Document · PDF

3. Projectenboek 2021 - projectenboek 2021

Gemeenteraad 24 juni 2021, gemeente VeenendaalBij agendapunt: Projectenboek 202117.626 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

Verkocht / in aanbouw in 2021 • Bouwproject 10 (Stadsstrand) • Bouwproject 14 en 15 (Ingenious Vastgoed) • Bouwproject 18 (Parkeerplaats Coornhertpad AM)

02 08 12 17 21 30 31 39 43 71 86 92 95

Afronding zuidelijk deel Conform planning is bouwproject 18 in de eerste helft van 2021 opgeleverd en ook deze prioriteit kan worden afgerond. In 2020 is in samenspraak met de nieuwe bewoners een ontwerp voor de nieuwe parkstrook voor het gebouw gemaakt. De realisatiefase van dit park start zo snel mogelijk nadat de bouwketen zijn weggehaald.

48 84 89 32

01 Inhoudsopgave

Kaart

Projecten

Portfolio beheer

08 12

c. Financiële voortgang

17 Vorige Exploitatie

Mutatie Exploitatie

Nieuwe Exploitatie

Boekwaarde per 1-1

Totale Prospectie

Verwervingskosten

21.919.256

21.689.523

229.733

Milieumaatregelen

1.199.843

1.183.543

16.300

Bouw- en woonrijp maken

16.731.489

44.644

16.776.133

15.143.924

1.632.209

Indirecte kosten

10.477.258

5.259

10.482.516

10.002.732

478.794

Niet terugvorderbare BTW

118.550

Onvoorzien

255.000

-65.000

190.000

Totaal kosten

50.701.396

-15.097

50.686.299

48.138.273

2.547.036

Grondopbrengsten

24.444.072

-100.000

24.344.072

Subsidies

4.104.316

Bijdragen

1.572.973

Totaal opbrengsten

30.121.362

-100.000

30.021.362

Nominaal saldo (kosten - opbrengsten)

20.580.034

84.903

20.664.937

18.116.911

2.547.036

66.438

-19.005

47.433

Rente

7.067.388

-65.897

7.001.491

5.956.963

1.044.528

Saldo Eindwaarde

27.713.860

27.713.861

24.073.874

3.638.997

Saldo Contante waarde

25.101.297

25.603.323

Kostenstijging Opbrengstenstijging

21 30 31 39 43 71 86 92 95 48 84 89

01 Inhoudsopgave

Kaart

Portfolio beheer

Projecten

02 08 12

Toelichting financiën

Conclusie

Binnen de grondexploitatie zijn in 2020 alle gronden verkocht. Sturing zal plaats moeten vinden op de planning en de uitvoering van de inrichting van de openbare ruimte. De herziening leidt niet tot significante verschillen. Op eindwaarde blijft de grondexploitatie gelijk.

Conclusie is dat de aangetrokken woningmarkt en het programma Vitale Winkelstad! een sterk positieve bijdrage leveren aan de afronding van het project. Voor alle bouwprojecten is de grond afgenomen, zodat Brouwerspoort in zijn huidige vorm afgebouwd kan worden.

d. Risico-ontwikkeling en risicomanagement

17 21 30 31

Resultaten beheersing Niet van toepassing.

Top 3 risico’s

Risico

Beheersmaatregel

Tijdelijke voorzieningen door

Goede monitoring van kosten

gefaseerde ontwikkeling

Onvoorziene kosten bij aanleg

openbare ruimte in centrum

95 48 84 89 34

01 Inhoudsopgave

Kaart

Projecten

Portfolio beheer

08 12 17 21 30 31

Trivium a.

complex 17

Projectbeschrijving

De locatie van Trivium ligt in een bestaande woonwijk. Beëindiging van bedrijfsactiviteiten en herontwikkeling naar woningbouw is daarom gewenst. De gemeente wil de regie houden bij deze herontwikkeling.

b. Projectvoortgang In 2020 heeft overleg plaatsgevonden over een verplaatsing van de bedrijfsactiviteiten van Trivium Aluminium Packaging Netherlands B.V. (voorheen Ardagh Aluminium Packaging Netherlands B.V.), hierna te noemen Trivium, naar een andere locatie binnen de gemeente Veenendaal. Op 15 januari jl. is bekend geworden dat Trivium haar bedrijfsactiviteiten in Veenendaal gaat staken. In april van dit jaar heeft de raad de ruimtelijke kaders en de eerste grondexploitatie vastgesteld.

Projectkenmerken

Grondexploitatie

Status

Initiatief

Grondbeleid

Actief

Startjaar

2021

Verwacht jaar van afronding

2026

Belangrijkste bestemming

Woningen

Oppervlak

2 ha

43 71 86 92

Contante waarde

Eindwaarde

Resultaat huidige grondexploitatie

€0

Resultaat vorige grondexploitatie

n.v.t.

Statusoverzicht Projectvoortgang

Financiële voortgang

Risico-ontwikkeling

95 48 84 89

01 Inhoudsopgave

Kaart

Portfolio beheer

Projecten

02 08 12

c. Financiële voortgang

In april van dit jaar heeft de raad de ruimtelijke kaders en de eerste grondexploitatie vastgesteld, daarom wordt bij dit projectenboek geen herziening van de grondexploitatie aangeboden.

21 30

d. Risico-ontwikkeling en risicomanagement

In dit stadium zijn er voor de gemeente geen grote risico’s, behalve de gemeentelijke plankosten. Vanwege de WVG die gevestigd is kan dit wel veranderen. Bij aankoop van de grond zal vooral goed naar de voorwaarden gekeken worden met speciale aandacht voor milieuaspecten.

39 43 71 86 92 95 48 84 89 36

01 Inhoudsopgave

Kaart

Projecten

Portfolio beheer

02 08 12 17 21 30 31

HSO / Oksel A12 a.

complex 21

Projectbeschrijving

Het plangebied ligt tussen de Newtonstraat en de Rondweg-oost. Met de aanleg van de Rondweg-oost is dit tussenliggende perceel ‘overgebleven’ en beschikbaar voor ontwikkeling. Het bedrijf HSO, gehuisvest direct ten westen van dit perceel, heeft behoefte aan uitbreidingsruimte. Hierdoor is er een aanleiding ontstaan om het gebied oksel A12 in ontwikkeling te brengen. Het bedrijf groeit hard en zoekt een centrale plek waar ze haar activiteiten kan onderbrengen. Het plangebied kan ontwikkeld worden met een bedrijfsbestemming waarbij de entree/zichtbaarheid van Veenendaal langs de A12 vergroot kan worden.

b. Projectvoortgang Na alle voorbereidende werkzaamheden van de laatste jaren zal het perceel Oksel A12 binnenkort geleverd worden. De leveringsakte wordt in maart/april 2021 definitief gemaakt, zodat het perceel verkocht kan worden. HSO heeft nog geen omgevingsvergunning aangevraagd, maar dat zal naar verwachting binnenkort aangevraagd worden.

Projectkenmerken

Grondexploitatie

Status

In exploitatie

Grondbeleid

Gemengd/faciliterend

Startjaar

2000

Verwacht jaar van afronding

2021

Belangrijkste bestemming

Bedrijfsbestemming

Oppervlak

1 ha

43 71 86 92

Contante waarde

Eindwaarde

Resultaat huidige grondexploitatie

€ 282.646

€ 287.995

Resultaat vorige grondexploitatie

€ 280.470

€ 291.487

Statusoverzicht Projectvoortgang

Financiële voortgang

Risico-ontwikkeling

95 48 84 89

01 Inhoudsopgave

Kaart

Projecten

Portfolio beheer

08 12

c. Financiële voortgang

17 Vorige Exploitatie

Mutatie Exploitatie

Nieuwe Exploitatie Liquidatie-opzet

Boekwaarde per 1-1

Totale Prospectie

Verwervingskosten

53.812

Milieumaatregelen

7.030

Bouw- en woonrijp maken

192.827

12.827

180.000

Indirecte kosten

159.213

116.484

42.729

Planoverschot

7.768

7.404

15.172

Onvoorzien

20.000

Totaal kosten

440.650

7.404

448.054

205.325

242.729

Grondopbrengsten

738.867

115.617

623.250

Totaal opbrengsten

738.867

115.617

623.250

Nominaal saldo (kosten - opbrengsten)

-298.217

7.404

-290.813

89.708

-380.521

400

-400

14.098

3.892

17.990

18.802

-813

Saldo Eindwaarde

-283.719

10.896

-272.823

108.510

-381.334

Saldo Contante waarde

-272.702

-267.474

Incl winstneming eindwaarde

-291.487

-287.995

Incl winstneming contante waarde

-280.470

-282.646

Bijdragen

Kostenstijging Opbrengstenstijging Rente

21 30 31 39 43 71 86 92 95 48 84 89

01 Inhoudsopgave

Kaart

Portfolio beheer

Projecten

02 08 12

Toelichting financiën

Het resultaat is vrijwel gelijk gebleven met een resultaat van € 282.646 (netto contante waarde). Er zijn geen noemenswaardige afwijkingen te melden.

d. Risico-ontwikkeling en risicomanagement

Resultaten beheersing

Afname grond

De levering vindt naar verwachting in mei 2021 plaats

39 43 71

Conclusie Met het afronden van de planvorming en planologische procedures in 2020 zijn de belangrijkste onderwerpen afgehandeld om tot uitvoering te komen.

86 92 95 48 84 89 39

01 Inhoudsopgave

Kaart

Projecten

Portfolio beheer

02 08 12 17 21 30 31

Balkons en De Groene Grens a.

Projectbeschrijving

Tussen de bebouwing van Veenendaal-oost en Ede ligt de Groene Grens. De Groene Grens is één project, dat bestaat uit twee afzonderlijke grondexploitaties: de Groene Grens Natuurontwikkelingszone (hierna genoemd de Groene Grens) en BalkonNoord en Balkon-Zuid (Balkons). De reden hiervoor is dat de Groene Grens afzonderlijk verantwoord wordt aan de Gemeente Ede. In voorliggend projectenboek worden deze grondexploitaties geconsolideerd.

complex 30 / 31

Projectkenmerken

Grondexploitatie

Status

In exploitatie

Grondbeleid

Actief

Startjaar

1999

Verwacht jaar van afronding

2023

Belangrijkste bestemming

Woningen /natuur / recreatie

5 ha wonen Contante waarde

Het project De Groene Grens behelst de ontwikkeling van circa 70 hectare natuurgebied tussen de bebouwing van Veenendaal-oost en Ede, gelegen tussen de Dragonderweg en de Zuiderkade. De Groene Grens vormt een natuurlijke buffer tussen Ede en Veenendaal en is bedoeld als compensatie voor de woningbouw van Veenendaal-oost. Het gebied heeft drie functies: natuurontwikkeling, recreatie en waterberging. Afspraken over De Groene Grens zijn vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst (SOK) tussen Veenendaal en Ede.

70 ha natuur

Oppervlak

Groene grens

Eindwaarde

Resultaat huidige grondexploitatie

€0

Resultaat vorige grondexploitatie

€ 0

€0

48 84

Statusoverzicht Projectvoortgang

Financiële voortgang

Risico-ontwikkeling

89 24

01 Inhoudsopgave

Kaart

Portfolio beheer

Projecten

02 08 12

Balkons Met gemeente Ede worden afspraken gemaakt over de overdracht van grondeigendom. De intentie is om alle private eigendom van Veenendaal in gemeente Ede over te dragen aan gemeente Ede. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen percelen met een natuurbestemming en percelen met een landbouwbestemming. Deze worden ieder onafhankelijk getaxeerd. Met de planontwikkeling van de derde fase Groene Grens werken gemeenten Ede en Veenendaal toe naar een afronding van de SOK. De afronding van de Groene Grens is in zicht, waarbij het aantal afgesproken te realiseren hectares niet zal worden gerealiseerd, maar is - op verzoek van gemeente Ede - wel de bestaande melkveehouderij ingepast. In totaal is hiermee een bijzonder gebied ontwikkeld, waar natuur, recreatie, waterberging en een melkveehouderij samen komen.

Balkon-Zuid ligt aan de oostzijde van de Dragonderweg, ter hoogte van De Veenderij in Veenendaal-oost. Balkon-Zuid grenst aan de Groene Grens en krijgt een lage woondichtheid. Dit Balkon zorgt zo voor een mooie overgang van de nieuwe wijk Veenendaal-oost naar het natuur- en recreatiegebied. Balkon-Zuid biedt ruimte voor ongeveer 60 vrijstaande woningen op een kavelgrootte die varieert tussen de 700 en 1.800 m². Bij de uitgifte van de kavels wordt gezocht naar flexibiliteit van de kavelgrootte binnen de kaders van het bestemmingsplan. In het noordelijk deel van project De Groene Grens komt Balkon-Noord. Dit deel wordt nader ingevuld.

b. Projectvoortgang

17 21 30 31 39 43

In de Groene Grens zijn de eerste en tweede fase gerealiseerd (Groene Grens Noord (17,78 ha) en Groene Grens Zuid (24,35 ha)). Beide onderdelen van het project zitten in de beheerfase. Dit beheer wordt uitgevoerd door gemeenten Ede, Veenendaal, Waterschap en Stichting Mooi Binnenveld. Voor het beheer van het natuurgebied krijgt Stichting Mooi Binnenveld jaarlijks opdracht van gemeente Veenendaal. De natuurontwikkeling van het gebied is bijzonder goed en wordt gemonitord door Natuurbalans. In 2020 heeft de Stuurgroep Groene Grens het voorlopig inrichtingsplan voor de derde fase van de Groene Grens goedgekeurd (Groene Grens Midden (6,8 ha natuurgebied gecombineerd met waterberging). In samenwerking met alle betrokken partijen wordt een definitief ontwerp van deze fase gemaakt. Gemeente Ede heeft hierbij een belangrijke rol, omdat in deze fase een melkveehouderij uit Ede moet worden ingepast. Met gemeente Ede lopen onderhandelingen om na realisatie van fase 3, de samenwerkingsovereenkomst (SOK) af te ronden. Dit betekent dat in totaal circa 49 ha natuur-recreatie zal worden gerealiseerd in combinatie met een natuur inclusieve melkveehouderij (19 ha). In 2020 is het bouwrijp maken gestart van de derde fase in Balkon Zuid. Dankzij het goede klimaat op de woningmarkt verloopt de verkoop van kavels goed. In maart 2020 zijn de kavels van de derde fase in verkoop gebracht.

Op totaalniveau ligt de grondexploitatie zeer goed op koers.

71 86 92 95 48 84 89 41

01 Inhoudsopgave

Kaart

Projecten

Portfolio beheer

08 12

c. Financiële voortgang

17 Vorige Exploitatie

Mutatie Exploitatie

Nieuwe Exploitatie

Boekwaarde per 1-1

Totale Prospectie

Verwervingskosten

10.248.660

-324.740

9.923.920

7.871.787

2.052.133

Milieumaatregelen

345.396

290.477

54.919

Bouw- en woonrijp maken

7.400.520

723.228

8.123.748

2.834.703

5.275.812

Kosten buiten plangebied

424.000

890

424.890

2.986.000

-117.603

2.868.397

2.374.259

470.777

Bijdragen aan AD etc.

680.606

-0

680.606

1.884.157

-1.203.551

Onvoorzien

358.400

168.557

526.957

Totaal kosten

22.443.581

450.332

22.893.914

15.680.273

7.177.047

Grondopbrengsten

21.184.901

12.637.412

8.544.489

Subsidies

1.016.306

1.016.307

-1

Bijdragen

3.813.049

5.313.049

-1.500.000

Totaal opbrengsten

26.014.256

18.966.768

7.044.488

Nominaal saldo (kosten - opbrengsten)

-3.570.675

450.332

-3.120.342

-3.286.496

132.559

Kostenstijging

954.106

-781.536

172.570

Opbrengstenstijging

377.087

-377.087

2.993.655

-45.884

2.947.772

3.013.514

-65.742

Saldo Eindwaarde

-0

-272.982

239.387

Saldo Contante waarde

Indirecte kosten

Rente

21 30 31 39 43 71 86 92 95 48 84 89

01 Inhoudsopgave

Kaart

Portfolio beheer

Projecten

d. Risico-ontwikkeling en risicomanagement

Toelichting financiën De realisatie van de Groene Grens wordt bekostigd door: • plansaldo van de grondexploitatie Balkons; • subsidie van de provincie Gelderland; • bijdrage vanuit de grondexploitatie Veenendaal-oost; • bijdrage van Rijkswaterstaat t.b.v. boscompensatie; • subsidie van het Regiocontract Regio Foodvalley

Resultaten beheersing

Voor het totaal van de grondexploitatie geldt dat deze sluitend moet zijn. Als tijdens de uitvoering blijkt dat de inkomsten tegenvallen of de uitgaven hoger zijn dan geraamd, wordt het investeringsniveau daarop aangepast.

Bijna alle bouwkavels zijn verkocht of onder optie.

12 17 30 31

Top 3 risico’s

Kavelverkoop

Risico 1. Verkoop kavels Balkon-Zuid: stijgende bouwkosten en strenge financieringsvoorwaarden

Risico

Beheersmaatregel

De kavelverkoop is eind 2012 gestart. De concrete verkopen vinden vanaf 2013 plaats. In 2020 zijn 14 kavels verkocht (verwacht was 4). Naar verwachting worden in 2021 19 kavels verkocht. Eens in de vijf jaar wordt door een onafhankelijke makelaar de bouwkavels getaxeerd. Vanwege de start verkoop van fase 3, zijn alle beschikbare kavels in 2020 getaxeerd. Deze taxatie is verwerkt in de grondexploitatie van 2020 en verder.

1. Vervroegde afronding samenwerkingsovereenkomst gemeente Ede met minder aangelegde natuurgebied

In overleg blijven met gemeente Ede.

2. Beheer natuurgebied

Beheerovereenkomst heeft looptijd van 5 jaar.

Afwijking parameter inflatie opbrengsten

3. Inpassing melkveehouderij in Groene Grens

39 43 71 86

Omdat de kavels van de Balkons iedere 5 jaar worden getaxeerd door een onafhankelijk makelaar wordt de inflatie op de opbrengsten pas na 2 jaar toegepast met een percentage van 1%. Hiermee wordt afgeweken van de algemeen gehanteerde parameters zoals genoemd in hoofdstuk 0.7.

Goed overleg met melkveehouder.

Conclusie Dankzij het goede klimaat op de woningmarkt verloopt de verkoop van kavels goed. In maart 2020 zijn de kavels van de derde fase in verkoop gebracht. Inmiddels zijn deze kavels bijna allemaal verkocht of onder optie. Samen met gemeente Ede wordt gewerkt naar afronding van de samenwerkingsovereenkomst. Het aantal afgesproken te realiseren hectares zal niet worden gerealiseerd, maar er is wel een bijzonder gebied ontwikkeld waar natuur, recreatie, waterberging en een melkveehouderij samen komen.

92 95 48 84 89 24

01 Inhoudsopgave

Kaart

Projecten

Portfolio beheer

02 08 12 17 21 30 31

Vrijkomend vastgoed a.

complex 39

Projectbeschrijving

In de raadsvergadering van 18 mei 2017 zijn de strategische kaders vastgoedmanagement vastgesteld. Hierin is beschreven dat de vastgoedportefeuille wordt verkleind naar een slanke portefeuille, die sec dient om te sturen op beleidsdoelen en strategische doelen. Deze doelstelling heeft tot gevolg dat een deel van het vastgoed zal worden afgestoten. Dit is in lijn met het raadprogramma 2014 – 2018 ‘de kracht van Veenendaal’. Vanuit het Accommodatiebeleid zijn een aantal panden aangewezen die niet benodigd zijn en op de korte termijn beschikbaar waren voor verkoop. Dit zijn achtereenvolgens: a) de schoollocaties Patrimoniumlaan 128, ’t Kofschip 6, Langelaar 20, Oudeveen 232 en ‘t Ronde Erf 6; b) voormalig buurthuis Oudeveen 230; c) de kantoortorens en de herontwikkellocatie De Rozenbottel; d) molen de Vriendschap. Gezamenlijk is op de genoemde herontwikkellocaties ruimte voor ongeveer 115 woningen. Het werkelijk aantal te realiseren woningen zal voornamelijk afhangen van de wensen en eisen vanuit de burgerparticipatie, de parkeercapaciteit, groencompensatie en de stedenbouwkundige eisen die de gemeente stelt ten aanzien van de invulling van het woonprogramma. Achteraf is de molen uit het “mandje” gehaald. Ter compensatie, ook omdat bij de Rozenbottel minder appartementen gerealiseerd konden worden is Pollux aan het “mandje” toegevoegd.

Projectkenmerken

Grondexploitatie

Status

In exploitatie

Grondbeleid

Gemengd

Startjaar

2017

Verwacht jaar van afronding

2023

Belangrijkste bestemming

Wonen

Oppervlak

8 ha

43 71 86 92

Contante waarde

Eindwaarde

Resultaat huidige grondexploitatie

€ 1.844.906

€ 1.943.321

Resultaat vorige grondexploitatie

€ 1.840.417

€ 1.982.651

Statusoverzicht Projectvoortgang

Financiële voortgang

Risico-ontwikkeling

95 48 84 89

01 Inhoudsopgave

Kaart

Portfolio beheer

Projecten

02 08 12

b. Projectvoortgang

De overdracht van locatie Langelaar is eind april 2021. Voor de locatie Pollux is er een gedragen ontwerp. De aanpassing van de planologische bestemming is inmiddels gestart. Voor de locatie Patrimoniumlaan is recentelijk het ontwerp in het kader van omgevingsparticipatie aan de buurt getoond. Ook zal voor deze locatie de planologische aanpassing worden georganiseerd. Voor de locatie ‘t Kofschip wordt binnenkort een omgevingstafelsessie gehouden. Dit is conform de nieuwe werkwijze zoals voorgeschreven vanuit de Omgevingswet. Doel van deze sessie is om gezamenlijk tot een ontwerp te komen, waarmee iedereen kan instemmen. Ook met de locatie Ronde Erf zal dit jaar nog worden gestart. Hierbij zal ook worden gekeken naar het een gemeentelijke opgave in de nabijheid: het Integraal Kindercentrum. Vervolgens zal ook hier een omgevingstafelsessie voor worden georganiseerd.

21 30 31 39 43 71 86 92 95 48 84 89 45

01 Inhoudsopgave

Kaart

Portfolio beheer

Projecten

08 12

c. Financiële voortgang

17 Vorige Exploitatie

Mutatie Exploitatie

Nieuwe Exploitatie

Boekwaarde per 1-1

Totale Prospectie

Verwervingskosten

3.771.879

4.989

3.776.868

3.694.368

82.500

Milieumaatregelen

32.500

Bouw- en woonrijp maken

622.159

29.529

651.688

492.844

155.697

Indirecte kosten

514.323

12.588

526.911

276.712

250.199

Bijdragen aan AD etc.

300.000

Planoverschot

114.941

122.092

237.033

Onvoorzien

70.000

Totaal kosten

5.425.803

169.198

5.595.001

5.000.957

590.896

Grondopbrengsten

6.314.333

1.522.500

4.791.833

Bijdragen

1.029.000

1.034.000

-5.000

Totaal opbrengsten

7.343.333

2.556.500

4.786.833

Nominaal saldo (kosten - opbrengsten)

-1.917.530

169.198

-1.748.332

2.444.457

-4.195.936

11.347

-6.547

4.800

38.250

38.473

37.021

75.494

59.252

16.241

Saldo Eindwaarde

-1.867.710

161.422

-1.706.288

2.503.710

-4.213.145

Saldo Contante waarde

-1.725.476

-1.607.873

Incl winstneming eindwaarde

-1.982.651

-1.943.321

Incl winstneming contante waarde

-1.840.417

-1.844.906

Kostenstijging Opbrengstenstijging Rente

31 39 43 71 86 92 95 48 84 89

01 Inhoudsopgave

Kaart

Portfolio beheer

Projecten

02 08 12

Toelichting financiën

Conclusie

In de grondexploitatie hebben geen grote wijzigingen plaatsgevonden. Het resultaat (inclusief winstneming) van de grondexploitatie blijft vrijwel onveranderd.

Er is een overeenkomst gesloten voor de verkoop van de verschillende locaties met gemeentelijk vastgoed. De planontwikkeling wordt opgepakt, zodat de daadwerkelijke verkoop plaats kan vinden. De verwachte winst van deze vastgoedobjecten zal worden ingezet ten behoeve van de ontwikkeling van IKC’s.

d. Risico-ontwikkeling en risicomanagement Resultaten beheersing

17 21 30

Niet van toepassing.

Top 3 risico’s

Risico

Beheersmaatregel

1. Onverwachte tegenvallers tijdens planontwikkelingsproces

Goede afstemming met ontwikkelaar over verdeling kosten.

2. Ontwikkeling van meerdere locaties.

Goed proces- en projectmanagement en een goede afstemming met de ontwikkelaar.

43 71 86 92 95 48 84 89 47

01 Inhoudsopgave

Kaart

Projecten

Portfolio beheer

02 08 12 17 21 30 31

Pionierkwartier a.

complex 43

Projectbeschrijving

Op 15 december 2011 heeft de raad de kaders voor de gebiedsontwikkeling Pionierkwartier vastgesteld, maar vanwege o.a. de toenmalige economische situatie is in samenwerking met de provincie een pilot organische gebiedsontwikkeling opgezet. Deze pilot heeft er uiteindelijk toe geleid dat de stedenbouwkundige spelregels voor organisch ontwikkelen voor Stationskwartier deelgebied B zijn opgesteld waarna is gestart met het opstellen van het bestemmingsplan. Op 22 december 2016 is het bestemmingsplan onherroepelijk vastgesteld. De ontwikkelingen in het Pionierkwartier worden organisch vormgegeven en uiteindelijk zal in 2022 in het gebied een mix van appartementen, grondgebonden woningen, maatschappelijke voorzieningen en bedrijvigheid zijn gerealiseerd.

39 43

Projectkenmerken

Grondexploitatie

Status

In exploitatie

Grondbeleid

Actief

Startjaar

2014

Verwacht jaar van afronding

2022

Belangrijkste bestemming

Woningen, commerciële - en maatschappelijke voorzieningen

Oppervlak

3 ha

Contante waarde

Eindwaarde

Resultaat huidige grondexploitatie

-/- € 5.102.152

-/- € 5.308.279

Resultaat vorige grondexploitatie

-/- € 5.002.110

-/- € 5.308.279

Statusoverzicht Projectvoortgang

Financiële voortgang

Risico-ontwikkeling

89 24

01 Inhoudsopgave

Kaart

Portfolio beheer

Projecten

02 08 12

b. Projectvoortgang

Tussen 2016 en 2021 zijn al veel ontwikkelingen in het Pionierkwartier gerealiseerd. Zo is aan de Ambachtsstraat een complex met 14 appartementen met op de begane grond een fysiotherapiepraktijk gebouwd en aan de Parallelweg is een appartementengebouw met 32 woningen verrezen. Aan de Recterstraat en Ambachtsstraat zijn 30 grondgebonden woningen gereed en de moskee is gestart met de bouw en is inmiddels wind- en waterdicht. Ook zijn er in dit gebied zelfbouwkavels uitgegeven. De 7 kavels aan de Rozenbottelstraat zijn rond de zomer 2021 gereed. De 6 kavels aan de Ambachtsstraat zijn allemaal gereserveerd en de eerste zelfbouwers zijn gestart. Het openbaar gebied wordt nu ook aangelegd. Rondom de appartementen zijn de werkzaamheden afgerond en momenteel wordt de parkeerplaats en het gebied achter de moskee aangelegd.

Aansluitend zijn in het najaar de Rozenbottelstraat en het park Pionierkwartier aan de beurt. De inrichting van het park komt tot stand in samenspraak met de bewoners van het Pionierkwartier. Na het aanplanten van het groen zal naar verwachting in het voorjaar van 2022 het gebied klaar zijn.

21 31 39 71 86 92 95 48 84 89 49

01 Inhoudsopgave

Kaart

Projecten

Portfolio beheer

08 12

c. Financiële voortgang

17 Vorige Exploitatie

Mutatie Exploitatie

Nieuwe Exploitatie

Boekwaarde per 1-1

Totale Prospectie

Verwervingskosten

2.362.016

-2.000

2.360.016

2.357.016

3.000

Milieumaatregelen

38.030

18.030

10.210

Bouw- en woonrijp maken

1.215.190

19.118

1.234.308

450.156

407.978

Indirecte kosten

2.344.138

37.418

2.381.555

2.051.845

187.455

5.247

Onvoorzien

95.000

-30.000

65.000

Totaal kosten

6.059.621

24.536

6.084.157

4.882.294

673.643

Grondopbrengsten

3.955.096

3.345.732

252.682

Subsidies

50.000

Bijdragen

302.175

Dekking plantekort

Totaal opbrengsten

4.307.271

3.697.907

252.682

Nominaal saldo (kosten - opbrengsten)

1.752.350

24.536

1.776.886

1.184.387

420.961

20.800

-13.649

7.151

Rente

3.535.129

-10.887

3.524.242

3.389.260

99.231

Saldo Eindwaarde

5.308.279

-1

5.308.279

4.573.647

527.342

Saldo Contante waarde

5.002.110

5.102.152

Niet terugvorderbare BTW Opslag bovenwijks

Kostenstijging Opbrengstenstijging

31 39 43 71 86 92 95 48 84 89

01 Inhoudsopgave

Kaart

Portfolio beheer

Projecten

02 08 12 17

Toelichting financiën

Top 3 risico’s

De wijziging in het Pionierkwartier is aanscherpen en bewaken van de kosten en opbrengsten. Dit heeft binnen de bestaande grondexploitatie plaatsgevonden, ondanks de krappe budgetten. Op eindwaarde is het resultaat van de grondexploitatie onveranderd.

d. Risico-ontwikkeling en risicomanagement Resultaten beheersing

Risico

Beheersmaatregel

1. Hogere kosten bouw- en woonrijp maken

Goed ramen van de kosten en sturen op budget.

2. H ogere plan- en rentekosten door vertraging gronduitgifte als optieovereenkomst niet wordt omgezet in koopovereenkomst

Een kavelcoach helpt kopers bij bouwproces en bij het vinden van eventuele andere kopers.

Risico 1. Vertraging aanleg openbaar gebied door vertraging bouw moskee

30 31 39 43 71

Aanleg openbaar gebied is qua uitvoering niet meer afhankelijk van bouw moskee.

Conclusie Voor nu en in de komende jaren is het vooral van belang om tempo in de planontwikkeling te houden en waar nodig actief bij te sturen. De laatste zelfbouwkavels zijn nog de enige onzekerheid in het plan. Zo zal dit organische plan in 2021/2022 uitgroeien tot een volwaardig woonbuurt waar alles uiteindelijk op zijn plek is gekomen.

86 92 95 48 84 89

01 Inhoudsopgave

Kaart

Projecten

Portfolio beheer

02 08 12 17 21 30 31

Boveneind / Pampagras a.

complex 71

Projectbeschrijving

De grondeigenaren van het plangebied ‘t Boveneind, Charim, Patrimonium Woonstichting en Zegers hebben verzocht om mee te werken aan een herontwikkeling van het gebied. Achtergrond van de beoogde ontwikkeling is de verouderde staat van (een deel van) de bebouwing en de scheiding van wonen en zorg als gevolg van de Wet Langdurige Zorg. De initiatiefnemers hebben het voornemen om 125 wooneenheden te slopen en circa 170 nieuwe wooneenheden te realiseren voor de huidige en nieuwe bewoners in het gebied. De aan de locatie ‘t Boveneind grenzende voormalige schoollocatie Pampagras (gemeentelijk eigendom) is opgenomen in het plangebied. De gemeente voert hier een faciliterend grondbeleid, met daarbij een actieve gronduitgifte van de voormalige schoollocatie, welke is uitgegeven aan Patrimonium en zal worden verkocht aan een CPO-groep.

Projectkenmerken

Grondexploitatie

Status

Ontwerp

Grondbeleid

Faciliterend

Startjaar

2016

Verwacht jaar van afronding

2021

Belangrijkste bestemming

Woningbouw

Oppervlak

3,8 ha

43 71 86 92

Contante waarde

Eindwaarde

Resultaat huidige grondexploitatie

€ 625.779

€ 637.566

Resultaat vorige grondexploitatie

€ 760.184

€ 790.422

Statusoverzicht Projectvoortgang

Financiële voortgang

Risico-ontwikkeling

95 48 84 89

01 Inhoudsopgave

Kaart

Portfolio beheer

Projecten

02 08 12

b. Projectvoortgang

Op het terrein ’t Boveneind – Pampagras is aanzienlijke voortgang gemaakt op de diverse projecten. Charim heeft enige maanden geleden het hoogste punt bereikt voor het eerste gebouw. Patrimonium is inmiddels begonnen met de afbouw van de 21 appartementen. Dit geldt ook voor het CPO. Deze 2 projecten zullen voor het einde van de zomer worden opgeleverd. Ook Zegers is goed onderweg met haar projecten .

21 30

Punt van aandacht is de overlast die wordt ervaren door het gebrek aan parkeergelegenheid. Dit is onoverkomelijk gelet op de opgave in dit kleine gebied. Samen met de initiatiefnemers zal regelmatig hierover met de bewoners worden gecommuniceerd.

31 39 43 71 86 92 95 48 84 89 53

01 Inhoudsopgave

Kaart

Projecten

Portfolio beheer

08 12

c. Financiële voortgang Vorige Exploitatie

Mutatie Exploitatie

Nieuwe Exploitatie Liquidatie-opzet

Boekwaarde per 1-1

Totale Prospectie

Verwervingskosten

31.179

28.823

2.356

Milieumaatregelen

10.000

Bouw- en woonrijp maken

20.000

140.395

160.395

395

160.000

Indirecte kosten

388.159

9.151

397.310

345.626

51.685

Planoverschot

11.729

24.712

36.441

Onvoorzien

13.000

Totaal kosten

474.067

174.258

648.325

411.285

237.041

1.022.137

-5.203

1.016.934

338.593

222.818

6.634

229.452

Totaal opbrengsten

1.244.955

1.431

1.246.386

568.045

Nominaal saldo (kosten - opbrengsten)

-770.888

172.827

-598.061

-156.761

237.040

800

-800

-8.605

5.542

-3.063

4.065

-7.128

Saldo Eindwaarde

-778.693

177.568

-601.125

-152.696

229.912

Saldo Contante waarde

-748.455

-589.338

Incl winstneming eindwaarde

-790.422

-637.566

Incl winstneming contante waarde

-760.184

-625.779

Grondopbrengsten Bijdragen

Kostenstijging Opbrengstenstijging Rente

17 21 30 31 39 43 71 86 92 95 48 84 89

01 Inhoudsopgave

Kaart

Portfolio beheer

Projecten

Toelichting financiën

Conclusie

De grondexploitatie is aangepast op de inrichting van de openbare ruimte die groter is geworden dan eerder was voorzien. Op contante waarde daalt het resultaat hierdoor met ca € 135.000.

Het betreft gedeeltelijk een particuliere exploitatie, waarbij alle werken voor rekening van de exploitant worden uitgevoerd. Met ondertekening van de exploitatieovereenkomst is het risico voor de plankosten van de gemeente afgenomen. Het gemeentelijke deel van de grond is inmiddels verkocht. Hiermee wordt binnen de kaders gewerkt van het raadsbesluit over de school Pampagras uit 2014.

02 08 12 17 21

d. Risico-ontwikkeling en risicomanagement

Resultaten beheersing

Niet van toepassing.

39 Top 3 risico’s

Risico

Beheersmaatregel

1. Hogere kosten woonrijp maken

Tijdens voorbereiding sturen op kosten

71 86 92 95 48 84 89 55

01 Inhoudsopgave

Kaart

Projecten

Portfolio beheer

02 08 12 17 21 30 31

Veeneind a.

complex 86

Projectbeschrijving

Tussen gemeente Veenendaal en gemeente Rhenen ligt een zone waar de gemeentegrens doorheen loopt. In deze zone liggen diverse ontwikkellocaties. Deze ontwikkellocaties zijn gebundeld in de ontwikkelzone Veeneind. Samenwerking met gemeente Rhenen is daarbij een voorwaarde om tot een ontwikkeling te komen. In deze zone liggen restpercelen van het oude complex Petenbos. Ook heeft de gemeente Veenendaal een grondpositie in Veeneind.

Projectkenmerken

Grondexploitatie

Status

In exploitatie

Grondbeleid

Actief

Startjaar

2002

Verwacht jaar van afronding

2021

Belangrijkste bestemming

Woningbouw

Oppervlak

1,5 ha

43 71 86 92

Contante waarde

EIndwaarde

Resultaat huidige grondexploitatie

€ 417.257

€ 421.297

Resultaat vorige grondexploitatie

€ 409.155

€ 425.685

Statusoverzicht Projectvoortgang

Financiële voortgang

Risico-ontwikkeling

95 48 84 89

01 Inhoudsopgave

Kaart

Portfolio beheer

Projecten

02 08 12

b. Projectvoortgang

De projectvoortgang beschrijft 3 actieve locaties (van de 13 ontwikkellocaties).

Grootveldlaan - Heetveldlaan

Tinnenweide

Dit project ligt gedeeltelijk in de gemeente Rhenen en in de gemeente Veenendaal. De gemeente Veenendaal heeft hier een grondpositie. In de zomer van 2017 is een anterieure exploitatieovereenkomst gesloten met ontwikkelaar Van Swaay Projectontwikkeling uit Wageningen. In december 2018 heeft de raad ingestemd met het nieuwe bestemmingsplan. De start van de nieuwbouw van 27 woningen (20 twee-onder-een-kap en 7 vrijstaande) is gestart in het 4e kwartaal van 2019 en in de tweede helft van 2020 opgeleverd. De woonstraten zijn aangelegd inclusief de bestaande Grootveldlaan en Heetveldlaan. De plannen waren vooraf met alle omwonenden doorgesproken en naar tevredenheid van alle bewoners definitief opgeleverd.

Dit project ligt in de gemeente Rhenen, en sluit aan op de infrastructuur van Veenendaal. Er wordt gezocht naar een rendabele ontwikkelmogelijkheid van deze locatie in lijn met de stedenbouwkundige visie Veeneind. In de komende tijd zal dit de nodige afstemming vergen met de gemeente Rhenen en een toekomstige ontwikkelaar om dit deelplan tot ontwikkeling te kunnen brengen.

21 30 31 39 43 71

Brinkersweide

Dit project ligt in de gemeente Rhenen. De woningen worden ontsloten via de gemeente Veenendaal. Met ontwikkelaar Ingenious zijn afspraken gemaakt over ontsluiting via Veenendaals grondgebied. Het bouwrijp maken van de eerste fase is afgerond. Omdat het bestemmingsplan slechts gedeeltelijk kon worden vastgesteld zijn eerst 3 woningen gebouwd. In maart 2020 is na een uitspraak van de Raad van State het bestemmingsplan voor het overige deel onherroepelijk geworden. Inmiddels worden de laatste woningen gebouwd waarna dit project kan worden afgerond.

92 95 48 84 89 57

01 Inhoudsopgave

Kaart

Projecten

Portfolio beheer

08 12

c. Financiële voortgang

17 Vorige Exploitatie

Mutatie Exploitatie

Nieuwe Exploitatie Liquidatie-opzet

Boekwaarde per 1-1

Totale Prospectie

Verwervingskosten

-3.499

-182

-3.681

-4.200

519

Bouw- en woonrijp maken

76.950

182

77.132

78.803

Indirecte kosten

219.000

161.777

55.552

215.240

Onvoorzien

6.300

Totaal kosten

298.751

215.240

513.991

451.620

62.371

Grondopbrengsten

645.182

Bijdragen

107.058

Totaal opbrengsten

752.240

-453.490

215.240

-238.250

-300.620

62.371

516

-516

27.289

4.904

32.193

34.542

-2.350

Saldo Eindwaarde

-425.685

219.628

-206.057

-266.078

60.021

Saldo Contante waarde

-409.155

-202.017

Incl winstneming eindwaarde

-425.685

-421.297

Incl winstneming contante waarde

-409.155

-417.257

Planoverschot

Nominaal saldo (kosten - opbrengsten) Kostenstijging Opbrengstenstijging Rente

21 30 31 39 43 71 86 92 95 48 84 89

01 Inhoudsopgave

Kaart

Portfolio beheer

Projecten

02 08 12

Toelichting financiën

Conclusie

Project Grootveldlaan-Heetveldlaan is afgebouwd. Met de ontwikkelaar zijn nadere afspraken gemaakt met betrekking tot het woonrijp maken en een bijbehorende bijdrage. De ontwikkelaar voert dit uit, waardoor het resterende deel van de kosten voor het woonrijp maken, de bijbehorende indirecte kosten en een deel van de te ontvangen bijdragen afgeraamd zijn. Het laatste deel van project Veeneind betreft project Tinnenweide. In 2021 is deze grond verkocht aan de ontwikkelaar. Daarmee is ook dit project afgerond.

In 2020 zijn alle de woningen aan de Grootveldlaan / Heetveldlaan opgeleverd en resteert vooral een goede afstemming met de gemeente Rhenen voor de aansluitingen in het gebied.

17 21 30 31

d. Risico-ontwikkeling en risicomanagement

Resultaten beheersing

Niet van toepassing.

Top 3 risico’s

Risico

Beheersmaatregel

1. Complexe situatie door gemeentegrenzen

Integraal overleg tussen gemeente Veenendaal en Rhenen.

92 95 48 84 89 59

01 Inhoudsopgave

Kaart

Projecten

Portfolio beheer

02 08 12 17 21 30 31

Lindewijck a.

complex 92

Projectbeschrijving

Het project Lindewijck betreft de herontwikkeling (sloop en nieuwbouw) van een bedrijventerrein en woning tot een appartementencomplex met woonbestemming. Het gebied betreft een combinatie van bij de ontwikkelaar in eigendom zijnde percelen en openbaar gebied. Een deel van het toekomstig openbaar gebied blijft in eigendom van de naastgelegen Adventkerk. Over het openbare gebruik ervan zijn contractuele afspraken gemaakt met de kerk.

Projectkenmerken

Grondexploitatie

Status

In exploitatie

Grondbeleid

Gemengd

Startjaar

2019

Verwacht jaar van afronding

2023

Belangrijkste bestemming

Woningbouw

Oppervlak

0,8 ha

43 71 86 92

Contante waarde

EIndwaarde

Resultaat huidige grondexploitatie

€ 448.449

€ 475.897

Resultaat vorige grondexploitatie

€ 447.566

€ 484.459

Statusoverzicht Projectvoortgang

Financiële voortgang

Risico-ontwikkeling

95 48 84 89

01 Inhoudsopgave

Kaart

Portfolio beheer

Projecten

02 08 12

b. Projectvoortgang

In maart 2019 is een schetsontwerp met de gemeente gedeeld. Medewerking aan het plan heeft geruime tijd geduurd, vanwege de voorwaarde dat overeenstemming met de Adventkerk over de openbaarheid van door hen aan te kopen parkeerplaatsen moest worden bereikt. In januari 2020 heeft het college haar medewerking aan de ontwikkeling uitgesproken. Hoewel het overeenkomen van de exploitatieovereenkomst en grondruilovereenkomst lange tijd in beslag heeft genomen, zijn beide documenten op 7 juli door het college vastgesteld. De uitwerking van het plan en de benodigde ruimtelijke procedure is daarmee van start gegaan. In het najaar van 2020 hebben 2 participatiebijeenkomsten plaatsgevonden. De opkomst was laag en vragen waren over het algemeen informatief van karakter. In nauw overleg met de Adventkerk is vervolgens het inrichtingsplan afgestemd. Met name parkeren vormt een discussiepunt, afgezet tegen een kwalitatief sterk inrichtingsplan. Door het complex te verschuiven, kunnen 4 waardevolle iepen worden behouden. Ook wordt een waardevolle eik ingepast in een opengewerkt leefdek. Het inrichtingsplan moet nog wel definitief worden gemaakt.

21 30 31 39 43 71 86 92 95 48 84 89 61

01 Inhoudsopgave

Kaart

Projecten

Portfolio beheer

08 12

c. Financiële voortgang

17 Vorige Exploitatie

Mutatie Exploitatie

Nieuwe Exploitatie

Boekwaarde per 1-1

Totale Prospectie

Bouw- en woonrijp maken

48.000

Indirecte kosten

273.000

12.000

284.999

85.344

197.812

Totaal kosten

321.001

12.000

333.000

85.344

245.813

Grondopbrengsten

603.517

Bijdragen

196.700

148.700

48.000

Totaal opbrengsten

800.217

148.700

651.517

Nominaal saldo (kosten - opbrengsten)

-479.217

12.000

-467.217

-63.356

-405.704

9.030

-4.218

4.812

-14.272

780

-13.492

Saldo Eindwaarde

-484.459

8.562

-475.897

-63.356

-414.384

Saldo Contante waarde

-447.566

-448.449

Verwervingskosten

Kostenstijging Opbrengstenstijging Rente

21 30 31 39 43 71 86 92 95 48 84 89

01 Inhoudsopgave

Kaart

Portfolio beheer

Projecten

02 08 12

Toelichting financiën

Conclusie

Bij het ondertekenen van de exploitatieovereenkomst in 2020 is ook de exploitatiebijdrage ontvangen. Hieruit worden de komende jaren de ambtelijke uren en kosten van de Omgevingsdienst Regio Utrecht (OdrU) gedekt. Begroting voor de plankosten is verhoogd doordat de kosten van de OdrU in de vorige grondexploitatieberekening te laag waren opgenomen. Na het onherroepelijk worden van de omgevingsvergunning (naar verwachting in oktober 2021) wordt de grond overgedragen.

Na vaststelling van het bestemmingsplan zal in het vierde kwartaal 2021 de omgevingsvergunning aangevraagd worden en worden de grondtransacties afgewikkeld.

17 21 30 31

d. Risico-ontwikkeling en risicomanagement

Resultaten beheersing

Risico 1. Geen overeenstemming over exploitatieovereenkomst

Exploitatieovereenkomst is gesloten

86 92

Top 3 risico’s Risico

Beheersmaatregel

1. Vertraging project door zienswijze of beroep tegen bestemmingsplanherziening

Omgeving goed betrekken bij planontwikkeling.

95 48 84 89 63

01 Inhoudsopgave

Kaart

Projecten

Portfolio beheer

08 12 17 21 30 31

Brandweerlocatie/gemeentewerf a.

Projectbeschrijving

De gemeente heeft besloten zich in te spannen voor vernieuwing van de brandweerkazerne. Dit besluit is ingegeven vanuit de noodzaak om de VRU beter te accommoderen en de duurzame inzet van de (vrijwillige) brandweer in de toekomst te kunnen garanderen, waarbij wordt geanticipeerd op de mogelijke overgang naar beroepsbrandweer. Daarnaast ontstaat hierdoor mede de kans om het Pionierkwartier af te ronden. Door Wijkservice te verhuizen, kan woningbouw op deze plek worden gerealiseerd. De huidige brandweerkazerne (met 400 uitrukmomenten per jaar) voldoet niet meer goed aan de huidige eisen. Ook is vanuit het gemeentelijk programma Energieneutraal Veenendaal een aanzienlijke verduurzamingsslag nodig. Nieuwbouw is nodig omdat dit de enige manier is om de kazerne toekomstbestendig te maken. Het functioneren van de brandweer is gericht op veiligheid en snelheid. Met nieuwbouw wordt hieraan invulling gegeven. Aanvullend pleit het toevoegen van een VR-ruimte voor een regionaal opleidingscentrum en mogelijk toekomstige uitbreiding voor een beroepskorps voor nieuwbouw voor de brandweer.

complex 95

Projectkenmerken

Grondexploitatie

Status

In exploitatie

Grondbeleid

Gemengd

Startjaar

2021

Verwacht jaar van afronding

2024

Belangrijkste bestemming

Woningbouw

Oppervlak

1,4 ha

43 71 86 92

Contante waarde

EIndwaarde

Resultaat huidige grondexploitatie

€ 2.054.816

€ 2.224.199

Resultaat vorige grondexploitatie

n.v.t.

Statusoverzicht Projectvoortgang

Financiële voortgang

Risico-ontwikkeling

95 48 84 89

01 Inhoudsopgave

Kaart

Portfolio beheer

Projecten

02 08 12

b. Projectvoortgang

Op 21 januari 2021 heeft de gemeenteraad besloten tot volledige nieuwbouw van de brandweerkazerne. Bij amendement heeft zij de ruimtelijke kaders aangepast. De raad wil ontwikkelmogelijkheden voor woningbouw zowel naast als op de nieuwe brandweerkazerne als ook tussen de nieuwe brandweerkazerne en het zuidelijk deel van Pionierkwartier. Om te zoeken naar financiële optimalisatie, passend binnen het ruimtelijk kader, wordt zowel het ontwerp als de realisatie in een tender Europees aanbesteed. Op deze wijze wordt de markt uitgedaagd om binnen het ruimtelijk kader en het programma van eisen van de VRU het meest optimale ontwerp te realiseren. Daarmee wordt optimaal invulling gegeven aan de wens van de raad om zoveel mogelijk woningen te realiseren.

21 30 31 39 43 71 86 92 95 48 84 89 65

01 Inhoudsopgave

Kaart

Projecten

Portfolio beheer

08 12

c. Financiële voortgang

17 Vorige Exploitatie

Mutatie Exploitatie

Nieuwe Exploitatie

Boekwaarde per 1-1

Totale Prospectie

Verwervingskosten

991.686

Bouw- en woonrijp maken

1.104.000

126.114

977.886

Indirecte kosten

175.000

Onvoorzien

215.000

Totaal kosten

2.485.686

126.114

2.359.572

Grondopbrengsten

4.724.500

Totaal opbrengsten

4.724.500

Nominaal saldo (kosten - opbrengsten)

-2.238.814

126.114

-2.364.928

Kostenstijging

61.646

Opbrengstenstijging

Rente

-47.030

Saldo Eindwaarde

-2.224.199

126.114

-2.350.313

Saldo Contante waarde

-2.054.816

21 30 31 39 43 71 86 92 95 48 84 89

01 Inhoudsopgave

Kaart

Portfolio beheer

Projecten

02 08 12

Toelichting financiën

Conclusie

Deze grondexploitatie is een eerste globale berekening, naarmate meer zeker is naar aanleiding van de aanbesteding en diverse onderzoeken kan er een betere inschatting van de planning en de kostenraming gemaakt worden. De raad heeft besloten dat het geprognotiseerde positieve resultaat van de ondergrond van Wijkservice van € 2 miljoen wordt ingezet voor de benodigde verhuizing. Uit de risicoreserve wordt dit bedrag gestort in de reserve dekking kapitaallasten ter dekking van de kapitaallasten van de nieuwbouw van huisvesting Wijkservice aan de Wageningselaan.

De raad heeft 21 januari ingestemd tot nieuwbouw van de brandweerkazerne. In 2021 wordt een strategie uitgewerkt om het amendement van de raad uit te voeren voor een optimalisatie van de financiën.

17 21 30 31

d. Risico-ontwikkeling en risicomanagement

Resultaten beheersing

N.v.t.

Top 3 risico’s Risico

Beheersmaatregel

1. Opbrengst niet voldoende voor dekking nieuwbouw wijkservice

Meenemen in tenderstrategie

2. Opbrengst niet voldoende voor dekking nieuwbouw wijkservice

Omgevingsdialoog en zienswijzen eventueel inpassen

3. Voor een goede ruimtelijke procedure zijn mogelijk aanvullende stikstofmaatregelen benodigd.

Met bevoegd gezag de eventuele stikstofmatregelen goed toepassen.

86 92 95 48 84 89 67

01 Inhoudsopgave

Kaart

Projecten

Portfolio beheer

02 08 12 17 21 30 31

Groeneveldselaan a.

complex 48

Projectbeschrijving

Het plangebied van het project GreenFields ligt aan de westzijde van de Groeneveldselaan. De Groeneveldselaan ligt op het bedrijventerrein Ambacht. Het plangebied is grotendeels een braakliggend terrein met leegstaande bedrijfsbebouwing. De locatie heeft de projectnaam GreenFields gekregen. Dit vanwege de ligging van de locatie aan de Groeneveldselaan en de gewenste groene en duurzame uitstraling.

Projectkenmerken

Meerjarige projectbegroting

Status

In voorbereiding

Grondbeleid

Facilitair

Startjaar

2017

Verwacht jaar van afronding

2023

Belangrijkste bestemming

Woningen / PDV

Oppervlak

12,5 ha

43 71 86 92 95

Statusoverzicht Projectvoortgang

Financiële voortgang

Risico-ontwikkeling

48 84 89

01 Inhoudsopgave

Kaart

Portfolio beheer

Projecten

02 08 12

b. Projectvoortgang In opdracht van de ontwikkelaar heeft Republiq een haalbaarheidsstudie uitgevoerd naar de mogelijke ontwikkelingen in het plangebied. Uit de haalbaarheidsstudie blijkt dat er behoefte is aan circa 400 woningen, 27.500 m2 bruto vloeroppervlak PDV en 5.000 m2 overige functies, zoals cultuureducatie, gemeenschappelijke functies en recreatievoorzieningen.

d. Risico-ontwikkeling en risicomanagement

Beheerste risico’s

1 Geen ontwikkelaar voor gebiedsontwikkelaar

Op 16 januari 2018 heeft het college besloten tot het aangaan van een anterieure exploitatieovereenkomst 1e fase Groeneveldselaan inzake de herontwikkeling. Dit is om verzekerd te zijn van het gemeentelijke kostenverhaal voor het opstellen van de ruimtelijke en programmatische kaders. Het eindresultaat is het zogenaamde ruimtelijk programmatische kader waarmee de ontwikkeling op draagvlak moet rekenen van de omgeving.

Op korte termijn wordt anterieure overeenkomst gesloten met grondeigenaar met doorlevering aan ontwikkelaar

30 31

Top 3 risico’s

Vanaf dat moment is toegewerkt naar een gedragen ontwerp. Er is nu een ontwerp met 305 woningen, waarvan 50 procent grondgebonden. Van de 305 woningen is 30 procent bedoeld voor sociale huur en koop. Dit plan is in september 2020 voorgelegd aan de omgeving. Tegelijkertijd is gewerkt aan een exploitatieovereenkomst waarmee de planologische bestemming wordt gewijzigd. De exploitatieovereenkomst is nagenoeg klaar voor besluitvorming door het college. Dit betekent dat daarna het traject ingezet kan worden om de planologische bestemming te veranderen. Daarnaast zal door de initiatiefnemer dan het voorontwerp worden uitgewerkt tot een definitief ontwerp. De gemeente zal hier bij betrokken zijn. De verwachting is dat begin 2022 begonnen kan worden met de sloop.

Risico

Beheersmaatregel

1. Het niet volledig verhalen van reeds gemaakte plankosten

Afspraken maken over te verhalen kosten.

43 71

2. V ertraging en extra plankosten door zienswijzen en beroep tegen planologische procedure

Omgevingsmanagement en eventueel inpassen van zienswijzen

86 92 95

c. Financiële voortgang

Er wordt gewerkt met exploitatieovereenkomsten om de gemeentelijke plankosten te dekken.

84 89 69

01 Inhoudsopgave

Kaart

Projecten

Portfolio beheer

02 08 12 17 21 30 31

Stationskwartier D-Noord a.

complex 84

Projectbeschrijving

KUDO heeft plannen voor het ontwikkelen van een woningbouw op (o.a.) het voormalige Leewis-terrein (Industrielaan 2-10). Het plan voorziet in ca 150 appartementen. Deze ontwikkeling vindt volledig op (contractueel verkregen) eigen grond plaats. De warmtevoorziening die in het project wordt geïntegreerd, dient ook het naastgelegen complex op Industrielaan 12, dat tevens door KUDO wordt ontwikkeld.

Projectkenmerken

Meerjarige projectbegroting

Status

In aanbouw

Grondbeleid

Facilitair

Startjaar

2018

Verwacht jaar van afronding

2024

Belangrijkste bestemming

Woningen

Oppervlak

0,9 ha

71 86 92 95

Statusoverzicht Projectvoortgang

Financiële voortgang

Risico-ontwikkeling

48 84 89

01 Inhoudsopgave

Kaart

Portfolio beheer

Projecten

02 08 12

b. Projectvoortgang

Op basis van eerste conceptuele massastudies is een schetsontwerp met de gemeente gedeeld. In mei 2019 is een eerste plan gedeeld, dat na de interne plantoetsing en toetsing door de participatiegroep in 2 bijeenkomsten aan de omgeving is voorgelegd. Met de ontwikkelaar is in 2 fases een exploitatieovereenkomst gesloten. Er worden 2 bestemmingsplannen opgesteld: bouwfase 1 is door de raad op 25 juni 2020 vastgesteld en is inmiddels onherroepelijk, bouwfase 2 en 3 wordt na de zienswijzeperiode van bouwfase 1 en het doorlopen van een extra participatie vastgesteld en ter visie gelegd. Dat zal naar verwachting eind september 2021 plaatsvinden.

21 30 31 39

c. Financiële voortgang

Er wordt gewerkt met exploitatieovereenkomsten om de gemeentelijke plankosten te dekken. Vooralsnog lopen de kosten in de pas.

d. Risico-ontwikkeling en risicomanagement

Risico

Beheersmaatregel

1. Vertraging door zienswijzen en beroep bestemmingsplanherziening

Kosten eventuele Raad van State procedure zijn voor rekening van ontwikkelaar

95 48 84 89 71

01 Inhoudsopgave

Kaart

Projecten

Portfolio beheer

02 08 12 17 21 30 31

Stationskwartier D-Zuid a.

complex 89

Projectbeschrijving

De plannen voor de herontwikkeling zijn nog in een vroegtijdig stadium. De vastgestelde kaders voor de herontwikkeling worden vertaald in een stedenbouwkundig plan. Hierover worden gesprekken gevoerd met de eigenaren en een participatie-traject met de buurt gestart. Omdat er veel eigenaren zijn met verschillende belangen wordt gewerkt aan het bestemmingsplan en een exploitatieplan om de kosten evenredig te verdelen.

Projectkenmerken

Meerjarige projectbegroting

Status

In voorbereiding

Grondbeleid

Gemengd

Startjaar

2021

Verwacht jaar van afronding

2026

Belangrijkste bestemming

Woningen

Oppervlak

1,3 ha

71 86 92 95

Statusoverzicht Projectvoortgang

Financiële voortgang

Risico-ontwikkeling

48 84 89

01 Inhoudsopgave

Kaart

Portfolio beheer

Projecten

02 08 12

b. Projectvoortgang

21 30 31

c. Financiële voortgang

Voor de dekking van de gemeentelijke kosten wordt een exploitatieplan opgesteld. Hiermee wordt een evenwichtige verdeling van de kosten tussen de diverse eigenaren bewerkstelligd. Het exploitatieplan zal tegelijktijdig met het bestemmingsplan aan de raad ter besluitvorming worden voorgelegd.

d. Risico-ontwikkeling en risicomanagement

In dit stadium zijn er voor de gemeente geen grote risico’s.

95 48 84 89 73

01 Inhoudsopgave

Kaart

Projecten

Portfolio beheer

02 08 12 17 21 30 31

Het Ambacht a.

complex 24

Projectbeschrijving

Het Ambacht is een verouderd bedrijventerrein, gelegen tegen de binnenstad van Veenendaal, in de nabijheid van het treinstation met verbinding naar Utrecht. Daarnaast is het bedrijventerrein gelegen naast de Rondweg-oost, waardoor er een uitstekende verbinding is naar de A12. Gelet op de technische veroudering, was dit bedrijventerrein al een decennium eerder opgenomen in de structuurvisie van de gemeente. Inmiddels is de omgevingsvisie vastgesteld. Ook in deze omgevingsvisie wordt het gebied aangemerkt als transformatiegebied. De gedachte is dat het gebied van industrie naar een gebied wordt getransformeerd waar het accent op wonen komt te liggen. Om dit traject van een globaal plan te voorzien en van een ontwikkelstrategie, heeft de gemeente zowel een stedenbouwkundig bureau in de hand genomen als een bureau om een beeld te verkrijgen over de financiële haalbaarheid.

Projectkenmerken

Meerjarige projectbegroting

Status

Initiatief

Grondbeleid

Gemengd

Startjaar

2021

Verwacht jaar van afronding

2030

Belangrijkste bestemming

Woningen

Oppervlak

15 ha

71 86 92 95

Statusoverzicht Projectvoortgang

Financiële voortgang

Risico-ontwikkeling

48 84 89

01 Inhoudsopgave

Kaart

Portfolio beheer

Projecten

02 08 12

b. Projectvoortgang

Inmiddels is de basis van de gebiedsvisie grotendeels klaar. De bedoeling is om -nu er een verdedigbaar plan is-, draagvlak hiervoor te verkrijgen. Dit betekent dat de komende tijd gesproken gaat worden met de omgeving, gebiedseigenaren en de raad.

21 30

c. Financiële voortgang

Voor het Ambacht worden momenteel een aantal onderzoeken uitgevoerd zoals een gebiedsvisie en een haalbaarheidsstudie. De kosten worden gedekt uit een nog op te stellen exploitatieopzet. De huidige dekking voor 2021 vindt plaats via de risicoreserve.

39 43

d. Risico-ontwikkeling en risicomanagement

In dit stadium zijn er voor de gemeente geen grote risico’s buiten de dekking van de onderzoekskosten indien het plan uiteindelijk geen doorgang vindt. Dit kan veranderen indien er besluiten tot ontwikkeling worden genomen, waardoor het risicoprofiel zal stijgen. Hiervoor zal dan de raad om besluitvorming worden gevraagd.

86 92 95 48 84 89 75

EEN UITGAVE VAN gemeente Veenendaal, afdeling Programma’s en Projecten, mei 2021

GRAFISCH ONTWERP 69landscape

PROJECTEN

BOEK

2021 WWW.VEENENDAAL.NL

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/10197179/1