3. Derde bestuursrapportage 2024 - rapportage
Tekst van het document
3E BESTUURSRAPPORTAGE 2024
Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE .............................................................................................................. 2 INLEIDING ............................................................................................................................ 3 PROGRAMMA 1: FYSIEKE LEEFOMGEVING .................................................................. 10 PROGRAMMA 2: ECONOMIE, WERK EN ONTWIKKELING ............................................ 15 PROGRAMMA 3: SOCIALE LEEFOMGEVING .................................................................. 17 PROGRAMMA 4: BURGER EN BESTUUR ........................................................................ 27 PROGRAMMA 5: ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN ...................... 30 PROGRAMMA 6: BEDRIJFSVOERING ............................................................................. 31 VOORTGANG RISICO'S .................................................................................................... 36 BIJLAGEN .......................................................................................................................... 39
2
Inleiding Algemeen Voor u ligt de 3e bestuursrapportage 2024. De 3e bestuursrapportage is hoofdzakelijk financieel van aard en staat in het teken van het aanpassen van de bestaande ramingen en het prognosticeren van het rekeningresultaat. Tevens vindt u in de rapportage een actualisatie van de risico’s. De inhoudelijke verantwoording op basis van de doelen zoals die zijn opgenomen in de Programmabegroting 2024-2027 maakt geen onderdeel uit van deze rapportage. Tussentijdse verantwoording hierover heeft reeds via de 1e en 2e bestuursrapportage plaatsgevonden. De eindverantwoording zal plaatsvinden in de jaarrekening 2024. In deze bestuursrapportage wordt verantwoording afgelegd over de financiële afwijkingen ten opzichte van de actuele Programmabegroting 2024-2027 (primitieve programmabegroting inclusief nadien genomen raadsbesluiten zoals de 1e en 2e bestuursrapportage 2024). Deze rapportage heeft daarom voornamelijk betrekking op de financiële ontwikkelingen die zich in 2024 hebben voorgedaan na de 2e bestuursrapportage 2024 (met peildatum 1 september). De peildatum van deze rapportage is 1 november 2024. Deze rapportage gaat in op afwijkingen, zowel wat betreft de baten en lasten, de geleverde goederen en diensten en indien daar aanleiding voor is de maatschappelijke effecten. In deze rapportages wordt in ieder geval aandacht besteed aan afwijkingen groter dan € 25.000,-.
Investeringskredieten De Raad wordt voorgesteld om de volgende investeringskredieten beschikbaar te stellen: Krediet van € 702.000 beschikbaar stellen voor de aankoop pand ten behoeve van de opvang ontheemde Oekraïners Voor de opvang van ontheemde Oekraïners is in het voorjaar 2024 het pand Kerkewijk 59 aangekocht. Conform het collegebesluit van 12 maart 2024 is hiervoor een krediet benodigd voor de aanschafwaarde van € 702.000. De kapitaallasten die hieruit voortvloeien worden volledig gedekt vanuit de reserve Ontheemden. Vanwege de aanhoudende toestroom van Oekraïners is er meer huisvesting nodig en is de taakstelling voor extra opvangplekken voor de gemeente in 2024 verhoogd. In het pand zijn 59 Oekraïners gehuisvest. Via een raadsinformatiebrief (2024/53508) is de raad in april 2024 over de aankoop van het pand geïnformeerd. Voorbereidingskrediet beschikbaar stellen van € 30.000 voor noodzakelijke werkzaamheden Ontmoetingshuis De raad heeft het college opdracht gegeven te onderzoeken hoe meer (en betere) onderwijsruimte gevonden kan worden in het Ontmoetingshuis en om in de zomerperiode 2025 eventuele werkzaamheden uit te voeren. Om deze planning te kunnen halen is het noodzakelijk dat er reeds nu werkzaamheden voorbereid gaan worden. Hiervoor is een voorbereidingskrediet van € 30.000,- noodzakelijk.
Aanvullend krediet beschikbaar stellen van € 750.000 voor de reconstructie gevel gemeentehuis In 2021 is een investeringskrediet vastgesteld voor de reconstructie van de gevel van het gemeentehuis en het nemen van energiebesparende maatregelen. Naar verwachting zullen ten gevolge van de forse stijging voor arbeid en materiaal tussen 2021 en nu de kosten voor de werkzaamheden € 750.000,- hoger uitvallen dan vooraf ingeschat.
3
Aanvullend krediet beschikbaar stellen van € 43.000 voor constructieve werkzaamheden gevel Rembrandt College Voor de gevel van het Rembrandt College zijn constructieve werkzaamheden noodzakelijk in verband met de veiligheid. Het schoolbestuur heeft in verband met het herstel van constructiefouten een aanvraag gedaan in het kader van het huisvestingsplan. De werkzaamheden blijken echter aanzienlijk omvangrijker dan vooraf ingeschat en de gemeente is verantwoordelijk voor de kosten van het herstel van deze constructiefout. De totale meerkosten bedragen € 43.000.
Saldo 3e bestuursrapportage 2024 Uiteindelijk resulteert deze 3e bestuursrapportage 2024 (na verwerking van de mutaties in de bestemmingsreserves) in een positief saldo van € 3.289.000 voor 2024. Voorgesteld wordt dit resultaat te storten in de algemene reserve. Het raadsvoorstel bij de bestuursrapportage bevat een begrotingswijziging waarin we de financiële over- en onderschrijdingen aan u voorleggen.
Vergelijking tussentijdse resultaten (bedragen x € 1.000) In de onderstaande tabel staat de financiële ontwikkeling over 2024. Ten opzichte van de Programmabegroting 2024 blijkt hieruit dat per saldo een nadeel is ontstaan van € 2.369.000. De verwerking van de jaarrekening 2024 moet nog plaatsvinden. Voor resultaatbestemming
Na resultaatbestemming
Programmabegroting 2024
388
0
1e bestuursrapportage 2024
-5.305
-5.305
2e bestuursrapportage 2024
-1.344
-353
3e bestuursrapportage 2024
14.985
3.289
Totaal
8.724
-2.369
Over te hevelen budgetten van 2024 naar 2025 e.v. jaren In de rapportage wordt voorgesteld om een aantal budgetten over te hevelen van 2024 naar 2025 e.v. jaren. Het gaat specifiek om de volgende budgetten:
4
Programma
Omschrijving
Bedrag
Meerjarige budgetten 1 Opgave Groei&Bloei 1 Programma ENV
600.000 1.312.000
1 Wegen, straten en pleinen
528.000
1 Verkeersveiligheidsmaatregelen
277.000
1 Openbaar groen
330.000
1 Speelvoorziening
50.000
1 Baggerwerkzaamheden
96.000
2 Vitale Binnenstad
600.000
2 Herwaardering vakmanschap
33.000
2 Visie Bedrijventerreinen
25.000
2 Bedrijfsloket en -regelingen
18.000
2 Economische promotie
37.000
3 Programma Sociaal Domein
175.000
3 Inburgering algemeen
640.000
3 Preventieakkoord
50.000
3 Digitale inclusieve stad
150.000
3 Beschermd wonen
230.000
3 Field Labs
178.000
3 Maatschappelijke diensttijd
18.000
3 Maatje achter de voordeur
68.000
3 Veense Huiskamers
38.000
4 Veiligheidsbeleid
177.000
6 TOZO
119.000
6 Implementatie van Woo Subtotaal over te hevelen meerjarige budgetten
70.000 5.819.000
Overige over te hevelen budgetten 1
Kerkenvisie
50.000
1 Wonen en leven omgevingsaanvragen
82.000
1 Volkshuisvesting
153.000
3 Peuterwerk
58.000
3 Algemene voorzieningen jeugd
62.000
3 CJG
100.000
3 Inkomensregelingen
72.000
3 Reïntegratie algemeen
350.000
3 Wooncoach
87.000
3 Mantelzorgondersteuning
15.000
3 Subsidieregeling vrijwilligersinformele zorg Veenendaal
40.000
3 Algemene voorziening WMO (diversiteit)
25.000
3 St. Volksuniversiteit
53.000
3 Vastgoed/Onderhoud De Lampegiet
620.000
3 Uitvoering rekenkamerrapport Veens Welzijn
36.000
6 Ontwikkelen organisatiedatamanagement
160.000
6 Ontwikkelen meetinstrumenten beleidsontwikkeling
84.000
6 Begeleiden verandering door datagedreven werken
244.000
6 Algemeen Bijstand, Reïntegratie en Participatie
107.000
6 Algemeen Beleid (MO)
250.000
6 Privacy
20.000
6 Project ITB (inkoop tot betalen)
80.000 € 2.748.000
Subtotaal overige over te hevelen budgetten
€ 8.567.000
Totaal
5
Met de overheveling van de budgetten wordt bewerkstelligd dat de geplande activiteiten c.q. resultaten kunnen worden uitgevoerd en de resultaten worden behaald. Het opnieuw beschikbaar stellen van deze budgetten per 1 januari 2025 zorgt ervoor dat de afgesproken activiteiten geen vertraging oplopen. Deze overhevelingen vinden budgetneutraal plaats via de bestemmingsreserve meerjarige middelen. Voor een nadere toelichting verwijzen wij u naar bijlage 3 in deze rapportage.
Financieel vertrekpunt Het financieel vertrekpunt voor deze rapportage is de Programmabegroting 2024-2027, de 3e bestuursrapportage 2023, de 1e bestuursrapportage 2024, de Kadernota 2025-2028, de structurele effecten vanuit de meicirculaire 2024, het saldo van de 2e bestuursrapportage 2024 en het saldo van de Programmabegroting 2025-2028. De financiële gevolgen van de septembercirculaire 2024 zijn voor het jaar 2024 en de taakmutaties voor de jaren 2024 tot en met 2028 in deze rapportage verwerkt. De financiële consequenties van de algemene mutaties voor de jaren 2025 en verder worden meegenomen in de eerste bestuursrapportage 2025 en Kadernota 2026-2029. Voor de inzichtelijkheid van het meerjarenperspectief zijn deze consequenties in onderstaande tabel reeds opgenomen. bedragen x € 1.000
Raming 2024
Raming 2025
Raming 2026
Raming 2027
Saldi Programmabegroting 2024-2027
408
3.844
-8.584
-10.387
Amendementen Programmabegroting 2024-2027
-20
-20
-
-
Verrekening saldo Programmabegroting 2024-2027 met de algemene reserve
-388
-
-
-
Saldi septembercirculaire 2023
-
-103
-146
2.593
Saldi 3e bestuursrapportage 2023
-
-
-
-
Saldo voor 1e bestuursrapportage 2024
0
3.721
-8.730
-7.794
Saldi 1e bestuursrapportage 2024
-5.305
-4.390
-4.629
-4.519
Verrekening saldo 1e bestuursrapportage 2024 met de algemene reserve
5.305
-
-
-
Effecten Kadernota 2025-2028
-
2.527
8.049
8.692
Amendementen Kadernota 2025-2028
-
50
-
-
Saldi Kadernota 2025-2028
-
-
-
-
Saldi meicirculaire 2024*
-
-3.537
915
537
Reservering loon- en prijsstijgingen
-
2.001
1.999
1.600
Saldo voor 2e bestuursrapportage 2024
0
372
-2.396
-1.484
Saldi 2e bestuursrapportage 2024
-353
-309
Verrekening saldo 2e bestuursrapportage 2024 met de algemene reserve
353 -
Ontwikkelingen Programmabegroting 2025-2028
-
0
Verrekening saldo Programmabegroting 2025-2028 met de algemene reserve Saldo voor 3e bestuursrapportage 2024
-509 -
-459 -
290
1.981
-2.615
38
-63 0
0
Financiële effecten 3e bestuursrapportage 2024 In onderstaand overzicht vindt u de totaalbedragen voor de jaren 2024 tot en met 2027 van de financiële effecten c.q. ontwikkelingen zoals ze in deze rapportage zijn opgenomen.
In de bestuursrapportage hebben we een splitsing aangebracht tussen: •
financiële ontwikkelingen (afwijkingen) die effect hebben op het begrotingssaldo; deze ontwikkelingen zijn opgenomen en toegelicht bij de diverse programma’s;
•
budgettair neutrale afwijkingen; deze ontwikkelingen (die geen effect hebben op het begrotingssaldo, maar wel programma overschrijdend kunnen zijn) vindt u terug in bijlage 1.
6
Financiële effecten voor 2024 Deze rapportage laat voor het begrotingsjaar 2024 een verwacht positief saldo zien van € 3.289.000 De grootste afwijkingen die van invloed zijn op dit resultaat betreffen de hoge baten uit de septembercirculaire (€ 1.280.000 voordelig), vrijval stelpost loon- en prijsstijgingen (€ 1.159.000 voordelig), lagere lasten op rente (€ 200.000 voordelig), lagere lasten op Veens welzijn (€ 330.000 voordelig), hogere baten nazorgfonds stortplaats Maarsbergen (voordelig € 165.000) en lagere lasten van het leerlingen vervoer (€ 120.000 voordelig). Voorgesteld wordt om het voordeel van € 3.289.000 te storten in de algemene reserve. Financiële effecten voor 2025-2028 In de rapportage worden meerdere financiële ontwikkelingen gemeld die van invloed zijn op het meerjarenperspectief 2024-2027. U vindt deze ontwikkelingen terug bij de diverse programma’s. Het financieel perspectief na deze bestuursrapportage laat een positief saldo zien van € 28.000 in 2025, een negatief saldo € 2.587.000 in 2026 en een positief saldo van € 66.000 in 2027. Bedragen x €1.000 Financieel overzicht (bedragen x € 1.000)
Raming 2024
Raming 2025
Raming 2026
Raming 2027
Lasten
-12.941
-28
-28
Baten
2.044
0
0
0
A. Saldo van baten en lasten 3e bestuursrapportage 2024
14.985
28
28
28
Stortingen
11.696
0
0
0
B. Mutaties reserves 3e bestuursrapportage 2024
-11.696
0
0
0
3.289
28
28
28
Totaal 3e bestuursrapportage 2024 (A+B)
-28
Financieel perspectief na verwerking 3e bestuursrapportage 2024 Het financiële perspectief voor de komende jaren ziet er, na verwerking van de financiële effecten uit deze rapportage, samenvattend als volgt uit: bedragen x € 1.000
Raming 2024
Raming 2025
Raming 2026
Raming 2027
0
0
-2.615
38
Totaal 3e bestuursrapportage 2024
3.289
28
28
28
Financieel perspectief na 3e bestuursrapportage 2024
3.289
28
-2.587
66
Saldo voor 3e bestuursrapportage 2024
Samenvatting financiële afwijkingen 3e bestuursrapportage 2024 Hieronder vindt u de financiële afwijkingen per programma. Bedragen x €1.000
7
Programma
Raming 2024 Lasten
Baten
Onttrekkingen
Stortingen
Saldo
1 Fysieke Leefomgeving 0.10A - Mutaties reserves Fysieke Leefomgeving
0
0
0
3.607
-3.607
0.3A - Beheer overige gebouwen en gronden
45
0
0
0
-45
2.1A - Verkeer en vervoer
-805
0
0
0
805
5.5A - Cultureel Erfgoed
-50
0
0
0
50
5.7A - Openbaar groen en (openlucht) recreatie
-380
0
0
0
380
7.2A - Riolering
-96
0
0
0
96
7.3A - Afval
-129
0
0
0
129
7.4A - Milieubeheer
0
165
0
0
165
7.4D - Milieubeheer
-1.246
0
0
0
1.246
8.1A - Ruimtelijke Ordening
14
0
0
0
-14
8.3B - Wonen en bouwen
-82
0
0
0
82
8.3D - Wonen en bouwen
-753
0
0
0
753
-3.482
165
0
3.607
40
0
0
0
713
-713
3.1A - Economische ontwikkeling
-58
0
0
0
58
3.1C - Economische ontwikkeling
-600
0
0
0
600
3.3B - Bedrijfsloket en -regelingen
-18
0
0
0
18
3.4A - Economische promotie
-37
0
0
0
37
Totaal 2 Economie, Werk en Ontwikkeling
-713
0
0
713
0
0
0
0
3.065
-3.065
Totaal 1 Fysieke Leefomgeving 2 Economie, Werk en Ontwikkeling 0.10B - Mutaties reserves Economie, Werk en Ontwikkeling
3 Sociale Leefomgeving 0.10C - Mutaties reserves Sociale Leefomgeving 4.2A - Openbaar basisonderwijs
0
0
0
0
0
-173
56
0
0
229
5.1A - Sportbeleid en activering
-87
0
0
0
87
5.3A - Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
-578
0
0
0
578
5.3B - Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
-33
0
0
0
33
6.1F - Samenkracht en burgerparticipatie
-65
0
0
0
65
6.1G - Samenkracht en burgerparticipatie
-724
0
0
0
724
6.2A - Toegang en eerstelijnsvoorzieningen
-487
0
0
0
487
6.3A - Inkomensregelingen
-72
0
0
0
72
6.4 - WSW en beschut werk
-100
0
0
0
100
6.5A - Arbeidsparticipatie
-990
0
0
0
990
6.71C - Dagbesteding (WMO)
-38
0
0
0
38
6.72A - Jeugdhulp begeleiding
-18
0
0
0
18
6.81 - Geëscaleerde zorg 18+
-260
0
0
0
260
6.81B - Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)
-68
0
0
0
68
4.3A - Onderwijsbeleid en leerlingenzaken
7.1A - Volksgezondheid Totaal 3 Sociale Leefomgeving
-191
0
0
0
191
-3.884
56
0
3.065
875
0
0
0
3.177
-3.177
-3.000
0
0
0
3.000
-52
0
0
0
52
-3.052
0
0
3.177
-125
4 Burger en Bestuur 0.10D - Mutaties reserves Burger en Bestuur 1.1A - Crisisbeheersing en Brandweer 1.2 - Openbare orde en veiligheid Totaal 4 Burger en Bestuur 5 Algemene Dekkingsmiddelen en Onvoorzien
8
Programma
Raming 2024 Lasten
0.5 - Treasury
Baten
Onttrekkingen
Stortingen
Saldo
-200
0
0
0
200
0.64A - Belastingen overig
0
-157
0
0
-157
0.7 - Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds
0
1.280
0
0
1.280
0.8 - Overige baten en lasten
-1.159
0
0
0
1.159
Totaal 5 Algemene Dekkingsmiddelen en Onvoorzien
-1.359
1.123
0
0
2.483
6 Bedrijfsvoering 0.10F - Mutaties reserves Bedrijfsvoering
0
0
0
1.134
-1.134
0.4G - Overhead (Juridische zaken)
-80
0
0
0
80
0.4J - Overhead (A&A)
600
600
0
0
0
0.4N - Overhead (Vastgoed)
60
0
0
0
-60
0.4S - Overhead (Veiligheid)
0
100
0
0
100
0.4Y - Overhead Team JZI
-20
0
0
0
20
0.4Z - Overhead (Interne dienstverlening)
-558
0
0
0
558
9.901 - Algemeen Directie
23
0
0
0
-23
9.914 - Algemeen Bijstand, Reintegratie en Participatie
-226
0
0
0
226
9.915 - Algemeen Beleid (MO)
-250
0
0
0
250
Totaal 6 Bedrijfsvoering
-451
700
0
1.134
17
Gerealiseerd resultaat
-12.941
2.044
0
11.696
3.289
Prognose stand algemene reserve Onderstaand vindt u de prognose van de stand van de algemene reserve. In deze prognose is nog geen rekening gehouden met het saldo van deze bestuursrapportage. Stand algemene reserve (bedragen x € 1.000)
2024
Stand per 1/1
33.225
Toevoegingen regulier
20
Onttrekkingen regulier
-16
Onttrekkingen/stortingen o.b.v. Programmabegroting 2024-2027
408
Amendement Programmabegroting 2023-2026
-21
Resultaat jaarrekening 2023
818
Resultaat 1e bestuursrapportage 2024
-5.305
Resultaat 2e bestuursrapportage 2024
-353
Prognose stand algemene reserve per 21-10-2024
28.776
9
Programma 1: Fysieke leefomgeving Financiële ontwikkelingen Fysieke leefomgeving Bedragen x €1.000 Feiten en ontwikkelingen
Raming 2024
Raming 2025
Raming 2026
Raming 2027
Lasten 0.3A - Beheer overige gebouwen en gronden
45
0
0
0
2.1A - Verkeer en vervoer
-805
0
0
0
5.5A - Cultureel Erfgoed
-50
0
0
0
5.7A - Openbaar groen en (openlucht) recreatie
-380
0
0
0
7.2A - Riolering
-96
0
0
0
7.3A - Afval
-129
0
0
0
-1.246
0
0
0
8.1A - Ruimtelijke Ordening
14
0
0
0
8.3B - Wonen en bouwen
-82
0
0
0
8.3D - Wonen en bouwen
-753
0
0
0
-3.482
0
0
0
7.4D - Milieubeheer
Totaal Lasten Baten 2.1A - Verkeer en vervoer
0
0
0
0
7.4A - Milieubeheer
165
0
0
0
Totaal Baten
165
0
0
0
3.647
0
0
0
3.607
0
0
0
Totaal Stortingen
3.607
0
0
0
Saldo mutaties reserves
-3.607
0
0
0
40
0
0
0
Saldo van baten en lasten Stortingen 0.10A - Mutaties reserves Fysieke Leefomgeving
Totaal 3e bestuursrapportage
Toelichting financiële ontwikkelingen Lasten 0.3A - Beheer overige gebouwen en gronden (nadeel € 45.000) Bij de 2e bestuursrapportage is aangegeven dat wij terug zouden komen op de hoge eindafrekeningen 2022 en 2023 (€90.000,-) voor het energieverbruik van 2022 en 2023 voor het WKD (Warmte en Koude uit drinkwater). Er is aangegeven dat door een fout in de berekening het bedrag te hoog was vastgesteld en daardoor gehalveerd. Omdat op dit moment niet bekend is of dit bedrag structureel zal zijn wordt voorgesteld de eindafrekening 2022 en 2023 incidenteel op te nemen in de bestuursrapportage. Wanneer blijkt dat voor 2024 ook een hogere eindafrekening wordt ontvangen komen wij hierop terug in één van de bestuursrapportages van 2025. 2.1A - Verkeer en vervoer (budgetoverheveling € 805.000) Wegen, straten, pleinen (€ 528.000) De verwachting is dat niet al het (asfalt) onderhoudswerk voor de winterperiode afgerond kan worden zoals al aangekondigd in de 2e bestuursrapportage. Dit betekent dat het groot onderhoud aan de fietspaden doorschoven wordt naar de eerste helft van 2025. De opdracht voor deze werkzaamheden is reeds (voorlopig) gegund. Omdat we in 2025 het groot onderhoud asfalt op een andere manier willen gaan wegzetten in de markt is er op voorhand geen budget beschikbaar om de kosten van € 528.000 te dekken.
Voorgesteld wordt om een bedrag van € 528.000 over te hevelen naar 2025 om deze werkzaamheden uit te voeren. Fysieke maatregelen vergroten verkeersveiligheid (€ 277.000) Vanuit de tweede bijdrageregeling van het Rijk in het kader van de Investeringsimpuls
10
Verkeersveiligheid is een rijksbijdrage van maximaal 50% voor uitsluitend infrastructurele verbetermaatregelen beschikbaar gesteld voor het realiseren van extra projecten. Het rijk heeft ruim € 136.000 beschikbaar gesteld waarvan de werkzaamheden uiterlijk eind 2027 moeten zijn uitgevoerd. De uitvoering van deze verkeersveiligheidsprojecten die gepland stonden voor 2024 (aanleg 19 drempels en 6 plateau’s op diverse locaties) kosten meer tijd dan vooraf ingeschat en zullen grotendeels doorlopen in 2025. Voorgesteld wordt om de hiervoor afgerond € 277.000 vrijgemaakte extra eigen middelen over te hevelen naar 2025. 5.5A - Cultureel Erfgoed (budgetoverheveling € 50.000) Vanwege het ontbreken van voldoende capaciteit is het nog niet gelukt om een start te maken met het opstellen van een kerkenvisie. Voorgesteld wordt het gehele bedrag over te hevelen van 2024 naar 2025. 5.7A - Openbaar groen en (openlucht) recreatie (budgetoverheveling € 380.000) Openbaar groen (€ 330.000) Zoals reeds gemeld in de 2e bestuursrapportage wordt de wortelopdruk door bomen in een aantal fietspaden verholpen door een speciale constructie (zwevend fietspad) aan te leggen en/ of het fietspad te verleggen. De bomen en het fietspad kunnen dan duurzaam in stand blijven. De voorbereiding is in volle gang en de realisatie zal in het eerste kwartaal van 2025 plaatsvinden.
Daarom stellen we voor om € 330.000 vanuit exploitatie Openbaar Groen en te storten in de reserve meerjarige middelen en beschikbaar te stellen in 2025 ten behoeve van de fietspaden Petenbos en Raadhuisstraat. Speelvoorzieningen (€ 50.000) In 2024 zijn samen met bewoners BOSS plekken voorbereid in diverse wijken. De uitvoering van het werk moet Europees aanbesteed worden. Dit proces loopt vertraging op. We willen een meerjarig contract aanbesteden waarin veel aandacht uitgaat naar duurzaamheid en circulariteit. Samen met de markt moesten mogelijkheden verkend worden. De aanbesteding wordt dit jaar nog gepubliceerd, zodat de projecten in 2025 uitgevoerd worden. Voorgesteld wordt om het te verwachtte restant van € 50.000 over te hevelen van 2024 naar 2025 om de realisatie mogelijk te maken. 7.2A - Riolering (budgetoverheveling € 96.000) Baggeren gebeurt niet jaarlijks maar cyclisch. In 2023 is de voorgaande baggerronde afgerond. In 2025 gaan we met het waterschap de slibdiktes onderzoeken waaruit volgt hoeveel we moeten gaan baggeren in de nieuwe cyclus. Vanaf 2026 zal de uitvoering van de baggerwerkzaamheden weer plaats gaan vinden. Om geen grote fluctuaties in de begroting te krijgen wordt jaarlijks een bedrag geraamd voor de baggerwerkzaamheden. Voorgesteld wordt het bedrag dat beschikbaar was voor 2024 ad. € 96.000 over te hevelen van 2024 naar 2025.
7.3A - Afval (voordeel € 129.000) De aanneemsommen 2024 van de Afvalverwijdering Utrecht en de afval Combinatie Vallei is per saldo € 129.000,- voordeliger dan de raming die voor deze werkzaamheden in de begroting is opgenomen. Zie het B&W besluit 19-12-2023 (ACV) en het Raadsbesluit 1804-2024 (AVU). De definitieve afrekeningen zijn op dit moment nog niet bekend en worden verwerkt in de jaarrekening 2024. Voorgesteld wordt het voorlopig voordeel van € 129.000,te storten in de egalisatiereserve afvalverwijdering en -verwerking. 7.4D - Milieubeheer € 1.246.000 (nadeel € 66.000 + budgetoverheveling € 1.312.000) Netcongestie (nadeel € 66.000) Het tekort voor 2024 lijkt uit te lopen op € 66.000. Er is een intensivering van onze netcongestie-aanpak nodig. Vanaf 2025 wordt een hoger budget voorgesteld (besluit 11
programmabegroting 2025) dan vanaf 2023 (start aanpak) beschikbaar was. We hebben dit jaar echter al de noodzaak gezien om de inzet hierop uit te breiden, omdat het project Smart Energy Hub op Nijverkamp daarom vroeg. We werken hier samen met de provincie met de afspraak dat de provincie een energieconsultant en adviesbureau betaalt en wij als gemeente een projectleider beschikbaar stellen. We hebben daarvoor het contract van de projectleider netcongestie moeten uitbreiden. Programma Energieneutraal Veenendaal 2035 (budgetoverheveling € 1.312.000) Op het totale budget (inkomsten en uitgaven) van het programma Energieneutraal Veenendaal resteert (over jaarschrijf 2024) een verwacht budget van € 1.312.000. Omdat het meerjarige programmagelden zijn die beschikbaar zijn gesteld voor dit programma, wordt voorgesteld deze middelen over te hevelen van 2024 naar 2025. 8.1A Ruimtelijke ordening (nadeel 14.000) De kosten voor Planschade fluctueren omdat deze afhankelijk zijn van het aantal planschadeverzoeken dat wij ontvangen van inwoners van de gemeente Veenendaal. Omdat het van tevoren lastig is in te schatten, is hiervoor geen budget opgenomen. De extra te verwachten kosten voor 2024 worden ingeschat op € 14.000,-.
Deze kosten kunnen niet op een derde worden verhaald omdat dit het bestemmingsplan betreft wat op het initiatief van de gemeente is aangepast voor het realiseren van IKC Franse Gat. 8.3 Wonen en bouwen (budgetoverheveling € 835.000) Wonen en leven omgevingsaanvragen (€ 82.000) Met ingang van 1 januari 2024 is de Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen in werking getreden. Als gevolg van deze wet wordt de technische toetsing van de aanvragen omgevingsvergunning en het toezicht op de uitvoering in opdracht van de initiatiefnemer uitgevoerd door een kwaliteitsborger. Voor de implementatie van deze wet hebben wij invoeringsgelden ontvangen. Aangezien de wet gefaseerd in werking treedt is het voorstel om een gedeelte van de invoeringsgelden, te weten € 22.000 in 2025, € 20.000 in 2026, € 20.000 in 2027 en € 20.000 in 2028 over te hevelen naar de reserve meerjarige middelen. Volkshuisvesting overige (€ 153.000) De Wet goed verhuurderschap is effectief per 1 januari 2024 ingegaan. Om vragen en meldingen over goed verhuurderschap in Veenendaal op te kunnen pakken is er een meldpunt ingericht. Het aantal meldingen is bepalend voor de inzet van de financiële middelen. Per 1 januari 2025 wordt de Wet betaalbare huur geëffectueerd. De verwachting is dat het aantal meldingen bij het loket goed verhuurderschap zal toenemen.
Daarom wordt voorgesteld om het resterende budget 2024 over te hevelen naar 2025 en beschikbaar te stellen voor uitvoering van deze wettelijke taak. Opgave Groei Bloei (€ 600.000) Deze middelen zijn voor meerjarig gebruik beschikbaar gesteld. In 2024 zullen niet alle kosten voor de opgave Groei en Bloei gemaakt worden. Voorgesteld wordt het verwachte resterende budget van € 600.000 over te hevelen van 2024 naar 2025. Baten 7.4A - Milieubeheer (voordeel € 165.000) Vanuit de Provincie krijgen we de resterende middelen terug van het nazorgfonds inzake de voormalige stortplaats Maarsbergen. De provincie is beheerder van het nazorgfonds Maarsbergen. De nazorgfonds is opgezet om de kosten te dekken die gepaard gaan met het beheer en de monitoring van een gesloten stortplaats na beëindiging van de activiteiten. Wanneer een stortplaats niet langer actief is, moeten er nog steeds maatregelen worden opgenomen om ervoor te zorgen dat de stortplaats geen bedreiging vormt voor de
12
volksgezondheid of het milieu. Conform artikel 18.3 van de nazorgovereenkomst eindigt deze als een stabiele situatie is bereikt. Reservemutaties Reserve meerjarige middelen: storting (€ 3.478.000) Voorgesteld wordt om de resterende middelen ten behoeve van de diverse doelen, ad. in totaal € 3.478.000 via de reserve meerjarige middelen over te hevelen van 2024 naar 2025. Egalisatiereserve afvalverwijdering en -verwerking: storting € 129.000 Betreft storting in de egalisatiereserve afvalverwijdering en -verwerking voor een bedrag van € 129.000.
13
Risico's / ontwikkelingen Fysieke leefomgeving Bouwleges Naar verwachting worden de begrote bouwleges in 2024 gerealiseerd. Een eventueel tekort kan worden gedekt uit de egalisatiereserve bouwleges. De inkomsten voor de omgevingsvergunningen in 2024 zijn begroot op € 1.917.000,- en per 1 oktober 2024 bedragen deze € 1.653.000,-. Deze opbrengst is naar verhouding hoog. Met het oog op de inwerkingtreding van de Omgevingswet met ingang van 1 januari 2024 zijn er eind 2023 veel aanvragen ingediend. In 2024 zijn hier vergunningen voor verleend en de leges gefactureerd. Begrafenisrechten en toekomstvisie Het aantal begrafenissen blijft dit jaar achter op het gemiddelde van afgelopen jaren. Hierdoor komen er minder inkomsten binnen. Als de prognose doorzet zoals afgelopen maanden zal er € 130.000 minder inkomsten binnen komen dan begroot. Dit tekort wordt bij de jaarrekening in mindering gebracht op de egalisatiereserve van begraafplaats Munnikenhof. In 2024 is een onderzoek gestart om te komen tot een toekomstvisie voor De Munnikenhof. Aanleiding is mede de afnemende populariteit van begraafplaats De Munnikenhof als gevolg van een toenemend aantal crematies. Ongeveer de helft van de Veenendalers kiest voor een crematie. De kosten van dit onderzoek vallen binnen de begroting van de uitgaven van de begraafplaats. Dr. C.
Steenblokschool Sinds de zomer van 2023 is Al Amana gevestigd in een deel van het pand van de Steenblokschool aan de Zoete Inval. In lijn met de toezegging van het college op 16 mei 2023, heeft de gemeente samen met de beide schoolbesturen gekeken naar de werkzaamheden en kosten die noodzakelijk waren voor de inhuizing. Op basis van de noodzakelijk uitgevoerde werkzaamheden om te voldoen aan onze wettelijke zorgplicht ligt er nu een voorstel om een vergoeding te verstrekken van in totaal € 89.215,-. Hiervoor zal zoals afgesproken een collegevoorstel worden ingediend en worden de financiële consequenties via een begrotingswijziging verwerkt.
14
Programma 2: Economie, Werk en Ontwikkeling Financiële ontwikkelingen Economie, Werk en Ontwikkeling Bedragen x €1.000 Feiten en ontwikkelingen
Raming 2024
Raming 2025
Raming 2026
Raming 2027
Lasten 3.1A - Economische ontwikkeling
-58
0
0
0
3.1C - Economische ontwikkeling
-600
0
0
0
3.3B - Bedrijfsloket en -regelingen
-18
0
0
0
3.4A - Economische promotie
-37
0
0
0
Totaal Lasten
-713
0
0
0
Saldo van baten en lasten
713
0
0
0
713
0
0
0
Totaal Stortingen
713
0
0
0
Saldo mutaties reserves
-713
0
0
0
0
0
0
0
Stortingen 0.10B - Mutaties reserves Economie, Werk en Ontwikkeling
Totaal 3e bestuursrapportage
Toelichtingen financiële ontwikkelingen Lasten 3.1- Economische ontwikkeling (budgetoverheveling € 658.000) Herwaardering vakmanschap (€ 33.000) In het vierde kwartaal 2024 start een projectleider die een plan van aanpak opstelt. Het oorspronkelijke project is, in samenspraak met de bestuurder, aangepast en heeft nu als werktitel Promotie in de Techniek. In het vierde kwartaal is een projectleider gestart om dit project uit te voeren. In het eerste kwartaal 2025 worden de resultaten van dit onderzoek gepresenteerd qua invulling en uitvoering, samen met onderwijs en bedrijfsleven. Om de uitvoering ervan te realiseren is het voorstel om het restant van de meerjarige middelen (€ 33.000,-) over te hevelen naar 2025. Dit restantbudget wordt in 2025 aan de hand van een uitvoeringsplan besteed. Visie Bedrijventerreinen (€ 25.000) In het tweede kwartaal 2024 is een projectmanager gestart om een plan van aanpak op te stellen dat zich richt op een inventarisatie van activiteiten op de verschillende bedrijventerreinen. De uitvoering ervan kent een prioritering en strakke afbakening van activiteiten. In het vierde kwartaal 2024 wordt dit plan opgeleverd. Voorgesteld wordt om het restant van de meerjarige middelen (€ 25.000,-) over te hevelen van 2024 naar 2025 ten behoeve van uitvoering van het plan.
Vitale Binnenstad (€ 600.000) Op het totale budget (inkomsten en uitgaven) van het programma Vitale Binnenstad resteert (over jaarschrijf 2024) een budget van € 600.000. Omdat het programmagelden zijn die beschikbaar zijn gesteld voor het programma, wordt voorgesteld deze middelen via de resultaatsbestemming over te hevelen van 2024 naar 2025. Deze gelden worden o.a. uitgegeven aan het vergroenen van de binnenstad. Dit jaar is bijvoorbeeld het plan opgesteld om de Markt aantrekkelijker te maken en te vergroenen. Omdat de uitvoering in het 1e kwartaal van 2025 zal plaatsvinden worden deze kosten ook pas in 2025 gemaakt. 3.3B - Bedrijfsloket en -regelingen (budgetoverheveling € 18.000) In 2024 wordt het plan van aanpak afgerond om intern en extern informatie te verzamelen om tot gefundeerde keuzes te komen ten aanzien van het verbeteren van de gemeentelijke ondernemersdienstverlening. Voor de uitvoering van dit plan wordt voorgesteld om van de 15
meerjarig beschikbaar gestelde middelen € 18.000,- over te hevelen van 2024 naar 2025. 3.4A - Economische promotie (budgetoverheveling € 37.000) In verband met veranderde context en nieuwe inzichten m.b.t. de toekomstige economie van Veenendaal (o.m. rapport Savelsberg en onderzoeksrapport Brede Welvaart) wordt het bestaande plan van aanpak aangepast en wordt aangesloten bij de aanbevelingen van de genoemde onderzoeken. Hierbij zijn de uitgangspunten het vergroten van de ICT-profilering van Veenendaal en het verder versterken van het ICT-cluster in Veenendaal. Voor het finaliseren en uitvoeren van dit plan wordt voorgesteld om van de meerjarig beschikbaar gestelde middelen € 37.000,- over te hevelen van 2024 naar 2025. Reservemutaties Reserve meerjarige middelen: storting (€ 713.000) Voorgesteld wordt om de resterende middelen ten behoeve van de diverse doelen, ad. in totaal € 713.000-, via de reserve meerjarige middelen over te hevelen van 2024 naar 2025.
Risico's/ ontwikkelingen Economie, Werk en Ontwikkeling Arbeidsmarktontwikkelingen Uit de meest recente cijfers en informatie van het UWV blijkt dat, in tegenstelling tot het eerste kwartaal, de spanning op de arbeidsmarkt weer toeneemt. Het aantal openstaande vacatures groeide met 10%. Het aantal mensen met een kortdurende werkloosheidsuitkering – een verstreken WW-duur van maximaal zes maanden – daalde met 2%. Echter, ten opzichte van een jaar geleden is het aantal WW-uitkeringen hoger. De stijging in regio Foodvalley bedroeg 17%, de landelijke stijging was met 9% lager. Daarmee is de arbeidsmarkt nog steeds zeer krap. Voor elke kortdurende WW-ontvanger staan zes vacatures open. Voor veel werkgevers blijft het dus lastig om geschikt personeel te vinden. Voor werkzoekenden betekent een krappere arbeidsmarkt juist meer kansen op een baan.
16
Programma 3: Sociale leefomgeving Financiële ontwikkelingen Sociale leefomgeving Bedragen x €1.000 Feiten en ontwikkelingen
Raming 2024
Raming 2025
Raming 2026
Raming 2027
Lasten 4.2A - Openbaar basisonderwijs
0
0
0
4.3A - Onderwijsbeleid en leerlingenzaken
-173
0
0
0
5.1A - Sportbeleid en activering
-87
-87
-87
-87
5.3A - Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
-578
0
0
0
5.3B - Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
-33
20
20
20
6.1F - Samenkracht en burgerparticipatie
-65
0
0
0
6.1G - Samenkracht en burgerparticipatie
-724
0
0
0
6.2A - Toegang en eerstelijnsvoorzieningen
-487
0
0
0
6.3A - Inkomensregelingen
-72
0
0
0
6.4 - WSW en beschut werk
-100
0
0
0
6.5A - Arbeidsparticipatie
-990
0
0
0
6.71C - Dagbesteding (WMO)
-38
0
0
0
6.72A - Jeugdhulp begeleiding
-18
0
0
0
6.81 - Geëscaleerde zorg 18+
-260
0
0
0
6.81B - Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)
-68
0
0
0
7.1A - Volksgezondheid
0
-191
39
39
39
-3.884
-28
-28
-28
4.3A - Onderwijsbeleid en leerlingenzaken
56
0
0
0
Totaal Baten
56
0
0
0
3.940
28
28
28
0.10C - Mutaties reserves Sociale Leefomgeving
3.065
0
0
0
Totaal Stortingen
3.065
0
0
0
Saldo mutaties reserves
-3.065
0
0
0
875
28
28
28
Totaal Lasten Baten
Saldo van baten en lasten Stortingen
Totaal 3e bestuursrapportage
Toelichtingen financiële ontwikkelingen Lasten 4.3A - Onderwijsbeleid en leerlingzaken € 173.000 (voordeel € 115.000 + budgetoverheveling € 58.000) Vervoer leerlingen (voordeel € 120.000) In 2024 verwachten we € 120.000 over te houden op het leerlingenvervoer. Er zijn in 2024 minder ritten gemaakt dan verwacht o.a. door meer opstapplaatsen. Afrekening peuterwerk (nadeel € 5.000) Inmiddels hebben alle peuterwerk instellingen (zonder VE) hun jaarrekeningen 2023 aangeleverd en zijn de subsidies 2023 vastgesteld. In totaliteit moet er afgerond € 5.000 nabetaald worden. Peuterwerk (budgetoverheveling € 58.000) Conform B&W-besluit van 1 oktober 2024 wordt voorgesteld om afgerond € 58.000 over te hevelen van 2024 naar 2025 voor extra peuterplaatsen, zodat we in 2025 ook 100 peuterplaatsen kunnen realiseren. Dit is in lijn met het aantal noodzakelijke kindplaatsen in voorgaande dienstjaren.
17
5.1A - Sportbeleid en activering (voordeel € 87.000) Op de bijdrage aan de Stichting Sportservice Veenendaal (SSV) ontstaat een voordeel van € 87.000 vanwege een afwijking in de indexatie voor de huurcomponent. 5.3 - Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie € 611.000 (nadeel € 62.000 + budgetoverheveling € 673.000) Vastgoed Cultuurfabriek (nadeel € 25.000) Door gestegen bijdragen aan de vereniging van eigenaren zijn er structureel meer middelen nodig (ad € 13.000) om deze bijdrage te kunnen voldoen. Deze stijging is te verklaren door hogere kosten waaronder hogere premie opstalverzekering en een stijging van de heffing onroerende zaakbelasting. Om de bedrijfsvoering niet in gevaar te brengen zijn een aantal noodzakelijke niet begrote werkzaamheden uitgevoerd zoals de calamiteit-herstel uitgevallen roltrap en de Winstallatie (ad € 12.000). Vastgoed Het Spectrum (nadeel € 17.000) Om de bedrijfsvoering niet in gevaar te brengen zijn een aantal noodzakelijke niet begrote werkzaamheden uitgevoerd in het Spectrum voor een bedrag van € 17.000. Dit betreft het herstel van de stoombevochtiger, W-Installatie en het oplossen van een verborgen gebrek aan de binnen- en geluidsdeuren. St. Muziekschool (nadeel € 20.000) De Stichting De Muzen Veenendaal heeft bezwaar aangetekend tegen de subsidiebeschikking over 2024.
Het bezwaarschrift richtte zich op het ontbreken van meerdere subsidiedelen . Op grond van dit bezwaarschrift heeft de bezwaarschriftencommissie geoordeeld dat het subsidiebesluit ten aanzien van één van de subsidiedelen, te weten de programmeringskosten voor de Spectrumzaal, dient te worden herzien. Dit betekent dat de Stichting De Muzen Veenendaal in 2024 alsnog recht heeft op een aanvullende subsidie voor deze activiteit van afgerond € 20.000. Ook voor de volgende jaren dient dit onderdeel van de subsidiebeschikking aan de Stichting De Muzen Veenendaal te zijn. Dit bedrag is niet beschikbaar binnen onze (meerjaren)begroting. Derhalve wordt voorgesteld om deze ontwikkeling structureel in de bestuursrapportage te verwerken. Vastgoed De Lampegiet (budgetoverheveling € 620.000) In 2023 is de raad geïnformeerd (door middel van RIB 2023.24) over de onderhoudssituatie van het theater. Om het theater tijdelijk te kunnen blijven exploiteren in verband met een veilige bedrijfsvoering, zijn in 2024 meerjarig extra middelen beschikbaar gesteld ter hoogte van € 1.259.000,-. Een aanzienlijk deel van de werkzaamheden is dit jaar uitgevoerd. Het resterende deel zal in 2025 uitgevoerd worden. Verwacht wordt dat € 620.000 van het totaal beschikbaar gestelde budget niet wordt besteed en in 2025 noodzakelijk is voor de nog uit te voeren werkzaamheden.
Voorgesteld wordt deze middelen te storten in de reserve meerjarige middelen en over te hevelen van 2024 naar 2025. St. Volksuniversiteit (budgetoverheveling € 53.000) Het is niet gelukt om in het eerste kwartaal van 2024 een nieuw beleidsplan op de beeldende kunst op te stellen vanwege de grote druk op het dossier cultuur. In overleg met het college wordt het nieuwe beleid op de beeldende kunst in 2025 opgeleverd. In de tweede bestuursrapportage 2024 is de raad hierover geïnformeerd. In 2025 is er tijdelijk meer ambtelijke capaciteit beschikbaar voor cultuur. Voorgesteld wordt om de middelen ten behoeve van de ontwikkeling van nieuw beleid op de beeldende kunst (€ 53.000) eenmalig over te hevelen van 2024 naar 2025. 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie € 789.000 (voordeel € 436.000 + budgetoverheveling € 353.000) Projecten GGZ clienten sociale basis (voordeel € 100.000) In de derde bestuursrapportage 2023 is er € 100.000 meegenomen naar 2024 om extra in te 18
zetten op het versterken van de sociale basis voor inwoners met GGZ gerelateerde vragen. Hiervoor is eerst een inventarisatie gemaakt van mogelijke initiatieven die hier goed op aansluiten. De inventarisatie heeft geen opties aan het licht gebracht om deze middelen voor in te zetten. Tevens wordt via het IZA al nadere invulling gegeven aan deze problematiek. Hierdoor is de resultaatbestemming niet langer noodzakelijk en kan dit bedrag vrijvallen ten gunste van de algemene middelen. Extra inzet jongeren- en kinderwerk Veens Welzijn (voordeel € 336.000) In de jaarrekening 2023 is er € 336.000 meegenomen voor de bekostiging van Jongeren- en kinderwerk bij stichting Veens Welzijn voor 2026 en een gedeelte van 2027. In de Programmabegroting 2025 wordt er m.i.v. 2026 structureel € 246.000 aan middelen beschikbaar gesteld. Hierdoor is de resultaatbestemming niet langer noodzakelijk en kan deze vrijvallen ten gunste van de algemene middelen. Algemene voorziening WMO (budgetoverheveling € 25.000) Vanaf september 2024 is een externe professional aan de slag met het opzetten van dialogen tussen bewoners in Veenendaal met verschillende achtergronden met als doel het verbinden van sociale groepen en het tegengaan van polarisatie. Door omstandigheden is de samenwerking en start van het project later begonnen. De kosten hiervoor kunnen daardoor deels pas in 2025 worden gemaakt.
Om deze reden wordt voorgesteld om € 25.000 van dit budget over te hevelen van 2024 naar 2025. Subsidieregeling vrijwilligersinformele zorg Veenendaal (budgetoverheveling € 40.000) In december 2023 is het subsidieplafond voor deze regeling incidenteel met € 27.500 verhoogd vanuit de algemene reserve om alle subsidieaanvragen 2024 te kunnen honoreren. Daarnaast is bij de jaarrekening 2023 € 40.000 meegenomen naar 2024. De subsidieaanvragen voor 2025 zijn inmiddels beoordeeld en wij voorzien dat het huidige subsidieplafond 2025 van € 212.134 wordt overschreden. Voorgesteld wordt om het budget van € 40.000 over te hevelen van 2024 naar 2025. In 2025 wordt de huidige subsidieregeling aangepast. De nieuwe regeling zal met ingang van het subsidiejaar 2026 van kracht zijn. Digitale inclusieve stad (budgetoverheveling € 150.000) Van het budget voor het project Digitale inclusieve stad resteert € 150.000. Deze middelen zijn voor meerjarig gebruik beschikbaar gesteld. Voorgesteld wordt dit resterende budget over te hevelen van 2024 naar 2025. Mantelzorgondersteuning (budgetoverheveling € 15.000) We hebben opdracht gegeven aan het bureau Jong en Veer om samen met Veens Welzijn hier verder invulling aan te geven. Hiervoor is er door Jong en Veer een plan van aanpak gemaakt. Vanuit 2022 en 2023 zijn middelen overgeheveld om in 2024 verder uitvoering te kunnen geven aan deze taak.
Een deel van de uitvoering loopt uiteindelijk nog door tot in 2025. Om ook volgend jaar verdere invulling te kunnen geven aan dit plan wordt voorgesteld om de resterende middelen ad € 15.000 over te hevelen van 2024 naar 2025. Versterken van de sociale basis binnen het Integraal Beleidskader Sociaal Domein (budgetoverheveling € 36.000) De raad heeft op 18 september 2024 ingestemd met het voorstel om de aanbevelingen uit het rekenkameronderzoek naar de effectiviteit van het welzijnsbeleid en het opdrachtgeverschap van de gemeente over te nemen. Dit betekent dat er een project is gestart om te komen tot het verbeteren van het opdrachtgeverschap vanuit de gemeente, de verantwoording vanuit Veens Welzijn en het onderzoeken van een meetbare evaluatiestructuur. Om dit te realiseren, is de inzet van een externe partij wenselijk. Zij hebben de kennis en expertise om ons te ondersteunen bij het invoeren van deze nieuwe werkwijze. Met het meenemen van het budget kunnen we de benodigde opdracht verstrekken en zorgen voor een effectief uitvoerbaar en stuurbaar welzijnsbeleid. Voorgesteld wordt om € 36.000 via de reserve meerjarige middelen over te hevelen 2024 naar 2025. 19
Wooncoach (budgetoverheveling € 87.000) Vanwege de krapte op de arbeidsmarkt heeft het geruime tijd geduurd om een wooncoach met de juiste competenties te werven. Uiteindelijk is Veens Welzijn erin geslaagd om per 1 november 2023 te starten met het project voor de duur van 3 jaar. Doordat het project pas eind 2023 van start kon gaan is bij de jaarrekening 2023 € 87.000 meegenomen naar 2024. Deze middelen dienen als dekking voor het financieren van de wooncoach in 2026. Het verzoek is dan ook om deze middelen over te hevelen en beschikbaar te stellen in 2026. 6.2A - Toegang en eerstelijnsvoorzieningen € 505.000 (voordeel € 150.000 + budgetoverheveling € 355.000) CJG (voordeel € 150.000) In 2023 is € 150.000 overgeheveld naar 2024 voor o.a. activiteiten die voortvloeien vanuit de Hervormingsagenda. We willen dit budget terug laten vloeien via de algemene middelen, omdat vanwege de vertraging die de hervormingsagenda heeft opgelopen in combinatie met het ontbreken van personele continuïteit het budget niet besteed is en er tevens middelen in 2024 en 2025 hiervoor beschikbaar zijn. CJG (budgetoverheveling € 100.000) Vanwege de vertraging die de hervormingsagenda heeft opgelopen in combinatie met het ontbreken van personele continuïteit is een aantal taken (nog) niet opgepakt in 2024.
Het plan is om begin 2025 te starten met een cliënt- en wijkgerichte analyse in samenwerking met het CJG (capaciteit is pas begin 2025 beschikbaar). Om met deze analyse in gezamenlijkheid met partners te werken aan een betere sturing op de in-, door en uitstroom waarbij passende ondersteuning voor die kinderen die het echt nodig hebben uitgangspunt is en blijft. Voorgesteld wordt om € 100.000 over te hevelen naar 2025. Algemene voorzieningen jeugd (budgetoverheveling € 62.000) Voor 2024 en 2025 is voor elk jaar €100.000 beschikbaar gesteld voor het uitvoeringsplan Franse Gat met daarin een geïntegreerde aanpak voor het hele sociale domein. Door omstandigheden is de uitvoering van het plan minder snel verlopen. Daarom wordt de verdere uitvoering grotendeels een jaar verschoven naar de periode 2025-2027. Vanaf september 2024 wordt door de gemeente concreet invulling gegeven aan het projectleiderschap. Momenteel wordt in samenwerking met Veens welzijn en Veenvesters gewerkt aan een duidelijker uitvoeringsplan met daarin een bestemming van middelen, resultaten en verantwoording. Dit plan wordt eind oktober 2024 voorgelegd aan de stuurgroep. Besluitvorming over de inzet van deze middelen vindt begin november plaats. Om wel vanaf begin 2025 te kunnen beschikken over de middelen en dus uitvoering te kunnen geven aan het plan, is het dus nodig het bedrag mee te nemen naar 2025.
Voorgesteld wordt om een bedrag van € 62.000 over te hevelen van 2024 naar 2025. Programma Sociaal Domein Integrale projecten (budgetoverheveling € 175.000) Bij de jaarrekening 2023 is er besloten om voor de uitvoering van het vastgestelde Integraal Beleidskader Sociaal Domein een bedrag te reserveren voor een maximale looptijd van 4 jaar (te weten 2024, 2025, 2026 en 2027) Met dit bedrag wordt uitvoering gegeven aan die wens. Wij stellen voor om van dit bedrag € 118.000 over te hevelen van 2024 naar 2025 en € 57.000 naar 2026. 6.3A - Inkomensregelingen (budgetoverheveling € 72.000) Van het resterende budget 2024 ad € 147.000 verwachten we dit jaar nog € 75.000 uit te geven aan uitvoering schulddienstverlening voor ondernemers en inzet communicatieplan. Er resteert een bedrag van € 72.000. Voorstel is om de resterende middelen van 2024 ad € 72.000 over te hevelen van 2024 naar 2025 voor de implementatie van de basisdienstverlening schulddienstverlening dat moet leiden tot een toegankelijker hulpaanbod en de dienstverlening op het gebied van schulden gelijk trekt. Zodoende willen we voldoen aan landelijke afspraken die recent gemaakt zijn. In 20
2025 dienen we elementen zoals begeleiding van specifieke doelgroepen (zoals jongeren) en budgetcoaching te implementeren. 6.4 - WSW en beschut werk (voordeel € 100.000) Vanuit het Rijk ontvangen we middelen voor de taakstelling voor beschut werk. In 2024 gaan we de taakstelling nagenoeg realiseren. Voor 2025 en verder zien we een verdere groei van het aantal beschut werkers, waardoor de kosten verder toenemen. Doordat in 2024 te ruim is begroot houden we eenmalig middelen over. Voorstel is om incidenteel € 100.000 af te ramen. 6.5.A - Arbeidsparticipatie (budgetoverheveling € 990.000) Inburgering algemeen (budgetoverheveling € 640.000) In 2024 verwachten we nog € 50.000 nodig te hebben voor de gedeeltelijke dekking van de pilot maatschappelijke begeleiding conform de overeenkomst met Vluchtelingenwerk Nederland. Voor 2025 en 2026 (en mogelijk 2027) zijn er extra middelen nodig om bij te kunnen sturen met tijdelijk extra formatie in verband met de verhoogde instroom. Zodoende willen we caseloads beheersbaar houden. Gezien bovenstaande wordt voorgesteld om -in lijn met eerdere bestuurlijke besluitvorming over het meerjarig overhevelen van deze middelen- in totaal € 640.000 over te hevelen van 2024 naar 2025. Re-integratie algemeen (budgetoverheveling € 350.000) Samen met de gemeenten in de Regio Foodvalley is er een ESF-subsidie aangevraagd (EUREACT 2020-2022).
De aanvraag is goedgekeurd en we verwachten nog dit jaar circa € 350.000 aan middelen te ontvangen. Voorgesteld wordt om deze middelen over te hevelen van 2024 naar 2025. Deze middelen zijn in de komende jaren nodig voor dekking van de personele kosten inzake verantwoording, uitvoering van het Programma Sociaal Domein en specifieke projecten zoals Simpel Switchen. 6.71C - Dagbesteding (WMO) (budgetoverheveling € 38.000) Stichting Veens Welzijn en Goed voor elkaar zijn de Veense huiskamer gestart. We zien dat mantelzorgers en zorgvragers zich hierdoor beter ondersteund voelen. Per 2025 is hiervoor binnen de gemeentelijke begroting jaarlijks structureel € 25.000 beschikbaar gesteld. Voor dit project zijn zij naast de gemeentelijke bijdrage afhankelijk van externe financiering. Momenteel zijn Stichting Veens Welzijn en Goed voor elkaar nog bezig om deze te verwerven en is het nog niet zeker per wanneer deze daadwerkelijk in kan gaan. Het verzoek is dan ook om het overgebleven bedrag van afgerond € 38.000 van de Veense Huiskamer uit 2024 eenmalig over te hevelen naar 2025 om op deze manier een eventueel financieringsgat te voorkomen. 6.72A - Jeugdhulp begeleiding (budgetoverheveling € 18.000) Aan Stichting Netwerk voor Jou is een meerjarige subsidie verstrekt voor het uitvoeren van maatschappelijke diensttijd voor de periode 2023-2025.
Middels deze resultaatbestemming worden de financiële middelen overgeheveld om de subsidieverstrekking conform de eerder afgegeven subsidiebeschikking mogelijk te maken. 6.81 - Geëscaleerde zorg 18+ € 260.000 (voordeel € 30.000 + budgetoverheveling € 230.000) In de jaarrekening 2023 is er € 30.000 meegenomen voor de uitvoering van de activiteiten voor 2024 en volgende jaren om een verdere impuls gegeven worden aan het opzetten en borgen van de Brede Aanpak binnen dit meldpunt. Momenteel is deze resultaatbestemming niet langer noodzakelijk en kan deze vrijvallen ten gunste van de algemene reserve.
21
Uitvoeringsplan Beschermd Wonen en Beschermd Thuis 2023-2026 (voordeel € 30.000 en budgetoverheveling € 230.000) In de jaarrekening 2023 is er € 30.000 meegenomen voor de uitvoering van de activiteiten voor 2024 en volgende jaren in het kader van Beschermd Wonen en Beschermd Thuis. Momenteel is deze resultaatbestemming niet langer noodzakelijk en kan dit bedrag vrijvallen ten gunste van de algemene middelen. Tevens wordt conform het in april 2023 vastgestelde uitvoeringsplan voorgesteld om € 100.000 mee te nemen van 2024 naar 2025 en € 130.000 van 2024 mee te nemen naar 2026. Omdat het uitvoeringsplan door bezetting (vacature) enige vertraging heeft opgelopen zal een uitloop naar 2027 plaatsvinden. Hierdoor kan het mogelijk zijn dat er in 2026 ook middelen moeten worden overgeheveld naar 2027 om het plan volledig uit te kunnen voeren. 6.81B - Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) (budgetoverheveling € 68.000) In project Maatje achter de Voordeur worden slachtoffers van huiselijk geweld ondersteund in hun herstel door een inwoner met ervaringen van huiselijk geweld. Om dit project te continueren dient er € 22.000 te worden meegenomen naar 2025 en jaarlijks € 23.000 voor 2026 en 2027. Vanaf 2028 zijn structureel middelen beschikbaar gesteld voor uitvoering van deze taak.
7.1A - Volksgezondheid € 191.000 (nadeel € 37.000 + budgetoverheveling € 228.000) GGD regio Utrecht (nadeel € 37.000) Op 1 oktober jl. heeft het college besloten de raad voor te stellen geen zienswijze naar voren te brengen op de eerste begrotingswijziging 2024 van de GGDrU. Tevens werd besloten de extra benodigde middelen ad. €37.000 te verwerken in deze derde bestuursrapportage 2024. Preventieakkoord (budgetoverheveling € 50.000) Voor Jongeren op gezond gewicht (JOGG) is een meerjarige samenwerkingsovereenkomst aangegaan. Middels preventieakkoord hebben we meerjarige financiering gerealiseerd t/m 2024. JOGG maakt geen deel uit van Gezond en Acties Leven Akkoord (GALA), om JOGG ook in 2025 te kunnen continueren en te kunnen voldoen aan de eerder gesloten samenwerkingsovereenkomst is het noodzakelijk om deze middelen mee te mogen nemen naar 2025. Field Labs preventie gezondheid (budgetoverheveling € 178.000) Dit budget betreft middelen welke gereserveerd zijn voor de implementatie van de aanpak 'Opgroeien in een kansrijke omgeving' (OKO). Deze aanpak is nauw verwant aan de fieldlabs, maar komt met een nog steviger fundament. De over te hevelen middelen zijn bestemd voor de bekostiging van een projectleider OKO voor de jaren 2024-2026. Voorgesteld wordt om € 61.000 van 2024 naar 2025 over te hevelen en € 117.000 naar 2026.
Baten 4.3A - Onderwijsbeleid en leerlingzaken (voordeel € 56.000) Peuterwerk (voordeel € 56.000) Inmiddels hebben alle peuterwerk instellingen zonder VE hun jaarrekeningen 2023 aangeleverd en zijn de subsidies 2023 vastgesteld. In totaliteit wordt er afgerond € 56.000 teruggevorderd. Reservemutaties Reserve meerjarige middelen: storting (€ 3.065.000) Voorgesteld wordt om de resterende middelen ten behoeve van de diverse doelen, ad. in totaal € 3.083.000, via de reserve meerjarige middelen over te hevelen van 2024 naar 2025.
22
Risico's/ ontwikkelingen Sociale Leefomgeving Cultuur en Sport De stapeling van bezuinigingen en maatregelen van het nieuwe kabinet heeft een enorme impact op de hele kunst- en cultuursector en ook op de sportsector, zowel op de korte als op de lange termijn. We hebben het hier over verhoging van de btw op cultuur en sport, korting op gemeente- en overheidssubsidies voor cultuur, maar ook (hoewel voor Veenendaal waarschijnlijk in mindere mate) over de verhoging van de kansspelbelasting en aanpassing van de geefwet. De optelsom van deze maatregelen zorgt voor een negatief domino-effect: zowel de maatschappelijke waarden van cultuur en sport als de werkgelegenheid en bestaanszekerheid worden aangetast. Cultuur en sport worden duurder en minder toegankelijk. Dit komt bovenop de stijgende kosten en de achterblijvende indexeringen van de gemeentelijke subsidies waar culturele- en sportinstellingen al langer mee te maken hebben. Deze ontwikkelingen zorgen ervoor dat de gesubsidieerde culturele instellingen in Veenendaal en naar verwachting ook de Sportservice het financieel steeds moeilijker krijgen. Welzijn De uitvoering van de opdracht welzijn wordt voor Veens Welzijn in 2025 lastiger vanwege de gemeentelijke indexering van 4,24% voor het sociaal domein.
Veens Welzijn zal zoals het er nu uitziet geconfronteerd worden met een aanzienlijke stijging van de werkgeverslasten (CAO Welzijn) die naar verwachting flink hoger uit zal vallen dan onze eigen gemeentelijke indexering. De onderhandelingen daarover lopen nog. We zijn inmiddels in gesprek met de stichting over de eventuele consequenties voor de opdracht welzijn in 2025. Gezondheid GGDrU Voor 2025 verwachten we geen grote wijzigingen in de begroting van de GGDrU. Voor 2026 en daarna worden gesprekken gevoerd tussen de GGDrU en de gemeenten, wat mogelijk leidt tot aanpassingen in basistaken en maatwerkafspraken. Integraal ZorgAkkoord (IZA) Vanuit IZA regio Ede komt er mogelijk nog een aanvullende SPUK uitkering van rond de € 150.000,-. Later dit jaar wordt duidelijk of dit definitief doorgaat. Wmo De financiële analyse binnen de Wmo maatwerkvoorzieningen geeft een beeld waarbij de verwachting is dat er in 2024 incidenteel een bedrag van ongeveer € 500.000 over blijft. Binnen de verschillende voorzieningen zijn er wat fluctuaties. Zo besteden we bijvoorbeeld minder dan begroot aan beschermd wonen, individuele begeleiding en dagbesteding. De uitgaven voor schoonmaakondersteuning stijgen conform onze verwachting en zijn fors hoger dan begroot. Deze stijging vangen we nu op binnen het totaal aan beschikbare middelen voor de Wmo.
Het exacte resultaat komt in de jaarrekening 2024 terug. We verwachten dat dit overschot incidenteel is. De komende jaren zal de vergrijzing het beroep op Wmo-voorzieningen verder doen stijgen. Daarnaast verwachten we voor 2025 e.v. een risico met betrekking tot de nieuw in de programmabegroting doorgevoerde indexatiesystematiek. Als hier meer duidelijkheid over is melden we dit bij een eerstvolgende bestuursrapportage. Kostenontwikkeling jeugd In de tweede bestuursrapportage 2024 hebben we u de kostenontwikkeling gemeld op basis van de 1e Voortgangsrapportage van Jeugdregio Food Valley (juli 2024). De informatie vanuit de voortgangsrapportages van de Regio zijn voor ons de inputgegevens voor onze P&C-documenten. De 2e Voortgangsrapportage 2024 vanuit de Regio wordt eind november/begin december verwacht. Vooruitlopend op deze rapportage is in overleg met de Regio ambtelijk een actuele prognose opgesteld (peildatum 1 oktober 2024, de facturen zijn verwerkt tot en met juli 2024). Hieruit 23
blijkt dat de kosten voor de jeugdhulp ten opzichte van de 1e voortgangsrapportage met afgerond € 700.000 gestegen zijn. De stijging is met name zichtbaar bij de jeugdhulp met verblijf. Op dit moment is de inschatting dat de kostenstijging (nadelig effect) deels wordt opgevangen door de seizoenseffecten (voordelig effect) en de mogelijke incidentele teruggave van voorgaande dienstjaren (voordelig effect). In de komende periode wordt de kostenontwikkeling nader onderzocht en gemonitord. In de Jaarrekening 2024 wordt de definitieve balans opgemaakt. Mogelijke incidentele teruggave over 2023 Tevens hebben wij u in de vorige bestuursrapportage gemeld dat we mogelijk over voorgaande dienstjaren geld terugontvangen. Het facturatieproces over 2023 loopt nog door in 2025. Op dit moment is er nog een bedrag van afgerond € 600.000 beschikbaar voor de nog te ontvangen facturen over 2023. Medio 2025 vindt de uiteindelijke afrekening plaats en wordt duidelijk wat de hoogte van het resterende bedrag zal zijn. In de komende periode wordt de kostenontwikkeling nader onderzocht en gemonitord. In de Jaarrekening 2024 wordt de definitieve balans opgemaakt waarbij de seizoenseffecten en de mogelijke incidentele teruggave worden betrokken. Hersteloperatie toeslagenaffaire We zijn bezig met het doorontwikkelen van de hersteloperatie toeslagenaffaire.
Er is een lotgenotencontactgroep opgezet, hiermee proberen we een groep te bereiken die zich nog niet heeft gemeld. Daarnaast willen we de uitvoering van de persoonlijke plannen van aanpak (de niet-materiele aanpak) gaan beleggen binnen onze reguliere organisatie. De voorbereidingen hiervoor zijn opgestart en in het eerste kwartaal van 2025 wordt duidelijk wat er nodig is om deze doorontwikkeling te realiseren. Eventuele financiële consequenties worden vergoed door het Rijk. De personele inzet voor implementatie-activiteiten is hierop aangepast. Schulddienstverlening Het aantal aanmeldingen bij het Budgetloket en onze (contract-)partners steeg in de eerste helft van 2024, maar is zich vanaf het derde kwartaal aan het stabiliseren. In het landelijke beeld is deze stabilisatie (nog) niet te zien. Inwoners met schulden en betalingsachterstanden weten we beter te bereiken door een communicatieplan. Er zijn extra communicatie-instrumenten ingezet, zoals het ophangen van posters in bushokjes. De extra aanmeldingen kunnen we vooralsnog binnen de bestaande formatie opvangen. Verder is er recent een landelijk bestuurlijk akkoord gesloten over de basisdienstverlening. Doel is dat het hulpaanbod toegankelijker wordt en dat iedere gemeente minimaal dezelfde basisdienstverlening aanbiedt. Het gaat in totaal om 20 elementen die ingevoerd moeten worden.
Het Rijk heeft hiervoor structureel middelen beschikbaar gesteld. Een groot aantal elementen, zoals het saneringskrediet en het schuldenknooppunt, zijn in Veenendaal al geïmplementeerd. Andere elementen, zoals begeleiding van specifieke doelgroepen (zoals jongeren) en budgetcoaching moeten nog worden geïmplementeerd. Hier wordt in 2025 een start mee gemaakt. Daarnaast wordt in het eerste kwartaal van 2025 onderzoek gedaan naar de mogelijke inzet van een ICT coachingsinstrument. Inburgering We verwachten tot 2027 hoge caseloads te houden bij inburgering. Oorzaken zijn een hoge instroom van inburgeraars en een stagnatie in het uitstroomproces doordat er wachtlijsten zijn bij diverse aanbieders met inburgeringsinstrumenten. Om te voorkomen dat de motivatie van inburgeraars wegzakt wordt onderzocht of we extra taallessen in kunnen kopen. De kosten hiervan komen bovenop de kosten voor de reguliere inburgeringstrajecten. De rechtvaardiging voor deze extra kosten kan worden gevonden in een snellere en duurzamere uitstroom uit de bijstand. We zien verbetering in het traject maatschappelijke begeleiding dat in Veenendaal door Vluchtelingenwerk wordt uitgevoerd. Eind 2024 starten we een pilot om te onderzoeken of de maatschappelijke begeleiding ook anders ingericht kan worden, want er is namelijk een overlap met reguliere taken van medewerkers van onze gemeente. Bovendien vermoeden 24