan worden vermenigvuldigd. Mensen gaan een hapje eten in de stad, winkelen, maken gebruik van het openbaar vervoer, enzovoort. Die factor van 2,5 is enorm en het maakt niet uit of het om een groot of klein cultuurhuis gaat, binnen of buiten de randstad. Hier komt nog bij dat de gemiddelde Nederlandse cultuurorganisatie een 8,3 krijgt als waardering van hun bezoekers. Voor 54 procent van de bezoekers draagt de cultuurinstelling bij aan het woonplezier dat zij ervaren in hun stad en tweederde van de bezoekers reist speciaal naar een andere stad voor een culturele organisatie. De baten zijn hiermee veel hoger dan de kosten voor cultuur’. Het theater heeft een belangrijke functie in het ondersteunen en versterken van de Veense regionale centrumfunctie. Uit de cultuurvisie: “Denk bijvoorbeeld aan een bredere en dus publiekstrekkender programmering in Theater Lampegiet, een popzaal die jongeren uit een grote regio trekt, een evenemententerrein dat regionale festivals mogelijk maakt, lokale makers die een regionale of nationale uitstraling hebben gekregen en aan vergaderzalen bij/in Theater Lampegiet die dagcongressen mogelijk maken.

….” en ook: “In 2030 beschikken de basisorganisaties over op hun taak toegesneden huisvesting, evenals over (zaal)ruimtes om de activiteiten van andere organisaties in de culturele sector te faciliteren. Dit omvat o.a. een huisvesting voor Theater Lampegiet die uit meerdere (theater)zalen bestaat, waaronder een zaal die ruimte biedt aan grotere theaterproducties”. • Variantenstudie nieuw theater (2021) Begin 2021 heeft de gemeente BMC gevraagd een onderzoek uit te voeren naar de verschillende huisvestingsscenario’s voor het theatercomplex Lampegiet, op basis waarvan de raad een voorkeursscenario zou kunnen aanwijzen. In het onderzoek diende ten minste te worden gekeken naar drie varianten, te weten: 1. grootschalige renovatie van het huidige gebouw; 2. nieuwbouw van het theater met min of meer dezelfde functies als nu het geval is en met woningen als mogelijke toevoeging; 3. een brede nieuwbouwontwikkeling van het theater met uitbreiding van functies (poppodium) en met het toevoegen van woningen.

In de raadsvergadering van 25 november 2021 heeft de raad besloten ontwikkelingsrichting D (het toekomstbestendig maken van de theaterfunctie binnen een schaalvergroting van Lampegiet en door het toevoegen van één of meer complementaire en/of ondersteunende functies aan Lampegiet) met de daarbij horende huisvestingsvariant III (sloop van het huidige gebouw en nieuwbouw met een kleine zaal en complementaire functies) als voorkeursscenario te benoemen voor de toekomst van Theater Lampegiet en heeft de raad het college de opdracht gegeven dit scenario verder uit te werken tot een concreet voorstel. In de programmabegroting is toegezegd om medio 2023 aan de raad een stedenbouwkundig Masterplan van theater plus omgeving voor te leggen als uitwerking van dit scenario. • Gebiedsvisie Duivenweide Op 10 mei 2021 heeft de raad de Gebiedsvisie Duivenweide vastgesteld. Hiermee is de centrale ambitie voor het gebied bepaald: De nieuwe Duivenweide is een groene en aantrekkelijke verblijfsplek voor bewoners en bezoekers van de binnenstad, met volop mogelijkheden om te ontmoeten en te beleven. Vanuit deze centrale ambitie zouden er bij de herinrichting vier grote ingrepen gedaan worden: Herinrichting van Kerkewijk / Lampegietersplein, verleggen fietspad i.c.m.

een nieuwe/verbeterde fietsenstalling, de combinatie parkeren met een kleinschalig evenemententerrein en ten slotte de Hortus Culturis: groen en verblijf achter de Frisiavilla. In dit traject is de staat van het gebouw Theater Lampegiet niet meegenomen. De opdracht om een onderzoek te doen naar de toekomst van Theater Lampegiet is enkele maanden na het besluit over de gebiedsvisie genomen. Met een nieuw theater wordt een nieuwe ‘speler’ geïntroduceerd op het speelveld Duivenweide. Daarom is in afwachting van de besluitvorming over Theater Lampegiet de uitvoering van de eerder vastgestelde gebiedsvisie Duivenweide ‘on hold’ gezet. • Programma Vitale Binnenstad en Omgevingsvisie Op 17 december 2020 heeft de raad het Programma Vitale Binnenstad vastgesteld. Daarin is bepaald dat we ons inzetten op een complete en comfortabele binnenstad, die economisch én sociaal vitaal is. Een aantrekkelijke en toegankelijke verblijfsplek die mensen verbindt, met volop mogelijkheden om te ontmoeten en te beleven. Een binnenstad voor Veenendalers en voor bewoners en toeristen uit de omliggende regio. Deze centrale ambitie is mede gebaseerd op de ambitie uit de Omgevingsvisie ten aanzien van het centrum en specifiek de drie leidende principes van gezondheid, duurzaamheid en veiligheid.

Een nieuw theater in het gebied Duivenweide biedt veel kansen en mogelijkheden om ambities uit het Programma Vitale Binnenstad en de Omgevingsvisie te verwezenlijken. Bijvoorbeeld als het gaat om de compleetheid van de binnenstad, maar ook als het gaat om het vergroenen en het vergroten van de verblijfskwaliteit door meer sfeer en beleving in het gebied te creëren. Bewegen en ontmoeten wordt hiermee gestimuleerd en dat is goed voor de gezondheid. • Verduurzaming Vastgoed De gemeente heeft als doelstelling om al haar vastgoed vanaf 2035 energieneutraal te laten zijn. In december 2019 is geconcludeerd dat het niet mogelijk is om Theater Lampegiet te verduurzamen. Ook waren de kosten voor het (achterstallige) onderhoud te hoog. De onderhoudskosten voor de eerste 10 jaar zijn toen geschat op 4 miljoen (bureau Spect) en een gedeeltelijke verduurzaming op 11 miljoen (bureau Toornend en Partners). Gemeente Veenendaal heeft toen besloten niet meer in het theater te investeren en het toe te voegen aan de strategische voorraad. Alleen de noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden om het gebouw als theater veilig te laten functioneren worden sindsdien uitgevoerd. Daarnaast is toen besloten het onderzoek naar een nieuw duurzaam theater te starten.

Bijlage 2

BUYS culturele profielen

Nieuwbouw Theater Lampegiet Veenendaal drie exploitatiescenario’s

Loek Buys Nijmegen, februari 2023

nieuwbouw theater lampegiet veenendaal: drie exploitatiescenario’s

Inhoud Inleiding ........................................................................................................................................................ 3 1.

SCENARIO A ......................................................................................................................................... 7

1.1

Functies, activiteiten en bezoekersaantallen Scenario A ................................................................ 7

1.2

Theater Lampegiet Renovatie Scenario A: exploitatieprognose .................................................. 10

SCENARIO C........................................................................................................................................ 15

2.1

Functies, activiteiten en bezoekersaantallen Scenario C .............................................................. 15

2.2

Theater Lampegiet Nieuwbouw Scenario C: exploitatieprognose ................................................ 19

Scenario D .......................................................................................................................................... 24

3.1

Functies, activiteiten en bezoekersaantallen Scenario D .............................................................. 24

3.2

Theater Lampegiet Nieuwbouw Scenario D: exploitatieprognose ............................................... 28

De scenario’s in vergelijkend perspectief .......................................................................................... 33

Conclusies/aanbevelingen ................................................................................................................. 35

Risicoparagraaf .................................................................................................................................. 38

Bijlagen ....................................................................................................................................................... 39 Geraadpleegde bronnen: ........................................................................................................................... 48

buys culturele profielen nijmegen

nieuwbouw theater lampegiet veenendaal: drie exploitatiescenario’s

Inleiding De gemeente Veenendaal staat aan de vooravond van een besluitvorming over de toekomst van Theater Lampegiet. Hier zijn jaren van discussie en onderzoeken aan voorafgegaan. De kern van de zaak is dat het theatergebouw steeds minder aan de eisen van de tijd voldoet en niet is te verduurzamen waardoor de toekomstbestendigheid van de theaterfunctie in het geding is. Lampegiet heeft al vaak aandacht gevraagd voor dit probleem en heeft nu bij de gemeenteraad gehoor gevonden voor deze situatie. De Raad zoekt naar een oplossing. In het visiedocument “Toekomstvisie Theater Lampegiet, altijd open, altijd aan” (2021) beschrijft Theater Lampegiet een toekomstbeeld van een multifunctioneel en toonaangevend theater als podium van de stad. In de optiek van het theater zal haar rol en betekenis voor Veenendaal en de regio een forse impuls krijgen met de ontwikkeling van een bredere en omvangrijkere programmering en de toevoeging van enkele complementaire culturele functies. Alle onderzoeken wijzen uit dat de bestaande accommodatie niet is toegerust om van Theater Lampegiet een toekomstbestendig theater te maken. De te kleine maatvoering van de grote zaal met een stoelencapaciteit van 555 stoelen is inmiddels genoegzaam bekend.

De opschaling van de zaalcapaciteit plus de uitbreiding van het theater met een kleine zaal zijn onmisbare bouwstenen om de programmering en de exploitatie van Theater Lampegiet te verstevigen. Maar Theater Lampegiet legt liefst de lat hoger. De toevoeging van enkele complementaire culturele functies, zoals een bioscoopfunctie en een poppodiumfunctie, zal naar haar overtuiging leiden tot (1) een intensiever gebruik van Lampegiet, en (2) de vergroting én verbreding van het publieksbereik (meer bezoekers en nieuwe doelgroepen). De Raad van de gemeente Veenendaal heeft een akkoord gegeven om deze ambities verder te onderzoeken. Het rapport Scenario’s voor een toekomstbestendige theaterfunctie in Veenendaal van BMC (2022) bevestigt dat de visie en ambitie van Theater Lampegiet aansluiten bij de gemeentelijke beleidskaders en de trends en ontwikkelingen in de podiumsector. Het rapport beschrijft vier inhoudelijke ontwikkelingsrichtingen die kunnen leiden tot een (meer) toekomstbestendige theaterfunctie in Veenendaal: A. Het toekomstbestendig maken van de theaterfunctie binnen de huidige schaalgrootte van Theater Lampegiet en met het huidige activiteitenaanbod. B. Het toekomstbestendig maken van de theaterfunctie door middel van een nieuwe multifunctionele zaal ter vervanging van het huidige gebouwconcept en een gewijzigde exploitatieopzet. C.

Het toekomstbestendig maken van de theaterfunctie binnen een schaalvergroting van Theater Lampegiet en met een meer divers activiteitenaanbod. D. Het toekomstbestendig maken van de theaterfunctie binnen een schaalvergroting van Theater Lampegiet en door het toevoegen van één of meer complementaire en/of ondersteunende functies aan Theater Lampegiet.

buys culturele profielen nijmegen

nieuwbouw theater lampegiet veenendaal: drie exploitatiescenario’s

Elke ontwikkelingsrichting leidt tot een andere huisvestingsvariant. Lampegiet is van oordeel dat alleen scenario D vanwege de complementaire culturele functies geschikte alternatieven zijn om de visie van Theater Lampegiet “Altijd open, altijd aan” om te zetten in tastbare resultaten. Recentelijk heeft het benchmarkonderzoek Film in Veenendaal (augustus 2022) van het FILM Kenniscentrum bevestigd dat er een markt is in Veenendaal voor een bioscoopfunctie, al dan niet gecombineerd met een filmhuisfunctie. De gemeente Veenendaal heeft voor de scenario’s A, C en D laten onderzoeken wat de investeringskosten zijn. Scenario A leidt tot een investering van € 27,3 miljoen, de investeringskosten van Scenario C worden geraamd op € 42,3 miljoen en Scenario D wordt begroot op € 46,1 miljoen. Maar de investeringsbegrotingen zijn maar één kant van de medaille. Voordat de gemeenteraad een gefundeerd besluit kan nemen over de toekomst van Theater Lampegiet moet voor elk scenario ook inzichtelijk worden gemaakt wat de gevolgen zijn voor de activiteitenpakket, het publieksbereik en de financiële exploitatie.

Exploitatieopzet Nieuwbouw Theater Lampegiet Theater Lampegiet heeft zelf een doorrekening gemaakt voor de nieuwbouw-exploitatie van Scenario D, het scenario waarmee Theater Lampegiet haar visie “Altijd open, altijd aan” kan realiseren. Bij deze exploitatieopzet zijn de activiteiten, de bezoekersaantallen en de winst- en verliesrekening van seizoen 2018-2019 als vertrekpunt genomen. Dit was het meest recente seizoen dat niet werd beïnvloed door de coronacrisis. De exploitatiecijfers van 2018-2019 zijn vervolgens geëxtrapoleerd naar een nieuwbouw-scenario met de volgende uitgangspunten: 1. 2. 3. 4. 5.

De nieuwbouwexploitatie gaat van start in seizoen 2027-2028; De zaalcapaciteit van de grote zaal neemt toe van 550 naar 700 stoelen; Theater Lampegiet beschikt over een kleine zaal met 200 stoelen; De kleine zaal is ook geschikt voor popconcerten; De theaterhoreca wordt uitgebreid met een café dat niet alleen wordt gebruikt als theatercafé bij activiteiten (activiteitengebonden horeca) maar dat ook overdag is geopend als er geen theateractiviteiten zijn; 6. Theater Lampegiet krijgt de beschikking over bioscoop/filmhuisfunctie met vier zalen en een totale capaciteit van 330 stoelen; 7. Er wordt een exploitatieopzet gemaakt met een doorkijk van de eerste vijf seizoenen. Met deze uitgangspunten is Theater Lampegiet aan de slag gegaan. Er zijn tal van doorrekeningen uitgevoerd met behulp van de ervaringscijfers uit het seizoen 2018-2019 in relatie tot opbrengsten en kosten van activiteiten, bezettingsgraden, (entree-)tarieven, horecaconsumptie, personele inzet, cao Nederlands Podia, enzovoorts. De prognoses voor de huisvestingskosten zijn buiten beschouwing gebleven omdat er nog geen data beschikbaar waren over de investeringsbegroting, vloeroppervlakken, bouwvolumes, huur, energiekosten, schoonmaakkosten, enzovoorts.

buys culturele profielen nijmegen

nieuwbouw theater lampegiet veenendaal: drie exploitatiescenario’s

Naar aanleiding van de doorrekeningen had Theater Lampegiet de behoefte aan een second opinion en de vertaling van de doorrekeningen in een businesscase. Het theater heeft bureau Buys Culturele Profielen hiertoe de opdracht gegeven. Vraagstelling Stel een businesscase op voor Nieuwbouw Theater Lampegiet conform scenario D. Het gaat om een scenario waarin Lampegiet beschikt over een grote zaal (700 stoelen) en een kleine zaal (200 stoelen), en waarbij de theaterfunctie wordt uitgebreid met een aanbod aan poppodiumconcerten en een bioscoopfunctie, en waarbij de horecafunctie wordt uitgebreid met een café dat dagelijks is geopend. De vraagstelling is tussentijds uitgebreid met een verzoek om ook een businesscasevariant conform Scenario C op te stellen omdat de opdrachtgever ook inzicht wilde hebben in wat de gevolgen zijn voor de exploitatie van Nieuwbouw Theater Lampegiet indien de filmfunctie en de dagfunctie van het theatercafé komen te vervallen. Begin februari 2023 heeft de gemeente Veenendaal de berekeningen van de gebouwexploitatiekosten voor de scenario’s A, C en D beschikbaar gesteld. Het betreft onder meer de huur, onderhoudskosten en belastingen/heffingen die bij Theater Lampegiet in rekening worden gebracht. Voor Theater Lampegiet was dit aanleiding om de opdracht verder uit te breiden met het doorrekenen en beschrijven van de businesscasevariant Scenario A.

Verantwoording plan van aanpak In een tweetal sessies met het managementteam van Theater Lampegiet zijn de uitgangspunten van de nieuwbouw nog een keer grondig tegen het licht gehouden. Dat heeft geleid tot een verdere aanscherping van enkele uitgangspunten. In een derde sessie zijn de gehanteerde ervaringscijfers en kengetallen per functie resp. soort activiteit kritisch beoordeeld. Ook daarin werden aanpassingen doorgevoerd. Buys Culturele Profielen heeft vervolgens de spreadsheetmodellen van Theater Lampegiet met het oog op transparantie en overzichtelijkheid opnieuw gemodelleerd. Zoals gezegd hebben de sessies met het managementteam geleid tot aanpassingen van enkele uitgangspunten: 1. Filmfunctie niet uitbesteden maar in eigen beheer Theater Lampegiet kwam tot de conclusie dat het onwenselijk is om de toekomstige filmfunctie uit te besteden aan een externe partij. Qua logistiek, publieksstromen, organisatie, gebouwbeheer, horeca en financiële exploitatie is het in de praktijk heel lastig om tot een goede onderlinge afstemming te komen met twee partijen onder één dak. Bovendien ziet Theater Lampegiet goede mogelijkheden om een hoger rendement te realiseren wanneer de filmfunctie in eigen beheer wordt geëxploiteerd. 2.

Daghoreca inperken Hoewel het adagium van het nieuwe Theater Lampegiet “altijd open, altijd aan” is kwam het theater tot de conclusie dat een niet-activiteitengebonden horecagelegenheid die zeven dagen per week open is van ’s morgens 10:00 uur tot ’s avonds sluitingstijd qua financiële exploitatie te ambitieus is. Bij nader inzien wil het theater wat voorzichtiger van start gaan en het risico op

buys culturele profielen nijmegen

nieuwbouw theater lampegiet veenendaal: drie exploitatiescenario’s

onrendabele openingstijden vermijden. De openingstijden zijn aangepast naar zes dagen per week van 13.00 uur tot 19:00 uur. Als er activiteiten zijn in Theater Lampegiet blijft het café geopend tot sluitingstijd van het theater. Het café heeft een bescheiden food-aanbod (geen diner, geen lunch, wel soep, borrelhapjes, etc.).

3. Zonder filmfunctie afzien van een niet-activiteitengebonden daghoreca De toekomstige filmfunctie is een grote en belangrijke publiekstrekker voor Theater Lampegiet, ook overdag. Mocht de filmfunctie toch niet worden toegevoegd aan de nieuwbouw, dan acht Theater Lampegiet de daghoreca te risicovol om rendabel te exploiteren. Om die reden zal in dat geval worden afgezien van de exploitatie van een nietactiviteitengebonden daghoreca.

Op basis van deze gewijzigde uitgangspunten heeft Buys Culturele Profielen een exploitatieraming opgesteld voor Theater Lampegiet Nieuwbouw met Grote & Kleine zaal, filmfunctie en daghoreca (Scenario D), een nieuwbouwvariant met Grote & Kleine Zaal zonder filmfunctie en daghoreca (Scenario C), en een renovatievariant met bestaande Grote Zaal zonder Kleine Zaal, Filmfunctie en Daghoreca (Scenario A).

Algemene toelichting exploitatieramingen 1. De exploitatieoverzichten hebben betrekking op de eerste vijf seizoenen na de heropening van Theater Lampegiet. Het is belangrijk om een doorkijk te geven van meerdere seizoenen omdat het een paar seizoenen duurt voordat het theater de opstartfase achter zich kan laten en de exploitatie zich stabiliseert; 2. In de exploitatieoverzichten worden ter vergelijking ook de exploitatiecijfers van seizoen 2018-2019 weergegeven; 3. De exploitatieramingen zijn ex btw, prijspeil heden; 4. De ramingen van de huur, onderhoudskosten en belastingen, heffingen en (opstal)verzekering zijn aangeleverd door de gemeente Veenendaal; 5. De overige kosten van de gebouwexploitatie zijn berekend op basis van kengetallen waarbij de demarcaties van de gemeente Veenendaal inzake verantwoordelijkheden eigenaar en gebruiker zijn aangehouden; 6. Er is van uitgegaan dat Theater Lampegiet minimaal 90% btw-belaste prestaties verricht; 7. Er is geen rekening gehouden met eventuele desinvesteringen als gevolg van de sluiting en sloop van de huidige theateraccommodatie of als gevolg van vervroegde afschrijvingen van installaties en inventaris; 8. De exploitatieramingen zijn going concern, maar er is wel rekening gehouden met frictiekosten na de heropening van het theater. Die treden normaliter op. Verderop in deze notitie wordt hier op teruggekomen; 9.

De lezer die de exploitatieramingen aan een nadere analyse wil onderwerpen wordt verwezen naar bijlagen 1-6. Hier worden alle opbrengsten- en kostensoorten gespecificeerd inclusief de kwantitatieve uitgangspunten per functie.

buys culturele profielen nijmegen

nieuwbouw theater lampegiet veenendaal: drie exploitatiescenario’s

1. SCENARIO A Renovatie Theater Lampegiet binnen de huidige schaalgrootte en met consolidatie van de bestaande functies en activiteiten Scenario A is als volgt beschreven door BMC: Dit scenario behelst het toekomstbestendig maken van de theaterfunctie binnen de huidige schaalgrootte van Theater Lampegiet en met het huidige activiteitenaanbod.

1.1 Functies, activiteiten en bezoekersaantallen Scenario A Uitgangspunt is dat de huidige functies van Theater Lampegiet na de renovatie worden gecontinueerd, maar niet worden uitgebreid. Dat geldt zowel voor de voorstellingsfunctie, de cultuurmaatschappelijke verhuur (o.a. amateurvoorstellingen en einduitvoeringen scholen), de zakelijke verhuur en de horecafunctie (buffetexploitatie en activiteiten-gebonden theatercafé). Het activiteitenprogramma ziet er dan als volgt uit:

1. Programmeringsaanbod Het programmaprofiel blijft ongewijzigd met een laagdrempelig aanbod van cabaret, muziek, amusement en jeugdtheater voor een breed publiek. De zaalcapaciteit van de grote zaal blijft gehandhaafd op 550 stoelen. Theater Lampegiet zou graag meer publiekstrekkers naar Veenendaal willen halen, maar daarvoor is de maatvoering van 550 stoelen net te klein. Ook het aanbieden van de vlakke vloerproducties is problematisch omdat Theater Lampegiet niet over kleine vlakke vloerzaal beschikt. Hierdoor valt het aanbod van kleinschalig jeugdtheater, kleine zaalproducties, talenten die nog niet rijp zijn voor de grote zaal, popconcerten, etc. buiten het bereik van Theater Lampegiet. Het aantal voorstellingen in de grote zaal bedraagt 120 voorstellingen per seizoen. De bezoekersaantallen bedragen ruim 40.000 bezoekers per seizoen.

2. Verhuringen (incl. montagedagen) Omdat Theater Lampegiet in scenario A net als in de huidige situatie over 1 zaal beschikt, de grote zaal, is er slechts mondjesmaat ruimte voor meer zaalverhuur. De verhuringen bestaan uit zakelijke verhuringen, cultuurmaatschappelijke verhuringen waaronder de lokale amateurproducties en einduitvoeringen van het onderwijs, en montage verhuringen. Theater Lampegiet gaat zich samen met de gemeente Veenendaal extra inspannen voor de uitbreiding van haar cultuurmaatschappelijke functie door een podium te bieden aan de basisscholen (einduitvoeringen, schoolmusicals), de lokale amateurgezelschappen (koren, harmonie- en fanfareverenigingen, dansscholen) en maatschappelijke initiatieven. Theater Lampegiet heeft een landelijke naam en faam als montagetheater, mede door de centrale ligging en de goede bereikbaarheid van het theater. Maar net als in de huidige situatie zal het theater ook in de toekomst vaak nee moeten verkopen aan theaterproducenten vanwege de beperkte beschikbaarheid van de grote zaal. De verwachting is dat het aantal zaalverhuringen in

buys culturele profielen nijmegen

nieuwbouw theater lampegiet veenendaal: drie exploitatiescenario’s

bescheiden mate toeneemt tot 75-80 verhuurdagen per jaar. Dat is een toename van 10% ten opzichte van de huidige situatie. De bezoekersaantallen bij de verhuringen worden geraamd in het vijfde jaar na heropening 17.000 per jaar waarmee een toename van 5.000 bezoekers wordt gerealiseerd ten opzichte van seizoen 2018-2019.

3. Horeca De horecafunctie blijft ongewijzigd ten opzichte van de huidige situatie. De horeca-activiteiten zijn activiteitgebonden en ze bestaan uit een buffetfunctie en een theatercaféfunctie rondom de voorstellingen en verhuringen.

4. Filmfunctie Niet van toepassing.

5. Evenementen Theater Lampegiet organiseerde in 2018-2019 vier evenementen: twee gratis evenementen en twee evenementen waarbij entree werd geheven. Deze aantallen zijn aangehouden in de nieuwe situatie. De evenementen met entree zijn gekwalificeerd als buitenevenementen. Het gebied pal naast Theater Lampegiet wordt in de toekomst een evenementenlocatie. De totale bezoekersaantallen op jaarbasis worden geraamd op ca. 3.000. Tabel 1) Theater Lampegiet Renovatie scenario A: prognose ontwikkeling activiteiten EXPLOITATIE THEATER LAMPEGIET RENOVATIE SCENARIO A

eenheid

ACRTIVITEITEN

seizoen

Oude

Ni euwe

situatie

Situatie

2018/2019 2027/2028 2028/2029 2029/2030 2030/2031 2031/2032

ACTIVITEITEN VOORSTELLINGEN Profes s i onel e Voors tel l i ngen Grote Za a l

voorstellingen

120

Profes s i onel e Voors tel l i ngen Kl ei ne Za a l

voorstellingen

nvt

mvt

Popconcerten Kl ei ne Za a l

voorstellingen

nvt

Totaal voorstellingen

voorstellingen

120

Grote za a l monta ges

verhuringen

Grote za a l commerci eel

verhuringen

Grote za a l cul tuurma a ts cha ppel i jk/a ma t vrs t

verhuringen

Kl ei ne za a l monta ges

verhuringen

nvt

Kl ei ne za a l commerci eel

verhuringen

nvt

Kl ei ne za a l cul tuurma a ts cha ppel i jk/a ma t vrs t

verhuringen

nvt

Fi l mza l en commerci eel

verhuringen

nvt

Totaal aantal verhuringen

verhuringen

films

nvt

Aa nta l evenementen/fes ti va l s met entree

evenementen

Aa nta l evenementen/fes ti va l s gra ti s

evenementen

Totaal aantal evenementen

evenementen

191

196

198

200

202

204

ACTIVITEITEN VERHURINGEN (dagen)

ACTIVITEITEN FILMVERTONINGEN Aantal films per jaar (47 weken per jaar) ACTIVITEITEN EVENEMENTEN

Activiteiten Theater Lampegiet Totaal

buys culturele profielen nijmegen

nieuwbouw theater lampegiet veenendaal: drie exploitatiescenario’s

Tabel 2) Theater Lampegiet Nieuwbouw scenario D: prognose bezoekersaantallen EXPLOITATIE THEATER LAMPEGIET RENOVATIE

Oude

Ni euwe

SCENARIO A

eenheid

situatie

Situatie

BEZOEKERS

seizoen

2018/2019 2027/2028 2028/2029 2029/2030 2030/2031 2031/2032

BEZOEKERS Voors tel l i ngen Grote Za a l

bezoekers

36.960

38.280

38.940

39.600

40.260

40.920

Voors tel l i ngen Kl ei ne Za a l

bezoekers

nvt

ncvt

nvt

Popconcerten Kl ei ne Za a l

bezoekers

nvt

Totaal bezoekers professionele voorstellingen

bezoekers

36.960

38.280

38.940

39.600

40.260

40.920

Verhuur Montages Grote Za a l

bezoekers

Verhuur Montages Kl ei ne Za a l

bezoekers

nvt

ncvt

nvt

Verhuur Commerci eel Grote Za a l

bezoekers

4.290

5.775

Verhuur Commerci eel Kl ei ne Za a l

bezoekers

nvt

ncvt

nvt

Verhuur Cul tuurma a ts cha ppel i jk/a ma teurvrs t. Grote Za a l

bezoekers

7.480

8.360

9.240

10.120

11.000

Verhuur Cul tuurma a ts cha ppel i jk/a ma teurvrs t. Kl ei ne Za a l

bezoekers

nvt

Verhuur fi l mza l en

bezoekers

nvt

11.770

13.255

14.135

15.015

15.895

16.775

Totaal bezoeker verhuringen Evenementen/fes tiva l s met entree

bezoekers

1.000

1.450

1.650

1.750

1.850

1.950

Evenementen/fes tiva l s gra tis

bezoekers

1.200

Totaal bezoekers evenementen

bezoekers

2.200

2.650

2.850

2.950

3.050

3.150

Totaal aantal bezoekers filmvertoningen

bezoekers

nvt

TOTAAL BEZOEKERS ACTIVITEITEN

bezoekers

50.930

54.185

55.925

57.565

59.205

60.845

Totaal bezoekers theatercafé buiten de activiteiten

bezoekers

nvt

Samengevat: In scenario A is de verwachting dat Theater Lampegiet in het vijfde jaar na de heropening ruim 200 activiteiten zal organiseren, bestaande uit voorstellingen, verhuringen en festivals/evenementen. Deze activiteiten zullen in het vijfde jaar naar verwachting ruim 60.000 bezoekers op jaarbasis genereren (zie tabellen 1 en 2).

buys culturele profielen nijmegen

nieuwbouw theater lampegiet veenendaal: drie exploitatiescenario’s

1.2 Theater Lampegiet Renovatie Scenario A: exploitatieprognose In tabel 3 wordt de exploitatieprognose van Theater Lampegiet Renovatie Scenario A gepresenteerd. Tabel 3) Theater Lampegiet: Exploitatieprognose Scenario A vs. Winst& Verliesrekening 2018-2019 (exclusief exploitatiesubsidie) EXPLOITATIE THEATER LAMPEGIET RENOVATIE

Oude

Ni e uwe

SCENARIO A

situatie

Situatie

2018/2019

2027/2028

2028/2029

2029/2030

2030/2031

2031/2032

Inkoms ten voors tel l nge n

€

810.127

€

990.666

€ 1.010.230

€ 1.030.093

€ 1.050.286

€ 1.070.842

Kos ten voors tel l nge n

€

-903.433

€ -1.100.865

€ -1.118.295

€ -1.135.343

€ -1.152.390

€ -1.169.437

Re s ul ta a t

€

-93.306

€

-110.199

€

-108.066

€

-105.250

€

-102.104

€

-98.595

Inkoms ten ve rhuri nge n

€

141.009

€

168.168

€

174.691

€

181.214

€

187.737

€

194.260

Kos ten ve rhuri nge n

€

-6.115

€

-6.352

€

-6.590

€

-6.827

€

-7.064

Re s ul ta a t

€

141.009

€

162.053

€

168.339

€

174.624

€

180.910

€

187.196

Inkoms ten e ve ne me nten/fe s ti va l s

€

94.060

€

96.982

€

100.193

€

98.404

€

101.615

Kos ten e ve ne me nten/fe s ti va l s

€

-68.553

€

-68.553

€

-68.553

€

-68.553

€

-68.553

Re s ul ta a t

€

25.507

€

28.429

€

31.640

€

29.851

€

33.062

Inkoms ten fi l m

€

Di re cte kos ten fi l m

€

Re s ul ta a t

€

Omze t hore ca (a cti vi tei tge bonde n)

€

212.191

€

246.560

€

252.948

€

258.982

€

264.873

€

270.765

Omze t hore ca (a utonoom)

€

Tota a l omze t hore ca

€

212.191

€

246.560

€

252.948

€

258.982

€

264.873

€

270.765

Di re cte kos ten hore ca

€

-47.009

€

-90.468

€

-92.385

€

-94.195

€

-95.962

€

-97.729

re s ul ta a t

€

165.182

€

156.092

€

160.564

€

164.787

€

168.911

€

173.035

exploitatieprognose na renovatie

Ni e uwe

Professionele theatervoorstellingen

Verhuring

Evenementen/festivals

Film

Horeca

Subsidie Expl oi ta ti e s ubs i di e

Ove ri ge s ubs i di e s

Tota a l s ubs i di e

Bedrijfskosten Pe rs one l e kos ten

€

716.798

€

Huur

€

301.370

€ 1.500.000

921.483

€

€ 1.500.000

929.002

€

€ 1.500.000

935.746

€

€ 1.500.000

942.490

€

€ 1.500.000

949.234

Ove ri ge hui s ve s ti ngs kos ten

€

110.227

€

537.429

€

537.429

€

537.429

€

537.429

€

537.429

Al ge me ne kos ten

€

140.748

€

170.000

€

170.000

€

170.000

€

170.000

€

170.000

tota a l be dri jfs kos ten

€ 1.269.143

€ 3.128.911

€ 3.136.430

€ 3.143.175

€ 3.149.919

€ 3.156.663

Ove ri ge opbre ngs ten

€

58.203

€

25.000

€

25.000

€

25.000

€

25.000

€

25.000

Ove ri ge kos ten

€

-45.581

€

-20.000

€

-20.000

€

-20.000

€

-20.000

€

-20.000

Tota a l ove ri ge opbre ngs ten e n kos ten

€

12.622

€

19.500

€

19.500

€

19.500

€

19.500

€

19.500

€

350.000

€

100.000

€

50.000

€

Overige opbrengsten en kosten

Garantiebudget frictiekosten Bedrijfsresultaat voor bestemming

buys culturele profielen nijmegen

€ -1.043.636

€ -3.225.958

€ -2.967.665

€ -2.907.873

€ -2.852.850

€ -2.842.465

nieuwbouw theater lampegiet veenendaal: drie exploitatiescenario’s

Toelichting exploitatieprognose Scenario A De exploitatieprognose van Theater Lampegiet Scenario A wordt vergeleken met de resultaten uit de winst- en verliesrekening 2018-2019. Dit was het laatste volledige exploitatiejaar voordat de coronacrisis toesloeg.

Marge opbrengsten en directe kosten De ramingen voor opbrengsten en kosten van de activiteiten zijn geëxtrapoleerd aan de hand van een uitgebreide analyse van de producten en prestaties van Theater Lampegiet in het laatste volledige précorona boekjaar. Buys Culturele Profielen heeft de cijfers getoetst aan tarieven en kengetallen die in de theaterbranche gangbaar zijn1. Tabel 4 laat zien dat op alle onderdelen Voorstellingen en Horeca de marges tussen de opbrengsten en de directe kosten in bescheiden mate toenemen. De marges op de onderdelen Verhuringen en Evenementen/festivals krijgen na de renovatie wel een impuls. De totale groei van de marges ten opzichte van het peiljaar 2018-2019 bedraagt na vijf jaar circa 80.000 euro. In bijlage 1-6 worden de specificaties per onderdeel gepresenteerd. Tabel 4: Theater Lampegiet Scenario A: marge opbrengsten minus directe kosten EXPLOITATIE THEATER LAMPEGIET RENOVATIE

Oude

Ni euwe

SCENARIO A

situatie

Situatie

MARGES ACTIVITEITEN

2018/2019 2027/2028

2028/2029

2029/2030

2030/2031

2031/2032

Profes s i onel e voors tel l i ngen

€ -93.306 € -110.199 € -108.066 € -105.250 € -102.104 €

-98.595

Verhuri ngen

€ 141.009 € 162.053 €

168.339 €

174.624 €

180.910 €

187.196

Evenementen/Fes ti va l s

€

25.507 €

28.429 €

31.640 €

29.851 €

33.062

nvt

Fi l m

nvt

€

Ni euwe

nvt

Horeca

€ 165.182 € 156.092 €

160.564 €

164.787 €

168.911 €

173.035

totaal marge opbrengsten minus directe kosten

€ 212.885 € 233.453 €

249.266 €

265.802 €

277.569 €

294.698

Personele kosten De personele formatie neemt ten opzichte van seizoen 2018-2019 geleidelijk toe met 1,2 fte. De totale formatie komt daarmee op 15,8 fte in het vijfde jaar na de heropening. De afdelingen Controlling/Administratie en Marketing & Ticketing vergen een bescheiden toename aan formatie. Anno 2023 is ook in de wereld van de theaters de online-marketing een onmisbaar instrument geworden bij het publieksbereik. In seizoen 2018-2019 was hiervoor geen formatie beschikbaar. De grootste stijging vindt plaats bij afdeling Horeca (+1,3 fte). De horecaformatie neemt trendmatig toe met de stijging van het aantal activiteiten. De formatie voor de schoonmaakwerkzaamheden is opgenomen bij de huisvestingskosten. De personele kosten all-in worden geraamd op € 949.000 in het vijfde jaar. In tabel 5 wordt de personeelsformatie gespecificeerd die nodig is om Theater Lampegiet Scenario A handen en voeten te geven.

1 Bronnen tarieven en kengetallen: (1) Theater Analyse Systeem 2021 en (2) database Buys Culturele Profielen

buys culturele profielen nijmegen

nieuwbouw theater lampegiet veenendaal: drie exploitatiescenario’s

Tabel 5: Theater Lampegiet Nieuwbouw Scenario D: Personeelsformatie in fte EXPLOITATIE THEATER LAMPEGIET RENOVATIE

Oude

Ni euwe

SCENARIO A

situatie

Situatie

personeelskosten

2018/2019 2027/2028 2028/2029 2029/2030 2030/2031 2031/2032

Personeelskosten all in

716.798

921.483

929.002

935.746

942.490

949.234

Di rectie/Progra mmeri ng

1,00

Evenementen en Verhuur

1,00

Hoofd Fi l m

Fi l mopera teurs

Control l i ng en Fi na nci ël e a dmi ni s tra tie

0,89

1,00

Ma rketing & Ti cketing

3,28

3,50

Hoofd Thea tertechni ek & Coördi na tor gebouwbeheer

1,00

Thea tertechni ek a ctivi tei ten

2,50

Gebouwbeheer en fa ci l i tei ten onderhoud

0,50

Schoonma a k

0,42

Horeca ma na ger

1,00

Horeca medewerkers thea ter a ctivi tei ten (a mbul a nt)*

3,01

3,86

3,98

4,10

4,21

4,32

Personeelsformatie

Horeca medewerkers a utonome horeca

totaa l

14,60

15,36

15,48

15,60

15,71

15,82

* Oproepkrachten horera 2018-2019

0,66

* Payrollers horeca 2018-2019 (15 medewerkers)

2,35

Huisvestingskosten De geraamde huisvestingskosten zijn voor een deel ontleend aan de opgave van de gemeente Veenendaal (huur, onderhoud en belastingen & heffingen). De overige huisvestingskosten zijn geraamd op basis van kengetallen en benchmarkgegevens van andere theaters (energie en water, schoonmaakkosten en overige huisvestingskosten. -

De huurlasten nemen substantieel toe ten opzichte van de bestaande situatie. Volgens de eerste berekeningen van de gemeente Veenendaal bedraagt de huur na de renovatie van Theater Lampegiet € 1.500.000. Dat is een toename van bijna € 1,2 miljoen ten opzichte van de huurlasten in seizoen 2018-2019;

De energielasten worden geraamd op € 122.000. Bij de raming is uitgegaan van een duurzaam, gasloos gebouw dat volledig voldoet aan de BENG-richtlijnen en een elektriciteitsverbruik van 55 kwh/m2 bvo (100% hernieuwbare energie) en een WKOsysteem voor de verwarming en koeling van de accommodatie;

De schoonmaakkosten (€ 66.000) zijn ontleend aan het kengetal € 15,00 per m2 bvo. Bij deze opstelling is ervan uitgegaan dat Theater Lampegiet de schoonmaakwerkzaamheden zal uitbesteden;

buys culturele profielen nijmegen

nieuwbouw theater lampegiet veenendaal: drie exploitatiescenario’s

De kosten voor onderhoud en vervanging worden geraamd op € 277.000 per jaar conform de opgave van de gemeente Veenendaal. Hierbij is rekening gehouden met een demarcatie van onderhoud en vervanging tussen eigenaar en gebruiker in de verhouding: 55% voor rekening van de gemeente en 45% voor rekening van het theater;

De post Belastingen, Heffingen & Verzekeringen wordt geraamd op € 55.000. Het bedrag is opgebouwd uit OZB gebruikerslasten, opstalverzekering en Waterschapsbelasting.

Voor post Diverse Huisvestingslasten (vuilafvoer, beveiliging, gereedschap, reinigingskosten en overig) is een bedrag van € 17.500 aangehouden.

Tabel 6: Theater Lampegiet Renovatie Scenario A: Huisvestingskosten EXPLOITATIE THEATER LAMPEGIET RENOVATIE

Oude

Ni euwe

SCENARIO A

situatie

Situatie

huisvestingslasten

2018/2019 2027/2028 2028/2029 2029/2030 2030/2031 2031/2032

Huur*

€ 301.370 € 1.500.000 € 1.500.000 € 1.500.000 € 1.500.000 € 1.500.000

Energi e en wa ter

€ 56.267

€ 121.848

Schoonma a kkos ten

€ 16.799

€ 65.985

Onderhoud en verva ngi ng*

€ 4.862

€ 277.000

Kos ten a ppa ra tuur

€ 24.092

€0

Bel a s tingen/heffi ngen en verzekeri ngen*

€ 6.233

€ 55.000

€ 1.974

€ 17.596

Di vers e hui s ves tings kos ten totaal huisvestingskosten

€ 411.597 € 2.037.429 € 2.037.429 € 2.037.429 € 2.037.429 € 2.037.429

* Opga ve Gemeente Veenenda a l

Na de renovatie bedragen de huisvestingskosten van Theater Lampegiet € 2,0 miljoen. Dat is een toename van meer dan € 1,6 miljoen ten opzichte van de bestaande huisvestingskosten (zie tabel 6 voor een overzicht).

Algemene kosten De algemene en organisatiekosten zijn opgebouwd uit kantoorbenodigdheden, drukwerk, telefoonkosten, kosten website, contributies en abonnementen, softwarepakketten, verzekeringen, representatiekosten, ICT-/automatiseringskosten en accountants- en administratiekosten. In 2018-2019 was hiermee een bedrag van in totaal € 140.700 mee gemoeid. In de nieuwe situatie zullen met name de ICT-/automatiseringskosten en de accountantskosten toenemen. Het bedrag aan algemene en organisatiekosten is verhoogd tot € 170.000.

Overige Opbrengsten en Kosten In de cijfers van 2018-2019 bestonden de overige opbrengsten en kosten voor een deel uit posten die direct betrekking hadden op de activiteiten, zoals het doorberekenen van

buys culturele profielen nijmegen

nieuwbouw theater lampegiet veenendaal: drie exploitatiescenario’s

huurmaterialen, gefactureerde engineeringskosten, opbrengst evenementen en kosten activiteiten. Deze posten zijn in de nieuwe situatie ondergebracht bij de desbetreffende activiteitenonderdelen. Qua overige opbrengsten resteerde de bijdrage van de Bedrijfsvrienden, de inkomsten uit advertenties in de brochure en overige opbrengsten. In de nieuwe situatie zijn deze opbrengsten niet gewijzigd ten opzichte van de cijfers 2018-2019. Als Overige Opbrengsten en Kosten is een restbedrag van € 19.500 opgenomen. Garantiebudget frictiekosten De exploitatieprognose is een going concern prognose. Omdat de ervaring leert dat een theater in de eerste jaren na de (her)opening haast onvermijdelijk te maken krijgt met onverwachte tegenvallers is het verstandig om een garantiebudget voor opstart/frictiekosten te reserveren. Als richtlijn geldt een garantiebudget van € 500.000 (garantie € 350.000 in het eerste jaar, in het tweede jaar € 100.000 en in het derde jaar € 50.000). De ervaring elders leert dat de schouwburg in het vierde jaar na de heropening volledig op stoom zal zijn. Incidentele ondersteuning in de vorm van een garantiebudget is dan niet meer nodig. In de gepresenteerde exploitatieprognose is rekening gehouden met een garantiebudget in de eerste drie exploitatiejaren. Exploitatieresultaat resp.

subsidiebehoefte Scenario A De subsidiebehoefte van Theater Lampegiet neemt in Scenario A substantieel toe. In 20182019 was het exploitatietekort van Theater Lampegiet € 1.044.000. In Scenario A wordt het exploitatietekort resp. de subsidiebehoefte geraamd op € 3.226.000 in het eerste jaar na de heropening. In het vijfde jaar na heropening, als de opstartfase van Theater Lampegiet achter de rug is en het theater op volle kracht draait, loopt het exploitatietekort terug tot een bedrag van € 2.842.000.

Tabel 7: Theater Lampegiet Renovatie Scenario A: Subsidiebehoefte EXPLOITATIE THEATER LAMPEGIET RENOVATIE

Oude

Ni euwe

SCENARIO A

situatie

Situatie

Subsidiebehoefte

2018/2019

2027/2028

2028/2029

2029/2030

2030/2031

2031/2032

Subsidiebehoefte resp. exploitatietekort

€ 1.044.000 € 3.226.000 € 2.968.000 € 2.908.000 € 2.853.000 € 2.842.000

buys culturele profielen nijmegen

Ni euwe

nieuwbouw theater lampegiet veenendaal: drie exploitatiescenario’s

2. SCENARIO C Het toekomstbestendig maken van de theaterfunctie binnen een schaalvergroting van Theater Lampegiet en met een meer divers activiteitenaanbod. Theater Lampegiet ambieert een uitbreiding van haar functies met een film-/bioscoopfunctie en een theatercafé dat ook overdag is geopend, ongeacht of er activiteiten in het theatergebouw plaatsvinden. Desalniettemin is het goed om ook kennis te hebben van een nieuwbouwscenario waarin geen plaats is ingeruimd voor deze nieuwe functies. Het scenario Theater Lampegiet Nieuwbouw met een grote zaal en een kleine zaal komt overeen met scenario C uit het rapport van BMC: Het toekomstbestendig maken van de theaterfunctie binnen een schaalvergroting van Theater Lampegiet en met een meer divers activiteitenaanbod, maar zonder filmfunctie en autonoom theatercafé.

2.1 Functies, activiteiten en bezoekersaantallen Scenario C Uitgangspunt is dat de huidige functies van Theater Lampegiet na de nieuwbouw worden gecontinueerd en uitgebreid. Dat geldt zowel voor de voorstellingsfunctie, de cultuurmaatschappelijke verhuur (o.a. amateurvoorstellingen en einduitvoeringen scholen) als de zakelijke verhuur. De horecafunctie blijft in scenario C, net als in scenario A, bestaan uit een buffetexploitatie en activiteiten-gebonden theatercafé. Bij de ramingen is ervan uitgegaan dat de doorgroei van Theater Lampegiet vijf seizoenen in beslag zal nemen. In het vijfde seizoen na de heropening is het theater volledig op stoom geraakt. Het activiteitenprogramma ziet er dan als volgt uit: 1. Programmeringsaanbod Het programmaprofiel blijft grotendeels ongewijzigd met een laagdrempelig aanbod van cabaret, muziek, amusement en jeugdtheater voor een breed publiek. Nieuw in het aanbod zijn de typisch vlakke vloer-voorstellingen en de popconcerten in de kleine zaal. Vanwege de uitbreiding van zitplaatsencapaciteit in de grote zaal van 550 naar 700 zitplaatsen kan Theater Lampegiet meer publiekstrekkers programmeren dan nu het geval is. In de kleine zaal is ruimte voor een aanbod met verdieping en een aanbod voor jongeren. Qua omvang neemt de programmeringsfunctie aanmerkelijk toe.

Het aantal voorstellingen in de grote zaal zal weliswaar iets afnemen tot 100-105 voorstellingen per seizoen omdat een deel van het aanbod wordt overgeheveld naar de kleine zaal, waar het beter tot zijn recht komt. In de kleine zaal worden per seizoen 60 professionele voorstellingen geprogrammeerd. De kleine zaal is ook geoutilleerd voor popconcerten (sta-concerten met een zaalcapaciteit van 325 bezoekers). Het aantal popconcerten wordt geraamd op 15-20 per seizoen. De totale programmering groeit ten opzichte van de huidige situatie van 120 naar 180 voorstellingen en concerten (+ 50%). De bezoekersaantallen stijgen van 40.000 bezoekers naar 57.000 bezoekers in het vijfde seizoen na heropening (+32%). 2. Verhuringen Het aantal verhuringen wordt geacht substantieel toe te nemen, niet in het minst vanwege de beschikbaarheid van een kleine zaal naast de grote zaal. Hiermee kan de verhuurcapaciteit fors

buys culturele profielen nijmegen

nieuwbouw theater lampegiet veenendaal: drie exploitatiescenario’s

worden opgevoerd. Theater Lampegiet kan met de aanwezigheid van de kleine zaal nu ook een passend aanbod doen voor kleinere verhuringen. Theater Lampegiet gaat zich samen met de gemeente Veenendaal extra inzetten om nog meer cachet te geven aan haar cultuurmaatschappelijke functie door een podium te bieden aan de basisscholen (einduitvoeringen, schoolmusicals), de lokale amateurgezelschappen (koren, hafaverenigingen, dansscholen) en maatschappelijke initiatieven. De nieuwe accommodatie biedt ook goede perspectieven voor een toename van het aantal zakelijke verhuringen. De centrale ligging is sowieso een pluspunt, en met een goed geoutilleerde en aantrekkelijke accommodatie met meerdere zalen zal de concurrentiepositie van Theater Lampegiet sterker worden. Theater Lampegiet heeft een landelijke naam en faam als montagetheater. In de huidige situatie moet het theater vaak “nee” verkopen aan theaterproducenten omdat de grote zaal niet beschikbaar is. In de nieuwe situatie zijn er meer mogelijkheden voor montages. De beschikbaarheid van de grote zaal blijft weliswaar bescheiden omdat het aantal zakelijke en cultuurmaatschappelijke verhuringen een fors beslag gaat leggen op de grote zaal. Toch is de verwachting dat het aantal montagedagen in de grote zaal iets zal toenemen. Ze worden geraamd op ca. 40 montagedagen.

Er liggen ook kansen om de kleine zaal in te zetten voor montages van kleinere producties. Het aantal montagedagen in de kleine zaal wordt geraamd op 5. Het totaal aantal verhuringen wordt geraamd op ca. 120 verhuringen per jaar. Dat is een toename van 80% ten opzichte van de huidige situatie. De bezoekersaantallen bij de verhuringen worden geraamd op 25.000 waarmee een toename van 14.000 bezoekers wordt gerealiseerd ten opzichte van seizoen 2018-2019. 3. Horeca De horecafunctie blijft ongewijzigd en bestaat uit een buffetfunctie en een theatercaféfunctie rondom de voorstellingen en verhuringen. In scenario C is er geen dagopening van de horeca. De dagopening van de horeca is alleen rendabel te exploiteren als er ook sprake is van een filmfunctie in Theater Lampegiet, waarbij ook overdag films worden vertoond. De uitbreiding van het aantal activiteiten en de toename van het aantal bezoekers worden geacht een slinger te geven aan de horecaomzet, evenals de verbeterde inrichting en uitstraling van de horecaruimtes. 4. Bioscoop-/filmfunctie Niet van toepassing in dit scenario. 5. Evenementen Theater Lampegiet organiseerde in 2018-2019 vier evenementen: twee gratis evenementen en twee evenementen waarbij entree werd geheven. Deze aantallen zijn aangehouden in de nieuwe situatie. De evenementen met entree zijn gekwalificeerd als buitenevenementen.

Het gebied pal naast Theater Lampegiet wordt in de toekomst een evenementenlocatie. De totale bezoekersaantallen op jaarbasis worden geraamd op ca. 3.000.

buys culturele profielen nijmegen

nieuwbouw theater lampegiet veenendaal: drie exploitatiescenario’s

Tabel 8) Theater Lampegiet Nieuwbouw scenario C: prognose ontwikkeling activiteiten EXPLOITATIE THEATER LAMPEGIET NIEUWBOUW SCENARIO C

eenheid

ACTIVITEITEN

seizoen

Oude

Ni euwe

situatie

Situatie

2018/2019 2027/2028 2028/2029 2029/2030 2030/2031 2031/2032

ACTIVITEITEN VOORSTELLINGEN Profes s i onel e Voors tel l i ngen Grote Za a l

voorstellingen

120

101

103

105

106

Profes s i onel e Voors tel l i ngen Kl ei ne Za a l

voorstellingen

Popconcerten Kl ei ne Za a l

voorstellingen

Totaal voorstellingen

voorstellingen

120

160

166

172

178

183

Grote za a l monta ges

verhuringen

Grote za a l commerci eel

verhuringen

Grote za a l cul tuurma a ts cha ppel i jk/a ma t vrs t

verhuringen

Kl ei ne za a l monta ges

verhuringen

Kl ei ne za a l commerci eel

verhuringen

Kl ei ne za a l cul tuurma a ts cha ppel i jk/a ma t vrs t

verhuringen

Fi l mza l en commerci eel

verhuringen

Totaal aantal verhuringen

verhuringen

106

113

120

films

nvt

Aa nta l evenementen/fes ti va l s met entree

evenementen

Aa nta l evenementen/fes ti va l s gra ti s

evenementen

Totaal aantal evenementen

evenementen

191

251

268

282

295

307

ACTIVITEITEN VERHURINGEN (dagen)

ACTIVITEITEN FILMVERTONINGEN Aantal films per jaar (47 weken per jaar) ACTIVITEITEN EVENEMENTEN

Activiteiten Theater Lampegiet Totaal

Tabel 9) Theater Lampegiet Nieuwbouw Scenario C: prognose bezoekersaantallen EXPLOITATIE THEATER LAMPEGIET NIEUWBOUW

Oude

Ni euwe

SCENARIO C

eenheid

situatie

Situatie

BEZOEKERS

seizoen

2018/2019 2027/2028 2028/2029 2029/2030 2030/2031 2031/2032

Voors tel l i ngen Grote Za a l

bezoekers

36.960

40.194

41.713

43.260

44.835

46.004

Voors tel l i ngen Kl ei ne Za a l

bezoekers

nvt

5.000

5.408

5.832

6.272

6.728

Popconcerten Kl ei ne Za a l

bezoekers

nvt

2.145

2.746

3.413

3.868

4.323

Totaal bezoekers professionele voorstellingen

bezoekers

36.960

47.339

49.867

52.505

54.975

57.055

Verhuur Monta ges Grote Za a l

bezoekers

Verhuur Monta ges Kl ei ne Za a l

bezoekers

nvt

Verhuur Commerci eel Grote Za a l

bezoekers

4.290

6.370

6.825

7.280

7.735

8.190

Verhuur Commerci eel Kl ei ne Za a l

bezoekers

nvt

450

900

1.200

1.350

1.500

Verhuur Cul tuurma a ts cha ppel i jk/a ma teurvrs t. Grote Za a l

bezoekers

7.013

8.925

9.975

11.025

12.075

13.125

Verhuur Cul tuurma a ts cha ppel i jk/a ma teurvrs t. Kl ei ne Za a l

bezoekers

nvt

1.500

2.100

2.400

2.700

3.000

Verhuur Fi l mza l en

bezoekers

nvt

11.303

17.245

19.800

21.905

23.860

25.815

Totaal bezoeker verhuringen Evenementen/fes ti va l s met entree

bezoekers

1.000

1.450

1.650

1.750

1.850

1.950

Evenementen/fes ti va l s gra ti s

bezoekers

1.200

Totaal bezoekers evenementen

bezoekers

2.200

2.650

2.850

2.950

3.050

3.150

Totaal aantal bezoekers filmvertoningen

bezoekers

nvt

TOTAAL BEZOEKERS ACTIVITEITEN

bezoekers

50.463

67.234

72.517

77.360

81.885

86.020

buys culturele profielen nijmegen

nieuwbouw theater lampegiet veenendaal: drie exploitatiescenario’s

Samenvattend, In Scenario C wordt Theater Lampegiet geacht ruim 300 activiteiten te organiseren resp. te faciliteren. Het aantal bezoekers wordt geraamd op 86.000 bezoekers op jaarbasis (zie tabel 8 en tabel 9).

buys culturele profielen nijmegen

nieuwbouw theater lampegiet veenendaal: drie exploitatiescenario’s

2.2 Theater Lampegiet Nieuwbouw Scenario C: exploitatieprognose In tabel 10 wordt de exploitatieprognose van Theater Lampegiet gepresenteerd conform scenario C uit het rapport van BMC. Tabel 10) Theater Lampegiet: Exploitatieprognose Scenario C vs. Winst & Verliesrekening 2018-2019 (exclusief exploitatiesubsidie) EXPLOITATIE THEATER LAMPEGIET NIEUWBOUW

Oude

Ni euwe

SCENARIO C

situatie

Situatie

2018/2019

2027/2028

2028/2029

2029/2030

2030/2031

2031/2032

Inkoms ten voors tel l ngen

€

810.127

€ 1.140.991

€ 1.197.244

€ 1.255.753

€ 1.312.150

€ 1.358.938

Kos ten voors tel l ngen

€

-903.433

€ -1.154.451

€ -1.203.874

€ -1.254.538

€ -1.303.330

€ -1.342.777

Res ul ta a t

€

-93.306

€

-13.460

€

-6.630

€

1.215

€

8.820

€

16.161

Inkoms ten verhuri ngen

€

141.009

€

188.392

€

211.321

€

229.301

€

245.630

€

261.960

Kos ten verhuri ngen

€

-6.851

€

-7.684

€

-8.338

€

-8.932

€

-9.526

Res ul ta a t

€

141.009

€

181.541

€

203.637

€

220.962

€

236.698

€

252.434

Inkoms ten evenementen/fes ti va l s

€

94.060

€

96.982

€

100.193

€

98.404

€

101.615

Kos ten evenementen/fes ti va l s

€

-68.553

€

-68.553

€

-68.553

€

-68.553

€

-68.553

Res ul ta a t

€

25.507

€

28.429

€

31.640

€

29.851

€

33.062

Inkoms ten fi l m

€

* di recte kos ten fi l m

€

Res ul ta a t

€

Omzet horeca (a cti vi tei tgebonden)

€

212.191

€

304.719

€

328.608

€

350.617

€

370.669

€

388.904

Omzet horeca (a utonoom)

€

Tota a l omzet horeca

€

212.191

€

304.719

€

328.608

€

350.617

€

370.669

€

388.904

Di recte kos ten horeca

€

-47.009

€

-107.916

€

-115.082

€

-121.685

€

-127.701

€

-133.171

res ul ta a t

€

165.182

€

196.803

€

213.526

€

228.932

€

242.968

€

255.733

exploitatieprognose excl. film &excl. autonome horeca

Ni euwe

Professionele theatervoorstellingen

Verhuring

Evenementen/festivals

Film

Horeca

Subsidie Expl oi ta ti es ubs i di e

Overi ge s ubs i di es

Tota a l s ubs i di e

Bedrijfskosten Pers onel e kos ten

€

716.798

€ 1.220.969

€ 1.240.388

€ 1.317.713

€ 1.334.457

€ 1.350.039

Huur

€

301.370

€ 1.800.000

Overi ge Hui s ves ti ngs kos ten

€

110.227

€

481.272

€

481.272

€

481.272

€

481.272

€

481.272

Al gemene kos ten

€

140.748

€

180.000

€

180.000

€

180.000

€

180.000

€

180.000

tota a l bedri jfs kos ten

€ 1.269.143

€ 3.682.241

€ 3.701.660

€ 3.778.985

€ 3.795.729

€ 3.811.311

Overi ge opbrengs ten

€

58.203

€

39.500

€

39.500

€

39.500

€

39.500

€

39.500

Overi ge kos ten

€

-45.581

€

-20.000

€

-20.000

€

-20.000

€

-20.000

€

-20.000

Tota a l overi ge opbrengs ten en kos ten

€

12.622

€

19.500

€

19.500

€

19.500

€

19.500

€

19.500

€

350.000

€

100.000

€

50.000

€

Overige opbrengsten en kosten

Garantiebudget frictiekosten Bedri jfs res ul ta a t voor bes temmi ng

buys culturele profielen nijmegen

€ -1.043.636

€ -3.622.350

€ -3.343.198

€ -3.326.736

€ -3.257.892

€ -3.234.421

nieuwbouw theater lampegiet veenendaal: drie exploitatiescenario’s

Toelichting exploitatieprognose Scenario C De exploitatieprognose Scenario C wordt vergeleken met de resultaten uit de winst- en verliesrekening 2018-2019. Dit was het laatste volledige exploitatiejaar voordat de coronacrisis toesloeg: Marge opbrengsten en directe kosten De ramingen voor opbrengsten en kosten van de activiteiten zijn geëxtrapoleerd aan de hand van een uitgebreide analyse van de producten en prestaties van Theater Lampegiet in het laatste volledige precorona boekjaar. Buys Culturele Profielen heeft de cijfers getoetst aan tarieven en kengetallen die in de theaterbranche gangbaar zijn. Tabel 11 laat zien dat op alle onderdelen (Voorstellingen, Verhuur, Evenementen/Festivals en Horeca) de marges tussen de opbrengsten en de directe kosten toenemen. Het verschil in marge loopt in het vijfde jaar na heropening op tot ca. € 345.000 per jaar ten opzichte van de resultaten in seizoen 2018-2019. In bijlage 1-6 worden de specificaties per onderdeel gepresenteerd. Tabel 11) Theater Lampegiet na Nieuwbouw Scenario C: marge opbrengsten minus directe kosten

EXPLOITATIE THEATER LAMPEGIET NIEUWBOUW

Oude

Ni euwe

SCENARIO C

situatie

Situatie

MARGES ACTIVITEITEN

2018/2019 2027/2028

2028/2029

2029/2030

2030/2031

2031/2032

Profes s i onel e voors tel l i ngen

€ -93.306 € -13.460 €

-6.630 €

1.215 €

8.820 €

16.161

Verhuri ngen

€ 141.009 € 181.541 €

203.637 €

220.962 €

236.698 €

252.434

Evenementen/Fes ti va l s

€

25.507 €

28.429 €

31.640 €

29.851 €

33.062

nvt

Fi l m

nvt

€

Ni euwe

nvt

Horeca

€ 165.182 € 196.803 €

213.526 €

228.932 €

242.968 €

255.733

totaal marge opbrengsten minus directe kosten

€ 212.885 € 390.391 €

438.962 €

482.749 €

518.337 €

557.389

Personele kosten Theater Lampegiet maakt in Scenario C een forse groei door, zowel qua activiteiten als bezoekersaantallen. Om die groei te bewerkstelligen is een nieuwe theateraccommodatie alleen niet voldoende. Ook de personele organisatie moet worden uitgebreid. Om alle geplande activiteiten te realiseren is een uitbreiding van de personele organisatie met ruim 8 fte nodig2. Absoluut gezien vindt de grootste stijging plaats bij de afdelingen Horeca en Theatertechniek & Gebouwbeheer. Het gaat met name om uitvoerende werkzaamheden. De directie wordt met 0,5 fte uitgebreid, met name ten behoeve van de programmeringstaken. Tenslotte behoefte ook de afdeling Marketing & Ticketing een impuls, o.a. vanwege de uitbreiding van de online marketing.

. De bestaande formatie voor schoonmaakwerkzaamheden (0,42 fte) is niet meegenomen in de ramingen. De kosten voor schoonmaakwerkzaamheden incl. de personele kosten zijn opgenomen in de huisvestingskosten.

buys culturele profielen nijmegen

nieuwbouw theater lampegiet veenendaal: drie exploitatiescenario’s

De personele kosten all-in worden geraamd op € 1.350.000 in het vijfde jaar. Dat is een toename van € 633.000 ten opzichte van de personeelskosten in 2018-2019. In tabel 12 wordt de personeelsformatie gespecificeerd die nodig is om Theater Lampegiet Scenario C handen en voeten te geven. Tabel 12) Theater Lampegiet Nieuwbouw Scenario C: Personeelsformatie in fte

EXPLOITATIE THEATER LAMPEGIET NIEUWBOUW

Oude

Ni euwe

SCENARIO C

situatie

Situatie

personeelskosten

2018/2019 2027/2028 2028/2029 2029/2030 2030/2031 2031/2032

Personeelskosten all in

716.798

1.220.969

1.240.388

1.317.713

1.334.457

1.350.039

Di rectie/Progra mmeri ng

1,00

1,50

Evenementen en Verhuur

1,00

Hoofd Fi l m

Fi l mopera teurs

Control l i ng en Fi na nci ël e a dmi ni s tra tie

0,89

1,40

Ma rketing & Ti cketing

3,28

4,60

Hoofd Thea tertechni ek & Coördi na tor gebouwbeheer

1,00

1,50

Thea tertechni ek a ctivi tei ten

2,50

4,08

4,32

4,52

4,71

4,88

Gebouwbeheer en fa ci l i tei ten onderhoud

0,50

0,92

Schoonma a k

0,42

Horeca ma na ger

1,00

Horeca medewerkers thea ter a ctivi tei ten (a mbul a nt)*

3,01

5,35

5,44

5,52

5,61

5,70

Horeca medewerkers a utonome horeca

totaa l

14,60

20,35

20,67

21,96

22,24

22,50

* Oproepkrachten horeca 201-8-2019

0,66

* Payrollers horeca 2018-2019 (15 medewerkers)

2,35

Personeelsformatie

Huisvestingskosten Zoals eerder is vermeld zijn de geraamde huisvestingskosten voor een deel ontleend aan de opgave van de gemeente Veenendaal (huur onderhoud en belastingen & heffingen). De overige huisvestingskosten zijn geraamd op basis van kengetallen en benchmarkgegevens van andere theaters (energie en water, schoonmaakkosten en overige huisvestingskosten. -

De huurlasten nemen substantieel toe ten opzichte van de bestaande situatie. Volgens de eerste berekeningen van de gemeente Veenendaal bedraagt de huur na de renovatie van Theater Lampegiet € 1.800.000. Dat is een toename van bijna € 1,5 miljoen ten opzichte van de huurlasten in seizoen 2018-2019;

De energielasten worden geraamd op € 111.000. Bij de raming is uitgegaan van een duurzaam, gasloos gebouw dat volledig voldoet aan de BENG-richtlijnen en een elektriciteitsverbruik van 40 kwh/m2 bvo (100% hernieuwbare energie) en een WKOsysteem voor de verwarming en koeling van de accommodatie. Het

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/12550919/1