Document · PDF

05-02-02 Programmabegroting 2025

Gemeenteraad 4 november 2024, gemeente VeendamBij agendapunt: Algemene beschouwingen over de begroting voor het jaar 2024 en de meerjarenbegroting 2025-2028 en de in het kader daarvan door de fracties in te dienen moties en amendementen. Waarbij tevens de najaarsrapportage 2024 en de belastingvoorstellen 2025 worden betrokken.27.242 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 4 van 4

95 | Pagina

Het doel van deze paragraaf is de meerjarige kosten van kapitaalgoederen op een transparante wijze in beeld te brengen, zodat eventuele financiële risico’s zichtbaar worden. Daarbij kan op basis van de beheerplannen en de onderhoudsniveaus de daarbij behorende kosten worden vastgesteld. In het vervolg van deze paragraaf is per soort kapitaalgoed op hoofdlijnen een relatie met de relevante beleidskaders gelegd. Wegen Het in stand houden van wegen is in de begroting te vinden onder programma 4, Leefbaar, duurzaam, hoge kwaliteit. Relevante Beleidskaders Beleidskader Beheerplan wegen Veendam

Vastgesteld 2011

Actualisatie voorzien in 2025

Uitvoeren van het planmatig dagelijks (klein) onderhoud vindt plaats binnen het wijkgericht werken en is gericht op het behoud van de leefbaarheid, comfort en aanzien. Het groot onderhoud vindt plaats op grond van het beheerplan en de weginspecties, die elke twee jaar worden uitgevoerd en is gericht op de functionaliteiten, duurzaamheid, veiligheid en bereikbaarheid. In 2011 is het onderhoudsniveau C door u vastgesteld als te hanteren kwaliteitsniveau voor het wegbeheer zoals aangegeven in de CROW-wegbeheersystematiek en zoals omschreven in publicatie 147. Voor de bepaling welke wegen onderhoud vergen wordt de CROW-systematiek gehanteerd. De systematiek bevat een vertaling van schadebeelden naar de beleidsthema’s duurzaamheid, veiligheid, comfort en aanzien. Onderhoudsniveau C is een minimaal niveau, een niveau aan de onderkant van verantwoord wegbeheer. Voor het waarborgen van de integraliteit tussen de verschillende disciplines (wegen, riolering, groen, openbare verlichting) worden in de gemeente zoveel mogelijk werken gecombineerd uitgevoerd. Het kan voorkomen dat vanwege noodzakelijk onderhoud aan de verharding, de vervanging van de riolering wordt vervroegd of juist wordt uitgesteld. Bij het integraal werken wordt tevens de groenvoorziening en de openbare verlichting meegenomen.

Financiën Om het minimale C niveau te realiseren en te handhaven is volgens het beheerplan voor groot onderhoud een budget nodig van gemiddeld € 1.260.000,- per jaar tot en met 2028. Het beschikbare budget voor groot onderhoud is gespecificeerd weergegeven in onderstaande tabel. Beschikbare budgetten onderhoud wegen Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

Asfalt

705.500

Elementen

554.500

1.260.000

Totaal

Programmabegroting 2025-2028 gemeente Veendam

96 | Pagina

Afwijkingen en risico’s Conform het beheerplan is het structureel budget voor het groot onderhoud toereikend voor de komende jaren. De onzekerheid op dit moment is, zijn de prijzen die gehanteerd gaan worden in relatie tot de inflatie. Een ander risico is dat de verharding in een aanzienlijk deel van de gemeente sterk verouderd is en dat alleen onderhouden niet voldoende is, maar tevens dient te worden vervangen. Technische Kunstwerken (bruggen en beschoeiing) Het in stand houden van de technische kunstwerken is in de begroting terug te vinden onder programma 4, Leefbaar, duurzaam, hoge kwaliteit. Relevante Beleidskaders Beleidskader Beheerplan technische kunstwerken Veendam

Vastgesteld 2023

Actualisatie voorzien in 2028

Technische kunstwerken onderdeel bruggen Onder de technische kunstwerken onderdeel bruggen vallen naast de bruggen, sluizen, tunnel een viaduct. In totaal bezit de gemeente178 objecten waarvan 38 beweegbare bruggen, 136 vaste bruggen en 4 overige objecten. Twee bruggen zijn rijksmonumenten. De vier gemeentelijke objecten zijn twee sluizen, één fietstunnel en één fietsviaduct (Peildatum 01-01-2023). De totale kapitaalswaarde van deze 178 objecten bedraagt ca. € 19 miljoen euro. In 2021 is opdracht gegeven voor een meerjarige instandhoudingsinspectie van deze 178 objecten. In het 4e kwartaal 2022 is de laatste rapportage aangeleverd en is de aangeleverde data verwerkt in het gemeentelijk beheerprogramma. Deze uitgevoerde instandhoudingsinspectie dient als basis voor het opstellen een meerjarige uitvoeringsprogramma voor de bruggen en een meerjarige uitvoeringsprogramma voor de beschoeiingen. In het algemeen is de technische staat/conditie van deze geïnspecteerde objecten redelijk. De de functionaliteit en veiligheid van de kunstwerken is, op enkele uitzonderingen na, goed in vergelijking met overige gemeenten in Nederland.

Technische kunstwerken onderdeel beschoeiingen & steigers Voor de technische kunstwerken beschoeiingen en steigers heeft de raad in 2016 na aanleiding van de destijds uitgevoerde meerjarige inspectie middelen beschikbaar gesteld voor een grootschalige vervangingsopgave. Waarbij de zwaartepunt van de werkzaamheden met name lag voor houten beschoeiingen in de wijk Sorghvliet en langs het Oosterdiep. Deze uitvoeringsprogramma loopt ten einde.

Programmabegroting 2025-2028 gemeente Veendam

97 | Pagina

In 2022 is vervolgopdracht gegeven voor een meerjarige inspectie van de gemeentelijke eigendommen. De gemeente beheert ca. 51,3 km beschoeiingen, onderverdeeld in • betonnen , stalen en houten damwanden; • houten beschoeiingen; • keermuren en keerwanden; • scheidingsmuren. En 47 steigers met een totale lengte van ca. 1 km. In De algemene staat van alle beschoeiingen en kadeconstructies is redelijk over het gehele areaal gezien. De staat van het areaal van de gemeente is in relatie tot andere gemeenten vergelijkbaar. De uitgevoerde inspecties voor zowel de beschoeiingen en de de bruggen zijn verwerkt in het gemeentelijk beheerprogramma. Op basis zal de Raad worden geïnformeerd. gemeentelijk beheerprogramma. De resultaten van deze instandhoudingsinspectie zijn in 2023 ter besluitvorming aangeboden aan de Raad. Van hieruit is een meerjarig uitvoeringsprogramma voor de bruggen en een meerjarig uitvoeringsprogramma voor de beschoeiingen voor een periode van 5 jaar opgesteld. Beschikbare budgetten technische kunstwerken Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

Verkeersbruggen

325.000

Oeverbescherming

230.000

Totaal

555.000

Openbare verlichting Het in stand houden van de openbare verlichting is in de begroting terug te vinden onder Programma 4, Leefbaar, duurzaam, hoge kwaliteit. Relevante Beleidskaders Beleidskader Beleidsplan OVL 2022-2026

Vastgesteld 2024

Actualisatie voorzien in 2026

Het uitvoeren van onderhoud en vervanging van de openbare verlichting is gericht op het waarborgen van zowel verkeerstechnisch als sociaal veilig gebruik van de wegen en de leefomgeving. De openbare verlichting moet voldoen aan technische, juridische en sociaal maatschappelijke kaders, die daarvoor gesteld zijn in diverse wet- en regelgeving. Daarnaast kan gebruik gemaakt worden van de Aanbevelingen voor Openbare Verlichting van de Nederlandse Stichting voor Verlichtingskunde (NSVV) en het Nederlandse Normalisatie-instituut (NNI). Er zijn geen wettelijke of anderszins bindende bepalingen omtrent de verlichtingskwaliteit. Het maken van een keuze tot verlichten, dan wel niet verlichten, dan wel te besluiten tot een alternatieve maatregel zijn beleidsafwegingen. Het beheer van de installaties omvat het bijhouden van de databestanden en het onderhoud omvat: • periodiek verwisselen van lampen; • verhelpen van storingen; Deze werkzaamheden worden door derden uitgevoerd.

Programmabegroting 2025-2028 gemeente Veendam

98 | Pagina

Daarnaast is besloten om bij nieuwe projecten gebruik te gaan maken met de nieuwe richtlijn voor de openbare verlichting de ROVL 2017. Financiën In 2025 zal het vervangen van armaturen door LED armaturen en oude masten verder worden uitgevoerd. Het betreft hier reguliere vervanging op basis leeftijd en storingen. Mede doordat diverse lampen niet meer mogen worden geproduceerd vanaf 1 januari 2023, is het noodzakelijk om versneld de conventionele verlichting door LED verlichting te vervangen. Beschikbare budgetten onderhoud openbare verlichting Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

Vervanging openbare verlichting

149.350

Energiekosten (inclusief netwerk)

389.535

Beheer & advieskosten

25.000

Onderhoud

160.635

Totaal

724.520

Riolering Het in stand houden van de riolering is in de begroting terug te vinden onder programma 4, Leefbaarheid, duurzaamheid en hoge kwaliteit. Relevante Beleidskaders Beleidskader Gemeentelijk RioleringsPlan Basisrioleringsplan

Vastgesteld 2023 2023

Actualisatie voorzien in 2028 2028

De gemeente is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de openbare ruimte en het woon- en leefmilieu. De voorzieningen voor stedelijk afvalwater, regen- en grondwater dragen daaraan bij. Om de maatschappelijke belangen te waarborgen is een Riool- Waterzorg Programma 2024 - 2028 opgesteld. In dit plan maakt de gemeente haar beleidskeuzes voor het stedelijke afval, hemel- en grondwater. Het plan is een belangrijk planningsinstrument (financieel en materieel) in het gemeentelijke milieu- en infrastructuurbeleid. Het vigerende plan is in mei 2023 door u vastgesteld en heeft een looptijd t/m 31 december 2028. Ten opzichte van het voorgaande Afvalwaterbeleidsplan is het nieuwe plan uitgebreid met de klimaatveranderingen, duurzaam waterbeheer en meldingen gedaan door burgers. Voor het bepalen van welke maatregelen wanneer moeten worden uitgevoerd wordt gebruik gemaakt van het beheerplan. In het bijbehorende kostendekkingsplan van het RWP zijn de kosten, die gemeentebreed met de rioleringszorg gemoeid zijn, inzichtelijk gemaakt en wordt het kostendekkende tarief voor de komende jaren bepaald.

Programmabegroting 2025-2028 gemeente Veendam

99 | Pagina

Het kostendekkingsplan kan naar behoefte worden geactualiseerd en door u worden vastgesteld. De gemeente heeft daarmee de zorg voor huishoudelijk afval-, bedrijf-, hemel-, grond- en oppervlaktewater. In Groningen en Noord-Drenthe werken gemeenten, waterschappen en het waterbedrijf samen in de waterketen. De riolering, waterzuivering en drinkwatervoorziening stemmen we beter op elkaar af en taken voeren we gezamenlijk uit. Planmatig rioleringsbeheer is alleen mogelijk met kennis over de toestand en het functioneren van de riolering. Naast onderzoek naar het functioneren als geheel wordt onderzoek gedaan naar de toestand van de objecten waaruit de riolering is opgebouwd. Inspectie is één van de onderzoeksmethoden om inzicht te krijgen in het functioneren van de onderdelen en om een oordeel te geven over de kwaliteit van rioleringsobjecten bij effectief beheer. Voor het waarborgen van de integraliteit tussen de verschillende disciplines (wegen, riolering, groen, openbare verlichting) worden in de gemeente zoveel mogelijk werken gecombineerd uitgevoerd. Het kan voorkomen dat vervanging van riolering moet worden uitgevoerd waarbij het onderhoud aan verharding naar voren wordt gehaald of omgekeerd kan ook het geval zijn. Om deze integraliteit te bevorderen worden onderhoudsplannen op elkaar afgestemd.

Financiën Voorgenomen onderhoud / groot onderhoud (ideaalcomplex) Het voorgenomen groot onderhoud zoals de rioolrenovatie in de van Houtenstraat (uitvoering gepland in begin 2025) en het onderzoek betreffende de waterhuishouding in de Oude Bos e.o. richt zich op het verhelpen van knelpunten, vervangingen en het verbeteren van het functioneren van het rioolstelsel. De in de begroting opgenomen bedragen voor het onderhoud van het riool kunnen als volgt worden gespecificeerd: Beschikbare budgetten onderhoud riolering Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

Onderzoek en Advies

23.000

Gemalen

97.254

Reiniging en inspectie

97.707

Klein onderhoud

22.310

Groot onderhoud/ideaalcomplex

853.137

1.093.408

Totaal

Programmabegroting 2025-2028 gemeente Veendam

100 | Pagina

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/14670475/1