Document · PDF

06-02-02 Voorjaarsnota 2022

Gemeenteraad 11 juli 2022, gemeente VeendamBij agendapunt: Vaststelling jaarrekening 2021 en Voorjaarsnota 202222.428 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 3

Werk en inkomen Wat willen we bereiken? Bevorderen van zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie van de inwoners door middel van werk. Ontwikkelingen 2022 Op dit moment zijn er geen nieuwe relevante ontwikkelingen. Toekomst participatiebedrijf Wat willen we bereiken? Herijken positie Wedeka. Ontwikkelingen 2022 In 2021 zijn de drie scenario's voor de toekomst van Wedeka beschreven. Deze scenario’s zijn vervolgens geanalyseerd, vergeleken en beoordeeld op een aantal criteria. Uiteindelijk is gekozen voor het ombouwscenario. Het ombouwplan is voor definitieve vaststelling voorgelegd aan het Algemeen Bestuur van Wedeka. De uitvoering van het plan is reeds gestart.

Voorjaarsnota 2022 Gemeente Veendam

36 | Pagina

Wat mag het kosten? Omschrijving

Primitieve begroting

Begroting ná wijziging

2022

Ba ten La s ten

14.060.200 29.676.067

256.382 1.958.046

14.316.582 31.634.113

Subtotaal Programma 4.2

-15.615.867

-1.701.664

-17.317.531

Onttrekking aan reserves (Baten)

Toevoeging aan reserves (Lasten)

Subtotaal mutaties reserves

-15.615.867

-1.701.664

-17.317.531

Geraamd resultaat programma 4.2

Voorgestelde wijzigingen voorjaarsnota 2022

Begroting na verwerking voorjaarsnota 2022

Voor een toelichting op de voorgestelde wijzigingen verwijzen wij u naar de toelichting op het overzicht van baten en lasten zoals vermeld in hoofdstuk V. Voor een specificatie van de onttrekkingen en toevoegingen aan de reserves verwijzen wij u naar hoofdstuk V, programma 5, onderdeel toevoegingen /onttrekkingen aan reserves.

Voorjaarsnota 2022 Gemeente Veendam

37 | Pagina

Programma 5 - Financiën In dit programma worden diverse financiële producten verantwoord, zoals treasury, algemene uitkering, diverse belastingen en reserves.

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daar voor doen? Fiscaal beleid Wat willen we bereiken? De uitvoering van steeds meer overheidstaken wordt naar de gemeentelijke overheid doorgeschoven. Daarnaast spelen er landelijk ontwikkelingen op het terrein van herziening van het belastingstelsel. Een en ander leidt mogelijk tot een uitbreiding van het huidige lokale palet aan gemeentelijke belastingen. Zo wordt gedacht aan herinvoering van de onroerende-zaakbelastingen op het gebruik van woningen en invoering van een ingezetenenbelasting. Wat willen we bereiken?  Een geactualiseerd fiscaal beleid. 

Het verminderen van het aantal bezwaren.



Voldoen aan de landelijke voorschriften vanuit het toezichthoudend orgaan 'de Waarderingskamer'.

Ontwikkelingen 2022 Op dit moment zijn er geen nieuwe relevante ontwikkelingen. Gerelateerde beleidsproduct(en): 930. Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Wat willen we bereiken?  Een structureel sluitend financieel (meerjaren-)beeld.  Het effectief en efficiënt verzorgen en beheren van algemene dekkingsmiddelen. Ontwikkelingen 2022 In deze Voorjaarsnota wordt inzicht verschaft in het financiële (meerjaren-)beeld. Daarnaast is er sprake van een oplopende inflatie. De budgetten zullen bij het opstellen van de Najaarsrapportage 2022 als de begroting 2023 mede in het licht van de inflatie beoordeeld worden. Gerelateerde beleidsproduct(en): 911 t/m 920.

Voorjaarsnota 2022 Gemeente Veendam

38 | Pagina

Wat mag het kosten? Omschrijving

Primitieve begroting

Begroting ná wijziging

2022

Voorgestelde wijzigingen voorjaarsnota 2022

Begroting na verwerking voorjaarsnota 2022

Ba ten La s ten

222.644 2.142.035

60.841

283.485 2.142.035

Subtotaal Programma 5.0

-1.919.391

60.841

-1.858.550

Al gemene uitkeringen Di vi dend Loka le heffingen Overi ge algemene dekkingsmiddelen Subtotaal algemene dekkingsmiddelen

69.131.367 83.000 8.373.756

1.638.553 123.513 -

70.769.920 206.513 8.373.756

1.148.246

78.736.369

1.762.066

80.498.435

Onvoorzi en Overhea d Vennootschapsbelasting Subtotaal overige middelen

-99.283 -14.780.563 -50.000 -14.929.846

-1.334.012 -1.334.012

-99.283 -16.114.575 -50.000 -16.263.858

Onttrekking aan reserves (Baten) Toevoeging aan reserves (Lasten)

7.073.154 8.025.998

2.773.215 405.475

9.846.369 8.431.473

Subtotaal mutaties reserves

-952.844

2.367.740

1.414.896

60.934.288

2.856.635

63.790.923

Geraamd resultaat programma 5.0

Voorjaarsnota 2022 Gemeente Veendam

39 | Pagina

V. Het overzicht van baten en lasten 2022 Primitieve begroting

Omschrijving

Begroting ná wijziging

2022 Programma

1.0.0 Bestuur en organisatie

Voorgestelde wijzigingen Voorjaarsnota

2022

Baten

Lasten

Saldo

Begroting na verwerking Voorjaarsnota

2022

Baten

Lasten

Saldo

Baten

2022

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

369.020

3.092.464

-2.723.444

369.020

3.092.464

-2.723.444

190.134

-190.134

369.020

3.282.598

-2.913.578

2.1.0 Sport

1.372.091

4.012.246

-2.640.155

1.372.091

4.012.246

-2.640.155

20.000

117.276

-97.276

1.392.091

4.129.522

-2.737.431

2.2.0 Cultuur

679.621

2.906.637

-2.227.016

679.621

2.906.637

-2.227.016

167.645

-167.645

679.621

3.074.282

-2.394.661

2.3.0 Jeugd/onderwijs

1.686.161

3.778.894

-2.092.733

1.686.161

3.778.894

-2.092.733

849.595

813.653

35.942

2.535.756

4.592.547

-2.056.791

2.4.0 (Gezondheids) zorg

1.976.043

28.244.886 -26.268.843

1.976.043

28.244.886 -26.268.843

80.500

734.071

-653.571

2.056.543

28.978.957 -26.922.414

2.5.0 Bruisend centrum en levendige woonwijken

5.244.414

6.670.576

-1.426.162

5.244.414

6.670.576

-1.426.162

789.131

1.296.420

-507.289

6.033.545

7.966.996

396.512

367.658

28.854

396.512

367.658

28.854

114.822

276.900

-162.078

511.334

644.558

-133.224

4.1.1 Ruimtegebruik, infrastructuur, beheer en onderhoud

2.449.520

7.364.471

-4.914.951

2.449.520

7.364.471

-4.914.951

7.820

244.710

-236.890

2.457.340

7.609.181

-5.151.841

4.1.2 Milieu en duurzaamheid

4.082.074

3.727.503

354.571

4.082.074

3.727.503

354.571

59.126

-59.126

4.082.074

3.786.629

295.445

4.1.3 Toezicht en handhaving

30.737

2.243.898

-2.213.161

30.737

2.243.898

-2.213.161

104.764

201.309

-96.545

135.501

2.445.207

-2.309.706

29.676.067 -15.615.867

14.060.200

29.676.067 -15.615.867

256.382

1.958.046

-1.701.664

14.316.582

2.142.035

-1.919.391

60.841

283.485

3.0.0 Ruimte voor ondernemers

4.2.0 Kwaliteit door participatie 5.0.0 Financiën Subtotaal programma's (A)

14.060.200 222.644

-1.919.391

-1.933.451

31.634.113 -17.317.531

222.644

2.142.035

-1.858.550

32.569.037

94.227.335 -61.658.298

32.569.037

94.227.335 -61.658.298

2.283.855

6.059.290

-3.775.435

34.852.892 100.286.625

-65.433.733

69.131.367

1.638.553

70.769.920

83.000

123.513

206.513

8.373.756

1.148.246

Algemene dekkingsmiddelen Algemene uitkeringen Dividend Lokale heffingen Overige algemene dekkingsmiddelen

1.820.033

671.787

1.148.246

1.820.033

671.787

1.148.246

Subtotaal algemene dekkingsmiddelen (B)

79.408.156

671.787

78.736.369

79.408.156

671.787

78.736.369

1.762.066

99.283

-99.283

99.283

-99.283

16.959.605 -14.780.563

2.179.042

16.959.605 -14.780.563

1.595.555

-1.595.555

2.179.042

- 70.769.920

1.820.033

671.787

1.762.066

81.170.222

671.787 80.498.435

Overige middelen Onvoorzien

Overhead

2.179.042

Vennootschapsbelasting Subtotaal overige middelen (C)

2.179.042

-50.000

17.108.888 -14.929.846

50.000

2.179.042

Gerealiseerd geraamd totaal baten en lasten (A+B+C=D) 114.156.235 112.027.997

50.000

-50.000

17.108.888 -14.929.846

99.283

1.595.555

-1.595.555

2.179.042

-3.608.924 118.202.156 119.682.842

2.128.238 114.156.235 112.027.997

2.128.238

4.045.921

7.654.845

-99.283

18.555.160 -16.376.118 50.000

-50.000

18.704.443 -16.525.401

-1.480.686

Toevoeging/onttrekking aan reserves 1.0 Bestuur en organisatie

96.123

1.500.000

-1.403.877

96.123

1.500.000

-1.403.877

96.123

1.500.000

2.5 Bruisend centrum en levendige woonwijken

28.000

12.058

15.942

28.000

12.058

15.942

28.000

12.058

-1.403.877 15.942

4.1.1 Ruimtegebruik/infrastructuur/beheer&onderhoud

396.454

183.913

212.541

396.454

183.913

212.541

396.454

183.913

212.541

5.0 Financiën

7.073.154

8.025.998

-952.844

7.073.154

8.025.998

-952.844

3.034.758

405.475

2.629.283

10.107.912

8.431.473

1.676.439

Subtotaal mutaties reserves (E)

7.593.731

9.721.969

-2.128.238

7.593.731

9.721.969

-2.128.238

3.034.758

405.475

2.629.283

10.628.489

10.127.444

501.045

7.080.679

8.060.320

-979.641 128.830.645 129.810.286

-979.641

Gerealiseerd geraamd resultaat (D+E=F)

Voorjaarsnota 2022 Gemeente Veendam

121.749.966 121.749.966

40 | Pagina

VI. Wijzigingen per programma Programma 1 Bestuur en organisatie

Beleidsproduct

Baten 001 Bes tuursorganen 003 Burgerzaken Ba ten secretarieleges 004 burgerzaken Totale baten Lasten 001 Bes tuursorganen Bes tuursondersteuning college 002 va n burgemeester en wethouders 003 Burgerzaken Ba ten secretarieleges 004 burgerzaken 005 Bes tuurlijke samenwerking Bes tuursondersteuning raad en 006 rekenkamer(functie) Totale lasten Saldo programma 1.0.0

Primitieve begroting

Begroting ná wijziging

2022

Voorgestelde mutaties voorjaarsnota 2022

Begroting na verwerking voorjaarsnota 2022

51.000 2.780

315.240

369.020

1.526.882

90.983

1.617.865

29.954

986.808

72.151

1.058.959

123.450

144.591

280.779

27.000

307.779

3.092.464

190.134

3.282.598

-2.723.444

-190.134

-2.913.578

369.020

Toelichting per beleidsproduct en per wijziging. 001 Robuust rechtsbeschermingssysteem Het is belangrijk dat mensen dichtbij ondersteuning hebben om de weg te vinden en hun recht te kunnen halen, bijvoorbeeld wanneer ze verdwalen tussen uitvoeringsinstanties. Om gemeenten in staat te stellen om, samen met juridische partners, meer robuuste rechtsbescherming voor hun inwoners te organiseren, stelt het kabinet voor zowel 2021 als 2022 een bedrag van € 23 miljoen beschikbaar en voor 2023 tot en met 2027 een bedrag van € 25 miljoen per jaar beschikbaar. Dit betekent voor 2022 een bedrag van € 38.916,-, (oplopend naar € 46.230,- in 2027) welke budgettair neutraal wordt verwerkt middels deze wijziging. 001 Uitvoering en implementatie Breed offensief In de jaarstukken 2021 is opgenomen dat een aantal specifieke, hier in bijlage IX opgenomen, budgetten via de Algemene bestemmingsreserve beschikbaar zullen worden gehouden voor benutting in 2022 door middel van een geoormerkte toevoeging aan de Algemene Bestemmingsreserve (ABR). Waarvoor een bedrag van € 33.553,- voor de uitvoering en implementatie van het breed offensief. Dit bedrag wordt beschikbaar gesteld ten laste van de binnen de ABR geoormerkte middelen. Daarmee verloopt deze wijziging budgettair neutraal.

Voorjaarsnota 2022 Gemeente Veendam

41 | Pagina

001 Impuls integraal werken Als onderdeel van het versterken van de gemeentelijke dienstverlening stelt het kabinet € 36 miljoen in 2021, € 6 miljoen in 2022 en € 3 miljoen in 2023 beschikbaar, waarmee gemeenten een impuls kunnen geven aan het ontwikkelen van een integrale dienstverl ening. Voor de aanpak van meervoudige problematiek in het sociaal domein krijgen gemeenten incidenteel deze extra middelen om methoden voor integraal werken te ontwikkelen en geleerde lessen beter met elkaar te delen. Voor onze gemeente komt hiermee een bedrag in 2022 van € 9.735,- en een bedrag van € 5.391,voor 2023 beschikbaar welke budgettair neutraal wordt verwerkt. 001 Systeemleren Een andere belangrijke actielijn is ‘Leren van de praktijk: signalen serieus nemen’. Voor 2021 en 2022 is een bedrag van € 5 miljoen per jaar beschikbaar voor extra inzet van expertise en capaciteit in de 15 gemeenten waarmee in het kader van het programma Leefbaarheid en Veiligheid sinds 2019 intensief wordt samengewerkt. Voor onze gemeente betekent dit een bedrag van € 8.779,- voor 2022 oplopend naar € 9.201,- vanaf 2025, welke budgettair neutraal wordt verwerkt. 003 Gemeenteraadsverkiezingen Er zijn vanuit het rijk via het gemeentefonds vorig jaar aanvullende middelen ad € 58.351, beschikbaar gesteld voor de gemeenteraadsverkiezingen.

Deze middelen zijn geoormerkt toegevoegd aan de Algemene Bestemmingsreserve en worden aan het budget verkiezingen toegevoegd. Daarnaast is in de jaarrekening 2021 opgenomen dat een aantal specifieke, in bijlage IX opgenomen, budgetten via de Algemene bestemmingsreserve beschikbaar zullen worden gehouden voor benutting 2022. Zo ook de resterende middelen voor de gemeenteraadsverkiezingen ad € 13.800,- Ook deze middelen zijn toegevoegd aan het budget verkiezingen vanuit de Algemene bestemmingsreserve. Daarmee verloopt de bijstelling budgettair neutraal. 006 Audiovisuele middelen De extra structurele lasten vanwege het beschikbaar stellen van de kredieten voor het meubilair en de audiovisuele middelen inclusief de installatie voor de raadzaal bedragen € 6.790,- en worden hiermee verwerkt in de meerjarenbegroting. Naast het beschikbaar stellen van de kredieten wordt voor de technische ondersteuning vanuit de leverancier van de audiovisuele middelen en de GRID bij de raadsvergaderingen het budget voor de raadsondersteuning structureel bijgesteld met € 27.000,-.

Voorjaarsnota 2022 Gemeente Veendam

42 | Pagina

Voorjaarsnota 2022 Gemeente Veendam

43 | Pagina

Programma 2 Complete Parkstad Subprogramma 2.1 Sport

Beleidsproduct

Baten 530 Sport Groene s portvelden en 531 terrei nen Totale baten Lasten 530 Sport Groene s portvelden en 531 terrei nen Totale lasten Saldo programma 2.1.0

Primitieve begroting

Begroting ná wijziging

2022

Voorgestelde mutaties voorjaarsnota 2022

Begroting na verwerking voorjaarsnota 2022

1.306.920

20.000

1.326.920

65.171

1.372.091

20.000

1.392.091

2.996.554

60.964

3.057.518

1.015.692

56.312

1.072.004

4.012.246

117.276

4.129.522

-2.640.155

-97.276

-2.737.431

Toelichting per beleidsproduct en per wijziging. 530 Taakveld Sport Binnen het team Sport is er behoefte aan tijdelijke extra personele ondersteuning. In dit kader vindt er tijdelijke formatie-uitbreiding plaats tot medio 2025. De kosten van de tijdelijke formatie uitbreiding bedragen in het totaal tot € 264.367,- (2022 € 66.492,-, 2023 € 82.184,-, 2024 € 82.184,en 2025 € 33.507,-) en worden ten laste gebracht van de geoormerkte SPUK Sport gelden binnen de Algemene Bestemmingsreserve (ABR). 530 Vervanging kassasysteem Tropiqua Het kassasysteem van Tropiqua is aan vervanging toe. Het huidige kassasysteem kan daarnaast geen verbinding maken met de toegangspoortjes. Deze toegangspoortjes zijn benodigd voor het waarborgen van het maximaal aantal bezoekers dat conform de gebruiksvergunning tegelijk in de accommodatie aanwezig mag zijn. Binnen de vervangingsinvesteringen is een krediet beschikbaar van € 36.000,- voor de kasregister IT-update. Echter is dit krediet niet voldoende voor de vervanging van het kassasysteem. Voorgesteld wordt om een aanvullend krediet van € 52.150,- beschikbaar te stellen voor de vervanging van het kassasysteem en het beschikbare krediet voor de IT-update van het kasregister eveneens in te zetten voor de vervanging van het huidige kassasysteem.

De extra structurele kapitaallast vanwege het beschikbaar stellen van het aanvullende krediet bedraagt € 11.603,- en wordt hiermee verwerkt in de meerjarenbegroting.

Voorjaarsnota 2022 Gemeente Veendam

44 | Pagina

530 Taakveld Sport Bij de splitsing van de Kompanjie is de voormalige medewerker beleidsuitvoering Sport overgegaan naar de gemeente Pekela. Hierdoor is een knelpunt ontstaan in de coördinatie en uitvoering van de uitvoeringstaken binnen het team Sport. Verlenging van het reeds lopende inhuurcontract dient te zorgen dat coördinatie en uitvoering niet in gevaar komt. De kosten voor de tijdelijke inhuur van een combinatiefunctionaris bedragen voor de periode 1 januari 2022 tot 1 januari 2025 € 192.000,- en op jaarbasis € 64.000,-. De kosten worden ten laste van de geoormerkte Spuk Sport gelden binnen de Algemene Bestemmingsreserve (ABR) gebracht. 530 Taakveld zwembad Voor het zwembad is er 0.45 fte beschikbaar voor het geven van vangnetzwemmen. Deze regeling is van kracht sinds 2019 vanuit de armoede gelden van Klijnsma. De regeling houdt in het kort in dat er voor kinderen die niet zwemveilig zijn in groepen 5 en 6 er extra mogelijkheden zijn om het zwemdiploma te halen in kleine groepjes van maximaal 3 deelnemers, waardoor ze de extra aandacht en tijd krijgen tijdens de les die ze nodig hebben om zo snel als mogelijk zwemveilig te worden. Ook na 1 januari 2022 gaan we verder met het geven van vangnetzwemmen. Met de uitbreiding in de formatie na 1 januari 2022 tot oktober 2025 kan de personele bezetting van het zwembad voor het geven van vangnetzwemmen op orde gebracht worden.

De kosten van de structurele formatie-uitbreiding van 0,45 fte binnen zwembad Tropiqua bedragen voor de periode 1 januari 2022 tot 1 januari 2025 op jaarbasis € 25.472,- en voor de periode 1 januari 2025 tot 1 oktober 2025 € 19.104,- en daarmee in het totaal € 95.519,-. De kosten worden gedekt vanuit de geoormerkte Spuk Sport gelden binnen de Algemene Bestemmingsreserve (ABR). 530 Taakveld Sport In het verleden werd personeel ingehuurd om de onderhoudswerkzaamheden aan de speelvoorzieningen uit te voeren. Vanaf 1 maart 2022 worden deze werkzaamheden door inzet van eigen personeel uitgevoerd. Hiervoor is formatie-uitbreiding noodzakelijk. De kosten van de formatie-uitbreiding aan het team Sport bedraagt voor 2022 € 43.812,- (periode 1 maart 2022 t/m 31 december 2022) en daarna op jaarbasis € 52.574,-. De kosten worden gedekt uit de beschikbare middelen voor de onderhoudswerkzaamheden aan de speelattributen. De financiële gevolgen worden hiermee budgettair neutraal verwerkt. Zie eveneens beleidsproduct 580 binnen programma 2.2. 530 Deelname regeling Lokale Sportakkoorden uitvoeringsbudget 2022 In 2020 is er in samenspraak met lokale sportaanbieders en maatschappelijke partners een Lokaal Sportakkoord opgesteld. Voor de uitvoering van de ambities uit het akkoord wordt vanuit het Rijk drie jaar achtereen (2020-2022) uitvoeringsbudget beschikbaar gesteld.

Voor de gemeente Veendam is dit € 20.000,- per jaar. Het uitvoeringsbudget wordt ontvangen via de specifieke uitkering. Jaarlijks moet de gemeente het uitvoeringsbudget opnieuw aanvragen middels een intentieverklaring. De uitkering vanuit het Rijk wordt volledig ingezet voor de uitvoering van de ambities uit het Lokaal Sportakkoord Veendam. Voor de uitvoeringsactiviteiten wordt derhalve € 20.000,- beschikbaar gesteld.

Voorjaarsnota 2022 Gemeente Veendam

45 | Pagina

530 Sport, groot onderhoud gebouwen Er heeft een actualisatie plaatsgevonden van het groot onderhoud gebouwen plan. Op dit beleidsproduct is een bedrag van € 115.000,- (budgettair neutraal) afgeraamd. De wijzigingen hebben betrekking op de Wildervanckhal, het Indoorcentrum en Tropiqua. 531 Sport, groot onderhoud gebouwen Er heeft een actualisatie plaatsgevonden van het groot onderhoud gebouwen plan. Op dit beleidsproduct is een bedrag van € 12.500,- (budgettair neutraal) bijgeraamd. De wijziging heeft betrekking op het Stadion.

Subprogramma 2.2 Cultuur

Beleidsproduct

Primitieve begroting

Begroting ná wijziging

2022

Voorgestelde mutaties voorjaarsnota 2022

Begroting na verwerking voorjaarsnota 2022

Baten 511 541 580

Vormi ngs- en ontwi kkelingswerk Mus ea Overi ge recreatieve voorzi eningen Totale baten

Lasten 510 Openbaar bibliotheekwerk Vormi ngs- en 511 ontwi kkelingswerk 541 Mus ea Overi ge recreatieve 580 voorzi eningen Totale lasten Saldo programma 2.2.0

Voorjaarsnota 2022 Gemeente Veendam

25.833

63.524

590.264

679.621

627.808

60.957

688.765

767.916

83.000

850.916

190.370

5.000

195.370

1.320.543

18.688

1.339.231

2.906.637

167.645

3.074.282

-2.227.016

-167.645

-2.394.661

679.621

46 | Pagina

Toelichting per beleidsproduct en per wijziging. 510 Incidentele subsidie Biblionet 2022 Er is in 2022 een extra incidentele subsidie toegekend aan de bibliotheek in Veendam ad. € 60.957,ten behoeve van de ondersteuning van scholen bij de (taal)ontwikkeling van kinderen , ten laste van de hiervoor beschikbare onderwijsachterstands beleidsmiddelen binnen beleidsproduct 480 van programma 2.3. Deze wijziging verloopt hiermee budgettair neutraal. 511 Verhalenbank 'Hoop en troost' In de raadsvergadering van 8 november 2021 is de wens uitgesproken een herdenkingsmonument te willen voor (nabestaanden van overleden) coronapatiënten in Veendam. Na aanleiding van de tussentijdse verantwoording van het (kunst)project Verhalenbanken Leer- en Sportpark Veendam, waarbij 10 verhalenbanken worden geplaatst, wordt aanvullend een 11e verhalenbank geplaatst als gedenkteken voor (overleden) coronapatiënten en nabestaanden. De kosten van het maken en plaatsen van een verhalenbank in de vorm van een gedenkteken ter ere van de (nabestaanden van) coronaslachtoffers bedragen naar verwachting € 20.000,-. De kosten worden gedekt uit de ontvangen coronacompensatie middelen vanuit het rijk om culturele instellingen te compenseren.

Bij de jaarstukken 2021 is voorgesteld om hiervoor een bedrag van € 20.000,- vanuit de ontvangen coronacompensatie middelen ten behoeve van de verhalenbank geoormerkt toe te voegen aan de Algemene Bestemmingsreserve (ABR). Voorgesteld wordt om dit bedrag beschikbaar te stellen voor het maken en plaatsen van een verhalenbank ten laste van de hiervoor binnen de ABR geoormerkte middelen. De bijstelling verloopt hiermee budgettair neutraal. 511 Coronacompensatie lokale kunst- & culturele Veel culturele en creatieve instellingen zijn door de coronacrisis in de problemen gekomen doordat geplande activiteiten niet meer door konden gaan, met dalende inkomsten als gevolg. Het Rijk heeft € 150 miljoen verdeeld over de Nederlandse gemeenten ten behoeve van het ondersteunen van lokale culturele infrastructuur. Bij de jaarstukken 2021 is voorgesteld om de resterende coronacompensatie middelen ad € 63.000,- geoormerkt toe te voegen aan de Algemene Bestemmingsreserve (ABR) ten behoeve van coronacompensatie voor de lokale kunst- & culturele sector. Voorgesteld wordt om deze middelen beschikbaar te stellen ten laste van de hiervoor binnen de ABR geoormerkte middelen. De bijstelling verloopt hiermee budgettair neutraal. 541 Kunstwerken, groot onderhoud gebouwen Er heeft een actualisatie plaatsgevonden van het groot onderhoud gebouwen plan.

Op dit beleidsproduct is een bedrag van € 5.000,- (budgettair neutraal) bijgeraamd. 580 Cultuur, groot onderhoud gebouwen Er heeft een actualisatie plaatsgevonden van het groot onderhoud gebouwen plan. Op dit beleidsproduct is een bedrag van € 42.500,- (budgettair neutraal) bijgeraamd. De wijziging heeft betrekking op het cultuurcenrum VanBeresteyn.

Voorjaarsnota 2022 Gemeente Veendam

47 | Pagina

580 Besteding speelvoorzieningen Bij de vaststelling van de jaarstukken 2020 is een bedrag van € 20.000,- beschikbaar gesteld voor het opknappen en herinrichten van het speelterrein tussen de Van Petegemstraat en de Emmastraat. Eind vorig jaar is daar in overleg met bewoners een plan voor gemaakt. Dit bedrag wordt beschikbaar gesteld ten laste van de hiervoor binnen de ABR geoormerkte middelen. Deze bijstelling verloopt hiermee budgettair neutraal. 580 Taakveld Sport In het verleden werd personeel ingehuurd om de onderhoudswerkzaamheden aan de speelvoorzieningen uit te voeren. Vanaf 1 maart 2022 worden deze werkzaamheden door inzet van eigen personeel uitgevoerd. Hiervoor is formatie-uitbreiding noodzakelijk. De kosten van de formatie-uitbreiding aan het team Sport bedraagt voor 2022 € 43.812,- (periode 1 maart 2022 t/m 31 december 2022) en daarna op jaarbasis € 52.574,-. De kosten worden gedekt uit de beschikbare middelen voor de onderhoudswerkzaamheden aan de speelattributen. De financiële gevolgen worden hiermee budgettair neutraal verwerkt. Zie eveneens beleidsproduct 530 binnen programma 2.1.

Voorjaarsnota 2022 Gemeente Veendam

48 | Pagina

Subprogramma 2.3 Jeugd en onderwijs

Beleidsproduct

Primitieve begroting

Begroting ná wijziging

2022

Voorgestelde mutaties voorjaarsnota 2022

Begroting na verwerking voorjaarsnota 2022

Baten 420

421

430

431 480 650

Ba s isonderwijs, exclusief onderwijshuisvesting (Openbaar en Bijzonder) Ba s isonderwijs, onderwijshuisvesting (Openbaar en Bijzonder) Speciaal (voortgezet) onderwijs, excl usief onderwijshuisvesting (Openbaar en Bijzonder) Speciaal (voortgezet) onderwijs, onderwijshuisvesting (Openbaar en Bijzonder) Gemeenschappelijke baten en l a sten van het onderwijs Ki nderdagopvang Totale baten

5.860

26.570

550

6.563

1.641.618

849.595

2.491.213

5.000 1.686.161

849.595

5.000 2.535.756

139.701

769.769

19.000

788.769

134.407

96.697

705.730

1.765.049

789.732

2.554.781

167.541 3.778.894

4.921 813.653

172.462 4.592.547

-2.092.733

35.942

-2.056.791

Lasten 420

421

430

431

441 480 650

Ba s isonderwijs, exclusief onderwijshuisvesting (Openbaar en Bijzonder) Ba s isonderwijs, onderwijshuisvesting (Openbaar en Bijzonder) Speciaal (voortgezet) onderwijs, excl usief onderwijshuisvesting (Openbaar en Bijzonder) Speciaal (voortgezet) onderwijs, onderwijshuisvesting (Openbaar en Bijzonder) Voortgezet onderwijs, onderwijshuisvesting (Openbaar en Bijzonder) Gemeenschappelijke baten en l a sten van het onderwijs Ki nderdagopvang Totale lasten

Saldo programma 2.3.0

Toelichting per beleidsproduct en per wijziging. Incidentele subsidie Biblionet 2022 De extra incidentele subsidie toegekend aan de bibliotheek in Veendam ad. € 60.957,- ten behoeve van de ondersteuning van scholen bij de (taal)ontwikkeling van kinderen wordt bekostigd vanuit de onderwijsachterstands beleidsmiddelen binnen dit beleidsproduct. Zie eveneens beleidsproduct 510 binnen programma 2.2 Cultuur. Deze wijziging verloopt hiermee budgettair neutraal.

Voorjaarsnota 2022 Gemeente Veendam

49 | Pagina

421 Integraal huisvestingsplan In de jaarstukken 2021 is opgenomen dat een aantal specifieke, hier in bijlage IX opgenomen, budgetten via de Algemene bestemmingsreserve beschikbaar zullen worden gehouden voor benutting in 2022 door middel van een geoormerkte toevoeging aan de Algemene Bestemmingsreserve (ABR). Waarvoor een bedrag van € 19.000,- voor het integrale huisvestingsplan.Dit bedrag wordt beschikbaar gesteld ten laste van de binnen de ABR geoormerkte middelen. Daarmee verloopt deze wijziging budgettair neutraal. 480 DVO GGD De DVO GGD Groningen en de gemeente richt zich enerzijds op uitvoeringsafspraken betreffende de diensten binnen de GR PG&Z. Dat zijn wettelijke taken verplicht uit te voeren door de GGD (bijv. infectieziektebestrijding) en facultatieve taken, welke wettelijk uitgevoerd moeten worden door de gemeente, maar zijn belegd bij de GGD (bijv. jeugdgezondheidszorg). Anderzijds omvat de DVO opdrachten die door de gemeente aan de GGD zijn verstrekt in relatie tot facultatieve taken als beleidskeuze (zoals traject Stevig Ouderschap). Daarnaast zijn er in de DVO verbeterafspraken vastgelegd met betrekking tot de doorontwikkeling van opdrachtgever- en nemerschap en de verantwoording van deze facultatieve taken.

De bijstelling naar aanleiding van de vaststelling DVO heeft betrekking op meerdere beleidsproducten 480 (€ 1.094,- verhoging), 682 (€ 9.609,- verlaging), 714 (€ 2.680,- verhoging), 715 (€ 11.848,- verhoging), 140 (€ 159,- verhoging), 650 (€ 4.921),- verhoging. Per saldo een verhoging van € 11.093,-. Zie verder eventueel programma's 2.4 Gezondheidszorg (beleidsproducten 682 en 715) en 4.1.3 Toezicht en handhaving (beleidsproduct 140). 480 Nationaa Programma Onderwijs Het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) is ontwikkeld door het Rijk om achterstanden die leerlingen gedurende de corona-periode hebben ontwikkeld weg te werken. Dit geldt voor achterstanden op zowel cognitief gebied als op bijvoorbeeld emotioneel, sociaal en motorisch gebied. Zowel onderwijsinstellingen als gemeenten hebben hiervoor geld beschikbaar gekregen van het Rijk. Er is in het totaal € 561.973,- vanuit het Rijk ontvangen om de corona-achterstanden bij leerlingen in te halen. 480 Extra middelen RMC Oost-Groningen Voor de RMC regio Oost-Groningen is de gemeente penvoerder. Om Corona-achterstanden op te vangen heeft deze regio extra middelen ontvangen. De totaal beschikbare incidentele extra middelen voor deze RMC regio bedragen € 156.322,-.

480 Verrijkte schooldag Binnen de Regiodeal Oost-Groningen pijler Gezondheid is in het kader van het programma Tijd voor Toekomst budget beschikbaar gesteld voor 2 verrijkte schooldagen per deelnemende gemeente, de verrijkte schooldagen op deze scholen kunnen hiermee volledig worden bekostigd. Het gaat hierbij vooralsnog om € 131.300,-.

Voorjaarsnota 2022 Gemeente Veendam

50 | Pagina

Subprogramma 2.4 Gezondheidszorg

Beleidsproduct

Primitieve begroting

Begroting ná wijziging

2022

Voorgestelde mutaties voorjaarsnota 2022

Begroting na verwerking voorjaarsnota 2022

Baten 663 670 677 682 714

Opva ng en beschermd wonen WMO Al gemene voorzieningen WMO en Jeugd Ei gen bijdragen a lgemene voorzi eningen WMO en Jeugd Indivi duele voorzieningen Na tura Jeugd Openbare gezondheidszorg Totale baten

1.560.000

80.500

1.640.500

200.000

18.500

197.516 1.976.043

80.500

197.516 2.056.543

1.620.376

4.637.446

152.761

4.790.207

1.685.321

80.500

1.765.821

3.126.614

313.932

3.440.546

809.086 967.844

14.217.636

113.350

14.330.986

421.327

61.680

483.007

759.236

11.848

771.084

28.244.886

734.071

28.978.957

-26.268.843

-653.571

-26.922.414

Lasten 661 662 663 670 671 672 682 714 715

Ma a twerkvoorzieningen Natura ma terieel WMO Ma a twerkvoorzieningen Natura i mma terieel WMO Opva ng en beschermd wonen WMO Al gemene voorzieningen WMO en Jeugd Eers telijnsloket WMO en Jeugd PGB WMO en Jeugd Indivi duele voorzieningen Na tura Jeugd Openbare gezondheidszorg Centra voor jeugd en gezin (jeugdgezondheidszorg) Totale lasten

Saldo programma 2.4.0

Toelichting per beleidsproduct en per wijziging.

Voorjaarsnota 2022 Gemeente Veendam

51 | Pagina

662 Toevoegen restantbudget WMO Maatwerk aan de AVMO Per 1-1-2022 biedt de gemeente haar WMO-diensten aan middels een Algemene Voorziening (De Basis). Qua budget werd in de offerte uitvraag aangegeven dat 80% van het budget wat de gemeente heeft om maatwerkbegeleiding (zowel Zorg in Natura, als PGB) te bekostigen, overgaat naar de lumpsum van de AVMO per 1 januari 2022. Het gaat hierbij om een bedrag van € 326.000,-. Het overhouden van 20% aan maatwerktrajecten aan gemeentelijke zijde was een inschatting aan het begin van het offertetraject. Gedurende de tijd vordert en de start van de AVMO d ichterbij komt, is het duidelijk dat de AVMO geen 80%, maar 100% van de huidige cliëntenpopulatie gaat bedienen vanaf 1 januari 2022. 662 en 682 Salarislasten zorgdomein Het kabinet stelt vanaf 2022 structureel € 94 miljoen beschikbaar aan gemeenten via het gemeentefonds, opdat zij de financiële middelen hebben om de stijging van de zorgsalarissen in het sociaal domein mogelijk te kunnen maken. Voor de gemeente betekent dit € 180.400,- aan structurele middelen.

662 Ondersteuning wijkteams Voor de versterking ondersteuning wijkteams heeft het kabinet voor de jaren 2021 tot en met 2025 € 45 miljoen per jaar en voor de jaren 2026 en 2027 een bedrag van € 50 miljoen per jaar beschikbaar gesteld ter compensatie van de extra uitgaven die gemaakt worden om de toegang van cliënten tot de gemeentelijke dienstverlening en ondersteuning in de komende jaren stap voor stap structureel te verbeteren. Voor de gemeente betekent dit € 74.003,- aan structurele middelen. 662 Toezicht WMO De toezichthoudende rol binnen de WMO werd voorheen uitgevoerd door een externe partij. Mede vanwege de algemene voorziening maatschappelijke ondersteuning is de behoefte van het taakveld WMO gewijzigd waardoor er gekozen is om deze werkzaamheden vanuit de interne organisatie te laten uitvoeren. Hiervoor wordt de formatie binnen het taakveld WMO gewijzigd en wordt een bedrag van € 16.955,- vanuit het budget uitvoeringskosten WMO (waar voorheen de externe inzet uit werd bekostigd) ingezet ter dekking van de loonkosten vanwege deze formatieve wijziging. Het resterende budget ad € 50.045,- dat voorheen werd gebruikt voor de externe inzet voor de toezichthoudende activiteiten binnen de WMO wordt betrokken bij de realisatie van de MOTmaatregel Innovatie inrichting Sociaal Domein binnen beleidsproduct 682. Per saldo verloopt deze wijziging budgettair neutraal.

663 Toegang Beschermd Wonen en Opvang Per 1 juli 2021 is elke gemeente verantwoordelijk voor het uitvoeren van de eigen toegang. Onze Toegang Beschermd Wonen wordt vergoed door de Centrumgemeente vanuit het Centrumgemeentebudget Beschermd Wonen. De regionale programma-organisatie Beschermd Wonen heeft vorig jaar een inventarisatie uitgevoerd naar de benodigde capaciteit. Dit heeft geleid tot een nieuwe budget- en formatieberekening. Hierbij is ook rekening gehouden met front- en backoffice taken. Om aan de opdracht te kunnen voldoen dient de formatie te worden uitgebreid met 1 fte. De kosten hiervoor bedragen voor 2022 € 55.420,- en met ingang van 2023 op jaarbasis € 83.130,-.

Voorjaarsnota 2022 Gemeente Veendam

52 | Pagina

De kosten worden gedekt uit de structureel te ontvangen bijdrage voor de toegang Beschermd Wonen vanuit de Centrumgemeente Groningen. Daarmee verloopt deze bijstelling budgettair neutraal. 663 Houding en handelen bij opvoed zorgen Via de gemeente Groningen ontvangt de gemeente Veendam een bedrag van € 25.080,- aan middelen in het kader van houding en handelen bij opvoedzorgen. Er vindt daarmee een budgettair neutrale bijstelling plaats. 670 Aanbod dementie, begeleiding kwetsbare groepen, eenzaamheid ouderen en onde rsteuning jeugd In de jaarstukken 2021 is opgenomen dat een aantal specifieke, hier in bijlage IX opgenomen, budgetten via de Algemene bestemmingsreserve beschikbaar zullen worden gehouden voor benutting in 2022 door middel van een geoormerkte toevoeging aan de Algemene Bestemmingsreserve (ABR). Waarvoor een bedrag van in het totaal € 286.320,- voor versterken van aanbod dementie, extra begeleiding kwetsbare groepen, eenzaamheid bestrijding ouderen en ondersteuning jeugd. Dit bedrag wordt beschikbaar gesteld ten laste van de binnen de ABR geoormerkte middelen. Daarmee verloopt deze wijziging budgettair neutraal. 670 Anti-discriminatievoorziening De inzet van het Discriminatie Meldpunt is voor 2022 verhoogd vanwege de uitbreiding van de opdracht. Hierdoor is onder andere uitbreiding van specialistische kennis nodig.

Inbegrepen zijn tevens indexering van huurkosten, thuiswerken en accountantskosten vanwege de uitbreiding van financiële verantwoordelijkheid. De kosten voor 2022 bedragen € 10.885,-. De gemeente krijgt hiervoor structureel extra middelen vanuit het gemeentefonds. Zie eveneens beleidsproduct 623 binnen programma 4.2. 670 Fonds Burgerinitiatieven eerste kwartaal 2022 Er is een initiatief ingediend voor een AED voor het Odd Fellowhuis (€ 150,-) en een initiatief voor de Rock- en sprookjesdag van de Stichting Bogdike (€ 1.500,-). De commissie Burgerinitiatieven heeft beide initiatieven beoordeeld en getoetst volgens de voorwaarden die zijn opgesteld ter beoordeling van burgerinitiatieven. Deze lasten (ad € 1.650,-) in het totaal worden beschikbaar gesteld ten laste van de hiervoor geoormerkte middelen binnen de Algemene Bestemmingsreserve (ABR). 670 Corona ondersteuning buurt- en dorpshuizen De buurt- en dorpshuizen moesten al vroeg in de coronacrisis hun deuren sluiten en in het najaar van 2021 – toen het seizoen net gestart was - gebeurde dit opnieuw. Het rijk heeft daarop in 2021 opnieuw extra middelen toegekend aan gemeenten om buurt- en dorpshuizen te ondersteunen vanwege tekorten in de exploitatie door de coronacrisis. Deze middelen zijn geoormerkt toegevoegd aan de Algemene Bestemmingsreserve (ABR).

Voorgesteld wordt om een bedrag van € 15.077, beschikbaar te stellen voor de coronacompensatie van de buurthuizen ten laste van de hiervoor binnen de ABR geoormerkte middelen.

Voorjaarsnota 2022 Gemeente Veendam

53 | Pagina

682 Algemene voorziening ambulante jeugdhulp Om de ambulante voorziening jeugdhulp op een goede wijze in te regelen tussen het moment van gunning (oktober 2022) en de start van de algemene voorziening (1 april 2023) wordt voorgesteld om hiervoor incidenteel een budget van € 21.317,- voor 2022 en € 21.317,- voor 2023 beschikbaar te stellen ten behoeve van een kwartiermaker. 682, 714 en 715 DVO GGD De DVO GGD Groningen en de gemeente richt zich enerzijds op uitvoeringsafspraken betreffende de diensten binnen de GR PG&Z. Dat zijn wettelijke taken verplicht uit te voeren door de GGD (bijv. infectieziektebestrijding) en facultatieve taken, welke wettelijk uitgevoerd moeten worden door de gemeente, maar zijn belegd bij de GGD (bijv. jeugdgezondheidszorg). Anderzijds omvat de DVO opdrachten die door de gemeente aan de GGD zijn verstrekt in relatie tot facultatieve taken als beleidskeuze (zoals traject Stevig Ouderschap). Daarnaast zijn er in de DVO verbeterafspraken vastgelegd met betrekking tot de doorontwikkeling van opdrachtgever- en nemerschap en de verantwoording van deze facultatieve taken. De bijstelling naar aanleiding van de vaststelling DVO heeft betrekking op meerdere beleidsproducten 480 (€ 1.094,- verhoging), 682 (€ 9.609,- verlaging), 714 (€ 2.680,- verhoging), 715 (€ 11.848,- verhoging), 140 (€ 159,- verhoging), 650 (€ 4.921),- verhoging.

Per saldo een verhoging van € 11.093,-. Zie verder eventueel programma's 2.4 Gezondheidszorg (beleidsproducten 682 en 715) en 4.1.3 Toezicht en handhaving (beleidsproduct 140). 714 Lokaal Uitvoeringsplan ‘Samen Gezond in Veendam’ 2022-2024 Om uitvoering te kunnen geven aan de geplande activiteiten (activiteiten gericht op gezonde voeding, in het bijzonder op het onderwijs, samen met de GGD) voor 2022 uit het lokaal Uitvoeringsplan ‘Samen Gezond in Veendam’ 2022-2024, wordt voor 2022 een bedrag van € 59.000,ten laste van de binnen de Algemene Bestemmingsreserve (ABR) geoormerkte GIDS-middelen beschikbaar gesteld. De bijstelling verloopt hiermee budgettair neutraal.

Voorjaarsnota 2022 Gemeente Veendam

54 | Pagina

Subprogramma 2.5 Bruisend centrum en levendige woonwijken

Beleidsproduct

Primitieve begroting

Begroting ná wijziging

2022

Voorgestelde mutaties voorjaarsnota 2022

Begroting na verwerking voorjaarsnota 2022

Baten 820 821 822 823 830

Woni ngexploitatie / woni ngbouw Sta ds- en dorpsvernieuwing Overi ge volkshuisvesting Bouwvergunningen (Omgevi ngsvergunningen) Bouwgrondexploitatie Totale baten

308.580

399.781

708.361

77.350 200.000

402.300

100.000

502.300

4.533.534 5.244.414

12.000 789.131

4.545.534 6.033.545

785.581

376.446

1.162.027

662.370 586.717 4.635.908 6.670.576

260.089 619.114 40.771 1.296.420

922.459 1.205.831 4.676.679 7.966.996

-1.426.162

-507.289

-1.933.451

Lasten 820 821 822 830

Woni ngexploitatie / woni ngbouw Sta ds- en dorpsvernieuwing Overi ge volkshuisvesting Bouwgrondexploitatie Totale lasten

Saldo programma 2.5.0

Voorjaarsnota 2022 Gemeente Veendam

55 | Pagina

Toelichting per beleidsproduct en per wijziging. 820 Verpachtingen Het gevestigde recht van erfpacht op Ds. Sannesstraat 170 te Veendam is afgekocht. De incidentele opbrengst ad. € 5.306,- wordt hierbij geraamd. 820 Transacties en ontwikkelingen vastgoed Een bedrijfskavel gelegen achter Phoenixweg 49 Veendam is verkocht voor € 100.000,-. Voor de kosten van het bouwrijp maken wordt hiervan een bedrag beschikbaar gesteld van € 44.000, -. Het resterende deel ad € 56.000,- wordt budgettair neutraal toegevoegd aan de ABR ten behoeve van transacties in de vastgoedsfeer. 820 Transacties en ontwikkelingen vastgoed Een perceel grond gelegen achter Egypteneinde 34/36 Veendam is verkocht voor € 29.475, -. Deze opbrengst zal ten gunste gebracht worden van de Algemene bestemmingsreserve ten behoeve van transacties in de vastgoedsfeer. 820 Vastgoed, groot onderhoud gebouwen Er heeft een actualisatie plaatsgevonden van het groot onderhoud gebouwen plan. Op dit beleidsproduct is een bedrag van € 7.446,- (budgettair neutraal) bijgeraamd. De wijziging heeft onder meer betrekking op het pand aan het Boven Oosterdiep waarin de voedselbank is gevestigd. 820 Aankoop, verkoop en sloop van panden.

In de jaarstukken 2021 is opgenomen dat een aantal specifieke, hier in bijlage IX opgenomen, budgetten via de Algemene bestemmingsreserve beschikbaar zullen worden gehouden voor benutting in 2022 door middel van een geoormerkte toevoeging aan de Algemene Bestemmingsreserve (ABR). Waarvoor een gesaldeerd bedrag van € 60.000,- voor de aankoop, verkoop en sloop van panden. Dit bedrag wordt beschikbaar gesteld ten laste van de binnen de ABR geoormerkte middelen. Daarmee verloopt deze wijziging budgettair neutraal. 821 RWLP en wijkontwikkeling Bareveld/Noordwest In de jaarstukken 2021 is opgenomen dat een aantal specifieke, hier in bijlage IX opgenomen, budgetten via de Algemene bestemmingsreserve beschikbaar zullen worden gehouden voor benutting in 2022 door middel van een geoormerkte toevoeging aan de Algemene Bestemmingsreserve (ABR). Waarvoor een gesaldeerd bedrag van € 35.239,- in het kader van de RWLP en een bedrag van € 147.500,- wijkontwikkeling Bareveld/Noordwest. Deze bedragen worden beschikbaar gesteld ten laste van de binnen de ABR geoormerkte middelen. Daarmee v erloopt deze wijziging budgettair neutraal.

Voorjaarsnota 2022 Gemeente Veendam

56 | Pagina

822 Promotie en ontwikkeling van wonen en woningbouw In de jaarstukken 2021 is opgenomen dat een aantal specifieke, hier in bijlage IX opgenomen, budgetten via de Algemene bestemmingsreserve beschikbaar zullen worden gehouden voor benutting in 2022 door middel van een geoormerkte toevoeging aan de Algemene Bestemmingsreserve (ABR). Waarvoor een bedrag van € 28.771,- (gesaldeerd) voor de promotie ontwikkellocaties woningbouw, een bedrag van € 380.464,- (gesaldeerd) voor de sanering van commercieel vastgoed buiten centrum en een bedrag van € 38.650,- voor de promotie en het opstellen van de woonvisie. Deze bedragen worden beschikbaar gesteld ten laste van de binnen de ABR geoormerkte middelen. Daarmee verloopt deze wijziging budgettair neutraal. 823 Leges omgegevingsvergunningen Vanwege een toename van het aantal aanvragen van leges omgevingsvergunningen (waaronder bouwleges) worden de inkomsten met € 100.000,- bijgesteld. 830 Promotie ontwikkellocaties woningbouw In de jaarstukken 2021 is opgenomen dat een aantal specifieke, hier in bijlage IX opgenomen, budgetten via de Algemene bestemmingsreserve beschikbaar zullen worden gehouden voor benutting in 2022 door middel van een geoormerkte toevoeging aan de Algemene Bestemmingsreserve (ABR).

Waarvoor een bedrag van € 28.771,- (gesaldeerd) voor de promotie ontwikkellocaties woningbouw, Dit bedrag wordt beschikbaar gesteld ten laste van de binnen de ABR geoormerkte middelen. Daarmee verloopt deze wijziging budgettair neutraal.

Voorjaarsnota 2022 Gemeente Veendam

57 | Pagina

Programma 3 Ruimte voor ondernemers

Beleidsproduct

Baten 310 Ha ndel,ambacht en i ndustrie 311 Ba ten marktgelden 330 Nuts bedrijven Totale baten Lasten 310 Ha ndel,ambacht en i ndustrie 330 Nuts bedrijven Overi ge agrarische zaken, jacht 341 en vi s serij Totale lasten Saldo programma 3.0.0

Primitieve begroting

Begroting ná wijziging

2022

Voorgestelde mutaties voorjaarsnota 2022

Begroting na verwerking voorjaarsnota 2022

153.973 3.425 239.114 396.512

114.822 114.822

153.973 3.425 353.936 511.334

364.669 350

276.900 -

641.569 350

2.639

367.658

276.900

644.558

28.854

-162.078

-133.224

Toelichting per beleidsproduct en per wijziging. 310 Subsidie regeling detailhandel In de jaarstukken 2021 is opgenomen dat een aantal specifieke, hier in bijlage IX opgenomen, budgetten via de Algemene bestemmingsreserve beschikbaar zullen worden gehouden voor benutting in 2022 door middel van een geoormerkte toevoeging aan de Algemene Bestemmingsreserve (ABR). Waarvoor een bedrag van € 276.900,- voor de subsidie regeling detailhandel. Dit bedrag wordt beschikbaar gesteld ten laste van de binnen de ABR geoormerkte middelen. Daarmee verloopt deze wijziging budgettair neutraal. 330 Dividend Enexis De AVA van Enexis Holding NV heeft besloten om 50% van het netto resultaat over 2021 (199 miljoen euro) in de vorm van een contant dividend uit te keren (€ 0,66 per aandeel). Dit leidt tot een extra dividendopbrengst in 2022 van € 114.822,-.

Voorjaarsnota 2022 Gemeente Veendam

58 | Pagina

Programma 4 Leefbaar, duurzaam, hoge kwaliteit Subprogramma 4.1 Kwaliteit voor de fysieke omgeving Deelprogramma 4.1.1 Ruimtelijk gebruik, infrastructuur en beheer en onderhoud

Beleidsproduct

Primitieve begroting

Begroting ná wijziging

2022

Voorgestelde mutaties voorjaarsnota 2022

Begroting na verwerking voorjaarsnota 2022

Baten 210 212 221 560 722 724 726 732

Wegen, straten, pleinen en verkeersmaatregelen Openbaar vervoer Bi nnenhavens en waterwegen Openbaar groen en openluchtrecreatie Ri olering Li jkbezorging Ba ten rioolheffing Ba ten begraafplaatsrechten Totale baten

30.240

16.052 22.908

21.230

7.820

29.050

165.878 80.085 2.030.625 82.502 2.449.520

7.820

165.878 80.085 2.030.625 82.502 2.457.340

3.251.122

124.360

3.375.482

15.192 415.111

1.836.516

120.350

1.956.866

964.005 294.130 588.395 7.364.471

244.710

964.005 294.130 588.395 7.609.181

-4.914.951

-236.890

-5.151.841

Lasten 210 212 221 560 722 724 810

Wegen, straten, pleinen en verkeersmaatregelen Openbaar vervoer Bi nnenhavens en waterwegen Openbaar groen en openluchtrecreatie Ri olering Li jkbezorging Rui mtelijke ordening Totale lasten

Saldo programma 4.1.1

Toelichting per beleidsproduct en per wijziging. 210 Deelname werkplan Routebureau 2022-2025. Sinds 2016 is Veendam ‘lid’ van Routebureau Groningen. Voor de jaren 2022 tot en met 2025 is een nieuw werkplan opgesteld door het Routebureau. Het gaat zich focussen op het beheren van routes en routenetwerken, presentatie en innovatie en de ontwikkeling nieuwe routes. Voor de periode 2022 t/m 2025 is de jaarlijkse bijdrage € 4.360,-. 210 Ovonde en mobiliteitsplan In de jaarstukken 2021 is opgenomen dat een aantal specifieke, hier in bijlage IX opgenomen, budgetten via de Algemene bestemmingsreserve beschikbaar zullen worden gehouden voor benutting in 2022 door middel van een geoormerkte toevoeging aan de Algemene Bestemmingsreserve (ABR).

Voorjaarsnota 2022 Gemeente Veendam

59 | Pagina

Waarvoor een bedrag van € 110.000,- voor de aanleg van de Ovonde en een bedrag van € 10.000,voor het opstellen van een mobiliteitsplan. Deze bedragen worden beschikbaar gesteld ten laste van de binnen de ABR geoormerkte middelen. Daarmee verloopt deze wijziging budgettair neutraal. 210 Gebiedsontwikkeling Ovonde-Sorghvlietlaan Om de westelijke centrumentree van Veendam aantrekkelijker en veiliger te maken is er een plan ontwikkeld wat een verbetering van de ruimtelijke structuur en vormgeving van de Sorghvlietlaan als geheel omvat en een mix van reeds langer bestaande wensen en meer actuele ontwikkelingen herbergt. Voor dit integrale plan, waarin stedenbouw, verkeer, openbare ruimte en groen goed op elkaar zijn afgestemd, wordt hiervoor een krediet gevraagd van € 3.306.549,-. Na aftrek van subsidies en bijdragen van derden wordt de totale netto investering voor de gemeente € 1.646.549,wat in 25 jaar zal worden afgeschreven. Tijdens de raadsvergadering van november 2021 is zowel een ‘Reserve gebiedsontwikkeling Ovonde-Sorghvlietlaan’ ingesteld als het budget hiervoor beschikbaar gesteld. Hieruit kunnen de structurele lasten worden gedekt. 560 Verkoop groenstroken Vanwege verkoop van enkele groenstroken wordt een incidentele opbrengst van € 7.820,- (voordeel) geraamd.

560 Openbaar Groen, groot onderhoud gebouwen Er heeft een actualisatie plaatsgevonden van het groot onderhoud gebouwen plan. Op dit beleidsproduct is een bedrag van € 3.500,- (budgettair neutraal) bijgeraamd. De wijziging heeft betrekking op het hertenkamp en de dierenweide Borgerswold. 560 Taakveld Buitendienst Aan de formatie binnen het team Buitendienst van de afdeling Fysieke Leefomgeving wordt vanwege de aanpassing van de werktijden (van 40 naar 36 uur per week) 2 fte aan formatie toegevoegd. Voor 2022 bedragen de kosten € 88.350,- en daarna op jaarbasis € 117.800,-. Daar tegenover staat dat de flexibele schil structureel met € 30.000,- neerwaarts wordt bijgesteld. 560 Regiovisie vrijetijdseconomie 2030 De gemeenten Oldambt, Westerwolde, Veendam, Pekela en Stadskanaal werken de komende jaren samen om de vrijetijdseconomie in het gehele gebied te stimuleren. De regio wordt zo benaderd als een samenhangend geheel van de gebieden Westerwolde, Veenkoloniën en Oldambt. Deze samenwerking voor de komende jaren is verankerd in de strategische regiovisie vrijetijdseconomie 2030. Voor het uitvoeren van de marketing- en promotiewerkzaamheden is de stichting ZO Groningen! opgericht. De gemeenten hebben met elkaar afgesproken de benodigde middelen gezamenlijk naar rato van inwoners beschikbaar te stellen, in combinatie met de hiertoe beschikbaar gestelde NPG-gelden.

Voor de periode 2022 t/m 2031 is hiervoor een jaarlijkse bijdrage ad € 28.500,gevraagd. 810 Aanschaf VTH-applicatie Het DSO is het Digitaal Stelsel van het Omgevingsloket, de achterliggende systemen en onze lokale systemen. Het DSO biedt een digitaal loket waar initiatiefnemers en betrokkenen snel kunnen zien wat er mag in de fysieke leefomgeving. Het koppelen met het DSO en de nieuwe procedures volgens

Voorjaarsnota 2022 Gemeente Veendam

60 | Pagina

de Omgevingswet vragen om aangepaste software op het gebied van VTH (vergunningverlening, WKB, RO, APV/bijzondere wetten en toezicht & handhaving). In de praktijk komt het erop neer dat nieuwe VTH-software moet worden aangeschaft om per 1 januari 2023 te kunnen werken volgens de minimale eisen van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) betreffende de Omgevingswet. Binnen de begroting is reeds een krediet beschikbaar ad € 35.000,- voor de aanschaf van een VTH-applicatie. Voorgesteld wordt om een aanvullend krediet van € 31.000,- beschikbaar te stellen voor de aanschaf van de VTH-applicatie. Daarmee bedraagt het totale krediet voor de aanschaf van de VTH-applicatie € 66.000,-. De extra structurele kapitaallast met ingang van 2023 vanwege het beschikbaar stellen van het aanvullende krediet bedraagt € 6.897,- en wordt hiermee verwerkt in de meerjarenbegroting.

Deelprogramma 4.1.2 Milieu en duurzaamheid

Beleidsproduct

Primitieve begroting

Begroting ná wijziging

2022

Voorgestelde mutaties voorjaarsnota 2022

Begroting na verwerking voorjaarsnota 2022

Baten 721 725

Afva l verwijdering en verwerki ng Ba ten reinigingsrechten en a fva lstofheffing Totale baten

400.126

3.681.948

4.082.074

2.865.737

44.626

2.910.363

861.766 3.727.503

14.500 59.126

876.266 3.786.629

354.571

-59.126

295.445

4.082.074

Lasten 721 723

Afva l verwijdering en verwerki ng Mi l i eubeheer Totale lasten

Saldo programma 4.1.2

Toelichting per beleidsproduct en per wijziging. 721 Afvalverwerking In de jaarstukken 2021 is opgenomen dat een aantal specifieke, hier in bijlage IX opgenomen, budgetten via de Algemene bestemmingsreserve beschikbaar zullen worden gehouden voor benutting in 2022 door middel van een geoormerkte toevoeging aan de Algemene Bestemmingsreserve (ABR). Waarvoor een bedrag van € 44.626,- voor afvalverwerking (compensatie vanuit het rijk voor de toename van het afvalaanbod vanwege de coronasituatie). Voorjaarsnota 2022 Gemeente Veendam

61 | Pagina

Dit bedrag wordt beschikbaar gesteld ten laste van de binnen de ABR geoormerkte middelen. Daarmee verloopt deze wijziging budgettair neutraal. 723 Energietoezicht Bedrijven ODG Om te voldoen aan de wettelijke taak 'Toezicht op milieu energieprojecten' (toezicht houden op naleving van artikel 2.15 van het Activiteitenbesluit) is een meerwerkopdracht aan de Omgevingsdienst Groningen verstrekt. Voor de jaren 2022 en 2023 is hiervoor een jaarlijkse bijdrage ad € 14.500,- gevraagd.

Deelprogramma 4.1.3 Toezicht en handhaving

Beleidsproduct

Baten 140 Openbare orde en veiligheid Totale baten

Primitieve begroting

Begroting ná wijziging

2022

Voorgestelde mutaties voorjaarsnota 2022

Begroting na verwerking voorjaarsnota 2022

30.737 30.737

104.764 104.764

135.501 135.501

1.659.773

46.386

1.706.159

584.125 2.243.898

154.923 201.309

739.048 2.445.207

-2.213.161

-96.545

-2.309.706

Lasten 120 140

Bra ndweer en ra mpenbestrijding Openbare orde en veiligheid Totale lasten

Saldo programma 4.1.3

Toelichting per beleidsproduct en per wijziging. 120 Beleidsbegroting 2022 e.v. Veiligheidsregio Groningen (VRG) Op basis van beleidsbegroting 2022 van de Veiligheidsregio Groningen wordt de bijdrage 2022 verhoogd met € 11.386,- (nadeel). In de jaren erna neemt het nadeel jaarlijks toe tot een bedrag van € 31.773,- in 2025. Dit is verwerkt in de actualisatie van de meerjarenbegroting. 120 Inventarisatie brandkranen Voor de inventarisatie en registratie van de brandkranen in Veendam is een incidenteel bedrag van € 35.000,- benodigd. Dit is inclusief de kosten voor klein materieel (o.a. nummering/herkenning van brandkraan aanduidingen en verwijzingen) en direct noodzakelijk onderhoud. Op basis van deze inventarisatie wordt bepaald wat de structurele kosten (in tijd en capaciteit) bedragen.

Voorjaarsnota 2022 Gemeente Veendam

62 | Pagina

120 Aanleg brandkranen buitengebied Er zijn een aantal ‘objecten zonder extern bluswater’. Om bij calamiteiten te kunnen beschikken over voldoende bluswater voor de brandweer dient er op een tweetal locaties een geboorde put met een brandkraan te worden aangelegd. Voor de realisatie deze brandkranen wordt een krediet gevraagd van € 20.000,-. De structurele kapitaallasten hiervan zullen worden verwerkt in de meerjarenbegroting 2023. 140 Toezicht Borgerswold Gedurende de zomermaanden 2022 zullen extra toezichthouders worden ingezet in het Borgerswold. Uit de evaluatie 2021 zien we dat dit toezicht positief bijdraagt aan de rust en veiligheid. Door de inzet van toezicht in Borgerswold vanaf mei te starten wordt overlast zoveel mogelijk teruggedrongen hetgeen de leefbaarheid in het Borgerswold voor alle gebruikers vergroot. De kosten van het extra toezicht bedragen € 50.000,-. 140 DVO GGD De DVO GGD Groningen en de gemeente richt zich enerzijds op uitvoeringsafspraken betreffende de diensten binnen de GR PG&Z. Dat zijn wettelijke taken verplicht uit te voeren door de GGD (bijv. infectieziektebestrijding) en facultatieve taken, welke wettelijk uitgevoerd moeten worden door de gemeente, maar zijn belegd bij de GGD (bijv. jeugdgezondheidszorg).

Anderzijds omvat de DVO opdrachten die door de gemeente aan de GGD zijn verstrekt in relatie tot facultatieve taken als beleidskeuze (zoals traject Stevig Ouderschap). Daarnaast zijn er in de DVO verbeterafspraken vastgelegd met betrekking tot de doorontwikkeling van opdrachtgever- en nemerschap en de verantwoording van deze facultatieve taken. De bijstelling naar aanleiding van de vaststelling DVO heeft betrekking op meerdere beleidsproducten 480 (€ 1.094,- verhoging), 682 (€ 9.609,- verlaging), 714 (€ 2.680,- verhoging), 715 (€ 11.848,- verhoging), 140 (€ 159,- verhoging), 650 (€ 4.921),- verhoging. Per saldo een verhoging van € 11.093,-. Zie verder eventueel programma's 2.4 Gezondheidszorg (beleidsproducten 682 en 715) en 4.1.3 Toezicht en handhaving (beleidsproduct 140). 140 Controle coronatoegangsbewijzen Het kabinet heeft middelen vrijgemaakt waarmee gemeenten de naleving van de controle op coronatoegangsbewijzen en bijbehorende identiteitsbewijs kunnen ondersteunen en vergemakkelijken. Gemeenten houden risicogericht en steekproefsgewijs toezicht. Vanuit het rijk is hiervoor incidenteel een bedrag van € 104.764,- middels een specifieke uitkering ontvangen. De begroting wordt hiermee budgettair neutraal aangepast.

Voorjaarsnota 2022 Gemeente Veendam

63 | Pagina

Subprogramma 4.2 Kwaliteit door participatie

Beleidsproduct

Primitieve begroting

Begroting ná wijziging

Voorgestelde mutaties voorjaarsnota 2022

Begroting na verwerking voorjaarsnota 2022

2022

14.020.200

20.000

166.382

20.000

90.000

110.000

14.060.200

256.382

14.316.582

15.437.344

457.891

15.895.235

10.071.282

-11.152

10.060.130

2.464.036

1.200.000

3.664.036

117.836

197.192

315.028

1.585.569

114.115

1.699.684

29.676.067

1.958.046

31.634.113

-15.615.867

-1.701.664

-17.317.531

Baten 610 614 621 623

Bi js tandsverlening en i nkomensvoorzieningen- en s ubsidies Gemeentelijk a rmoede- en s chuldenbeleid Vreemdelingen Re-i ntegratie- en pa rti cipatievoorziening Pa rti ci patiewet Totale baten

Lasten 610 611 614 621 623

Bi js tandsverlening en i nkomensvoorzieningen- en s ubsidies Soci ale werkvoorziening Gemeentelijk a rmoede- en s chuldenbeleid Vreemdelingen Re-i ntegratie- en pa rti cipatievoorziening Pa rti ci patiewet Totale lasten

Saldo programma 4.2.0

Toelichting per beleidsproduct en per wijziging. 610 Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK) In de jaarstukken 2021 is opgenomen dat een aantal specifieke, hier in bijlage IX opgenomen, budgetten via de Algemene bestemmingsreserve beschikbaar zullen worden gehouden voor benutting in 2022 door middel van een geoormerkte toevoeging aan de Algemene Bestemmingsreserve (ABR). Waarvoor een bedrag van € 389.967,- voor de Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK).Dit bedrag wordt beschikbaar gesteld ten laste van de binnen de ABR geoormerkte middelen. Daarmee verloopt deze wijziging budgettair neutraal. 610 Heroriëntatie zelfstandig ondernemers Vanaf 1 januari 2021 kunnen ondernemers bij hun gemeente ondersteuning krijgen om zich te (her)oriënteren en voor te bereiden op de toekomst. De heroriëntatie ondernemers werd destijds ingesteld als onderdeel van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozoregeling). De verwachting op dat moment was dat deze vorm van ondersteuning aan zelfstandigen vanwege de coronasituatie slechts tijdelijk in 2021 zou hoeven gelden. Eind december bleek echter dat deze maatregelen langer nodig zijn, vanwege de huidige coronasituatie.

Om ervoor te zorgen dat zelfstandigen in de gemeente Veendam ook in 2022 ondersteund kunnen worden middels een traject heroriëntatie - voortvloeiend uit een aanvraag voor levensonderhoud vanuit de BBZ - wordt voorgesteld om incidenteel een bedrag van € 61.000,beschikbaar te stellen voor de heroriëntatie zelfstandig ondernemers ten laste van de binnen de

Voorjaarsnota 2022 Gemeente Veendam

64 | Pagina

Algemene Bestemmingsreserve (ABR) geoormerkte middelen. De wijziging verloopt hiermee budgettair neutraal. 611 Begrotingswijzing Wedeka 2022 Op basis van de begrotingswijziging 2022 van Wedeka wordt de bijdrage voor 2022 aan Wedeka met € 11.152,- neerwaarts bijgesteld. In de gewijzigde begroting Wedeka zijn de interventies van het Ombouwplan verwerkt. Dit heeft een positief effect op de begroting 2022 van Wedeka en daarmee op de bijdrage van de gemeente aan Wedeka. 614 Eenmalige energietoeslag De energieprijzen zijn flink gestegen. Het aantal huishouden dat in energiearmoede leeft neemt toe. Om de hoge energierekening voor Nederlandse huishoudens voor een deel te compenseren is in 2022 de energiebelasting verlaagd. Voor met name huishoudens met een laag inkomen (op of net boven het sociaal minimum) is het verlagen van de energiebelasting niet voldoende om financieel niet in de knel te komen. Het kabinet heeft daarom op 10 december 2021 besloten een eenmalige energietoeslag voor huishoudens met een laag inkomen in het leven te roepen. Het wetsvoorstel ‘Eenmalige energietoeslag lage inkomens’ is ingediend op 15 maart 2022, waarbij het oorspronkelijke richtbedrag voor de energietoeslag van € 200,- is verhoogd naar € 800,-. Om de regeling ‘eenmalige energietoeslag’ te kunnen uitvoeren wordt voorgesteld om incidenteel een bedrag van € 1.200.000,- beschikbaar te stellen.

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/11639954/1