46-02-02 bestuursrapportage RegioDeal 2022

5.2 Actielijn; We stimuleren en ondersteunen particuliere huiseigenaren bij de energietransitie Klantreis Woonlastenverlaging Doelen/activiteiten volgens UVP 2022

• •

2022 zal vooral in het teken staan van uitvoering, het verbeteren wat we al doen en het vergroten van onze zichtbaarheid. Het wordt het eerste volledige jaar voor Jouwbespaarcoach.com en het jaar waarin voor het eerst grote aantallen woningen worden aangepakt. Voor 2022 staan de volgende kwantitatieve doelen beschreven: -

Uitgifte van 10.000 tasjes met energiebesparende middelen; Uitvoeren van 1.500 energiecoachbezoeken; Uitvoeren van 500 Quick Scans; Maken van 2.500 Warmtebeelden; Uitvoeren van zes collectieve inkoopacties; Uitvoeren van vijf bijeenkomsten; Uitvoeren van 2 doe-het-zelf acties; Inzet van 250 sociale kredieten via de budgetcoach; Inzet van Junior Energiecoach bij 6 scholen;

Besluiten stuurgroep 2022 De stuurgroep is akkoord met: • Het inzetten van de instrumenten volgens beschreven werkwijze • Het veranderen van 20% in 40% in de GGA-subsidie • De voorgestelde verwerkingswijze subsidies door de gemeente Oldambt Financiën Budget t/m 2025 Uitgegeven tot 01-01(incl. besluiten 2022 2022) € 3.310.000 € 1.315.568 Toelichting/aandachtspunten -

Uitgegeven tot 01-072 022

Totaal uitgegeven

Resterend budget tot 2025

€ 336.378

€ 1.651.946

€ 2.434.072

Uitgifte van 10.000 tasjes met energiebesparende middelen; Er zijn in de eerste zes maanden in totaal 3576 tasjes uitgedeeld.

30

-

Uitvoeren van 1.500 energiecoachbezoeken; 496 uitgevoerde energiecoachgesprekken in de eerste zes maanden. - Uitvoeren van 500 Quick Scans; Er zijn in de eerste zes maanden 216 QuickScans uitgevoerd. - Maken van 2.500 Warmtebeelden; Er zijn in de eerste zes maanden 2515 warmtebeelden verstuurd. - Uitvoeren van zes collectieve inkoopacties; Er zijn in de eerste zes maanden in totaal 2 collectieve inkoopacties uitgevoerd. - Uitvoeren van vijf bijeenkomsten; Er zijn in de eerste zes maanden in totaal 4 bijeenkomsten gehouden. - Uitvoeren van 2 doe-het-zelf acties; Er zijn in de eerste zes maanden in totaal 0 doe-het-zelf acties gehouden. - Inzet van 250 sociale kredieten via de budgetcoach; Er zijn in de eerste zes maanden in totaal 10 sociale kredieten ingezet door de bespaarcoach. - Inzet van Junior Energiecoach bij 6 scholen; Er hebben in de eerste zes maanden in totaal 3 basisscholen meegedaan in Midden-Groningen, Veendam, Oldambt. Onderstaand wordt weergegeven hoe de middelen per gemeente zijn besteed. De reductie energiegebruik heeft betrekking op de eerste stappen binnen het klantreismodel van Jouwbespaarcoach.com. De algemene kosten gaan vooral over doorontwikkeling van het klantreismodel. En over acties, communicatie en materialen die regio breed zijn ingezet.

Reductie energiegebruik Gemeente Veendam

Bespaartassen Energiecoach Quickscan Warmte beelden Bedrag 887 113 32 409 € 31.986,38

Stadskanaal

1205 966

90 117

37 40

873 € 46.641,96 271 € 31.618,06

Westerwolde

222

95

94

439 € 23.786,24

Pekela Midden Groningen

231 65

52 16

10 5

523 € 17.408,35 0 € 2.268,13

Totaal

3576

483

218

2515 € 153.709,11

Oldambt

Klantreis Woonlastenverlaging algemeen Gemeente

Bedrag

Jr energiecoach

Totaal

Menterwolde Oldambt

€ €

11.725,36 39.241,15

€ €

2.925,00 2.926,00

€ €

14.650,36 42.167,15

Pekela

€

12.083,78

€

-

€

12.083,78

Stadskanaal

€

31.677,04

€

-

€

31.677,04

Veendam

€

27.107,10

€

2.925,00

€

30.032,10

Westerwolde

€

25.148,87

€

-

€

25.148,87

Totaal

€ 146.983,29

€

8.775,00

€

155.758,29

31

5.3 Actielijn; We investeren in aantrekkelijke dorps- en stadscentra Vitale kernen Doelen/activiteiten volgens UVP 2022

•

Doel voor 2022 was dat er meerdere aanvragen voor de aanpak worden ingediend en gehonoreerd.

Besluiten stuurgroep 2022

•

De aanvraag Vitale Kernen Westerwolde goed te keuren en de € 370.000 toe te kennen. Financiën Budget t/m 2025 Uitgegeven tot 01-01- Uitgegeven tot 01-07Totaal Resterend budget (incl. besluiten 2022 2 022 uitgegeven tot 2025 2022) € 3.230.000 € 2.122 € 1.112.138 € 1.114.260 € 2.115.740 Toelichting/aandachtspunten Tot dusver zijn er drie aanpakken ingediend en gehonoreerd, te noemen; Oldambt, Stadskanaal en Westerwolde.

32

5.4 Totaal pijler De tabel hieronder geeft de budgetveranderingen binnen de actielijnen weer.

WOONOMGEVING Budget 2020-2024 Actielijn 1: Gebiedsgerichte aanpak

€

Mutatie 2020-2024

6.300.000 €

Benodi gde overhea dkos ten verl engi ng RD

-68.835 €

€

Actielijn 2: Energietransitie

€

6.231.165

-68.835

3.310.000 €

Benodi gde overhea dkos ten verl engi ng RD

Nieuw budget 2020-2025

-36.165 €

€

3.273.835

-36.165

Actielijn 3: Vitale kernen

€

3.230.000 €

-

€

3.230.000

Totaal pijler

€

12.840.000 €

-105.000 €

12.735.000

In de paragrafen hiervoor is de voortgang van de individuele projecten behandeld. Onderstaande tabellen geven een overzicht van de voortgang en financiën van alle projecten. Ac tielijn/projec t

Budget t/m 2025 (incl. besluiten 2022)

€

Uitgaven tot 01-01-22

Uitgaven tot 01-07-22

Totaal uitgaven

Resterend budget

6.300.000 €

326.220 €

152.653 €

478.872 €

Algemeen

€

117.615 €

31.441 €

149.056

“Noordwest op zijn best” – GGA Veendam

€

73.544 €

74.535 €

148.079

“Kans voor Schans” – GGA Oldambt

€

99.556 €

26.388 €

125.945

Maarsveld – GGA Stadskanaal

€

11.381 €

14.284 €

25.665

Vlagtwedde – GGA Westerwolde

€

11.960 €

5.350 €

17.310

Nieuwe Pekela – GGA Pekela

€

12.163 €

655 €

12.818

GGA Midden Groningen

€

-

Gebiedsgeric hte aanpak

€

€

-

€

-

3.310.000 €

1.315.568 €

336.378 €

1.651.946 €

Klantreis Woonlastenverlaging algemeen

€

610.731 €

201.028 €

811.759

Reductie energiegebruik *

€

657.957 €

118.061 €

776.018

Veendam

€

9.707 €

4.791 €

14.498

Oldambt

€

7.046 €

4.211 €

11.257

Stadskanaal

€

16.261 €

3.783 €

20.044

Westerwolde

€

8.017 €

722 €

8.739

Pekela

€

5.849 €

3.783 €

9.632

Midden Groningen

€

Energietransitie

-

€

-

€

5.821.128

2.434.072

-

Vitale kernen

€

3.230.000 €

2.122 €

1.112.138 €

1.114.260 €

2.115.740

Totaal P ijler

€

12.840.000 €

1.643.909 €

1.601.169 €

3.245.078 €

10.370.939

* Kosten gemaakt voor reductie energiegebruik worden rechtstreeks verrekend met gemeenten en worden niet betaald vanuit het projectbudget. Om de totaaluitgaven van het project inzichtelijk te maken is de kostenpost wel opgenomen in bovenstaande tabel. Wijzigingen in projectbudgetten en actielijnbudgetten hebben direct invloed op het vrij te besteden budget binnen de pijler. Het nog vrij te besteden budget is weergegeven in het overzicht hieronder.

33

Budget 2020 - 2024

Actielijn 1: Gebiedsgerichte aanpak Actielijn 2: Energietransitie Actielijn 3: Vitale kernen Totaal pijler

€

6.231.165 €

€ €

€

Waarvan beschikt 2020 - 2024

Vrij budget 2020- 2024

6.300.000 €

-68.835

3.273.835 €

3.310.000 €

-36.165

3.230.000 €

3.230.000,00 €

-

12.735.000 €

12.840.000 €

-105.000

Toelichting vrij budget: Het vrij te besteden budget is het deel van de Regiodeal middelen waar nog geen programma voor is gemaakt. In deze bestuursrapportage is het vrij besteedbare budget voor de pijler woonomgeving negatief. Dit komt doordat de deal met een jaar is verlengd en de algemene kosten daardoor hoger uitvallen. Deze kosten worden verdeeld over de pijlers, waardoor het totale budget van de pijler Woonomgeving met € 105.000,- wordt verlaagd. Omdat alle middelen van de pijler Woonomgeving al waren toegeschreven aan de actielijnen, ontstaat hier een tekort. Dit tekort moet worden opgevangen door een (kleine) bezuiniging in de pijlers door te voeren. In de praktijk gaat het om ca € 10.000,- per GGA en € 36.000,- binnen de actielijn energietransitie.

6. Overige Regio Deal Actielijn/project

Budget t/m 2025 (incl. besluiten 2022)

Uitgaven tot 01-01-22

Proceskosten

€

€

294.318 €

103.113

n.v.t. €

143.718 €

48.138 €

Overige *

1.125.000

Uitgaven tot 01-07-22

Totaal uitgaven €

Resterend budget

397.431 €

727.569

191.856

n.v.t.

*Kantoorkosten, staf, telefonie, monitoring, etc.

7. Samenvatting financiële wijzigingen Op de volgende pagina wordt samengevat weergegeven welke financiële wijzigingen er het afgelopen half jaar hebben plaatsgevonden. Deze zijn door drie oorzaken tot stand gekomen: 1. Er heeft een overheveling plaatsgevonden vanuit de verschillende pijlers om daarmee de noodzakelijke proceskosten voor de verlenging met één jaar te kunnen financieren. Er is € 225.000,op evenredige wijze uit de pijlers gehaald. Dit is geen belemmering voor de realisatie van de doelstellingen in de pijlers. Alle stuurgroepen zijn hiermee akkoord. 2. De doorontwikkeling van de actielijnen van de pijlers zorgen voor meer richting en koers. Daardoor is er door de verschillende stuurgroepen besloten om budgetten over te hevelen binnen de eigen pijler. 3. De doorontwikkeling heeft er ook voor gezorgd dat de noodzakelijke budgetten voor de verschillende projecten duidelijker zijn geworden. Daardoor zijn de projectbudgetten bijgesteld. Dit kan zowel omhoog als omlaag zijn. De stuurgroepen van de verschillende pijlers hebben hierover positief besloten.

In totaal wordt het budget Regio Deal Oost-Groningen niet overschreden. 34

LEREN Budget 2020-2024 Actielijn 1: Opleidingsniveau verbeteren

€

Mutatie 2020-2024

4.210.000

- Benodigde overheadkosten verlenging RD - Overheveling tussen actielijnen pijler

Nieuw budget 2020-2025

€

-445.500

€

-40.000

€

-405.500

€

3.764.500

(Voortra ject) Erva ri ngs des kundi ge

€

107.000

€

187.000

€

294.000

Hoogbega a fdhei d

€

-

€

705.000,00

€

705.000,00

Actielijn 2: Participatie verhogen

€

€

405.500

€

1.615.500

€

405.500

1.352.500

1.210.000

- Overheveling tussen actielijnen pijler

Route Rubicon + De Boeg

€

928.000

€

424.500

€

Sluitende aanpak MBO

€

710.000

€

-675.000

€

35.000

2BE!

€

-

€

168.500

€

168.500

€

-40.000

€

5.380.000

Totaalbudget pijler

€

5.420.000

WERK EN INKOMEN Budget 2020-2024 Actielijn 1: Versterken reg. Economie en werkgelegenheid

€

2.120.000

- Benodigde overheadkosten verlenging RD

Mutatie 2020-2024

Nieuw budget 2020-2025

€

-15.644

€

-15.644

€

2.104.356

Ondernemende jeugd

€

250.000

€

-235.000

€

15.000

Duurza me (a gro-)i nnova ti e

€

1.130.000

€

-614.573

€

515.427

ICT

€

585.000

€

-50.190

€

534.810

Aa nbes tedi ng en kwa l i tei t

€

245.000

€

-245.000

€

-

Economi s che vi s i e

€

50.000

€

20.000

€

70.000

Actielijn 2: Doorstroom reguliere arbeidsmarkt

€

1.800.000

€

-13.284

€

1.786.716

€

-13.284

- Benodigde overheadkosten verlenging RD

Werken over de grens

€

250.000

€

115.130

€

365.130

Een werkend a rbei ds s yteem

€

1.550.000

€

-279.500

€

1.270.500

Actielijn 3: Schuldenproblematiek

€

1.500.000

€

-11.072

€

1.488.928

€

-11.072

1.036.500

- Benodigde overheadkosten verlenging RD

Intergenera ti onel e a rmoede

€

750.000

€

286.500

€

Innova ti eve s chul dena a npa k

€

750.000

€

-702.500

€

47.500

Totaalbudget pijler

€

5.420.000

€

-40.000

€

5.380.000

GEZONDHEID Budget 2020-2024 Actielijn 1: Gezonde leefstijl

709.650

€

-20.000

- Overheveling tussen actielijnen pijler

€

729.650

€ 2.710.000 €

-749.650

€

-20.000

- Benodigde overheadkosten verlenging RD - Overheveling tussen actielijnen pijler

Totaalbudget pijler

€

Nieuw budget 2020-2025

€ 2.710.000 €

- Benodigde overheadkosten verlenging RD

Actielijn 2: Bereikbare en toegankelijke zorg

Mutatie 2020-2024

5.420.000

€

-729.650

€

-40.000

€

3.419.650

€

1.960.350

€

5.380.000

WOONOMGEVING Budget 2020-2024 Actielijn 1: Gebiedsgerichte aanpak

€

6.300.000

- Benodigde overheadkosten verlenging RD

Actielijn 2: Energietransitie

€

3.310.000

- Benodigde overheadkosten verlenging RD

Mutatie 2020-2024

Nieuw budget 2020-2025

€

-68.835

€

-68.835

€

-36.165

€

-36.165

Actielijn 3: Vitale kernen

€

3.230.000

€

Totaalbudget pijler

€

12.840.000

€

-

-105.000

€

6.231.165

€

3.273.835

€

3.230.000

€

12.735.000

ALGEMEEN Budget 2020-2024

Mutatie 2020-2024

Nieuw budget 2020-2025

Proceskosten RD

€

900.000

€

225.000

€

1.125.000

Totaal

€

30.000.000

€

225.000

€

30.000.000

35