3. Derde bestuursrapportage 2024 - rapportage

we dat een deel van de taken beter bij een professional belegd kan worden. De bevindingen van deze pilot worden meegenomen in de Europese aanbesteding inburgering die we eind 2025 verwachten af te ronden. De programmakosten voor inburgering worden betaald uit de SPUK-regeling (specifieke uitkering) inburgering en de SPUK-regeling onderwijsroute. We monitoren of de programmakosten betaald kunnen worden uit de vergoeding van het Rijk. Of de vergoeding voldoende is, hangt samen met het aantal inburgeraars dat instroomt in de duurste leerroute. In 2024 worden de kosten naar verwachting gedekt. Simpel Switchen Iedereen heeft het recht om op de best passende plek mee te doen in de samenleving, en het recht om zich te ontwikkelen. We zorgen dat een volgende stap veilig kan worden genomen met (inzicht in de eigen) bestaanszekerheid. In het project “Simpel Switchen – Kansen voor Veenendaal” zetten we ons in om de overgang tussen zorg en werk te verbeteren. Regionaal Werkcentrum In 2026 is een landelijke wijziging van de arbeidsmarktinfrastructuur voorzien: elke arbeidsmarktregio moet een Regionaal Werkcentrum (RWC) organiseren waarin overheid, werkgevers, onderwijs en sociale partners samenwerken aan arbeidsmarktopgaven. Elke regio heeft binnen de landelijk bepaalde kaders ruimte voor eigen invulling, bijvoorbeeld over hoe de loketfunctie wordt ingevuld.

Basisfinanciering voor het gemeentelijk deel van het RWC verloopt via centrumgemeente Ede. De verwachting is dat de financiering vanuit het Rijk toereikend is. Regionale keuzes kunnen aanleiding zijn om vanuit de partners aanvullende financiering te vragen. Ontwikkeling BUIG-budget Voor het bekostigen van de bijstandsuitkeringen ontvangen we vanuit het Rijk het BUIGbudget (Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorzieningen Gemeenten). Veenendaal is al langere tijd een zogenaamde ‘voordeelgemeente’: we ontvangen meer middelen van het Rijk dan nodig is om de uitkeringen te betalen. Daarom is een aantal jaren geleden een deel van het BUIG-budget structureel afgeroomd. In de tweede bestuursrapportage is aangegeven dat het bijstandsbestand toeneemt en ook iets sneller groeit dan het landelijk gemiddelde. Daarbij werd aangegeven dat we deze ontwikkeling monitoren en hier in deze derde bestuursrapportage op terug komen. Veenendaal ontwikkelt zich met 103,7% en het landelijk cijfer is 102,3%. We zien dat het macrobudget ook stijgt voor 2024 en 2025. Voor dit jaar verwachten we budgetneutraal uit te komen met het BUIG-budget. Het voorlopig budget voor 2025 geeft vooralsnog geen aanleiding om wijzigingen aan te brengen.

Ontwikkelingen arbeidsmarkt en bijstandsbestand Een groot deel van de bijstandsgerechtigden heeft door bijvoorbeeld medische, psychische of sociale problematiek langere tijd geen mogelijkheden om uit te stromen naar werk. De arbeidsmarkt laat naast een lagere (verwachte) banengroei ook een toename zien van faillissementen in diverse sectoren, waaronder de detailhandel. Dit zorgt voor een licht verhoogde instroom in de bijstand ten opzichte van uitstroom uit de bijstand. De krapte op de arbeidsmarkt heeft een structureel karakter. Hierdoor is instroom in de bijstand uit werk veelal kortdurend en ontstaan nieuwe kansen voor mensen die voorheen geen toegang tot werk hadden. We maken gebruik van specifieke re-integratietrajecten voor bepaalde doelgroepen, zoals bijvoorbeeld statushouders. Verbeteren infrastructuur sociaal ontwikkelbedrijven De incidentele middelen (€ 243.000) voor verbetering van de infrastructuur van sociaal ontwikkelbedrijven, zoals reeds in de tweede bestuursrapportage benoemd, hebben we inmiddels ontvangen. We zijn met IW4 Beheer N.V. in gesprek over de juiste besteding van deze middelen. Het voornemen is om de incidentele middelen toe te voegen aan de reserve

25

van de gemeenschappelijke regeling sociale werkvoorziening Zuid-Oost Utrecht (GR SWZOU), zodat toekomstige financiële uitdagingen kunnen worden opgevangen. In de vorige bestuursrapportage is benoemd dat de ontwerpbegroting 2025 van de GR SWZOU niet sluitend is en dat er middelen worden onttrokken uit de bestemmingsreserve. Onze raad heeft gevraagd om een reactie over het sluitend maken van de begroting van deze gemeenschappelijk regeling. In de bestuursvergadering van november 2024 verwachten we meer duidelijkheid over hoe deze middelen worden uitgegeven in afstemming met IW4.

26

Programma 4: Burger en Bestuur Financiële ontwikkelingen Burger en bestuur Bedragen x €1.000 Feiten en ontwikkelingen

Raming 2024

Raming 2025

Raming 2026

Raming 2027

Lasten 1.1A - Crisisbeheersing en Brandweer

-3.000

0

0

0

-52

0

0

0

Totaal Lasten

-3.052

0

0

0

Saldo van baten en lasten

3.052

0

0

0

0.10D - Mutaties reserves Burger en Bestuur

3.177

0

0

0

Totaal Stortingen

3.177

0

0

0

Saldo mutaties reserves

-3.177

0

0

0

-125

0

0

0

1.2 - Openbare orde en veiligheid

Stortingen

Totaal 3e bestuursrapportage

Toelichtingen financiële ontwikkelingen Lasten 1.1A - Crisisbeheersing en brandweer (voordeel € 3.000.000) We verwachten in 2024 een positief resultaat binnen het budget opvang vluchtelingen Oekraïne door ruime vergoedingen vanuit het Rijk. Er wordt voorgesteld om € 3.000.000 te storten in de reserve ontheemden. Deze reservering biedt financiële zekerheid en continuïteit voor de opvang en de toekomstige (onvoorziene) uitgaven, ook bij eventuele veranderingen in de financiering. Daarnaast biedt het ons de mogelijkheid om adhoc beleid van het Rijk op te kunnen vangen evenals eventuele af te boeken boekwaardes of structurele kosten. Bij de jaarrekening wordt deze reserve - net als andere reserves- opnieuw beoordeeld. 1.2 - Openbare orde en veiligheid € 52.000 (nadeel € 125.000 + budgetoverheveling 177.000) Interventieteam (nadeel € 125.000) In de afgelopen jaren, met als piek het afgelopen kalenderjaar, is de druk op het inzetten van passende maatwerk voorzieningen op het gebied van wonen voor de meest complexe zorg en veiligheidsdoelgroep van het Interventieteam substantieel hard gegroeid ten opzichte van eerdere jaren. Verwacht wordt dat het toegekende Interventieteambudget wordt overschreden met € 125.000.

Belangrijke oorzaken hiervoor moeten gezocht worden in een combinatie van de overbelaste GGZ, ‘de zorg zolang en zoveel als mogelijk organiseren in de eigen omgeving/ thuis’, met de daaruit voortvloeiende consequentie van het op grote schaal sluiten van instellingen ten behoeve van complexe zorgopnamens en de spanning op de woningmarkt.’ Integrale aanpak veiligheid (budgetoverheveling € 87.000) Voor de lokale, integrale aanpak van polarisering, radicalisering, extremisme en terrorisme ontvangen we van het Rijk budget. Door een periode waarin weinig ruimte was concrete interventies te realiseren is ondanks de uitgaven dit jaar nog een deel van dit budget beschikbaar. Voorgesteld wordt de vanuit het Rijk ontvangen gelden met specifiek doel ad. € 87.000 over te hevelen van 2024 naar 2025 en in 2025 opnieuw aan te wenden voor uitvoering van (en inlopen op) deze taak. Cameratoezicht (budgetoverheveling € 90.000) Nadat de raad in 2023 extra budget beschikbaar stelde voor het verbeteren van de infrastructuur van cameratoezicht of het uitbreiden van het aantal camera’s zijn in 2023 en 2024 een heel aantal zaken gerealiseerd. Op een aantal specifieke locaties zijn we afhankelijk van de voortgang en planning van ruimtelijke ontwikkelingen waarmee we

27

werkzaamheden combineren én zorgen dat niet net geplaatste camera’s of voorzieningen vanwege bouwwerkzaamheden weer (tijdelijk) verplaatst of afgebroken moeten worden. Daarnaast geldt dat iedere uitbreiding ook een verhoging van de structurele kosten voor de voorzieningen met zich mee brengt. Daarvoor is ook in het budget voorzien. Het voorstel is het hiervoor bestemde budget dan ook beschikbaar te houden en over te hevelen van 2024 naar 2025. Reservemutaties Reserve opvang ontheemden: storting (€ 3.000.000) Betreft storting in de reserve opvang ontheemden voor een bedrag van € 3.000.000. Reserve meerjarige middelen: storting (€ 177.000) Voorgesteld wordt om de resterende middelen ten behoeve van de diverse doelen, ad. in totaal € 177.000 via de reserve meerjarige middelen over te hevelen van 2024 naar 2025.

28

Risico's/ ontwikkelingen Burger en Bestuur Opvang Oekraïense ontheemden De opvang van Oekraïense ontheemden in Veenendaal is verspreid over negen gemeentelijke opvanglocaties. Op dit moment worden er in totaal circa 290 personen opgevangen verspreid over de gemeentelijke opvanglocaties en in de particuliere opvang. Op landelijk en provinciaal niveau blijven we zien dat de opvang van Oekraïense vluchtelingen onder druk staat. De HUB op de jaarbeurs in Utrecht is voor onbepaalde tijd gesloten omdat er geen plekken meer beschikbaar zijn om Oekraïense ontheemden te plaatsen. De huidige situatie is kwetsbaar, zeker ook gelet op het feit dat er in de aankomende periode ook grotere opvanglocaties binnen de provincie Utrecht gaan sluiten. De richtlijn tijdelijke bescherming (RTB) is recent verlengd tot maart 2026. De financiering vanuit het Rijk van de opvang zelf voorziet in de door de gemeente gemaakte kosten van opvang, leefgeld en ambtelijke inzet. Kijkend naar de opgave voor de gemeente Veenendaal, binnen de provincie Utrecht, hebben wij een taakstelling van 310 opvangplekken voor Oekraïense ontheemden. Het is onze ambitie deze gemeentelijke opgave te realiseren. Daarvoor blijven wij kansen benutten om Oekraïense vluchtelingen te huisvesten als die kansen zich voordoen.

Eigen bijdrage Oekraïense ontheemden Per 1 december 2024 gaat de gemeente Veenendaal de eigen bijdrage innen voor Oekraïense ontheemden die opgevangen worden in een gemeentelijke opvanglocatie. De inkomsten die wij gaan ontvangen door de inning van deze eigen bijdragen zullen naar verwachting worden verrekend met de inkomsten van het rijk. Per saldo verwachten we hier geen extra voordeel of nadeel in 2024. Crisis Noodopvang Wageningselaan Sinds augustus 2022 is er een crisisnoodopvang locatie aan de Wageningselaan 2 (het voormalig Belcompany gebouw). Voor de organisatie van deze opvanglocatie werken wij samen met de Veiligheidsregio Utrecht. De kosten die gemaakt worden voor deze crisisnoodopvang factureren wij één op één door aan het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). Op dit moment hebben wij 236 bedden op de crisisnoodopvang. Spreidingswet Sinds 31 januari 2024 is de Spreidingswet van kracht. Met de Spreidingswet hebben gemeenten de taak gekregen om asielopvang binnen de gemeente te organiseren. Voor Veenendaal geldt dat wij een taakstelling hebben van 380 personen. Al geruime tijd hebben wij overleg met het Centraal Orgaan Asielzoekers (COA) over de overgang van de (crisis)noodopvanglocatie naar een langjarige opvanglocatie.

We zien echter dat het COA in alle gemeenten in Nederland dezelfde opgaven heeft en dat dit meer capaciteit vraagt van het COA dan zij beschikbaar hebben. Onze locatie vraagt bovendien meer capaciteit dan de meeste andere locaties, omdat het gaat om een transformatie en verbouwing van een bestaande locatie die oorspronkelijk als kantoorpand is gebruikt. De combinatie van de beschikbare capaciteit en de complexiteit van deze locatie maken dat op dit moment nog geen overeenstemming met het COA is. De besluitvorming over de langjarige opvanglocatie aan de Wageningselaan 2 is daarom uitgesteld tot het voorjaar van 2025. Wij vinden het belangrijk en essentieel om aan te geven dat we constructief in gesprek zijn met het COA maar dat onze gewenste snelheid anders is dan de huidige snelheid. Ons uitgangspunt is om voor eind 2024 tot overeenstemming met het COA te komen over de langjarige opvanglocatie aan de Wageningselaan 2. Op dat moment is ook inzichtelijk hoeveel opvangplekken er daar gerealiseerd gaan worden en voor hoeveel opvangplekken wij nog op zoek moeten om invulling te geven aan onze taakstelling (380 plekken) uit de Spreidingswet.

29

Programma 5: Algemene dekkingsmiddelen en Onvoorzien Financiële ontwikkelingen Algemene Dekkingsmiddelen en Onvoorzien Bedragen x €1.000 Feiten en ontwikkelingen

Raming 2024

Raming 2025

Raming 2026

Raming 2027

Lasten 0.5 - Treasury

-200

0

0

0

0.8 - Overige baten en lasten

-1.159

0

0

0

Totaal Lasten

-1.359

0

0

0

0.64A - Belastingen overig

-157

0

0

0

0.7 - Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds

1.280

0

0

0

Totaal Baten

1.123

0

0

0

Saldo van baten en lasten

2.483

0

0

0

Totaal 3e bestuursrapportage

2.483

0

0

0

Baten

Toelichtingen financiële ontwikkelingen Lasten 0.5 - Treasury (voordeel € 200.000) Recentelijk is voor het project Ambacht/ Spoorzone een subsidie ontvangen van € 12,5 miljoen. In onze financieringsprognose was deze niet voorzien voor de 2e helft van dit jaar. Daarnaast wordt in het vierde kwartaal een hogere algemene uitkering ontvangen van € 1,3 miljoen. Beide zaken hebben tot gevolg dat er een lager beroep moet worden gedaan op de geldmarkt. Dit leidt uiteindelijk tot een lagere rentekosten kort geld voor een bedrag van € 200.000 . 0.8 - Overige baten en lasten (voordeel € 1.159.000) In het begrotingsjaar 2024 is, na verwerking van de indexeringen in de Programmabegroting 2024, incidenteel een bedrag van ruim € 2,2 miljoen beschikbaar voor loon- en prijsstijgingen. Bij de 1e bestuursrapportage 2024 is hiervan een bedrag van € 990.000 incidenteel ingezet voor de ontwikkelingen binnen de jeugdzorg en € 48.000 ten behoeve van de VRU. Zoals aangegeven is de stelpost opgebouwd uit een reservering voor zowel de loon- als prijsontwikkelingen (LPO). Deze reservering is gebaseerd op de compensatie die we voor LPO-stijgingen krijgen vanuit het gemeentefonds. De loon- en prijsstijging heeft in 2024 in de algemene uitkering voor 60% betrekking op de (landelijk ingeschatte) loonstijgingen en voor 40% op de prijsstijgingen. .

De werkelijke CAO loonontwikkelingen en eventuele aanvullende prijsstijgingen binnen het sociaal domein zijn reeds verwerkt. Gezien het feit dat er geen verdere bijstelling van budgetten voor loon- prijsontwikkeling nodig is in 2024 kan het restant van € 1,1 miljoen bij deze bestuursrapportage incidenteel vrijvallen in 2024. Voor de ontwikkeling op de loonkosten wordt verwezen naar de toelichting bij Programma Bedrijfsvoering De meerjarenontwikkeling van de stelpost is reeds bij de programmabegroting 2025 verder uitgewerkt.

Baten 0.64A Belastingen overig (nadeel € 157.000) De precariobelasting voor 2020 - 2022 wordt niet meer opgelegd aan ondernemers. Voor 2023 en 2024 wordt de precariobelasting wel opgelegd voor die situaties waarbij gebruik gemaakt wordt van gemeentegrond waarvoor een vergunning is afgegeven. Dit gaat dus om 30

de horeca met terrassen, de standplaatshouders en de supermarkten die winkelwagentjes hebben buitenstaan. We besluiten dit omdat we met ingang van 2023 weer jaarlijks precariobelasting op gaan leggen, net zoals we deden voor de coronaperiode. Het effect is dat ondernemers vanaf belastingjaar 2023 weer een aanslag precariobelasting krijgen, nadat zij die 3 jaren niet ontvangen hebben. Het negatieve budgettaire effect van afgerond € 157.000 is verwerkt in deze bestuursrapportage. 0.7 - Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds (voordeel € 1.280.000) Op basis van de septembercirculaire 2024 kan het geraamde bedrag voor de algemene uitkering in 2024 worden verhoogd met € 1.280.000. De structurele effecten worden verwerkt in de 1e Bestuursrapportage 2025 en Kadernota 2026-2029.

Risico's/ ontwikkelingen Algemene dekkingsmiddelen en Onvoorzien Mogelijke gevolgen PBBP-systematiek per 2026 In de Programmabegroting 2026 is besloten om per begrotingsjaar 2026 de indexering van gemeentelijke budgetten te baseren op de pbbp-systematiek. Indien de werkelijke loon- en prijsstijgingen hoger uitvallen, kan dit betekenen dat gesubsidieerde instellingen en gemeenschappelijke regelingen -zoals de GGDrU, VRU, CJG, etc- onvoldoende worden gecompenseerd. In die situatie moet nader worden onderzocht en bepaald of deze partijen tekorten zelf moeten opvangen of dat we als gemeente nadere keuzes moeten maken of taken moeten prioriteren. Het kan in het geval van een GR ook zo zijn dat door een besluit van het algemeen bestuur (AB) van de GR de gemeente toch gehouden is een hogere indexering te vergoeden dan in onze systematiek beschikbaar is.

31

Programma 6: Bedrijfsvoering Financiële ontwikkelingen Bedrijfsvoering Bedragen x €1.000 Feiten en ontwikkelingen

Raming 2024

Raming 2025

Raming 2026

Raming 2027

Lasten 0.4G - Overhead (Juridische zaken)

-80

0

0

0

0.4J - Overhead (A&A)

600

0

0

0

0.4N - Overhead (Vastgoed)

60

0

0

0

0.4Y - Overhead Team JZI

-20

0

0

0

0.4Z - Overhead (Interne dienstverlening)

-558

0

0

0

23

0

0

0

9.914 - Algemeen Bijstand, Reintegratie en Participatie

-226

0

0

0

9.915 - Algemeen Beleid (MO)

-250

0

0

0

Totaal Lasten

-451

0

0

0

0.4J - Overhead (A&A)

600

0

0

0

0.4S - Overhead (Veiligheid)

100

0

0

0

Totaal Baten

700

0

0

0

1.151

0

0

0

0.10F - Mutaties reserves Bedrijfsvoering

1.134

0

0

0

Totaal Stortingen

1.134

0

0

0

Saldo mutaties reserves

-1.134

0

0

0

17

0

0

0

9.901 - Algemeen Directie

Baten

Saldo van baten en lasten Stortingen

Totaal 3e bestuursrapportage

Toelichtingen financiële ontwikkelingen Lasten 0.4G- Overhead (Juridische zaken) (budgetoverheveling € 80.000) Er is sprake van een beperkte vertraging in het project inkoop tot betalen (ITB). De datum van 1 oktober livegang bleek niet haalbaar. Er is voor gekozen om het project nu gefaseerd in te voeren. Een deel gaat nu live met ingang van 1 januari en de rest volgt met ingang van 1 april 2025. Door de vertraging is verlengde inzet van de externe projectleider nodig. Het is daarom noodzakelijk om niet benutte gelden vanuit JZI over te hevelen naar 2025 om deze inzet te bekostigen. Na live-gang van ITB zal de inzet van de projectleider fasegewijs worden afgebouwd. We stellen voor om een bedrag van € 80.000 over te hevelen van het boekjaar 2024 naar 2025. 0.4J - Overhead A&A (Advies en Administratie) (nadeel € 600.000) De bedrijfsvoeringskosten vallen uiteen in personele en materiele kosten. Van beide soorten is een analyse gemaakt en een prognose opgesteld. We zien hierbij dat de binnen de primaire loonkostenbudgetten, de loonkosten voor het eigen personeel inclusief de inhuur (in verband met ziekte, pieken en vacatures), er nagenoeg geen budgettair resultaat zal gaan ontstaan. In een eerdere fase is het loonkostenbudget aangepast op basis van de cao-afspraken met als dekking de stelpost loon- en prijsontwikkelingen.

Uit de prognose blijkt dat een aanvullende bijdrage vanuit deze stelpost niet nodig is, zodat de stelpost LPO vrij kan vallen binnen het programma Algemene dekkingsmiddelen. Binnen de secundaire loonkosten, daar waar het gaat om bijzondere beloningen, piketvergoedingen, overwerk, reiskostenvergoedingen et cetera, wordt een voordelig resultaat geprognotiseerd van ± € 200.000. Tot slot worden er ook meerdere geringe voordelen verwacht binnen de overhead. We verwachten incidentele voordelen o.a. binnen 32

de huisvestingskosten (energie), data-beveiliging en een onderuitputting van diverse incidentele budgetten vanuit de groslijst uit de programmabegroting 2023. Op deze categorie valt vermoedelijk een bedrag van ± € 400.000 vrij. (Zie uitwerking bij baten 0.4J). 0.4N - Overhead(Vastgoed) (nadeel € 60.000) Om de bedrijfsvoering niet in gevaar te brengen is een aantal noodzakelijke niet begrote werkzaamheden uitgevoerd voor het vastgoed Huisvesting gemeentehuis. Dit betreft in grote lijnen het herstel van de Calamiteiten W-installatie, de huur van een tijdelijke koelinstallatie oud-gedeelte gemeentehuis, het herstel van de brandschade fietsenstalling Suikervat en het herstel aanrijschade van het rolhek parkeergarage. 0.4Y - Overhead Team JZI (budgetoverheveling € 20.000) Privacy Bij de jaarrekening 2023 is aangegeven deze € 40.000 te verdelen over 2024 en 2025. Dit is per abuis niet gebeurd. Hierbij de correctie en het voorstel om € 20.000 over te hevelen van 2024 naar 2025. 0.4Z - Overheid ( interne dienstverlening) (budgetoverheveling € 558.000) Ontwikkelen organisatiedatamanagement (€ 160.000) Door een veelheid van factoren waaronder een langdurende interim situatie binnen de organisatie is de tijdige uitvoering van deze werkzaamheden vertraagd. Deze zijn inmiddels opgepakt. Voorgesteld wordt om deze budgetten over te hevelen van 2024 naar 2025.

Ontwikkelen meetinstrumenten beleidsontwikkeling (€ 84.000) Door een veelheid van factoren waaronder een langdurende interim situatie binnen de organisatie is de tijdige uitvoering van deze werkzaamheden vertraagd. Deze zijn inmiddels opgepakt. Voorgesteld wordt om deze budgetten over te hevelen van 2024 naar 2025. Begeleiden verandering door datagedreven werken (€ 244.000) Door een veelheid van factoren waaronder een langdurende interim situatie binnen de organisatie is de tijdige uitvoering van deze werkzaamheden vertraagd. Deze zijn inmiddels opgepakt. Een deel van de resultaatbestemming is voornamelijk bedoeld voor trainings- / opleidingsdoeleinden. Voorgesteld wordt om de budgetten over te hevelen van 2024 naar 2025. Opgesplitst in 2 bedragen, te weten € 150.000 voor P&O en € 90.000 voor I&A te behouden. Implementatie van Woo (€ 70.000) Door een veelheid van factoren waaronder een langdurige interim situatie binnen de organisatie is de tijdige uitvoering van deze werkzaamheden vertraagd. Deze zijn inmiddels opgepakt. Voorgesteld wordt om deze Budgetten over te hevelen van 2024 naar 2025 ten gunste van Juridische Zaken. 9.901 - Algemeen Directie (nadeel € 23.000) In verband met ziektevervanging en een toename van het aantal bezwaarschriften, naast een reeds bestaande beperkte bezetting binnen de organisatie is er op korte termijn behoefte aan aanvullende inhuur (t.b.v.

de afhandeling van bezwaarschriften) en verlenging van het huidige inhuurcontract (t.b.v. ziektevervanging). De kosten ten aanzien van de aanvullende inhuur à € 23.000 worden bij de derde bestuursrapportage opgevoerd. 9.914 - Algemeen Bijstand, Reïntegratie en Participatie (budgetoverheveling € 226.000) De Tozo-regeling is per 1 oktober 2021 afgeschaft. De afwikkeling (o.a. terugvorderingen) neemt meerdere jaren in beslag. De hiervoor reeds in eerdere bestuurlijke rapportages gereserveerde meerjarige middelen moeten dan ook beschikbaar blijven en jaarlijks worden overgeheveld. Voorgesteld wordt om voor uitvoering van deze taak € 119.000 over te 33

hevelen van 2024 naar 2025. Naast de afwikkeling van de Tozo-regeling is in 2024 een aantal projecten vertraagd. Om deze projecten alsnog uit te kunnen voeren danwel af te ronden wordt voorgesteld om € 107.000 over te hevelen van 2024 naar 2025. 9.915 - Algemeen Beleid Maatschappelijke Ondersteuning (budgetoverheveling € 250.000) In 2024 heeft de gemeente diverse middelen gekregen voor de uitvoering van nieuwe taken (denk aan IZA en GALA). Om al deze taken te kunnen realiseren is extra (tijdelijk) personeel nodig. De intentie is altijd geweest om daar waar mogelijk niet met inhuur te werken maar om mensen in dienst te nemen voor de duur dat de middelen beschikbaar zijn. Helaas is pas laat bekend geworden welke middelen waarvoor beschikbaar zijn waardoor pas recent is gestart met de werving. Om deze reden (en om de nieuwe medewerkers voor langere tijd aan de gemeente te kunnen binden voor deze taken) wordt voorgesteld om € 250.000 over te hevelen van 2024 naar 2025 als dekking voor deze extra (tijdelijke) formatie. Baten 0.4J - Overhead A&A (Advies en Administratie) ( voordeel € 600.000) Een deel van de formatie wordt structureel gedekt vanuit investeringen. Via tijdverantwoording worden personeelskosten toegerekend aan uitgaven die geactiveerd worden. Binnen deze investeringen is rekening gehouden met deze kostentoerekening.

Zoals we de afgelopen jaren ook hebben gezien, worden er door uiteenlopende redenen minder uren toegerekend. Voor het jaar 2024 verwachten we een nadeel van (uren x intern tarief) ± € 600.000. Dit incidentele nadeel wordt in de begroting verwerkt. Momenteel wordt er gewerkt aan een voorstel om in de toekomst het budgettaire tekort dat jaarlijks ontstaat op de investeringsuren, te minimaliseren. (Zie uitwerking bij lasten 0.4J). 0.4S - Overhead (Veiligheid) (voordeel € 100.000) Voor 2024 zijn er verschillende DVO's afgesloten met de gemeente Renswoude voor o.a. veiligheid en crisisbeheersing en voor de gemeenten Renswoude en Scherpenzeel voor de inzet van de leerplichtambtenaar. Dit wordt aangewend voor extra capaciteit t.b.v. die functies. Reservemutaties Reserve meerjarige middelen: storting (€ 1.134.000) Voorgesteld wordt om de resterende middelen ten behoeve van de diverse doelen, ad. in totaal € 1.134.000 via de reserve meerjarige middelen over te hevelen van 2024 naar 2025.

34

Risico's/ ontwikkelingen Bedrijfsvoering Arbodienstverlening – verzuim Het actuele verzuimpercentage (ZVP) bedraagt het tweede kwartaal 2024 4,24% organisatie breed ten opzichte van 4,71% in kwartaal 2 2024. Dit is een lichte afname. Dit valt te verklaren door verdere afname van de duur van het aantal dossiers en meldingen. We sturen hierbij steeds beter op de terugkeer naar werk door het tijdig inzetten van een spoor 2 reintegratie of 2 sporen beleid waarin er ook tijdelijk gekeken wordt naar passend werk binnen de organisatie. Als we kijken naar de totstandkoming van het verzuimpercentage zien we dat door de afname van een aantal langdurige dossiers het langdurige verzuim wat meer afneemt en het korte durende verzuim lijkt in de verdeling echter wat toe te nemen. De ziekmeldingsfrequentie blijft vergelijkbaar met kwartaal 2 namelijk 0,54. Dit cijfer ligt landelijk gemiddeld tussen de 1 en 1,5. Bij een aantal teams is deze frequentie boven de 1. Hierbij proberen we vooral te analyseren wat hiervan de oorzaak is en diverse andere mogelijkheden aan te wenden waaronder de vormen van verlof of verdeling van werk.

35

Voortgang risico's Voortgang risico’s Voor de 3e bestuursrapportage 2024 zijn de gemeentelijke risico’s opnieuw beoordeeld voor de laatste 2 maanden van 2024. Internationaal zien we dat de spanningen en de risico's toenemen. De oorlog in Oekraïne duurt voort en het conflict in het Midden Oosten breidt zich uit. Deze ontwikkelingen hebben ook gevolgen voor de wereldeconomie en dus ook onze economie, denk maar eens aan een stijging van de energieprijzen. Gelet op deze onzekerheden neemt het belang om de gemeentelijke risico's en weerstandscapaciteit op orde te hebben toe. Alleen zo kunnen de huidige en toekomstige risico's worden opgevangen. De krapte op de arbeidsmarkt, zoals ook al gemeld bij de 2e bestuursrapportage 2024, blijft een serieus probleem waar we als gemeente tegen aan blijven lopen. Hierin staan we niet alleen. Bij de rijksoverheid zien we dezelfde personeelsproblematiek. Verder is ten opzichte van de 2e bestuursrapportage 2024 het risico bij de jeugdzorg toegenomen en is oorspronkelijk ingeschat op € 0,8 miljoen (residentiele zorg). Het risico bij de jeugdzorg is echter op basis van de laatste gegevens opgelopen naar € 1,7 miljoen (afgerond) vanwege de onzekerheid over de prijscompensatie vanuit het rijk.. In de toelichting van tabel 2 vindt u informatie over de risico’s, beheersmaatregelen en andere ontwikkelingen.

In tabel 1 treft u de wijze van berekening van een risico aan: 1. Kans 2. Gevolg Tabel 1 Kans

Score Kans

Gevolg

Score Gevolg

> 10 jaar

10%

1

X < € 50.000

1

5 jaar < x < 10 jaar

30%

2

€ 50.000 < x < € 200.000

2

2 jaar < x < 5 jaar

50%

3

€ 200.000< x < € 500.000

3

1 jaar < x < 2 jaar

70%

4

€ 500.000< x < € 1.000.000

4

X < 1 jaar

90%

5

X > 1.000.000

5

De risicoscore wordt als volgt berekend: Een risico dat zich 1 maal in de 3 jaar kan voordoen met een gevolg van € 250.000 krijgt voor kans een 3 en voor gevolg een 3 en scoort dus 3 x 3 = 9. Een risico dat zich 1 maal in de 2 jaar kan voordoen met een gevolg van € 600.000 krijgt voor kans een 4 en voor gevolg een 4 en scoort dus 4 x 4 = 16. In de hiernavolgende tabel is een overzicht opgenomen van de belangrijkste gemeentelijke risico’s. Het betreft hier risico’s waarvan de omvang hoger is dan € 0,5 miljoen en extern van karakter. De structurele risico’s bedragen € 2,5 miljoen (was € 1,3 miljoen in de 2e bestuursrapportage 2024). De incidentele risico's bedragen € 15,7 miljoen (was € 11,2 miljoen in de 2e bestuursrapportage).

36

Tabel 2: Top 10 risico's (in miljoenen euro's) Omschrijving risico (omschrijving beheersmaatregel)

Effect Kans BSc NSc

1. Onvoldoende beschikking over kwalitatief en kwantitatief personeel (Strategische personeelsplanning – Monitoring budget loonkosten – werving op basis van toekomstige talenten).

€ 2,5 (i)

90%

25

25

2. Hogere kosten Jeugdzorg (2 maandelijkse monitor)

€ 1,7 (s)

70%

20

16

3. Door onzekerheden op politiek terrein en economische ontwikkelingen kan de algemene uitkering afwijken van de raming. Ook kan de groei van het aantal inwoners en andere indicatoren zorgen voor een beperkte afwijking van de raming. Op grond hiervan wordt rekening gehouden met mogelijke mee/ tegenvallers van de algemene uitkering.

€ 1,5 (i)

50%

15

15

4. De BUIG-uitkering van het rijk neemt af of de uitkeringslasten stijgen door een toename van het aantal cliënten. Daarnaast een nadelige modelaanpassing ook voor een tegenvaller zorgen. (De inzet van reintegratie- en poortwachters-instrumenten waardoor het aantal cliënten wordt beperkt).

€ 0,8 (s)

70%

20

16

5. Financiële tegenvallers bij gemeenschappelijke regelingen. (Nauwgezet volgen ontwikkelingen gemeenschappelijke regelingen en bijsturen waar mogelijk).

€ 1,0 (i)

70%

16

12

6. De prijs van aardgas c.q. LNG kan door internationale ontwikkelingen behoorlijk schommelen. De energierekening van de gemeente en aan de gemeente gelieerde organisaties kan hierdoor stevig oplopen (vaste contracten, energiebesparing en verduurzaming).

€ 1,2 (i)

50%

20

15

7. Bij de toepassing van de belasting-wetgeving (BTW, BCF, Loonheffing (met name WKR) etc.) kunnen € 1,0 verschillen van inzicht en/of interpretatie ontstaan, of kunnen de regels onjuist worden toegepast. Dit kan leiden (i) tot een naheffing van de zijde van de fiscus.

50%

12

12

8. De invoering van de Omgevingswet is een complex en intensief traject met meerdere risico's, zoals: leges derving, veranderende samenwerking met derden, onzekerheid over de kosten, software aanpassingen en nieuwe juridische procedures.

€ 1,0 (i)

50%

12

12

9. De verbetering van het exploitatieresultaat van DEVO blijft achter bij de prognose doordat de ACM een bovengrens vaststelt ten aanzien van het maximale resultaat over de investeringen en de consument meer inzet op energiebesparing (overleg met de ACM en hogere energie-efficiënte energie-installatie).

€ 0,6 (i)

50%

12

12

10. Aantrekken van leningen wordt als gevolg van de stijging van de rente boven de 3,5 % duurder dan geraamd in de begroting (Anticiperen op rentestijging – kasgeldfinanciering toepassen).

€ 1,5 (i)

30%

10

10

Als we deze tabel vergelijken met de tabel in de tweede berap 2024, valt op dat het risico Jeugdzorg behoorlijk toegenomen is naar € 1,7 miljoen. Daarnaast is het risico van een rentestijging bij het aantrekken van nieuwe leningen aangepast. De vooruitzichten op een mogelijke rentestijging zijn weer lager dan een aantal maanden geleden. Daarom zijn de financiële gevolgen verlaagd van € 2,5 miljoen naar € 1,5 miljoen. Als gevolg hiervan staat dit risico nu op nummer 10 in plaats van nummer 9. Zoals ook vermeld in de 2e berap zal voor de nieuwbouw van het theater een risicoinventarisatie worden gemaakt. Zodra de rapportage hierover beschikbaar is wordt bezien of het nodig is hierover te rapporteren in de top 10 gemeentelijke risico's. De beschikbare weerstandscapaciteit wordt voor het belangrijkste deel gevoed door de algemene reserve met een bedrag van € 28,7 miljoen (incidenteel). Ook de onbenutte belastingcapaciteit is met € 8 miljoen (structureel) een belangrijke bron voor de weerstandcapaciteit. De gemeentelijke weerstandscapaciteit bedraagt totaal € 36,8 miljoen. Bedrag in €

Tabel 3: Beschikbare weerstandscapaciteit Algemene Reserve (incl resultaat 2e berap)

28.700.000

Onbenutte belastingcapaciteit OZB

8.000.000

Onvoorzien

105.000

Totaal

36.805.000

De weerstandscapaciteit is in de afgelopen periode stabiel gebleven met € 36,8 miljoen. Het risicobedrag is in de afgelopen periode opgelopen van afgerond € 11,8 miljoen naar € 12,6 miljoen, als gevolg van o.a. de stijging van het risico bij de jeugdzorg. Het bedrag van € 12,6 miljoen is dus nodig om de risico's verantwoord, dat wil zeggen met een zekerheid van 90%, af te dekken.

37

Als gevolg hiervan komt de ratio op basis van een voorlopige berekening uit op 2,9 (€ 36,8 miljoen/ € 12,6 miljoen). Bij de 2e bestuursrapportage 2024 bedroeg de ratio 3,1. In termen van het Nederlands Adviesbureau voor Risicomanagement komt een ratio van 2,9 overeen met de classificatie goed (> 2 = goed). Dit was ook goed in de begroting 2024.

38

Bijlagen Bijlage 1: Overzicht budgettair neutrale mutaties Bedragen x €1.000

39

BN Mutaties

Raming 2024 budgetneutraal

Raming 2025 budgetneutraal

Raming 2026 budgetneutraal

Raming 2027 budgetneutraal

Lasten 0.2 - Burgerzaken

4

0

0

0

0.4F - Overhead (communicatie)

-21

0

0

0

0.4L - Overhead (P&O)

21

0

0

0

0.4T - Overhead (MO)

64

0

0

0

0.8 - Overige baten en lasten

-41

-53

-65

-78

1.1A - Crisisbeheersing en Brandweer

688

0

0

0

1.2 - Openbare orde en veiligheid

-9

0

0

0

2.1A - Verkeer en vervoer

83

21

21

21

2.1C - Verkeer en vervoer

70

43

43

43

3.3B - Bedrijfsloket en -regelingen

-25

-25

-25

-25

4.3A - Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

332

561

0

0

5.1A - Sportbeleid en activering

16

0

0

0

5.5A - Cultureel Erfgoed

0

0

0

0

5.6A - Media

0

205

205

0

-27

0

0

0

6.1B - Samenkracht en burgerparticipatie

0

21

21

22

6.1F - Samenkracht en burgerparticipatie

13

-42

-42

-42

6.1G - Samenkracht en burgerparticipatie

1

42

42

42

6.2D - Toegang en eerstelijnsvoorzieningen

4

5

5

5

6.3A - Inkomensregelingen

0

300

300

300

6.3B - Inkomensregelingen

1.638

1.656

1.627

1.625

6.4 - WSW en beschut werk

0

74

73

72

6.5A - Arbeidsparticipatie

7

0

0

0

6.5D - Arbeidsparticipatie

20

0

0

0

6.6A - Maatwerk-voorzieningen (WMO)

-106

0

0

0

6.71A - Hulp bij het huishouden (WMO)

157

0

0

0

6.71D - Overige maatwerkarrangementen (WMO)

-4

-5

265

545

6.72B - Jeugdhulp behandeling

0

0

-8

68

6.81 - Geëscaleerde zorg 18+

85

0

0

0

6.81A - Beschermd wonen (WMO)

285

0

0

0

6.81B - Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)

-97

0

0

0

7.1A - Volksgezondheid

226

7

0

0

7.4C - Milieubeheer

-112

0

0

0

7.4D - Milieubeheer

210

50

0

0

7.5B - Begraafplaatsen

0

0

13

13

8.3D - Wonen en bouwen

35

55

47

26

9.901 - Algemeen Directie

0

0

0

0

3.515

2.915

2.522

2.637

0.4R - Overhead (E&W)

0

0

0

0

0.4T - Overhead (MO)

64

0

0

0

0.64B - Belastingen overig

-25

-25

-25

-25

0.8 - Overige baten en lasten

153

309

527

642

1.1A - Crisisbeheersing en Brandweer

688

0

0

0

2.1A - Verkeer en vervoer

83

21

21

21

5.7C - Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Totaal Lasten Baten

2.1C - Verkeer en vervoer

43

43

43

43

4.3A - Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

332

561

0

0

5.1A - Sportbeleid en activering

16

0

0

0

6.1G - Samenkracht en burgerparticipatie

13

0

0

0

6.3B - Inkomensregelingen

1.495

1.956

1.956

1.956

6.5D - Arbeidsparticipatie

20

0

0

0

6.71A - Hulp bij het huishouden (WMO)

52

0

0

0

6.81A - Beschermd wonen (WMO)

264

0

0

0

40

BN Mutaties

Raming 2024 budgetneutraal

Raming 2025 budgetneutraal

Raming 2026 budgetneutraal

Raming 2027 budgetneutraal 0

7.1A - Volksgezondheid

221

0

0

7.4D - Milieubeheer

98

50

0

0

3.515

2.915

2.522

2.637

Gerealiseerd saldo van baten en lasten

0

0

0

0

Gerealiseerd resultaat

0

0

0

0

Totaal Baten

Bijlage 2 : Overzicht structurele mutaties Voor deze rapportage zijn er geen structurele mutaties te melden. Bedragen x €1.000 Exploitatie

Raming 2025

Raming 2026

Raming 2027

Lasten 3 Sociale Leefomgeving

-28

-28

-28

Totaal Lasten

-28

-28

-28

Gerealiseerd saldo van baten en lasten

28

28

28

Gerealiseerd resultaat

28

28

28

41

Bijlage 3: Over te hevelen budgetten

42

Omschrijving

Opgave Groei&Bloei

Over te hevelen Over te Over te Over te Toelichting budget van 2024 hevelen hevelen hevelen naar 2025 (in budget van budget van budget van euro's) 2024 naar 2026 2024 naar 2027 2024 naar 2028 (in euro's) (in euro's) (in euro's) 600.000

Deze middelen zijn voor meerjarig gebruik beschikbaar gesteld. In 2024 zullen niet alle kosten voor de opgave Groei en Bloei gemaakt worden. Voorgesteld wordt het verwachte resterende budget van € 600.000 over te hevelen van 2024 naar 2025.

1.312.000

Op het totale budget (inkomsten en uitgaven) van het programma Energieneutraal Veenendaal resteert (over jaarschrijf 2024) een verwacht budget van € 1.312.000. Omdat het programmagelden zijn die beschikbaar zijn gesteld voor dit programma, wordt voorgesteld deze middelen over te hevelen van 2024 naar 2025.

Wegen, straten en pleinen

528.000

De verwachting is dat niet al het (asfalt) onderhoudswerk voor de winterperiode afgerond kan worden zoals al aangekondigd in de 2e bestuursrapportage. Dit betekent dat het groot onderhoud aan de fietspaden doorschoven wordt naar de eerste helft van 2025. De opdracht voor deze werkzaamheden is reeds (voorlopig) gegund. Omdat we in 2025 het groot onderhoud asfalt op een andere manier willen gaan wegzetten in de markt is er op voorhand geen budget beschikbaar om de kosten van € 528.000 te dekken. Voorgesteld wordt om een bedrag van € 528.000 over te hevelen naar 2025 om deze werkzaamheden uit te voeren.

Verkeersveiligheidsmaatregelen

277.000

Vanuit de tweede bijdrageregeling van het Rijk in het kader van de Investeringsimpuls Verkeersveiligheid is een rijksbijdrage van maximaal 50% voor uitsluitend infrastructurele verbetermaatregelen beschikbaar gesteld voor het realiseren van extra projecten. Het rijk heeft ruim € 136.000 beschikbaar gesteld waarvan de werkzaamheden uiterlijk eind 2027 moeten zijn uitgevoerd. De uitvoering van deze verkeersveiligheidsprojecten die gepland stonden voor 2024 (aanleg 19 drempels en 6 plateau’s op diverse locaties) kosten meer tijd dan vooraf ingeschat en zullen grotendeels doorlopen in 2025. Voorgesteld wordt om de hiervoor afgerond € 277.000 vrijgemaakte extra eigen middelen over te hevelen naar 2025.

Openbaar groen

330.000

Zoals reeds gemeld in de 2e bestuursrapportage wordt de wortelopdruk door bomen in een aantal fietspaden verholpen door een speciale constructie (zwevend fietspad) aan te leggen en/ of het fietspad te verleggen. De bomen en het fietspad kunnen dan duurzaam in stand blijven. De voorbereiding is in volle gang en de realisatie zal in het eerste kwartaal van 2025 plaatsvinden. Daarom stellen we voor om € 330.000 vanuit exploitatie Openbaar Groen en te storten in de reserve meerjarige middelen en beschikbaar te stellen in 2025 ten behoeve van de fietspaden Petenbos en Raadhuisstraat.

Speelvoorziening

50.000

In 2024 zijn samen met bewoners BOSS plekken voorbereid in diverse wijken. De uitvoering van het werk moet Europees aanbesteed worden. Dit proces loopt vertraging op. We willen een meerjarig contract aanbesteden waarin veel aandacht uitgaat naar duurzaamheid en circulariteit. Samen met de markt moesten mogelijkheden verkend worden. De aanbesteding wordt dit jaar nog gepubliceerd, zodat de projecten in 2025 uitgevoerd worden. Voorgesteld wordt om het te verwachtte restant van € 50.000 over te hevelen van 2024 naar 2025 om de realisatie mogelijk te maken.

Baggerwerkzaamheden

96.000

Baggeren gebeurt niet jaarlijks maar cyclisch. In 2023 is de voorgaande baggerronde afgerond. In 2025 gaan we met het waterschap de slibdiktes onderzoeken waaruit volgt hoeveel we moeten gaan baggeren in de nieuwe cyclus. Vanaf 2026 zal de uitvoering van de baggerwerkzaamheden weer plaats gaan vinden. Om geen grote fluctuaties in de begroting te krijgen wordt jaarlijks een bedrag geraamd voor de baggerwerkzaamheden. Voorgesteld wordt het bedrag dat beschikbaar was voor 2024 ad. € 96.000 over te hevelen van 2024 naar 2025.

Programma ENV

43

Vitale Binnenstad

600.000

Op het totale budget (inkomsten en uitgaven) van het programma Vitale Binnenstad resteert (over jaarschrijf 2024) een budget van € 600.000. Omdat het programmagelden zijn die beschikbaar zijn gesteld voor het programma, wordt voorgesteld deze middelen via de resultaatsbestemming over te hevelen van 2024 naar 2025. Deze gelden worden o.a. uitgegeven aan het vergroenen van de binnenstad. Dit jaar is bijvoorbeeld het plan opgesteld om de Markt aantrekkelijker te maken en te vergroenen. Omdat de uitvoering in het 1e kwartaal van 2025 zal plaatsvinden worden deze kosten ook pas in 2025 gemaakt.

Herwaardering vakmanschap

33.000

In het vierde kwartaal 2024 start een projectleider die een plan van aanpak opstelt. Het oorspronkelijke project is, in samenspraak met de bestuurder, aangepast en heeft nu als werktitel Promotie in de Techniek. In het vierde kwartaal is een projectleider gestart om dit project uit te voeren. In het eerste kwartaal 2025 worden de resultaten van dit onderzoek gepresenteerd qua invulling en uitvoering, samen met onderwijs en bedrijfsleven. Om de uitvoering ervan te realiseren is het voorstel om het restant van de meerjarige middelen (€ 33.000,-) over te hevelen naar 2025. Dit restantbudget wordt in 2025 aan de hand van een uitvoeringsplan besteed.

Visie Bedrijventerreinen

25.000

In het tweede kwartaal 2024 is een projectmanager gestart om een plan van aanpak op te stellen dat zich richt op een inventarisatie van activiteiten op de verschillende bedrijventerreinen. De uitvoering ervan kent een prioritering en strakke afbakening van activiteiten. In het vierde kwartaal 2024 wordt dit plan opgeleverd. Voorgesteld wordt om het restant van de meerjarige middelen (€ 25.000,-) over te hevelen van 2024 naar 2025 ten behoeve van uitvoering van het plan.

Bedrijfsloket en -regelingen

18.000

In 2024 wordt het plan van aanpak afgerond om intern en extern informatie te verzamelen om tot gefundeerde keuzes te komen ten aanzien van het verbeteren van de gemeentelijke ondernemersdienstverlening. Voor de uitvoering van dit plan wordt voorgesteld om van de meerjarig beschikbaar gestelde middelen € 18.000,- over te hevelen van 2024 naar 2025.

Economische promotie

37.000

In verband met veranderde context en nieuwe inzichten m.b.t. de toekomstige economie van Veenendaal (o.m. rapport Savelsberg en onderzoeksrapport Brede Welvaart) wordt het bestaande plan van aanpak aangepast en wordt aangesloten bij de de aanbevelingen van de genoemde onderzoeken. Hierbij zijn de uitgangspunten het vergroten van de ICT-profilering van Veenendaal en het verder versterken van het ICT-cluster in Veenendaal. Voor het finaliseren en uitvoeren van dit plan wordt voorgesteld om van de meerjarig beschikbaar gestelde middelen € 37.000,- over te hevelen van 2024 naar 2025.

Programma Sociaal Domein

118.000

Inburgering algemeen

640.000

In 2024 verwachten we nog € 50.000 nodig te hebben voor de gedeeltelijke dekking van de pilot maatschappelijke begeleiding conform de overeenkomst met Vluchtelingenwerk Nederland. Voor 2025 en 2026 (en mogelijk 2027) zijn er extra middelen nodig om bij te kunnen sturen met tijdelijk extra formatie in verband met de verhoogde instroom. Zodoende willen we caseloads beheersbaar houden. Gezien bovenstaande wordt voorgesteld om -in lijn met eerdere bestuurlijke besluitvorming over het meerjarig overhevelen van deze middelen- in totaal € 640.000 over te hevelen van 2024 naar 2025.

Preventieakkoord

50.000

Voor Jongeren op gezond gewicht (JOGG) is een meerjarige samenwerkingsovereenkomst aangegaan. Middels preventieakkoord hebben we meerjarige financiering gerealiseerd t/m 2024. JOGG maakt geen deel uit van Gezond en Acties Leven Akkoord (GALA), om JOGG ook in 2025 te kunnen continueren en te kunnen voldoen aan de eerder gesloten samenwerkingsovereenkomst is het noodzakelijk om deze middelen mee te mogen nemen naar 2025.

57.000

Bij de jaarrekening 2023 is er besloten om voor de uitvoering van het vastgestelde Integraal Beleidskader Sociaal Domein een bedrag te reserveren voor een maximale looptijd van 4 jaar (te weten 2024, 2025, 2026 en 2027) Met dit bedrag wordt uitvoering gegeven aan die wens. Wij stellen voor om van dit bedrag € 118.000 over te hevelen van 2024 naar 2025 en € 57.000 naar 2026.

44

Van het budget voor het project Digitale inclusieve stad resteert € 150.000. Deze middelen zijn voor meerjarig gebruik beschikbaar gesteld. Voorgesteld wordt dit resterende budget over te hevelen van 2024 naar 2025.

Digitale inclusieve stad

150.000

Beschermd wonen

100.000

130.000

Conform het in april 2023 vastgestelde uitvoeringsplan wordt voorgesteld om € 100.000 mee te nemen van 2024 naar 2025 en € 130.000 van 2024 mee te nemen naar 2026. Omdat het uitvoeringsplan door bezetting (vacature) enige vertraging heeft opgelopen zal een uitloop naar 2027 plaatsvinden. Hierdoor kan het mogelijk zijn dat er in 2026 ook middelen moeten worden overgeheveld naar 2027 om het plan volledig uit te kunnen voeren.

Field Labs

61.000

117.000

Dit budget betreft middelen welke gereserveerd zijn voor de implementatie van de aanpak 'Opgroeien in een kansrijke omgeving' (OKO). Deze aanpak is nauw verwant aan de fieldlabs, maar komt met een nog steviger fundament. De over te hevelen middelen zijn bestemd voor de bekostiging van een projectleider OKO voor de jaren 2024-2026. Voorgesteld wordt om € 61.000 van 2024 naar 2025 over te hevelen en € 117.000 naar 2026.

Maatschappelijke diensttijd

18.000

Maatje achter de voordeur

22.000

Veense Huiskamers

38.000

Stichting Veens Welzijn en Goed voor elkaar zijn de Veense huiskamer gestart. We zien dat mantelzorgers en zorgvragers zich hierdoor beter ondersteund voelen. Per 2025 is hiervoor binnen de gemeentelijke begroting jaarlijks structureel € 25.000 beschikbaar gesteld. Voor dit project zijn zij naast de gemeentelijke bijdrage afhankelijk van externe financiering. Momenteel Stichting Veens Welzijn en Goed voor elkaar nog bezig om deze te verwerven en is het nog niet zeker per wanneer deze daadwerkelijk in kan gaan. Het verzoek is dan ook om het overgebleven bedrag van afgerond € 38.000 van de Veense Huiskamer uit 2024 eenmalig over te hevelen naar 2025 om op deze manier een eventueel financieringsgat te voorkomen.

Veiligheidsbeleid

177.000

Integrale aanpak veiligheid Voor de lokale, integrale aanpak van polarisering, radicalisering, extremisme en terrorisme ontvangen we van het Rijk budget. Door een periode waarin weinig ruimte was concrete interventies te realiseren is ondanks de uitgaven dit jaar nog een deel van dit budget beschikbaar. Voorgesteld wordt de vanuit het Rijk ontvangen gelden met specifiek doel ad. € 87.000 over te hevelen van 2024 naar 2025 en in 2025 opnieuw aan te wenden voor uitvoering van (en inlopen op) deze taak.

Aan Stichting Netwerk voor Jou is een meerjarige subsidie verstrekt voor het uitvoeren van maatschappelijke diensttijd voor de periode 2023-2025. Middels deze resultaatbestemming worden de financiële middelen overgeheveld om de subsidieverstrekking conform de eerder afgegeven subsidiebeschikking mogelijk te maken. 23.000

23.000

In project Maatje achter de Voordeur worden slachtoffers van huiselijk geweld ondersteund in hun herstel door een inwoner met eenzelfde ervaring met huiselijk geweld. Om dit project te continueren dient er € 22.000 te worden meegenomen naar 2025 en jaarlijks € 23.000 voor 2026 en 2027. Vanaf 2028 zijn structureel middelen beschikbaar gesteld voor uitvoering van deze taak.

Cameratoezicht Nadat de raad in 2023 extra budget beschikbaar stelde voor het verbeteren van de infrastructuur van cameratoezicht of het uitbreiden van het aantal camera’s zijn in 2023 en 2024 een heel aantal zaken gerealiseerd. Op een aantal specifieke locaties zijn we afhankelijk van de voortgang en planning van ruimtelijke ontwikkelingen waarmee we werkzaamheden combineren én zorgen dat niet net geplaatste camera’s of voorzieningen vanwege bouwwerkzaamheden weer (tijdelijk) verplaatst of afgebroken moeten worden. Daarnaast geldt dat iedere uitbreiding ook een verhoging van de structurele kosten voor de voorzieningen met zich mee brengt. Daarvoor is ook in het budget voorzien. Het voorstel is het hiervoor bestemde budget dan ook beschikbaar te houden en over te hevelen van 2024 naar 2025.

45

TOZO

119.000

De Tozo-regeling is per 1 oktober 2021 afgeschaft. De afwikkeling (o.a. terugvorderingen) neemt meerdere jaren in beslag. De hiervoor reeds in eerdere bestuurlijke rapportages gereserveerde meerjarige middelen moeten dan ook beschikbaar blijven en jaarlijks worden overgeheveld. Voorgesteld wordt om voor uitvoering van deze taak € 119.000 over te hevelen van 2024 naar 2025.

Implementatie van Woo

70.000

Door een veelheid van factoren waaronder een langdurige interim situatie binnen de organisatie is de tijdige uitvoering van deze werkzaamheden vertraagd. Deze zijn inmiddels opgepakt. Voorgesteld wordt om deze Budgetten over te hevelen van 2024 naar 2025 ten gunste van Juridische Zaken.

Kerkenvisie

50.000

Vanwege het ontbreken van voldoende capaciteit is het nog niet gelukt om een start te maken met het opstellen van een kerkenvisie. Voorgesteld wordt het gehele bedrag over te hevelen van 2024 naar 2025.

Wonen en leven omgevingsaanvragen

22.000

Volkshuisvesting

153.000

De Wet goed verhuurderschap is effectief per 1 januari 2024 ingegaan. Om vragen en meldingen over goed verhuurderschap in Veenendaal op te kunnen pakken is er een meldpunt ingericht. Het aantal meldingen is bepalend voor de inzet van de financiële middelen. Per 1 januari 2025 wordt de Wet betaalbare huur geëffectueerd. De verwachting is dat het aantal meldingen bij het loket goed verhuurderschap zal toenemen. Daarom wordt voorgesteld om het resterende budget 2024 over te hevelen naar 2025 en beschikbaar te stellen voor uitvoering van deze wettelijke taak.

Peuterwerk

58.000

Conform B&W-besluit van 1 oktober 2024 wordt voorgesteld om afgerond € 58.000 over te hevelen van 2024 naar 2025 voor extra peuterplaatsen, zodat we in 2025 ook 100 peuterplaatsen kunnen realiseren. Dit is in lijn met het aantal noodzakelijke kindplaatsen in voorgaande dienstjaren.

Algemene voorzieningen jeugd

62.000

Voor 2024 en 2025 is voor elk jaar €100.000 beschikbaar gesteld. Door omstandigheden is de uitvoering van het sociaal plan minder snel verlopen. Daarom wordt de verdere uitvoering grotendeels een jaar verschoven naar de periode 2025-2027. Vanaf september 2024 wordt door de gemeente concreet invulling gegeven aan het projectleiderschap. Momenteel wordt in samenwerking met Veens welzijn en Veenvesters gewerkt aan een duidelijker uitvoeringsplan met daarin een bestemming van middelen, resultaten en verantwoording. Dit plan wordt eind oktober 2024 voorgelegd aan de stuurgroep. Besluitvorming over de inzet van deze middelen vindt begin november plaats. Om wel vanaf begin 2025 te kunnen beschikken over de middelen en dus uitvoering te kunnen geven aan het plan, is het dus nodig het bedrag mee te nemen naar 2025. Voorgesteld wordt om een bedrag van € 62.000 over te hevelen van 2024 naar 2025.

CJG

100.000

Vanwege de vertraging die de hervormingsagenda heeft opgelopen in combinatie met het ontbreken van personele continuïteit is een aantal taken (nog) niet opgepakt in 2024. Het plan is om begin 2025 te starten met een cliënt- en wijkgerichte analyse in samenwerking met het CJG (capaciteit is pas begin 2025 beschikbaar). Om met deze analyse in gezamenlijkheid met partners te werken aan een betere sturing op de in-, door en uitstroom waarbij passende ondersteuning voor die kinderen die het echt nodig hebben uitgangspunt is en blijft. Voorgesteld wordt om € 100.000 over te hevelen naar 2025.

20.000

20.000

20.000 Met ingang van 1 januari 2024 is de Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen in werking getreden. Als gevolg van deze wet wordt de technische toetsing van de aanvragen omgevingsvergunning en het toezicht op de uitvoering in opdracht van de initiatiefnemer uitgevoerd door een kwaliteitsborger. Voor de implementatie van deze wet hebben wij invoeringsgelden ontvangen. Aangezien de wet gefaseerd in werking treedt is het voorstel om een gedeelte van de invoeringsgelden, te weten € 22.000 in 2025, € 20.000 in 2026, € 20.000 in 2027 en € 20.000 in 2028 over te hevelen naar de reserve meerjarige middelen.

46

Inkomensregelingen

72.000

Van het resterende budget 2024 ad € 147.000 verwachten we dit jaar nog € 75.000 uit te geven aan uitvoering schulddienstverlening voor ondernemers en inzet communicatieplan. Er resteert een bedrag van € 72.000. Voorstel is om de resterende middelen van 2024 ad € 72.000 over te hevelen van 2024 naar 2025 voor de implementatie van de basisdienstverlening schulddienstverlening dat moet leiden tot een toegankelijker hulpaanbod en de dienstverlening op het gebied van schulden gelijk trekt. Zodoende willen we voldoen aan landelijke afspraken die recent gemaakt zijn. In 2025 dienen we elementen zoals begeleiding van specifieke doelgroepen (zoals jongeren) en budgetcoaching te implementeren.

Reïntegratie algemeen

350.000

Samen met de gemeenten in de Regio Foodvalley is er een ESF-subsidie aangevraagd (EU-REACT 2020-2022). De aanvraag is goedgekeurd en we verwachten nog dit jaar circa € 350.000 aan middelen te ontvangen. Voorgesteld wordt om deze middelen over te hevelen van 2024 naar 2025. Deze middelen zijn in de komende jaren nodig voor dekking van de personele kosten inzake verantwoording, uitvoering van het Programma Sociaal Domein en specifieke projecten zoals Simpel Switchen.

Wooncoach

87.000

Vanwege de krapte op de arbeidsmarkt heeft het geruime tijd geduurd om een wooncoach met de juiste competenties te werven. Uiteindelijk is Veens Welzijn erin geslaagd om per 1 november 2023 te starten met het project voor de duur van 3 jaar. Doordat het project pas eind 2023 van start kon gaan is bij de jaarrekening 2023 € 87.000 meegenomen naar 2024. Deze middelen dienen als dekking voor het financieren van de wooncoach in 2026. Het verzoek is dan ook om deze middelen over te hevelen en beschikbaar te stellen in 2026.

Mantelzorgondersteuning

15.000

We hebben opdracht gegeven aan het bureau Jong en Veer om samen met Veens Welzijn hier verder invulling aan te geven. Hiervoor is er door Jong en Veer een plan van aanpak gemaakt. Vanuit 2022 en 2023 zijn middelen overgeheveld om in 2024 verder uitvoering te kunnen geven aan deze taak. Een deel van de uitvoering loopt uiteindelijk nog door tot in 2025. Om ook volgend jaar verdere invulling te kunnen geven aan dit plan wordt voorgesteld om de resterende middelen ad € 15.000 over te hevelen van 2024 naar 2025.

Subsidieregeling vrijwilligersinformele zorg Veenendaal

40.000

In december 2023 is het subsidieplafond voor deze regeling incidenteel met € 27.500 verhoogd vanuit de algemene reserve om alle subsidieaanvragen 2024 te kunnen honoreren. Daarnaast is bij de jaarrekening 2023 € 40.000 meegenomen naar 2024. De subsidieaanvragen voor 2025 zijn inmiddels beoordeeld en wij voorzien dat het huidige subsidieplafond 2025 van € 212.134 wordt overschreden. Voorgesteld wordt om het budget van € 40.000 over te hevelen van 2024 naar 2025. In 2025 wordt de huidige subsidieregeling aangepast. De nieuwe regeling zal per miv het subsidiejaar 2026 van kracht zijn.

Algemene voorziening WMO (diversiteit)

25.000

Vanaf september 2024 is een externe professional aan de slag met het opzetten van dialogen in Veenendaal. Door omstandigheden is de samenwerking en start van het project later begonnen. De kosten hiervoor kunnen daardoor deels pas in 2025 worden gemaakt. Om deze reden wordt voorgesteld om € 25.000 van dit budget over te hevelen van 2024 naar 2025.

St. Volksuniversiteit

53.000

Het is niet gelukt om in het eerste kwartaal van 2024 een nieuw beleidsplan op de beeldende kunst op te stellen vanwege de grote druk op het dossier cultuur. In overleg met het college wordt het nieuwe beleid op de beeldende kunst in 2025 opgeleverd. In de tweede bestuursrapportage 2024 is de raad hierover geïnformeerd. In 2025 is er tijdelijk meer ambtelijke capaciteit beschikbaar voor cultuur. Voorgesteld wordt om de middelen ten behoeve van de ontwikkeling van nieuw beleid op de beeldende kunst (€ 53.000) eenmalig over te hevelen 2024 naar 2025.

47

Vastgoed/Onderhoud De Lampegiet

620.000

In 2023 is de raad geïnformeerd (door middel van RIB 2023.24) over de onderhoudssituatie van het theater. Om het theater tijdelijk te kunnen blijven exploiteren in verband met een veilige bedrijfsvoering, zijn in 2024 meerjarig extra middelen beschikbaar gesteld ter hoogte van € 1.259.000,-. Een aanzienlijk deel van de werkzaamheden is dit jaar uitgevoerd. Het resterende deel zal in 2025 uitgevoerd worden. Verwacht wordt dat € 620.000 van het totaal beschikbaar gestelde budget niet wordt besteed en in 2025 noodzakelijk is voor de nog uit te voeren werkzaamheden. Voorgesteld wordt deze middelen te storten in de reserve meerjarige middelen en over te hevelen van 2024 naar 2025.

Uitvoering rekenkamerrapport Veens Welzijn

36.000

De raad heeft op 18 september 2024 ingestemd met het voorstel om de aanbevelingen uit het rekenkameronderzoek naar de effectiviteit van het welzijnsbeleid en het opdrachtgeverschap van de gemeente over te nemen. Dit betekent dat er een project is gestart om te komen tot het verbeteren van het opdrachtgeverschap vanuit de gemeente, de verantwoording vanuit Veens Welzijn en het onderzoeken van een meetbare evaluatiestructuur. Om dit te realiseren, is de inzet van een externe partij wenselijk. Zij hebben de kennis en expertise om ons te ondersteunen bij het invoeren van deze nieuwe werkwijze. Met het meenemen van het budget kunnen we de benodigde opdracht verstrekken en zorgen voor een effectief uitvoerbaar en stuurbaar welzijnsbeleid. Voorgesteld wordt om € 36.000 via de reserve meerjarige middelen over te hevelen 2024 naar 2025.

Ontwikkelen organisatiedatamanagement

160.000

Door een veelheid van factoren waaronder een langdurende interim situatie binnen de organisatie is de tijdige uitvoering van deze werkzaamheden vertraagd. Deze zijn inmiddels opgepakt. Voorgesteld wordt om deze budgetten over te hevelen van 2024 naar 2025.

Ontwikkelen meetinstrumenten beleidsontwikkeling

84.000

Door een veelheid van factoren waaronder een langdurende interim situatie binnen de organisatie is de tijdige uitvoering van deze werkzaamheden vertraagd. Deze zijn inmiddels opgepakt. Voorgesteld wordt om deze budgetten over te hevelen van 2024 naar 2025.

Begeleiden verandering door datagedreven werken

244.000

Door een veelheid van factoren waaronder een langdurende interim situatie binnen de organisatie is de tijdige uitvoering van deze werkzaamheden vertraagd. Deze zijn inmiddels opgepakt. Een deel van de resultaatbestemming is voornamelijk bedoeld voor trainings- / opleidingsdoeleinden. Voorgesteld wordt om de budgetten over te hevelen van 2024 naar 2025. € 150.000 voor P&O en € 90.000 voor I&A te behouden.

Algemeen Bijstand, Reïntegratie en Participatie

107.000

Naast de afwikkeling van de Tozo-regeling is in 2024 een aantal projecten vertraagd. Om deze projecten alsnog uit te kunnen voeren danwel af te ronden wordt voorgesteld om € 107.000 over te hevelen van 2024 naar 2025.

Algemeen Beleid (MO)

250.000

In 2024 heeft de gemeente diverse middelen gekregen voor de uitvoering van nieuwe taken (denk aan IZA en GALA). Om al deze taken te kunnen realiseren is extra (tijdelijk) personeel nodig. De intentie is altijd geweest om daar waar mogelijk niet met inhuur te werken maar om mensen in dienst te nemen voor de duur dat de middelen beschikbaar zijn. Helaas is pas laat bekend geworden welke middelen waarvoor beschikbaar zijn waardoor pas recent is gestart met de werving. Om deze reden (en om de nieuwe medewerkers voor langere tijd aan de gemeente te kunnen binden voor deze taken) wordt voorgesteld om € 250.000 over te hevelen van 2024 naar 2025 als dekking voor deze extra (tijdelijke) formatie.

Privacy

20.000

Bij de jaarrekening 2023 is aangegeven deze € 40.000 te verdelen over 2024 en 2025. Dit is per abuis niet gebeurd. Hierbij de correctie en het voorstel om € 20.000 over te hevelen van 2024 naar 2025.

48

Project ITB (inkoop tot betalen)

80.000

8.070.000

Er is sprake van een beperkte vertraging in het project ITB. De datum van 1 oktober livegang bleek niet haalbaar. Er is voor gekozen om het project nu gefaseerd in te voeren. Een deel gaat nu live met ingang van 1 januari en de rest volgt met ingang van 1 april 2025. Door de vertraging is verlengde inzet van de externe projectleider nodig. Het is daarom noodzakelijk om niet benutte gelden vanuit JZI over te hevelen naar 2025 om deze inzet te bekostigen. Na live-gang van ITB zal de inzet van de projectleider fasegewijs worden afgebouwd. We stellen voor om een bedrag van € 80.000 over te hevelen van het boekjaar 2024 naar 2025. 434.000