Document · PDF

05-02-02 Programmabegroting 2024

Gemeenteraad 6 november 2023, gemeente VeendamBij agendapunt: Algemene beschouwingen over de begroting voor het jaar 2024 en de meerjarenbegroting 2025-2027 en de in het kader daarvan door de fracties in te dienen moties en amendementen. Waarbij tevens de najaarsrapportage 2023 en de belastingvoorstellen 2024 worden betrokken.26.236 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 4

Programmabegroting 2024 - 2027 gemeente Veendam Inhoudsopgave Voorwoord ...........................................................................................................................................5 Raadsvoorstel .......................................................................................................................................7 Algemene gegevens .............................................................................................................................8 Kerngegevens per 1 januari ................................................................................................................... 11 Algemeen beeld van de programmabegroting ..................................................................................... 12 BELEIDSBEGROTING .............................................................................................................................. 14 Programmaplan ..................................................................................................................................... 15 Programma 1 - Bestuur en Organisatie ................................................................................................. 16 Programma 2 - Complete Parkstad ....................................................................................................... 22 Programma 2.

1 - Sport ..................................................................................................................... 22 Programma 2.2 - Cultuur ................................................................................................................... 27 Programma 2.3 - Jeugd/onderwijs .................................................................................................... 30 Programma 2.4 - Gezondheids (zorg)................................................................................................ 35 Programma 2.5 - Bruisend centrum en levendige woonwijken ........................................................ 38 Programma 3 - Ruimte voor ondernemers ........................................................................................... 41 Programma 4 - Leefbaar, duurzaam, hoge kwaliteit ............................................................................. 45 Programma 4.1 - Kwaliteit voor de fysieke omgeving....................................................................... 45 Programma 4.1.1 - Ruimtegebruik/infrastructuur/beheer & onderhoud ........................................ 45 Programma 4.1.2 - Milieu en duurzaamheid ....................................................................................

53 Programma 4.1.3 - Toezicht en handhaving ..................................................................................... 58 Programma 4.2 - Kwaliteit door participatie ..................................................................................... 65 Programma 5 - Financiën ...................................................................................................................... 77 Paragrafen ............................................................................................................................................. 80 Lokale heffingen .................................................................................................................................... 81 Weerstandsvermogen en Risicobeheersing .......................................................................................... 87 Onderhoud Kapitaalgoederen ............................................................................................................... 95 Financiering ......................................................................................................................................... 105 Bedrijfsvoering ....................................................................................................................................

110 Verbonden Partijen ............................................................................................................................. 115 Grondbeleid......................................................................................................................................... 125 WOO .................................................................................................................................................... 127

Programmabegroting 2024-2027 gemeente Veendam

3 | Pagina

FINANCIËLE BEGROTING 2024-2027 ................................................................................................... 128 Het overzicht van de baten en lasten 2024-2027 ............................................................................... 129 De toelichtingen op de financiële begroting 2024-2027..................................................................... 132 1. De toelichting op het overzicht van baten en lasten 2024-2027 ................................................ 133 2. De gronden waarop de ramingen zijn gebaseerd 2024-2027 ..................................................... 161 3. Overzicht geraamde incidentele baten en lasten ....................................................................... 163 4. Overzicht structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves 2024-2027 ....................... 164 5. Overzicht incidentele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves 2024-2027 ....................... 165 6. Structurele begrotingssaldi ......................................................................................................... 166 De uiteenzetting van de financiële positie 2024-2027........................................................................ 167 1. De financiële gevolgen van het bestaande en nieuw beleid 2024-2027 .................................... 168 2.

Geprognosticeerde balans 2024-2027 ........................................................................................ 169 3. EMU-SALDO 2024-2027............................................................................................................... 170 4. Investeringen 2024-2027............................................................................................................. 171 5. Financiering 2024-2027 ............................................................................................................... 174 6. Stand en gespecificeerde verloop reserves 2024........................................................................ 175 7. Stand en gespecificeerde verloop voorzieningen 2024 .............................................................. 177 8. De toelichting uiteenzetting van de financiële positie 2024-2027.............................................. 178 BIJLAGEN ............................................................................................................................................. 179 1. De stand en het gespecificeerde verloop van de reserves 2025-2027 ....................................... 180 2. De stand en het gespecificeerde verloop van de voorzieningen 2025-2027 .............................. 182 3.

Overhead (Taakveld 0.4 Ondersteuning organisatie) ................................................................. 183

Programmabegroting 2024-2027 gemeente Veendam

4 | Pagina

Voorwoord Voorwoord Aan de leden van de raad, Voor u ligt de programmabegroting 2024, inclusief het meerjarenperspectief tot en met 2027. Hiermee start de beleidscyclus 2024. De begroting is opgesteld op basis van de begrotingsrichtlijnen, zoals vastgesteld in de Voorjaarsnota 2023. In de begroting is rekening gehouden met de uitkomsten van de “September circulaire algemene uitkering gemeentefonds 2023”. Onzekerheden De ontwikkelingen op het gebied van jeugd / WMO en de prijsontwikkelingen zijn ongewis. Dit is een onzekere factor ten aanzien van onze lasten (uitgaven). Daarnaast is al jarenlang sprake van onzekerheden ten aanzien van de algemene uitkering, die een groot deel (circa 60%) van onze baten (inkomsten) omvat. Er werd in den lande steeds gesproken over het ravijnjaar 2026. In de september-circulaire 2023 heeft het kabinet in 2026, 1 miljard euro toegevoegd aan het gemeentefonds. Dit is grotendeels het gevolg van de loon- en prijscompensatie. Op de langere termijn zoekt het kabinet 17 miljard euro extra voor de staatskas. Dit zal ongetwijfeld ook invloed krijgen op de algemene uitkering. Blik op de toekomst Wij hebben een sterke positie in de regio met een groot aanbod van arbeidsplaatsen, een breed voorzieningenniveau en veel potentie voor de toekomst.

Ambities Ondanks de onzekerheden blijft het college zich inzetten om de inhoudelijke ambities uit het coalitieakkoord 2023-2026, uit te voeren en de dienstverlening aan onze inwoners op peil te houden. We richten ons daarbij onder andere op: • Het vernieuwen van het dienstverleningsconcept. • Via nieuwe (online) manieren de inwoners betrekken bij belangrijke ontwikkelingen. • Het extra inzetten op een informele afhandeling van bezwaren en klachten. • Op basis van het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) activiteiten uitvoeren op het gebied van de Brede Regeling Combinatiefuncties, Mentale Gezondheid, Aanpak overgewicht en obesitas en valpreventie. • Het nader uitwerken van het plan van aanpak voor de verduurzaming van zwembad Tropiqua. • De foyer van het vanBeresteyn herinrichten en daarmee nog aantrekkelijker te maken voor bezoekers. • Het versterken van de samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp. • Een pilot “Meer Aandacht voor Ziekgemelde Leerlingen” (MAZL) starten op het Winkler Prins. • Het opstellen van business cases als onderdeel van het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2023-2036. • Het uitvoeringsprogramma behorend bij de Centrumvisie Veendam ter hand nemen. • Het bevorderen van het ondernemersklimaat door verder te werken aan de Dallen III en de Veendammer Poort N33. • Het opstellen van een parkeerrichtlijn.

Programmabegroting 2024-2027 gemeente Veendam

5 | Pagina

• • • •

Een plan van aanpak opstellen voor het structureel en planmatig aanpassen van de Omgevingsvisie. Het preventief en repressief aanpakken van middelengebruik Het opstellen van een integraal handhavingsplan (inclusief uitvoeringsprogramma en prioriteitenoverzicht). Het onderzoeken hoe we meer grip kunnen krijgen op de keten rondom schuldenbewind.

Scherp aan de wind zeilen De primitieve begroting 2024 laat een voordelig saldo van ongeveer € 35.000,- zien. Het financieel meerjarenperspectief sluit met een saldo van ongeveer € 5.000,- in 2027. Mede gelet op de onzekerheden ten aanzien jeugd / wmo, prijsinflatie en algemene uitkering is het zaak om scherp aan de wind te zeilen. Wij blijven werken aan een toekomstbestendig Veendam. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Veendam, S.E. Korthuis, burgemeester A. Castelein, secretaris

Programmabegroting 2024-2027 gemeente Veendam

6 | Pagina

Raadsvoorstel De raad van de gemeente Veendam, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 10 oktober 2023 Ontwerp besluit 1. De programmabegroting 2024 vast te stellen; 2. De kredieten voor de vervangingsinvesteringen, zoals weergegeven in het overzicht vervangingsinvesteringen 2024, beschikbaar te stellen voor een totaal bedrag van € 1.861.292,-. 3. In te stemmen met de toevoegingen en onttrekkingen aan reserves in 2024 van € 1.318.733,- resp. € 1.609.014-; 4. De meerjarenbegroting 2025 – 2027 voor kennisgeving aan te nemen; 5. De tarieven voor de afvalstoffenheffing en rioolheffing vast te stellen op basis van 100% dekking; 6. De tarieven in de legesverordening, die gebonden zijn aan een wettelijk maximum, overeenkomstig het wettelijk maximum vast te stellen; 7. De overige tarieven in de legesverordening te indexeren met 3,0%. 8. De tarieven in de verordening marktgelden, lijkbezorgingsrechten en precariobelastingen te indexeren met 3,0%; 9. De belastingverordeningen separaat ter vaststelling aan te bieden in deze begrotingsvergadering; 10. De (overhead)kosten in 2024 toe te rekenen aan de tarieven conform de uitgangspunten van de begroting 2023; 11. De rentepercentages 2024 voor de bespaarde rente, de toerekening aan de Grondexploitatie en de renteomslag vast te stellen op resp. 2%, 1,4% en 2,25%.

Besloten in de openbare vergadering van 6 november 2023, De raad voornoemd, Voorzitter,

Programmabegroting 2024-2027 gemeente Veendam

Griffier,

7 | Pagina

Algemene gegevens De gemeente Veendam is een zelfstandige gemeente met bijna 28.000 inwoners. De organisatie van de gemeente Veendam bestaat uit: • • • •

Gemeenteraad College van burgemeester en wethouders Griffie Gemeentesecretaris

De uitvoering van gemeentelijke taken gebeurt door de ambtelijke organisatie. De gemeenteraad De gemeenteraad van Veendam bestaat uit 21 raadsleden. Op 16 maart 2022 is de zetelverdeling als volgt geworden.:

College van burgemeester en wethouders De portefeuilleverdeling is als volgt: • Mevrouw S.E. Korthuis, Burgemeester • • • • • • •

Bestuurlijke coördinatie en bestuurlijke organisatie en Bestuurscultuur Algemeen bestuurlijke en juridische aangelegenheden en Inkoop Openbare Orde, Veiligheid en (integrale) Handhaving Externe betrekkingen, voorlichting en communicatie Intergemeentelijke en grensoverschrijdende aangelegenheden/regionale samenwerking Dienstverlening Interne organisatie en ICT

Programmabegroting 2024-2027 gemeente Veendam

8 | Pagina

• Coördinatie Mijnbouw • Projectportefeuille bestuurscultuur

• De heer H.J. Schmaal, Wethouder (1e loco) • • • • • • •

Financiën Economische zaken, vastgoed en grondbedrijf Toerisme en recreatie Ruimtelijke ordening en ruimtelijke ontwikkeling Wonen Sport Projectportefeuilles: centrumplan, afronding Realisatie Leer- en sportpark, invoering Omgevingswet, ICT-projecten en regionaal Woon- en leefbaarheidsplan (voor het deel wonen)

• Mevrouw A. Grimbergen, Wethouder (2e loco) • • • • • • • •

WMO, welzijnsbeleid Jeugdzorg en CJG Beschermd wonen Volksgezondheid (w.o. GGD) Regie in het sociaal domein en daarin verbonden partijen Armoedebestrijding Burgerparticipatie, Gebieds- en wijkgericht werken Projectportefeuille Regionaal Woon- en leefbaarheidsplan (voor het deel leefbaarheid)

• De heer B. Wierenga, Wethouder (3e loco) • • • • • • • •

Verkeer en Vervoer Beheer openbare ruimte Groenbeleid, beheer water Afvalbeleid Duurzaamheid Milieu Natuur Projectportefeuille Energietransitie

• Mevrouw A. Kleve, Wethouder (4e loco) • Participatie- en werkgelegenheidsbeleid (breed) • Schuldhulpverlening • Onderwijs en vroeg-educatie

Programmabegroting 2024-2027 gemeente Veendam

9 | Pagina

• • • • •

Bestrijding laaggeletterdheid Inburgering statushouders/nieuwkomers Cultuur (onderwijs) Monumentenbeleid, behoud cultureel erfgoed Accommodatiebeleid

Griffier en gemeentesecretaris De heer A. Swart is raadsgriffier van de gemeente Veendam en de heer A. Castelein is gemeentesecretaris van de gemeente Veendam.

Programmabegroting 2024-2027 gemeente Veendam

10 | Pagina

Kerngegevens per 1 januari Kerngegevens per 1 januari Veendam

Sociale structuur Aantal inwoners Leeftijdsopbouw bevolking: van 0-19 jaar van 20-64 jaar van 65 jaar en ouder Aantal periodieke bijstandsgerechtigden: PW (participatiewet) BBZ IOAW Aantal geplaatste personen in sociale werkvoorziening

2023

2024

27.417

27.466

5.668 15.358 6.391 870 780 4 32 309

5.623 15.420 6.422 974 752 4 30 309

7.607 261 166 256 86 170 679

Fysieke structuur Oppervlakte gemeente in (ha) binnenwater historische stads- of dorpskernen Lengte van de wegen (in Km.) wegen buiten de bebouwde kom wegen binnen de bebouwde kom Openbaar groen (in ha.) Financiële structuur

Totaal lasten Totaal baten Begrotingsresultaat Opbrengst belasting OZB eigenaren OZB gebruikers BIZ Precariobelasting Aanmaningen/dwangbevelen Overige heffingen afvalstoffenheffing brengstation rioolheffing leges omgevingsvergunningen overige leges Burgerzaken Algemene Uitkering Gemeentefonds Reserves en voorzieningen algemene reserve algemene reserve Grondbedrijf bestemmingsreserves voorzieningen Schuldpositie Gemeente totale schuldpositie EMU-normen berekend EMU saldo

Programmabegroting 2024-2027 gemeente Veendam

2023

2024

125.254 125.927 673 8.814 7.224 1.399 128 13 50 6.677 3.988 173 2.114 402 320 73.567 70.896 12.701 82 45.942 12.171 15.785 15.785 506 506

131.462 131.497 35 8.980 7.418 1.358 140 14 50 7.576 4.687 173 2.314 402 320 79.429 74.013 15.001 94 49.372 9.546 15.460 15.460 1.713 1.713

Per inwoner

4.568 4.593 25 321 263 51 5 0 2 244 145 6 77 15 12 2.683 2.586 463 3 1.676 444 576 576 18 18

4.786 4.788 1 327 270 49 5 1 2 276 171 6 84 15 12 2.892 2.695 546 3 1.798 348 563 563 62 62

11 | Pagina

Algemeen beeld van de programmabegroting Uitkomst begroting 2024 De begroting 2024 vertoont een overschot van € 35.219,-. De effecten van de mei- en septembercirculaire 2023 zijn in dit saldo verwerkt. De ramingen in de begroting 2024 zijn opgesteld op basis van de begrotingsrichtlijnen (zie bijlagen), die onderdeel uitmaakten van de Voorjaarsnota 2023, die door uw raad in juli 2023 is vastgesteld. Analyse uitkomst begroting 2024 Voor een globale analyse verwijzen wij u naar de gepresenteerde afwijkingen op de afzonderlijke programma’s. Meerjarenbegroting 2025-2027 De meerjarenbegroting geeft de volgende uitkomst: Jaar Resultaat

2025 41.514

2026 4.898

2027 5.897

Vervangingsinvesteringen In de bijlagen is een overzicht van de geplande (vervangings)investeringen 2024-2027 opgenomen. De kapitaallasten 2024 daarvan zijn in de begroting 2024 opgenomen. In de besluitvorming stellen wij voor de in de jaarschijf 2024 aangegeven kredieten tot een totaalbedrag van € 1.861.292,-. beschikbaar te stellen. Reserves en voorzieningen De begroting 2024 is conform de beleidsnotitie reserves en voorzieningen opgesteld. De verwachte geraamde stand van de reserves begin 2024 is als volgt: Algemene reserves Bestemmingsreserves Totaal reserves

16,0 mln. 48,5 mln. 64,5 mln.

De verwachte geraamde stand van de voorzieningen per 1 januari 2024 is als volgt: Algemene voorzieningen Voorzieningen grondbedrijf Totaal voorzieningen

9,1 mln. 0,4 mln. 9,5 mln.

Voor het overige verwijzen wij u naar de paragraaf weerstandsvermogen, het verloop van de reserves per programma en de bijlage reserves en voorzieningen.

Programmabegroting 2024-2027 gemeente Veendam

12 | Pagina

Weerstandsvermogen • Het incidentele weerstandsvermogen is van voldoende omvang. • Voor het overige verwijzen wij u naar de paragraaf weerstandsvermogen. Onderhoud kapitaalgoederen Voor de kapitaalgoederen zijn beheersplannen opgesteld. De daarbij beschikbaar gestelde budgetten zijn in de begroting 2024 opgenomen. Diverse beheersplannen worden momenteel geactualiseerd.

Programmabegroting 2024-2027 gemeente Veendam

13 | Pagina

BELEIDSBEGROTING

Programmabegroting 2024-2027 gemeente Veendam

14 | Pagina

Programmaplan

Programmabegroting 2024-2027 gemeente Veendam

15 | Pagina

Programma 1 - Bestuur en Organisatie Het programma Bestuur en Organisatie heeft betrekking op het functioneren van de bestuursorganen (burgemeester, college en raad) van de gemeente en de relaties tussen die bestuursorganen, de burger en het bedrijfsleven. Onderwerpen die daarbij aan de orde komen zijn: bestuurlijke samenwerking, dienstverlening en voorlichting en communicatie.

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Bestuurlijke samenwerking Wat willen we bereiken? Naast samenwerking in de regio wordt ook actief samen opgetrokken in het aardgasdossier. Dit naar aanleiding van de parlementaire enquêtecommissie. Eveneens worden voorbereidingen getroffen voor het aanvragen van een Regio Deal 2.0 (of Regio Deal 5e tranche) en het opstellen van een Masterplan Oost-Groningen als middel voor de regio om de samenwerking op het gebied van de grote maatschappelijke opgaven vorm en inhoud te geven. De basis (en leidend) voor het masterplan is de regionale agenda Groningen die is vastgesteld door alle Oost-Groninger gemeenten. Het Masterplan is onderdeel van de activiteiten vanuit de STAG en het herstel en perspectief voor Groningen (‘Het groene boekje’). Daarnaast participeert Veendam in het Masterplan Regiocentra. Het doel van dit masterplan is om met de betrokken gemeenten en de provincie de leefbaarheid van kleine steden en kernen, die een centrumfunctie vervullen voor hun omgeving, te versterken. Wat betreft de samenwerking met de gemeente Pekela: De dienstverleningsovereenkomst met Pekela (looptijd tot 1 januari 2026) wordt gefaseerd en versneld afgebouwd. De laatste onderdelen uit het DVO worden met ingang van 1 januari 2025 weer overgeheveld naar Pekela.

Wat gaan we daarvoor doen? • Hanteren van een ruime en open blik in de (bestuurlijke) samenwerking. Maar wel met het oog op de zelfstandigheid van onze gemeente. • Het uitgangspunt is een zelfstandig Veendam dat samenwerkt waar zinvol is.

Specifiek in 2024: Extern Veendam heeft actief meegewerkt aan de totstandkoming van de Agenda voor Oost-Groningen. Door deze agenda is de samenwerking tussen de gemeenten in Oost-Groningen geïntensiveerd. Deze samenwerking krijgt een concreet vervolg door het aanvragen van de nieuwe Regio Deal. Die wordt in 2023 aangevraagd en start na de zomer 2024. Ook wordt het Masterplan Oost-Groningen opgesteld. Daarnaast neemt de gemeente actief deel aan de gesprekken met Midden-Groningen, Oldambt en de provincie over de ontwikkelmogelijkheden van de A7/N33-regio. De Omgevingsvisie van Veendam is richtinggevend voor de gesprekken in de brede regio en met de provincie.

Programmabegroting 2024-2027 gemeente Veendam

16 | Pagina

Intern Er vindt nadere uitwerking plaats van het thema 'bestuurscultuur' (burgerparticipatie, dienstverlening en omgangsvormen) op basis van het richtinggevende debat van april 2022. Jaarlijks terugkerend: Meten en rapporteren van de toename van het welzijn van de inwoners van de gemeente Veendam. Dienstverlening Wat willen we bereiken? • Goed meetbare en effectieve dienstverlening naar inwoners. • Laagdrempelige bereikbaarheid en communicatie. Wat gaan we daar voor doen? De komende jaren blijven we uitvoering geven aan structurele verbetering en digitalisering van de dienstverlening.

Specifiek in 2024: Vernieuwd dienstverleningsconcept Het huidige dienstverleningsconcept komt uit 2018. Dit was voor twee gemeenten geschreven (ten tijde van de Kompanjie). Op dit moment is er behoefte aan een verdieping op de ingezette koers en dan specifiek voor onze gemeente en met de ophouding en gedrag vanuit de organisatie. Dit is onder meer de reden dat er in 2024 een nieuw dienstverleningsconcept komt. Voor het opstellen hiervan worden meerdere bronnen geraadpleegd. Reisdocumenten piek vanaf 2024 In 2014 werd de geldigheidsduur van reisdocumenten voor volwassenen verlengd van vijf naar tien jaar. Hierdoor hebben gemeenten vanaf 2024 te maken met een piek in de het aantal aanvragen reisdocumenten. In 2024 wordt met extra balies gewerkt om deze extra aanvragen te kunnen verwerken binnen de gestelde servicenorm. Jaarlijks terugkerend: Een groot deel van de dienstverlening is meetbaar. Er blijft gestuurd worden op deze resultaten, waarbij de focus ligt op het tijdig oppakken van (aan)vragen vanuit inwoners en ondernemers. Ook blijft er gewerkt worden aan het verdere digitalisering. Daarbij wordt rekening gehouden met de groep digitaal kwetsbaren.

Programmabegroting 2024-2027 gemeente Veendam

17 | Pagina

Basisregistraties Wat willen we bereiken? Voor een goede dienstverlening en efficiënte bedrijfsvoering is het beschikbaar hebben van de juiste informatie op de juiste plaats van cruciaal belang. Met behulp van de basisregistraties wordt invulling gegeven aan het principe van eenmalige inwinning en meervoudig gebruik van die gegevens. Voor de gemeente Veendam zijn alle wettelijk verplichte basisregistraties ingevoerd en wordt doorlopend aan de kwaliteit van de registraties gewerkt. Verder wordt het gebruik van de basisregistratie breder ondersteund en toegepast om zodoende de dienstverlening op een hoger niveau te brengen en het uitvoeringsproces efficiënter te maken. Wat gaan we daar voor doen? • We geven verder uitvoering aan de projecten die gestart zijn en werken aan een aantal wetswijzigingen vanuit de ministeries.

Jaarlijks terugkerend: • Het in behandeling nemen van aangeleverde risicoadressen in samenwerking met verschillende teams, zoals Openbare Orde en Veiligheid, Handhaving, Sociaal, Onderwijs en Burgerzaken. Dit betreft de Landelijke Aanpak Adreskwaliteit (LAA), waarbij de gemeente adressen vanuit het ministerie krijgt die onderzocht dienen te worden. • Het beheren van het stelsel van basisregistraties, de distributie en het adequaat gebruik van de aanwezige basisgegevens in de organisatie. Het uitvoeren van selecties - organisatie breed - vanuit de basisregistraties. Dit kunnen bijvoorbeeld selecties zijn om op de kaart gegevens zichtbaar te maken. Communicatie Wat willen we bereiken? We willen de afstand tussen inwoners en gemeentebestuur verkleinen door proactieve communicatie, transparantie en participatie. Wat gaan we daar voor doen? Communicatie adviseert en ondersteunt haar opdrachtgevers en stakeholders in het actief betrekken van de omgeving. Dit gebeurt door een gerichte inzet van bestaande en nieuwe communicatiemiddelen (online en offline). We bekijken per beleidsterrein wat hierin de mogelijkheden zijn. De communicatiemix wordt per onderwerp aangepast op de doelstellingen en doelgroep.

Specifiek in 2024: In onze communicatieaanpak 2024 werken we onder meer aan: • Communicatie is van iedereen. Er blijft ingezet worden op een coproductie: tussen het bestuur en medewerkers.

Programmabegroting 2024-2027 gemeente Veendam

18 | Pagina

•

De collegeleden zijn het gezicht bij openingen, huldigingen, standpunten, nieuw beleid en interviews. Op verschillende manieren betrekken wij inwoners bij belangrijke ontwikkelingen. Hierbij maken wordt steeds meer gebruik gemaakt van nieuwe (online) manieren die eerder een positief effect hebben gehad. In 2024 worden deze nieuwe vormen, naast de bestaande vormen, vaker ingezet om inwoners te betrekken bij beleid.

- De promotie van onze gemeente wordt verder vorm gegeven. - Beheer huisstijl, dit doen we onder meer door: • Ondersteuning en faciliteren toepassing huisstijl. • Beheer digitale huisstijlhandboek. • Organiseren van beheer en bewaken huisstijl.

Jaarlijks terugkerend: Communicatie heeft in de gemeente een adviserende en ondersteunende rol in de informatieuitwisseling met inwoners, bedrijven en organisaties. Daarnaast heeft communicatie ook een adviserende, ondersteunende en coachende rol voor interne collega’s, directie en college. Bezwaar, beroep en klachten Wat willen we bereiken? Zo weinig mogelijk procedures en als die gevoerd (moeten) worden, deze zo goed mogelijk doorlopen. De bezwaarprocedure leidt zo goed mogelijk tot een oplossing voor het tussen de burger en het bestuur ontstane geschil. De bezwaarprocedure is laagdrempelig en eenvoudig. De bezwaarprocedure kent een uitkomst tegen minimale kosten en met maximale snelheid die voldoet aan het juridisch toetsingskader. Wat gaan we daar voor doen? Specifiek in 2024: Het proces van de bezwaarschriften- en klachtbehandeling is herzien. Het bestuurlijk traject wordt voorbereid. Voor de behandeling van bezwaarschriften is de opzet om het proces in drie fasen te laten verlopen: • Allereerst wordt gekeken of een bezwaar in overleg met de bezwaarmaker en de vakafdeling kan worden opgelost. Leidt een informele aanpak niet tot een oplossing, dan wordt voor eenvoudige zaken een ambtelijke hoorzitting belegd. Gaat het om een complexe kwestie? Dan wordt de zaak voor advies aan de bezwarencommissie voorgelegd. •

Ook voor de klachtbehandeling is een nieuwe regeling opgesteld. Hierin is een meer gestructureerde, professionele procedure vastgelegd waarbij mondelinge en telefonische klachten op de betreffende vakafdeling worden behandeld en schriftelijke (officiële) klachten op de afdeling Juridische Zaken.

Programmabegroting 2024-2027 gemeente Veendam

19 | Pagina

•

Ook voor de behandeling van schriftelijke klachten geldt dat eerst wordt nagegaan of de klacht informeel kan worden opgelost.

Jaarlijks terugkerend: We maken waar mogelijk gebruik van de informele aanpak bij de afhandeling van bezwaarschriften. Gerelateerde taakvelden: 0.1 en 0.2

Programmabegroting 2024-2027 gemeente Veendam

20 | Pagina

Wat gaat het kosten? Realisatie

Omschrijving

2022

Begroting ná wijziging 2023

Begroting

2024

2025

2026

2027

Baten

978.510

369.020

Lasten

2.937.490

3.678.661

3.170.001

3.107.636

3.032.922

3.028.702

Subtotaal Programma 1.0

-1.958.980

-3.309.641

-2.800.981

-2.738.616

-2.663.902

-2.659.682

844.623

96.123

485.908

59.665

Onttrekking aan reserves (Baten) Toevoeging aan reserves (Lasten)

1.500.000

Subtotaal mutaties reserves

-1.500.000

844.623

96.123

485.908

59.665

Gerealiseerd/geraamd resultaat programma 1.0

-3.458.980

-2.465.018

-2.704.858

-2.642.493

-2.177.994

-2.600.017

BELEIDSINDICATOREN Onderstaand treft u voor dit programma de verplichte beleidsindicatoren aan. Deze gegevens zijn afkomstig uit eigen bronnen en er zijn geen provinciale of landelijke vergelijkingscijfers beschikbaar. Beleidsindicatoren Indicator

Eenheid

Periode

Veendam

Externe inhuur

2024

9,7%

Niet Niet beschikbaar beschikbaar

Eigen gegevens

Overhead

2024

15,9%

Niet Niet beschikbaar beschikbaar

Eigen gegevens

De kosten van externe inhuur in verhouding tot de totale loonsom en de totale kosten van inhuur Het aandeel overhead in verhouding tot de totale lasten

Bezetting

Fte per 1.000 inwoners

2024

8,4

Niet Niet beschikbaar beschikbaar

Eigen gegevens

De personele bezetting per 1.000 inwoners

Formatie

Fte per 1.000 inwoners

2024

9,8

Niet Niet beschikbaar beschikbaar

Eigen gegevens

Het aantal formatie eenheden per 1.000 inwoners

Eigen gegevens

Alle personele en materiële kosten die verbonden zijn aan het functioneren van de organisatie, exclusief griffie en bestuur

Apparaatskosten

€ per inwoner

2024

762

Provincie

Nederland

Niet Niet beschikbaar beschikbaar

Bron

Beschrijving

De beleidsindicatoren die in de tabel zijn opgenomen betreffen de gegevens die ten tijde van het opmaken van de begroting voorhanden waren.

Programmabegroting 2024-2027 gemeente Veendam

21 | Pagina

Programma 2 - Complete Parkstad In de toekomstvisie is aangegeven dat we op het fundament van het verleden door willen groeien naar een ‘complete Parkstad’. Een plaats waar de inwoners trots op kunnen zijn. Een gemeente met een aantrekkelijk en bruisend centrum en mooie, leefbare wijken. En een gemeente met een verzorgingsgebied van ongeveer 27.500 inwoners, waarvoor een compleet pakket van voorzieningen aanwezig is. In dit programma zijn verschillende van deze voorzieningen in samenhang met elkaar opgenomen.

Programma 2. 1 - Sport Het onderhouden en faciliteren van activiteiten op het gebied van sport worden in dit deelprogramma opgenomen.

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Sportparticipatie Wat willen we bereiken? Sport is voor iedereen toegankelijk. Wat gaan we daar voor doen? • Het onderhoud van de binnen- en buitensportaccommodaties gebeurt op basis van het reguliere onderhoudsplan. • Het opzetten en uitvoeren van sportprojecten voor (inactieve) inwoners door de combinatiefunctionarissen ter bevordering van de sportparticipatie en de gezonde leefstijl. • Voor de informatievoorziening richting inwoners, scholen en verenigingen wordt gebruik gemaakt van het platform Veendam Beweegt met website, social media kanalen en nieuwsbrieven. • Er wordt met verschillende partners invulling gegeven aan de realisatie en samenwerking op het Leer- en Sportpark. • Het organiseren en ondersteunen van sportevenementen om Veendam sportief gezien op de kaart te zetten en te houden. Hierbij moet de nadruk liggen op stimuleren en faciliteren van evenementen. Specifiek in 2024: • Er wordt uitvoering gegeven aan de ambities uit het herijkte Lokaal Sportakkoord. De belangrijkste speerpunten zijn: • Veendam Beweegt Sportfonds promoten en zorgen voor structurele financiële dekking. • Uniek Sporten Uitleen promoten onder inwoners met een permanente handicap die een sporthulpmiddel nodig zijn om te kunnen blijven bewegen.

Programmabegroting 2024-2027 gemeente Veendam

22 | Pagina

•

De trends en ontwikkelingen met betrekking tot bewegen in de openbare ruimte blijven volgen en inspelen op de ontwikkelingen, zodat de skills gardens optimaal gebruikt worden. • Organiseren derde editie van Veendammer Sportweek. • Er wordt door middel van gebruikersoverleggen op de sportaccommodaties en verenigingsavonden ingezet op verenigingsondersteuning. • Stand van zaken met betrekking tot het thema ‘Sociaal veilige sport’ in kaart brengen. Aan de hand van de uitkomst interventies opzetten. • Maatschappelijke waarde van topsport vergroten door aandacht te schenken aan topsportprestaties van inwoners. Op basis van het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en de Brede Specifieke Uitkering (SPUK) is een plan van aanpak opgesteld. De belangrijkste thema’s en interventies die vanuit sport opgepakt worden zijn: o Brede Regeling Combinatiefuncties ▪ Een routekaart opstellen en uitvoeren voor het primair onderwijs bestaande uit een motorische test, leefstijlquiz, weerbaarheidslessen, project FitGaaf! en kleutergymlessen voor de groepen 1 en 2. ▪ Uitvoering geven aan de JOGG (Gezonde Jeugd – Gezonde Toekomst) aanpak op het voortgezet onderwijs via lifestylelessen. ▪ Gratis instaplessen sport en bewegen organiseren om inwoners op een laagdrempelige manier kennis te laten maken met sport en bewegen, met als doel doorstroming naar het structurele aanbod.

▪ Maandelijks activiteiten organiseren voor senioren. ▪ Uitvoering geven aan het project ‘Kies je Vakantieactiviteit’. o Mentale gezondheid ▪ Opzetten van weerbaarheidslessen voor kinderen uit het basisonderwijs. o Aanpak overgewicht en obesitas ▪ Realiseren van een gezonde leefomgeving voor alle kinderen met behulp van de JOGG-aanpak. ▪ In samenwerking met de leefstijlcoaches uitvoering blijven geven aan het project ‘Gecombineerde Leefstijl Interventie’ (GLI). ▪ Aansluiten bij de regionale ketenaanpak overgewicht kinderen en de ketenaanpak GLI bij overgewicht en obesitas volwassenen. o Valpreventie ▪ Werkgroep ‘Valpreventie’ opzetten waarin sport, gezondheid, welzijn en sociaal vertegenwoordigd zijn. ▪ Opsporen en screenen ouderen met verhoogd valrisico en aanbieden passende interventies. ▪ Het beweeg- en leefstijlproject ‘Fit Start’ wordt georganiseerd voor de leeftijdscategorie 65 tot 80 jaar. Het project start met het afnemen van een fittest, vervolgens kunnen deelnemers op een laagdrempelige manier kennis maken met sport en bewegen. ▪ Aanbieden valpreventie interventie ‘In Balans’.

Programmabegroting 2024-2027 gemeente Veendam

23 | Pagina

•

Er wordt uitvoering gegeven aan het meerjarenonderhoudsplan voor het jaarlijks onderhoud en de in het vervangingsinvesteringsoverzicht opgenomen vervangingsinvesteringen van 2024. Aan de hand van de in 2023 gemaakte MJOP (meerjaren onderhoudsplanning) de kosten die nodig zijn voor het in stand houden van de accommodaties op de normen van de bonden en NOC*NSF inzichtelijk maken. Door de ontwikkelingen in de markt (inflatie) zijn deze kosten de afgelopen jaren enorm gestegen.

Jaarlijks terugkerend: • Het sportbeleid wordt uitgevoerd aan de hand van de sportnota ‘Samen brengen we Veendam in beweging’ gekoppeld aan het Lokaal Sportakkoord. De sportnota geeft richting aan het accommodatiebeleid, verengingsondersteuning en sportstimulering. • De combinatiefunctionarissen zetten projecten op voor (inactieve) inwoners ter bevordering van de sport- en cultuurparticipatie en een gezonde leefstijl. • Fieldmanagement buitensportaccommodaties wordt uitgevoerd aan de hand van een jaarplan. Daarin zijn de werkzaamheden voor het onderhoudsniveau (normen bonden en NOC*NSF) vermeld. Door invloed van gebruik, klimaat en natuur moet regelmatig van dit plan worden afgeweken. Tropiqua Wat willen we bereiken? Tropiqua waar mogelijk verduurzamen en optimaal exploiteren. Verder willen we met Tropiqua goede zwem- en recreatiemogelijkheden aanbieden. We vervullen voor met name het recreatieve deel een regiofunctie. Wat gaan we daar voor doen? • We zorgen ervoor dat zwembad Tropiqua na de modernisering volledig blijft aansluiten bij de huidige trends. • We bevorderen het maximale gebruik van het zwembad waarbij zo goed mogelijk voorzien wordt in de behoefte van banenzwemmers, doelgroepen, zwemclubs, schoolzwemmen, zwemles en recreatieve bezoekers. • We zorgen ervoor dat het Tropiqua-personeel voldoende mogelijkheden heeft om opleidingen te volgen.

Behalve de wettelijke cursussen, zoals EHBO, willen we ook blijven investeren in ontwikkeling van een innovatief lesaanbod op het gebied van schoolzwemmen, zwemles en aquasport. • We zorgen ervoor dat het Keurmerk Veilig & Schoon behouden blijft. Specifiek in 2024: • In 2024 staan de vervanging van diverse speelelementen van het peuterbad, het coaten van het buitenbad, het plaatsen van nieuwe filters voor de glijbaan, het wedstrijd- en buitenbad in de planning.

Programmabegroting 2024-2027 gemeente Veendam

24 | Pagina

•

We gaan in 2024 verder met de uitwerking van het plan van aanpak voor de verduurzaming van het zwembad. Hieruit volgt een pakket aan maatregelen met een terugverdientijd per maatregel. Te denken valt aan maatregelen, zoals isolatie van het pand, zonnepanelen en of warmtepompen. We trekken hierin op met de afdeling gebouwenbeheer en een extern adviesbureau.

Jaarlijks terugkerend: • We bevorderen het maximale gebruik van het zwembad waarbij zo goed mogelijk voorzien wordt in de behoefte van banenzwemmers, doelgroepen, zwemclubs, schoolzwemmers, zwemles kinderen en de recreatieve bezoekers. • We zorgen voor een goed onderhouden accommodatie door alle benodigde onderhoudswerkzaamheden tijdig uit te (laten) voeren. • We zorgen ervoor dat het Keurmerk Veilig & Schoon behouden blijft in 2024. Dat is dan voor het zevende jaar. Leer- en Sportpark Wat willen we bereiken? Het realiseren van een eigentijds, duurzame en toekomstbestendige Leer- en Sportpark. Daarmee wordt een gezonde leefomgeving gecreëerd die met de onderwijs- en sportvoorzieningen bijdraagt aan talentontwikkeling van de leerlingen. Wat gaan we daar voor doen? • Er wordt intensieve samenwerking gezocht met scholengemeenschap Winkler Prins om zo alle beschikbare sportfaciliteiten zo veel mogelijk te gebruiken tijdens de gymlessen. Specifiek in 2024: • Er wordt uitvoering gegeven aan het meerjarenonderhoudsplan voor het jaarlijks onderhoud en de in het vervangingsinvesteringsoverzicht opgenomen vervangingsinvesteringen van 2024. •

Aan de hand van de in 2023 gemaakte MJOP de kosten die nodig zijn voor het in stand houden van de accommodaties op de normen van de bonden en NOC*NSF inzichtelijk maken. Door de ontwikkelingen in de markt (inflatie) zijn deze kosten de afgelopen jaren enorm gestegen.

Jaarlijks terugkerend: • Fieldmanagement buitensportaccommodaties wordt uitgevoerd aan de hand van een jaarplan. Daarin zijn de werkzaamheden voor het onderhoudsniveau (normen bonden en NOC*NSF) vermeld. Door invloed van gebruik, klimaat en natuur moet regelmatig van dit plan worden afgeweken. •

Het toezicht op het Leer- en Sportpark moet worden gecontinueerd om veilig en goed sportief gebruik te blijven bevorderen. Regelmatig overleg en evaluatie in een breed verband met jongerenwerk, wijkagenten, Winkler Prins en boa's is essentieel voor een effectieve integrale aanpak.

Gerelateerde taakvelden: 5.1 en 5.2

Programmabegroting 2024-2027 gemeente Veendam

25 | Pagina

Wat gaat het kosten? Realisatie

Begroting

2022

Begroting ná wijziging 2023

2024

2025

2026

2027

Baten

2.744.929

1.853.465

1.875.562

1.832.832

1.551.179

Lasten

4.709.338

4.805.469

4.727.196

4.410.067

4.344.650

4.135.589

Subtotaal Programma 2.1

-1.964.409

-2.952.004

-2.851.634

-2.534.505

-2.511.818

-2.584.410

Onttrekking aan reserves (Baten)

Toevoeging aan reserves (Lasten)

Subtotaal mutaties reserves

-1.964.409

-2.952.004

-2.851.634

-2.534.505

-2.511.818

-2.584.410

Omschrijving

Gerealiseerd/geraamd resultaat programma 2.1

BELEIDSINDICATOREN Onderstaand treft u voor dit programma de verplichte beleidsindicatoren aan. De gegevens zijn te raadplegen via de site www.waarstaatjegemeente.nl. Wij hebben er voor gekozen om de betreffende indicator te vergelijken met de provincie Groningen en Nederland als geheel. Beleidsindicatoren Indicator

Niet sporters

Eenheid

Periode

Veendam

Provincie

Nederland

2020

59,2%

54,1%

49,2%

Bron

Beschrijving

Het percentage inwoners Gezondheidsenquete dat niet wekelijks sport ten (CBS, RIVM) opzichte van het totaal aantal inwoners.

De beleidsindicatoren zijn afkomstig van externe instanties en niet alle indicatoren in de lijst worden ieder jaar door de bronhouder geactualiseerd of zijn niet voorhanden. De beleidsindicatoren die in de tabel zijn opgenomen betreffen de gegevens die ten tijde van het opmaken van de begroting voorhanden waren.

Programmabegroting 2024-2027 gemeente Veendam

26 | Pagina

Programma 2.2 - Cultuur Veendam beschikt over uitstekende voorzieningen op het gebied van cultuur, recreatie en toerisme. Met name het cultuur- en congrescentrum VanBeresteyn, waarin het theater, de bibliotheek, de muziek- dans en theaterschool en het Veenkoloniaal museum zijn opgenomen is een parel in het centrum. Gesteld kan worden dat mede als gevolg hiervan het cultureel klimaat heel positief is: er is een levende popcultuur en een bruisend muziekklimaat in het centrum, waarin ook de stichting Bogdike een grote rol vervult. Op kunstgebied is de “broedplaats” de Turfcentrale heel belangrijk. Het cultuurbeleid is gericht op behoud deze voorzieningen en optimalisering van de prestaties, het onderhouden van faciliteiten en het stimuleren van activiteiten op het gebied van cultuur, recreatie en toerisme worden opgenomen in dit deelprogramma.

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Cultuurbeleid Wat willen we bereiken? Kunst en cultuur dichter bij inwoners brengen. Wat gaan we daar voor doen? • We blijven de MDT-school, het bibliotheekwerk en de amateurkunsten ondersteunen. Cultuur is belangrijk in het kader van het welbevinden van al onze inwoners. De verbinding met het welzijnswerk kan nog worden versterkt. Hierin speelt cultuur- en congrescentrum vanBeresteyn een belangrijke rol. In samenwerking met de provincie Groningen het provinciaal en gemeentelijk cultuurbeleid beter op elkaar te laten aansluiten. • In gesprek met partijen (inwoners, ondernemers, stichtingen et cetera) die actief zijn in het culturele veld of anderszins willen bijdragen aan Veendam als aantrekkelijke plaats. • Bekijken hoe erfgoed en markante gebouwen kunnen bijdragen aan de culturele infrastructuur. • Verkenning van activiteiten van provinciale steuninstellingen voor cultuur in het kader van betere afstemming van provinciale steun voor lokale culturele instellingen. • Verkennen waar Veendam en omliggende gemeenten elkaar lokaal kunnen aanvullen op cultuuraanbod. • Scholen en voorschoolse instellingen worden ondersteund, zodat kinderen op een laagdrempelige manier kennis kunnen maken met verschillende vormen van cultuur.

Specifiek in 2024: • In 2024 onderzoeken we met het Veenkoloniaal Museum de verduurzaming van het museumpand; het voormalige Rijks H.B.S. (Rijksmonument). • Door de foyer van het vanBeresteyn te herinrichten willen we het cultuurcentrum een aantrekkelijkere plek maken voor bezoekers.

Programmabegroting 2024-2027 gemeente Veendam

27 | Pagina

Jaarlijks terugkerend: • In de jaarlijkse subsidieovereenkomst met Bibliotheek Veendam, Muziek-, Dans-, & Theaterschool (MDT) en Veenkoloniaal Museum (VKM) leggen we samenwerkingsafspraken vast. Zo wordt er jaarlijks minstens een gezamenlijke activiteit geprogrammeerd om de synergie in vanBeresteyn te bevorderen. • Vanuit het Budget Amateurkunst subsidiëren we (amateur-)verenigingen en stichtingen die toegankelijk cultuuraanbod bieden aan inwoners in onze gemeente. • De bibliotheek versterkt basisvaardigheden, is een ontmoet- en ontwikkelplek en heeft daarmee een vitale positie in de samenleving. Veendam behoort met haar Bibliotheek 3.0 tot de groep koplopersgemeenten. Gezamenlijk met Biblionet Groningen en de provincie Groningen zorgen we ervoor dat het bibliotheekwerk blijft innoveren. Gerelateerde taakvelden: 5.3 en 5.4

Programmabegroting 2024-2027 gemeente Veendam

28 | Pagina

Wat gaat het kosten? Omschrijving

Realisatie 2022

Begroting ná wijziging 2023

Begroting

2024

2025

2026

2027

Baten

599.580

707.878

656.347

650.569

Lasten

2.983.267

3.058.848

3.135.322

3.040.236

3.059.515

3.051.406

Subtotaal Programma 2.2

-2.383.687

-2.350.970

-2.478.975

-2.389.667

-2.408.946

-2.400.837

-2.478.975

-2.389.667

-2.408.946

-2.400.837

Onttrekking aan reserves (Baten)

7.921

Toevoeging aan reserves (Lasten) Subtotaal mutaties reserves Gerealiseerd/geraamd resultaat programma 2.2

7.921

-2.383.687

-2.343.049

De belangrijkste mutaties ten opzichte van het begrotingsjaar 2023 zijn opgenomen in de toelichting op de financiële begroting. De reserves behorende bij programma 2.2 zijn: • Ondergrond speelattributen • Monumentenbeleid • Stimuleringsfonds Cultuur • Huisvesting cultuurcentrum • Nuver Noord • ZE Cultuurcentrum De omvang van de reserve en de mutaties in de reserves zijn gespecificeerd opgenomen in de uiteenzetting van de financiële positie. Bij onderdeel 7 van de uiteenzetting van de financiële positie is 2024 gespecificeerd en het meerjarenperspectief is opgenomen in bijlage 2.

BELEIDSINDICATOREN Onderstaand treft u voor dit programma de verplichte beleidsindicatoren aan. De gegevens zijn te raadplegen via de site 'Waar staat je gemeente.nl'. Wij hebben er voor gekozen om de betreffende indicator te vergelijken met de provincie Groningen en Nederland als geheel. Er zijn geen verplichte beleidsindicatoren beschikbaar voor dit programma.

Programmabegroting 2024-2027 gemeente Veendam

29 | Pagina

Programma 2.3 - Jeugd/onderwijs Het deelprogramma Jeugd/onderwijs bevat de (rand)voorwaarden voor het opgroeien en opvoeden van alle jeugdigen en het geven van onderwijs. De voorwaarden hebben betrekking op het preventief jeugdbeleid: het ondersteunen bij het opgroeien en opvoeden, onderwijshuisvesting, de verschillende vormen van onderwijs, leerplicht en volwasseneneducatie.

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Onderwijs Wat willen we bereiken? Goed onderwijs in onze gemeente. Wat gaan we daar voor doen? • De samenwerking tussen onderwijs en (jeugd)zorg versterken. • (Preventief) inzetten op het wegwerken van onderwijs- en taalachterstanden. • De bibliotheek heeft een centrale plek in Veendam als plek van ontmoeting en ontwikkeling. • Met onze taalpartners (DeBasis, Biblionet, Noorderpoort et cetera) werken we aan een integrale aanpak voor de bestrijding van laaggeletterdheid. Het Taalhuis speelt hierin een belangrijke rol. • We zetten in op volwasseneneducatie voor een kansrijke samenleving. • In samenwerking met Arbeidsmarktregio Groningen; de afstand van laaggeletterden tot de arbeidsmarkt verkleinen. Specifiek in 2024: • De samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp verder versterken, o.a. met behulp van JEP (Jeugd Expertise Punt) Veendam en schoolmaatschappelijk werk. • We gaan onderzoeken of er een passende interventie kan worden ingezet om het (non-) bereik van Voorschoolse Educatie (VE)-doelgroeppeuters in onze gemeente beter in kaart brengen. • In 2024 kijken we of en hoe er een vervolg moet komen voor de lopende BSO+-pilot, bedoeld als buitenschoolse opvang voor kinderen van het speciaal basisonderwijs.

• Binnen de Arbeidsmarktregio (AMR) Groningen werken we mee aan het vervolg voor de regionale PvA Laaggeletterdheid 2020-2024. • Onderzoeken vervolgonderwijs groep goud in onze gemeente, opdat kinderen dichtbij onderwijs kunnen volgen. Jaarlijks terugkerend: • Jaarlijks organiseren we samen met schooldirecteuren en kinderopvangorganisaties een LEAoverleg (Lokaal Educatieve Agenda). Hier maken we onder meer afspraken over toeleiding, voorkomen van segregatie, bevorderen van integratie, doelgroepbepaling en Resultaatafspraken Vroeg- en Voorschoolse Educatie (VVE).

Programmabegroting 2024-2027 gemeente Veendam

30 | Pagina

Leer- en Sportpark (LSP) -nieuw- en verbouw Winkler Prins Wat willen we bereiken? Samen met het schoolbestuur van de Winkler Prins realiseren van een eigentijdse, duurzame en toekomstbestendige Leer- en Sportpark. Daarmee wordt een gezonde leefomgeving gecreëerd, die met de onderwijs- en sportvoorzieningen bijdraagt aan talentontwikkeling van de leerlingen. Bij deze ontwikkeling worden twee deelprojecten onderscheiden; de herinrichting van het sportpark aan de Langeleegte (zie ook par 2.1) en de nieuw- en verbouw van de Winkler Prins aan de Raadsgildenlaan. Binnen het deelproject nieuw- en vernieuwbouw Winkler Prins vindt voorbereiding en uitvoering plaats van de nieuwbouw van het gebouw voor het brug-jaar en het VMBO. De vernieuwbouw betreft het opwaarderen van het hoofdgebouw. Wat gaan we daar voor doen? Specifiek in 2024: Is niet meer aan de orde. Het project is gereed gemeld in 2023. Jaarlijks terugkerend: Is niet meer aan de orde. Het project is gereed gemeld in 2023. Voortijdig School Verlaten en Regionaal Meld- en Coördinatiepunt Wat willen we bereiken? Schoolverzuim willen we zoveel mogelijk voorkomen. We gaan focussen op de aanwezigheid van kinderen op school. Aanwezigheid op school vergroot de kans op een diploma en op een passende plek in de samenleving. Ieder kind heeft recht op ontwikkeling.

Ook willen we zoveel mogelijk jongeren met een diploma/startkwalificatie van school laten gaan en vroegtijdig schoolverlaters zoveel mogelijk voorkomen. Dit vergroot de kansen op de arbeidsmarkt. Wat gaan we daar voor doen? • Onze leerplichtambtenaar werkt samen met het onderwijs om schoolverzuim tegen te gaan en te focussen op aanwezigheid. • We maken afspraken over een sluitende aanpak tussen onze casusregisseurs Jeugd, de Jeugdarts, Onderwijs en Leerplicht over wie wat en wanneer moet doen bij het terugdringen van schoolverzuim. • We gaan voortijdig schoolverlaters zo goed mogelijk gaan begeleiden naar een passende vervolgstap. Specifiek in 2024: • We starten in 2024 met een pilot MAZL op Winkler Prins. MAZL staat voor 'Meer Aandacht voor Ziekgemelde Leerlingen'. Deze methodiek staat voor oprechte aandacht voor iedere leerling die afwezig is. MAZL is een methodiek waarbij verzuim vroegtijdig in beeld komt.

Programmabegroting 2024-2027 gemeente Veendam

31 | Pagina

•

Daardoor kunnen leerlingen eerder worden geholpen, zodat ziekteverzuim afneemt. Hierin werkt de school, GGD en de gemeente (leerplicht) samen om snel problematiek te herkennen en een passende oplossing te vinden. Mogelijk is vanaf augustus 2025 een nieuwe wet van toepassing: 'Van school naar duurzaam werk'. Of het voorstel tot deze wet controversieel wordt verklaard, weten we na het reces van de Tweede Kamer. Deze wet betekent dat we intensiever moeten samenwerken met het MBO, TDC en RMC. Alle kwetsbare jongeren, met of zonder diploma, moeten we met elkaar begeleiden naar de duurzame plek in de maatschappij. Om goed invulling te kunnen geven aan deze wet moeten we in 2024 starten met de voorbereidingen. De capaciteit van het Doorstroompunt en Leerplicht is beperkt. Om goed preventief te kunnen blijven werken, is het van belang dat we de extra capaciteit die we in 2022 en 2023 beschikbaar hadden, behouden.

Jaarlijks terugkerend: • Ieder kind heeft recht op ontwikkeling. Hier staat de leerplichtambtenaar voor. Daarom werkt zij preventief op de scholen en zoekt met het onderwijs naar een passende oplossing voor ieder kind. Hiervoor is soms maatwerk nodig om tot een oplossing te komen. Dit vergt veel afstemming met school, ouders, leerlingen en zorg. • De doorstroomcoach werkt ook preventief samen met het onderwijs om voortijdig schoolverlaten te voorkomen. Haalt de student geen diploma? Dan kijkt de doorstroomcoach met de student naar een passende route richting onderwijs. Is dit geen optie? Dan leidt de doorstroomcoach de student naar werk of dagbesteding. En soms naar zorg, als dat eerst nodig is. Onderwijshuisvesting Wat willen we bereiken? Voldoende en adequate huisvesting voor alle scholen (waar we wettelijk voor verantwoordelijk zijn) in onze gemeente. Wat gaan we daar voor doen? Monitoren dat scholen beschikken over voldoende en adequate huisvesting. Specifiek in 2024: In 2024 wordt na vaststelling van de business cases door de raad gestart met de uitvoering van de projecten in fase 1.1 van het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2024-2036. Jaarlijks terugkerend: De jaarstukken van OPRON en Winkler Prins worden jaarlijks ter kennisname aan het college verstuurd. De raad neemt een besluit om hier wel of geen zienswijze op in te dienen.

Gerelateerde taakvelden: 4.1, 4.2 en 4.3

Programmabegroting 2024-2027 gemeente Veendam

32 | Pagina

Wat gaat het kosten? Begroting

Begroting

2022

Begroting ná wijziging 2023

2024

2025

2026

2027

Baten

2.730.834

1.955.778

1.879.278

Lasten

4.791.080

4.458.732

4.096.736

4.083.243

4.043.313

4.003.269

Subtotaal Programma 2.3

-2.060.246

-2.502.954

-2.217.458

-2.203.965

-2.164.035

-2.123.991

Onttrekking aan reserves (Baten)

Toevoeging aan reserves (Lasten)

Subtotaal mutaties reserves

-3.458.980

-2.465.018

-2.704.858

-2.642.493

-2.177.994

-2.600.017

Omschrijving

Gerealiseerd/geraamd resultaat programma 2.3

Realisatie

De belangrijkste mutaties ten opzichte van het begrotingsjaar 2023 zijn opgenomen in de toelichting op de financiële begroting. De reserves behorende bij programma 2.3 zijn: • Niet-verzekerde schades onderwijs • Winkler Prins De omvang van de reserve en de mutaties in de reserves zijn gespecificeerd opgenomen in de uiteenzetting van de financiële positie. Bij onderdeel 7 van de uiteenzetting van de financiële positie is 2024 gespecificeerd en het meerjarenperspectief is opgenomen in bijlage 2.

Programmabegroting 2024-2027 gemeente Veendam

33 | Pagina

Eenheid

Periode

Veendam

Provincie

Nederland

Absoluut verzuim

per 1.000 leerllingen

2022

0,0

4,8

4,2

Relatief verzuim

per 1.000 leerllingen

2022

2021

2,6%

2,1%

1,9%

Voortijdige schoolverlaters totaal (VO + MBO)

Bron

Beschrijving

Het aantal leerplichtigen dat niet staat ingeschreven op een school, per 1.000 leerlingen (leeftijd 5-18 jaar). Het aantal leerplichtigen dat wel staat ingeschreven op een Ingrado school, maar ongeoorloofd afwezig is, per 1.000 leerlingen (leeftijd 5-18 jaar). Het percentage van het totaal DUO - Dienst aantal leerlingen (12-23 jaar) Uitvoering dat voortijdig, dat wil zeggen Onderwijs zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat. Ingrado

Programmabegroting 2024-2027 gemeente Veendam

34 | Pagina

Programma 2.4 - Gezondheids (zorg) Met het programma complete parkstad / gezondheids(zorg) willen we er aan bijdragen dat onze inwoners actief- en zo lang mogelijk zelfstandig mee blijven doen in onze samenleving. Het is daarbij belangrijk dat er voldoende voorzieningen in de directe omgeving zijn en dat er mensen in de buurt zijn die een helpende hand toesteken. Waar nodig moet er toegankelijke en toereikende professionele ondersteuning en zorg zijn. Hier ligt een belangrijke rol voor de jeugdgezondheidszorg die door de GGD Groningen voor ons wordt uitgevoerd. Zij werken samen intensief samen met scholen, het jeugd- en jongerenwerk (onder andere in Break) en onze casusregisseurs Jeugd.

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Welzijn Wat willen we bereiken? Wij willen dat Veendammers zich gezond voelen en naar vermogen meedoen in de samenleving. Wat gaan we daar voor doen? Wij vertalen onze nota gezondheidsbeleid 2021-2026 naar praktische uitvoeringsplannen. Wij doen dat provinciaal met de GGD, regionaal vanuit de regiodeal en lokaal bijvoorbeeld door middel van het lokaal preventieakkoord. Specifiek in 2024: In 2024 lopen enkele eerder gestarte activiteiten van het Lokaal Uitvoeringsplan door. •

•

Kansrijke start is een landelijk actieprogramma waarin onder meer gemeenten, Rijk, wijkteams, welzijnswerk, GGZ-instellingen, geboorte-en jeugdgezondheidszorg samen werken aan een kansrijke start voor kinderen. De Verrijkte Schooldag geeft kinderen een bredere invulling van de schooldag. Naast het reguliere onderwijs komen kinderen in aanraking met cultuur, sport, muziek, (gezond) eten en drinken en andere onderwerpen waar zij anders niet mee in aanraking komen. De GLI (Gecombineerde Leefstijlinterventie) is een programma voor mensen met overgewicht of obesitas gericht op gedragsverandering om een gezonde leefstijl te bereiken en behouden. De GLI voeren we uit met Menzis en Veendam Beweegt. Twee medewerkers, gepositioneerd bij deBasis, fungeren als ondersteuner sociaal domein. Ze helpen huisartsen en inwoners van Veendam met het vinden van antwoorden op vragen uit het sociaal domein.

Als versterking van en aanvulling op ons huidig beleid voeren we in 2024 activiteiten uit van het plan van aanpak met betrekking tot SPUK/GALA (Specifieke Uitkering/Gezond en Actief Leven Akkoord).

Programmabegroting 2024-2027 gemeente Veendam

35 | Pagina

Jaarlijks terugkerend: • De GGD voert ons gezondheidsbeleid uit binnen de kaders van de GR Publieke Gezondheid & Zorg. • We ondersteunen waar mogelijk (met subsidies) activiteiten en projecten die bijdragen aan de bevordering van de gezondheid van Veendammers. Gerelateerde taakvelden: 6.1, 6.2, 6.6 ,6.71 (a t/m d), 6.72 (a t/m d), 6.73 (a t/m c), 6.74 (a t/m c), 6.81 (a en b), 6.82 (a en b) en 7.1.

Wat gaat het kosten? Begroting

Begroting

2022

Begroting ná wijziging 2023

2024

2025

2026

2027

Baten

5.672.075

4.201.933

4.042.145

3.975.667

3.918.847

3.745.597

Lasten

34.338.993

34.313.960

38.277.585

39.376.106

39.083.384

40.232.546

Subtotaal programma 2.4

-28.666.918

-30.112.027

-34.235.440

-35.400.439

-35.164.537

-36.486.949

Onttrekking aan reserves (Baten)

Toevoeging aan reserves (Lasten)

Subtotaal mutaties reserves

-28.666.918

-30.112.027

-34.235.440

-35.400.439

-35.164.537

-36.486.949

Omschrijving

Gerealiseerd/geraamd resultaat programma 2.4

Realisatie

De belangrijkste mutaties ten opzichte van het begrotingsjaar 2023 zijn opgenomen in de toelichting op de financiële begroting. De reserves behorende bij programma 2.4 zijn: • Lokaal Gezondheidsbeleid De omvang van de reserve en de mutaties in de reserves zijn gespecificeerd opgenomen in de uiteenzetting van de financiële positie. Bij onderdeel 7 van de uiteenzetting van de financiële positie is 2024 gespecificeerd en het meerjarenperspectief is opgenomen in bijlage 2.

Programmabegroting 2024-2027 gemeente Veendam

36 | Pagina

Beleidsindicatoren Indicator

Eenheid

Periode

Veendam

Provincie

Nederland

% van alle jongeren tot 18 jaar

2022

19,3%

15,1%

13,2%

Jongeren met jeugdbescherming

2022

2,8%

1,5%

1,2%

Jongeren met jeugdreclassering

2021

0,4%

0,3%

Jongeren met jeugdhulp

Bron

Beschrijving

Het percentage jongeren tot CBS 18 jaar met jeugdhulp ten Beleidsinformatie opzichte van alle jongeren tot Jeugd 18 jaar. Het percentage jongeren tot CBS 18 jaar met een Beleidsinformatie jeugdbeschermingsmaatregel Jeugd ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar. Het percentage jongeren (12CBS 22 jaar) met een Beleidsinformatie jeugdreclasseringsmaatregel Jeugd ten opzichte van alle jongeren (12-22 jaar).

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/13387197/1