Document · PDF

08-02 Voorjaarsnota 2023

Gemeenteraad 10 juli 2023, gemeente VeendamBij agendapunt: Vaststelling jaarrekening 2022 en Voorjaarsnota 202323.631 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 3 van 3

Deelprogramma 4.1.3 Toezicht en handhaving

Beleidsproduct

Primitieve begroting

Begroting ná wijziging

2023

Voorgestelde mutaties voorjaarsnota 2023

Begroting na verwerking voorjaarsnota 2023

Baten 1.2 Openbare orde en Veiligheid Totale baten

30.737 30.737

Lasten 1.1 Crisisbeheersing en Brandweer 1.2 Openbare orde en Veiligheid Totale lasten

1.708.266 619.361 2.327.627

93.734 15.695 109.429

1.802.000 635.056 2.437.056

Saldo programma 4.1.3

-2.296.890

-109.429

-2.406.319

Toelichting per taakveld en per wijziging. 1.1 Beleidsbegroting 2023 e.v. Veiligheidsregio Groningen (VRG) Op basis van beleidsbegroting 2023 van de Veiligheidsregio Groningen wordt de bijdrage 2023 verhoogd met € 58.734,- (nadeel). In de jaren erna neemt dit nadeel jaarlijks toe tot een bedrag van € 234.984,- in 2027. Dit is verwerkt in de actualisatie van de meerjarenbegroting.

Voorjaarsnota 2023 Gemeente Veendam

66 | Pagina

1.1 Restantbudget Bluswatervoorziening In de Voorjaarsnota 2022 is incidenteel € 35.000,- beschikbaar gesteld voor inventarisatie en registratie van de brandkranen in Veendam. De inventarisatie was gepland in december, maar vanwege de weersomstandigheden is dat in januari 2023 opgepakt. De (resterende) middelen (€ 35.000,-) worden beschikbaar gesteld ten laste van de Algemene Bestemmingsreserve (jaarstukken 2022 resultaatbestemming). 1.2 Dienstverleningsafspraken (DVA) 2023 GGD Groningen De in de DVA opgenomen taken zijn onder te verdelen in de wettelijke taken GGD, de facultatieve taken (wettelijke taak gemeente) en de aanvullende facultatieve taken (beleidskeuze). Ten opzichte van de 2022 zijn de af te nemen diensten ongewijzigd. Vanwege indexatie stijgt de gemeentelijke bijdrage ingaande 2023 met € 14.563,- Deze structurele bijstelling vindt plaats op diverse taakvelden op meerdere programma's (2.3, 2.4, 4.1.3). 1.2 Uitvoeringsplan Integrale Veiligheid Vanuit het uitvoeringsplan 2023 van het in december 2022 vastgestelde Integrale Veiligheidsplan vastgesteld is het budget hiervoor geactualiseerd en structureel met € 15.000,- verhoogd.

Subprogramma 4.2 Kwaliteit door participatie Primitieve begroting

Begroting ná wijziging

2023

Baten 6.3 Inkomensregelingen 6.4 Begeleide participatie 6.5 Arbeidsparticipatie Totale baten

14.040.200 166.382 20.000 14.226.582

2.847.730 2.847.730

14.040.200 3.014.112 20.000 17.074.312

Lasten 6.3 Inkomensregelingen 6.4 Begeleide participatie 6.5 Arbeidsparticipatie Totale lasten

17.795.287 10.523.803 1.603.014 29.922.104

1.450.389 2.777.794 231.469 4.459.652

19.245.676 13.301.597 1.834.483 34.381.756

Saldo programma 4.2.0

-15.695.522

-1.611.922

-17.307.444

Beleidsproduct

Voorgestelde mutaties voorjaarsnota 2023

Begroting na verwerking voorjaarsnota 2023

Toelichting per taakveld en per wijziging.

Voorjaarsnota 2023 Gemeente Veendam

67 | Pagina

6.3 en 6.5 Discriminatiemeldpunt Het Discriminatie Meldpunt Groningen (DMG) verzorgt voor gemeenten de uitvoering van de Wet gemeentelijke Antidiscriminatievoorzieningen. Wij nemen sinds jaren hieraan deel. De kerntaken van DMG zijn klachtbehandeling en registratie, monitoren van discriminatie, advies en informatie, opbouwen van kennisdossiers en geven van beleids- en organisatieadviezen en preventie en educatie. De bijdrage per inwoner per jaar voor het basispakket is € 0,78 per inwoner. De aangevraagde subsidie voor 2023 ad. € 21.423,- kan voor een bedrag van € 10.043,- gedekt worden binnen de reguliere budgetten. Het overige deel ad. € 11.380,- kan worden gedekt uit de extra rijksmiddelen inzake de versterking van de gemeentelijke discriminatievoorziening die de gemeente ontvangt. De gemeente Veendam krijgt hiervoor structureel extra middelen vanuit het gemeentefonds. De financiële gevolgen worden incidenteel en budgettair neutraal verwerkt. 6.3 Fonds kansrijk opgroeien en bijzondere bijstand Voor het fonds kansrijk opgroeien en voor bijzondere bijstand wordt een restantbudget van € 148.000,- wordt beschikbaar gesteld ten laste van de daarvoor geoormerkte middelen in de ABR (resultaatbestemming jaarstukken 2022).

6.3 Wijzigingsbesluit Eenmalige Energietoeslag Ten behoeve van het kunnen uitvoeren van de regeling eenmalige Energietoeslag in 2023 worden de ontvangen rijksmiddelen 2022 ad € 889.837,- en daarnaast de niet bestede middelen ad € 80.000,- beschikbaar gesteld ten laste van de daarvoor geoormerkte middelen in de ABR (resultaatbestemming jaarstukken 2022). 6.3 impuls re-integratie, bijzondere bijstand compensatie corona, bijzondere bijstand en Armoedebeleid coronacompensatie Voor de impuls re-integratie, Bijzondere bijstand compensatie corona, bijzondere bijstand en Armoedebeleid coronacompensatie worden de restantbudgetten van € 170.315,- € 26.278,-, € 72.024,- en € 52.555,- beschikbaar gesteld ten laste van de daarvoor geoormerkte middelen in de ABR (resultaatbestemming jaarstukken 2022). 6.4 Eerste wijziging begroting 2023 Wedeka en meerjarenbegroting 2024 In de gewijzigde begroting 2023 Wedeka zijn onder meer enkele extreme kostenstijgingen (mede veroorzaakt door de oorlog in Oekraïne) verwerkt. Daarnaast zijn de interventies van het Ombouwplan erin verwerkt. Dit alles resulteert in een verbetering van het te verwachten resultaat van € 286.000,-. De bijdrage aan Wedeka wordt verlaagd met € 69.936,-. De resultaten van de aanpak na de omarming van de uitgangspunten van het ombouwplan worden zichtbaar in de begroting 2024 en de meerjarenraming 2025-2027 van Wedeka.

Onze bijdrage aan Wedeka wordt verlaagd en daardoor verbetert het meerjarenbeeld van Veendam in 2024 met € 150.000,-; in 2025 met € 139.000,- en in 2026 met € 109.000,-.

Voorjaarsnota 2023 Gemeente Veendam

68 | Pagina

6.4 Crisisopvang Oekraïne Vanwege de oorlog in Oekraïne heeft een grote stroom vluchtelingen veiligheid en opvang gezocht en gekregen in het westen van Europa. Veendam vangt sinds 1 april 2022 vluchtelingen op in het daarvoor gehuurde Zorghotel De Veenkoloniën te Wildervank. In dit pand wordt aan ongeveer 94 vluchtelingen onderdak geboden. Voor de periode 1 april 2023 tot en met 31 maart 2024 is een nieuwe huurovereenkomst aangegaan onder iets gewijzigde condities. Kern blijft de huur van het gebouw, opvang van vluchtelingen en het faciliteren van het verblijf van de vluchtelingen. Het management en beheer op de locatie zullen we naar ons toe trekken. Vanuit het Rijk ontvangt de gemeente een onkostenvergoeding van € 83,- per opvangplaats per nacht, ongeacht of deze in gebruik is of niet. De incidenteel geraamde kosten en vergoedingen bedragen circa € 2,8 miljoen (budgettair neutraal) in 2023. De huurovereenkomst loopt tot en met 31 maart 2024. De geraamde kosten en vergoedingen bedragen in 2024 derhalve circa € 731.000,- en zijn budgettair neutraal opgenomen in de actualisatie van het meerjarenbeeld (hoofdstuk VII). 6.5 Realiseren van vier extra arbeidsplaatsen beschut werk Het Rijk bepaalt ieder jaar de taakstelling voor het aantal arbeidsplaatsen beschut werk en kent daarvoor middelen (loonkostensubsidie en begeleidingsvergoeding) toe.

Veendam realiseert de taakstelling al jaren volledig en benut daarmee de toegekende middelen derhalve volledig. De taakstelling voor Veendam bedraagt voor 2023 33 fte (een toename van 2 fte ten opzichte van 2022). De toegekende middelen zijn daar ook op gebaseerd. De behoefte aan (beschutte) werkplekken is al jarenlang hoger dan de taakstelling, waardoor in de afgelopen jaren een wachtlijst voor beschut werk is ontstaan. Deze wachtlijst is inmiddels gegroeid tot ca. 24 mensen. Daarenboven wordt nog een instroom vanuit de VSO/PRO (voluit schrijven) verwacht van 2 jongeren in 2023 en 5 jongeren in 2024. Voorgesteld wordt om in 2023 vier extra arbeidsplaatsen beschut werk te realiseren. De loonkostensubsidie bij extra plaatsingen wordt gecompenseerd door het Rijk, maar de kosten van begeleiding (€ 8.500,- per werkplek) komen ten laste van de gemeente. De kosten ervan voor de periode juli 2023 tot eind 2023 worden geraamd op € 17.000,- . Op grond van de jaarlijkse toename aan taakstelling is de verwachting dat er minimaal 2 fte aan groei zal zijn in 2024. Er is verder sprake van uitstroom bij Wedeka uit beschut werk en de verwachting is dat het Rijk de taakstelling (extra) zal verruimen. Het is derhalve de verwachting dat de vier extra plekken in 2024 weer worden "ingelopen" binnen de toegekende plaatsingsruimte. In dat geval verloopt een en ander vanaf 2024 budgettair neutraal.

6.5 WIZ project Jongeren en project Extra handen in de zorg Middels deze wijzigingen worden de niet-bestede middelen, ad respectievelijk € 74.673,- en 60.000 beschikbaar gesteld ten laste van de daarvoor geoormerkte middelen in de ABR (resultaatbestemming jaarstukken 2022).

€

6.5 Inburgering en begeleiding statushouders De restantbudgetten van € 41.406,- en € 49.770,- voor inburgering en begeleiding van statushouders worden beschikbaar gesteld ten laste van de daarvoor geoormerkte middelen in de ABR (resultaatbestemming jaarstukken 2022).

Voorjaarsnota 2023 Gemeente Veendam

69 | Pagina

Voorjaarsnota 2023 Gemeente Veendam

70 | Pagina

Programma 5 Financiën Algemeen

Beleidsproduct

Primitieve begroting

Begroting ná wijziging

2023

Baten 0.5 Treasury 0.64 Belastingen Overig Totale baten

Voorgestelde mutaties voorjaarsnota 2023

Begroting na verwerking voorjaarsnota 2023

50.622 50.000 100.622

Lasten 0.5 Treasury 0.61 OZB woningen 0.62 OZB niet-woningen 0.64 Belastingen Overig 0.8 Overige baten en lasten Totale lasten

13.820 264.796 14.500 40.700 2.361.352 2.695.168

13.820 264.796 14.500 40.700 2.266.352 2.600.168

1.342 1.342

13.820 264.796 14.500 40.700 2.267.694 2.601.510

Saldo Programma 5.0

-2.594.546

-2.499.546

-1.342

-2.500.888

Toelichting per taakveld en per wijziging. 0.8 Wet kwaliteitsborging bouw De middelen die de gemeente vanuit het Rijk ontvangt in het kader van de wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) zijn neerwaarts bijgesteld met structureel € 2.700,-. 0.8 Verkiezingen Er zijn vanuit het rijk middelen ontvangen in 2022 voor de toegankelijkheid verkiezingen & aanpassing software burgerlijke stand. Het restantbudget van € 4.041,- wordt beschikbaar gesteld ten laste van de daarvoor geoormerkte middelen in de ABR (resultaatbestemming jaarstukken 2022).

Voorjaarsnota 2023 Gemeente Veendam

71 | Pagina

Programma 5 Lokale heffingen

Beleidsproduct

Primitieve begroting

Begroting ná wijziging

2023

Baten 0.64 Belastingen Overig 0.62 OZB niet-woningen 0.61 OZB woningen 0.62 OZB niet-woningen Totale baten

Voorgestelde mutaties voorjaarsnota 2023

Begroting na verwerking voorjaarsnota 2023

13.340 1.399.094 4.996.663 2.226.987 8.636.084

8.636.084

Lasten Totale lasten Saldo Lokale heffingen

8.636.084

Binnen dit programma treden geen financiële wijzigingen op. Programma 5 Algemene uitkeringen

Beleidsproduct

Primitieve begroting

Begroting ná wijziging

Voorgestelde mutaties voorjaarsnota 2023

Begroting na verwerking voorjaarsnota 2023

2023

65.845.370

-346.151

65.499.219

8.861.814

74.707.184

-346.151

74.361.033

74.707.184

-346.151

74.361.033

Baten 0.7 0.7

Algemene uitkering gemeentefonds Integratie-uitkering sociaal domein Totale baten

Lasten Totale lasten Saldo Algemene uitkeringen

Toelichting per taakveld en per wijziging. 0.7 Decembercirculaire 2022 Dit betreft de bijstellingen op basis van de decembercirculaire 2022. In het verlengde hiervan zijn op taakveld 8.3 en taakveld 0.8 aanpassingen verwerkt.

Voorjaarsnota 2023 Gemeente Veendam

72 | Pagina

Programma 5 Dividend

Beleidsproduct

Baten 0.5 Aandelen B.N.G. 0.5 Aandelen Enexis 0.5 Aandelen RSCG Totale baten

Primitieve begroting

Begroting ná wijziging

2023

Voorgestelde mutaties voorjaarsnota 2023

Begroting na verwerking voorjaarsnota 2023

73.000 239.114 10.000 322.114

142.475 448.938 591.413

215.475 688.052 10.000 913.527

322.114

591.413

913.527

Lasten Totale lasten Saldo Dividend

0.5 Aandelen BNG BNG Bank is overgegaan tot uitkering van het dividend over het boekjaar 2022. Voor 2022 stelt zij een dividenduitkering voor van EUR 139 miljoen. Dit betekent € 2,50 per aandeel. Voor de gemeente betekent dit een opbrengst van € 215.475,-. Dit is een meeropbrengst van € 142.475,- ten opzichte van de huidige raming. 05. Aandelen Enexis De AVA van Enexis Holding NV heeft besloten om 50% van het netto resultaat over 2022 (186 miljoen euro) in de vorm van een contant dividend uit te keren en om 100 miljoen euro van het verkoopresultaat FUDURA uit te keren als contant dividend (in totaal € 1,29 per aandeel). Dit leidt tot een extra dividendopbrengst in 2023 van € 448.938.

Programma 5 Financieringsfunctie Beleidsproduct

Primitieve begroting

Begroting ná wijziging

2023

Voorgestelde mutaties voorjaarsnota 2023

Begroting na verwerking voorjaarsnota 2023

Baten Totale baten

Totale lasten

Lasten

Saldo

Binnen dit programma treden geen financiële wijzigingen op.

Voorjaarsnota 2023 Gemeente Veendam

73 | Pagina

Programma 5 Overhead

Beleidsproduct

Primitieve begroting

Begroting ná wijziging

2023

Voorgestelde mutaties voorjaarsnota 2023

Begroting na verwerking voorjaarsnota 2023

Baten Overhead Totale baten

2.209.441 2.209.441

Lasten Overhead Totale lasten

19.573.577 19.573.577

20.772.084 20.772.084

2.314.231 2.314.231

23.086.315 23.086.315

Saldo Overhead

-17.364.136

-18.562.643

-2.314.231

-20.876.874

2.209.441 2.209.441

Toelichting per taakveld en per wijziging. Overhead 0.4 Centrumvisie De ontwikkeling van een centrumvisie is gaande, hiervoor zijn in 2022 beschikbaar gesteld. De resterende middelen ad € 25.000,- worden beschikbaar gehouden via deze wijziging. 0.4 Vastgoed, actualisatie bouwkundig onderhoudsplan Er heeft een actualisatie plaatsgevonden van het groot onderhoud gebouwen plan. Op dit taakveld is een (gesaldeerd) bedrag van € 32.500,- (budgettair neutraal) bijgeraamd. Dit heeft betrekking op het gemeentehuis, BWI gebouw en de gebouwen aan de Industrieweg. 0.4 Aanschaf Leaf Reducer Voor de aanschaf van een Leaf Reducer (blad versnipperaar) wordt voorgesteld een krediet van € 40.000,- beschikbaar te stellen. Een deel van de kapitaallasten hiervan worden gedekt uit een afname van de stortkosten (programma 4.1.1, taakveld 5.7). Het restant is verwerkt in de actualisatie van de meerjarenbegroting. 0.4 CAO wijzigingen en tijdelijke inhuur Er is een nieuwe CAO van kracht geworden voor 2023 waarbij is overeengekomen dat iedere medewerker een salarisverhoging van € 240,- en daarna van 2% ontvangt. Dit leidt tot een structurele extra last van € 1.546.800,-. Daarnaast is vanwege de loon- en prijsontwikkelingen het budget voor de tijdelijke inzet van personeel bijgesteld resulterend in een structurele last van € 160.249,-.

Daarnaast is het budget tijdelijke inhuur incidenteel verhoogd met € 300.000,- vanwege toegenomen werkzaamheden (waaronder toename aanvragen omgevingsvergunningen). 0.4 GRID Plan van Aanpak (PvA) Transitie Onze gemeente is (samen met de gemeenten Oldambt, Pekela en Westerwolde) aandeelhouder van de GRID. Om de huidige en toekomstige ontwikkelingen ten aanzien van ICT-diensten goed het hoofd te kunnen bieden zal het accent voor GRID dienen te verschuiven van beheer naar regie.

Voorjaarsnota 2023 Gemeente Veendam

74 | Pagina

Een ICT-adviesbureau zal een PvA opstellen. Dit plan moet inzicht geven in de te nemen stappen, de organisatorische consequenties en de incidentele en structurele en kosten voor zowel GRID als gemeenten. De kosten van het opstellen van het plan worden door de GRID doorberekend aan de vier deelnemende gemeenten. Onze bijdrage aan GRID wordt daardoor in 2023 incidenteel verhoogd met € 19.500,-. Voorgesteld wordt om dit te dekken middels een onttrekking aan de reserve Organisatieontwikkeling. 0.4 Opbouw ICT landschap Vanwege de beëindiging van de Kompanjie is het noodzakelijk om het ICT landschap opnieuw op te bouwen. Dit proces is in volle gang. Het restantbudget van € 214.283,- wordt beschikbaar gesteld ten laste van de daarvoor geoormerkte middelen in de ABR (resultaatbestemming jaarstukken 2022). 0.4 Huisstijl Het restantbudget van € 10.000,- voor het actualiseren van de huisstijl en de (digitale) toepassingsmogelijkheden wordt beschikbaar gesteld ten laste van de daarvoor geoormerkte middelen in de ABR (resultaatbestemming jaarstukken 2022).

Voorjaarsnota 2023 Gemeente Veendam

75 | Pagina

Programma 5 Vpb

Beleidsproduct

Primitieve begroting

Begroting ná wijziging

2023

Baten Vpb

Voorgestelde mutaties voorjaarsnota 2023

Begroting na verwerking voorjaarsnota 2023

Totale baten

Totale lasten

50.000 50.000

-50.000

Lasten Vpb

Saldo Vpb

Binnen dit programma treden geen financiële wijzigingen op. Programma 5 Onvoorzien

Beleidsproduct

Primitieve begroting

Begroting ná wijziging

2023

Voorgestelde mutaties voorjaarsnota 2023

Begroting na verwerking voorjaarsnota 2023

Baten Onvoorzien Totale baten

Lasten Onvoorzien Totale lasten

99.359 99.359

Saldo Onvoorzien

-99.359

Voorjaarsnota 2023 Gemeente Veendam

76 | Pagina

Toevoegingen / onttrekkingen aan reserves

Voorjaarsnota 2023 Gemeente Veendam

77 | Pagina

VII. Actualisatie meerjarenbegroting 2024-2027 Voor een toelichting op de wijzigingen verwijzen wij u in enkele gevallen naar de toelichtingen bij de wijzigingen per programma, zoals vermeld in hoofdstuk V.

Voorjaarsnota 2023 Gemeente Veendam

78 | Pagina

6.6 Publiek vervoer (collectief/leerlingen) Op basis van de ontwerpbegroting Publiek Vervoer 2024 stijgt de gemeentelijke bijdrage structureel met € 1.107,-. 6.72 Ontwerpbegroting 2024 Publieke Gezondheid en Zorg (PG&Z) In de ontwerpbegroting 2024 PG&Z zijn ten opzichte van de begroting 2023 een aantal wijzigingen aangebracht. De belangrijkste wijzigingen betreffen de indexatie van 6,2% met betrekking tot de GGD en het RIGG en een aantal investeringen in relatie tot de GGD. Op basis van de ontwerpbegroting worden de inwonerbijdrage GGD en de bijdrage aan de RIGG binnen PG&Z structureel verhoogd met resp. € 70.133,- en € 12.371,- (totaal € 82.504,- nadelig). 6.81a Ontwikkelopdracht nazorg uitstroom Beschermd Wonen In 2022 is er een begin gemaakt over de ontwikkelopdracht nazorg Beschermd Wonen in samenwerking met deBasis. In kwartaal 3 van 2022 zijn hierover de laatste afspraken gemaakt tussen de gemeente en deBasis. Hierdoor is de inzet door deBasis later in het jaar gestart dan verwacht werd medio dit jaar, waardoor er over 2022 weinig inzet gepleegd is. In overleg met deBasis is afgesproken vanaf 1 januari 2023 de verwachte inzet te leveren zoals benoemd in de opdracht (zie bijlage 1). Hierdoor is het bedrag dat in 2022 beschikbaar was voor de ontwikkelopdracht, namelijk € 79.056,-, niet ingezet.

Dit bedrag wordt hierbij in 2025 beschikbaar gesteld middels een budgettair neutrale wijziging. 7.1 JOGG Zie toelichting op programma 2.4. Dit betreft een budgettair neutrale aanpassing. 7.3 SOZOG De gemeentelijke bijdrage wordt ingaande 2024 structureel enigszins verhoogd, oplopend tot rond € 200,- in 2026. 1.2 Formatie veiligheid, toezicht en handhaving De afgelopen jaren bleek extra BOA capaciteit noodzakelijk voor onder andere het toezicht in Borgerswold. Een aantal risicovolle evenementen vraagt eveneens extra inzet. Daarom wordt de formatie vanaf 1 juli 2023 structureel uitgebreid met 1,0 fte BOA. De kosten van de formatie uitbreiding worden in 2023 (half jaar) volledig gedekt uit de ontvangen structurele rijksmiddelen voor de extra BOA capaciteit. Vanaf 2024 vangen deze rijksmiddelen een deel van de kosten op. Het resterende bedrag van € 20.758,- is vanaf 2024 als structureel nadeel in het meerjarenbeeld verwerkt. 6.3 Kwijtschelding / 7.2 Rioolrechten / 7.3 Afvalstoffenheffing Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen Veendam 2023 is vastgesteld. Door de invoering van artikel 4 (extra toegestane financiële middelen) zal het totaalbedrag aan kwijtschelding structureel stijgen met circa € 15.000,-. De financiële gevolgen worden betrokken bij de tarieven afvalstoffenheffing (€ 12.000,-) en rioolrechten (€ 3.000,-). Dit betreft een budgettair neutrale aanpassing.

Voorjaarsnota 2023 Gemeente Veendam

79 | Pagina

6.3 Volkskredietbank (VKB) Op basis van de ontwerpbegroting 2024 en meerjarenraming van 2025-2027 van de Volkskredietbank wordt de gemeentelijke bijdrage in 2024 en 2025 voordelig bijgesteld. In 2026 is sprake van een nadeel. 6.4 Crisisopvang Oekraïne Zie eventueel toelichting op programma 4.2. Dit betreft een budgettair neutrale aanpassing. 0.4 Vervanging vrachtwagens en aanschaf perscontainer / 7.3 Afvalstoffenheffing Voor de vervanging en aanschaf van een perscontainer wordt voorgesteld een aanvullend krediet ad € 230.000,- beschikbaar te stellen. De kapitaallasten (€ 33.925,-) zijn verwerkt in de actualisatie van de meerjarenbegroting. Voor 2024 en verder zal een deel van deze extra structurele last ad € 27.804,- worden betrokken bij de kostendekkendheid van de afvalstoffenheffing.

Voorjaarsnota 2023 Gemeente Veendam

80 | Pagina

VIII. Begrotingsrichtlijnen (meerjaren-) begroting 2024-2027 In de begrotingsrichtlijnen worden de kaders weergegeven waar binnen de begroting en de meerjarenbegroting zullen worden opgesteld. Bij de begroting 2024 houden we rekening met de volgende gegevens:  Inwoners 27.466 capaciteit woningen 12.906; nog aanpassen.  Stelpost structurele mee- en tegenvallers € 2,30 per inwoner;  Stelpost incidenteel onvoorzien € 36.300;  Vervangingsinvesteringen;  Prijsstijging budgetten op de nullijn;  Tarieven rioolheffing gebaseerd op het geactualiseerde afvalwaterbeleidsplan. Prijsontwikkelingen Budgetten mogen alleen worden verhoogd indien de prijsstijging aantoonbaar (onontkoombaar) is en wordt aangetoond dat het bevriezen van budgetten leidt tot een aantasting van het voorzieningenniveau. Eventueel in de primitieve begroting 2024 verwerkte budgetverhogingen als gevolg van marginale beleidswijzigingen zullen, voorafgaand aan de politieke besluitvorming in de raad, aan het college worden voorgelegd. Het college zal vervolgens beslissen of deze budgetverhogingen worden toegestaan. Investeringen Wanneer er sprake is van investeringen zullen we de aanvragen toetsen binnen de totaliteit van de beschikbare budgetten en afstemmen op de toekomstvisie van de gemeente. Hierin nemen we nadrukkelijk meerdere financieringsvormen mee: koop, huur en lease.

We zullen deze aanvragen toetsen op basis van onderbouwde business cases, om de investering op een voor de gemeente zo duurzaam en economisch voordelig mogelijke wijze te kunnen doen. (Overheveling) Incidentele budgetten Wanneer er sprake is van incidentele werkzaamheden/activiteiten blijven de incidenteel beschikbaar gestelde budgetten beschikbaar totdat de werkzaamheden/activiteiten zijn afgerond. Een (restant)budget kan enkel dan worden meegenomen naar een volgend begrotingsjaar wanneer dit een incidenteel beschikbaar gesteld budget betreft. Wanneer het beschikbaar gestelde budget geen overduidelijk meerjarig bestedingsdoel heeft of wanneer deze meerjarige besteding niet expliciet in het voorstel is opgenomen kan een budget éénmalig naar een volgend begrotingsjaar worden meegenomen. Belastingen/leges De trendmatige stijging van de opbrengst OZB en andere belastingen tot maximaal door rijk toegestane limiet. Gelet op de loongevoelige kosten van de diensten waarvoor leges worden geheven, relateren wij de stijging van de tarieven leges aan de loonontwikkeling zoals aangegeven in de meicirculaire algemene uitkering 2023.

Voorjaarsnota 2023 Gemeente Veendam

81 | Pagina

Peildatum budgetten Bij de raming van de budgetten 2024 wordt rekening gehouden met de vastgestelde wijzigingen door de raad tot en met juni 2023. Meerjarenbegroting 2024 – 2027 1. Constant prijspeil, gecorrigeerd voor een prijsontwikkeling van conform het percentage vermeld in de circulaires van BZK m.b.t. de algemene uitkering en een raming voor ontwikkeling sec arbeidsvoorwaarden en sociale premies en anciënniteit. 2. Kapitaallasten op basis begroting 2024 (percentage renteomslag); kapitaallasten vervangingsinvesteringen op basis meerjarig vervangingsinvesteringsplan; 3. Constant aantal inwoners per jaar 27.466; 4. Kostendekkende tarieven voor de reiniging en riolering; 5. Handhaving huidige voorzieningenniveau; 6. Belastingtarieven op niveau 2023; 7. Meerjarige vrijval van afschrijving; 8. Structureel onvoorzien cumulatief € 2,30 per inwoner per jaar; 9. Indexering o.g.v. algemene subsidie verordening; 10. Constant aantal wooneenheden; 11. Indexering (deels) onderhoud kapitaalgoederen; 12. Nieuwe Structurele Ruimte 2024-2027; 13. Kredieten van vervangingsinvesteringen maximaal 2 jaar beschikbaar houden voor vervanging.

Voorjaarsnota 2023 Gemeente Veendam

82 | Pagina

IX. Restantbudgetten uit 2022 en eerder Omschrijving

Bedrag per per 31-12

1 Maaien waterbodems

22.000

2 Inventarisatie brandkranen

35.000

3 Kaders wonen (o.a. wijkontwikkelplan Noord West / Bareveld)

789.131

4 Centrumvisie

25.000

5 Warmtevisie

26.752

6 Archief werkzaamheden

56.011

7 Opbouw ICT landschap

214.283

8 Fonds kansrijk opgroeien

148.000

9 Wet open overheid (WOO)

105.884

10 Handboek huisstijl

10.000

11 Energietoeslag

969.837

12 Restant OAB

93.729

13 Uitvoeringskosten klimaatakkoord (DU)

214.291

14 Invoeringskosten omgevingswet

292.441

15 Circulaires algemene uitkering (o.a. rechtsbeschermingssysteem en GidS)

781.360

16 Zorg en jongeren intensieve maatwerkbegeleiding (WIZ)

134.673

17 Kaders wonen (2021)

114.976

18 Ontwikkelingen vastgoed (2021)

474.768

19 Subsidieregeling Stimulering Detailhandel (2021)

253.619

Totaal

Voorjaarsnota 2023 Gemeente Veendam

4.761.755

83 | Pagina

X. Wensenlijst Onderstaand algemeen uitgangspunt wordt normaliter gehanteerd met betrekking tot nieuwe uitgaven: 'Tijdelijk, tot het moment dat een reëel sluitend meerjaren dekkingsplan door de raad is vastgesteld, alleen nieuwe incidentele/structurele uitgaven (nieuw beleid) te doen die voldoen aan de criteria onuitstelbaar en onvermijdelijk en waarvan de financiële gevolgen volledig in beeld zijn gebracht' Er zijn evenwel diverse voorstellen ter besluitvorming aangeboden waarvan een aantal niet volledig voldoen aan de definitie van onvermijdelijk, maar die toch door het college als zeer wenselijk wordt geacht. Raadsvergadering van 7 november 2022 in relatie tot de wensenlijst Najaarsrapportage 2022 Bij de behandeling van de Begroting 2023 op 7 november 2022 heeft uw raad middels een door een meerderheid gesteunde motie, verzocht op een zo kort mogelijke termijn een passende oplossing te realiseren voor de als onveilig ervaren voetgangersoversteek Bocht Oosterdiep-Kerkstraat (Hazepad). Hierover zullen we u binnenkort een voorstel voorleggen. De resterende (niet gehonoreerde) “wensen” vanuit de Najaarsrapportage 2022 betreffen: Verbinding DWM-weg met de Bendikstraat Met ons collegebesluit van 19 juli 2016 hebben wij ingestemd met het plan voor de verdere realisering van een verbinding van de DWM-weg met de Bendikstraat en dit met hoge prioriteit op te nemen op de wensenlijst.

Het verbinden van de Industrieweg met de Bendikstraat staat al jaren hoog op het verlanglijstje van de gemeente en is onderdeel van het Meerjarenuitvoeringsprogramma (MUP) 2006-2020 van het in 2006 door de gemeenteraad vastgestelde Mobiliteitsplan. Met het doortrekken van de Industrieweg naar Dalweg 12 en de in dat kader aangelegde DWM-weg is daar reeds een aanzet tot gegeven. De kosten voor de voorbereiding en realisering van het verbinden van de DWM-weg met de Bendikstraat zijn geraamd op ca. € 3 miljoen. Het externe budget (omlabelen van de subsidie) is door de provincie niet toegekend. Er blijft een bedrag te dekken van 3 miljoen. Krediet: € 3.000.000,Kapitaallasten: € 187.500,Verkeersveiligheid schoolomgevingen (fase 3) In de motie tijdens de begrotingsvergadering november 2017 hebt u aangegeven dat aan het uitvoeren van fase 3 prioriteit moet worden gegeven. Het project voor het veiliger maken van de schoolomgevingen is nog niet volledig afgerond. Er resteren nog de maatregelen bij de scholen In de Manne en De Braskörf. De kosten daarvoor zijn geraamd op Krediet: € 90.000 excl. btw Kapitaallasten: € 5.625,-

Voorjaarsnota 2023 Gemeente Veendam

84 | Pagina

Stimulering van de recreatieve en toeristische voorzieningen in Borgerswold. Recreatiegebied Borgerswold is de afgelopen jaren volop in ontwikkeling. Het wint zowel lokaal als regionaal aan naamsbekendheid. Met het vaststellen van het nieuwe bestemmingsplan worden de mogelijkheden voor toeristisch ondernemers uitgebreid. Dit biedt perspectief voor de ontwikkeling van de toeristisch-recreatieve mogelijkheden van het gebied in de komende jaren. Voornamelijk de in 2017 georganiseerde evenementen en activiteiten hebben sterk bijgedragen aan de naamsbekendheid van Borgerswold. De verwachting is dat deze ontwikkelingen de komende jaren gaan toenemen. Met het beschikbaar stellen van een budget specifiek voor het mogelijk maken van evenementen en het bekostigen van incidentele uitgaven voor marketing en promotie wordt de bekendheid en leefbaarheid van Borgerswold vergroot. De ervaringen uit 2016/2017 met betrekking tot evenementen leren dat met een kleine financiële impuls grote resultaten behaald kunnen worden qua bezoekersaantallen. Het doel van deze activiteiten is het generen van naamsbekendheid van Borgerswold, het realiseren van herhaalbezoeken en aanvullend een bezoek aan het centrum van Veendam uit te lokken. Kort samengevat; het recreatiegebied Borgerswold heeft de potentie om een boven-provinciale trekpleister te worden op gebied van recreatie en toerisme.

Structureel: € 20.000,Stimuleringsregeling aanpak leegstand centrum Veendam In de gemeente Veendam, zowel in het centrum als in de omliggende wijken, staan op dit moment meerdere panden leeg. De gemeenteraad van de gemeente Veendam heeft een leegstandverordening vastgesteld. Het centrum in ruime zin en het kernwinkel- en uitgaansgebied in het bijzonder, is het visitekaartje van Veendam. Leegstand in het centrum is zeer beeldbepalend en vermindert de aantrekkelijkheid voor bezoekers. We willen met alle betrokken partijen komen tot oplossingen voor het verminderen van de leegstand. Het vinden van een passende oplossing voor een pand hangt vaak af van de mogelijkheden die de gemeente kan bieden voor functieverandering van het vastgoed en van ondersteunend en financieel beleid. In veel gevallen zal het niet haalbaar blijken een nieuwe commerciële functie te vinden voor het vastgoed en zal creatief gezocht moeten worden naar oplossingen om het vastgoed met een andere passende functie in te vullen. Instrumenten daarbij zijn het inzetten van woningcontingenten en het inzetten van een stimuleringsregeling. De stimuleringsregeling wordt ingezet voor het transformeren van leegstaand vastgoed naar andere functies, voor verplaatsing van ondernemers naar het centrum en voor de aanpak van gevels en puien.

Op basis van een inventarisatie kan naar verwachting met een totaalbudget van € 1.500.000,een substantieel deel van de opgave gefaseerd worden opgepakt. Incidenteel: € 1.500.000,Waarvan reeds beschikbaar gesteld: € 500.000,-.

Voorjaarsnota 2023 Gemeente Veendam

85 | Pagina

Op 8 mei 2018 is de Subsidieregeling stimulering detailhandel Veendam 2018 vastgesteld. De raad heeft (via de ingekomen stukken) deze regeling in haar vergadering van 18 juni 2018 voor kennisgeving aangenomen. In de raad van september 2018 is besloten om een subsidieaanvraag in te dienen voor € 100.000,- bij de Provincie Groningen (Retailagenda). In combinatie met de vereiste cofinanciering van € 150.000,is daarmee een budget van € 250.000,- beschikbaar gesteld voor de uitvoering van de Subsidieregeling stimulering detailhandel Veendam. De subsidieaanvraag is gehonoreerd. Daarmee kon worden gestart met de 1e fase en op 30 januari 2019 is de stimuleringsregeling in werking getreden. Tijdens de uitvoering van de 1e fase kwamen een aantal zaken naar voren. Onder meer dat het wenselijk is om nog duidelijker aan te geven wat wel/niet voor subsidie in aanmerking komt. Daarnaast geldt de winkelverbeteringssubsidie alleen voor leegstaande panden in het kernwinkelgebied. Op grond hiervan heeft het college de Subsidieregeling stimulering detailhandel 2018, gewijzigd 2020 vastgesteld. Daarin is de verduidelijking van de (al geldende) voorwaarden meegenomen. Tevens is regeling verruimd door ook niet-leegstaande panden in het kernwinkelgebied de mogelijkheid te bieden tot het aanvragen van een subsidie.

Deze subsidieregeling kan dan ook worden ingezet voor een volgende (2e) fase om te komen tot een compacter kernwinkelgebied centrum Veendam. Incidenteel benodigd bedrag voor de 2e fase: € 500.000,-. Verbetering verkeersveiligheid op fietsroutes Het gros van de maatregelen is/wordt uitgevoerd in het kader van beheer en onderhoud. De maatregel bij de aansluiting Ommelanderwijk-Tonckelweg van de lijst gehaald. Resteert nog de maatregel bij de oversteek Vrijheidsweg-Adriaan Tripweg. Hier is voorzien in de aanleg van een plateau ter plaatse van de kruising. Hiermee wordt de snelheid van het verkeer op de Adriaan Tripweg ter plaatse van de fietsoversteek afgeremd. De huidige voorrangssituatie wordt gehandhaafd. Voor de uitvoering van deze maatregel is een bedrag benodigd van € 25.000,- excl. BTW. Krediet: € 25.000,Kapitaallasten: € 1.563,Glasvezelkabel in het buitengebied De Stichting Kabelnet Veendam (hierna genoemd SKV) legt in het buitengebied (Wildervanksterdallen, Numero 13, Vosseveld en Kibbelgaarn) een glasvezelkabel voor het leveren van een snelle internetverbinding. De (incidentele) bijdrage voor het opvangen van de onrendabele topinvestering bedraagt maximaal € 200.000,-. Incidenteel: € 200.000,- (maximaal)

Voorjaarsnota 2023 Gemeente Veendam

86 | Pagina

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/12946832/1