Document · PDF

05-02-02 Programmabegroting 2023 raad

Gemeenteraad 7 november 2022, gemeente VeendamBij agendapunt: Algemene beschouwingen over de begroting voor het jaar 2023 en de meerjarenbegroting 2024-2026 en de in het kader daarvan door de fracties in te dienen moties en amendementen. Waarbij tevens de najaarsrapportage 2022 en de belastingvoorstellen 2023 worden betrokken.26.886 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 4 van 4

In het bijbehorende plan van het RWP zijn de kosten, die gemeentebreed met de rioleringszorg gemoeid zijn, inzichtelijk gemaakt. In Groningen en Noord-Drenthe werken gemeenten, waterschappen en het waterbedrijf samen in de waterketen. De riolering, waterzuivering en drinkwatervoorziening stemmen we beter op elkaar af en taken voeren we gezamenlijk uit. Planmatig rioleringsbeheer is alleen mogelijk met kennis over de toestand en het functioneren van de riolering. Naast onderzoek naar het functioneren als geheel wordt onderzoek gedaan naar de toestand van de objecten waaruit de riolering is opgebouwd. Inspectie is één van de onderzoeksmethoden om inzicht te krijgen in het functioneren van de onderdelen en om een oordeel te geven over de kwaliteit van rioleringsobjecten bij effectief beheer. Voor het waarborgen van de integraliteit tussen de verschillende disciplines (wegen, riolering, groen, openbare verlichting) worden in de gemeente zoveel mogelijk werken gecombineerd uitgevoerd. Het kan voorkomen dat vervanging van riolering moet worden uitgevoerd waarbij het onderhoud aan verharding naar voren wordt gehaald of omgekeerd kan ook het geval zijn. Om deze integraliteit te bevorderen worden onderhoudsplannen op elkaar afgestemd.

Financiën Voorgenomen onderhoud / groot onderhoud (ideaalcomplex) Het voorgenomen groot onderhoud richt zich op het verhelpen van knelpunten, vervangingen en het verbeteren van het functioneren van het rioolstelsel. De in de begroting opgenomen bedragen voor het onderhoud van het riool kunnen als volgt worden gespecificeerd, deze kunnen vanaf 1 januari 2024 bij het vaststellen van het nieuwe RWP wijzigen:

Programmabegroting 2023-2026 gemeente Veendam

97 | Pagina

Beschikbaar budget onderhoud Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Onderzoek en Advies

20.000

Gemalen

59.569

Reiniging en inspectie

84.963

Klein onderhoud

19.400

Groot onderhoud/ideaalcomplex

467.049

Totaal

650.981

Afwijkingen en risico’s Eventuele afwijkingen op kwaliteitsniveau, financiën en/of risico’s door achterstallig onderhoud en dergelijke worden meegenomen in de nieuwe RWP. Water, vijvers etc. Het in stand houden van watergangen en vijvers is in de begroting terug te vinden onder programma 4, Leefbaarheid, duurzaamheid en hoge kwaliteit. In 2011 is besloten om het onderhoud te beperken tot het maaien van waterbodems van de vijvers en de bij de gemeente in beheer zijnde watergangen. Het baggeren vindt alleen plaats als de volksgezondheid in het geding is of als er problemen plaats gaan vinden met de waterafvoer. Wanneer er gebaggerd moet worden zal bij de raad hiervoor krediet worden aangevraagd of er moet gebruik gemaakt worden van vrijgevallen aanbestedingsvoordelen binnen hetzelfde product. In 2018 is een pilot gedaan om de waterkwaliteit in de waterpartijen in de zomermaanden kon worden verbeterd door meer te spoelen. Het doorspoelen is uitgevoerd door het waterschap en moest een lange verblijftijd van het water in de waterpartijen voorkomen. Deze pilot heeft geleid tot een verbetering van de situatie. We zijn met het waterschap in overleg voor een vervolg. Beschikbaar budget Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Uitmaaien

129.645

Totaal

129.645

De beschikbare budgetten staan onder druk. Alle meldingen/verzoeken door burgers tot schonen worden zoveel mogelijk mede opgepakt, maar zullen naar verwachting niet allemaal kunnen worden gehonoreerd. In de afweging worden de waterafvoer en de volksgezondheid meegenomen. Het onderhoud bestaat uit het volgens de Europese afspraken verwijderen van inheemse waterplanten en het verwijderen van lokaal aanwezige exoten, in het bijzonder de grote waternavel en het ongelijk bladig vederkruid. Deze kunnen inheemse planten en dieren verdringen of zelfs laten verdwijnen. Zij verstoren daarmee het natuurlijke evenwicht.

Programmabegroting 2023-2026 gemeente Veendam

98 | Pagina

Groenvoorzieningen Het in stand houden van de groenvoorziening is in de begroting terug te vinden onder de programma’s 2, Complete Parkstad en 4, Leefbaarheid, duurzaamheid en hoge kwaliteit. Relevante beleidskaders beleidskader Beheerplan groen Groen- en water beleidsplan Gedragscode Bomenbeleidsplan

Vastgesteld 2008 2022 2022 2022

Actualisatie voorzien in nnb 2030 2027 2030

Onze opgave is het versterken en in stand houden van de kwaliteit en de functies, het versterken en invullen van ontbrekende schakels in de groenstructuren. De groenbeheervisie geeft algemene kaders voor het beheer van het openbare groen en richtlijnen voor het dagelijks onderhoud. Actief beheren is noodzakelijk om de groenvoorzieningen duurzaam in stand te houden. Dit betekent dat het groenbeheer planmatig opgepakt dient te worden. Het beheerplan is hierbij een uitstekend hulpmiddel. Naast de registratie van typen groen en hoeveelheden, kunnen aan de hand van de beheergegevens begrotingen en diverse scenario’s doorgerekend worden. Voor het onderhoud van het openbaar groen worden momenteel meerdere onderhoudsniveaus toegepast. Het onderhoudsniveau A wordt toegepast in het centrum en de begraafplaatsen. In de overige gebieden wordt onderhoudsniveau B toegepast. Na vaststelling van het bomen beleidsplan worden de bomenverordening en de bijbehorende monumentale bomenlijst vastgesteld. Met de planningen willen wij aansluiten op herinrichtingsprojecten, onderhoud aan wegen en riolen. Financiën Voor achterstallig bomenonderhoud is in 2023 en 2024 per jaar € 65.000,- beschikbaar gesteld. Middels een bestek worden de werkzaamheden uitgevoerd door een aannemer en in eigen beheer. Beschikbaar budgetten groenvoorzieningen Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Kinderboerderij/Hertenkamp

81.136

Sportcomplexen

74.005

Begraafplaatsen

102.485

Openbaar Groen

424.487

434.487

379.487

Totaal

682.113

692.113

637.113

Programmabegroting 2023-2026 gemeente Veendam

99 | Pagina

Afwijkingen en risico’s De onzekerheid op dit moment is, zijn de prijzen die gehanteerd gaan worden in relatie tot de inflatie. Er komen steeds meer ziektes en plagen voor in het openbaar groen voorkomen o.a. de Eikenproccessierups, de Essentaksterfte en daar komt nu de Letterzetter bij, dit kevertje tast alle fijnsparren (vnl. in Borgerswold) aan. Dit kan als gevolg hebben dat een groot deel van de aanwezige fijnsparren gekapt moet gaan worden. Daarnaast zijn er nog de verschillende exoten die zich steeds meer verspreiden (o.a.Berenklauw, Japanse Duizendknoop) die we wettelijk verplicht zijn om te bestrijden. Ook de drogere zomers hebben invloed op de uitvoering en er is grotere kans op uitval van nieuwe en bestaande beplanting. Dit kan voor de toekomst invloed krijgen op de bestaande budgetten. Gebouwen Het in stand houden van de gebouwen is in de begroting terug te vinden in meerdere programma’s. Relevante beleidskaders Beleidskader Gebouwenbeheerplan Kadernota accommodatie- en voorzieningenbeleid

Vastgesteld 2019 2015

Actualisatie voorzien in 2023

Er zijn diverse wettelijke regels op het gebied van brandveiligheid, energiezuinigheid, Arbo-eisen, volksgezondheid, elektrische installaties en milieu. Bij het beheer en onderhoud van de gemeentelijke gebouwen moet rekening worden gehouden met deze regels, die onder andere zijn vastgelegd in het Bouwbesluit, de Arbowet, de Wet milieubeheer en de NEN 3140. De uit het beheerplan voortvloeiende meerjarenonderhoudsplan is gebaseerd op het in stand houden van de gebouwen en de technische installaties. Het groot onderhoud wordt georganiseerd met de beschikbare budgetten. Vanuit de kadernota accommodatie- en voorzieningenbeleid zal op basis hiervan ook het beheerplan worden geactualiseerd. Alle gebouwen moeten voldoen aan de constructieve veiligheidseisen en overige wettelijke veiligheidseisen (bijvoorbeeld brandveiligheid). Ook moet er sprake zijn van een gezond binnenklimaat zonder problemen met vocht en schimmel. Het kwaliteitsniveau van de gemeentelijke gebouwen is voldoende. Beschikbare budgetten groot onderhoud gebouwen Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Beschikbaar

490.000

Totaal

490.000

Programmabegroting 2023-2026 gemeente Veendam

100 | Pagina

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/11969948/1