3. Tweede bestuursrapportage 2024 - rapportage
Tekst van het document
2E BESTUURSRAPPORTAGE 2024
Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE .............................................................................................................. 2 INLEIDING ............................................................................................................................ 3 PROGRAMMA 1: FYSIEKE LEEFOMGEVING .................................................................... 9 Thema I: Ruimtelijke ontwikkeling ...................................................................................... 9 Thema II: Openbare ruimte .............................................................................................. 11 PROGRAMMA 2: ECONOMIE, WERK EN ONTWIKKELING ............................................ 20 Thema I: Economische ontwikkeling en werkgelegenheid ............................................... 20 Thema II: Recreatie en toerisme ...................................................................................... 22 PROGRAMMA 3: SOCIALE LEEFOMGEVING .................................................................. 23 Thema I: Inkomen ............................................................................................................ 23 Thema II: Sociaal domein - Participatie en re-integratie ...................................................
24 Thema III: Sociaal domein - WMO ................................................................................... 26 Thema IV: Sociaal domein - Jeugd .................................................................................. 30 Thema V: Onderwijs en ontwikkeling ............................................................................... 31 Thema VI: Sport............................................................................................................... 33 Thema VII: Cultuur ........................................................................................................... 33 Thema VIII: Welzijn .......................................................................................................... 34 PROGRAMMA 4: BURGER EN BESTUUR ........................................................................ 42 Thema I: Dienstverlening (extern) .................................................................................... 42 Thema II: Burger en samenwerking ................................................................................. 43 Thema III: Veiligheid samenleving ................................................................................... 45 PROGRAMMA 5: ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN ......................
47 PROGRAMMA 6: BEDRIJFSVOERING ............................................................................. 50 Thema V: Bedrijfsvoering algemeen ................................................................................ 50 VOORTGANG RISICO'S .................................................................................................... 54 BIJLAGEN .......................................................................................................................... 56
2
Inleiding Algemeen Voor u ligt de 2e bestuursrapportage van 2024 die is opgezet als een afwijkingenrapportage met peildatum 1 september 2024. In het najaar van 2023 is de Programmabegroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027 opgesteld die u in november 2023 heeft vastgesteld. Via deze bestuursrapportage rapporteert het college over de voortgang van de uitvoering van doelstellingen uit de Programmabegroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027 en licht het college de afwijkingen nader toe. In de programma’s zijn de doelstellingen, inspanningen en acties van de gemeente opgenomen en middels een stoplichtmodel rapporteert het college over beleid. De drie kleuren voor de realisatie van beleid op inhoud en planning betekenen het volgende: •
Groen:
•
Oranje: realisatie doel conform prognose begroting is onzeker en/of bijsturing beleid is gewenst;
•
Rood:
doel is gerealiseerd of verloopt conform prognose begroting;
realisatie doel verloopt niet conform prognose begroting.
De 'groene' doelen worden nog wel opgenomen in de bestuursrapportages, maar verder niet toegelicht. Dit verloopt immers conform prognose begroting. Alleen de oranje en rode doelen worden toegelicht. De bestuursrapportage geeft per programma ook inzicht in de (verwachte) financiële meeen tegenvallers. Deze financiële afwijkingen zijn per programma in een tabel opgenomen. In de rapportage hebben wij in principe alleen de financiële afwijkingen van € 25.000 en hoger opgenomen. Voor de toelichtingen op de afwijkingen verwijzen we u graag naar de toelichtingen zoals die zijn opgenomen bij de diverse programma’s. Daarnaast worden u in deze bestuursrapportage de afwijkingen van de risico’s voorgelegd. En in de bijlage vindt u een overzicht over de voortgang van de bevindingen van de accountant. De accountant heeft de uitkomsten van de controle weergegeven in een rapport met bevindingen en aanbevelingen. In de auditcommissie worden de belangrijkste bevindingen toegelicht door de accountant en de ambtelijke organisatie. Bij de tweede bestuursrapportage wordt jaarlijkse de opvolging van de adviezen weergegeven. Met de auditcommissie is afgestemd om de opvolging adviezen accountant niet meer als openbare bijlage bij de tweede bestuursrapportage op te nemen. Om de leesbaarheid van de rapportage te vergroten kunt u de lijst van afkortingen raadplegen.
De meest voorkomende afkortingen binnen de Planning & Control documenten zijn hier opgenomen.
Investeringskredieten IKC Het Meesterwerk (Franse Gat) (€ 1.550.000) Met betrekking tot dit IKC is sprake van substantiële meerkosten ten opzichte van het bestaande krediet. De voorbereidingen voor het IKC Franse Gat (officiële naam IKC Het Meesterwerk) zijn in 2020 gestart, toen is ook het investeringskrediet vrijgegeven. Ten gevolge van de sterke prijsstijgingen sinds 2020 en beperkte aanpassingen in het sobere en doelmatige ontwerp is het oorspronkelijke budget met € 1.550.000 overschreden. Het grootste deel hiervan betreft indexaties. VSO De Blink (€ 45.000) VSO De Blink kan tot medio 2025 blijven gehuisvest in de voormalige Van Stolbergschool aan De Sterke Arm. Daarna bieden wij De Blink huisvesting in twee dan leegstaande oude scholen in 't Franse Gat. U bent hierover door middel van RIB2024.54 over geïnformeerd. Beide gebouwen zullen geschikt gemaakt moeten worden voor adequate huisvesting van De 3
Blink. Om deze werkzaamheden voor te kunnen bereiden is een voorbereidingskrediet van circa € 45.000 noodzakelijk.
Saldo 2e bestuursrapportage 2024 Deze 2e bestuursrapportage 2024 (na verwerking van de mutaties in de bestemmingsreserves) resulteert in een negatief saldo van € 353.000 voor 2024. Voorgesteld wordt dit resultaat te onttrekken uit de algemene reserve. Het raadsvoorstel bij de bestuursrapportage bevat een begrotingswijziging waarin we de financiële over- en onderschrijdingen aan u voorleggen.
Samenvatting beleidsmatige verantwoording 2e bestuursrapportage 2024
Financieel vertrekpunt Het financieel vertrekpunt voor deze rapportage is de Programmabegroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027, de 3e bestuursrapportage 2023, de 1e bestuursrapportage 2024, de effecten vanuit de Kadernota 2025-2028 en de structurele effecten vanuit de meicirculaire 2024. De incidentele effecten van de meicirculaire 2024 zijn conform besluitvorming verwerkt in deze bestuursrapportage. De structurele effecten, voor zover deze van invloed zijn op het financieel meerjarenperspectief, worden verwerkt in de Programmabegroting 2025 en meerjarenraming 2026-2028.
4
bedragen x € 1.000
Raming 2024
Raming 2025
Raming 2026
Raming 2027
Saldi Programmabegroting 2024-2027
408
3.844
-8.584
-10.387
Amendementen Programmabegroting 2024-2027
-20
-20
-
-
Verrekening saldo Programmabegroting 2024-2027 met de algemene reserve
-388
-
-
-
Saldi septembercirculaire 2023
-
-103
-146
2.593
Saldi 3e bestuursrapportage 2023
-
-
-
-
Saldo voor 1e bestuursrapportage 2024
0
3.721
-8.730
-7.794
Saldi 1e bestuursrapportage 2024
-5.305
-4.390
-4.629
-4.519
Verrekening saldo 1e bestuursrapportage 2024 met de algemene reserve
5.305
-
-
-
Effecten Kadernota 2025-2028
-
2.527
8.049
8.692
Amendementen Kadernota 2025-2028
-
50
-
-
Saldi Kadernota 2025-2028
-
-
-
-
Saldi meicirculaire 2024*
-
-3.537
915
537
Reservering loon- en prijsstijgingen
-
2.001
1.999
1.600
Saldo voor 2e bestuursrapportage 2024
0
372
-2.396
-1.484
*de effecten over 2024 zijn een onderdeel van de 2e bestuursrapportage 2024
Financiële effecten 2e bestuursrapportage 2024 In onderstaand overzicht vindt u de totaalbedragen voor de jaren 2024 tot en met 2027 van de financiële effecten c.q. ontwikkelingen zoals ze in deze rapportage zijn opgenomen.
In de bestuursrapportage hebben we een splitsing aangebracht tussen: •
financiële ontwikkelingen (afwijkingen) die effect hebben op het begrotingssaldo; deze ontwikkelingen zijn opgenomen en toegelicht bij de diverse programma’s;
•
budgettair neutrale afwijkingen; deze ontwikkelingen (die geen effect hebben op het begrotingssaldo, maar wel programma overschrijdend kunnen zijn) zijn opgenomen in bijlage 1;
•
In het gepresenteerde financieel overzicht hieronder zijn structurele gevolgen van ontwikkelingen die zich in 2024 voordoen opgenomen. Het gaat concreet om ontwikkelingen die zich binnen het bestaande beleid voordoen. De structurele gevolgen worden opgenomen in de Programmabegroting 2025 en meerjarenraming 2026-2028. In bijlage 2 vindt u een overzicht van deze structurele mutaties.
Financiële effecten voor 2024 Op basis van deze rapportage laat het begrotingsjaar 2024 een negatief saldo zien van € 353.000. De grootste afwijkingen die van invloed zijn op dit resultaat betreffen onder andere hogere lasten onderhoudsbudget theater (€ 469.000 nadeel), verlaging opbrengst niet OZB niet-woningen ( € 300.000 nadeel ),hogere baten vanuit de algemene uitkering ( € 1.109.000 voordeel ), lagere investeringslasten (€ 991.000 voordeel) en hogere lasten voor jeugdzorg ( € 825.000 nadeel ). Voorgesteld wordt om het nadeel van € 353.000 te onttrekken uit de algemene reserve. Financiële effecten voor 2025-2027 In de rapportage worden meerdere financiële ontwikkelingen gemeld die van invloed zijn op het meerjarenperspectief 2025-2027. U vindt deze ontwikkelingen terug bij de diverse programma’s. Per saldo is sprake van de volgende afwijkingen: € 309.000 nadelig in 2025, € 509.000 nadelig in 2026 en € 459.000 nadelig in 2027. Het financieel perspectief na deze bestuursrapportage laat een voordelig saldo zien van € 63.000 in 2025, een negatief saldo van € 2.905.000 in 2026 en een negatief saldo van € 1.943.000 in 2027.
5
Bedragen x €1.000 Financieel overzicht (bedragen x € 1.000)
Raming 2024
Raming 2025
Raming 2026
Raming 2027
Lasten
2.330
809
1.009
Baten
986
500
500
959 500
A. Saldo van baten en lasten 2e bestuursrapportage 2024
-1.344
-309
-509
-459
Onttrekkingen
1.207
0
0
0
Stortingen
215
0
0
0
B. Mutaties reserves 2e bestuursrapportage 2024
991
0
0
0
Totaal 2e bestuursrapportage 2024 (A+B)
-353
-309
-509
-459
Financieel perspectief na verwerking 2e bestuursrapportage 2024 bedragen x € 1.000
Raming 2024
Raming 2025
Raming 2026
Raming 2027
0
372
-2.396
-1.484
Totaal 2e bestuursrapportage 2024
-353
-309
-509
-459
Financieel perspectief na 2e bestuursrapportage 2024
-353
63
-2.905
-1.943
Saldo voor 2e bestuursrapportage 2024
Samenvatting financiële afwijkingen 2e bestuursrapportage 2024 Hieronder vindt u de financiële afwijkingen per programma. Bedragen x €1.000
6
Programma
Raming 2024 Lasten
Baten
Onttrekkingen
Stortingen
Saldo
1 Fysieke Leefomgeving 0.10A - Mutaties reserves Fysieke Leefomgeving
0
0
99
99
0
0.3A - Beheer overige gebouwen en gronden
0
0
0
0
0
2.1A - Verkeer en vervoer
15
0
0
0
-15
2.1E - Verkeer en vervoer
3
0
0
0
-3
5.5B - Cultureel Erfgoed
0
0
0
0
0
6.1D - Samenkracht en burgerparticipatie
0
-14
0
0
-14
8.1A - Ruimtelijke Ordening
13
0
0
0
-13
8.3B - Wonen en bouwen
0
0
0
0
0
Totaal 1 Fysieke Leefomgeving
31
-14
99
99
-45
3.1C - Economische ontwikkeling
100
0
0
0
-100
Totaal 2 Economie, Werk en Ontwikkeling
100
0
0
0
-100
4.2A - Openbaar basisonderwijs
199
-53
0
0
-252
5.1A - Sportbeleid en activering
-39
0
0
0
39
2 Economie, Werk en Ontwikkeling
3 Sociale Leefomgeving
5.2A - Sportaccommodaties
0
-39
0
0
-39
5.3A - Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
467
-196
0
0
-663
5.3B - Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
-120
0
0
0
120 -14
5.6B - Media
14
0
0
0
6.1A - Samenkracht en burgerparticipatie
0
-1
0
0
-1
6.2A - Toegang en eerstelijnsvoorzieningen
45
0
0
0
-45
6.2B - Toegang en eerstelijnsvoorzieningen
0
12
0
0
12
6.72A - Jeugdhulp begeleiding
104
0
0
0
-104
6.72B - Jeugdhulp behandeling
153
0
0
0
-153
6.72C - Jeugdhulp dagbesteding
74
0
0
0
-74
6.73A - Pleegzorg
79
0
0
0
-79
6.73B - Gezinsgericht
41
0
0
0
-41
6.73C - Jeugdhulp met verblijf overig
49
0
0
0
-49
6.74A - Behandeling GGZ zonder verblijf
184
0
0
0
-184
6.74B - Crisis/LTA/GGZ-verblijf
26
0
0
0
-26
6.74C - Gesloten plaatsing
7
0
0
0
-7
6.82A - Jeugdreclassering
57
0
0
0
-57
6.82B - Jeugdreclassering
7
0
0
0
-7
1.346
-277
0
0
-1.623
0.2 - Burgerzaken
0
200
0
0
200
1.1A - Crisisbeheersing en Brandweer
0
0
0
0
0
Totaal 4 Burger en Bestuur
0
200
0
0
200
-451
Totaal 3 Sociale Leefomgeving 4 Burger en Bestuur
5 Algemene Dekkingsmiddelen en Onvoorzien 0.5 - Treasury
612
161
0
0
0.62 - OZB niet-woningen
0
-300
0
0
-300
0.7 - Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds
0
1.109
0
0
1.109
-1.222
0
0
0
1.222
-610
970
0
0
1.580
0.10F - Mutaties reserves Bedrijfsvoering
0
0
1.108
117
991
0.4A - Overhead (interne dienstverlening)
100
0
0
0
-100
0.8 - Overige baten en lasten Totaal 5 Algemene Dekkingsmiddelen en Onvoorzien 6 Bedrijfsvoering
7
Programma
Raming 2024 Lasten
Baten
Onttrekkingen
Stortingen
Saldo
0.4C - Overhead (interne dienstverlening)
15
0
0
0
-15
0.4L - Overhead (P&O)
40
0
0
0
-40
0.4N - Overhead (Vastgoed)
0
-10
0
0
-10
1.108
117
0
0
-991
0.4Q - Overhead (Belastingen) 9.901 - Algemeen Directie
200
0
0
0
-200
Totaal 6 Bedrijfsvoering
1.463
107
1.108
117
-365
Gerealiseerd resultaat
2.330
986
1.207
215
-353
Prognose stand algemene reserve Onderstaand vindt u de prognose van de stand van de algemene reserve. In deze prognose is nog geen rekening gehouden met het saldo van deze bestuursrapportage. Stand algemene reserve (bedragen x € 1.000)
2024
Stand per 1/1
33.225
Toevoegingen regulier
20
Onttrekkingen regulier
-16
Onttrekkingen/stortingen o.b.v. Programmabegroting 2024-2027
408
Amendement Programmabegroting 2023-2026
-21
Resultaat jaarrekening 2023
818
Resultaat 1e bestuursrapportage 2024
-5.305
Prognose stand algemene reserve per 02-09-2024
29.129
8
Programma 1: Fysieke leefomgeving Thema I: Ruimtelijke ontwikkeling Wat willen we bereiken? (doelstellingen) I.a. In regionaal verband de versterking van de woonfunctie in Veenendaal vormgeven passend bij de behoefte van onze inwoners in een woon- en leefomgeving met voldoende kwaliteit en aandacht voor gezondheid, duurzaamheid en veiligheid.
Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties) I.a.1. Door ontwikkelen van de integrale strategische aanpak voor de fysieke leefomgeving door het verdiepen en updaten van de Omgevingsvisie 2030. Tijd (indicator) Tijd (toelichting) Op basis van de eerste stappen, gebrek aan capaciteit en aanhouden van het OPIM is geconcludeerd dat er eerder sprake is van het opstellen van een vernieuwde omgevingsvisie. Inhoud (indicator) Inhoud (toelichting) Op dit moment wordt er gewerkt aan een nieuw procesvoorstel. Deze wordt zo snel mogelijk aangeboden aan de raad. I.a.2. Het uitwerken van de ambities in de omgevingsvisie voor duurzame mobiliteit in een uitvoeringsprogramma 2024-2030. Hierbij zetten we in op de duurzame vormen van mobiliteit, wandelen, fietsen en openbaar vervoer. Tijd (indicator) Tijd (toelichting) Gezien de vernieuwing van de omgevingsvisie die nu speelt stellen wij voor het OPIM af te ronden in samenhang met deze vernieuwing. Inhoud (indicator) Inhoud (toelichting) De vaststelling van het omgevingsprogramma integrale mobiliteit stond in maart 2024 geagendeerd voor de raad. De raad heeft echter besloten het omgevingsprogramma niet te behandelen.
9
I.a.3. We stellen een structuurvisie voor de Spoorzone op. Deze visie vormt de basis voor de aanpak van de gebiedsontwikkeling en de kaders voor het deel Spoorzone in de vernieuwde omgevingsvisie Tijd (indicator) Inhoud (indicator)
Wat willen we bereiken? (doelstellingen) I.b. Uitvoering geven aan de vraagstukken stikstofreductie en natuurherstel, in De (blauwe) hellen en samen met de regio voor het gebiedsproces Binnenveld.
Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties) I.b.1.Uitvoering te geven aan complexe (ruimtelijke) vraagstukken, zoals het stikstofdossier. De belangen van Veenendaal behartigen in de regio Foodvalley, bij de provincie Utrecht en landelijke overheid. Tijd (indicator) Inhoud (indicator)
I.b.2. Uitwerking van de volgende fase in het gebiedsproces Binnenveld, gericht op stikstofreductie en natuurherstel als basis voor de ambitie meer landschap, meer stad uit de Verstedelijkingsstrategie. Tijd (indicator) Tijd (toelichting) De planning is op dit moment onbekend. Inhoud (indicator) Inhoud (toelichting) Gebiedsproces Binnenveld is eind vorig jaar on hold gezet. Op dit moment loopt er een verkenning naar hoe verder te gaan. Dit is een complex proces vanwege de grote hoeveelheid betrokken partijen, verschillende belangen en deels nog ontbrekende uitwerking van rijksdoelstellingen. De planning voor het vervolg is niet bekend. I.b.3. Het creëren van een leefomgeving,samen met natuurontwikkeling en aandacht voor cultuurhistorie door het gebied van De Roode Haan en de omgeving te ontwikkelen als recreatief uitloopgebied voor gemeente Veenendaal Tijd (indicator)
10
Tijd (toelichting) Het risico is dat stakeholders onvoldoende capaciteit hebben om goed aangehaakt te raken, waardoor niet tot een gedegen plan van aanpak gekomen kan worden. De stakeholders zijn essentieel, aangezien vrijwel al het grondgebied buiten gemeente Veenendaal gelegen is. Inhoud (indicator)
Wat willen we bereiken? (doelstellingen) I.c. Het behoud van het cultuurhistorisch erfgoed.
Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties) I.c.1. We houden de benodigde monumentensubsidie in stand om een bijdrage te leveren aan het behoud en het onderhoud van het cultuurhistorisch erfgoed. Tijd (indicator) Inhoud (indicator)
Thema II: Openbare ruimte Wat willen we bereiken? (doelstellingen) II.a. Veenendaal heeft een gezonde, duurzame en veilige leefomgeving. De infrastructuur is van goede kwaliteit en de openbare ruimte biedt voldoende aantrekkelijke groene ruimte met plekken om te spelen, te sporten, te ontspannen en te ontmoeten.
Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties) II.a.1. De openbare ruimte duurzaam en milieuvriendelijk onderhouden. In de winkelcentra en op de begraafplaats beheren wij de wegen en het groen op A-niveau in de rest van Veenendaal op B-niveau. Tijd (indicator) Tijd (toelichting) Door het zeer groeizame weer en de beperkte capaciteit is in het tweede kwartaal het onderhoudsniveau van het groen niet op peil door de grote hoeveelheid onkruid. De verwachting is dat het onderhoudsniveau gemiddeld over het jaar genomen wel het A/B niveau haalt voor de gehele openbare ruimte. Inhoud (indicator)
II.a.2. Met de bewoners inrichten van plekken in de stad waar we elkaar kunnen ontmoeten en veilig kunnen bewegen, spelen en sporten (BOSS). De plekken en de onderlinge verbindingen zijn groen, aantrekkelijk en klimaatbestendig ingericht.
11
Tijd (indicator) Inhoud (indicator)
II.a.3. In 2024 stellen we met de bewoners van de Schepenbuurt een buurtvisiekaart op. De buurtvisiekaart geeft inzicht in het (gewenste) ruimtegebruik, voor wonen, mobiliteit, groen, klimaatadaptatie, BOSS en de warmte- en energie-infrastructuur Tijd (indicator) Inhoud (indicator)
Wat willen we bereiken? (doelstellingen) II.b. Veenendaal heeft in 2050 een gezonde en groene klimaatbestendige leefomgeving met een robuust en gevarieerd aanbod van groen en water.
Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties) II.b.1. We leggen de basis voor een integraal groenbeleid met een duidelijke visie op de hoofdgroenstructuur van Veenendaal. Daarom integreren en actualiseren wij ons bestaande, op delen versnipperde groenbeleid. Tijd (indicator) Tijd (toelichting) Mede door de inzet van inhuur wordt er vanaf begin 2024 gewerkt aan de actualisatie van het integraal groenbeleid met een duidelijke visie op een toekomstbestendige hoofdgroenstructuur van Veenendaal. Deze visie zal onderdeel uitmaken van de Omgevingsvisie, echter de actualisatie hiervan is on hold gezet. Mede door gebrek aan capaciteit voor de Omgevingsvisie, is het onzeker wanneer de actualisatie van de Omgevingsvisie vastgesteld kan worden. Door de koppeling die het groenbeleid met de Omgevingsvisie heeft, is de planning van vaststelling van het groenbeleid ook onzeker. Inhoud (indicator)
II.b.2 Met de klimaatstresstest in beeld gebrachte kwetsbaarheden voeren we met de relevant gebiedspartner en inwoners een risicodialoog en stellen klimaatstrategieën en de uitvoeringsagenda Klimaatbestendige leefomgeving Veenendaal op Tijd (indicator)
12
Tijd (toelichting) Het voorgestelde model voor de klimaatstresstesten blijkt complexer dan vooraf ingeschat. Hierdoor loopt het proces vertraging op. Inhoud (indicator)
Wat willen we bereiken? (doelstellingen) II.c. In 2050 is Veenendaal volledig circulair ingericht waarbij gemeente, bedrijven, onderwijs en inwoners met elkaar samenwerken om de grondstoffenkringloop te sluiten, afval te minimaliseren, levensloop van producten zo lang mogelijk te laten zijn
Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties) II.c.1. Samen met inwoners, bedrijven, maatschappelijke instellingen de landelijke en lokale doelstellingen vertalen naar een op de uitvoering gerichte aanpak. Circulariteit te introduceren in de Veense samenleving en werkorganisatie Tijd (indicator) Inhoud (indicator)
II.c.2. In 2030 50% minder primaire grondstoffen te gebruiken. Nu gecombineerd met de thema’s milieu, biodiversiteit en klimaatadaptatie actief inzetten op het circulair inkopen via het Maatschappelijk verantwoord opdrachtgeven en inkopen. Tijd (indicator) Inhoud (indicator)
Wat willen we bereiken? (doelstellingen) II.d. Veenendaal wil zich inzetten voor het waardebehoud van grondstoffen en materialen door het vrijkomende ‘huishoudelijke afval’ op een doelmatige wijze in te zamelen en zo weer in te zetten als grondstof.
Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties) II.d.1. Hiervoor tenminste gemiddeld 1 stap hoger op de R-ladder (met strategieën) van circulariteit te komen door het hergebruik van PMD te optimaliseren. Tijd (indicator) Inhoud (indicator)
13
II.d.2. Bewustwording circulair inzetten van grondstoffen bevorderen met inzet van BEST circulair 2024. Het geven van ‘recyclelessen’ op de basisscholen om de kennis over en de interesse voor techniek en recycling te ontwikkelen. Tijd (indicator) Inhoud (indicator)
II.d.3. Opheffen van de blinde vlekken in de dekking van de inzamelvoorzieningen voor papier en gf+e Tijd (indicator) Inhoud (indicator)
Wat willen we bereiken? (doelstellingen) II.e. Veenendaal is in 2050 een energieneutrale gemeente, die 100% hernieuwbare energie gebruikt en klimaatneutraal (CO2-emissieloos) is.
Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties) II.e.1. We stimuleren, ondersteunen en faciliteren inwoners bij het maken van de juiste keuzes om energie te besparen en de CO2 uitstoot te beperken door inzicht te geven in mogelijkheden. Tijd (indicator) Inhoud (indicator)
II.e.2. We geven uitvoering aan de Lokale Aanpak van het Nationaal Isolatieprogramma (NIP) waarmee we tot 2026 ruim 500 van de slechtst geïsoleerde woningen helpen isoleren. Tijd (indicator) Inhoud (indicator)
II.e.3. De Rijksmiddelen voor bestrijding energiearmoede zetten we in door bewoners die (naar verwachting) moeite hebben om hun energierekening te betalen, de mogelijkheid te bieden om snel energie te besparen Tijd (indicator) Inhoud (indicator)
14
II.e.4. Voor Dragonder-oost stellen we een Buurtuitvoeringsplan vast en starten de uitvoeringsfase om de buurt aardgasvrij te maken. Tijd (indicator) Inhoud (indicator)
II.e.5. In Dragonder-zuid en omgeving gaan we met inwoners aan de slag om een Buurtuitvoeringsplan op te stellen voor een aardgasvrije buurt. Tijd (indicator) Inhoud (indicator)
II.e.6. Voor Factorij en de Vendel stellen we een Buurtuitvoeringsplan vast en starten de uitvoeringsfase om het bedrijventerrein aardgasvrij te maken. Tijd (indicator) Inhoud (indicator)
II.e.7.In de regio Foodvalley zetten we ons in om met de stakeholders in Veenendaal de RES 1.0 door te ontwikkelen naar de RES 2.0. Tijd (indicator) Inhoud (indicator)
Wat willen we bereiken? (doelstellingen) II.f. De negatieve gevolgen van netcongestie te beperken door samen met de bedrijven te zoeken naar alle mogelijk oplossingen om de negatieve effecten van de congestie te verminderen.
Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties) II.f.1. Samen met bedrijven, de netbeheerder en andere stakeholders werken aan slimme oplossingen voor netcongestie. We krijgen grip op de problematiek, communiceren daarover en sturen beleid en projecten bij waar mogelijk. Tijd (indicator)
Inhoud (indicator)
15
Inhoud (toelichting) Als gemeente hebben we beperkt invloed op het probleem van netcongestie. In verschillende projecten, zoals op Nijverkamp, werken we aan slimme oplossingen om meer ruimte binnen de bestaande netcapaciteit te creëren. Het probleem bij de netbeheerders wordt echter steeds groter en heeft dus ook een steeds grotere impact. Onze werkgroep netcongestie monitort, informeert en werkt aan slimme oplossingen waar dat kan. Via onze eigen kanalen en via de regio zorgen we dat onze belangen bij de relevante partijen (o.a. netbeheerder, provincie) onder de aandacht worden gebracht. II.f.2. Op bedrijventerrein Nijverkamp werken we samen met de provincie, Stedin en bedrijfsleven aan een proeftuin voor slimme, collectieve oplossingen voor netcongestie. Tijd (indicator) Inhoud (indicator)
II.f.3. Op bedrijventerrein Factorij en de Vendel ondersteunen we de in 2023 opgerichte energiecoöperatie om te komen tot een Smart Energy Hub op het terrein. Tijd (indicator) Inhoud (indicator)
II.f.4. Het inrichten van netbeheer ten behoeve van de energievoorziening in Veenendaal. Tijd (indicator) Inhoud (indicator)
Wat willen we bereiken? (doelstellingen) II.g. Veenendaal wil een duurzame gemeente zijn, streeft naar doeltreffend gebruik van hernieuwbare grondstoffen en energie en geeft hier onder andere invulling aan door bestaande en toekomstige gebouwen te verduurzamen.
Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties) II.g.1. We stellen routekaart verduurzaming gemeentelijk vastgoed op met geactualiseerde strategische kaders voor het gemeentelijk vastgoed en het accommodatiebeleid Tijd (indicator) Inhoud (indicator)
16
II.g.2. Voor het zwembad/sporthal De Vallei, sporthal West, gemeentehuis en ‘t SpeelKwartier bereiden we de uitvoering van de duurzaamheidsmaatregelen voor. Tijd (indicator) Inhoud (indicator)
II.g.3. We voeren overeenkomstig het Integraal duurzaam vastgoedbeheerplan de overige onderhouds- en verbeteringswerkzaamheden alleen gecombineerd met de noodzakelijk verduurzamingsmaatregelen uit. Tijd (indicator) Inhoud (indicator)
Financiële ontwikkelingen Fysieke leefomgeving Bedragen x €1.000 Feiten en ontwikkelingen
Raming 2024
Raming 2025
Raming 2026
Raming 2027
Lasten 0.3A - Beheer overige gebouwen en gronden
0
0
0
0
2.1A - Verkeer en vervoer
15
15
15
15
2.1E - Verkeer en vervoer
3
3
3
3
8.1A - Ruimtelijke Ordening
13
0
0
0
Totaal Lasten
31
18
18
18
0.3A - Beheer overige gebouwen en gronden
0
0
0
0
5.5B - Cultureel Erfgoed
0
0
0
0
-14
-14
-14
-14
Baten
6.1D - Samenkracht en burgerparticipatie 8.3B - Wonen en bouwen
0
0
0
0
Totaal Baten
-14
-14
-14
-14
Saldo van baten en lasten
-45
-32
-32
-32
0.10A - Mutaties reserves Fysieke Leefomgeving
99
0
0
0
Totaal Onttrekkingen
99
0
0
0
0.10A - Mutaties reserves Fysieke Leefomgeving
99
0
0
0
Totaal Stortingen
99
0
0
0
Saldo mutaties reserves
0
0
0
0
-45
-32
-32
-32
Onttrekkingen
Stortingen
Totaal 2e bestuursrapportage
Toelichting financiële ontwikkelingen Lasten 2.1 - Verkeer en vervoer (nadeel € 18.000) Wegen straten pleinen (nadeel € 15.000) Jaarlijks worden de belastingen en gemeentelijke heffingen doorbelast op de diverse exploitatiebudgetten. De ramingen hiervoor in de gemeentelijke exploitatie zijn structureel € 15.000 te laag begroot.
17
Vastgoed bewaakte fietsenstallingen (nadeel € 3.000) Jaarlijks worden de belastingen en gemeentelijke heffingen doorbelast op de diverse exploitatiebudgetten. De ramingen hiervoor in de gemeentelijke exploitatie zijn structureel € 3.000 te laag begroot. 8.1A - Ruimtelijke ordening (nadeel € 13.000) De kosten voor Planschade fluctueren omdat deze afhankelijk zijn van het aantal planschadeverzoeken dat wij ontvangen van inwoners van de gemeente Veenendaal. Omdat het van tevoren lastig is in te schatten is hiervoor geen budget opgenomen. De te verwachten kosten voor 2024 worden ingeschat op € 13.000. Omdat deze kosten samenhangen met het actualiseren van het bestemmingsplan Woongebieden, kunnen deze kosten niet op een derde worden verhaald.
Baten 6.1D - Samenkracht en burgerparticipatie (nadeel € 14.000) Voorafgaand aan het opstellen van de nieuwe begroting van de gemeente Veenendaal worden de financiële kaders vastgesteld. De daadwerkelijke index voor de huuraanpassing wordt echter, zoals opgenomen in de afgesloten huurcontracten, gebaseerd op de consumenten prijsindexcijfers die maandelijks gepubliceerd worden door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De stijging van deze index was 0,31%. Hierdoor wordt in 2024 minder huurinkomsten ontvangen dan begroot. Reservemutatie Reserve Nieuw wonen en Risicoreserve bouwgrondexploitatie De middelen in de reserve Nieuw Wonen (€ 98.623 ) zijn afkomstig vanuit de winstuitkering Ontwikkelingsbedrijf Veenendaal Oost ( OVO ). Deze reserve hoeft niet meer apart in stand gehouden te worden en kan daarom gestort worden in de risicoreserve grondbedrijf.
18
Risico's / ontwikkelingen Fysieke leefomgeving Toekomstvisie begraafplaats Er is een toekomstvisie geschreven voor de begraafplaats. Hier is iemand voor ingehuurd. Dekking hiervoor komt uit het huidige budget van de begraafplaats. Op dit moment is nog onduidelijk of het budget toereikend is. In de derde bestuursrapportage hebben wij meer inzicht in de inkomsten en komen hierop terug. Groot onderhoud wegen De eerste helft van het jaar zijn er behoorlijk wat uren besteed aan de voorstellen van de heroverwegingen. Hierdoor zijn reguliere werkzaamheden namelijk het wegzetten van opdrachten blijven liggen. Nu wij hier een inhaalslag voor maken, merken we dat de beschikbaarheid van aannemers tot einde van het jaar beperkt is, met name voor asfaltwerkzaamheden. Tevens krijgen wij signalen dat door de grootschalige werkzaamheden van Rijkswaterstaat voor de weekenden en avonden er in 2024 en 2025 al geen aannemers en materieel meer beschikbaar zijn. Dit betekent dat waarschijnlijk niet al het (asfalt) werk voor de winterperiode afgerond kan worden en deze werkzaamheden doorschuiven naar de eerste helft van 2025. In de derde bestuursrapportage hebben wij meer inzicht in de financiële consequenties hiervan en komen wij hierop terug.
Aanleg zwevende fietspaden Om de wortelopdruk in een aantal fietspaden duurzaam te verhelpen en de bomen te sparen, wordt op een aantal locaties in Veenendaal een ‘zwevend’ fietspad aangelegd. De levering van de betonplaten lukt echter niet meer dit jaar. De voorbereiding en aanbesteding wordt wel afgerond. Dit betekent dat deze specifieke werkzaamheden doorschuiven naar de eerste helft van 2025. In de derde bestuursrapportage hebben wij meer inzicht in de financiële consequenties hiervan en komen wij hierop terug. Bouwleges Naar verwachting worden de begrote bouwleges in 2024 gerealiseerd. De kosten voor 2024 zijn begroot op € 1.917.000 en per 1 juli 2024 bedragen de inkomsten € 1.385.000. Deze opbrengst is naar verhouding hoog. Met het oog op de inwerkingtreding van de Omgevingswet met ingang van 1 januari 2024 zijn er eind 2023 veel aanvragen ingediend. In de eerste helft van 2024 zijn hier vergunningen voor verleend en de leges gefactureerd. Energiekosten WKD Installatie In 2024 zijn eindafrekeningen gefactureerd voor het energieverbruik van 2022 en 2023. In totaal betreft het een bedrag van circa € 90.000. Dit is beduidend hoger dan het bedrag wat tot nu toe gebruikelijk was ( 2020: € 7.000 ). Wij zijn in overleg over deze afrekeningen. In de derde bestuursrapportage informeren wij u verder over deze kosten.
19
Programma 2: Economie, Werk en Ontwikkeling Thema I: Economische ontwikkeling en werkgelegenheid Wat willen we bereiken? (doelstellingen) I.a. Veenendaal is een aantrekkelijke stad om te werken en ondernemen.
Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties) I.a.1. We stimuleren en faciliteren startende ondernemers door o.m. organiseren van een jaarlijks startersevent en het informeren en ondersteunen van starters bij vragen. Tijd (indicator) Inhoud (indicator)
Wat willen we bereiken? (doelstellingen) I.b. Behouden en uitbreiden werkgelegenheid voor Veenendaal.
Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties) I.b.1. We faciliteren en ondersteunen bestaande en nieuwe ondernemers door inzet van onze accountmanager, periodieke overleggen met het bedrijfsleven, zorgen voor een goede doorgeleiding en coördinatie van afhandeling van ondernemersvraagstukken. Tijd (indicator) Inhoud (indicator)
Wat willen we bereiken? (doelstellingen) I.c. Samen met de Ontwikkelingsmaatschappij Utrecht (OMU) intensiveren we de bedrijventerreinen waardoor er een hogere verdichtingsgraad ontstaat ofwel meer mensen kunnen werken op een m².
Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties) I.c.1. Bedrijventerreinen, kantoorlocaties en binnenstad worden aantrekkelijker gemaakt in 2024, gericht op een optimaal vestigings- en investeringsklimaat. Tijd (indicator) Inhoud (indicator)
20
Wat willen we bereiken? (doelstellingen) I.d. ICT Campus faciliteert regionale samenwerkingen tussen bedrijfsleven, overheid en onderwijs.
Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties) I.d.1. We geven uitvoering aan het programma ICT Campus, waarbij acquisitie van ICTbedrijven in lijn is met toekomstgerichte nieuwe economie. Tijd (indicator) Inhoud (indicator)
Wat willen we bereiken? (doelstellingen) I.e. We willen uitbreiding van het aantal bedrijventerreinen.
Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties) I.e.1. In samenspraak met provincie Utrecht, regio Foodvalley en met de Groene Metropool onderzoeken we welke uitbreidingslocatie voor bedrijventerreinen mogelijk zijn. Tijd (indicator) Inhoud (indicator)
Wat willen we bereiken? (doelstellingen) I.f. Veenendaal is een aantrekkelijke stad om te wonen, werken en leven.
Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties) I.f.1. We geven uitvoering aan het programma Vitale Binnenstad met aandacht voor een divers pallet aan functies, toegankelijkheid, vergroening en verduurzaming, innovaties en versterking van de uitvoeringsstructuur. Tijd (indicator) Inhoud (indicator)
Wat willen we bereiken? (doelstellingen) I.g. We realiseren in Foodvalley verband een volledig circulaire economie in 2050. 50% minder gebruik van primaire grondstoffen (metalen, fossiel, mineralen) in 2030.
Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties) I.g.1 We voeren het regionale plan van aanpak uit en richten ons daarbij op: - duurzamer gebruik van grondstoffen - meer concurrerend vermogen - regio foodvalley als innovatieve kennisregio voor circulaire economie Tijd (indicator)
21
Inhoud (indicator)
Thema II: Recreatie en toerisme Wat willen we bereiken? (doelstellingen) II.a. Veenendaal heeft een aantrekkelijke binnenstad waar bezoekers uit de regio en toeristen graag op bezoek komen.
Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties) II.a.1. Via het Regionaal Bureau voor Toerisme (RBT) zetten we (de binnenstad van) Veenendaal en de ons omringende regio op de kaart. Tijd (indicator) Inhoud (indicator)
Financiële ontwikkelingen Economie, Werk en Ontwikkeling Bedragen x €1.000 Feiten en ontwikkelingen
Raming 2024
Raming 2025
Raming 2026
Raming 2027
Lasten 3.1C - Economische ontwikkeling
100
0
0
0
Totaal Lasten
100
0
0
0
Saldo van baten en lasten
-100
0
0
0
Totaal 2e bestuursrapportage
-100
0
0
0
Toelichtingen financiële ontwikkelingen Lasten 3.1C - Economische ontwikkeling (nadeel € 100.000 ) Bij de Kadernota 2025-2028 is een amendement aangenomen voor het beschikbaar stellen van de voorbereidingskosten (€ 100.000) voor de nieuwbouw van het theater.
Risico's / ontwikkelingen Economie, Werk en Ontwikkeling Arbeidsmarktontwikkelingen Uit de meest recente cijfers en informatie van het UWV blijkt dat de spanning op de arbeidsmarkt in de arbeidsmarktregio Foodvalley nog steeds afneemt. In het eerste kwartaal van 2024 groeide het aantal openstaande vacatures in de regio met 2%. Tegelijk steeg het aantal mensen met een kortdurende werkloosheidsuitkering – een verstreken WW-duur van maximaal 6 maanden – sterker: met 16%. Hierdoor daalde de spanning op de arbeidsmarkt. Desondanks blijft de arbeidsmarkt zeer krap. Op elke kortdurende WW-ontvanger staan zes vacatures open. Voor veel werkgevers blijft het lastig om geschikt personeel te vinden. Voor werkzoekenden betekent een krappere arbeidsmarkt juist meer kansen op werk. Een goede aansluiting tussen vacatures en beschikbare kandidaten blijft daarom een continu aandachtspunt. Hierbij gaat het om de afstemming tussen de wensen en eisen van werkgevers en deze te matchen met kandidaten die hier in grote mate aan kunnen voldoen.
22
Programma 3: Sociale leefomgeving Thema I: Inkomen Wat willen we bereiken? (doelstellingen) I.a We willen meer sturen op kwaliteit en effectiviteit van aangeboden ondersteuning (MD10).
Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties) I.a.1 Onrechtmatig gebruik van ondersteuning in het sociaal domein voorkomen we of sporen we op en pakken we aan. Dit plan heeft betrekking op het gehele sociaal domein, dus op PW, WMO en Jeugd. Tijd (indicator) Inhoud (indicator)
Wat willen we bereiken? (doelstellingen) I.b Een inclusievere samenleving (MD01).
Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties) I.b.1. We zetten in op het verkleinen van de effecten van inkomensongelijkheid. Tijd (indicator) Inhoud (indicator)
I.b.2 In de gemeente Veenendaal hebben we meer inwoners met problematische schulden bereikt dan in het voorgaande jaar. Tijd (indicator) Inhoud (indicator)
I.b.3 Het traject naar een schuldenvrije toekomst (d.m.v. een schuldregeling) komt eerder tot stand dan het voorgaande jaar. Tijd (indicator) Inhoud (indicator)
23
Wat willen we bereiken? (doelstellingen) I.c Verbinding versterken als dit een positief effect heeft op kwaliteit, financiën en/of organisatie (MD08).
Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties) I.c.1 Gezamenlijk (gemeente, verbonden partijen en externe partijen) geven we uitvoering aan het concept IBK-SD 2024-2027. Uitvoeringsplannen worden vormgegeven en in afstemming uitgevoerd. Tijd (indicator) Inhoud (indicator)
Wat willen we bereiken? (doelstellingen) I.d De gemeente neemt bij voorkeur een faciliterende rol aan om de rol van inwoners en de kracht van de samenleving te stimuleren (MD09).
Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties) I.d.1 De deskundigheidsbevordering tussen uitvoerende partijen in het sociaal domein is gefaciliteerd. Daarbij zal aandacht zijn voor het toepassen van "de menselijke maat" Tijd (indicator) Inhoud (indicator)
Thema II: Sociaal domein - Participatie en re-integratie Wat willen we bereiken? (doelstellingen) II.a Meer mensen vinden een plek op de arbeidsmarkt (MD05).
Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties) II.a.1 We gaan verder met de ontwikkeling van een doorlopende lijn arbeidsparticipatie. Samen met onze partners maken we het simpel om te switchen tussen dagbesteding, vrijwilligerswerk en betaald werk en tussen werk en uitkering. Tijd (indicator) Tijd (toelichting) Het concept projectplan Simpel Switchen - Kansen voor Veenendaal wordt in het derde kwartaal van 2024 voorgelegd aan de netwerkpartners (planning was tweede kwartaal). Hierdoor ontstaat gelegenheid om aansluiting te zoeken met het landelijk programmaplan Simpel Switchen 2024-2027. Inhoud (indicator)
24
II.a.2 We realiseren in 2024 de kwantitatieve doelstellingen m.b.t. de Participatiewet (in- en uitstroom). Tijd (indicator)
Inhoud (indicator) Inhoud (toelichting) Landelijke ontwikkelingen laten zien dat het aantal bijstandsgerechtigden stijgt. In de afgelopen drie maanden ligt het instroom- en uitstroomcijfer van gemeente Veenendaal iets hoger dan de ontwikkeling van het gemiddelde van Nederlandse gemeenten. Het instroomcijfer is 2,3% en het uitstroomcijfer is 2,1%. Het instroomcijfer is hoger dan het uitstroomcijfer, waardoor het bijstandsbestand groeit. De bijstandsontwikkeling landelijk is 101,4% en voor Veenendaal 102,7%. De ontwikkeling van het bijstandsbestand geeft momenteel geen financiële risico’s, omdat wij een voordeel hebben op het BUIG-budget. Dit voordeel neemt wel af. Het verhoogde instroomcijfer kan verschillende oorzaken hebben: verhoogde taakstelling statushouders, verruiming van de kostendelersnorm, afzwakken van de krapte op de arbeidsmarkt, faillissementen van bedrijven. Het Centraal Bureau voor de Statistiek onderschrijft de lichte stijging in werkeloosheid in de loop van dit jaar. Ook de arbeidsmarktregio Foodvalley geeft aan dat de voortdurende groei van het aantal vacatures is afgezwakt. De krapte op de arbeidsmarkt is structureel. Hierdoor is instroom in de bijstand uit werk veelal kortdurend en ontstaan nieuwe kansen voor mensen die voorheen geen toegang tot werk hadden.
Wij beschikken over een breed palet aan re-integratie instrumenten om personen met een korte of lange afstand tot de arbeidsmarkt te ondersteunen en zetten deze gericht in. Voorbeelden zijn: trainingen/begeleiding voor specifieke doelgroepen (waaronder jobcoaching), leerwerktrajecten bij lokale sociale ondernemers, productenboek bij sociaal werkbedrijf IW4, loonkostensubsidie, proefplaatsingen, aanpassingen werkplek en vakgerichte opleidingen. Daarmee proberen wij voor iedereen een passende plek op de arbeidsmarkt te vinden. II.a.3 De samenwerking tussen onderwijs en arbeidsmarkt is versterkt. Tijd (indicator) Inhoud (indicator)
Wat willen we bereiken? (doelstellingen) II.b Een inclusievere samenleving (MD01).
Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties) II.b.1 Inburgeraars die als nieuwe Veenendalers worden opgenomen in de samenleving, doen daadwerkelijk mee. Tijd (indicator)
25
Inhoud (indicator)
Thema III: Sociaal domein - WMO Wat willen we bereiken? (doelstellingen) III.a. We willen meer sturen op kwaliteit en effectiviteit van aangeboden ondersteuning.
Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties) III.a.1 In 2024 is de sturing en handhaving op zorgaanbieders vergroot. Tijd (indicator) Inhoud (indicator)
III.a.2. In 2024 implementeren we de WAMS (wet aanpak meervoudige problematiek sociaal domein) die per 1 juli 2024 van kracht wordt. Tijd (indicator) Tijd (toelichting) De WAMS is door de Tweede Kamer controversieel verklaard. Inhoud (indicator) Inhoud (toelichting) De WAMS is door de Tweede Kamer controversieel verklaard. III.a.3. In 2024 zetten we meer in op de rechtmatige besteding van Wmo-gelden. Tijd (indicator) Inhoud (indicator)
III.a.4. In 2024 besteden we de woonvoorzieningen opnieuw aan. Tijd (indicator) Tijd (toelichting) In verband met personele ontwikkelingen lopen we achter op de gewenste planning. Op dit moment wordt het startdocument opgesteld.
26
Inhoud (indicator)
III.a.5. In 2024 werken we verder aan maatregelen om grip te houden op de toestroom van schoonmaakondersteuning en bijbehorende kostenstijging. Tijd (indicator) Inhoud (indicator)
III.a.6. In 2024 besteden we de immateriële ondersteuning Wmo opnieuw aan Tijd (indicator) Inhoud (indicator)
Wat willen we bereiken? (doelstellingen) III.b Ondersteuning meer op maat voor wie dat nodig heeft.
Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties) III.b.1. Er zijn innovatieve ondersteuningsmogelijkheden samen met de uitvoerende partijen. Tijd (indicator) Inhoud (indicator)
III.b.2 We continueren in 2024 de zorg voor personen met verward/onbegrepen gedrag en de taken van de WvGGZ. Tijd (indicator) Inhoud (indicator)
Wat willen we bereiken? (doelstellingen) III.c Een inclusievere samenleving (MD01).
Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties) III.c.1 Veenendalers wonen zo lang mogelijk thuis. Tijd (indicator) Inhoud (indicator)
27
III.c.2. In 2024 leveren we een brede, integrale Visie Diversiteit en Inclusie op. Tijd (indicator) Tijd (toelichting) Het intensieve participatietraject bij het ontwikkelen van de visie vraagt meer tijd dan verwacht. De planning was om de visie voor te leggen aan de raad in het derde kwartaal van 2024, dit wordt naar verwachting het eerste kwartaal van 2025. Inhoud (indicator) Inhoud (toelichting) Vaststelling van de visie is uitgesteld naar begin 2025 in verband met het organiseren van een brede participatie, zowel binnen de organisatie als in de samenleving. In het 4e kwartaal van 2024 vinden diverse participatiebijeenkomsten plaats.
Wat willen we bereiken? (doelstellingen) III.d Inwoners willen meer voor- en met elkaar doen (MD03).
Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties) III.d.1. In 2024 wordt er een regionale logeervoorziening gerealiseerd zodat mantelzorgers hun taken met beter welbevinden blijven uitvoeren. Tijd (indicator) Inhoud (indicator)
Wat willen we bereiken? (doelstellingen) III.e De gemeente neemt bij voorkeur een faciliterende rol aan om de eigen rol van inwoners en kracht van de samenleving te stimuleren (MD09).
Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties) III.e.1 De stijging van het aantal maatwerkvoorzieningen is niet hoger dan de landelijke groeitrend. Tijd (indicator)
Inhoud (indicator) Inhoud (toelichting) De vraag naar schoonmaakondersteuning stijgt zoals verwacht in 2024 door. Sinds de eerste bestuursrapportage werd opgesteld is het aantal cliënten met 40 gestegen. Vanaf 2026 gaat de nieuwe eigen bijdrage regeling voor Wmo voorzieningen waarschijnlijk in. We verwachten dat dit de vraag naar schoonmaakondersteuning vanaf 2026 enigszins zal doen afnemen.
28
Wat willen we bereiken? (doelstellingen) III.f. Verder versterken opvoed- en opgroeiklimaat (MD02).
Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties) III.f.1. Vroegtijdige interventies bij opvoed-, financiële, woon- en/of psychosociale gezondheidsvraagstukken, om zo problematische vraagstukken (en dus maatwerkvoorzieningen) in 2024 te voorkomen. Tijd (indicator) Inhoud (indicator)
III.f.2. In 2024 stellen we een nieuw uitvoeringsplan huiselijk geweld en kindermishandeling op voor 2025 - 2029. Op basis van de regionale visie 'Voor een Veilig Thuis'. Tijd (indicator) Inhoud (indicator)
Wat willen we bereiken? (doelstellingen) III.g Vroeger signaleren en handelen en dit dichtbij de inwoner organiseren (MD04) .
Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties) III.g.1. We geven uitvoering aan het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) Tijd (indicator) Tijd (toelichting) Een groot deel van projecten binnen het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) is conform planning in uitvoering. Op het onderwerp 'ketenaanpak overgewicht en obesitas kinderen' is nog veel onduidelijkheid over de benodigde regionale en lokale structuur en bijbehorende landelijke financiering. Om deze reden is met dit project nog geen start gemaakt. Naar verwachting gaan we in de loop van 2024 wel beginnen met het inrichten van de ketenaanpak. Inhoud (indicator)
29
Thema IV: Sociaal domein - Jeugd Wat willen we bereiken? (doelstellingen) IV.a Verder versterken opvoed- en opgroeiklimaat (MD02).
Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties) IV.a.1. In 2024 werken we verder in de proeftuin Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming. Tijd (indicator) Inhoud (indicator)
IV.a.2. In 2024 werken we verder aan lokale maatregelen om grip te houden op de kostenontwikkeling. Tijd (indicator) Inhoud (indicator)
IV.a.3. In 2024 werken we verder aan het afbouwen van residentiele voorzieningen, door kleinschalige initiatieven en jongerenhuisvesting. Hiermee willen we door- en uitstroom van verblijfsvoorzieningen bevorderen. Tijd (indicator) Inhoud (indicator)
Wat willen we bereiken? (doelstellingen) IV.b We willen meer sturen op kwaliteit en effectiviteit van aangeboden ondersteuning (MD10).
Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties) IV.b.1 In 2024 hebben we de gevolgen van de Hervormingsagenda voor Veenendaal inzichtelijk gemaakt en vertalen we de maatregelen die hieruit voortkomen naar lokaal en regionaal niveau. Tijd (indicator) Inhoud (indicator)
30
Thema V: Onderwijs en ontwikkeling Wat willen we bereiken? (doelstellingen) V.a Een inclusievere samenleving (MD01).
Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties) V.a.1 We geven uitvoering aan het uitvoeringsplan 2021-2024 gericht op de daling van het aantal laaggeletterde inwoners. Tijd (indicator) Inhoud (indicator)
V.a.2. Ieder kind met een ondersteuningsbehoefte krijgt passende ondersteuning om onderwijs te kunnen volgen. Tijd (indicator) Tijd (toelichting) De samenwerkingsverbanden passend onderwijs zijn met het onderwijs in gesprek over de doorvoering van het nieuwe schoolmodel, waarbij de schoolbesturen meer verantwoordelijkheden c.q. middelen moeten krijgen als het gaat om het organiseren van passende ondersteuning. De bedoeling is dat rond de zomer duidelijkheid komt over hoe dit model eruit moet gaat zien, incl. financiële consequenties.' Inhoud (indicator) Inhoud (toelichting) Op dit moment zien we bij het CJG een grote toename in verzoeken om jeugdhulp in te zetten als dagbesteding en/of ambulante ondersteuning bij gebrek aan (passende) onderwijsplekken. Bij circa 15 kinderen wordt inmiddels (deels) jeugdhulp ingezet als vervangende oplossing voor het onderwijs om dagbesteding en/of ambulante ondersteuning te kunnen bieden aan deze kinderen. De oorzaken zijn o.a. een overheveling van taken van de samenwerkingsverbanden naar het onderwijs, wachtlijsten bij het speciaal onderwijs en een een verhoogde uitval in cluster 4 onderwijs. De gemeente is samen met het onderwijs en de samenwerkingsverbanden bezig met mogelijke oplossingsrichtingen, maar de verwachting is dat de toenemende druk op het speciaal onderwijs voorlopig zal blijven bestaan.
Daarnaast onderzoeken we of we de inzet van jeugdhulp als oplossing voor onderwijsproblematiek verder af kunnen bakenen in de beleidsregels Jeugd. V.a.3. Alle kinderen van 0-13 jaar kunnen in een IKC een doorlopende leer- en ontwikkellijn volgen. Tijd (indicator) Inhoud (indicator)
31
V.a.4. In 2024 starten de kernpartners met de IKC ontwikkeling conform de gewijzigde uitvoeringsagenda bij het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2021-2024 zoals deze in maart 2023 is vastgesteld Tijd (indicator) Tijd (toelichting) Inhoud (indicator) Inhoud (toelichting) De partijen in IKC Dragonder Zuid en IKC SO/SBO/PO zijn volop bezig met het ontwikkelen van een IKC visie. Zij hebben aangegeven langer nodig te hebben voor de ontwikkeling van een IKC visie. IKC Erf-traject is net gestart. V.a.5. In 2024 ontwikkelen we nieuw IKC Beleid en leggen de relatie met het nieuwe Integraal Huisvestingsplan. Tijd (indicator) Tijd (toelichting) Zie bij inhoud. Inhoud (indicator) Inhoud (toelichting) In het tweede kwartaal van 2024 is de kickoff van het proces naar een nieuw Integraal Huisvestings Plan (IHP) opgestart. In dit proces leggen we de verbinding met het huidige IKC beleid en bespreken we de aandachtspunten van de lopende IKC projecten. Om die reden wordt het IKC beleid in 2024 niet apart opnieuw herijkt. Afhankelijk van de resultaten en de verbindingen in het nieuwe IHP zal in 2025 hier meer duidelijkheid over komen. V.a.6. In 2024 stellen we een nieuw beleidsplan Lokale Educatieve Agenda op. Tijd (indicator) Inhoud (indicator)
32
Wat willen we bereiken? (doelstellingen) V.b Verbinding versterken als dit een positief effect heeft op de kwaliteit.
Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties) V.b.1. Scholen ondersteunen bij de aanpak van coronavertragingen zoals beschreven in het Plan van aanpak NPO Veenendaal. Tijd (indicator) Inhoud (indicator)
Thema VI: Sport Wat willen we bereiken? (doelstellingen) VI.a Een inclusievere samenleving (MD01).
Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties) VI.a.1. Vaststellen van nieuw beleidskader Sport en Bewegen en uitvoeringen geven aan het beleidskader Sport en Bewegen in samenwerking met Stichting Sportservice Veenendaal en sportaanbieders. Tijd (indicator) Inhoud (indicator)
Thema VII: Cultuur Wat willen we bereiken? (doelstellingen) VII.a. Een inclusievere samenleving (MD01).
Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties) VII.a.1. We werken aan Verhaallijn 1: Een stabiele basis. Tijd (indicator) Tijd (toelichting) Het is niet gelukt om in het eerste kwartaal van 2024 een nieuw beleidsplan op de beeldende kunst op te stellen vanwege de grote druk op het dossier cultuur. In overleg met het college wordt het nieuwe beleid op de beeldende kunst in 2025 opgeleverd. Inhoud (indicator)
VII.a.2. We werken aan Verhaallijn 2: Cultuur in de wijken. Tijd (indicator)
33
Inhoud (indicator)
VII.a.3. We werken aan Verhaallijn 3: Iedereen doet mee. Tijd (indicator) Inhoud (indicator)
VII.a.4. We werken aan Verhaallijn 4: Jong geleerd, oud gedaan. Tijd (indicator) Inhoud (indicator)
VII.a.5. We werken aan Verhaallijn 5: Het verhaal van Veenendaal. Tijd (indicator) Inhoud (indicator)
VII.a.6. In 2024 ontwikkelen we nieuw beleid op de beeldende kunst. Tijd (indicator) Tijd (toelichting) Het is niet gelukt om in het eerste kwartaal van 2024 een nieuw beleidsplan op de beeldende kunst op te stellen vanwege de grote druk op het dossier cultuur. Dit mede door vragen vanuit de raad. Het college is voornemens dat het nieuwe beleid op de beeldende kunst in 2025 opgeleverd. (zie ook maatregel VII.a.1). Inhoud (indicator)
Thema VIII: Welzijn Wat willen we bereiken? (doelstellingen) VIII.a Inwoners willen meer voor en met elkaar doen (MD03) .
Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties) VIII.a.1 Versterken van de netwerken en onderlinge samenwerking tussen organisaties in de sociale basis.
34
Tijd (indicator) Inhoud (indicator)
VIII.a.2 In 2024 weten de vrijwilligersorganisaties elkaar te vinden via de kenniskring met als doel elkaar te informeren over hun rollen binnen de sociale basis. Tijd (indicator) Inhoud (indicator)
Financiële ontwikkelingen Sociale leefomgeving Bedragen x €1.000 Feiten en ontwikkelingen
Raming 2024
Raming 2025
Raming 2026
Raming 2027
Lasten 4.2A - Openbaar basisonderwijs
199
92
92
42
5.1A - Sportbeleid en activering
-39
-39
-39
-39
5.3A - Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
467
8
8
8
5.3B - Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
-120
0
0
0
5.6B - Media
14
0
0
0
6.2A - Toegang en eerstelijnsvoorzieningen
45
47
47
47
6.72A - Jeugdhulp begeleiding
104
108
108
108
6.72B - Jeugdhulp behandeling
153
159
159
159
6.72C - Jeugdhulp dagbesteding
74
77
77
77
6.73A - Pleegzorg
79
83
83
83
6.73B - Gezinsgericht
41
42
42
42
6.73C - Jeugdhulp met verblijf overig
49
51
51
51
6.74A - Behandeling GGZ zonder verblijf
184
192
192
192
6.74B - Crisis/LTA/GGZ-verblijf
26
27
27
27
6.74C - Gesloten plaatsing
7
7
7
7
6.82A - Jeugdreclassering
57
60
60
60
6.82B - Jeugdreclassering
7
7
7
7
1.346
921
921
871
Totaal Lasten Baten 4.2A - Openbaar basisonderwijs
-53
-8
-8
-8
5.2A - Sportaccommodaties
-39
-39
-39
-39
5.3A - Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
-196
-1
-1
-1
6.1A - Samenkracht en burgerparticipatie
-1
-1
-1
-1
6.2B - Toegang en eerstelijnsvoorzieningen
12
12
12
12
6.72B - Jeugdhulp behandeling
0
860
860
860
Totaal Baten
-277
824
824
824
Saldo van baten en lasten
-1.623
-97
-97
-47
Totaal 2e bestuursrapportage
-1.623
-97
-97
-47
35
Toelichtingen financiële ontwikkelingen Lasten 4.2A - Openbaar basisonderwijs (nadeel € 199.000 ) Huisvestingskosten onderwijs (nadeel € 43.000 ) Jaarlijks worden de belastingen en gemeentelijke heffingen doorbelast op de diverse exploitatiebudgetten. Bij het bijzonder onderwijs blijkt de raming echter al sinds 2021 te laag te zijn begroot en niet aangepast aan de werkelijke kosten. Voor 2024 wordt dit nu gecorrigeerd en wordt de raming ook structureel verhoogd met € 44.000,-. In 2024 is in het kader van het huisvestingsprogramma 2024 een aanvraag van Het Erf van € 6.000,toegekend. Aangezien deze aanvraag betrekking heeft op huurlasten, kan dit niet worden geactiveerd en moeten de kosten in 2024 ten laste van de exploitatie worden gebracht. Vastgoed bijzonder onderwijs (nadeel € 156.000 ) Stichtingskostenvergoeding i.v.m. bewegingsonderwijs CLV (€ 140.000) Bij de realisatie van de nieuwbouw van gebouw A van het CLV zijn ook middelen opgenomen voor het realiseren van 2 gymzalen. In de afspraken die met CLV zijn gemaakt over de realisatie van deze gymzalen, in het kader van het bouwheerschap, is ook een bijdrage opgenomen voor het organiseren van bewegingsonderwijs in een andere voorziening. Uitgangspunt was destijds dat de nieuwe voorziening in 2021 gerealiseerd zou zijn. Dit is echter niet gelukt waardoor de bekostiging van deze voorziening is vervallen.
In verband hiermee hebben het bevoegd gezag van het Christelijk Lyceum Veenendaal (CLV) en gemeente Veenendaal samen gezocht naar een systematiek om te komen tot een vergoeding voor de kosten die het CLV maakt voor de huur van sportaccommodaties om daarmee te voldoen aan de wettelijke zorgplicht die de gemeente heeft op het gebied van het bewegingsonderwijs zoals die in de Wet is vastgelegd en in de Verordening Onderwijshuisvesting Veenendaal is uitgewerkt. Het CLV maakt kosten voor de huur van accommodaties voor bewegingsonderwijs en ontvangt daar nu geen vergoeding voor van de gemeente Veenendaal. Deze kosten komen niet volledig voor rekening van de gemeente. Het CLV is zelf verantwoordelijk voor extra kosten doordat de school ervoor kiest om extra uren bewegingsonderwijs aan te bieden. De stichtingskostenvergoeding wordt verkregen door het ‘huurbedrag commerciële exploitant’ te verminderen met de klokuurvergoeding. Dat geeft voor 2022 en 2023 in totaal € 90.020 stichtingskostenvergoeding. Voor 2024 zijn de totale huurkosten sportaccommodaties CLV nog niet bekend. Daar is nu een aanname gedaan van ongeveer € 50.000 door de gemeente te vergoeden aan het CLV. Het voorstel is om volgens bovenstaande systematiek jaarlijks een stichtingskostenvergoeding te bepalen, tot het moment dat er een vervangende accommodatie is gerealiseerd voor het CLV.
Voorgesteld wordt dan ook om vooralsnog dit bedrag voor 2025 en 2026 in de begroting op te nemen. 5.3 - Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie (nadeel € 347.000 ) Vastgoed Cultuurfabriek, Het Spectrum en Sociaal Cultureel Werk (nadeel € 7.000 ) Jaarlijks worden de belastingen en gemeentelijke heffingen doorbelast op de diverse exploitatiebudgetten. De ramingen hiervoor in de gemeentelijke exploitatie zijn structureel te laag begroot. De raming voor de belastingen en gemeentelijke heffingen op het taakveld 5.3A Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie is structureel €7.000 te laag begroot. Vastgoed Lampegiet (nadeel € 460.000 ) In 2023 bent u geïnformeerd (door middel van RIB 2023.24) over de onderhoudssituatie van het theater. Aangegeven is dat in zowel 2024 als in 2025 extra onderhoudsbudget nodig is in verband met een veilige bedrijfsvoering. Voor 2024 is dit budget in de begroting 2024 opgenomen. Voor 2025 is dit nog niet gebeurd. Aangezien de voorbereiding van de in 2025
36
uit te voeren werkzaamheden in het najaar van 2024 wordt gestart, stellen wij voor om het nog benodigde budget van € 460.000 via deze bestuursrapportage beschikbaar te stellen. St. Volksuniversiteit (voordeel € 55.000 ) Bij de derde bestuursrapportage 2023 zijn middelen overgeheveld naar 2024 (€55.000). Deze middelen zijn destijds overgeheveld naar 2024 om -in het geval er geen Crisisherstelfonds zou worden ingesteld- eventueel in te kunnen zetten voor compensatie voor energiekosten. Met het Crisisherstelfonds en vervolgens de Subsidieregeling eenmalige lastencompensatie zijn middelen beschikbaar gesteld, waardoor deze middelen weer terugvloeien naar de algemene middelen. Cultuurvisie (voordeel € 65.000 ) Bij de derde bestuursrapportage 2023 zijn middelen overgeheveld naar 2024 (€65.000). Deze middelen zijn destijds overgeheveld naar 2024 om -in het geval er geen Crisisherstelfonds zou worden ingesteld- eventueel in te kunnen zetten voor compensatie voor energiekosten. Met het Crisisherstelfonds en vervolgens de Subsidieregeling eenmalige lastencompensatie zijn middelen beschikbaar gesteld, waardoor deze middelen weer terugvloeien naar de algemene middelen.