Document · PDF

3. Projectenboek 2022-Projectenboek 2022

Gemeenteraad 23 juni 2022, gemeente VeenendaalBij agendapunt: Projectenboek 202216.543 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

Afronding zuidelijk deel Begin 2022 is de openbare ruimte (grotendeels) rondom bouwproject 18 (Brouwershof) afgerond. Daarmee is ook deze prioriteit afgerond.

Verkocht / in aanbouw in 2022 • Bouwproject 15 (Ingenious Vastgoed), start bouw wordt verwacht medio 2022. Afronding in 2024.

12 17 24 30 31 39 43 92 95 48 84

01 Inhoudsopgave

Kaart

Projecten

Portfolio beheer

08 12

c. Financiële voortgang Vorige Exploitatie

Mutatie Exploitatie

Nieuwe Exploitatie

Boekwaarde per 1-1

Totale Prospectie

Verwervingskosten

21.919.256

21.690.364

228.892

Milieumaatregelen

1.199.843

1.183.543

16.300

Bouw- en woonrijp maken

16.776.133

229.758

17.005.891

16.113.899

891.992

Indirecte kosten

10.482.516

-75.549

10.406.967

10.061.019

345.948

Niet terugvorderbare BTW

118.550

Onvoorzien

190.000

-45.000

145.000

Totaal kosten

50.686.299

109.208

50.795.507

49.167.375

1.628.132

Grondopbrengsten

24.344.072

Subsidies

4.104.316

Bijdragen

1.572.973

1.225

1.574.198

Totaal opbrengsten

30.021.362

1.225

30.022.587

Nominaal saldo (kosten - opbrengsten)

20.664.937

107.983

20.772.920

19.144.789

1.628.132

47.433

-23.893

23.540

Rente

7.001.491

-84.091

6.917.400

6.122.398

795.001

Saldo Eindwaarde

27.713.861

-1

27.713.860

25.267.187

2.446.673

Saldo Contante waarde

25.603.323

26.115.389

Kostenstijging Opbrengstenstijging

17 24 30 31 39 43 92 95 48 84

01 Inhoudsopgave

Kaart

Portfolio beheer

Projecten

02 08

Toelichting financiën

Conclusie

Binnen de grondexploitatie zijn sinds 2020 alle gronden verkocht. Sturing zal plaats moeten vinden op de planning en de uitvoering van de inrichting van de openbare ruimte. De herziening leidt niet tot significante verschillen. Op eindwaarde blijft de grondexploitatie gelijk.

Conclusie is dat de aangetrokken woningmarkt en het programma Vitale Binnenstad een sterk positieve bijdrage leveren aan de afronding van het project. Voor alle bouwprojecten is de grond afgenomen, zodat Brouwerspoort in zijn huidige vorm afgebouwd kan worden.

d. Risico-ontwikkeling en risicomanagement

12 17 24 30

Resultaten beheersing Niet van toepassing.

Top 3 risico’s

Risico

Beheersmaatregel

Tijdelijke voorzieningen door

Goede monitoring van kosten

39 43

gefaseerde ontwikkeling bouwprojecten

Onvoorziene kosten bij aanleg openbare ruimte in centrum

95 48 84 33

01 Inhoudsopgave

Kaart

Projecten

Portfolio beheer

08 12 17 24

Trivium a.

complex 17

Projectbeschrijving

De locatie van Trivium ligt in een bestaande woonwijk. Trivium heeft haar bedrijfsactiviteiten in december 2021 beëindigd in Nederland en gaat op korte termijn verhuizen. Daarmee komt de bedrijfslocatie in Veenendaal beschikbaar voor woningbouw. De raad heeft in april 2021 de ruimtelijke en programmatische kaders voor de herontwikkeling van deze bedrijfslocatie vastgesteld. Daarbij is ook een voorkeursrecht op grond van artikel 5 Wet voorkeursrecht gemeenten vastgesteld. Daarmee verkreeg de gemeente een sterke regiepositie waarmee ze grip kreeg op een herontwikkeling van het huidige bedrijventerrein naar een woonwijk.

b. Projectvoortgang Gesprekken in het voorjaar van 2021 hebben nog niet geleid tot verwerving van de locatie. De eigenaren van Trivium willen de bedrijfslocatie verkopen via een aanbestedingsprocedure, waarbij ontwikkeling tot woningbouw het doel is. Het vastgestelde ruimtelijke en programmatische kader is voor de herontwikkeling het uitgangspunt. De gemeente stelt daarvoor een bestemmingsplan op. Zodra de nieuwe eigenaar/ontwikkelaar een stedenbouwkundig plan heeft voorgelegd dat voldoet aan het ruimtelijke en programmatische kader én financieel haalbaar is, zal de gemeente afzien van het voorkeursrecht.

Projectkenmerken

Grondexploitatie

Status

Initiatief

Grondbeleid

Actief

Startjaar

2021

Verwacht jaar van afronding

2025

Belangrijkste bestemming

Woningen

Oppervlak

2 ha

39 43 92

Contante waarde

Eindwaarde

Resultaat huidige grondexploitatie

€0

Resultaat vorige grondexploitatie

€0

Statusoverzicht Projectvoortgang

Financiële voortgang

Risico-ontwikkeling

84 89

01 Inhoudsopgave

Kaart

Projecten

Portfolio beheer

08 c. Financiële voortgang Vorige Exploitatie

Mutatie Exploitatie

Nieuwe Exploitatie

Boekwaarde per 1-1

Totale Prospectie

Verwervingskosten

3.025.000

78.157

3.103.157

Milieumaatregelen

865.000

25.950

890.950

Bouw- en woonrijp maken

800.000

24.000

824.000

Indirecte kosten

362.745

28.017

390.762

36.832

353.930

Opslag bovenwijks

200.000

Onvoorzien

Totaal kosten

5.252.745

156.124

5.408.869

36.832

5.372.037

Grondopbrengsten

5.200.000

156.000

5.356.000

Totaal opbrengsten

5.200.000

156.000

5.356.000

Nominaal saldo (kosten - opbrengsten)

52.745

124

52.869

36.832

16.037

Kostenstijging

156.344

-102.007

54.337

Opbrengstenstijging

264.181

-102.430

161.751

Rente

55.092

-548

54.544

Saldo Eindwaarde

36.832

-36.832

Saldo Contante waarde

Top 3 risico’s

De grondexploitatie is opgesteld aan de hand van een haalbaarheidsonderzoek. Voor 2022 zijn de kosten en opbrengsten geïndexeerd. Het resultaat is onveranderd gebleven.

Risico 1.

d. Risico-ontwikkeling en risicomanagement

Het niet kunnen terugverdienen van gemeentelijke plankosten indien locatie niet wordt ontwikkeld.

12 17 24 30 31 39 43 92 95

Beheersmaatregel

48 84

Resultaten beheersing Niet van toepassing. 35

01 Inhoudsopgave

Kaart

Projecten

Portfolio beheer

02 08 12 17 24

Het Ambacht a.

complex 24

Projectbeschrijving

Het Ambacht is een bedrijventerrein, gelegen in de driehoek spoor, Groeneveldselaan, Industrielaan. Binnen deze driehoek zijn/worden ook de projecten Stationskwartier, Pionierkwartier en Brandweerlocatie ontwikkeld. Aan de westzijde ligt het treinstation met verbinding naar Utrecht en aan de oostzijde is het bedrijventerrein gelegen nabij de Rondweg-oost met een uitstekende verbinding naar de A12. Het gebied is nog grotendeels in gebruik als bedrijventerrein, maar sommige delen staan leeg. Over het algemeen is het gebied technisch verouderd. Diverse bedrijven hebben plannen om te vertrekken. Transformatie van het Ambacht is tien jaar geleden al opgenomen in de structuurvisie van de gemeente. Inmiddels is de omgevingsvisie vastgesteld. Hierin wordt het aangemerkt als transformatiegebied. Het idee is dat het gebied stap voor stap van bedrijventerrein transformeert naar een gebied met gemengde functies, waar het accent sterk komt te liggen op wonen. In 2021 is een gebiedsvisie opgesteld en is op basis hiervan een WBI (Woningbouwimpuls)subsidie aangevraagd en verstrekt. Het rijk en de provincie Utrecht stellen respectievelijk 7 en 3 miljoen ter beschikking, met als voorwaarde dat in 10 jaar ca. 1.200 nieuwe woningen worden gerealiseerd in het gebied. Inmiddels wordt het plan zowel op ruimtelijke, financiële en organisatorische aspecten verder verdiept.

Naar verwachting zal eind 2022 een uitgewerkt ontwikkelingsplan ter besluitvorming worden voorgelegd.

Projectkenmerken

Grondexploitatie

Status

Initiatief

Grondbeleid

Gemengd

Startjaar

2021

Verwacht jaar van afronding

2031

Belangrijkste bestemming

Woningen, voorzieningen

Oppervlak

22 ha (incl. Groeneveldselaan)

39 43 92

Contante waarde

Eindwaarde

Resultaat huidige grondexploitatie

€ 4.152.502

€ 4.962.624

Resultaat vorige grondexploitatie

€ 4.039.566

€ 4.924.208

Statusoverzicht Projectvoortgang

Financiële voortgang

Risico-ontwikkeling

84 89

01 Inhoudsopgave

Kaart

Portfolio beheer

Projecten

08 b. Projectvoortgang

Omdat de gemeente, met uitzondering van het openbare gebied, geen grondposities heeft, moet de visie samen met de grondeigenaren worden opgebouwd. Met hen moeten binnenkort ook afspraken gemaakt worden over projectorganisatie, verdeling van kosten, opbrengsten en risico’s.

De gebiedsvisie van 2021 wordt uitgewerkt. Ruimtelijke principes worden vastgesteld, zoals gebouwtypologie, dichtheid bouwhoogtes, beeldkwaliteit en verhouding openbaar – privé. Er worden keuzes gemaakt over belangrijke principes voor energievoorziening, mobiliteit, duurzaamheid en klimaat. Er wordt gestreefd naar een balans tussen optimalisatie van het woningprogramma en leefbaarheid. En er wordt aandacht besteed aan de verschillende ontwikkelingsfases. Na elke fase moet een functionerend en leefbaar stuk stad worden opgeleverd.

Veel aandacht wordt besteed aan het betrekken van belanghebbenden, zoals ondernemers in het gebied en omwonenden. Gedurende planvorming en uitvoering worden deze groepen op diverse manieren regelmatig en stelselmatig op de hoogte gehouden en geconsulteerd.

c. Financiële voortgang

17 24 30

Vorige Exploitatie

Mutatie Exploitatie

Nieuwe Exploitatie Liquidatie-opzet

Boekwaarde per 1-1

Totale Prospectie

Bouw- en woonrijp maken

13.966.323

Indirecte kosten

5.414.406

83.510

5.497.916

81.855

5.416.061

Opslag bovenwijks

2.609.946

Onvoorzien

190.073

172.728

362.801

Totaal kosten

22.180.748

256.238

22.436.986

81.855

22.355.131

Subsidies

10.000.000

62.265

10.062.265

7.062.265

3.000.000

Bijdragen

8.234.576

Totaal opbrengsten

18.234.576

62.265

18.296.841

7.062.265

11.234.576

Nominaal saldo (kosten - opbrengsten)

3.946.172

193.973

4.140.145

-6.980.410

11.120.555

Kostenstijging

2.125.176

-417.790

1.707.386

Opbrengstenstijging

952.779

-180.144

772.635

Rente

-194.360

82.089

-112.271

Saldo Eindwaarde

4.924.208

38.416

4.962.624

-6.980.410

11.943.034

Saldo Contante waarde

4.039.566

4.152.502

31 39 43 92 95 48 84 89

01 Inhoudsopgave

Kaart

Portfolio beheer

Projecten

02 08 12

Voor Het Ambacht is een grondexploitatie opgesteld. De exploitatie is gebruikt voor het verkrijgen van de WBI-subsidie. Met de gebiedsvisie is ook de grondexploitatie in ontwikkeling. De uitwerking van de plannen zal waarschijnlijk leiden tot bijstelling van de grondexploitatie. Deze wordt verwerkt in de herziening van 2023.

17 24

d. Risico-ontwikkeling en risicomanagement Resultaten beheersing

Niet van toepassing

Top 3 risico’s

Risico

Beheersmaatregel

De gebiedsvisie leidt niet of tot onvoldoende haalbare gebiedsontwikkelingen om (alle) kosten van de gebiedsvisie te verhalen.

Dit betekent dat de ontwikkeling niet door kan gaan. De gerealiseerde kosten dienen in dat geval te worden afgeboekt vanuit de risicoreserve. Hiervoor is een risicobedrag opgenomen.

39 43 92 95 48 84 38

01 Inhoudsopgave

Kaart

Projecten

Portfolio beheer

02 08 12 17 24

Balkons en De Groene Grens a.

complex 30 / 31

Projectbeschrijving

Tussen de bebouwing van Veenendaal-oost en Ede ligt de Groene Grens. De Groene Grens is één project, dat bestaat uit twee afzonderlijke grondexploitaties: de Groene Grens Natuurontwikkelingszone (hierna genoemd de Groene Grens) en BalkonNoord en Balkon-Zuid (Balkons). De reden hiervoor is dat de Groene Grens afzonderlijk verantwoord wordt aan de Gemeente Ede. In voorliggend projectenboek worden deze grondexploitaties geconsolideerd.

Projectkenmerken

Grondexploitatie

Status

In exploitatie

Grondbeleid

Actief

Startjaar

1999

Verwacht jaar van afronding

2023

Belangrijkste bestemming

Woningen /natuur / recreatie

Het project De Groene Grens behelst de ontwikkeling van circa 70 hectare natuurgebied tussen de bebouwing van Veenendaal-oost en Ede, gelegen tussen de Dragonderweg en de Zuiderkade. De Groene Grens vormt een natuurlijke buffer tussen Ede en Veenendaal en is bedoeld als compensatie voor de woningbouw van Veenendaal-oost. Het gebied heeft drie functies: natuurontwikkeling, recreatie en waterberging. Afspraken over De Groene Grens zijn vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst (SOK) tussen Veenendaal en Ede.

39 43 92

70 ha natuur

Oppervlak

Groene grens

5 ha wonen Contante waarde

Eindwaarde

Resultaat huidige grondexploitatie

€ 2.541.377

€ 2.644.049

Resultaat vorige grondexploitatie

€ 0

Financiële voortgang

Risico-ontwikkeling

Statusoverzicht Projectvoortgang

95 48 84 89

01 Inhoudsopgave

Kaart

Portfolio beheer

Projecten

02 08 12

Balkons Balkon-Zuid ligt aan de oostzijde van de Dragonderweg, ter hoogte van De Veenderij in Veenendaal-oost. Balkon-Zuid grenst aan de Groene Grens en heeft een lage woondichtheid. Dit Balkon zorgt zo voor een mooie overgang van de nieuwe wijk Veenendaal-oost naar het natuur- en recreatiegebied. In Balkon-Zuid worden 60 vrijstaande woningen gerealiseerd op een kavelgrootte die varieert tussen de 700 en 1.800 m². Alle beschikbare kavels zijn sinds begin 2022 verkocht. In het noordelijk deel van project De Groene Grens bevindt zich Balkon-Noord. Voor het gemeentelijke eigendom zijn voor de komende 15 jaar gebruiksafspraken gemaakt. Voor het particulier eigendom worden het komende jaar de mogelijkheden onderzocht.

Met gemeente Ede worden afspraken gemaakt over de overdracht van grondeigendom. In 2021 zijn percelen met een landbouwbestemming aan gemeente Ede verkocht. De afspraken over de percelen met een natuurbestemming moeten nog worden vastgelegd. Met de planontwikkeling van de derde fase Groene Grens, werken gemeenten Ede en Veenendaal toe naar een afronding van de SOK. De afronding van de Groene Grens is in zicht, waarbij het aantal afgesproken te realiseren hectares niet zal worden gerealiseerd, maar is - op verzoek van gemeente Ede - wel de bestaande melkveehouderij ingepast. In totaal is hiermee een bijzonder gebied ontwikkeld, waar natuur, recreatie, waterberging en een melkveehouderij samen komen.

b. Projectvoortgang

In 2020 is de derde fase in Balkon Zuid bouwrijp gemaakt. Dankzij het goede klimaat op de woningmarkt is de verkoop van kavels in 2021 afgerond. Op totaalniveau ligt de grondexploitatie zeer goed op koers.

In de Groene Grens zijn de eerste en tweede fase gerealiseerd (Groene Grens Noord (17,78 ha) en Groene Grens Zuid (24,35 ha)). Beide onderdelen van het project zitten in de beheerfase. Dit beheer wordt uitgevoerd door gemeenten Ede, Veenendaal, Waterschap Vallei en Veluwe en Stichting Mooi Binnenveld. Voor het beheer van het natuurgebied krijgt Stichting Mooi Binnenveld jaarlijks opdracht van gemeente Veenendaal. De natuurontwikkeling van het gebied is bijzonder goed en wordt gemonitord door Natuurbalans. In 2020 heeft de Stuurgroep Groene Grens het voorlopig inrichtingsplan voor de derde fase van de Groene Grens goedgekeurd (Groene Grens Midden (6,8 ha natuurgebied gecombineerd met waterberging)). In samenwerking met alle betrokken partijen wordt een definitief ontwerp van deze fase gemaakt. Gemeente Ede heeft hierbij een belangrijke rol, omdat in deze fase een melkveehouderij uit Ede moet worden ingepast. Met gemeente Ede lopen onderhandelingen om na realisatie van fase 3, de SOK af te ronden. Dit betekent dat in totaal circa 49 ha natuur-recreatie zal worden gerealiseerd in combinatie met een natuur-inclusieve melkveehouderij (19 ha).

17 24

39 43 92 95 48 84 40

01 Inhoudsopgave

Kaart

Projecten

Portfolio beheer

08 12

c. Financiële voortgang Vorige Exploitatie

Mutatie Exploitatie

Nieuwe Exploitatie

Boekwaarde per 1-1

Totale Prospectie

Verwervingskosten

9.923.920

-1.593.500

8.330.420

7.982.130

348.290

Milieumaatregelen

345.396

50.458

395.853

337.856

57.997

Bouw- en woonrijp maken

8.123.748

-462.620

7.661.128

3.137.829

4.523.299

Kosten buiten plangebied

424.890

Indirecte kosten

2.868.397

30.268

2.898.665

2.625.496

273.169

Bijdragen aan AD etc.

2.180.606

-1.494.691

685.915

4.685.915

-4.000.000

Onvoorzien

526.957

-310.957

216.000

Totaal kosten

24.393.914

-3.781.043

20.612.871

19.194.116

1.418.755

Grondopbrengsten

21.184.901

201.894

21.386.795

20.757.428

629.367

Subsidies

1.016.306

1.016.307

-1

Bijdragen

5.313.049

-1.500.000

3.813.049

7.813.049

-4.000.000

Totaal opbrengsten

27.514.256

-1.298.106

26.216.150

29.586.784

-3.370.634

Nominaal saldo (kosten - opbrengsten)

-3.120.342

-2.482.936

-5.603.279

-10.392.669

4.789.390

172.570

-124.947

47.623

2.947.772

-36.165

2.911.607

3.011.638

-100.031

Saldo Eindwaarde

-2.644.049

-7.381.030

4.736.981

Saldo Contante waarde

-2.541.377

Kostenstijging Opbrengstenstijging Rente

17 24 30 31 39 43 92 95 48 84

01 Inhoudsopgave

Kaart

Portfolio beheer

Projecten

02 08

Toelichting financiën

Top 3 risico’s

De realisatie van de Groene Grens wordt bekostigd door: • plansaldo van de grondexploitatie Balkons; • subsidie van de provincie Gelderland; • bijdrage vanuit de grondexploitatie Veenendaal-oost; • bijdrage van Rijkswaterstaat t.b.v. boscompensatie; • subsidie van het Regiocontract Regio Foodvalley Uitgangspunt voor de geconsolideerde grondexploitatie was dat deze sluitend moet zijn. Als tijdens de uitvoering zou blijken dat de inkomsten tegen zouden vallen of de uitgaven hoger zouden zijn dan geraamd, dan zou het investeringsniveau in de aanleg van de Groene Grens daarop aangepast worden. Maar vanwege afronding van project de Groene Grens, waarbij uiteindelijk minder grond is verworven en ingericht als natuurgebied, hoeft project Balkons minder bij te dragen aan de Groene Grens. Dit zorgt er voor dat er met ingang van 2022 een winst gepresenteerd wordt voor dit project.

In overleg blijven met gemeente Ede.

2. Beheer natuurgebied

Beheerovereenkomst heeft looptijd van 5 jaar.

12 17 24 30 31 39 43

d. Risico-ontwikkeling en risicomanagement

Resultaten beheersing

Risico

2. Geen overeenstemming over

1. Vervroegde afronding samenwerkingsovereenkomst gemeente Ede met minder aangelegde natuurgebied

Dankzij het goede klimaat op de woningmarkt is de verkoop van kavels goed verlopen. Begin 2022 is de laatste kavel getransporteerd. Samen met gemeente Ede wordt gewerkt naar afronding van de samenwerkingsovereenkomst. Het aantal afgesproken te realiseren hectares zal niet worden gerealiseerd, maar er is wel een bijzonder gebied ontwikkeld waar natuur, recreatie, waterberging en een melkveehouderij samen komen.

Vanaf 2013 zijn de kavels in verkoop. In 2021 zijn 21 kavels verkocht en de laatste kavel is in 2022 overgedragen.

Groene Grens

Beheersmaatregel

Conclusie

Kavelverkoop

1. Inpassing melkveehouderij in

Risico

Overeenkomst is gesloten en gronden zijn getransporteerd.

Overeenstemming is bereikt met Staatsbosbeheer.

voorwaarden koop gronden

Staatsbosbeheer.

01 Inhoudsopgave

Kaart

Projecten

Portfolio beheer

02 08 12 17 24

Vrijkomend vastgoed a.

Projectbeschrijving

In de raadsvergadering van 18 mei 2017 zijn de strategische kaders vastgoedmanagement vastgesteld. Hierin is beschreven dat de vastgoedportefeuille wordt verkleind naar een slanke portefeuille, die sec dient om te sturen op beleidsdoelen en strategische doelen. Deze doelstelling heeft tot gevolg dat een deel van het vastgoed zal worden afgestoten. Dit is in lijn met het raadprogramma 2014 – 2018 ‘de kracht van Veenendaal’. Vanuit het Accommodatiebeleid zijn een aantal panden aangewezen die niet benodigd zijn en op de korte termijn beschikbaar waren voor verkoop. Dit zijn achtereenvolgens: a) de schoollocaties Patrimoniumlaan 128, ’t Kofschip 6, Langelaar 20, Oudeveen 232 en ‘t Ronde Erf 6; b) voormalig buurthuis Oudeveen 230; c) de kantoortorens en de herontwikkellocatie De Rozenbottel; d) molen de Vriendschap. Gezamenlijk is op de genoemde herontwikkellocaties ruimte voor ongeveer 119 woningen. Het werkelijk aantal te realiseren woningen zal voornamelijk afhangen van de wensen en eisen vanuit de burgerparticipatie, de parkeercapaciteit, groencompensatie en de stedenbouwkundige eisen die de gemeente stelt ten aanzien van de invulling van het woonprogramma. Achteraf is de molen uit het “mandje” gehaald. Ter compensatie, ook omdat bij de Rozenbottel minder appartementen gerealiseerd konden worden is Pollux aan het “mandje” toegevoegd. 43

complex 39 Projectkenmerken

Grondexploitatie

Status

In exploitatie

Grondbeleid

Gemengd

Startjaar

2017

Verwacht jaar van afronding

2023

Belangrijkste bestemming

Wonen

Oppervlak

8 ha

31 39 43 92

Contante waarde

Eindwaarde

Resultaat huidige grondexploitatie

€ 1.966.269

€ 2.052.032

Resultaat vorige grondexploitatie

€ 1.808.924

€ 1.905.136

Statusoverzicht Projectvoortgang

Financiële voortgang

Risico-ontwikkeling

84 89

01 Inhoudsopgave

Kaart

Portfolio beheer

Projecten

02 08 12

b. Projectvoortgang Langelaar 20

Patrimoniumlaan 128

Op de locatie Langelaar 20 zijn 17 grondgebonden woningen in de vrije sector gerealiseerd. De verwachting is dat deze woningen in het 2e dan wel 3e kwartaal van 2022 worden opgeleverd.

Ook voor deze locatie geldt dat de wijzigingsplanprocedure is afgerond en de omgevingsvergunning voor de bouwactiviteit begin april 2022 is verleend. Dit betekent dat op deze locatie 12 grondgebonden woningen kunnen worden gerealiseerd. Op 1 september 2022 zal het juridisch eigendom overgaan naar de ontwikkelaar.

Laan der Techniek 22

Op deze locatie was (een deel) van het Rozenbottelcomplex gevestigd. Deze locatie is één van de eerste locaties die de ontwikkelaar opgeleverd heeft. Op deze locatie zijn uiteindelijk 32 wooneenheden gerealiseerd.

Ronde Erf 6 De ontwikkeling van Ronde Erf 6 zit op dit moment in de voorbereidende fase, waarbij ook nadrukkelijk rekening wordt gehouden met de realisatie van een Integraal Kind Centrum. Daarbij gaat vooral de aandacht uit naar een stedenbouwkundige optimalisatie aan het Ronde Erf. In het 2e kwartaal van 2022 zal hiervan de stedenbouwkundige- en financiële haalbaarheid worden onderzocht.

’t Kofschip Voor ’t Kofschip heeft de initiatiefnemer een bouwplan ingediend waarbij 37 woningen kunnen worden gerealiseerd. Dit bestaat uit 9 rijwoningen en 26 appartementen. Daarbij zullen 27 woningen als sociale koop worden aangeboden. In het 2e kwartaal zal de haalbaarheid van dit plan in relatie tot afspraken uit de anterieure overeenkomst en de uitgangspunten uit de Omgevingsvisie worden beoordeeld. Zodra het initiatief positief beoordeeld wordt, kan de procedure voor een wijzigingsplan worden opgestart. De verwachting is dat dit eind 2e kwartaal kan plaatsvinden.

43 92 95

Pollux 4 Aan Pollux 4 zullen 10 rijwoningen worden gerealiseerd. De wijzigingsplanprocedure is hiervoor inmiddels afgerond. Op dit moment vindt het bouwrijpmaken van het perceel plaats. De verwachting is dat deze woningen begin 2023 kunnen worden opgeleverd.

48 84 44

01 Inhoudsopgave

Kaart

Projecten

Portfolio beheer

08 12

c. Financiële voortgang Vorige Exploitatie

Mutatie Exploitatie

Nieuwe Exploitatie

Boekwaarde per 1-1

Totale Prospectie

Verwervingskosten

3.776.868

-32.500

3.744.368

3.694.368

50.000

Milieumaatregelen

32.500

Bouw- en woonrijp maken

651.688

-81.880

569.808

515.577

58.250

Indirecte kosten

526.911

348.258

178.654

Bijdragen aan AD etc.

300.000

Planoverschot

237.033

328.053

565.086

Onvoorzien

70.000

-25.000

45.000

Totaal kosten

5.595.001

188.673

5.783.674

5.423.289

364.403

Grondopbrengsten

6.314.333

2.478.750

3.835.583

Bijdragen

1.029.000

9.959

1.038.959

Totaal opbrengsten

7.343.333

9.959

7.353.291

3.517.709

3.835.583

Nominaal saldo (kosten - opbrengsten)

-1.748.332

178.714

-1.569.617

1.905.580

-3.471.179

4.800

-1.178

3.622

75.428

3.621

79.049

78.712

337

Saldo Eindwaarde

-1.668.103

181.157

-1.486.946

1.984.293

-3.467.220

Saldo Contante waarde

-1.571.891

-1.401.183

Incl winstneming eindwaarde

-1.905.136

-2.052.032

Incl winstneming contante waarde

-1.808.924

-1.966.269

Kostenstijging Opbrengstenstijging Rente

17 24 30 31 39 43 92 95 48 84 89

01 Inhoudsopgave

Kaart

Portfolio beheer

Projecten

02 08

Toelichting financiën

Conclusie

In de grondexploitatie hebben geen grote wijzigingen plaatsgevonden. Het resultaat (inclusief winstneming) van de grondexploitatie is iets toegenomen.

Er is een overeenkomst gesloten voor de verkoop van de verschillende locaties met gemeentelijk vastgoed. De planontwikkeling wordt opgepakt, zodat de daadwerkelijke verkoop plaats kan vinden. De verwachte winst van deze vastgoedobjecten zal worden ingezet ten behoeve van de ontwikkeling van IKC’s.

d. Risico-ontwikkeling en risicomanagement

Resultaten beheersing Niet van toepassing.

Top 3 risico’s Risico

Beheersmaatregel

1. Onverwachte tegenvallers tijdens

Goede afstemming met ontwikkelaar over verdeling

planontwikkelingsproces

2. Ontwikkeling van meerdere locaties. Iedere locatie vraagt om een

31 39

kosten.

Goed proces- en projectmanagement en een goede afstemming met de ontwikkelaar.

gedragen ontwerp en dit vraagt om

veel afstemming.

95 48 84 46

01 Inhoudsopgave

Kaart

Projecten

Portfolio beheer

02 08 12 17 24

Pionierkwartier a.

complex 43

Projectbeschrijving

De wijk Pionierkwartier is herontwikkeld van industrieel gebied naar woonlocatie. Het grootste gedeelte van het gebied is al gerealiseerd. Vanwege de economische situatie omstreeks 2015 is in samenwerking met de provincie een pilot organische gebiedsontwikkeling opgezet. Uiteindelijk zal in 2022 in het gebied een mix van appartementen, grondgebonden woningen, maatschappelijke voorzieningen en bedrijvigheid zijn gerealiseerd.

Projectkenmerken

Grondexploitatie

Status

In exploitatie

Grondbeleid

Actief

Startjaar

2014

Verwacht jaar van afronding

2022

Belangrijkste bestemming

Woningen, commerciële - en maatschappelijke voorzieningen

Oppervlak

2,3 ha

39 43

Contante waarde

Eindwaarde

Resultaat huidige grondexploitatie

-/- € 5.204.195

-/- € 5.414.445

Resultaat vorige grondexploitatie

-/- € 5.102.152

-/- € 5.308.279

Statusoverzicht Projectvoortgang

Financiële voortgang

Risico-ontwikkeling

92 95 48 84 89

01 Inhoudsopgave

Kaart

Portfolio beheer

Projecten

02 08 12

b. Projectvoortgang Tussen 2016 en 2021 zijn al veel ontwikkelingen in het Pionierkwartier gerealiseerd. Zo is aan de Ambachtsstraat een complex met 14 appartementen met op de begane grond een fysiotherapiepraktijk gebouwd en aan de Parallelweg is een appartementengebouw met 32 woningen verrezen. Aan de Recterstraat en Ambachtsstraat zijn 30 grondgebonden woningen gereed en er is een nieuwe moskee gebouwd, waar momenteel nog aan het interieur wordt gewerkt. De moskee wordt in delen in gebruik genomen. De volledige oplevering staat gepland in 2022.

17 24 30

Ook zijn er in dit gebied zelfbouwkavels uitgegeven. De 7 kavels aan de Rozenbottelstraat zijn gereed. Aan de 6 zelfbouwkavels aan de Ambachtsstraat wordt nog gewerkt. Vier kavelkopers zijn al gestart met bouwen en de andere twee werken hun bouwplannen verder uit. Zij starten naar verwachting in 2022 met de bouw.

Het openbaar gebied wordt nu ook aangelegd. Rondom de appartementen, de moskee en de Rozenbottelstraat zijn de werkzaamheden aan de trottoirs, straten en parkeerplaatsen afgerond. Momenteel wordt gewerkt aan het park. De inrichting van het park is tot stand gekomen in samenspraak met de omwonenden van het park en de participatiegroep Stationskwartier. Na het aanplanten van het groen in het voorjaar van 2022 is het park klaar.

39 43 92 95 48 84 48

01 Inhoudsopgave

Kaart

Projecten

Portfolio beheer

08 12

c. Financiële voortgang Vorige Exploitatie

Mutatie Exploitatie

Nieuwe Exploitatie

Boekwaarde per 1-1

Totale Prospectie

Verwervingskosten

2.360.016

2.357.016

3.000

Milieumaatregelen

38.030

27.820

10.210

Bouw- en woonrijp maken

1.234.308

4.717

1.239.025

1.056.520

182.505

Indirecte kosten

2.381.555

98.302

2.479.857

2.307.080

172.777

5.247

Onvoorzien

65.000

-28.500

36.500

Totaal kosten

6.084.157

74.519

6.158.676

5.753.684

404.992

Grondopbrengsten

3.955.096

3.896.005

59.091

Subsidies

50.000

Bijdragen

302.175

Dekking plantekort

Totaal opbrengsten

4.307.271

4.248.180

59.091

Nominaal saldo (kosten - opbrengsten)

1.776.886

74.519

1.851.405

1.505.504

345.901

7.151

-6.737

414

Rente

3.524.242

38.383

3.562.626

3.457.867

104.759

Saldo Eindwaarde

5.308.279

106.166

5.414.445

4.963.371

451.074

Saldo Contante waarde

5.102.152

5.204.195

Niet terugvorderbare BTW Opslag bovenwijks

Kostenstijging Opbrengstenstijging

17 24 30 31 39 43 92 95 48 84 89

01 Inhoudsopgave

Kaart

Portfolio beheer

Projecten

02 08

Toelichting financiën

Conclusie

De aanpassingen voor kosten en opbrengsten heeft binnen de bestaande grondexploitatie plaatsgevonden, ondanks de krappe budgetten. Op eindwaarde is het resultaat van de grondexploitatie iets gestegen vanwege een langere looptijd. Dit heeft echter geen gevolgen voor een aanpassing van de getroffen voorziening.

Voor nu en in de komende jaren is het vooral van belang om tempo in de planontwikkeling te houden en waar nodig actief bij te sturen. De laatste zelfbouwkavels zijn nog de enige onzekerheid in het plan. Zo zal dit organische plan in 2022 uitgroeien tot een volwaardig woonbuurt waar alles uiteindelijk op zijn plek is gekomen.

d. Risico-ontwikkeling en risicomanagement

12 17 24 30

Resultaten beheersing

Risico 1. Hogere plan- en rentekosten door vertraging gronduitgifte als

De koopovereenkomst voor de laatste kavel is

ondertekend.

optieovereenkomst niet wordt omgezet in koopovereenkomst

43 92

Top 3 risico’s Risico

Beheersmaatregel

1. Hogere kosten bouw- en woonrijp maken

Goed ramen van de kosten en sturen op budget.

2. Terugbetaling subsidie

Goede onderbouwing naar subsidie.

95 48 84 50

01 Inhoudsopgave

Kaart

Projecten

Portfolio beheer

02 08 12 17 24

Lindewijck a.

complex 92

Projectbeschrijving

Het project Lindewijck betreft de herontwikkeling (sloop en nieuwbouw) van een bedrijventerrein en woning tot een appartementencomplex met woonbestemming. Het gebied betreft een combinatie van bij de ontwikkelaar in eigendom zijnde percelen en openbaar gebied. Een deel van het toekomstig openbaar gebied blijft in eigendom van de naastgelegen Adventkerk. Over het openbare gebruik ervan zijn contractuele afspraken gemaakt met de kerk.

Projectkenmerken

Grondexploitatie

Status

In exploitatie

Grondbeleid

Gemengd

Startjaar

2019

Verwacht jaar van afronding

2023

Belangrijkste bestemming

Woningbouw

Oppervlak

0,8 ha

39 43 92

Contante waarde

Eindwaarde

Resultaat huidige grondexploitatie

€ 454.829

€ 473.204

Resultaat vorige grondexploitatie

€ 448.449

€ 475.897

Statusoverzicht Projectvoortgang

Financiële voortgang

Risico-ontwikkeling

84 89

01 Inhoudsopgave

Kaart

Portfolio beheer

Projecten

02 08 12

b. Projectvoortgang Maart 2019 is een schetsontwerp met de gemeente gedeeld. Sindsdien zijn diverse stappen en procedures doorlopen, inclusief een participatietraject met de omgeving. De vragen waren over het algemeen van informatief karakter. In nauw overleg met de naastgelegen Adventkerk is vervolgens het inrichtingsplan uitgewerkt. Door het gehele complex te verschuiven, kunnen 4 waardevolle iepen worden behouden. Ook wordt een waardevolle eik ingepast in een opengewerkt leefdek. Nadat in 2021 het bestemmingsplan onherroepelijk is geworden en de omgevingsvergunning verleend, werd begin 2022 begonnen met de bouw. Naar verwachting wordt het complex en de omliggende openbare ruimte eind 2023 opgeleverd.

17 24 30 31 39 43 92 95 48 84 52

01 Inhoudsopgave

Kaart

Projecten

Portfolio beheer

08 12

c. Financiële voortgang Vorige Exploitatie

Mutatie Exploitatie

Nieuwe Exploitatie

Boekwaarde per 1-1

Totale Prospectie

Bouw- en woonrijp maken

48.000

Indirecte kosten

284.999

6.800

291.800

145.944

145.855

Planoverschot

Totaal kosten

333.000

6.800

339.801

145.944

193.856

Grondopbrengsten

603.517

Bijdragen

196.700

6.800

203.500

208.420

-4.920

Totaal opbrengsten

800.217

6.800

807.017

208.420

598.597

Nominaal saldo (kosten - opbrengsten)

-467.217

-62.476

-404.741

4.812

-2.191

2.621

-13.492

4.884

-8.608

-435

-8.172

Saldo Eindwaarde

-475.897

2.694

-473.204

-62.911

-410.292

Saldo Contante waarde

-448.449

-454.829

Incl winstneming eindwaarde

-475.897

-473.204

Incl winstneming contante waarde

-448.449

-454.829

Verwervingskosten

Kostenstijging Opbrengstenstijging Rente

17 24 30 31 39 43 92 95 48 84

01 Inhoudsopgave

Kaart

Portfolio beheer

Projecten

02 08

Toelichting financiën

Conclusie

Bij het ondertekenen van de exploitatieovereenkomst in 2020 is ook de exploitatiebijdrage ontvangen. Hieruit worden de ambtelijke uren en kosten van de Omgevingsdienst Regio Utrecht (OdrU) gedekt. De begroting voor de plankosten is verhoogd doordat de kosten van de OdrU in de vorige grondexploitatieberekening te laag waren opgenomen; de ontwikkelaar heeft deze kosten gecompenseerd. Begin 2022 is de grond overgedragen aan de ontwikkelaar.

Alle ruimtelijke procedures zijn doorlopen en de omgevingsvergunning is onherroepelijk. De benodigde gronden zijn aan de ontwikkelaar overgedragen. De bouw is in februari 2022 aangevangen en zal naar verwachting eind 2023 worden afgerond.

17 24 30

d. Risico-ontwikkeling en risicomanagement

Resultaten beheersing Risico 1. Vertraging project door zienswijze of beroep tegen

Bestemmingsplan is onherroepelijk, zonder zienswijzen

bestemmingsplanherziening

Top 3 risico’s

Risico

Beheersmaatregel

1. Onvoldoende dekking voor projectkosten

Sturen op beheersen plankosten. Bij meerwerk in overleg treden met de ontwikkelaar en kosten in rekening brengen; eerste meerwerkfactuur is inmiddels door de ontwikkelaar voldaan

95 48 84 54

01 Inhoudsopgave

Kaart

Projecten

Portfolio beheer

02 08 12 17 24

Brandweerlocatie/gemeentewerf a.

Projectbeschrijving

De gemeente heeft besloten zich in te spannen voor vernieuwing van de brandweerkazerne. Dit besluit is ingegeven vanuit de noodzaak om de VRU beter te accommoderen en de duurzame inzet van de (vrijwillige) brandweer in de toekomst te kunnen garanderen, waarbij wordt geanticipeerd op de mogelijke overgang naar beroepsbrandweer. Daarnaast ontstaat hierdoor mede de kans om het Pionierkwartier af te ronden. Door Wijkservice te verhuizen, kan woningbouw op deze plek worden gerealiseerd. Tot slot kan voor Wijkservice de koppeling worden gelegd met de plannen van IW4 op haar locatie. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid om faciliteiten te delen en de samenwerking verder uit te bouwen. De huidige brandweerkazerne (met 400 uitrukmomenten per jaar) voldoet niet meer goed aan de huidige eisen. Ook is vanuit het gemeentelijk programma Energieneutraal Veenendaal een aanzienlijke verduurzamingsslag nodig. Nieuwbouw blijkt de enige manier om de kazerne toekomstbestendig te maken. Het functioneren van de brandweer is immers gericht op veiligheid en snelheid en met nieuwbouw wordt hieraan invulling gegeven. Daarnaast geeft dit mogelijkheden voor het toevoegen van een VR-ruimte voor een regionaal opleidingscentrum en eventuele uitbreiding voor een beroepskorps voor nieuwbouw voor de brandweer.

complex 95

Projectkenmerken

Grondexploitatie

Status

In exploitatie

Grondbeleid

Gemengd

Startjaar

2021

Verwacht jaar van afronding

2024

Belangrijkste bestemming

Woningbouw

Oppervlak

1,4 ha

31 39 43 92

Contante waarde

Eindwaarde

Resultaat huidige grondexploitatie

€ 2.006.731

€ 2.259.905

Resultaat vorige grondexploitatie

€ 2.054.816

€ 2.224.199

Statusoverzicht Projectvoortgang

Financiële voortgang

Risico-ontwikkeling

84 89

01 Inhoudsopgave

Kaart

Portfolio beheer

Projecten

02 08 12

b. Projectvoortgang

Op 21 januari 2021 heeft de raad besloten tot volledige nieuwbouw van de brandweerkazerne. Bij amendement heeft zij de ruimtelijke kaders aangepast. De raad wil ontwikkelmogelijkheden voor woningbouw zowel naast als op de nieuwe brandweerkazerne als ook tussen de nieuwe brandweerkazerne en het zuidelijk deel van Pionierkwartier. Om te zoeken naar financiële optimalisatie, passend binnen het ruimtelijk kader, wordt zowel het ontwerp als de realisatie in een tender Europees aanbesteed. Op deze wijze wordt de markt uitgedaagd om binnen het ruimtelijke kader en het programma van eisen van de VRU het meest optimale ontwerp de realiseren. Daarmee wordt optimaal invulling gegeven aan de wens van de raad om zoveel mogelijk woningen te realiseren.

24 30 31 39 43 92 95 48 84 56

01 Inhoudsopgave

Kaart

Projecten

Portfolio beheer

08 12

c. Financiële voortgang Vorige Exploitatie

Mutatie Exploitatie

Nieuwe Exploitatie

Boekwaarde per 1-1

Totale Prospectie

991.686

-541.686

450.000

1.104.000

-1.023.132

80.868

78.003

2.865

Indirecte kosten

175.000

90.273

265.273

51.063

214.210

Onvoorzien

215.000

-215.000

Totaal kosten

2.485.686

-1.689.545

796.141

129.066

667.075

Grondopbrengsten

4.724.500

-1.974.500

2.750.000

78.003

4.724.500

-1.896.497

2.828.003

-2.238.814

206.952

-2.031.862

129.066

-2.160.928

61.646

-57.128

4.518

226.688

-47.030

41.159

-5.872

Saldo Eindwaarde

-2.224.199

-35.706

-2.259.905

129.066

-2.388.971

Saldo Contante waarde

-2.054.816

-2.006.731

Verwervingskosten Bouw- en woonrijp maken

Bijdragen Totaal opbrengsten

Nominaal saldo (kosten - opbrengsten) Kostenstijging Opbrengstenstijging Rente

17 24 30 31 39 43 92 95 48 84

01 Inhoudsopgave

Kaart

Portfolio beheer

Projecten

02 08

Toelichting financiën

Top 3 risico’s

Deze grondexploitatie is een eerste globale berekening. Naarmate meer zeker is naar aanleiding van de aanbesteding en diverse onderzoeken kan er een betere inschatting van de planning en de kostenraming gemaakt worden. De wijzigingen zijn vooral het gevolg van het feit dat de grond direct verkocht wordt en de gemeente dus niet zelf de openbare ruimte aan zal leggen. De raad heeft besloten dat het geprognotiseerde positieve resultaat van de ondergrond van Wijkservice wordt ingezet voor de benodigde verhuizing. Uit de risicoreserve wordt dit bedrag gestort in de reserve dekking kapitaallasten ter dekking van de kapitaallasten van de nieuwbouw van huisvesting Wijkservice aan de Wageningselaan.

d. Risico-ontwikkeling en risicomanagement Resultaten beheersing

Risico

Beheersmaatregel

1. Opbrengst niet voldoende voor dekking nieuwbouw wijkservice

Meenemen in tenderstrategie

2. Vertraging project door zienswijze of beroep op bestemmingsplanherziening

Omgevingsdialoog en zienswijzen eventueel inpassen

3. Voor een goede ruimtelijke procedure zijn mogelijk aanvullende stikstofmaatregelen benodigd.

Met bevoegd gezag de eventuele stikstofmatregelen goed toepassen.

17 24 30 31 39

Niet van toepassing.

43 92 95 48 84 58

01 Inhoudsopgave

Kaart

Projecten

Portfolio beheer

02 08 12 17 24

Groeneveldselaan a.

complex 48

Projectbeschrijving

Het plangebied van het project GreenFields ligt ten westen van de Groeneveldselaan en ten zuiden van de Industrielaan. Het plangebied ligt in het bedrijventerrein het Ambacht. Het voormalige terrein van Pharr is verlaten. Er staan vervallen en verloederde gebouwen. Het project heeft de projectnaam GreenFields gekregen, vanwege de ligging van de locatie aan de Groeneveldselaan en de gewenste groene en duurzame uitstraling. De plannen van de eigenaar voor realisatie van 27.000 m2 PDV en 400 woningen zijn van tafel. Met de eigenaar is in december 2021 voor de eerste van drie fases een exploitatieovereenkomst gesloten op basis van een gewijzigde opzet. In de nieuwe opzet zullen in deze fase ruim 300 woningen en ca. 5.000 m2 aan voorzieningen worden gerealiseerd. Door de vertraging in de realisatie van het project, kan het nu als onderdeel van de transformatie van het hele Ambacht worden geïntegreerd. De herontwikkeling van de Groeneveldselaan (complex 48) wordt daarmee een deelproject van het Ambacht (complex 24).

Projectkenmerken

Meerjarige projectbegroting

Status

In voorbereiding

Grondbeleid

Facilitair

Startjaar

2017

Verwacht jaar van afronding

2025

Belangrijkste bestemming

Woningen / Wijkvoorzieningen

Oppervlak

12,5 ha

39 43

Statusoverzicht Projectvoortgang

Financiële voortgang

Risico-ontwikkeling

48 84

01 Inhoudsopgave

Kaart

Portfolio beheer

Projecten

02 08

b. Projectvoortgang

d. Risico-ontwikkeling en risicomanagement

Op 22 december 2021 hebben de eigenaar en de gemeente een anterieure exploitatieovereenkomst voor de herontwikkeling van deelgebied A van de Groeneveldselaan ondertekend. Hiermee zijn de programmatische en ruimtelijk planologische kaders vastgesteld, almede het gemeentelijke kostenverhaal verzekerd. In de overeenkomst is vastgesteld dat in het deelgebied ca. 305 woningen worden gebouwd. 50% hiervan is grondgebonden en 30% is bedoeld voor sociale huur en koop. In de loop van 2022 zal de eigenaar een bouwende ontwikkelaar selecteren, die het ontwerp uit zal werken. Het ontwerp zal integraal onderdeel gaan uitmaken van het stedenbouwkundige ontwerp voor Het Ambacht. In het ontwerp zullen voor zover mogelijk de voor het gebied te ontwikkelen principes voor beeldkwaliteit, energie, mobiliteit, klimaat en duurzaamheid worden geïntegreerd. De gemeente zal nauw betrokken zijn bij het ontwerpproces. Door recente (prijs)ontwikkelingen zijn planningen in de bouwsector minder voorspelbaar geworden. Vooralsnog is de verwachting dat in de loop van 2023 begonnen kan worden met de sloop.

Beheerste risico’s

1 Gebiedseigenaar legt vastgelegde afspraken niet door aan ontwikkelaar

In de anterieure overeenkomst zijn clausules opgenomen voor doorlegging verplichtingen grondeigenaar aan ontwikkelaar

Top 3 risico’s Risico

Beheersmaatregel

1. Het lukt niet om afspraken te maken

Er wordt gewerkt aan een visie voor de organisatie van de gebiedsontwikkeling. Daarin worden zaken

over verevening van kosten over het hele plangebied.

c. Financiële voortgang

2. Vertraging en extra plankosten door zienswijzen en beroep tegen planologische procedure

Voor deelgebied A is een exploitatieovereenkomst afgesloten. Hierin zijn afspraken vastgelegd over het gemeentelijke kostenverhaal voor de planexploitatie, bovenwijkse voorzieningen en buitenplans/binnenwijkse kosten. Ook voor herontwikkeling van volgende deelgebieden zullen anterieure exploitatieovereenkomsten worden gesloten.

als riscoverdeling en verevening van kosten en opbrengsten vastgelegd. Omgevingsmanagement en eventueel inpassen van zienswijzen

31 39 43 92 95 48 84

01 Inhoudsopgave

Kaart

Projecten

Portfolio beheer

02 08 12 17 24

Stationskwartier D-Noord a.

complex 84

Projectbeschrijving

KUDO heeft plannen voor het ontwikkelen van woningbouw op (o.a.) het voormalige Leewis-/Bolderman-/Van Leeuwenterrein (Industrielaan 2-10). Het plan voorziet in ca 150 appartementen. Deze ontwikkeling vindt volledig op (contractueel verkregen) eigen grond plaats. De warmtevoorziening die in het project wordt geïntegreerd, dient ook het naastgelegen complex op Industrielaan 12, dat tevens door KUDO wordt ontwikkeld.

Projectkenmerken

Meerjarige projectbegroting

Status

In aanbouw

Grondbeleid

Facilitair

Startjaar

2018

Verwacht jaar van afronding

2024

Belangrijkste bestemming

Woningen

Oppervlak

0,9 ha

39 43 92 95

Statusoverzicht Projectvoortgang

Financiële voortgang

Risico-ontwikkeling

48 84 61

01 Inhoudsopgave

Kaart

Portfolio beheer

Projecten

02 08

b. Projectvoortgang

d. Risico-ontwikkeling en risicomanagement

In participatie met de omgeving is het bouwplan, dat bestaat uit 3 complexen met in totaal 150 appartementen, uitgewerkt. Met de ontwikkelaar is hiervoor in 2 fases een exploitatieovereenkomst gesloten. Er zijn 2 bestemmingsplannen opgesteld; Het bestemmingsplan voor bouwfase 1 is door de raad op 25 juni 2020 vastgesteld en het bestemmingsplan voor de bouwfases 2 en 3 is op 1 maart 2021 vastgesteld. Beide bestemmingsplannen zijn inmiddels onherroepelijk. Bouwfase 1 is begin februari 2022 opgeleverd. Bouwfase 2 is gestart en wordt eind dit jaar opgeleverd. De laatste bouwfase (Leewis) start eind 2022, met afronding eind 2023.

Beheerste risico’s

1 Vertraging door zienswijzen en

Bestemmingsplannen zijn zonder beroep vastgesteld

beroep bestemmingsplanherziening

2 Onvoldoende dekking voor de ambtelijke kosten

Kostenverhaal is niet dekkend en het geraamde tekort is gedekt vanuit de risicoreserve.

24 30 31

c. Financiële voortgang Er wordt gewerkt met exploitatieovereenkomsten om de gemeentelijke plankosten te dekken. Doel is vooraf een inschatting te maken van de gemeentelijke plankosten en hiervoor afspraken te maken met de exploitant voor de betaling.

Top 3 risico’s Risico n.v.t.

39 Beheersmaatregel

43 92 95 48 84

01 Inhoudsopgave

Kaart

Projecten

Portfolio beheer

02 08 12 17 24

Stationskwartier D-Zuid a.

complex 89

Projectbeschrijving

Voor de herontwikkeling van het Stationskwartier zijn de ruimtelijke en programmatische kaders voor deelgebied D opgesteld door stedenbouwkundig bureau KCAP. Deze zijn eind 2011 vastgesteld door de raad. De ontwikkeling van Stationskwartier deelgebied D Zuid wordt afgestemd op deze kaders.

Projectkenmerken

Meerjarige projectbegroting

Status

In voorbereiding

Grondbeleid

Gemengd

Startjaar

2021

Verwacht jaar van afronding

2026

Belangrijkste bestemming

Woningen

Oppervlak

1,3 ha

39 43 92 95

Statusoverzicht Projectvoortgang

Financiële voortgang

Risico-ontwikkeling

48 84 63

01 Inhoudsopgave

Kaart

Portfolio beheer

Projecten

02 08

b. Projectvoortgang

d. Risico-ontwikkeling en risicomanagement

Het startdocument en het projectplan zijn door het college van B&W vastgesteld. Met als basis de stedenbouwkundige visie uit 2011 is een mogelijke verbeelding van het stedenbouwkundig plan uitgewerkt. Er hebben diverse verkennende gesprekken plaatsgevonden met de verschillende grondeigenaren in het gebied; hieruit blijkt dat men in beginsel positief tegenover gebiedsontwikkeling staat en overwegend zelf tot ontwikkeling wil overgaan, al dan niet gezamenlijk. Diverse onderzoeken zijn opgestart en uitgevoerd, zoals taxatie van inbrengwaarde, bodem, sloop-/asbestraming, bouwrijp maken/woonrijp maken. Alle input wordt gebruikt om een exploitatieplan op te stellen. Begin juni 2021 is voorzichtig geconcludeerd dat de gebiedsontwikkeling financieel haalbaar kan zijn. Eind juni is de omgeving geïnformeerd over de plannen en is om reactie en verbeteringen gevraagd. De opkomst was laag en er zijn alleen door grondeigenaren optimalisaties voorgesteld. Het vormgeven van een gedragen stedenbouwkundig plan en helderheid over financiële haalbaarheid per eigenaar/ ontwikkelaar vraagt meer tijd dan ingeschat. Anno februari 2022 lijkt consensus tussen de grondeigenaren te ontstaan. Verwacht wordt dat in april/mei een geoptimaliseerd plan aan de omgeving kan worden getoond. Daarna zal helder worden welk vervolg het traject zal krijgen.

Resultaten beheersing

Niet van toepassing.

24 Top 3 risico’s Risico

Beheersmaatregel

1 Gerealiseerde gemeentelijke kosten

In samenspraak met grondeigenaren tot een gedragen en exploitabel plan komen.

niet verhaalbaar.

2 Als opbrengstpotentie onvoldoende is, zijn niet alle kosten verhaalbaar

3 Niet alle kosten zijn verhaalbaar doordat deel grond niet tot ontwikkeling wordt gebracht

c. Financiële voortgang

Tijdens het haalbaarheidsonderzoek kijken hoe de opbrengsten geoptimaliseerd kunnen worden, binnen de ruimtelijke kaders. Actieve inzet plegen op realiseren van alle ontwikkelingen.

30 31 39 43 92

Voor de dekking van de gemeentelijke kosten wordt een exploitatieplan opgesteld. Hiermee wordt een evenwichtige verdeling van de kosten tussen de diverse eigenaren bewerkstelligd. Het exploitatieplan zal tegelijktijdig met het bestemmingsplan aan de raad ter besluitvorming worden voorgelegd.

95 48 84 64

EEN UITGAVE VAN Gemeente Veenendaal, Team Programma’s en Projecten, mei 2022

GRAFISCH ONTWERP 69landscape

PROJECTEN

BOEK

2022 WWW.VEENENDAAL.NL

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/11526251/1