3. Vaststelling Kadernota 2022-2025 - Kadernota 2022-2025

Kadernota 2022-2025 | 33

1. Inleiding 4.1 Programma 1: Fysieke leefomgeving

2. Financiële stand van zaken 4.2 Programma 2: Economie, Werk en Ontwikkeling

Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang De taak ten aanzien van Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang ligt nu bij de centrumgemeente Amersfoort, waar ook onze gelden vanuit het Rijk binnenkomen. De planning is nog steeds dat Veenendaal per 1/1/2022 de overstap maakt naar regiogemeente Ede. De voorbereidingen hiervoor lopen op schema. Per 1 januari 2022 wordt gestart met de decentralisatie van beschermd wonen. Als gemeente zullen we ons gaan inzetten voor inwoners die in aanmerking komen voor beschermd wonen. In 2021 wordt gestart met een inkoop­ traject en worden afspraken gemaakt over het vormgeven van het beschermd wonen. Hiervoor zijn we in gesprek met de gemeente Ede. In 2022 vindt de implementatie plaats en zijn mogelijk ook implementatiemiddelen nodig. THEMA IV – SOCIAAL DOMEIN – JEUGD Wijziging woonplaatsbeginsel jeugdhulp Door een wijziging in de Jeugdwet wordt, in plaats van de woonplaats van gezag dragende ouder(s), de plaats waar de jeugdige zelf woont bepalend voor de bekostiging van jeugdhulp. Uitzondering hierop geldt voor jeugdigen met een voogdijregeling (er is dan geen sprake meer van ouderlijk gezag) en verlengde jeugdhulp (18+ en dus meerderjarig). In die gevallen blijft de gemeente van herkomst van de jeugdige verantwoordelijk voor de kosten jeugdhulp en niet langer de feitelijke woonplaats van de jeugdige.

Dit laatste betreft veelal verblijfskosten en dat is een relatief dure vorm van jeugdhulp. Binnen Veenendaal is er geen instellingsverblijf. De wetswijziging brengt een risico met zich mee door een toename van de kosten voor jeugdhulp. Een toename is ook afhankelijk van de uitkomsten van de herverdeling jeugdhulpgelden.

3. Opgaven en opgavegericht werken

4.3 Programma 3: Sociale leefomgeving

4. Begrotingprogramma’s

4.4 Programma 4: Burger en Bestuur

Indexering CJG en Veens Welzijn Uitvoering van taken in het kader van de Jeugdwet zijn deels ondergebracht bij het Centrum voor Jeugd en Gezin. Uitvoering van de welzijnstaken is per 1 januari 2021 belegd bij Stichting Veens Welzijn. Momenteel wordt er onderhandeld over een nieuwe CAO Welzijn. De verwachting is dat de gemeentelijke indexering niet voldoende is om de CAO indexeringen op te kunnen vangen. Dit effect weten we pas zeker in de loop van 2021 als de CAO Welzijn wordt vastgesteld. Voor 2021 heeft dit geen effect maar mogelijk wel meerjarig.

4.5 Programma 5: Algemene dekkingsmiddelen en Onvoorzien

5. Bijlagen 4.6 Programma 6: Bedrijfsvoering

sportverenigingen getroffen door de coronacrisis, wat invloed heeft op het ledenbestand, de inkomsten uit de kantines en mogelijk ook sponsoring. THEMA VII – CULTUUR Cultuur De cultuursector is op diverse manieren geraakt door de coronacrisis. Het rijk heeft in 2020 en 2021 middelen beschikbaar gesteld ter ondersteuning van de cultuursector die getroffen zijn door de coronacrisis. Nog onduidelijk is of de effecten doorwerken in 2022.

THEMA V – ONDERWIJS EN ONTWIKKELING THEMA VIII – WELZIJN Formatie onderwijshuisvesting Zie de toelichting bij punt 7 van het Basisscenario. Om te voldoen aan de eisen/wensen die vanuit het onderwijsveld worden gesteld is uitbreiding van de capaciteit met 1 fte noodzakelijk. In het rapport van de rekenkamer onder de titel “Onderwijshuisvesting in Helder Perspectief” is dit ook als adviespunt benoemd: “Versterk de ambtelijke organisatie op het gebied van onderwijshuisvesting”. THEMA VI – SPORT Sinds 1 januari 2019 kunnen gemeenten, sportverenigingen en sportstichtingen de btw die hen in rekening wordt gebracht voor investeringen in sport niet meer in aftrek brengen. Om de ontwikkeling en instandhouding van sportaccommodaties en de aanschaf van sportmaterialen te stimuleren, kunnen gemeenten sinds die datum gebruikmaken van de Regeling specifieke uitkering stimulering sport. Omdat het totale (landelijk) budget aan een maximum is gebonden, worden aanspraken boven de limiet in gelijke delen verdeeld over de aanvragende gemeenten. Dit betekent onzekerheid over het uiteindelijk werkelijk te ontvangen bedrag. Daarnaast zijn de

Stichting Veens Welzijn In 2022 kan Stichting Veens Welzijn verder bouwen aan de sterke sociale basis in Veenendaal. In 2021 zijn hiervoor de eerste stappen gezet en is er gewerkt aan vertrouwen bij inwoners en (vrijwilligers)organisaties. Eventuele effecten van de coronacrisis worden zichtbaar en de ondersteuning wordt hierop aangepast. Innovatieve mogelijkheden worden ingezet daar waar nodig. Om ook de mogelijkheid te hebben om deze innovatieve mogelijkheden toe te passen is nu geen beleidsruimte in het budget beschikbaar. Het beschikbare budget is nu taakstellend en wordt volledig ingezet om de basistaken te kunnen uitvoeren. Als hier uitbreiding/innovatie op nodig is zal of bijstelling van de basistaken moeten plaatsvinden of er is extra budget nodig.

Kadernota 2022-2025 | 34

1. Inleiding 4.1 Programma 1: Fysieke leefomgeving

2. Financiële stand van zaken 4.2 Programma 2: Economie, Werk en Ontwikkeling

4.4 Programma 4: Burger en Bestuur

THEMA I – DIENSTVERLENING (EXTERN)

Geen bijzonderheden te benoemen binnen dit thema.

THEMA II – BURGER EN SAMENWERKING

Geen bijzonderheden te benoemen binnen dit thema.

THEMA III – VEILIGHEID SAMENLEVING

Veiligheid Het Integraal Veiligheidsplan Heuvelrug 2019-2022 en het Plan van aanpak ondermijning: Van beeld naar aanpak zijn 2 belangrijke beleidskaders die ook in 2022 nog leidend zijn voor ons werk in het veiligheidsdomein. Daarnaast is veiligheid een belangrijk thema binnen de omgevingsvisie. Naast de uitvoering van het IVP en de aanpak van ondermijning is het interventieteam aan de slag met de persoonsgerichte aanpak. Samen met nazorg exgedetineerden en huiselijk geweld wordt ingezet op het voorkomen van recidive van de betrokkene. Veenendaal heeft daarnaast een adequate crisisbeheersings- en brandweerorganisatie. IVP Heuvelrug 2019-2022 Het Integraal Veiligheidsplan Heuvelrug 2019-2022 is een gezamenlijk plan met de 5 gemeenten behorend bij basisteam Heuvelrug (Rhenen, Renswoude, Utrechtse

3. Opgaven en opgavegericht werken

4.3 Programma 3: Sociale leefomgeving

4. Begrotingprogramma’s

4.4 Programma 4: Burger en Bestuur

Heuvelrug, Wijk bij Duurstede en Veenendaal). Basisteambreed wordt gewerkt aan de belangrijkste prioriteit ondermijning en realisatie van ANPR-camera’s. In het uitvoeringsprogramma 2021-2022 is daar voor de komende 2 jaar digitale veiligheid aan toegevoegd. Voor Veenendaal gelden er de specifiek lokale speerpunten drugs, High Impact Crimes, tegengaan van polarisatie en aandacht voor digitale veiligheid. In 2022 wordt het huidige IVP afgerond en worden stappen gezet naar een nieuw IVP voor de periode 2023-2026. We willen dat proces zorgvuldig met oog voor de basisteam-brede samenwerking en de lokale context doorlopen en daarbij bewoners, partners en raad betrekken. Door onder andere de effecten van de coronacrisis op de jeugd verwachten we de komende jaren veiligheidsbreed meer inzet te moeten plegen op jeugd en veiligheid. Daarnaast zien we dat de samenleving ondanks onze inspanningen steeds verder gepolariseerd raakt. De coronacrisis is hier debet aan. Komende jaren zullen we gemeente-breed moeten blijven investeren in initiatieven die de samenleving verbinden. Ondermijning Het college heeft het plan “Ondermijning in Veenendaal: van beeld naar aanpak” vastgesteld en verlengd tot en met 2022.

We borgen komende jaren de aanpak voor complexe, multidisciplinaire handhavingsvraagstukken zoals we die hebben opgedaan binnen het project adresgerelateerde problematiek en bezien of dit lijdt tot formatie­ vraagstukken. Daarnaast willen we door de verdere ontwikkeling van datagestuurd werken meer zicht krijgen op verwonderadressen in de gemeente.

4.5 Programma 5: Algemene dekkingsmiddelen en Onvoorzien

5. Bijlagen 4.6 Programma 6: Bedrijfsvoering

Landelijk ontstaat er steeds meer aandacht voor zorgfraude. Binnen het systeem van de WMO en de Jeugdwet zijn er helaas kansen ontstaan die door criminelen benut worden. Dat vraagt ook in Veenendaal om actie. In 2022 moeten we de implementatie van de aanpak mensenhandel afronden. Deze implementatie zal vorm gaan krijgen door het implementeren van een juridisch instrumentarium om barrières op te werpen tegen mensenhandel enerzijds en anderzijds door bij de constatering van mensenhandel onmiddellijk hulpverlening in te zetten voor de slachtoffers. In 2022 wordt ondertussen ook gewerkt aan een vervolg op het plan “Ondermijning in Veenendaal: van beeld naar aanpak”. Dit wordt bezien in samenhang met het nieuwe IVP. Veiligheid in de Omgevingsvisie Veilig zijn is naast de aanpak van criminaliteit samen met onze partners als de politie en het Openbaar Ministerie ook een leidend principe in de omgevingsvisie. Bij bestaande en nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen wordt (sociale) veiligheid als onderdeel meegenomen in de ontwikkeling (denk o.a. aan verlichting, achterpaden, aanpassen aan de doelgroep). Ook sociale ogen in de wijken en het zorgen voor (fysieke) ontmoeting, krijgen hierdoor een plek. Sociaal toezicht wordt gestimuleerd door functiemenging. Daarnaast dragen we vanuit veiligheid bij aan het wijkgericht werken.

Kadernota 2022-2025 | 35

1. Inleiding 4.1 Programma 1: Fysieke leefomgeving

2. Financiële stand van zaken 4.2 Programma 2: Economie, Werk en Ontwikkeling

4.5 Programma 5: Algemene dekkingsmiddelen en Onvoorzien THEMA I – TREASURY Treasury Door de lage rente is geld lenen nog steeds erg goedkoop. Als gevolg van het beleid van de Europese Centrale Bank zal naar verwachting de rente nog wel even aan de lage kant blijven. Er is hierbij wel een risicofactor aanwezig. In de Verenigde Staten wordt momenteel gewerkt aan een zeer omvangrijk stimuleringsprogramma. Dit programma is zo omvangrijk dat dit een substantiële toename betekent in de vraag naar geld. En waar de vraag substantieel toeneemt stijgt de prijs. Door de rentestand strak te monitoren zal tijdig op deze ontwikkeling worden ingespeeld.

3. Opgaven en opgavegericht werken

4.3 Programma 3: Sociale leefomgeving

4. Begrotingprogramma’s

4.4 Programma 4: Burger en Bestuur

THEMA II- OZB EN BELASTINGEN OVERIGE Tarieven belastingen De belangrijkste inkomstenbron uit de gemeentelijke heffingen is de OZB. Doordat de financiële positie van de gemeenten de laatste jaren zwaar onder druk staat, zijn veel gemeenten genoodzaakt de tarieven van de OZB te verhogen om toch een sluitende begroting te kunnen presenteren. Naast de gebruikelijke trendmatige tariefsaanpassing zijn de tarieven het laatst aangepast voor het jaar 2019 (10% extra voor verzachtende maatregelen in het kader van het Sociaal Domein).

Verder speelt dat kort geld voor de gemeente een bron van inkomsten oplevert omdat kasgeld wordt geleend tegen een negatieve rente van -0,5%. Hierdoor kan een behoorlijk bedrag binnengehaald worden voor de gemeente.

Ook voor 2022 zal geen voorstel worden gedaan om de tarieven aan te passen (naast de trendmatige aanpassing). Veel inwoners en ondernemers hebben al moeite genoeg het hoofd boven water te houden vanwege de coronacrisis. Ook in het meerjarenperspectief is geen extra verhoging voorzien.

Andere items die momenteel spelen bij treasury zijn: • BNG Bank gaat over positieve saldi in rekening courant een rentevergoeding aan gemeenten vragen. • De limiet voor het schatkist bankieren gaat met ingang van 1 juli as veranderen. Op dit moment mag de gemeente een positief saldo buiten de schatkist aanhouden van € 1,5 miljoen. Dit wordt na 1 juli 2021 € 4 miljoen.

Maatwerk bij de invordering Bij alle heffingen verlenen wij maatwerk waar het gaat om de invorderingen. Er worden ruime betalingsmogelijkheden geboden voor gespreide betaling van de opgelegde aanslagen. Tot op heden kan de conclusie worden getrokken dat mede door deze mogelijkheden er weinig achterstanden en betalingsproblemen ontstaan. Zo nodig passen we dit maatwerk ook in 2021 toe.

4.5 Programma 5: Algemene dekkingsmiddelen en Onvoorzien

5. Bijlagen 4.6 Programma 6: Bedrijfsvoering

THEMA III - UITKERINGEN EN GEMEENTEFONDS EN ALGEMEEN Algemene uitkering De fondsbeheerders hebben besloten de besluitvorming over de invoering van de nieuwe verdeling van het gemeentefonds aan het volgend kabinet te laten. Dit betekent dat de invoering van de nieuwe verdeling opschuift naar 1 januari 2023. Reden hiervoor is de huidige financiële positie van gemeenten en de nog lopende gesprekken met gemeenten over onder andere toereikende financiering van de jeugdzorg. Het is van belang dat er helderheid is over de financiële afspraken met, en positie van gemeenten alvorens tot de invoering van het nieuwe verdeelmodel over te gaan. Dit, opdat hiermee bij de wijze van invoering rekening kan worden gehouden.

Voor ons treasurybeleid heeft deze verruiming weinig gevolgen omdat we zullen proberen zoveel mogelijk te profiteren van de negatieve rente bij een roodstand in rekening courant.

Kadernota 2022-2025 | 36

1. Inleiding 4.1 Programma 1: Fysieke leefomgeving

2. Financiële stand van zaken 4.2 Programma 2: Economie, Werk en Ontwikkeling

4.6 Programma 6: Bedrijfsvoering

3. Opgaven en opgavegericht werken

4.3 Programma 3: Sociale leefomgeving

4. Begrotingprogramma’s

4.4 Programma 4: Burger en Bestuur

4.5 Programma 5: Algemene dekkingsmiddelen en Onvoorzien

5. Bijlagen 4.6 Programma 6: Bedrijfsvoering

zal een grote impact hebben op de informatievoorziening en het applicatielandschap. Ook de Wet Digitale overheid zal naar verwachting in werking treden in 2022.

THEMA I – DIENSTVERLENING (INTERN) ICT In de komende jaren zal de digitalisering binnen de gemeente verder voortgezet worden. Dit zal deels op basis van interne behoeften en ontwikkelingen van de gemeente plaats vinden, maar daarnaast zal zoveel mogelijk aangesloten worden bij de landelijke ontwikkelingen. Intern zijn er wensen om de werkprocessen te digitaliseren en de efficiency te vergroten door het automatiseren van procesonderdelen zoals bijvoorbeeld de autorisatie van documenten door de inzet van de elektronische handtekening, de digitalisering van archivering en informatiebeheer. Zowel binnen het fysieke en het sociaal domein is er behoefte aan informatie die sturend is in besluitvorming en beleidsuitvoering. Hiervoor zullen zo mogelijk meer dashboards en managementrapportages ontwikkeld worden. Dit past bij de richting van data gedreven werken die de gemeente ingeslagen is. Er zal ook aangesloten worden bij de landelijke ontwikkelingen binnen gemeenten zoals het verdere toepassen van de Common Ground-achitectuur binnen het applicatielandschap waarbij applicaties en gegevens van elkaar los worden gekoppeld. In dit kader zal de gemeente binnen haar architectuur ook steeds meer gebruik maken van de Generieke Digitale Infrastructuur (GDI), waarbij generieke bouwblokken van de infrastructuur worden ingezet.

Nieuwe wetgeving als de Wet Open Overheid, naar verwachting van kracht vanaf 2022, waarbij overheidsorganisaties moeten zorgen dat informatie vindbaar, uitwisselbaar, eenvoudig te ontsluiten moet zijn,

De elektronische toegang van burgers en bedrijven tot de publieke dienstverlening wordt hiermee gestandaardiseerd en beter beveiligd, maar vraagt wel aanpassingen in websites en applicaties. Binnen de infrastructuur zullen de komende jaren in het teken staan van vernieuwing van het netwerk, backup en storage en de implementatie van de nieuwe werkplek (startend in 2021). Met betrekking tot de ontwikkeling van de eigen ITOrganisatie wordt de IT-strategie die in 2021 is uitgevoerd, in de jaren daarna geoperationaliseerd. In de IT-strategie worden toekomstige keuzes gemaakt voor de architectuur, de IT-organisatie en IT-governance en de benodigde competenties. Nieuw werkplekconcept De gemeente heeft in het kader van ‘het nieuwe werken’ gekozen voor de mobiele werkplek. In 2021 is de ICTarchitectuur en het ontwerp opgezet voor het nieuwe werkplekconcept. Op basis hiervan is het nieuwe concept gebouwd en is gestart met het uitrollen naar een deel van de medewerkers. Deze digitale werkplek vervangt het vaste telefoontoestel en de virtuele desktop infrastructuur en bestaat voor iedere medewerker uit een beveiligde set van smartphone en laptop. Met deze voorzieningen kan de medewerker overal werken, onafhankelijk van tijd en plaats, mits er van een internetvoorziening gebruik gemaakt kan worden.

Het beheer van de devices die deel uitmaken van de mobiele werkplek zal zoveel mogelijk centraal plaats vinden. Dit geeft ook de mogelijkheid om de beveiliging van de devices op afstand te bewaken. In 2022 wordt een verdere uitrol van de nieuwe werkplek uitgevoerd.

Kadernota 2022-2025 | 37

1. Inleiding 4.1 Programma 1: Fysieke leefomgeving

2. Financiële stand van zaken 4.2 Programma 2: Economie, Werk en Ontwikkeling

THEMA II – SECURITY & INFORMATIEBEVEILIGING Meerjarenplan informatiebeveiliging / ISMS Binnenkort willen we overgaan op de invoering van een ISMS-systeem. Een ISMS (information security managementsysteem) is het systematisch managen van gevoelige bedrijfsinformatie, zodat deze veilig blijft. Het omvat mensen, processen en IT-systemen en informatie met behulp van een cyclisch en iteratief risicobeheerproces. Het ISMS-proces kan gezien worden als een PDCA-cyclus (Plan-Do-Act-Check) voor informatiebeveiliging. De start daarvoor is het opstellen van een meerjarenplan Informatiebeveiliging resultaat voor de jaren 2021-2025. Dit plan bedient drie doelen: 1. Het eerste doel van dit meerjarenplan is om de BIO (Baseline Informatiebeveiliging Overheid) succesvol gemeente breed te implementeren op basisbeveiligingsniveau 2 (BBN). 2. Het tweede doel van dit meerjarenplan is de verdere volwassenheidsgroei van onze gemeentebrede informatiebeveiliging (aanvullend op het BIO BBN) van volwassenheidsniveau 1 in 2022 naar minimaal niveau 3 in 2025, waarmee we dit aansluiten op het vastgestelde Veense strategisch privacybeleid. 3. Het derde doel is het periodiek opstellen en actualiseren van een goede interne/externe dreigingsanalyse voor de informatiebeveiliging van Veenendaal op basis van het landelijke dreigingsbeeld van de IBD.

Op basis van deze analyses, willen we periodiek het strategisch, tactisch en uitvoerend beleid en de bijbehorende maatregelen uitvoeren, monitoren en evalueren. Om op alle punten te voldoen aan de eisen die gesteld worden op het gebied van de informatievoorziening zullen

3. Opgaven en opgavegericht werken

4.3 Programma 3: Sociale leefomgeving

4. Begrotingprogramma’s

4.4 Programma 4: Burger en Bestuur

hoge kosten gemaakt moeten worden. Een globale becijfering laat zien dat het jaarlijks om € 0,5 miljoen gaat. In het basisscenario is daar onvoldoende financiële ruimte voor. Om die reden is vooralsnog gekozen voor een ‘groeipad’ met een budget van € 250.000 in de jaren 2022 en 2023 en vervolgens oplopend met € 50.000 per jaar tot € 350.000 in 2024. De genoemde bedragen zijn bestemd voor implementatie van het ‘Meerjarenplan Informatie­ beveiliging’ en de daaruit voortvloeiende structurele kosten. Daarnaast dient de capaciteit (formatie) te worden aangepast voor de verschillende functies binnen de 1ste t/m 3de lijn veiligheidsketen (three lines of defence). Daarbij wordt opgemerkt dat dit bedrag zal worden opgehoogd tot € 500.000 per jaar, wanneer er inderdaad extra financiële middelen beschikbaar komen (zie het vervolgscenario). Gelet op de problemen met hackers in de praktijk (gemeente Hof van Twente, Universiteit Maastricht) heeft dit onderwerp hoge prioriteit. AVG De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) gaat over het goed beschermen van persoonsgegevens. De Autoriteit persoonsgegevens (externe toezichthouder) luidt om die reden ook de noodklok, zij zien een explosieve toename van hacks en datadiefstal. Persoonsgegevens zijn steeds vaker het doelwit geworden van criminelen.

Dit zorgt ervoor dat voldoen aan de AVG een continu proces is waarin we de risico`s vaststellen en daarbij ook maatregelen om deze te reduceren. Het nieuwe Strategisch beleidskader Privacy is vastgesteld waarin een meer risico-gestuurde aanpak centraal staat. Privacy vormt (naast informatiebeveiliging, archivering en rechtmatigheid) een van de vier pijlers van het Veense kwaliteitssysteem voor de gemeentelijke organisatie en bedrijfsvoering. Hierin komen de normen terug die nodig zijn voor een goede naleving op de AVG. De normen zijn

4.5 Programma 5: Algemene dekkingsmiddelen en Onvoorzien

5. Bijlagen 4.6 Programma 6: Bedrijfsvoering

vertaald naar normen op organisatieniveau, maar ook op het niveau van applicaties en op het niveau van processen. Het ‘sturen op risico`s en het borgen van de nodige maatregelen’ wordt de komende jaren het aandachtspunt. Hierin wordt voornamelijk samengewerkt met informatiebeveiliging als ook met archivering, vanwege de overlapping in de disciplines. Daarnaast voeren we de andere wettelijke verplichtingen van de AVG uit zoals rechten van de betrokkene, datalekkenprocedure, register van verwerkingen etc. De reikwijdte van de verantwoordelijkheid van de gemeente gaat over alle interne processen maar ook over alle processen die we uitbesteden aan derden partijen (verwerkers). Intern wordt er gewerkt met de three lines of defence model, waarin een goede vertegenwoordiging van de tweede lijn noodzakelijk is voor het adviseren en helpen uitvoeren van alle werkzaamheden. Maar we moeten ook regie uitoefenen op de risico`s bij de verwerkers, juist om te voorkomen dat we daar niet in control zijn. Om de tweede lijn op een goede wijze uit te kunnen voeren, wordt er structurele formatie-uitbreiding gevraagd. Voor de regie op verwerkers wordt er structureel een PM post gevraagd per jaar. Voor een gedegen risicoanalyse staat 40u per verwerker.

Kadernota 2022-2025 | 38

1. Inleiding 4.1 Programma 1: Fysieke leefomgeving

2. Financiële stand van zaken 4.2 Programma 2: Economie, Werk en Ontwikkeling

THEMA III – MIDDELEN Geen bijzonderheden te benoemen binnen dit thema. THEMA IV - ADVISERING EN DETACHERING Geen bijzonderheden te benoemen binnen dit thema. THEMA V - BEDRIJFSVOERING ALGEMEEN Rechtmatigheidsverklaring (In Control Statement) In 2021 zijn we gestart met de minimale variant van een rechtmatigheidsverklaring (een verantwoording gericht op de financiële rechtmatigheid en hantering van wettelijke normen). Het implementeren hiervan vraagt een belangrijke focus op kwaliteit en de controle daarop. Dat zal betekenen dat de bestaande interne controlefunctie beter verankerd zal moeten worden in de gehele organisatie. Dit vraagt aandacht van alle teams om een doorontwikkeling te maken en ook de nodige inzet en capaciteit hiervoor vrij te maken. Daarnaast zal voor het jaar 2022 en volgende jaren de gemeente moeten vaststellen in hoeverre ze willen doorgroeien naar een in control statement en wat het ambitieniveau hierin is. Voorwaarde om dit te kunnen realiseren is dat de interne auditfunctie wordt ontwikkeld en opgezet. Eind 2021 zal geëvalueerd worden in hoeverre de basis voldoende op orde is binnen de gemeentelijke organisatie om verder stapjes te kunnen maken in de doorontwikkeling. Wet open overheid De Wet open overheid (Woo) betreft de beoogde opvolger van de Wob, de Wet openbaarheid van bestuur.

Op 26 januari 2021 heeft de Tweede Kamer een herziene versie van Woo aangenomen. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 13 april jl. in commissieverband besproken en vragen gesteld aan de minister. De verdere behandeling moet nog plaatsvinden.

3. Opgaven en opgavegericht werken

4.3 Programma 3: Sociale leefomgeving

4. Begrotingprogramma’s

4.4 Programma 4: Burger en Bestuur

Als de wet wordt aangenomen zullen veel meer documenten dan voorheen actief moeten worden geopenbaard en online voor eenieder beschikbaar moeten worden gemaakt. Deze documenten zullen soms gedeeltelijk moeten worden geanonimiseerd. Er zullen onder andere maatregelen moeten worden getroffen om digitale informatie duurzaam toegankelijk te maken, er zal beleid moeten worden opgesteld over openbaarheid en hierover zal jaarlijks verantwoording moeten worden afgelegd. De organisatie zal dusdanig moeten worden ingericht dat aan de eisen van de wet wordt voldaan en vragen van burgers over de beschikbaarheid en vindplaats van informatie binnen de gemeentelijke organisatie kunnen worden beantwoord. Voor het actief openbaar maken van de verplichte informatiecategorieën moet de gemeente straks gebruik maken van een centrale publicatievoorziening genaamd PLOOI (Platform Open Overheidsinformatie), beheerd door het BZK-agentschap UBR|KOOP. Er komt een landelijk adviescollege openbaarheid en informatiehuishouding, een geschillencommissie. Deze nieuwe procedure staat naast de al bestaande bezwaarprocedure.

4.5 Programma 5: Algemene dekkingsmiddelen en Onvoorzien

5. Bijlagen 4.6 Programma 6: Bedrijfsvoering

Vooralsnog gaat de VNG er van uit dat het voorstel begin 2022 in werking zal treden, alhoewel een iets later tijdstip niet helemaal is uitgesloten. Voor de uitvoering van de Woo komt geld beschikbaar. De VNG geeft op haar website aan dat er voor de uitvoering van de Wet open overheid voor gemeenten een bedrag beschikbaar komt van € 164 miljoen waarvan structureel € 42,1 miljoen per jaar en incidenteel € 121,9 miljoen. Wat dit voor Veenendaal gaat betekenen in financiële zin is nu nog niet duidelijk. Inkoop In 2020 is op basis van de keuze voor domeininkoop formatie toegekend aan inkoop. Eerste prioriteit is het invullen van de vacatures. Dit blijkt in de praktijk toch lastig te realiseren. De verwachting is dat in 2021 het team op sterkte komt. Daarnaast lag de prioriteit afgelopen jaar bij het vinden van een plek binnen de organisatie en het betrokken worden bij inkooptrajecten, het vullen van een gemeentebrede inkoopkalender en het harmoniseren van processen en formats. Hier zijn grote stappen in gemaakt. Komend jaar zal hier verder aan gewerkt worden. Daarnaast ligt de focus de komende jaren op de inrichting van een ‘tenderboard’ en het professionaliseren van het contractmanagement in de domeinen.

Documenten met persoonlijke beleidsopvattingen uit intern beraad worden straks minder beschermd. Bij stukken bestemd voor ‘formele bestuurlijke besluitvorming’ moeten beleidsopvattingen straks standaard worden geopenbaard in niet tot personen herleidbare vorm. Het betreft hier een organisatievraagstuk dat betrekking heeft op informatiebeheer, archivering, openbaarmaking en waarbij tegelijkertijd privacyaspecten een rol zullen spelen. Naast organisatorische inbedding zullen naar verwachting ook applicaties nodig zijn voor uitvoering.

Kadernota 2022-2025 | 39

1. Inleiding

2. Financiële stand van zaken

3. Opgaven en opgavegericht werken

4. Begrotingprogramma’s

5. Bijlagen

5. Bijlagen

Kadernota 2022-2025 | 40

1. Inleiding

2. Financiële stand van zaken

3. Opgaven en opgavegericht werken

4. Begrotingprogramma’s

5. Bijlagen

2022

2023

2024

2025

Bedrag

Bedrag

Bedrag

Bedrag

Programma

Afschrijvingstermijn

MEERJARENINVESTERINGSPLAN (MIP) 2022-2025

Ontwikkeling

1

Vervanging materieel wijkservice

8

Vervanging

330.100

2024-2025

1

Vervangen beschoeiingen

15

Nieuw

244.800

2022

37.800

1

Vervangingen groen

15

Nieuw

1.147.600

2022

110.100

1

Vervangen speeltoestellen

10

Vervanging

455.000

2025

1

Vervangen technische instalaties

15

Vervanging

360.000

1

Reconstructies wegen

40

Vervanging

4.500.000

1

Vervanging/investering rioleringen

40

Vervanging

1

Buitensport materieel

10

Vervanging

1

Renovatie sportterreinen

15

Vervanging

1

Hekwerken

20

1

Verharding zwembad

40

1

Beplanting

1

Vervanging/ Investerings- Investeringsnieuw bedrag jaar

2023

2024

PROGRAMMA 1 FYSIEKE LEEFOMGEVING

2025

2026

JAARLIJKSE LASTEN 79.500

250.600

0

0

10.653

44.144

52.000

55.000

100.000

2.860

6.772

10.880

18.360

227.500

247.000

563.000

8.331

25.479

43.966

86.216

455.000

0

0

0

49.595

2025

360.000

0

0

0

27.240

2025

4.500.000

0

0

0

153.000

3.400.000

2025

3.400.000

0

0

0

115.600

51.425

2025

51.425

0

0

0

5.605

274.065

2025

274.065

0

0

0

20.738

Vervanging

66.550

2025

66.550

0

0

0

3.926

Vervanging

242.000

2025

242.000

0

0

0

8.228

15

Vervanging

18.150

2025

18.150

0

0

0

1.373

Beregening

15

Vervanging

54.450

2025

54.450

0

0

0

4.120

1

Investering materieel begraafplaats

8

Vervanging

60.500

2024

17.500

0

0

5.762

8.059

1

Herstructurering Franse Gat conform gebiedsvisie 40

2.400.000

2023

0

81.600

81.060

80.520

1

Heemskerkstraat

32.300

31.873

1

Colijnstraat, afboeking grond

1

Beremansstraat, afboeking grond

1

Gebiedsvisie omgeving Duivenweide

15

73.400

72.800

72.200

1

W.C. Beeremansstraat e.o.

40

187.251

257.421

730.796

Nieuw

43.000 2.400.000

950.000

40

950.000

139.000

139.000

29.000 Nieuw

29.000

970.000

2022-2023

1.700.000

2024-2025

17.392.640

500.000

470.000 1.700.000

647.900 4.099.500 2.263.500 10.381.740

0 11.191

Kadernota 2022-2025 | 41

1. Inleiding

2. Financiële stand van zaken

3. Opgaven en opgavegericht werken

4. Begrotingprogramma’s

5. Bijlagen

2022

2023

2024

2025

Bedrag

Bedrag

Bedrag

Bedrag

2023

489.979

442.987

18.927

28.213

65.063

100.000

0

0

0

7.567

7.065

7.018

6.971

6.924

0

0

0

237.533

0

Programma

Afschrijvingstermijn

MEERJARENINVESTERINGSPLAN (MIP) 2022-2025

Ontwikkeling

3

Vastgoed (installaties)

15

Nieuw

1.307.808

2022-2025

3

Huisvestingsplan onderwijs 2025

15

Vervanging

100.000

2025

3

IKC Dragonder-Noord; Onderwijs

40

Nieuw

207.785

2022

207.785 56.306

Vervanging/ Investerings- Investeringsnieuw bedrag jaar

2024

PROGRAMMA 3 SOCIALE LEEFOMGEVING

2025

2026

JAARLIJKSE LASTEN 250.137

3

IKC Dragonder-Noord; Kinderopvang

40

Nieuw

56.306

2022

3

IKC Dragonder-Noord; Sloop

40

Nieuw

3.651

2022

3.651

3

IKC Dragonder-Noord; Terrein

40

Nieuw

159.478

2022

159.478

124.705

3

IKC Dragonder-Zuid; Onderwijs

40

Nieuw

509.668

2023

509.668

0

3

IKC Dragonder-Zuid; Kinderopvang

40

Nieuw

57.433

2023

57.433

0

3

IKC Dragonder-Zuid; Samenwerkingsverband

40

Nieuw

21.012

2023

21.012

0

3

IKC Dragonder-Zuid; Sport

40

Nieuw

137.730

2023

137.730

0

3

IKC Dragonder-Zuid; Welzijn

40

Nieuw

35.020

2023

35.020

0

3

IKC Dragonder-Zuid; Sloop

40

Nieuw

5.585

2023

5.585

0

162.668

111.365

3

IKC Dragonder-Zuid; Terrein

40

Nieuw

162.668

2023

3

Joh. Calvijnschool; Onderwijs

40

Nieuw

6.986.274

2025

6.986.274

3

Joh. Calvijnschool; Kinderopvang

40

Nieuw

997.692

2025

997.692

3

Joh. Calvijnschool; Sloop

40

Nieuw

292.802

2025

292.802

0

0

3

Joh. Calvijnschool; Terrein

40

Nieuw

478.619

2025

478.619

0

0

0

3

Vastgoed (verduurzaming)

15

Nieuw

1.108.000

2022

178.000

12.485

25.401

70.069

82.979

3

Vastgoed (verduurzaming) dekking

-12.485

-25.401

-70.069

-82.979

25.992

35.231

72.034

363.389

165.000

172.000

0

593.000

Nieuw 12.627.531

842.357

1.225.821

1.082.979

9.476.374

Kadernota 2022-2025 | 42

1. Inleiding

2. Financiële stand van zaken

3. Opgaven en opgavegericht werken

4. Begrotingprogramma’s

5. Bijlagen

MEERJARENINVESTERINGSPLAN (MIP) 2022-2025 2024

2025

Bedrag

Bedrag

Bedrag

Bedrag

Ontwikkeling

Afschrijvingstermijn

2023

Programma

2022

Vervanging/ Investerings- Investeringsnieuw bedrag jaar

6

Aanschaf securitymiddelen ICT (BIO)

5

Nieuw

340.000

2022

6

AVM Raadzaal

5

Vervanging

50.000

2025

6

AVM projectruimten

5

Vervanging

20.000

6

Inrichting huisvesting

15

Vervanging

180.000

6

Renovatie toiletten

15

Vervanging

50.000

2022

6

Bedrijfsfietsen

5

Vervanging

30.000

2025

30.000

6

Bedrijfsrestaurant

5

Vervanging

22.000

2025

6

Scanners Post

5

Vervanging

20.000

2025

6

Wet open overheid

5

Vervanging

?

2022

6

Automatiseringsplan 2025

5

Vervanging

330.000

2025

6

Informatiseringsplan 2025

5

Vervanging

400.000

2025

6

Ontwikkelingen datalab voor datagericht werken

5

Nieuw

800.000

2022

200.000

200.000

6

Inrichting Archivering en Informatiebeheer

5

Nieuw

150.000

2022

75.000

75.000

6

Werkplekken

5

Nieuw

75.000

2022

18.750

18.750

6

Microficheapparaat studiezaal (is van jaren '70) en boekscanner

5

Nieuw

15.000

2022

15.000

2023

2024

PROGRAMMA 6 BEDRIJFSVOERING

2026

JAARLIJKSE LASTEN 85.000

17.765

35.377

52.836

70.142

50.000

0

0

0

10.450

2025

20.000

0

0

0

4.180

2025

180.000

0

0

0

13.620

3.783

3.753

3.723

3.693

0

0

0

6.270

22.000

0

0

0

4.598

20.000

0

0

0

4.180

0

0

0

0

0

0

0

68.970

2.482.000 TOTALEN

2025

32.502.171

0

85.000

85.000

85.000

50.000

330.000

443.750

378.750

1.934.007

5.704.071

400.000

0

0

0

83.600

200.000

200.000

41.800

83.240

124.320

165.040

15.675

31.215

30.945

30.675

18.750

18.750

3.919

7.804

11.655

15.473

3.135

3.108

3.081

3.054

1.355.750

86.077

164.497

226.560

483.945

3.650.229 21.213.864

123.260

386.979

556.016

1.578.131

303.750

Kadernota 2022-2025 | 43

Adres: Raadhuisplein 1 Veenendaal Telefoon: (0318) 538 538 Postadres: Postbus 1100 3900 BC Veenendaal Website:

www.veenendaal.nl