46-02-02 bestuursrapportage RegioDeal 2022

BESTUURS RAPPORTAGE

Inhoudsopgave Inhoud Inhoudsopgave................................................................................................................................ 1 1.1

Inleiding ............................................................................................................................... 2

1.2 Leeswijzer.................................................................................................................................. 4 2. Pijler leren................................................................................................................................... 5 2.1 Actielijn; We verbeteren het opleidingsniveau ........................................................................... 5 2.2 Actielijn; We verhogen de participatie in het onderwijs ............................................................... 8 2.3 Totaal pijler.......................................................................................................................... 10 3. Pijler Werk en Inkomen............................................................................................................... 11 3.1 Actielijn; We versterken en ondersteunen de regionale economie en werkgelegenheid ................ 13 3.2 Actielijn; We stimuleren de doorstroom naar de reguliere arbeidsmarkt ..................................... 16 3.3 Actielijn; We verkleinen de intergenerationele armoede en schuldenproblematiek ...................... 18 3.4 Totaal pijler.......................................................................................................................... 20 4.

Pijler Gezondheid ....................................................................................................................... 21 4.1 Actielijn; We stimuleren en ondersteunen een gezonde leefstijl ................................................. 21 4.2 Actielijn; We organiseren bereikbare en toegankelijke zorg/ Preventie in de keten....................... 25 4.3 Totaal pijler.......................................................................................................................... 28 5. Pijler Woonomgeving ................................................................................................................. 29 5.1 Actielijn; We verbeteren dorpen en wijken gebiedsgericht en gericht op de toekomst .................. 29 5.2 Actielijn; We stimuleren en ondersteunen particuliere huiseigenaren bij de energietransitie ......... 30 5.3 Actielijn; We investeren in aantrekkelijke dorps- en stadscentra ................................................ 32 5.4 Totaal pijler.......................................................................................................................... 33 6. Overige Regio Deal ..................................................................................................................... 34 7.

Samenvatting financiële wijzigingen ............................................................................................. 34

1.1 Inleiding Waarom een bestuursrapportage? De Regio Deal Oost-Groningen is gestart in de zomer van 2020. Om de inspanningen en resultaten te laten zien, stellen wij ieder jaar een jaarverslag op. Daarnaast laten wij het programma uitgebreid monitoren door Aletta Advies en CMO STAMM. Onze jaarlijkse uitvoeringsprogramma’s baseren we onder andere op deze rapportages. De bestuursrapportage is een aanvulling hierop. We stellen deze op om ook halfjaarlijks vinger aan de pols te houden in de uitvoering van de projecten en de besteding van middelen. Op die manier hebben we – programmabureau, projectgroepen en bestuurders – altijd een actueel overzicht en kunnen we eerder bijsturen. Van opstart naar uitvoering De opstart van de Regio Deal ging niet in alle vier pijlers even snel. Corona maakte het moeilijk met enkele projecten te starten en in enkele pijlers moest de ideevorming voor projecten nog op gang komen. Ook was de bemensing binnen de projecten nog niet overal op orde. Dit is terug te zien in de besteding van de middelen; deze blijft in de eerste 1,5 jaar achter bij de begroting. Inmiddels is in alle vier pijlers de uitvoering van projecten in volle gang, wat ook zichtbaar wordt uit de onderstaande grafieken en de verdere beschrijving in deze bestuursrapportage. Cumulatieve uitgaven pijlers

Uitgaven pijlers per jaar

€ 7.000.000

€ 1.800.000 € 1.600.000 € 1.400.000 € 1.200.000 € 1.000.000 € 800.000 € 600.000 € 400.000 € 200.000 €-

€ 6.000.000

€ 5.000.000 € 4.000.000 € 3.000.000 € 2.000.000 € 1.000.000 €Uitgaven eind 2020 Leren

W&I

Uitgaven 2020 Uitgaven 2020 + 2021 Gezondheid

Woonomgeving

Uitgaven 2021

Uitgaven 2022

Uitgaven 2020 tot 01/07/22 Proces & overige kosten

Verlenging Regio Deal In het bestuurlijk Rijk-Regio-Overleg van 23 juni 2022 is overeengekomen om de looptijd van de Regio Deal te verlengen met één jaar, tot 1 juli 2025. Deze verlenging is nodig om de uitvoering van de programma’s volledig tot haar recht te laten komen. De uitvoering van de programma’s kende immers een langere opstart vanwege Corona, herijking binnen de pijlers Leren en Gezondheid en een beperkte uitvoeringskracht. Het verlengen van de looptijd betekent ook dat er extra middelen nodig zijn voor de overhead (coördinatie, administratie, communicatie en monitoring). Met de verlenging komen geen nieuwe middelen beschikbaar. Deze extra overheadkosten worden naar verhouding verdeeld over de vier pijlers (zie bijlage). De verlengde doorlooptijd heeft tevens invloed op de totale coördinatiekosten van projecten binnen de pijlers. In het Uitvoeringsprogramma 2023 zal daarom (waar nodig) in de projectbudgetten van 2023 t/m 2025 een herijking van deze kosten plaatsvinden. 2

Communicatie Met de toename van het aantal projecten dat loopt, zetten wij met ingang van dit jaar ook steeds meer in op communicatie en het delen van resultaten. Binnen de regio, met partners en stakeholders, en met het Rijk. Zo organiseren we werkbezoeken en bijeenkomsten en zijn sinds de zomer van 2022 actief op verschillende sociale media.

3

1.2 Leeswijzer In deze rapportage lopen we de uitvoering van het eerste half jaar (01-01-22/30-06-22) door. Het rapport gaat voornamelijk in op de uitvoering en wijzigingen sinds het Uitvoeringsprogramma 2022. Voor diepgaandere informatie over de geplande uitvoering in 2022 verwijzen we dan ook naar dit document (te vinden op onze website). Het kleurenoverzicht aan het begin van elk pijlerhoofdstuk geeft een overzicht van de voortgang van alle projecten, waarna we de individuele projecten per actielijn zullen weergeven. Elk project heeft een eigen projectblad waarbij we de voortgang op de gestelde doelen, financiën en wijzigingen t.o.v. het uitvoeringsprogramma 2022 verder zullen toelichten. We sluiten elk hoofdstuk af met een totaaloverzicht van de pijler. Aan het einde van dit rapport is een overzicht opgenomen waar alle budgettaire wijzigingen op zowel actielijn- als projectniveau worden weergeven.

4

2. Pijler leren Binnen de twee actielijnen van de pijler leren zijn enkele wijzigingen. Zo zijn er enkele nieuwe projecten opgestart en zijn er besluiten genomen die invloed hebben op projectbudgetten. Om deze inzichtelijk te maken lopen we de actielijnen door. De tabel hieronder toont de voortgang van de projecten op vlak van planning, financiën en doelstellingen. O pleidingsniveau verbeteren

Voortgang planning

Financiën

Doelstelling 2022

Voortgang planning

Financiën

Doelstelling 2022

Ondersteuningsroute PO/VO (Voortraject) Ervaringsdeskundige Impuls praktijkleren Hoogbegaafdheid

P artic ipatie verhogen Route Rubicon + De Boeg Sluitende aanpak MBO 2BE!

Zoals gepland Deels behaald

Niet behaald

2.1 Actielijn; We verbeteren het opleidingsniveau Ondersteuningsroute PO / VO Doelen/activiteiten volgens UVP 2022

Gemeenten moeten uiterlijk begin schooljaar 2022/2023 een aanvraag op basis van een plan van aanpak hebben ingediend.

Besluiten Bestuurlijk overleg onderwijs en gemeenten Oost Groningen 2022 • Geen Financiën Budget t/m 2025 Uitgegeven tot 01-01(incl. besluiten 2022 2022) € 345.000 € 4.875 Toelichting/aandachtspunten

Uitgegeven tot 01-072 022

Totaal uitgegeven

Resterend budget tot 2025

€ 345.208

€ 350.083

€ -5.083

Iedere gemeente heeft een plan ingediend waarin ze hebben aangegeven hoe ze invulling gaan geven aan de integrale ondersteuning van jeugdigen in het primair en voortgezet onderwijs. Deze invulling is voor iedere gemeente anders omdat deze ondersteuning aan moet sluiten bij de inrichting van de al bestaande ondersteuningsstructuur vanuit de gemeenten richting het onderwijs. Komend schooljaar 2022-2023 ontvangen we een eerste inhoudelijke update. Er is sprake van een kleine overschrijding doordat de coördinatie kosten hoger zijn uitgevallen. Dit kan binnen de actielijn opgevangen worden.

5

(Voortraject) Ervaringsdeskundige Doelen/activiteiten volgens UVP 2022

• • •

We gaan 22 studenten opleiden voor Ervaringsdeskundige. Er zullen 11 stoelen gedurende één jaar beschikbaar zijn voor het voortraject. Deze stoelen worden bij vroegtijdige uitstroom van een student zo snel mogelijk weer bezet door een nieuwe kandidaat. Besluiten Bestuurlijk overleg onderwijs en gemeenten Oost Groningen 2022 • •

Akkoord te gaan met een 2 e groep ervaringsdeskundige (december 2021) Akkoord te gaan te starten met een 2e groep ‘Voortraject Ervaringsdeskundige’. De kosten hiervoor bedragen €40.000,- (30 juni 2022).

Financiën Budget t/m 2025 Uitgegeven tot 01-01(incl. besluiten 2022 2022) € 294.000 € 35.537 Toelichting/aandachtspunten

Uitgegeven tot 01-072 022

Totaal uitgegeven

Resterend budget tot 2025

€ 41.562

€ 77.099

€ 216.901

Er is voor twee volledige klassen budget beschikbaar gesteld. Gelukkig zitten de klassen vol, alleen zijn het niet allemaal studenten uit de gemeenten van de regiodeal. Hierdoor is er ruimte binnen de bestaande besluiten van de eerste en tweede groep. In september 2022 start een derde groep, hiervoor is dan ook niet weer apart een besluit genomen. Er is nog voldoende budget om ook deze derde groep te financieren. De eerste groep die het voortraject Ervaringsdeskundigen hebben gevolgd, hebben dit in de zomer van 2022 afgerond. Daarom is er opnieuw een besloten om ook voor een tweede voortraject budget beschikbaar te stellen.

Impuls praktijkleren Doelen/activiteiten volgens UVP 2022

• •

Het in beeld brengen van alle betrokken partijen, doelgroepen, huidige subsidiemogelijkheden en bekendheid geven aan Praktijkleren. Het inrichten en stroomlijnen van het proces

Besluiten stuurgroep 2022 • Het voorstel om te beginnen met de pilot Praktijkleren is aangenomen (23-09-21) Financiën Budget t/m 2025 Uitgegeven tot 01-01- Uitgegeven tot 01-07Totaal (incl. besluiten 2022 2 022 uitgegeven 2022) € 260.000 € 3.750 € 30.768 € 34.518 Toelichting/aandachtspunten

Resterend budget tot 2025 € 225.482

Alle betrokken partijen, doelgroepen en huidige subsidiemogelijkheden zijn in beeld gebracht. En de samenwerkings- en overlegstructuur in de regio is ingericht. Eveneens zijn de betrokken organisaties nu klaar om een toestroom van deelnemers van Praktijkleren te kunnen verwerken en te monitoren. We zijn doorgegaan met het informeren van werkgevers, RMC trajectbegeleiders en gemeenten over het instrument Praktijkleren. Doordat er meerdere rijksbudgetten beschikbaar zijn waar de Praktijkverklaringen uit gefinancierd kunnen worden en deze budgetten een kortere looptijd hebben, zijn er nog geen Praktijkverklaringen door de regiodeal gefinancierd.

6

Hoogbegaafdheid Doelen/activiteiten volgens UVP 2022

-

Starten met een pilot in Stadskanaal Opzetten werkgroepen die een voorstel voor monitoring en verbreding van de pilot formuleren Inventariseren grootte doelgroepen andere gemeenten

Besluiten Bestuurlijk overleg onderwijs en gemeenten Oost Groningen 2022 • •

•

Akkoord te gaan met de pilot Hoogbegaafdheid op het Ubbo Emmius en het Primair Onderwijs van Stadskanaal (schooljaar 2022-2023). De kosten hiervoor bedragen €165.000 (18 mei 2022). Een werkgroep gaat een voorstel formuleren voor de verbreding van de pilot naar andere gemeenten. Per gemeente zal onderzoek gedaan worden naar nut en noodzaak van een dergelijke voorziening. Op basis van uitkomsten van de pilot wordt een voorstel geformuleerd over de (aangepaste) continuering na de pilotperiode. Hiervoor zal een budget gereserveerd worden van €540.000 (18 mei 2022). Uiterlijk eind april 2023 besluit de stuurgroep over de uitbreiding van de pilot in de andere gemeenten en scholen zodat die schooljaar 2023-2024 kunnen starten (18 mei 2022).

Financiën Budget t/m 2025 (incl. besluiten 2022) € 705.000

Uitgegeven tot 01-012022

Uitgegeven tot 01-072 022

Totaal uitgegeven

Resterend budget tot 2025

€-

€ 2 .464

€ 2.464

€ 702.536

Toelichting/aandachtspunten In het Ubbo Emmius Stadskanaal gaan we komend schooljaar starten met een zorgarrangement Hoogbegaafdheid. Hierbij worden gelden vanuit het onderwijs samen met gelden vanuit de regiodeal ingezet om hoogbegaafde jongeren met extra problematiek (bv. ASS of Autisme) op school te houden en beter te begeleiden. Hierbij gaat een jeugdzorginstelling zijn kennis inzetten op de school. Dit zodat we de jongeren dichterbij kunnen begeleiden, en ook om kennis over te brengen naar het onderwijs. In september starten 11 jongeren. In deze pilot gaan we eveneens werken aan een doorgaande leerlijn voor deze jongeren tussen het PO en VO en richten we het onderwijsaanbod in. Een ander deel van de pilot richt zich op de monitoring en verbreding van de pilot naar de andere onderwijsinstellingen van de regiodeal.

7

2.2 Actielijn; We verhogen de participatie in het onderwijs Route Rubicon + De Boeg Doelen/activiteiten volgens UVP 2022

• • •

Het streven is dat de studenten in 2 jaar een diploma halen voor Service Medewerker Breed niveau 2. Veendam is gestart met Route De Boeg, deze studenten streven naar het behalen van hun Entree diploma in 2 jaar. We gebruiken uitkomsten van de onderzoeken om de toeleiding naar deze vorm van onderwijs te verminderen.

Besluiten Bestuurlijk overleg onderwijs en gemeenten Oost Groningen 2022 •

Akkoord te gaan met het laten uitvoeren van een SROI-onderzoek voor De Boeg en Route Rubicon (18 mei 2022) • Akkoord te gaan met het starten van een 3e groep Route Rubicon in Winschoten (30 juni 2022). • Akkoord te gaan met het starten van een 3e groep De Boeg in Veendam (30 juni 2022). Financiën Budget t/m 2025 (incl. besluiten 2022)

Uitgegeven tot 01-012022

Uitgegeven tot 01-072 022

Totaal uitgegeven

Resterend budget tot 2025

€ 1.352.500 € 444.875 € 242.075 € 686.951 € 665.549 Toelichting/aandachtspunten De eerste 21 studenten van Route Rubicon en De Boeg, die gefinancierd zijn vanuit de Regiodeal, hebben hun diploma gehaald. Een grote groep die hun diploma heeft gehaald gaat door leren en blijven werken aan hun ontwikkeling. De studenten die nog niet zover waren dat ze hun diploma al konden ophalen gaan door en ronden dit komend jaar af. De andere groepen Route Rubicon in Winschoten en Stadskanaal en De Boeg in Veendam gaan door of starten met hun opleiding. Omdat wij geloven dat we met de beide opleidingen inmiddels een mooie vorm van onderwijs hebben ontwikkeld die veel kwetsbare jongeren een kans geeft hun diploma te halen, gaan wij een SROI maken. Hierbij willen we aantonen wat het maatschappelijke effect is van deze beide opleidingsvormen. Dit zodat we met alle partners beter het gesprek kunnen voeren over de borging van deze beide opleidingsvormen.

Sluitende aanpak MBO Doelen/activiteiten volgens UVP 2022

Aanpak ontwikkelen om te zorgen dat mbo studenten aansluitend op hun opleiding een duurzame baan hebben of een vervolgopleiding doen. We gaan een tweetal projecten opzetten. De ene gaat over het stimuleren van het doorleren (vervolgopleiding) de tweede is erop gericht om het thuiszitten te voorkomen.

Besluiten Bestuurlijk overleg onderwijs en gemeenten Oost Groningen 2022 •

Akkoord te gaan met een pilot Sluitende aanpak MBO waarin we onderzoeken hoe de aansluiting vanuit het MBO nog beter kan naar vervolgonderwijs of de arbeidsmarkt.

Financiën Budget t/m 2025 (incl. besluiten 2022)

Uitgegeven tot 01-012022

€ 35.000 € 25.799 Toelichting/aandachtspunten

Uitgegeven tot 01-072 022

Totaal uitgegeven

Resterend budget tot 2025

€ 5 .378

€ 31.177

€ 3.823

De pilot ‘Sluitende aanpak mbo-schoolverlaters’ via de scrum aanpak heeft een rapport opgeleverd ‘Onderdak of aan de bak’. Het scrumteam, waarin zowel ondernemers als het onderwijs in vertegenwoordigd waren, heeft ons geadviseerd om een O4-team op te richten. O4 staat voor Ondernemers, Onderwijs, Overheid en Omgeving. Dit

8

O4 team is gestart en zij gaan met z’n drieën de samenwerking aanjagen tussen het onderwijs, gemeenten en het bedrijfsleven. De oorspronkelijke doelen worden o.a. via nieuwe projecten zoals 2BE! en het zorgarrangement Hoogbegaafdheid ingevuld. Ook is een extra impuls gegeven aan Ervaringsdeskundigen en Route Rubicon en De Boeg. Een deel van het begrote budget voor 2022 van dit project wordt daarom overgeheveld naar de andere projecten, dit conform de besluitvorming van de stuurgroep van de pijler Leren.

2BE! Doelen/activiteiten

Het project 2BE! naar Oost-Groningen halen zodat ook jongeren in onze regio die uitgevallen zijn vanuit opleiding, werk of al langere tijd thuis zitten, weer toekomstperspectief kunnen krijgen.

Besluiten Bestuurlijk overleg onderwijs en gemeenten Oost Groningen 2022 •

Akkoord te gaan met het implementeren en starten van het programma 2BE in Oost Groningen. Hiervoor gaan we 6 groepen jongeren begeleiden gedurende 2 jaren. De bijdrage vanuit de Regiodeal hiervoor is €168.500.

Financiën Budget t/m 2025 Uitgegeven tot 01-01(incl. besluiten 2022 2022) € 168.500 €Toelichting/aandachtspunten

Uitgegeven tot 01-072 022

Totaal uitgegeven

Resterend budget tot 2025

€ 2 .464

€ 2.464

€ 166.036

Dit school-fit en werk-fit programma gaat in september 2022 starten met een eerste groep jongeren. Jongeren worden in 10 weken begeleid door 2BE! om op verschillende leefgebieden weer overzicht en structuur in hun leven te krijgen. Waardoor ze na die periode weer perspectief en een doel hebben. Dinsdag 28 juni 2022 heeft de Kick-off in Vlagtwedde plaatsgevonden. Hier hebben verschillende partijen een handtekening gezet, waarmee iedere partij heeft aangegeven zich te willen inzetten voor een vruchtbare samenwerking voor onze jongeren in Oost Groningen.

9

2.3 Totaal pijler Door de verlenging van de Regio Deal (zie inleiding) is er een wijziging in het budget van actielijn 1 doorgevoerd. Tevens heeft het Bestuurlijk overleg onderwijs en gemeenten Oost Groningen besluiten genomen in 2022 die effect hebben op de verdeling van budgetten over de actielijnen; • •

30 juni 2022 – € 108.500 over te hevelen van Actielijn 1 naar Actielijn 2. 30 juni 2022 – € 297.000 over te hevelen van Actielijn 1 naar Actielijn 2.

De tabel hieronder geeft de budgetveranderingen binnen de actielijnen weer.

LEREN

Actielijn 1: Opleidingsniveau verbeteren

Budget actielijn 2020-2024

Mutatie 2020-2024

€ 4.210.000

€ - 445.500

Benodigde overheadkosten verlenging RD

€ - 40.000

Overheveling tussen actielijnen pijler

€ - 405.500

Actielijn 2: Participatie verhogen

€ 1.210.000

Nieuw budget actielijn 2020-2025 € 3.764.500

€ 405.500

Overheveling tussen actielijnen pijler

€ 1.615.500

€ 405.500

€ 5.420.000

Totaal pijler

€ - 40.000

€ 5.380.000

In de paragrafen hiervoor is de voortgang van de individuele projecten behandeld. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de voortgang en financiën van alle projecten. Ac tielijn/projec t

Budget t/m 2025 (incl. besluiten 2022)

O pleidingsniveau verbeteren

€

1.604.000 €

Ondersteuningsroute PO/VO

€

(Voortraject) Ervaringsdeskundige

€

Impuls praktijkleren Hoogbegaafdheid

Uitgaven tot 01-01-22

Uitgaven tot 01-07-22

Totaal uitgaven

Resterend budget

44.162 €

420.003 €

464.165 €

1.139.835

345.000 €

4.875 €

345.208 €

350.083 €

-5.083

294.000 €

35.537 €

41.562 €

77.099 €

216.901

€

260.000 €

3.750 €

30.768 €

34.518 €

225.482

€

705.000 €

-

€

2.464 €

2.464 €

702.536

P artic ipatie verhogen

€

1.556.000 €

470.674 €

249.918 €

720.592 €

835.408

Route Rubicon + De Boeg

€

1.352.500 €

444.875 €

242.075 €

686.951 €

665.549

Sluitende aanpak MBO

€

35.000 €

25.799 €

5.378 €

31.177 €

3.823

2BE!

€

168.500 €

-

€

2.464 €

2.464 €

166.036

Totaal P ijler

€

3.160.000 €

514.836 €

669.921 €

1.184.757 €

1.975.243

Wijzigingen in projectbudgetten en actielijnbudgetten hebben direct invloed op het vrij te besteden budget binnen de pijler. Het nog vrij te besteden budget is weergegeven in het overzicht hieronder. Budget 2020 - 2025

Actielijn 1: Opleidingsniveau verbeteren Actielijn 2: Participatie verhogen Totaal pijler

Waarvan beschikt 2020 - 2025

Vrij budget 2020- 2025

€

3.764.500 €

1.604.000 €

2.160.500

€

1.615.500 €

1.556.000 €

59.500

€

5.380.000 €

3.160.000 €

2.220.000

10

3. Pijler Werk en Inkomen Binnen de drie actielijnen van de pijler Werk en Inkomen zijn enkele wijzigingen. Zo zijn er besluiten genomen die invloed hebben op projectbudgetten. Om deze inzichtelijk te maken lopen we de actielijnen door. De tabel hieronder toont de voortgang van de projecten op vlak van planning, financiën en doelstellingen. Versterken reg. economie en werkgelegenheid

Voortgang planning

Financiën

Doelstelling 2022

Voortgang planning

Financiën

Doelstelling 2022

Voortgang planning

Financiën

Doelstelling 2022

Energietransitie verduurzaming Ondernemende jeugd Duurzame (agro-)innovatie ICT Aanbesteding en kwaliteit Economische visie

Doorstroom reguliere arbeidsmarkt Werken over de grens Een werkend arbeidssyteem

Schuldenproblematiek Intergenerationele armoede Innovatieve schuldenaanpak

Zoals gepland

Deels behaald

Niet behaald

In het uitvoeringsprogramma 2020-2021 zijn er voor de jaren 2020 t/m 2024 budgetten aan thema’s gekoppeld binnen de pijler Werk en inkomen. Deze budgetten zijn echter in de jaarrekening van 2021 niet bijgesteld, waardoor de aangevraagde projectbudgetten niet overeenkomen met de eerder aangevraagde budgetten. Hieronder is daarom een tabel opgenomen om deze budgetten bij te stellen.

11

Actielijn/thema

Project

Versterken reg. economie en werkgelegenheid 1

-

Budget volgens projectaanvragen SG*

Budget t/m 2025 volgens UVP

€

1.157.737,00 €

Energiecoaches

€

22.500,00

Ondernemersacedemie

€

15.000,00

Kansrijke Groningers

€

IHOG

€

397.100,00

Makeport Mercurius

€

118.327,00

Digitale laaggeletterden Digitale geletterdheid MKB

2.282.500,00 €

Mutatie 1.124.763,00

€

22.500,00 €

€

250.000,00 €

235.000,00

€

1.130.000,00 €

614.573,00

€

-

€

247.140,00 €

585.000,00 €

50.190,00

Glasdraad

€

287.670,00

Aanbesteding en kwaliteit

Aanbesteding en kwaliteit

€

€

245.000,00 €

245.000,00

Economische visie

Economische visie

€

70.000,00

€

50.000,00 €

-20.000,00

-

€

721.530,00 €

1.800.000,00 €

164.370,00

EDRIT

€

105.000,00

Vroege buurtaal

€

260.130,00

€

250.000,00 €

-115.130,00

Jongeren

€

90.000,00

Werkgeversbenadering

€

46.400,00

Extra handen in de zorg

€

60.000,00

Werkgelegenheid in de wijk

€

160.000,00 €

1.550.000,00 €

279.500,00

Overbrugbanen

€

322.500,00

Inburgeraars tussen wal en schip

€

500.000,00

Profess. werkgeversadviseurs

€

11.600,00

-

€

1.084.000,00 €

1.500.000,00 €

416.000,00

Ieder kind telt mee

€

456.500,00

Kansen voor kinderen

€

500.000,00 €

750.000,00 €

-286.500,00

Ervaringsdeskundigen

€

80.000,00

Armoede en schulden MKB

€

47.500,00

€

750.000,00 €

702.500,00

€

2.963.267,00 €

5.582.500,00 €

1.705.133,00

Energietransitie verduurzaming Ondernemende jeugd Duurzame (agro-)innovatie

ICT

Doorstroom reguliere arbeidsmarkt Werken over de grens

Een werkend arbeidssyteem

Schuldenproblematiek Intergenerationele armoede Innovatieve schuldenaanpak

Totaal Pijler

-

-

-

-

*Projectkosten die tot dusver gemaakt zijn worden betaald vanuit de budgetten van deze kolom. 1; Project Energietransitie verduurzaming is afgerond. Het restbudget (minus gemaakte kosten) komt hierdoor weer vrij.

12

3.1 Actielijn; We versterken en ondersteunen de regionale economie en werkgelegenheid Ontwikkelen Economische visie Doelen/activiteiten volgens UVP 2022

Aan de hand van een (ruimtelijk) economische visie de economische regiomarketing handen en voeten geven en kaders te zetten voor projecten om de economie te versterken.

Besluiten stuurgroep 2022 •

Door de stuurgroep zijn geen besluiten in 2022 genomen. In 2021 is het project Ruimtelijk Economische Visie N366 gehonoreerd. Financiën Budget t/m 2025 Uitgegeven tot 01-01- Uitgegeven tot 01-07Totaal Resterend budget (incl. besluiten 2022 2 022 uitgegeven tot 2025 2022) € 70.000,00 € 4.380,07 € 62.439,89 € 66.819,96 € 3.180,04 Toelichting/aandachtspunten De Ruimtelijk Economische Visie N366 wordt in het najaar van 2022 opgeleverd.

Stimuleren van de ondernemende jeugd Doelen/activiteiten volgens UVP 2022

•

• • •

Jongeren stimuleren om te leren ondernemen en voor eigen kansen te gaan. Dit doen we door in te zetten op onderwijsprogramma’s. We sluiten aan bij de initiatieven: Kansrijke Groningers en de Ondernemersacademie. We onderzoeken verspreiding van deze onderwijsprogramma’s. Bij de Ondernemersacademie heeft dit geleid tot medefinanciering van dit initiatief. We kijken naar mogelijkheden om meer ondernemers te betrekken en meer studenten toe te laten tot de Ondernemersacademie. Met Kansrijke Groningers wordt in 2022 verder gesproken over het indienen van een projectvoorstel.

Besluiten stuurgroep 2022 •

Door de stuurgroep zijn geen besluiten in 2022 genomen. In 2021 is het project Ondernemersacademie voor de duur van drie jaar gehonoreerd. Financiën Budget t/m 2025 (incl. besluiten 2022)

Uitgegeven tot 01-012022

Uitgegeven tot 01-072 022

Totaal uitgegeven

Resterend budget tot 2025

€ 15.000,00 € 1.498,85 € 2.151,31 € 3.650,16 € 11.349,84 Toelichting/aandachtspunten De eerste groep jongeren is in het cursusjaar 2021-2022 gestart en het eerste jaar is 15 juni afgesloten met een slotbijeenkomst. Hierin hebben de jongeren hun onderneming gepitcht en hebben 7 jongeren hun certificaat ontvangen. In september start een nieuwe groep jonge aspirant-ondernemers.

13

Stimuleren van duurzame innovatie •

Doelen/activiteiten volgens UVP 2022

•

We willen innovatieve en uitdagende projecten, start-ups en initiatieven ondersteunen die deze innovaties een duw in de rug geven en daarmee de economie versterken en werkgelegenheid voor inwoners creëren. We verkennen (i.s.m. de Innovatiehub Oost-Groningen, Innovatiehub Makeport Mercurius en andere initiatieven zoals innovatiewerkplaatsen) mogelijkheden om aan te sluiten bij veelbelovende initiatieven. Hierbij ligt de focus op het creëren van nieuwe banen in de logistiek, techniek, agro en maakindustrie.

Besluiten stuurgroep 2022 •

De stuurgroep heeft in 2022 geen besluiten genomen over de Innovatiehub Oost-Groningen. In 2021 heeft de stuurgroep besloten om het initiatief te ondersteunen met een bijdrage voor de gehele looptijd van de Regio Deal. • Makeport Mercurius heeft in 2021 een bijdrage vanuit de Regio Deal gekregen voor 1 jaar. Naar verwachting zullen zij in 2022 een vervolgaanvraag voor een bijdrage gaan indienen. Financiën Budget t/m 2025 (incl. besluiten 2022)

Uitgegeven tot 01-012022

Uitgegeven tot 01-072 022

Totaal uitgegeven

Resterend budget tot 2025

€ 515.427,00 € 26.875,72 € 44.480,96 € 71.356,67 € 444.070,33 Toelichting/aandachtspunten Innovatiehub Oost-Groningen (IHOG) IHOG is in 2022 gestart met een 7-tal projecten waar studenten bij betrokken worden. In deze projecten wordt gezocht naar producten die worden gemaakt van grondstoffen uit Oost-Groningen (zetmeel, magnesium en hennep). Naast Regio Deal-middelen wordt het project ook gefinancierd met NPG-middelen. Makeport Mercurius Makeport Mercurius heeft er enige tijd over gedaan om een geschikte HUB-manager te vinden. Begin dit jaar is hij gestart. Gevolg is dat de looptijd van het project is verlengd tot december (in plaats van juni). Eind dit jaar verwacht men de eerste start-ups te kunnen vestigen in het pand. Naast Regio Deal-middelen wordt het project ook gefinancierd met Toukomst-middelen.

ICT Oost-Groningen Doelen/activiteiten volgens UVP 2022

•

•

•

• •

We stimuleren digitalisering bij MKB, helpen hen bij het digitaal vermarkten van hun producten/diensten en stimuleren hiermee de groei van deze bedrijven en daarmee de werkgelegenheid. Samen met CDO inventariseren we projecten en kijken we welke initiatieven vanuit de Regio Deal ondersteund moeten worden. We willen hierbij de bewustwording van de kansen van ICT vergroten en meer bedrijvigheid op een goede glasvezel- en 5G-infrastructuur stimuleren. Om digitale laaggeletterdheid tegen te gaan starten we met de Digital Literacy Coalition een tweetal proeftuinen: 1. Bevorderen digitale geletterdheid laaggeletterden; 2. Bevorderen digitale geletterdheid binnen MKB. De eerste proeftuin start in 2021 (digitalisering MKB). De tweede proeftuin voor laaggeletterden start naar verwachting in 2022. Voor mensen met een kleine beurs willen we het ook mogelijk maken om glasvezel in huis te halen. Dat doen we door een subsidieregeling in te stellen in de kleine kernen voor sociale huurwoningen en particuliere woningen met een WOZ-waarde <= € 130.000,-

14

Besluiten stuurgroep 2022 •

In 2021 heeft de stuurgroep besloten het initiatief Digitalisering MKB te steunen met een bijdrage voor een jaar. • In 2021 heeft de stuurgroep besloten het initiatief Glasdraad te steunen met een bijdrage voor 2 jaar. Financiën Budget t/m 2025 Uitgegeven tot 01-01- Uitgegeven tot 01-07Totaal Resterend budget (incl. besluiten 2022 2 022 uitgegeven tot 2025 2022) € 534.810,00 € 276.020,88 € 13.366,37 € 289.387,25 € 245.422,75 Toelichting/aandachtspunten Digitalisering MKB Er is begin 2022 een projectleider voor het project geworven. In het eerste halfjaar van het project is een quickscan voor het MKB ontwikkeld, die na de zomer wordt gelanceerd. Ook is een eerste versie van een menukaart ontwikkeld, waarmee MKB-ers makkelijker toegang kunnen vinden naar het aanbod aan ICTdienstverlening vanuit de kennisinstellingen in de regio. Digitalisering laaggeletterden Voor het project digitalisering laaggeletterden is een projectplan gereed voor besluitvorming direct na de zomer. Glasdraad Het project is gestart. Tot 15 november 2022 kunnen aanvragen voor een bijdrage in de aansluitkosten worden ingediend.

15

Aanbestedingen en kwaliteit dienstverlening Doelen/activiteiten volgens UVP 2022

•

•

Via een ondernemerspeiling benchmarken we de prestaties van de gemeenten op dit terrein en halen we verbeterpunten op die we vertalen naar verbeterprogramma’s. De Oost-Groningse Gemeenten krijgen de gelegenheid om specifieke lokale rapportages uit de Ondernemerspeiling te halen en op verzoek wordt met MKB Noord bekeken welke verbeteracties mogelijk zijn.

Besluiten stuurgroep 2022 • Financiën Budget t/m 2025 Uitgegeven tot 01-01(incl. besluiten 2022 2022) €€ 723,14 Toelichting/aandachtspunten

Uitgegeven tot 01-072 022

Totaal uitgegeven

Resterend budget tot 2025

€ 2.054,30

€ 2.777,44

€ -2.777,44

Dit project is nog niet gestart: onderzocht wordt of we aan kunnen sluiten bij de verkiezing van MKBvriendelijkste gemeente. Deze start weer in het najaar van 2022.

3.2 Actielijn; We stimuleren de doorstroom naar de reguliere arbeidsmarkt Werken over de grens •

Doelen/activiteiten volgens UVP 2022

•

We zetten in op een functionele grensregio, waarbij er voor ondernemen, werken en studeren over de grens geen belemmeringen zijn en grensoverschrijdende kansen optimaal benut worden. In 2022 willen we een project ontwikkelen dat de jeugd bekender moet maken met taal en cultuur aan de andere kant van de grens.

Besluiten stuurgroep 2022 • •

Eind 2021 heeft de stuurgroep besloten het initiatief EDRiT te steunen met een bijdrage voor een jaar. In februari 2022 heeft de stuurgroep besloten het initiatief Vroege Buurtaal te steunen met een bijdrage voor een jaar. Financiën Budget t/m 2025 (incl. besluiten 2022)

Uitgegeven tot 01-012022

Uitgegeven tot 01-072 022

Totaal uitgegeven

Resterend budget tot 2025

€ 365.130,00 € 6.216,17 € 2.345,10 € 8.561,26 € 356.568,74 Toelichting/aandachtspunten EDRiT Het project is gestart. Er zijn inmiddels vier onderzoeken door de studenten gedaan (Nieuwborgen.net, Stoomgemaal naar erfgoedlogies, Omnisport Scheemda, Gezonde Leefomgeving Noord-Nederland (GO! Methode). De studenten volgen workshops in de IWP. Het werft nieuwe MKB- ondernemers. De komende tijd werken wij hard verder om de verbinding met het MKB nog sterker te maken. Vroege Buurtaal Vroege Buurtaal is gestart en richt zich in 2022 op vier actielijnen: Scholen, Bijeenkomsten, Workshops en de ontwikkeling van het Coördinatiepunt. Vijf Duitse scholen uit het gebied grenzend aan Oost-Groningen en vier scholen in Oost Groningen doen inmiddels mee aan het project. Er is een projectleider aangesteld. Na de zomer zet het project zich in drie thema’s: Buurtaal, Duurzaamheid en Gezondheid.

16

Een werkend arbeidssysteem Doelen/activiteiten volgens UVP 2022

• • • •

•

Via instap- of basisbanen in de directe leefomgeving willen we de doorstroom van uitkering naar werk bevorderen Op wijkniveau initiatieven ontplooien om nieuwe werkgelegenheid te creëren voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Versterken samenwerking overheid, onderwijs en ondernemers Om mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt ook kansrijk te laten instromen is in een aantal gevallen een voorbereidings- of voorschakeltraject nodig. Via ontmoeting, kennissessies en intervisie willen we investeren in de professionaliteit van de medewerkers met als doel om werkzoekenden nog beter te begeleiden naar werk.

Uit het voorgaande komen de volgende projecten voort; - Jongeren - Werkgeversbenadering - Extra handen in de zorg - Creëren nieuwe werkgelegenheid in de wijk Besluiten stuurgroep 2022 • • • • • •

In 2021 heeft de stuurgroep besloten het initiatief Jongeren te steunen met een bijdrage voor een jaar; In 2021 heeft de stuurgroep besloten het initiatief Werkgeversbenadering te steunen met een bijdrage voor een jaar; In 2021 heeft de stuurgroep besloten het initiatief Extra handen in de zorg te steunen met een bijdrage voor een jaar; In 2022 heeft de stuurgroep besloten het initiatief Dorpsbedrijf Musselkanaal te steunen met een bijdrage voor twee jaar; In 2022 heeft de stuurgroep besloten het initiatief Overbrugbanen te steunen met een bijdrage voor tweeëneenhalf jaar; In 2022 heeft de stuurgroep besloten het initiatief inburgeraars tussen wal en schip te steunen met een bijdrage voor twee jaar.

Financiën Budget t/m 2025 (incl. besluiten 2022)

Uitgegeven tot 01-012022

€ 1.190.500,00 € 51.878,23 Toelichting/aandachtspunten

Uitgegeven tot 01-072 022

Totaal uitgegeven

Resterend budget tot 2025

€ 188.084,34

€ 239.962,57

€ 950.537,43

Jongeren: 13 jongeren zijn in het project ondersteund. De ondersteuning bestond/bestaat uit het beschikbaar stellen van laptops, het behalen van het rijbewijs, het beschikbaar stellen van fietsen, eenmalige betaling van huur, ondersteuning bij het afronden van een opleiding en een weerbaarheidstraining. Extra handen in de zorg: Op 1 augustus 2022 hebben 15 inwoners deelgenomen aan fase 1. Hiervan zijn er 14 doorgestroomd naar fase 2 op een tweejarige BBL2 opleiding in Oldambt. Dit loopt nog één schooljaar door. Totale kosten: Per half juni is na overleg met Meander en NP Veendam fase 0 weer opgestart om een nieuwe groep van 10 leerlingen te werven. Omdat fase 1 niet langer beschikbaar is zullen er extra taallessen door het Noorder Poort P verzorgd worden. Dorps bedrijf Musselkanaal: Er zijn een leermeester, een coördinator en communicatie medewerkers aangesteld. Inmiddels werken er 30 vrijwilligers in verschillende functies. Een plek waar de ruimte is gerealiseerd om te experimenteren, te

17

ontmoeten en te ondernemen. Voor de klusjes heeft het bestuur besloten om te integreren in een dagbesteding, waar de materialen en kennis al aanwezig zijn. Dit is een opstapje voor Dorpsbedrijf om zich te profileren, en opdrachten binnen te halen. Daarna kunnen ze een eigen ruimte creëren. Overbrugbanen: De projectorganisatie is ingericht en er is inmiddels een kwartiermaker is aangesteld. Hij onderzoekt onder meer de financierbaarheid van de banen. Op basis van zijn bevindingen zal een go/no go op verdere implementatie plaatsvinden. Inburgeraars tussen wal en schip: De voorbereiding is voltooid. Er is intern een consulent aangewezen om dit project te begeleiden

3.3 Actielijn; We verkleinen de intergenerationele armoede en schuldenproblematiek Intergenerationele armoede aanpakken via een integrale werkwijze Doelen/activiteiten volgens UVP 2022

• •

We zetten in op samenwerking met de Alliantie van Kracht. We werken hierbij toe naar een integrale aanpak waarbij we in gezinssituaties evidence-based interventies toepassen en nieuwe aanpakken uitproberen.

Projecten; - Ieder kind telt mee - Kansen voor kinderen - Ervaringsdeskundigen Besluiten stuurgroep 2022 •

In 2021 heeft de stuurgroep besloten het initiatief Kansen voor Kinderen te steunen met een bijdrage voor drie jaar; • In 2022 heeft de stuurgroep besloten het initiatief Ieder kind telt mee te steunen met een bijdrage voor drie jaar; • In 2021 heeft de stuurgroep besloten het initiatief Ervaringsdeskundigen te steunen met een bijdrage voor een jaar. Financiën Budget t/m 2025 (incl. besluiten 2022) € 1.036.500,00

Uitgegeven tot 01-012022

Uitgegeven tot 01-072 022

Totaal uitgegeven

Resterend budget tot 2025

€ 26.384,68

€ 12.666,31

€ 39.051,00

€ 997.449,00

Toelichting/aandachtspunten Kansen voor Kinderen: Er zijn startgesprekken met de deelnemende gemeenten gevoerd en er is inmiddels een plan van aanpak met en voor de gemeente Pekela gemaakt. De NPG-subsidie is nog niet veiliggesteld in verband met een staatsteundiscussie. Hiervoor wordt een oplossing gezocht. Ieder kind telt mee: Er is een projectleider aangesteld. Met elke gemeente een plan van aanpak gemaakt. Ervaringsdeskundigen: Veertien deelnemers zijn vorig jaar gestart en hebben een certificaat gehaald. Zij kunnen worden ingezet, bijvoorbeeld in het kader van het project Ieder Kind Telt Mee of Kansen voor kinderen.

18

Aanpak schulden via experimenten Doelen/activiteiten volgens UVP 2022

• • •

•

Nieuwe aanpak ontwikkelen om schulden van inwoners te verminderen. Tijdens gezamenlijke werksessies met stakeholders worden nieuwe experimenten verkend. Op basis van die resultaten wordt een uitvoeringsagenda opgesteld en de ideeën uitgewerkt. De uitgewerkte plannen zullen begin 2022 voorgelegd worden en in afstemming met de stakeholders zal in 2022 met een/enkele pilots worden gestart. Gedurende de looptijd van het project wordt expertkennis ingekocht als het gaat om gedragskundige interventies, fiscale effecten en juridische mogelijkheden.

Besluiten stuurgroep 2022 •

In 2021 heeft de stuurgroep besloten het initiatief Signaleringsfunctie werkgevers bij armoede en schulden te steunen met een bijdrage voor een jaar. Financiën Budget t/m 2025 Uitgegeven tot 01-01- Uitgegeven tot 01-07Totaal Resterend budget (incl. besluiten 2022 2 022 uitgegeven tot 2025 2022) € 47.500,00 € 87.435,14 € 6.312,49 € 93.747,63 € -46.247,63 Toelichting/aandachtspunten Signaleringsrol werkgevers: Er worden interviews gehouden met meerdere werkgevers. Er is een plan van aanpak gemaakt. De interviews worden op sociale media geplaatst om taboes te doorbreken.

19

3.4 Totaal pijler De tabel hieronder geeft de budgetveranderingen binnen de actielijnen weer.

WERK EN INKOMEN Budget 2020-2024 Actielijn 1: Versterken reg. Economie en werkgelegenheid

€

Mutatie 2020-2024

2.120.000 €

Benodi gde overhea dkos ten verl engi ng RD

-15.644 €

€

Actielijn 2: Doorstroom reguliere arbeidsmarkt

€

-13.284 €

€

Actielijn 3: Schuldenproblematiek

€

1.500.000 €

€

5.420.000 €

Benodi gde overhea dkos ten verl engi ng RD

1.786.716

-13.284

-11.072 €

€

Totaal pijler

2.104.356

-15.644

1.800.000 €

Benodi gde overhea dkos ten verl engi ng RD

Nieuw budget 2020-2025

1.488.928

-11.072

-40.000 €

5.380.000

In de paragrafen hiervoor is de voortgang van de individuele projecten behandeld. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de voortgang en financiën van alle projecten. Actielijn/project

Budget t/m 2025 (incl. besluiten 2022)

Versterken reg. economie en werkgelegenheid €

Uitgaven tot 01-01-22

Uitgaven tot 01-07-22

1.157.737,00 €

312.638,16 €

Totaal uitgaven Resterend budget

124.492,83 €

437.130,98

€

720.606,02 19.360,50

Energietransitie verduurzaming 1

€

22.500,00 €

3.139,50 €

-

€

3.139,50 €

Ondernemende jeugd

€

15.000,00 €

1.498,85 €

2.151,31 €

3.650,16 €

11.349,84

Duurzame (agro-)innovatie

€

515.427,00 €

26.875,72 €

44.480,96 €

71.356,67 €

444.070,33

ICT

€

534.810,00 €

276.020,88 €

13.366,37 €

289.387,25 €

245.422,75

Aanbesteding en kwaliteit

€

-

€

723,14 €

2.054,30 €

2.777,44

-2.777,44

Economische visie

€

70.000,00 €

4.380,07 €

62.439,89 €

66.819,96 €

3.180,04

Doorstroom reguliere arbeidsmarkt

€

1.555.630,00 €

58.094,40 €

190.429,44 €

248.523,84 €

1.307.106,16

Werken over de grens

€

365.130,00 €

6.216,17 €

2.345,10 €

8.561,26 €

356.568,74

Een werkend arbeidssyteem

€

1.190.500,00 €

51.878,23 €

188.084,34 €

239.962,57 €

950.537,43

Schuldenproblematiek

€

1.084.000,00 €

113.819,83 €

18.978,80 €

132.798,63

€

951.201,37

Intergenerationele armoede

€

1.036.500,00 €

26.384,68 €

12.666,31 €

39.051,00 €

997.449,00

Innovatieve schuldenaanpak

€

47.500,00 €

87.435,14 €

6.312,49 €

93.747,63

€

-46.247,63

Totaal Pijler

€

3.797.367,00 €

333.901

818.453 €

2.978.913,55

484.552,38

€

€

€

1; Project Energietransitie verduurzaming is afgerond. Het restbudget komt hierdoor weer vrij.

Wijzigingen in projectbudgetten en actielijnbudgetten hebben direct invloed op het vrij te besteden budget binnen de pijler. Het nog vrij te besteden budget is weergegeven in het overzicht hieronder. Budget 2020-2025

Actielijn 1: Versterken reg. economie en werkgelegenheid Actielijn 2: Doorstroom reguliere arbeidsmarkt Actielijn 3: Schuldenproblematiek Totaal pijler

Waarvan beschikt 2020-2025

Vrij budget 2020-2025

€

2.104.356,00 €

1.138.376,50 €

965.979,50

€

1.786.716,00 €

1.555.630,00 €

231.086,00

€

1.488.928,00 €

1.084.000,00 €

404.928,00

€ 5.380.000

€ 3.778.007

€ 1.601.993

20

4. Pijler Gezondheid Binnen de twee actielijnen van de pijler Gezondheid zijn enkele wijzigingen. Zo zijn er besluiten genomen die invloed hebben op projectbudgetten. Om deze inzichtelijk te maken lopen we de actielijnen door. De tabel hieronder toont de voortgang van de projecten op vlak van planning, financiën en doelstellingen.

Voortgang planning

Gezonde leefstijl

Financiën

Doelstelling 2022

Verrijkte schooldag Leefstijlpoli Vitalisering ouderen in Oost-Groningen Goede & kansrijke start JOGG – Gezonde jeugd, Gezonde toekomst Preventie zonder Professionals

Voortgang planning

Bereikbare en toegankelijke zorg

Financiën

Doelstelling 2022

Preventie in de keten – Ondersteuner Sociaal Domein Gemeentelijke aansluiting Zorg Domein AED-netwerk Oost-Groningen

Zoals gepland Deels behaald

Niet behaald

4.1 Actielijn; We stimuleren en ondersteunen een gezonde leefstijl De Verrijkte Schooldag Doelen/activiteiten volgens UVP 2022

•

• • •

Alle scholen beginnen met de pilotfase, waarna er een evaluatiemoment plaatsvindt. Deelnemende scholen dienen een plan van aanpak in bij de ambtelijke projectgroep. Bij gebleken succes en voldoende financiering wordt een verrijkte schooldag structureel ingevoerd op de betreffende school. Het project loopt over een aantal jaren en wordt gezien als een groeiproces. We sluiten hierbij aan bij de provinciale beweging geïnitieerd vanuit het NPG om te komen tot borging na 2024.

Besluiten stuurgroep 2022 Op 23 juni 2022 is door het bestuurlijk overleg Gezondheid het volgende besluit genomen: • In te stemmen met het vrijmaken van de financiële middelen a € 1.964.900, -- zoals initieel begroot voor 2022 en 2023 voor de uitvoering en procesbegeleiding van het project en; • het mandaat voor de vrijgemaakte gelden te beleggen bij de programmamanager van de Pijler Gezondheid. Financiën Budget t/m 2025 (incl. besluiten 2022)

Uitgegeven tot 01-012022

Uitgegeven tot 01-072 022

Totaal uitgegeven

Resterend budget tot 2025

€ 2.304.000

€ 161.874

€ 347.485

€ 509.359

€ 1.794.641

21

Toelichting/aandachtspunten Het programma Tijd voor Toekomst, de verrijkte Schooldag, is in september 2021 van start gegaan. De opzet was, dat in 2021 12 scholen een start zouden maken met de pilotfase. Het programma heeft bij de uitvoering ernstige hinder gehad van de maatregelen rondom Corona. Vanaf maart 2022 zit het programma weer in de goede flow.

Voorberei ding

1e pilot

2e pilot

Structurele fase

Westerwolde

R.K. Bonifatiusschool CBS De Zaaier Stadskanaal OBS Neuteboomschool OBS Wereldwijs M-Groningen CBS De Parel OBS De Menterhorn Veendam CBS De Kern OBS Noorderbreedte Oldambt OBS Heiligerlee CBS Mons Sinaï Pekela OBS De Linde Feicko Clock

Vitalisering ouderen in Oost-Groningen Doelen/activiteiten volgens UVP 2022

• •

We ondersteunen de gemeenten in de uitvoering van genoemde projecten. Gemeenten dienen een plan van aanpak in met welk project ze aan de slag willen en wat hiervoor de kosten zijn.

Besluiten stuurgroep 2022 • Financiën Budget t/m 2025 (incl. besluiten 2022)

Uitgegeven tot 01-012022

Uitgegeven tot 01-072 022

Totaal uitgegeven

Resterend budget tot 2025

€ 500.000 €€ 2 .935 € 2.935 € 497.065 Toelichting/aandachtspunten Dit project is nog niet gestart in Regio Deal-verband. Op lokaal niveau worden er wel activiteiten ontplooid rondom het vitaliseren van ouderen, maar nog niet actief ondersteund vanuit de Regio Deal Oost-Groningen. De planning is om hier in het tweede half jaar 2022 mee te starten.

22

Goede & kansrijke start • •

Doelen/activiteiten volgens UVP 2022

Aansluiten bij provinciale werkgroep Daar waar nodig lopende trajecten binnen de Regio Deal - gemeenten versterken.

Besluiten stuurgroep 2022 •

Geen

Financiën Budget t/m 2025 (incl. besluiten 2022)

Uitgegeven tot 01-012022

€ 200.000 €Toelichting/aandachtspunten

Uitgegeven tot 01-072 022

Totaal uitgegeven

Resterend budget tot 2025

€ 2 .935

€ 2.935

€ 197.065

Goede Start is een programma, dat al een aantal jaren loopt in de Oost-Groningse gemeenten. De basis van Goede Start is dat ieder kind de best mogelijke start van zijn of haar leven verdiend. De financiering is vanuit het programma Kans voor de Veenkoloniën. Dit programma loopt tot december 2022. Daarnaast is landelijk door het ministerie van VWS het programma Kansrijke Start geïntroduceerd: de eerste 1000 dagen van een kind zijn cruciaal voor het gezond opgroeien. Deze twee programma's lijken in de basis veel op elkaar. Provinciaal is een aanvraag ingediend bij het Nationaal Programma Groningen voor een verdere intensieve regionale samenwerking. Zodra hier meer duidelijkheid over is, gaan we vanuit Regio Deal Oost-Groningen bijdragen aan dit programma waarbij borging een belangrijk aandachtspunt is. De verwachting is, dat we begin 2023 een start kunnen maken met dit project. Doel is vooral te zorgen voor borging op de langere termijn en verbinding te maken tussen regio en provincie.

23

JOGG – Gezonde jeugd, Gezonde toekomst •

Doelen/activiteiten volgens UVP 2022

• •

Een JOGG-gemeente wordt ondersteunt in het opstellen van een plan van aanpak, de uitvoering hiervan en de borging op langere termijn. We ondersteunen de gemeenten financieel om de ambities en doelen van JOGG te behalen. Elke JOGG-gemeente stelt een JOGG-regisseur aan voor minimaal 16 uur per week. De wijze waarop verschilt per gemeente. Vanuit de Regio Deal dragen wij 50% bij in de kosten hiervan.

Besluiten stuurgroep 2022 Op 23 juni 2022 heeft de stuurgroep Gezondheid de volgende besluiten genomen: • Het gereserveerde bedrag van € 45.000,-- per gemeente voor de uitvoering van het programma JOGG aan de gemeenten voor de periode 2022 - 2024 toe te kennen. • Mandaat te verlenen aan de programmamanager van de pijler Gezondheid voor het accorderen van de aanvragen JOGG van de gemeenten. Eerder was in februari 2022 separaat een besluit genomen voor de gemeente Pekela met dezelfde besluitpunten. Financiën Budget t/m 2025 Uitgegeven tot 01-01(incl. besluiten 2022 2022) € 270.000 €Toelichting/aandachtspunten

Uitgegeven tot 01-072 022

Totaal uitgegeven

Resterend budget tot 2025

€ 2.935

€ 2.935

€ 267.065

Het project ligt op schema. Vier Oost-Groningse gemeenten sluiten zich aan bij het JOGG-netwerk in 2022 en/of 2023. Midden-Groningen is eveneens JOGG-gemeente geworden, maar vraagt hiervoor geen financiële ondersteuning vanuit de Regio Deal.

Preventie zonder Professionals Doelen/activiteiten volgens UVP 2022

• • • •

De vraagstelling, randvoorwaarden en communicatiestrategie worden uitgewerkt en uitgezet De initiatieven worden inclusief ambtelijk advies voorgelegd aan het bestuurlijk overleg die een besluit neemt over de uit te voeren projecten. De uitgevoerde projecten worden gevolgd Borging van het project op langere termijn maakt onderdeel uit van de uitvoering van de initiatieven.

Besluiten stuurgroep 2022 • Financiën Budget t/m 2025 (incl. besluiten 2022)

Uitgegeven tot 01-012022

€ 100.000 Toelichting/aandachtspunten

€-

Uitgegeven tot 01-072 022

Totaal uitgegeven

Resterend budget tot 2025

€ 2.935

€ 2.935

€ 97.065

Er is nog geen start gemaakt met dit project. De verwachting is, dat we hier in 2023 een projectplan voor gaan schrijven.

24

4.2 Actielijn; We organiseren bereikbare en toegankelijke zorg/ Preventie in de keten Preventie in de keten – Ondersteuner Sociaal Domein Doelen/activiteiten volgens UVP 2022

• • • •

We ondersteunen en faciliteren gemeenten bij de verdere ontwikkelingen van lokale projecten en initiatieven, zoals bijv. Welzijn op Recept, de Dorpsondersteuner Gemeenten dienen hiertoe een plan van aanpak in bij het programmabureau. Hierin wordt beschreven welke lokale oplossingen het beste passen (in samenspraak met de huisartsen en de welzijnsorganisaties). Dit project komt ook tegemoet aan de opgaven voortkomend uit de Regionale Taskforce Wachttijden GGZ. We zorgen hiermee voor verbinding met de daarin genoemde projecten. De kaders hiervoor worden door de ambtelijke projectgroep opgesteld in samenspraak met het programmateam pijler Gezondheid.

Het project heeft een doorlooptijd van twee jaar. Regio Deal Oost-Groningen financiert dat deel waarvoor uitbreiding nodig is. Van huidige initiatieven en projecten is het uitgangspunt dat financiering al geborgd is. Besluiten stuurgroep 2022 In het bestuurlijk overleg van 7 april 2022 is het volgende besluit genomen: • In te stemmen met het vrijmaken van de financiële middelen a € 528.000, - zoals begroot voor 2022; • Voor de looptijd van de Regio Deal Oost Groningen een totaalbedrag ter beschikking te stellen van € 1.056.000, -- voor de projecten in de Oost-Groningse gemeenten onder de noemer Ondersteuner Sociaal Domein /Welzijnscoach /Welzijn op Recept. • Het mandaat voor de vrijgemaakte gelden te beleggen bij de programmamanager van de Pijler Gezondheid. Financiën Budget t/m 2025 (incl. besluiten 2022) € 1.056.000

Uitgegeven tot 01-012022

Uitgegeven tot 01-072 022

Totaal uitgegeven

Resterend budget tot 2025

€-

€ 18.682

€ 18.682

€ 1.037.318

Toelichting/aandachtspunten In het uitvoeringsplan 2020-2021 was het project Leefstijlpoli opgenomen. Dit heeft zich in het afgelopen jaar ontwikkeld naar Preventie in de Keten. Het restant van het toenmalige budget van 700.000,-- voor dit project is hierdoor vrijgekomen. De gemaakte kosten betreffen kosten voor de inhuur van een kwartiermaker. Het werk van deze kwartiermaker heeft geleid tot de projecten die opgenomen zijn in het uitvoeringsprogramma 2022. Dit project ligt op schema. De verwachting is, dat in het tweede half jaar de eerste aanvragen van gemeenten gehonoreerd gaan worden.

25

Gemeentelijke aansluiting Zorg Domein Doelen/activiteiten volgens UVP 2022

• •

Met de deelnemende gemeenten worden afspraken gemaakt over coördinatie en beheer. Voor reservering van budget in de Regio Deal wordt uitgegaan van 300 cliënten en 3 schermvermeldingen per gemeente.

Besluiten stuurgroep 2022 In het bestuurlijk overleg van 7 april 2022 is het volgende besluit genomen: • In te stemmen met het vrijmaken van de financiële middelen a € 102.000, - zoals begroot voor 2022; • het mandaat voor de vrijgemaakte gelden te beleggen bij de programmamanager van de Pijler Gezondheid. Financiën Budget t/m 2025 (incl. besluiten 2022)

Uitgegeven tot 01-012022

€ 177.000 Toelichting/aandachtspunten • •

• •

€-

Uitgegeven tot 01-072 022

Totaal uitgegeven

Resterend budget tot 2025

€ 2.935

€ 2.935

€ 174.065

Dit project heeft een grote samenhang met het project ‘Ondersteuner Sociaal Domein’. De zes gemeenten gaan dat project in 2022 implementeren. Na de start van de ondersteuners sociaal domein wordt een keuze gemaakt voor een informatie uitwisselingssysteem. Eén van de aanbieders van een informatie uitwisselingssysteem is de organisatie Zorgdomein. In gemeente Westerwolde zijn in het afgelopen jaar gesprekken gevoerd over een mogelijke pilot in deze gemeente. Echter uit gesprekken met de huisartsen blijkt dat zij een andere behoefte hebben. Er wordt op dit moment geen verder vervolg aan de pilot gegeven. Naast het systeem van Zorgdomein bestaan er alternatieve systemen die momenteel door huisartsen worden gebruikt. Het is mogelijk dat gemeenten hierin verschillende keuzen gaan maken. Bij de bespreking van het UVP 2023 zal een herijking plaatsvinden van dit project.

26

AED-netwerk Oost-Groningen Doelen/activiteiten volgens UVP 2022

•

• • • • • •

•

Een overlevingskans van 25% na een hartstilstand en het aantal opgeleide en geregistreerde hulpverleners verhogen naar 1% van het inwonersaantal. Het aantal burgerhulpverleners ophogen naar 2 %. Met het verhogen van het aantal burgerhulpverleners en 24/7 AED’s, kunnen de overlevingskansen toenemen naar 40%. Dekkend netwerk aan AED’s in alle gemeenten Toereikend aantal burgerhulpverleners Inzicht in het aantal burgerhulpverleners Innovaties m.b.t. communicatie tussen meldkamer en burgerhulp Support en Nazorg burgerhulpverleners Vanuit Stan/ Hartslag nu is een projectvoorstel geschreven. Via NPG heeft Burgerhart ook een plan ingediend voor een dekkend aantal AED’s. Bekeken moet worden waar beide projectplannen elkaar kunnen versterken en of er overlap is. De kosten betreffen de investeringen die nodig zijn. Voor de structurele nazorgkosten (onderhoud AED’s, nazorg en support, worden met partners afspraken gemaakt. Deze zijn niet per definitie voor gemeenten.

Besluiten stuurgroep 2022 Vanuit het bestuurlijk overleg is op 7 april 2022 over dit project het volgende aangevuld: • Belangrijk om aan te sluiten bij plaatselijke en lokale initiatieven, vanuit Westerwolde lijken er bijvoorbeeld verschillende AED’s te missen. Dit geldt ook voor andere gemeenten. Als het project wordt gestart, wordt er per gemeente een inventarisatie gedaan. • Ook vanuit het perspectief van burgerhulpverleners is het belangrijk dat het lokaal speelt, pas als het leeft in dorp komen er burgerhulpverleners en wordt bijv. onderhoud plaatselijk opgepakt. Dat gebeurt niet als het ‘van bovenaf’ wordt georganiseerd. Daarom wordt nogmaals het belang van aansluiten bij plaatselijke initiatieven benadrukt. Per gemeente zal er een projectgroepje worden gevormd om o.a. hiermee aan de slag te gaan. De volgende besluiten zijn vastgesteld door het bestuur: • In te stemmen met het projectplan van STAN; • In te stemmen met het opdrachtgeverschap per gemeente; • In te stemmen met het vrijmaken van de financiële middelen a € 300.000,- zoals begroot voor 2022; • het mandaat voor de vrijgemaakte gelden te beleggen bij de programmamanager van de Pijler Gezondheid. Financiën Budget t/m 2025 Uitgegeven tot 01-01- Uitgegeven tot 01-07Totaal Resterend budget (incl.

besluiten 2022 2 022 uitgegeven tot 2025 2022) € 330.000 €€ 18.682 € 18.682 € 311.318 Toelichting/aandachtspunten Voor de zomervakantie heeft er een startbijeenkomst plaatsgevonden met alle gemeenten en STAN. Het bureau STAN voert dit project voor de Regio Deal uit en gaat in het komende half jaar met elke gemeente van start.

27

4.3 Totaal pijler De tabel hieronder geeft de budgetveranderingen binnen de actielijnen weer.

GEZONDHEID Budget 2020-2024 Actielijn 1: Gezonde leefstijl

Mutatie 2020-2024

€ 2.710.000 €

Benodi gde overhea dkos ten verl engi ng RD

709.650 €

€

Overhevel i ng tus s en a cti el i jnen pi jl er

729.650

€ 2.710.000 €

-749.650 €

Benodi gde overhea dkos ten verl engi ng RD

€

-20.000

Overhevel i ng tus s en a cti el i jnen pi jl er

€

-729.650

Totaal pijler

€

3.419.650

-20.000

€

Actielijn 2: Bereikbare en toegankelijke zorg

Nieuw budget 2020-2025

5.420.000 €

1.960.350

-40.000 €

5.380.000

In de paragrafen hiervoor is de voortgang van de individuele projecten behandeld. Onderstaande tabellen geven een overzicht van de voortgang en financiën van alle projecten. Actielijn/project

Budget t/m 2025 (incl. besluiten 2022)

Uitgaven tot 01-01-22

Gezonde leefstijl

€

3.419.650

€

Verrijkte schooldag

€

2.304.000 €

Leefstijlpoli

€

45.650 €

Vitalisering ouderen in Oost-Groningen

€

500.000 €

-

€

Goede & kansrijke start

€

200.000 €

-

JOGG – Gezonde jeugd, Gezonde toekomst

€

270.000 €

-

Preventie zonder Professionals

€

100.000 €

Bereikbare en toegankelijke zorg

€

1.563.000

Preventie in de keten – Ondersteuner Sociaal Domein

207.524

Uitgaven tot 01-07-22 €

359.224

Resterend budget

Totaal uitgaven €

566.748

€

2.852.901

161.874 €

347.485 €

509.359

€

1.794.641

45.650 €

-

€

45.650 €

-

2.935 €

2.935

€

497.065

€

2.935 €

2.935

€

197.065

€

2.935 €

2.935

€

267.065

-

€

2.935 €

2.935

€

97.065

€

-

€

40.300 €

40.300

€

1.522.700

€

1.056.000 €

-

€

18.682 €

18.682

€

1.037.318

Gemeentelijke aansluiting Zorg Domein

€

177.000 €

-

€

2.935 €

2.935

€

174.065

AED-netwerk Oost-Groningen

€

330.000 €

-

€

18.682 €

18.682

€

311.318

Totaal Pijler

€

607.048

€

4.375.602

4.982.650

€

207.524

€

399.524

€

Wijzigingen in projectbudgetten en actielijnbudgetten hebben direct invloed op het vrij te besteden budget binnen de pijler. Het nog vrij te besteden budget is weergegeven in het overzicht hieronder.

Actielijn 1: Gezonde leefstijl Actielijn 2: Bereikbare en toegankelijke zorg Totaal pijler

€

Budget

Waarvan beschikt

Vrij budget

2020-2025

2020-2025

2020-2025

€ 3.419.650 €

3.419.650 €

-

€ 1.960.350 €

1.563.000 €

397.350

5.380.000 €

4.982.650 €

397.350

28

5. Pijler Woonomgeving Om de voortgang binnen de projecten inzichtelijk te maken lopen we de projecten per actielijn door.

5.1 Actielijn; We verbeteren dorpen en wijken gebiedsgericht en gericht op de toekomst Gebiedsgerichte aanpak •

Doelen/activiteiten volgens UVP 2022

Analyses van kwaliteit van de woningvoorraad worden omgezet in een aanpak voor verduurzaming en woningverbetering. In 2022 worden 250 huizen geïsoleerd, getransformeerd en verbeterd. We maken samen met de bewoners een verbeter- en beheerplan voor hun woning. (Sociale) programma’s uit overige pijlers worden ingezet binnen de gebiedsgerichte aanpakken.

• • Besluiten stuurgroep 2022 • Geen Financiën Budget t/m 2025 (incl. besluiten 2022) € 6.300.000

Uitgegeven tot 01-012022

Uitgegeven tot 01-072 022

Totaal uitgegeven

Resterend budget tot 2025

€ 326.220

€ 152.653

€ 478.872

€ 5.821.128

Toelichting/aandachtspunten

Veendam Noordwest op zijn best: Bevindt zich momenteel in de uitvoeringsfase. De programmalijnen sociaal en aanpak particuliere woningvoorraad zijn opgestart. Er wordt door sociaal maatschappelijke partijen met bewoners samengewerkt aan de doelen voor sociaal en het actieplan schoon, heel en veilig. Voor de particuliere woningvoorraad is de bespaarcoach van het RWLP actief aan de slag met eigenaren om de woning te verduurzamen. Voor de programmalijn aanpak sociale huurvoorraad starten de gesprekken met huurders over de woningverbetering in het najaar. Voor de programmalijn openbare ruimte en infrastructuur is direct na de zomer de andere uitwerking van de binnenterreinen in opdracht gegeven aan de bureaus KAW/LAOS voor het uitwerken van een SO en VO. Kans voor Schans – Bad Nieuweschans: Er wordt momenteel hard gewerkt door de verschillende programmalijnen aan het uitvoeringsplan. In het najaar zal dit uitvoeringsplan afgerond worden en wordt vastgesteld door project - en stuurgroep, waarna de uitvoering kan starten. Maarsveld Stadskanaal: Hier zitten we in de analysefase van de GGA. Het eerste deel van de analysefase is afgerond door professionals van gemeente, corporatie, RWLP en welzijn met een afvaardiging van bewoners. In september zijn er 6 oploopjes met bewoners in de wijk.

Met de input van de bewoners maken we onze analyse compleet en kunnen we het koersdocument gaan uitwerken die eind dit jaar kan worden vastgesteld. Vlagtwedde: De eerste visiedag heeft in de eerste week van september plaatsgevonden. Het bewonersproces is reeds doorlopen door dorpsbelangen en op basis hiervan is reeds een dorpsagenda ontstaan en 29

wordt reeds gewerkt aan dorpsverbeteringen. In overleg met dorpsbelangen verbreden deze dorpsopgaven met de opgaven die uit de visiedag komen vanuit gemeenten, corporatie en welzijn. Dit gaat de basis vormen voor ons koersdocument voor Vlagtwedde. De inschatting is dat we door het vele voorwerk van dorpsbelangen eind van het jaar een koersdocument kunnen vaststellen. Nieuwe Pekela: Het plan van aanpak voor de GGA Nieuwe Pekela is inmiddels afgerond en doet zijn gebruikelijk ronde binnen de gemeente ter afstemming en vaststelling. Op korte termijn wordt gestart met de analysefase voor de GGA Nieuwe Pekela.