Document · PDF

3. Omgevingsprogramma Openbare Ruimte (OPOR) - OPOR - definitieve versie

Gemeenteraad 25 november 2021, gemeente VeenendaalBij agendapunt: Omgevingsprogramma Openbare Ruimte Veenendaal 2022-202524.487 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 3 van 3

• Omgevingsvisie • Programmaplan Energie Neutraal Veenendaal (ENV 2022-2025) • Cultuurvisie • Verordening percentageregeling beeldende kunst • Visie op participatie - Veens stappenplan • Convenant betonketen (BouwCiculair • Inrichtingseisen Veenendaalse Openbare Ruimte • Meerjaren Investeringsplan 2021-2024

Vervangingswaarde kapitaalgoederen

€ 1.436.000

Benodigde budgetten

peiljaar 2022

Klein onderhoud

€ 29.876

Groot onderhoud (gem. per jaar)

€ 71.325

Beschikbare budgetten

peiljaar 2021

Klein onderhoud

€ 27.197

Groot onderhoud (gem. per jaar)

€ 10.000

Analyse budgetten Risico’s Onduidelijk is of de reserve beeldende kunst voldoende is om het groot onderhoud te financieren. Bij onvoldoende waarborg veiligheid moeten kunstobjecten (deels) worden verwijderd. Niet voor alle kunstobjecten zijn contracten aanwezig waarbij het auteursrecht van toepassing is. Verwachting hierbij is dat de eigenaar (gemeente) het object in goede staat onderhoud. In geval van achterstallig onderhoud kan de kunstenaar verzoeken tot onderhoud over te gaan.

Huidige kwaliteit

Klein onderhoud

€ -2.679

De technische kwaliteit van de objecten varieerd van goed tot zeer slecht waarbij een achteruitgang van verschillende opjecten waar te nemen is gezien de leeftijd van de objecten.

Groot onderhoud*

€ -61.325

Tekort na 2022 groot onderhoud*

€ 71.325

Beheerniveau en werkwijze

*beschikbare bedrag reserve is eenmalig te besteden

Kunstobjecten in het centrum worden onderhouden op A-kwaliteit. Overige kunstobjecten worden onderhouden op B-kwaliteit. Het beschikbare budget wordt ingezet om de kunstobjecten heel, schoon en veilig te houden. De werkzaamheden zijn vastgelegd in het onderhoudsplan kunstobjecten 2022-2025 dat jaarlijks wordt bijgesteld naar aanleiding van door ons uitgevoerde inspecties. Bij onvoldoende beschikbaar budget voor groot onderhoud danwel dat de kosten voor herstel de initiele waarde ver te boven gaan wordt voorgesteld het kunstobject te verwijderen. Bij uitvoering van groot onderhoud aan de kunstobjecten wordt, indien niet aanwezig, ingezet op het opstellen van een overeenkomst met de kunstenaar met afspraken over restlevensduur en toekomstige onderhoudskosten gedurende de levensduur.

Omgevingsprogramma Openbare Ruimte | 61

Inleiding & Leeswijzer

Uitgangspunten beheer openbare ruimte

Bijlage 1: Productbladen

Beheer en financiën openbare ruimte Bijlage 2: BOSS

Bewegen, ontmoeten, sporten & spelen

Klimaatadaptieve leefomgeving

Bijlage 3: Acceptabele wateroverlast

Circulaire Economie

Bijlage 4: Uitvoeringsplan

Energieneutraal Veenendaal Bijlage 5: Groot onderhoud asfaltwegen

Samen maken we de stad

Data & monitoring

Bijlage 6: Vervanging duurzaam materieel wijkservice

Bijlagen

Bijlage 7: Kostendekkingsplan riool en water OPOR

Productblad Technische instalaties en Openbare verlichting Areaal Omschrijving

Eenheid

Verkeersregelinstalatie

Aantal 23

Openbare verlichting

12.850

Stadsafsluiting

Stroomkasten

Parkeerautomaten

PRIS

Slagboominstalaties

Eigen net (OV)

7500

Eigen net (galsvezel)

650

Fietsdetectie

Vervangingstermijnen

Wetgeving en richtlijnen

Gemeentelijk beleid

Vervangingswaarde kapitaalgoederen

• Wegenwet • Wegenverkeerswet • Burgerlijk wetboek (zorgplicht) • Wet Milieubeheer, Bouwstoffenbesluit • Arbeidsomstandighedenwet • Richtlijnen CROW • Nederland 2050 circulair, 2030 50% minder primaire grondstoffen • Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030 • Data Top 15 (in 2023 moet minimaal 90% van de data van 15 benoemde data-items digitaal op orde zijn) • iVRI verplicht bij vervanging VRI • VN- verdrag voor gelijke rechten van mensen met een beperking • Wet informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken • Politiekeurmerk

• Omgevingsvisie • Programmaplan Energie Neutraal Veenendaal (ENV 2022-2025) • Nationaal Toekomstbeeld FietS • Doorfietsroute Utrecht-Veenendaal: In 2019 intentieverklaring ondertekend. Volgens de planning voor de zomer ambtelijke overeenkomst en na de zomer bestuurlijke uitvoeringsovereenkomst. • Visie op participatie - Veens stappenplan • Convenant betonketen( BouwCiculair) • Inrichtingseisen Veenendaalse Openbare Ruimte • Meerjaren Investeringsplan 2021-2024

€ 15.747.954

Benodigde budgetten

peiljaar 2022

Openbare verlichting

€ 1.362.899

VRI

€ 165.085

Technische instalaties

€ 185.422

Beschikbare budgetten

peiljaar 2021

Openbare verlichting

€ 1.195.954

VRI

€ 163.152

Technische instalaties

€ 116.516

Omschrijving

vervangingstermijn (gemiddeld)

Technische instalaties

15 jaar

Huidige kwaliteit

Openbare verlichting

20 jaar

Een groot deel van de verkeersregelinstalaties (VRI) zijn aan het eind van de levensduur en moeten worden vervangen om de werking te garanderen. Van verouderde instalaties zijn onderdelen moeilijk leverbaar en garanties voor herstel niet te garanderen. Bij de openbare verlichting is een achterstand in de vervangingsopgave die geleidelijk wordt weggewerkt. Dit kan binnen de huidige leaseconstructie of binnen een andere contractvorm. Een deel van de technische instalaties is aan het eind van de levensduur en moet worden vervanging om de werking te blijven garanderen. Van verouderde instalaties zijn onderdelen moeilijk leverbaar en garanties voor herstel niet te garanderen.

VRI

Kabels in ondergrond

40 jaar

Risico’s Een groot deel van de verkeersregelinstalaties (VRI) zijn aan het eind van de levensduur en moeten worden vervangen om de werking te garanderen. Van verouderde instalaties zijn onderdelen moeilijk leverbaar en garanties voor herstel niet te garanderen. Bij onvoldoende registratie van kabels en leidingen is het risico op (niet verzekerde) schade aanwezig.

Analyse budgetten € -166.945 € -1.933

Technische instalaties

€ -68.906

Beheerniveau en werkwijze Bij openbare verlichting wordt de komende periode ingezet op het verkrijgen van het eigendom van de masten en armaturen door het opzeggen van het leascontract. Te verwachten is meer flexibililiteit om aan de slag te gaan met de verdere verduurzaming (verleding) en smart-lightning. Ingezet wordt om waar mogelijk de verlichting alleen aan te laten gaan indien er behoefde is door inzet sensoren. De VRI’s worden bij vervanging iVRI’s, dit bevorderd de doorstroming en optimaliseerd de mogelijkheden hierin te sturen.

Omgevingsprogramma Openbare Ruimte | 62

Inleiding & Leeswijzer

Uitgangspunten beheer openbare ruimte

Bijlage 1: Productbladen

Beheer en financiën openbare ruimte Bijlage 2: BOSS

Bewegen, ontmoeten, sporten & spelen

Klimaatadaptieve leefomgeving

Bijlage 3: Acceptabele wateroverlast

Circulaire Economie

Bijlage 4: Uitvoeringsplan

Energieneutraal Veenendaal

Samen maken we de stad

Bijlage 5: Groot onderhoud asfaltwegen

Data & monitoring

Bijlage 6: Vervanging duurzaam materieel wijkservice

Bijlagen

Bijlage 7: Kostendekkingsplan riool en water OPOR

Productblad Verhardingen Areaal Omschrijving

Eenheid

Aantal

Asfalt

848.431

Cementbeton

17.738

Elementverharding

1.988.770

Halfverhard/onverhard

3.008

Totaal

2.857.947

Vervangingstermijnen Omschrijving

vervangingstermijn (gemiddeld)

Zwaar belaste weg

40 jaar

Gemiddeld belaste weg

44 jaar

Fietspaden

42 jaar

Woonstraten

52 jaar

Centrumgebied

24 jaar

Wetgeving en richtlijnen

Gemeentelijk beleid

Vervangingswaarde kapitaalgoederen

• Omgevingsvisie • Programmaplan Energie Neutraal Veenendaal (ENV 2022-2025) • Nationaal Toekomstbeeld Fiets • Doorfietsroute Utrecht-Veenendaal: In 2019 intentieverklaring ondertekend. Volgens de planning voor de zomer ambtelijke overeenkomst en na de zomer bestuurlijke uitvoeringsovereenkomst. • Beleidsregels toekennen Gereserveerde Gehandicaptenparkeerplaatsen • Notitie Parkeernormen Veenendaal 2020 • Parkeer(geld) verordening + het aanwijsbesluit en uitwerkingsbesluit • Gladheidsbestrijdingsplan • Visie op participatie - Veens stappenplan • Convenant betonketen( BouwCiculair) • Inrichtingseisen Veenendaalse Openbare Ruimte • Meerjaren Investeringsplan 2021-2024

€ 237.245.875

Risico’s Door de hoge levensduur van de verhardingen is het risico op bezwijken en kapitaalsvernieteging aanwezig. Bij onvoldoende onderhoud is de kans op schade aanwezig met het risico op ongevallen en schadeclaims. Op verschillende locaties is sprake van structurele wortelopdruk. Structureel herstel is niet altijd meer mogelijk waardoor het risico op schade(claims) toeneemt. Ondanks de richtlijnen voor inspecteren is het risico op verschil in de kwalitiet/interpretatie van inspecties. Dit kan een vertekend beeld opleveren van de kwaliteit van de verhardingen. Op veel wegen wordt te hard gereden (boven de wettelijke toegestane snelheid) met als risico een ongeval met (blijvend) letsel.

Huidige kwaliteit Op dit moment is er voor 5-10% van het areaal sprake van achterstallig onderhoud (C-D kwaliteit). Dit percentage komt vanuit de globele visuele inspectie conform de CROW richtlijnen waarbij (enkel) gekeken wordt naar schadebeelden. Aandachtspunt is het einde levensduur van de materialen, welke niet meegenomen wordt in de inspectie, maar waardoor de kwaliteit wel snel achteruit kan gaan.

Beheerniveau en werkwijze Eens per 2 jaar wordt de technische kwalitiet van de verhardingen geinspecteerd (globale visuele inspectie). De uitkomst wordt gebruikt als input voor het inplannen van planmatig onderhoud, de reconstructies en het groot onderhoud. Daarnaast houden we voor het planmatig onderhoud rekening met de leeftijd en kwaliteit van de verhardingsmaterialen en mogelijke koppelkansen. Eens per jaar wordt er een klein onderhoudsinspectie uitgevoerd, deze schades worden vanuit het beheerprogramma toegewezen aan de aannemer of wijkservice voor herstel. Locaties die bij ons bekend zijn waarbij door wortelopdruk schade ontstaat worden eens per half jaar geinspecteerd op veiligheid.

Benodigde budgetten Klein onderhoud Vanaf 2024 benodigd gemiddeld per jaar: Groot onderhoud (asfalt)

€ 2.918.683 peiljaar 2022 € 1.600.000

Groot onderhoud van de asfaltwegen wordt momenteel nog gefinancieerd vanuit het Meerjareninvesteringenplan. Dit als keuze vanuit het verleden en de veelal aanwezige koppelkans dit te activeren. Denk aan de aanleg van een hemelwaterriool of door het vergroten van de verkeersveiligheid en/of leefbaarheid. Echter deze koppelkansen zijn steeds minder aanwezig en de mogelijkheid groot onderhoud te financieren door een investering is in de BBV niet langer mogelijk. Vanwege de toename van kapitaalslasten in de toekomst is dit ook niet langer wenselijk.

Beschikbare budgetten

peiljaar 2021

Openbare verlichting

€ 1.195.954

VRI

€ 163.152

Technische instalaties

€ 116.516

Analyse budgetten Klein onderhoud

€ -63.348

Groot onderhoud 2024*

€ -122.687

Groot onderhoud vanaf 2025

€ -1.350.000

Groot onderhoud vanaf 2006

€ -1.600.000

*uitgangspunt is het inzetten van de reserve wegen voor groot onderhoud

Omgevingsprogramma Openbare Ruimte | 63

Inleiding & Leeswijzer

Uitgangspunten beheer openbare ruimte

Bijlage 1: Productbladen

Beheer en financiën openbare ruimte Bijlage 2: BOSS

Bewegen, ontmoeten, sporten & spelen

Klimaatadaptieve leefomgeving

Bijlage 3: Acceptabele wateroverlast

Circulaire Economie

Bijlage 4: Uitvoeringsplan

Energieneutraal Veenendaal Bijlage 5: Groot onderhoud asfaltwegen

Samen maken we de stad

Data & monitoring

Bijlage 6: Vervanging duurzaam materieel wijkservice

Bijlagen

Bijlage 7: Kostendekkingsplan riool en water OPOR

Productblad Straatmeubilair en bebordingen Areaal Omschrijving

Eenheid

Aantal

Straatnaamborden

3.150

Verkeersborden

8.901

verkeerszuilen (met D2)

544

Portalen

124

(afsluit)palen

2.000

Afvalbak/papierbak

663

Hondenpoepbak

191

Zitbank

423

Hekwerken

25000

Vervangingstermijnen Omschrijving

vervangingstermijn (gemiddeld)

Straatmeubilair

20 jaar

Bebordingen

20 jaar

Vervanging vindt 1x per levenscyclus op exploitatie plaats en 1x gelijk met de (weg)reconstructie

Risico’s Door onjuiste c.q. incompleetheid van borden heeft niet iedereen dezelfde verwachting en kan de verkeersveiligheid en/of leefbaarheid verminderen. Vervuilde bebording is slecht zichtbaar en kan verkeersveiligheid beinvloeden, vervuild straatmeubilair wordt niet gebruikt.

Wetgeving en richtlijnen

Gemeentelijk beleid

Vervangingswaarde kapitaalgoederen

€ 3.073.895

Huidige kwaliteit

Benodigde budgetten

peiljaar 2022

Onderhoud straatmeubilair

€ 31.197

Onderhoud bebording

€ 76.844

Komende periode wordt vanuit wijkservice (extra) inzet gevraagd uitvoering te geven aan de werkzaamheden. Dit betekendt een verschuiving van financiele middelen naar persooneelskosten. De totale personeelslasten voor taakveld verkeer en vervoer zijn opgenomen in het productblad wegen.

Beschikbare budgetten

peiljaar 2021

Onderhoud straatmeubilair

€ 64.381

Onderhoud bebording

€ 124.590

Het straatmeubilair kent een percentage achterstallig onderhoud van 20% in de vorm van beschadigde en/of vervuilde elementen. Voor bebording is dit percentage 12% .

Analyse budgetten Onderhoud straatmeubilair

€ 33.184

Beheerniveau en werkwijze

Onderhoud bebordingen

€ 47.746

Het achterstallig onderhoud bij het straatmeubilair wordt door onderhoud en bij uitvoering van het BOSS beleid wordt deze achterstand weggewerkt. Op dit moment zijn de verkeersborden in het beheersysteem aanwezig en wordt uitvoering gegeven aan een verkeerskundige optimalisatie. Herstel van bebordingen gebeurd na meldingen en eigen waarneming van schade. Bij uitvoering aan Data top 15 worden de bebordingen periodiek geinspecteerd op kwaliteit en verkeerskundige noodzaak om het risico op verkeersonveilige situaties te minimaliseren. Door de periodieke reiniging in te plannen zetten wij in op een verhoging van de verzorgende kwaliteit van het straatmeubilair en de bebordingen.

Omgevingsprogramma Openbare Ruimte | 64

Inleiding & Leeswijzer

Uitgangspunten beheer openbare ruimte

Bijlage 1: Productbladen

Beheer en financiën openbare ruimte Bijlage 2: BOSS

Bewegen, ontmoeten, sporten & spelen

Klimaatadaptieve leefomgeving

Bijlage 3: Acceptabele wateroverlast

Circulaire Economie

Bijlage 4: Uitvoeringsplan

Energieneutraal Veenendaal

Samen maken we de stad

Bijlage 5: Groot onderhoud asfaltwegen

Data & monitoring

Bijlage 6: Vervanging duurzaam materieel wijkservice

Bijlagen

Bijlage 7: Kostendekkingsplan riool en water OPOR

Productblad civiel technische kunstwerken Areaal Omschrijving

Eenheid

Aantal

Verkeersbruggen

Fiets- voetgangersbruggen

106

Tunnels

Tunnels*

Steigers

1.500

Kademuren/grondkeringen

5.384

Scheidingsmuren

4.404

Geluidsschermen

822

Geleideconstructie

287

Vervangingstermijnen Omschrijving

Vervangingstermijn (gemiddeld)

Verkeersbrug en tunnel

80 jaar

Metselwerk scheidingsmuren

60 jaar

Fiets- voetgangersbrug

40 jaar

Geluidsschermen en vlonders

25 jaar

Risico’s Door een toename aan verkeersbelasting op de civiel technische kunstwerken (bruggen en kademuren) is er een risico op schade of bezwijken van de constructie.

Wetgeving en richtlijnen

Gemeentelijk beleid

Vervangingswaarde kapitaalgoederen

• Wegenwet • Wegenverkeerswet • Burgerlijk wetboek (zorgplicht) • Wet Milieubeheer, Bouwstoffenbesluit • Arbeidsomstandighedenwet • Richtlijnen CROW • Nederland 2050 circulair, 2030 50% minder primaire grondstoffen • Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030 • Handreiking constructieve veiligheid van bestaande bruggen en viaducten • iVRI verplicht bij vervanging VRI • VN- verdrag voor gelijke rechten van mensen met een beperking

• Omgevingsvisie • Gladheidsbestrijdingsplan • Visie op participatie - Veens stappenplan • Convenant betonketen( BouwCiculair) • Inrichtingseisen Veenendaalse Openbare Ruimte • Meerjaren Investeringsplan 2021-2024

€ 32.087.180

Benodigde budgetten

peiljaar 2022

Klein en groot onderhoud

€ 182.658

Beschikbare budgetten Klein en groot onderhoud

peiljaar 2021 € 175.029

Analyse budgetten Klein en groot onderhoud

€ -7.629

Huidige kwaliteit De technische kwaliteit van het areaal is over het algemeen redelijk tot goed. Komende jaren wordt extra aandacht besteed ten aanzien van de verzorgende kwaliteit door o.a. het reinigen en schilderwerk.

Beheerniveau en werkwijze Momenteel worden de bruggen onderzocht op constructieve veiligheid conform de handreiking constructieve veiligheid van bestaande bruggen en viaducten en worden de gegevens ingelezen in het beheersysteem. Waar nodig worden extra controleberekeningen uitgevoerd dan wel een nadere inspectie. Eens per 4 jaar wordt een onderhoudsinspecties uitgevoerd om de (technische) kwaliteit van alle objecten in beeld te brengen en onderhoudsmaatregelen te bepalen. In 2021 is er één tunnel voorzien van graffiti-kunst, momenteel wordt dit geevalueerd en indien gewenst kan dit bij meerdere tunnels uitgevoerd worden. De financiele consequentie wordt in de kadernota 2022 meegenomen. Inschatting is dat de kosten per tunnel € 12.000 - € 15.000 bedragen.

Omgevingsprogramma Openbare Ruimte | 65

Inleiding & Leeswijzer

Uitgangspunten beheer openbare ruimte

Bijlage 1: Productbladen

Beheer en financiën openbare ruimte Bijlage 2: BOSS

Bewegen, ontmoeten, sporten & spelen

Klimaatadaptieve leefomgeving

Bijlage 3: Acceptabele wateroverlast

Circulaire Economie

Bijlage 4: Uitvoeringsplan

Energieneutraal Veenendaal

Samen maken we de stad

Bijlage 5: Groot onderhoud asfaltwegen

Data & monitoring

Bijlage 6: Vervanging duurzaam materieel wijkservice

Bijlagen

Bijlage 7: Kostendekkingsplan riool en water OPOR

Productblad Groen Areaal Omschrijving

Eenheid

Aantal

Bosplantsoen

218528

Grassen en Kruiden

1352174

Hagen

84500

Heesters

175248

Vaste planten en perkplanten

23060

Verharding in groen

70170

Bloembakken

179

Rozen

10568

Wetgeving en richtlijnen

Gemeentelijk beleid

Vervangingswaarde kapitaalgoederen

• Wet algemene bepalingen Omgevingswet (Wabo) • Wet Natuurbescherming • Gedragscode bestendig beheer (Stadswerk en VNG) • Wet Ruimtelijke Ordening (Wro) • Besluit Ruimtelijke Ordening - Wet bodembescherming • Algemene Plaatselijke Verordening (APV)

• Omgevingsvisie • Groenstructuurplan • Groencompensatieregeling • Plan van Aanpak Eikenprocessierups • Beheerplannen • Lijst waardevolle bomen • Inrichtingseisen Veenendaalse Openbare Ruimte

€ 32.976.787

Benodigde budgetten Regulier onderhoud

Beschikbare budgetten Regulier onderhoud

peiljaar 2022

€ 4.822.879

peiljaar 2021

€ 4.782.774

Analyse budgetten Vervangingstermijnen Omschrijving

Vervangingstermijn (gemiddeld)

Groen

15 jaar

Risico’s ziektes en plagen mede agv klimaatverandering verdichting Veenendaal risico voor bomen standplaatsen van onvoldoende kwaliteit waardoor bomen niet goed kunnen groeien en/of wortelopdruk geven schade door droogte

Klein en groot onderhoud

€ -40.105

Huidige kwaliteit kwaliteit onderhevig aan externe invloeden (warme natte zomers en/of droogte)) we groeien toe naar B-kwaliteit

Beheerniveau en werkwijze beheer niveau begraafplaats en centrum A, woonwijken en bedrijventerreinen B CROW kwaliteit onderhoudsbestekken op beeld en frequentie Eens per 4 weken externe meting beeldkwaliteit Vervanging integraal bij wegreconstructies of groenreconstructies Verdeling eigen dienst en derden Mechanische en biologische bestrijding van zieken en plagen

Omgevingsprogramma Openbare Ruimte | 66

Inleiding & Leeswijzer

Uitgangspunten beheer openbare ruimte

Bijlage 1: Productbladen

Beheer en financiën openbare ruimte Bijlage 2: BOSS

Bewegen, ontmoeten, sporten & spelen

Klimaatadaptieve leefomgeving

Bijlage 3: Acceptabele wateroverlast

Circulaire Economie

Bijlage 4: Uitvoeringsplan

Energieneutraal Veenendaal

Samen maken we de stad

Bijlage 5: Groot onderhoud asfaltwegen

Data & monitoring

Bijlage 6: Vervanging duurzaam materieel wijkservice

Bijlagen

Bijlage 7: Kostendekkingsplan riool en water OPOR

Productblad Spelen en Sporten Areaal Omschrijving

Eenheid

Aantal

Speellocaties

330

Speelplaats met objecten

240

Speeltoestellen

831

Ondergronden

1241

Sporttoestellen

185

Vervangingstermijnen Omschrijving

Vervangingstermijn (gemiddeld)

Speeltoestellen en valondergronden

16 jaar

Risico’s speel- en sportplekken onvoldoende afgestemd op de doelgroepen tot 2021 onvoldoende aandacht voor jongeren en volwassenen, kost tijd om dit op te bouwen

Wetgeving en richtlijnen

Gemeentelijk beleid

Vervangingswaarde kapitaalgoederen

• Wet algemene bepalingen Omgevingswet (Wabo) • Warenwetbesluit Attractie- en Speeltoestellen • Algemene Plaatselijke Verordening (APV)

• Verkenningsnota BOSS • Wijkstructuur- en staalkaarten BOSS • Omgevingsvisie • Beleidskader sport en bewegen 2020 • Inrichtingseisen Veenendaalse Openbare Ruimte

€ 4.977.000

Huidige kwaliteit

Benodigde budgetten

peiljaar 2022

Onderhoud

€ 199.423

Beschikbare budgetten

peiljaar 2021

Onderhoud

€ 174.029

Toestellen worden op wettelijk verplichte veiligheidseisen in stand gehouden.

Beheerniveau en werkwijze 3 maal per jaar inspectie (visueel en technisch) o.b.v. veiligheid (wettelijke verplichting) Toestellen zo lang mogelijk in stand houden (o.b.v. criterium veiligheid) tot reparatie niet meer rendabel is. Indien mogelijk toestel vervangen door speelaanleiding (boomstam, zwerfkei o.i.d.) Bewonersparticipatie op buurtniveau 7-jaarscyclus om speel en sportplekken te laten aansluiten bij leeftijdsopbouw buurt

Analyse budgetten Klein en groot onderhoud

€ -25.394

Omgevingsprogramma Openbare Ruimte | 67

Inleiding & Leeswijzer

Uitgangspunten beheer openbare ruimte

Bijlage 1: Productbladen

Beheer en financiën openbare ruimte Bijlage 2: BOSS

Bewegen, ontmoeten, sporten & spelen

Klimaatadaptieve leefomgeving

Bijlage 3: Acceptabele wateroverlast

Circulaire Economie

Bijlage 4: Uitvoeringsplan

Energieneutraal Veenendaal Bijlage 5: Groot onderhoud asfaltwegen

Samen maken we de stad

Data & monitoring

Bijlage 6: Vervanging duurzaam materieel wijkservice

Bijlagen

Bijlage 7: Kostendekkingsplan riool en water OPOR

Productblad riolering, water en klimaatadaptatie Areaal

Wetgeving en richtlijnen

Gemeentelijk beleid

• Waterwet • Wet Milieubeheer

• GRWP 2017-2020 • OPOR • IVOR vrijverval riolering • IVOR drainage • IVOR gemalen en persleidingen • IVOR klimaatadaptatie • Omgevingsvisie 2030

Omschrijving

Eenheid

Aantal

Gemengd riool

156140

DWA riool

89410

HWA riool & IT

129613

Drukriolering

24448

Drainage

130986

Duiker

8186

Onbekend/buiten gebruik

3657

Hoofdrioolgemalen

stuks

Drukrioolgemalen

stuks

Randvoorzieningen

stuks

Oppervlate Stedelijke water km2

0,26

Vervangingstermijn (gemiddeld)

Riolering (financieel)

40 jaar

Riolering (technisch)

70 jaar

Gemalen (bouwkundig)

40 jaar

Gemalen (elektrisch)

15 jaar

Beschoeiingen

15 jaar

Risico’s klimaat: heviger neerslag maar ook meer verdroging toename verhard oppervlak scherpere normen sinds aanleg riool financieel risico x rente wijziging Natuurlijke oevers: rommelige indruk

Benodigde budgetten

peiljaar 2022

Beheer riolering en water Stimulering klimaatadaptatie Vervangingsinvesteringen (MIP)

Beschikbare budgetten Huidige kwaliteit

Beheer riolering en water

Riolering: goed tot uitstekend x goede grondslag, lage leeftijd

Stimulering klimaatadaptatie

Vervangingstermijnen Omschrijving

Vervangingswaarde kapitaalgoederen

Grove schatting: totaal € 400.000.000

peiljaar 2021

Vervangingsinvesteringen (MIP)

Beschoeiingen: redelijk

Beheerniveau en werkwijze Hoofdriolering 1x 7 jaar reiniging (gemengd, DWA) 1x14 jaar inspectie (gemengd, DWA, HWA)

Analyse budgetten Beheer riolering en water Stimulering klimaatadaptatie Vervangingsinvesteringen (MIP)

rioolgemalen 1x 1 jaar reiniging en inspectie Beschoeiingen Plaatstelijke reparaties bij schade; volledige vervanging na 25 à 30 jaar

Omgevingsprogramma Openbare Ruimte | 68

Uitgangspunten beheer openbare ruimte

Inleiding & Leeswijzer Bijlage 1: Productbladen

Beheer en financiën openbare ruimte Bijlage 2: BOSS

Bewegen, ontmoeten, sporten & spelen

Klimaatadaptieve leefomgeving

Bijlage 3: Acceptabele wateroverlast

Circulaire Economie

Bijlage 4: Uitvoeringsplan

Energieneutraal Veenendaal Bijlage 5: Groot onderhoud asfaltwegen

Samen maken we de stad

Data & monitoring

Bijlage 6: Vervanging duurzaam materieel wijkservice

Bijlagen

Bijlage 7: Kostendekkingsplan riool en water OPOR

Bijlage 2: BOSS Plus-investering

Groen/meubilair/ verharding

Totaal

Nu in MIP (10 jaar afschrijving)

Omgerekend naar 15 jaar

MIP vergroenen 15jaar (extra kadernota)

overhevelen BOSS

2022

€ 291.007

€ 200.000

€ 491.007

€ 229.200

€ 343.800

€ 110.100

extra

2023

€ 183.866

€ 200.000

€ 383.866

€ 300.000

€ 450.000

€ 227.500

extra

2024

€ 293.807

€ 200.000

€ 493.807

€ 146.000

€ 219.000

€ 247.000

extra

2025

€ 259.194

€ 200.000

€ 459.194

€ 455.000

€ 563.000

extra

€ 110.100

TOTAAL VOOR BOSS € 453.900 € 450.000

€ 200.000

€ 419.000 € 455.000

2026

€ 321.135

€ 200.000

€ 521.135

€ 450.000

2027

€ 189.820

€ 200.000

€ 389.820

€ 450.000

2028

€ 183.972

€ 200.000

€ 383.972

€ 450.000

Omgevingsprogramma Openbare Ruimte | 69

Inleiding & Leeswijzer

Uitgangspunten beheer openbare ruimte

Bijlage 1: Productbladen

Beheer en financiën openbare ruimte Bijlage 2: BOSS

Bewegen, ontmoeten, sporten & spelen

Klimaatadaptieve leefomgeving

Bijlage 3: Acceptabele wateroverlast

Circulaire Economie

Bijlage 4: Uitvoeringsplan

Energieneutraal Veenendaal

Samen maken we de stad

Bijlage 5: Groot onderhoud asfaltwegen

Data & monitoring

Bijlage 6: Vervanging duurzaam materieel wijkservice

Bijlagen

Bijlage 7: Kostendekkingsplan riool en water OPOR

Bijlage 3: beleid ten aanzien van hinder, overlast en schade door regenwater in het GRWP 2017-2020 Situatie: Omschrijving: Duur Oppervlak

Situatie: Omschrijving: Duur Oppervlak

Kleine plassen Hier en daar ondiepe plassen Kort, binnen 30 minuten na de bui verdwenen Verspreid liggende kleine oppervlakken

Uitwerking toetsingskader ‘Hinder, overlast en schade’. Dit is niet zoals het nu is, maar dit zijn situaties die de gemeente als doel heeft op langere termijn. Bij renovaties en herontwikkelingen worden maatregelen genomen om invulling te geven aan de ambitie.

Grote plassen Hinder: hier en daar grote en diepe plassen Kort, binnen een uur na de bui verdwenen Verspreid liggende grotere oppervlakken

Wateroverlast zonder schade Hinder: op enkele locaties water op straat. In delen van de straat water tot bovenkant band. Binnen 90 minuten na de bui verdwenen Op enkele locaties van band tot band

Wateroverlast met financiële schade in een groot deel van een wijk water op straat tot in de voortuin. In maximaal 5 panden schade Binnen twee uur na de bui verdwenen Treft een groot deel van een wijk

Grootschalige wateroverlast met financiële schade In grote delen van de kern wateroverlast en meerdere gevallen van schade Langer dan twee duur Treft een groot deel van de gemeente

Omschrijving

Toetsbui

Hevige bui

Extreme bui

Bui

Bui 8 Leidraat +13%

28 juli 2014 te Veenendaal

Herwijnen

Buiomvang en -intensiteit

22,6 mm in 60 min

52,3 mm 215 min (met aan het einde een piek van 10,4mm in 10 min)

93 mm in 70 min

Overschrijdingskans in 2016

Eens per 5 jaar

Eens per 70 jaar

< 1 x 1.000 jaar

Overschrijdingskans in 2050*

Eens per 2 jaar

Eens per 20 jaar

< 1 x 1.000 jaar

Overschrijdingskans in 2085**

1 keer per jaar

Eens per 5 jaar

1 x 400 jaar

Wijze van toetsing

Klachten Praktijkkennis Rekenmodel

Klachten Waarnemingen Rekenmodel

Woongebied, acceptatie:

T/m situatie 2

T/m situatie 3

T/m situatie 4

Winkelgebied, acceptatie:

T/m situatie 1

T/m situatie 2

T/m situatie 3

Bedrijventerrein, acceptatie:

T/m situatie 2

T/m situatie 3

T/m situatie 4

overschrijdingskans bij 2°C temperatuurstijging en een neerslagtoename van 14% per graad in 2050 (Neerslag neemt toe door de verwachte klimaatverandering, hoeveelis onzeker, worst-case scenario o.b.v. klimaatscenario’s 2014) ** overschrijdingskans bij 4°C temperatuurstijging en een neerslagtoename van 14% per graag in 2085

Met het opstellen van de regenwaterstructuurplannen (2012 en 2014) is bui 09 uit de Leidraad Riolering toegepast. Deze bui is 25% zwaarder dan de toetsbui (bui08+13%). Daarmee is ruimer geanticipeerd op klimaatverandering dan in eerste instantie in de rioleringsvisie was beoogd. Hiermee anticipeert de gemeente ook in 2050 voldoende op de (nieuwe, 2014) klimaat-scenario’s van het KNMI. Een hevige bui komt theoretisch 1 keer per 70 jaar voor. Door de klimaatveranderingen zal dit vaker voor gaan komen. Zolang dit niet leidt tot schade is dit acceptabel. Te allen tijde kunnen er extreme buien vallen waarbij sprake is van wateroverlast. Dit is overmacht.

Situaties ‘Hinder, overlast en schade. Foto’s zijn ter illustratie, Bron 2, Fam. Heikamp, 5. Marvin Doreleijers, Persbureau Midden Brabant Omgevingsprogramma Openbare Ruimte | 70

Inleiding & Leeswijzer

Uitgangspunten beheer openbare ruimte

Bijlage 1: Productbladen

Beheer en financiën openbare ruimte Bijlage 2: BOSS

Bewegen, ontmoeten, sporten & spelen

Klimaatadaptieve leefomgeving

Bijlage 3: Acceptabele wateroverlast

Circulaire Economie

Bijlage 4: Uitvoeringsplan

Energieneutraal Veenendaal

Samen maken we de stad

Bijlage 5: Groot onderhoud asfaltwegen

Data & monitoring

Bijlage 6: Vervanging duurzaam materieel wijkservice

Bijlagen

Bijlage 7: Kostendekkingsplan riool en water OPOR

Bijlage 4: Uitvoeringsplan openbare ruimte In deze bijlage wordt weergegeven welke projecten en onderzoeken er in de planperiode van het OPOR zullen worden uitgevoerd om een bijdrage te leveren aan de ambities uit de Omgevingsvisie. Ook is aangegeven in hoeverre de financiering uit bestaande MIP of exploitatiebudgetten komt en waar extra budget nodig is. Projecten waar nog financiering voor gezocht moet worden staan aangeduid als pro memorie post (pm).

Fysieke projecten

Bestaand Budget

Investeringsprojecten MIP • Herstructurering Franse Gat • Wegreconstructies • Rioolvervangingen • Standplaatsverbetering bomen • Renovatie groenvakken

MIP

Riolering, water en klimaat • Ombouw Verbeterd Gescheiden Stelsel stelsels naar Gescheiden Stelsel

rioolheffing

Aanvraag budget

Via rioolheffing par. 3.4

Extra middelen

• Aanleg wadi gemeentehuis • Overige Klimaatmaatregelen BOSS en wijken • Franse Gat Circulaire experimenten • Levensduur verlengend onderhoud • Beschoeiingen • Speeltoestellen • Wegen • Bruggen

Exploitatie

Extra middelen BOSS projecten • Pilot Dragonder-noord, • Pilot Pioniersbuurt • Pilot Dragonder-oost • Openbare sportparken

MIP MIP MIP pm

BOSS paragraaf 3.4

Omgevingsprogramma Openbare Ruimte | 71

Inleiding & Leeswijzer Bijlage 1: Productbladen

Uitgangspunten beheer openbare ruimte

Beheer en financiën openbare ruimte Bijlage 2: BOSS

Bewegen, ontmoeten, sporten & spelen

Klimaatadaptieve leefomgeving

Bijlage 3: Acceptabele wateroverlast

Circulaire Economie

Bijlage 4: Uitvoeringsplan

Groen • Duurzaam inrichtings- en beheerplan begraafplaats incl. uitvoering • Verbetering standplaatsen bomen • Opheffen fietspad Nijhofflaan noordzijde en vergroenen • Duurzaam maaibeheer gazons • Ecologisch beheer eikenstructuren • Vergroenen en verhogen kwaliteit kernwinkelgebied Extra middelen • Verduurzaming materieel en wagenpark wijkservice • Vergroenen rondom speelplekken

begraafplaats-exploitatie

Fietsnetwerk en fietsparkeren verbeteren (veiligheid en realisatie netwerk volgens kaart) • Fruising Groeneveldselaan-spoorlijn • Fietspad Duivenwal • Fietsparkeren centrum • Fietsparkeren stations • Fietsparkeren bushaltes • Fietsverbinding Grebbeweg -Wageningselaan • Maximale wachttijd voor fietsers bij VRI’s op fietsroutes • Kerkewijk deel Raadhuisstraat-Lampegiet

MIP

Openbaar Vervoer • Dynamische Reisinformatie Systemen (DRIS) op knooppunten bushaltes • Verbetering locaties bushaltes (Grote Beer) • Verschuiven buslijn 87 i.v.m. bereikbaarheid Veenendaal-oost

MIP

Wandelnetwerk verbeteren • Tussen verdichtingslocaties Franse gat, het Ambacht, Engelenburg en Binnenstad, naar station Veenendaal Centrum • Op BOSS-routes

MIP

Openbare verlichting en technische installaties • Jaarlijks 1-2 wijken ver-LED-en • Aanleg glasvezelnetwerk iVRI

Exploitatie/MIP

Overig MIP en exploitatie

Energieneutraal Veenendaal

Samen maken we de stad

Bijlage 5: Groot onderhoud asfaltwegen

Data & monitoring

Bijlage 6: Vervanging duurzaam materieel wijkservice

Bijlagen

Bijlage 7: Kostendekkingsplan riool en water OPOR

Verduurzaming par. 3.4 BOSS paragraaf 3.4

pm (prj. binnenstad) subsidie pm

Gewenste lange termijn projecten (t.z.t. op natuurlijk moment, evt. met subsidie) Fietsprojecten/verkeersveiligheisprojecten toekomst • Fietspad Dichterslaan • Fietspad/suggestiestroken Componistensingel, Kruispunt Gilbert van Schoonebeekstraat - Kleine Beer- Valleistraat: veilige oversteek fietsers • Middellaan (te hoge intensiteit agv sluipverkeer) • Einsteinstraat- Grote Beer fietsoversteek middengeleider

pm pm

Projecten vergroenen op natuurlijk moment

• Herprofileren Hubert van Zuilenweg en vergroenen

Omgevingsprogramma Openbare Ruimte | 72

Inleiding & Leeswijzer Bijlage 1: Productbladen

Uitgangspunten beheer openbare ruimte

Beheer en financiën openbare ruimte Bijlage 2: BOSS

Bewegen, ontmoeten, sporten & spelen

Klimaatadaptieve leefomgeving

Bijlage 3: Acceptabele wateroverlast

Circulaire Economie

Bijlage 4: Uitvoeringsplan

Energieneutraal Veenendaal

Samen maken we de stad

Bijlage 5: Groot onderhoud asfaltwegen

Data & monitoring

Bijlage 6: Vervanging duurzaam materieel wijkservice

Plannen, onderzoeken, communicatie en data

Bestaand Budget

Aanvraag budget

Riolering, water en klimaat • Onderzoek foutaansluitingen vuilwater op regenwaterriool • Onderzoek en aanpak rioolvreemd water Extra middelen • Onderzoek van klimaateffecten op grondwater en oppervlaktewater (met name lage waterstanden Petenbos) • Opstellen schoolfonds • Ontzorgen afkoppelen particulieren • Opstellen klimaattoets • Klimaatmaatregelen op wijkniveau (waaronder ontstenen, waterberging gekoppeld aan BOSS en reconstructies)

Rioolheffing

via rioolheffing par. 3.4

Mobiliteit/wegen • Onderzoek logische fietsroutes (Veenendaal-west, Dragonder) • Communicatie nieuwe bewoners over alternatieven auto • Bij grote ontwikkelingen stimuleren mobiliteitsconcepten icm maatwerkparkeernormen • Plan zero emissie binnenstad • Ontwikkelen materialenpaspoort • Strategisch plan verkeersveiligheid (SPV) opstellen • Laadvisie en plaatsingsbeleid opstellen • Ontwikkelen modal split • Parkeerdrukmetingen per buurt • Data Top 15 (incl. 1 fte capaciteit)

Exploitatie

Toekomstbestendige data 3.4

EXTRA BOSS • Opstellen en uitvoeren plan uitrol BOSS-beleid • Groen • Lijst waardevolle bomen actualiseren • Groenwaarderingsregeling ontwikkelen • Groen borgen via omgevingsplan • 5-jarenplan ecologisch beheer rondom eikenstructuren • Plan duurzaam maaibeheer gazons EXTRA MIDDELEN • Data op orde bomen incl. Boommonitor

Exploitatie

Bijlagen

Bijlage 7: Kostendekkingsplan riool en water OPOR

BOSS par. 3.4

Toekomstbestendige data 3.4

Openbaar Vervoer • Visie stationsgebieden (renovatie ca. 2030) • Food Valley regionaal plan verbetering OV Openbare verlichting

• Openbare verlichting in eigendom nemen • Pilots volgend uit ontwikkelingen slimme lantaarnpalen en/ofsmart city

Omgevingsprogramma Openbare Ruimte | 73

Inleiding & Leeswijzer

Uitgangspunten beheer openbare ruimte

Bijlage 1: Productbladen

Beheer en financiën openbare ruimte Bijlage 2: BOSS

Bewegen, ontmoeten, sporten & spelen

Klimaatadaptieve leefomgeving

Bijlage 3: Acceptabele wateroverlast

Circulaire Economie

Bijlage 4: Uitvoeringsplan

Energieneutraal Veenendaal Bijlage 5: Groot onderhoud asfaltwegen

Samen maken we de stad

Data & monitoring

Bijlage 6: Vervanging duurzaam materieel wijkservice

Bijlagen

Bijlage 7: Kostendekkingsplan riool en water OPOR

Bijlage 5: groot onderhoud asfaltwegen • Alleen rijbanen meegenomen van gebiedsontsluitingswegen en industrieterreinen • Niet meegenomen klein onderhoud en reconstructies • Ingrijpmomenten eerste 10 jaar bepaald op basis van (eigen) inspecties naast levenscyclus • Kosten eerste 10 jaren gemiddeld wat hoger door achterstand in GO-werkzaamheden

Onderhoudsmaatregel Maatregel A: eerste aanleg of gehele reconstructie Maatregel B: asfaltdeklaagvervanging met max. 30% tussenlaag

Eenheidsprijs € 38,50 per m2

Maatregel C: asfaltdeklaag, tussenlaag en max. 30% onderlaag vervangen

Eenheidsprijs € 70,00 per m2

Maatregel E: complete reconstructie - einde levensduur -

Eenheidsprijs € 122,00 per m2

Onderhoudsinterval:

tot B

tot C

tot E

Jaargang

VAT kosten

Zwaar belaste weg

2022

€ 496.393

€ 59.567

Gemiddeld belaste weg

2023

€ 495.037

€ 59.404

Licht belaste weg

2024

€ 1.911.000

€ 229.320

Weg in woon- en verblijfsgebied

2025

€ 2.345.528

€ 281.463

2026

€ 3.127.180

€ 375.262 € 246.322

2027

€ 2.052.680

2028

€ 2.678.067

€ 321.368

2029

€ 1.799.490

€ 215.939

2030

€ 1.992.042

€ 239.045

2031

€ 1.965.915

€ 235.910

Totaal OH- asfalt 2021-2031

€ 18.863.332

Gem. kosten per jaar 2021 - 2032

€ 1.886.333

€ 226.360

Omgevingsprogramma Openbare Ruimte | 74

Uitgangspunten beheer openbare ruimte

Inleiding & Leeswijzer Bijlage 1: Productbladen

Beheer en financiën openbare ruimte Bijlage 2: BOSS

Bewegen, ontmoeten, sporten & spelen

Klimaatadaptieve leefomgeving

Bijlage 3: Acceptabele wateroverlast

Circulaire Economie

Energieneutraal Veenendaal Bijlage 5: Groot onderhoud asfaltwegen

Bijlage 4: Uitvoeringsplan

Samen maken we de stad

Data & monitoring

Bijlage 6: Vervanging duurzaam materieel wijkservice

Bijlagen

Bijlage 7: Kostendekkingsplan riool en water OPOR

Bijlage 6: vervanging duurzaam materieel wijkservice Afschrijving en rentekosten traditioneel materieel

Te activeren € 50.000

Afschrijvingen

Rente kosten

€ 174.035

€ 19.567

€ 180.400

€ 171.763

€ 22.304

€ 170.000

€ 141.498

€ 22.287

€ 72.000

€ 148.077

€ 21.592

€ 159.000

€ 161.667

€ 21.701

Investeringen

2021

Te activeren

€ 180.400

€ 50.000

2022

€ 85.000

2023

€ 36.000

2024 2025

Afschrijvingen

Rentekosten

Toename investeringen

Toename kosten Afschrijving en rente

Exploitatie (37.500 maar doo schuiven netto 23.051

Totaal extra

€ 174.035

€ 19.567

€0

€ 180.400

€ 171.763

€ 22.304

€ 42.500

€0

€ 23.051

€ 85.000

€ 130.873

€ 21.437

€ 18.000

€ 5.696

€ 23.051

€ 28.747

€ 79.500

€ 36.000

€ 132.952

€ 20.488

€ 39.750

€ 8.060

€ 23.051

€ 31.111

€ 250.600

€ 79.500

€ 136.604

€ 19.954

€ 125.300

€ 13.319

€ 23.051

€ 36.370

Omgevingsprogramma Openbare Ruimte | 75

Inleiding & Leeswijzer

Uitgangspunten beheer openbare ruimte

Bijlage 1: Productbladen

Beheer en financiën openbare ruimte Bijlage 2: BOSS

Bewegen, ontmoeten, sporten & spelen

Klimaatadaptieve leefomgeving

Bijlage 3: Acceptabele wateroverlast

Circulaire Economie

Energieneutraal Veenendaal

Samen maken we de stad

Bijlage 5: Groot onderhoud asfaltwegen

Bijlage 4: Uitvoeringsplan

Data & monitoring

Bijlage 6: Vervanging duurzaam materieel wijkservice

Bijlagen

Bijlage 7: Kostendekkingsplan riool en water OPOR

Bijlage 7: kostendekkingsplan riool en water OPOR Jaar

Investeringen en vervangingsvoorziening Invest. Uitgaven

Invest. Bedragen

Te activeren volg. jaar

Onttrekking nw. invest

Onttrekk. al gepland op invester

Kapitaallasten

Onttrekking totaal

Dotaties

Saldo voorz.

Activering invest.

Afschrijvingen (kaplast)

Rente kosten (kaplast)

Aparte rente projecten

Rente kosten totaal

2020

5.198.664

599.825

351.081

2021

3.092.675

5.198.664

795.025

241.587

2022

2.959.000

3.092.675

1.170.278

409.820

2023

3.437.667

2.959.000

1.250.878

427.708

2024

4.366.667

3.437.667

1.328.214

449.575

2025

4.437.667

4.366.667

1.437.381

479.960

2026

4.366.667

4.437.667

1.548.323

560.959

2027

4.437.667

4.366.667

1.657.489

645.776

2028

4.366.667

4.437.667

1.764.969

735.732

2029

3.871.000

4.366.667

1.874.136

828.751

2030

3.800.000

3.871.000

1.970.005

917.900

2031

3.871.000

3.800.000

2.065.005

1.008.374

2032

3.820.000

3.871.000

2.161.780

1.102.099

2033

3.907.000

3.820.000

2.257.279

1.196.776

2034

3.848.800

3.907.000

2.353.383

1.294.609

2035

3.930.040

3.848.800

2.449.603

1.392.654

2036

3.887.232

3.930.040

2.547.472

1.422.263

2037

3.909.786

3.887.232

2.641.608

1.449.058

2038

3.927.828

3.909.786

2.728.752

1.474.422

2039

3.942.263

3.927.828

2.816.295

1.498.403

2040

3.853.810

3.942.263

2.914.849

1.520.923

Omgevingsprogramma Openbare Ruimte | 76

Inleiding & Leeswijzer

Uitgangspunten beheer openbare ruimte

Bijlage 1: Productbladen

Beheer en financiën openbare ruimte Bijlage 2: BOSS

Jaar

Bewegen, ontmoeten, sporten & spelen

Klimaatadaptieve leefomgeving

Bijlage 3: Acceptabele wateroverlast

Circulaire Economie

Bijlage 4: Uitvoeringsplan

Energieneutraal Veenendaal Bijlage 5: Groot onderhoud asfaltwegen

Samen maken we de stad

Data & monitoring

Bijlage 6: Vervanging duurzaam materieel wijkservice

Bijlagen

Bijlage 7: Kostendekkingsplan riool en water OPOR

Jaarlijkse kosten Beheer excl. btw

Perceptie kosten

Totaal excl. btw

Btw op beheer

Aparte btw-kosten

Btw totaal

Totaal jaarlijkse kosten incl.

Tot. kosten exclusief dotaties en aparte btw

Totaal kosten

2020

1.638.200

225.350

1.863.551

2.814.456

2021

1.902.326

241.454

2.143.780

3.180.392

2022

2.233.977

225.616

2.459.593

4.039.692

2023

2.267.338

230.378

2.497.716

4.176.302

2024

2.293.484

233.606

2.527.090

4.304.879

2025

2.293.484

233.606

2.527.090

4.444.431

2026

2.168.366

225.407

2.393.773

4.503.054

2027

2.168.366

225.407

2.393.773

4.697.037

2028

2.168.366

225.407

2.393.773

4.894.474

2029

2.168.366

225.407

2.393.773

5.096.659

2030

2.168.366

225.407

2.393.773

5.281.678

2031

2.168.366

225.407

2.393.773

5.467.151

2032

2.168.366

225.407

2.393.773

5.657.651

2033

2.168.366

225.407

2.393.773

5.847.828

2034

2.168.366

225.407

2.393.773

6.041.764

2035

2.168.366

225.407

2.393.773

6.236.029

2036

2.168.366

225.407

2.393.773

6.363.508

2037

2.168.366

225.407

2.393.773

6.484.438

2038

2.168.366

225.407

2.393.773

6.596.946

2039

2.168.366

225.407

2.393.773

6.708.470

2040

2.168.366

225.407

2.393.773

6.829.544

Omgevingsprogramma Openbare Ruimte | 77

Uitgangspunten beheer openbare ruimte

Inleiding & Leeswijzer Bijlage 1: Productbladen

Beheer en financiën openbare ruimte Bijlage 2: BOSS

Tarief rioolheffing

Bruto opbr. heffing

Onïnbaar en kwijtschelding

2020

€ 96,43

3.326.031

2021

€ 96,43

3.359.781

2022

€ 96,48

2023 2024 2025

Bewegen, ontmoeten, sporten & spelen

Klimaatadaptieve leefomgeving

Bijlage 3: Acceptabele wateroverlast

Circulaire Economie

Bijlage 4: Uitvoeringsplan

Energieneutraal Veenendaal

Samen maken we de stad

Bijlage 5: Groot onderhoud asfaltwegen

Data & monitoring

Bijlage 6: Vervanging duurzaam materieel wijkservice

Netto opbr. heffing

Overige opbrengsten

Totaal opbrengsten

Overschot (neg=tekort)

Bijdrage uit alg. middelen

Mutatie voorz. spec. midd

Saldo 31-dec

-48.890

3.277.142

101.874

3.379.015

564.559

-352.230

212.329

3.968.360

-49.372

3.310.410

27.000

3.337.410

157.017

4.100.574

3.395.324

-49.880

3.345.444

27.000

3.372.444

-667.248

3.433.326

€ 100,34

3.563.246

-52.377

3.510.869

27.000

3.537.869

-638.433

2.794.893

€ 104,35

3.736.038

-54.890

3.681.148

27.000

3.708.148

-596.731

2.198.162

€ 109,57

3.951.328

-58.072

3.893.256

27.000

3.920.256

-524.175

1.673.987

2026

€ 115,05

4.175.356

-61.436

4.113.920

27.000

4.140.920

-362.135

1.311.852

4.408.284

-64.870

4.343.413

27.000

4.370.413

-326.624

985.228

Jaar

2027

€ 120,80

2028

€ 126,84

4.650.261

-68.368

4.581.893

27.000

4.608.893

-285.581

699.647

2029

€ 133,18

4.901.420

-72.052

4.829.367

27.000

4.856.367

-240.292

459.355

2030

€ 139,84

5.161.873

-75.935

5.085.939

27.000

5.112.939

-168.739

290.616

2031

27.000

5.309.441

-157.710

132.906

€ 144,93

5.361.284

-78.842

5.282.441

2032

€ 152,12

5.634.700

-82.904

5.551.796

27.000

5.578.796

-78.855

54.052

2033

€ 158,32

5.867.686

-86.285

5.781.401

27.000

5.808.401

-39.427

14.624

2034

€ 164,17

6.084.524

-89.473

5.995.051

27.000

6.022.051

-19.714

-5.090

6.199.173

27.000

6.226.173

-9.857

-14.946

2035

€ 169,76

6.291.693

-92.520

2036

€ 173,39

6.426.075

-94.496

6.331.579

27.000

6.358.579

-4.928

-19.875

2037

€ 176,77

6.551.312

-96.338

6.454.974

27.000

6.481.974

-2.464

-22.339

2038

€ 179,88

6.666.749

-98.035

6.568.714

27.000

6.595.714

-1.232

-23.571

2039

€ 182,95

6.780.563

-99.709

6.680.854

27.000

6.707.854

-616

-24.187

2040

€ 186,28

6.903.757

-101.520

6.802.236

27.000

6.829.236

-308

-24.495

Bijlagen

Bijlage 7: Kostendekkingsplan riool en water OPOR

Omgevingsprogramma Openbare Ruimte | 78

Adres: Raadhuisplein 1 Veenendaal Telefoon: (0318) 538 538 Postadres: Postbus 1100 3900 BC Veenendaal Website:

www.veenendaal.nl

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/10676256/1