Document · PDF

05-02-02 Programmabegroting 2023 raad

Gemeenteraad 7 november 2022, gemeente VeendamBij agendapunt: Algemene beschouwingen over de begroting voor het jaar 2023 en de meerjarenbegroting 2024-2026 en de in het kader daarvan door de fracties in te dienen moties en amendementen. Waarbij tevens de najaarsrapportage 2022 en de belastingvoorstellen 2023 worden betrokken.26.886 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 4

Programmabegroting 2023 - 2026 gemeente Veendam Inhoudsopgave Voorwoord ...........................................................................................................................................5 Raadsvoorstel .......................................................................................................................................7 Algemene gegevens .............................................................................................................................8 Kerngegevens per 1 januari ................................................................................................................... 11 Algemeen beeld van de programmabegroting ..................................................................................... 12 BELEIDSBEGROTING .............................................................................................................................. 14 Programmaplan ..................................................................................................................................... 15 Programma 1 - Bestuur en Organisatie ................................................................................................. 16 Programma 2 - Complete Parkstad ....................................................................................................... 21 Programma 2.

1 - Sport ..................................................................................................................... 21 Programma 2.2 - Cultuur ................................................................................................................... 26 Programma 2.3 - Jeugd/onderwijs .................................................................................................... 29 Programma 2.4 - Gezondheids(zorg)................................................................................................. 34 Programma 2.5 - Bruisend centrum en levendige woonwijken ........................................................ 37 Programma 3 - Ruimte voor ondernemers ........................................................................................... 41 Programma 4 - Leefbaar, duurzaam, hoge kwaliteit ............................................................................. 45 Programma 4.1 - Kwaliteit voor de fysieke omgeving....................................................................... 45 Programma 4.1.1 - Ruimtegebruik/infrastructuur/beheer & onderhoud ........................................ 45 Programma 4.1.2 - Milieu en duurzaamheid ....................................................................................

52 Programma 4.1.3 - Toezicht en handhaving ..................................................................................... 57 Programma 4.2 - Kwaliteit door participatie ..................................................................................... 63 Programma 5 - Financiën ...................................................................................................................... 74 Paragrafen ............................................................................................................................................. 77 Lokale heffingen .................................................................................................................................... 78 Weerstandsvermogen en Risicobeheersing .......................................................................................... 84 Onderhoud Kapitaalgoederen ............................................................................................................... 92 Financiering ......................................................................................................................................... 101 Bedrijfsvoering ....................................................................................................................................

106 Verbonden Partijen ............................................................................................................................. 113 Grondbeleid......................................................................................................................................... 123

Programmabegroting 2023-2026 gemeente Veendam

3 | Pagina

FINANCIËLE BEGROTING 2023-2026 ................................................................................................... 125 Het overzicht van de baten en lasten 2023-2026 ............................................................................... 126 De toelichtingen op de financiële begroting 2023-2026..................................................................... 129 1. De toelichting op het overzicht van baten en lasten 2023-2026 ................................................ 130 2. De gronden waarop de ramingen zijn gebaseerd 2023-2026 ..................................................... 158 3. Overzicht geraamde incidentele baten en lasten ....................................................................... 160 4. Overzicht structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves 2023-2026 ....................... 161 5. Overzicht incidentele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves 2023-2026 ....................... 163 6. Structurele begrotingssaldi ......................................................................................................... 164 De uiteenzetting van de financiële positie 2023-2026........................................................................ 165 1. De financiële gevolgen van het bestaande en nieuw beleid 2023-2026 .................................... 166 2.

Geprognosticeerde balans 2023-2026 ........................................................................................ 167 3. EMU-SALDO 2023-2026............................................................................................................... 168 4. Investeringen 2023-2026............................................................................................................. 169 5. Financiering 2023-2026 ............................................................................................................... 172 6. Stand en gespecificeerde verloop reserves 2023........................................................................ 173 7. Stand en gespecificeerde verloop voorzieningen 2023 .............................................................. 175 8. De toelichting uiteenzetting van de financiële positie 2023-2026.............................................. 176 BIJLAGEN ............................................................................................................................................. 177 1. Het overzicht van de geraamde baten en lasten per taakveld 2023 .......................................... 178 2. De stand en het gespecificeerde verloop van de reserves 2024-2026 ....................................... 184 3.

De stand en het gespecificeerde verloop van de voorzieningen 2024-2026 .............................. 186 4. Overhead (Taakveld 0.4 Ondersteuning organisatie) ................................................................. 187 5. Eerste begrotingswijziging 2023 meerjarig ombuigingstraject (MOT) 2024-2026 ..................... 188

Programmabegroting 2023-2026 gemeente Veendam

4 | Pagina

Voorwoord Aan de leden van de raad, Voor u ligt de programmabegroting 2023, inclusief het meerjarenperspectief tot en met 2026. Hiermee start de beleidscyclus 2023. De begroting is opgesteld op basis van de begrotingsrichtlijnen, zoals vastgesteld in de Voorjaarsnota 2022. In de begroting is rekening gehouden met de uitkomsten van de “September circulaire algemene uitkering gemeentefonds 2022”. Ontwikkelingen Ten tijde van het opstellen van de Voorjaarsnota 2022 was de reikwijdte van de ontwikkelingen op met name de energiemarkt nog niet duidelijk. De impact ervan neemt steeds grotere vormen aan en daarom is op diverse taakvelden – in afwijking van de begrotingsrichtlijnen – in de stukken rekening gehouden met een prijsstijging. Onzekerheden Niet alleen de ontwikkelingen van de inflatie zijn een onzekere factor. We hebben nog steeds te maken met onzekerheid over de koers van het rijk en de financiering van onze taken. De bekostiging van zorg en ondersteuning (Sociaal Domein) is bij lange na niet toereikend om de kosten te dekken. En ook de herverdeling van het gemeentefonds is een punt van zorg. Er werd in den lande steeds gesproken over het ravijnjaar 2026. Het rijk heeft dit ravijnjaar in feite verschoven naar 2027.

Blik op de toekomst Wij hebben een sterke positie in de regio met een groot aanbod van arbeidsplaatsen, een breed voorzieningenniveau en veel potentie voor de toekomst. Momenteel spelen er enkele majeure onderwerpen, die substantiële financiële consequenties met zich mee brengen, maar waarvan de impact nog niet volledig in beeld is. Te denken valt aan het Integraal Huisvestingsplan (IHP), het Buitenwoeltracé, het onderhoud van bruggen en walbeschoeiingen en de centrale huisvesting. Ambities Ondanks de onzekerheden blijft het college zich inzetten om de inhoudelijke ambities uit het coalitieakkoord 2022-2026, uit te voeren en de dienstverlening aan onze inwoners op peil te houden. We richten ons daarbij onder andere op:  Het zijn van een herkenbaar en benaderbaar bestuur voor burgers, bedrijven en instellingen.  Het ‘op maat’, vroegtijdig en laagdrempelig organiseren van zorg.  De economische positie verder versterken en bestaande werkgelegenheid behouden, versterken en verder uitbreiden.  Uitvoering geven aan de projecten Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI).  Zorgen dat de jeugd sociaal-emotioneel weer sterker wordt, mogelijke leerachterstanden kleiner worden, maar vooral dat de jeugd met plezier naar school gaat.  De tweede editie van de Veendammer Sportweek organiseren.  Het opstellen van een nieuwe centrumvisie met daarin kaders voor de versterking.

 Opstellen uitvoeringsplan ter bestrijding van energiearmoede.  Uitvoering geven aan het Mobiliteitsplan Veendam 2022-2030.  Opstellen beleidsplan onkruid op verharding.

Programmabegroting 2023-2026 gemeente Veendam

5 | Pagina

     

Op 1 april 2023 starten met de Algemene Voorziening Ambulante Jeugdhulp. Het AED-netwerk verbeteren en vrijwilligers die hieraan hun medewerking verlenen ondersteunen. Voortzetten en uitbreiden van de doelgerichte vroegsignalering om problematische schulden te voorkomen. Het bewustwordingsproject FitGaaf! op een aantal scholen in de gemeente uitzetten. Het opnieuw openstellen van het fonds burgerinitiatieven. De doorontwikkeling van de ambtelijke organisatie.

Bewustzijn De primitieve begroting 2023 laat een voordelig saldo van ongeveer € 0,6 miljoen zien. Het financieel meerjarenperspectief laat echter een tekort zien van ongeveer € 2,2 miljoen in 2026. De potentiële bezuinigingsmaatregelen bieden op dit moment voldoende ruimte om deze tekorten te dekken, waardoor er op dit moment niet extra bezuinigd hoeft te worden. Een aantal maatregelen kunnen onze inwoners treffen. Wij kijken kritisch naar de mogelijkheden om door middel van innovatie tekorten terug te dringen. Daarnaast is het zaak om in ogenschouw te houden, dat er sprake is van onzekere tijden en dat 2027 mogelijk een ravijnjaar wordt. Wij blijven werken aan een toekomstbestendig Veendam. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Veendam, B.H.M. Link, burgemeester A. Castelein, secretaris

Programmabegroting 2023-2026 gemeente Veendam

6 | Pagina

Raadsvoorstel De raad van de gemeente Veendam, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 11 oktober 2022 Ontwerp besluit 1. De programmabegroting 2023 vast te stellen; 2. Te besluiten tot het nemen van intentionele bezuinigingsmaatregelen tot minimaal het begrotingstekort 2026; op basis van de voorkeurslijst MOT 2024-2026 van het college en de betreffende wijziging vast te stellen; 3. De kredieten voor de vervangingsinvesteringen, zoals weergegeven in het overzicht vervangingsinvesteringen 2023, beschikbaar te stellen voor een totaal bedrag van € 1.525.206,-. 4. In te stemmen met de toevoegingen en onttrekkingen aan reserves in 2023 van € 3.575.375,- resp. € 3.539.654-; 5. De meerjarenbegroting 2024 – 2026 voor kennisgeving aan te nemen; 6. De tarieven voor de afvalstoffenheffing en rioolheffing vast te stellen op basis van 100% dekking; 7. De tarieven in de legesverordening, die gebonden zijn aan een wettelijk maximum, overeenkomstig het wettelijk maximum vast te stellen; 8. De overige tarieven in de legesverordening te indexeren met 3,0%. 9. De tarieven in de verordening marktgelden, lijkbezorgingsrechten en precariobelastingen te indexeren met 3,0%; 10. De belastingverordeningen separaat ter vaststelling aan te bieden in deze begrotingsvergadering; 11.

De (overhead)kosten in 2023 toe te rekenen aan de tarieven conform de uitgangspunten van de begroting 2022; 12. De rentepercentages 2023 voor de bespaarde rente, de toerekening aan de Grondexploitatie en de renteomslag vast te stellen op resp. 2%, 1,5% en 2,25%. Besloten in de openbare vergadering van 7 november 2022, De raad voornoemd, Voorzitter,

Programmabegroting 2023-2026 gemeente Veendam

Griffier,

7 | Pagina

Algemene gegevens De gemeente Veendam is een zelfstandige gemeente met bijna 28.000 inwoners. De organisatie van de gemeente Veendam bestaat uit:    

Gemeenteraad College van burgemeester en wethouders Griffie Gemeentesecretaris

De uitvoering van gemeentelijke taken gebeurt door de ambtelijke organisatie. De gemeenteraad De gemeenteraad van Veendam bestaat uit 21 raadsleden. Op 16 maart 2022 is de zetelverdeling als volgt geworden.:

College van burgemeester en wethouders De portefeuilleverdeling is als volgt: 

De heer B.H.M. Link, Burgemeester

      

Bestuurlijke coördinatie en bestuurlijke organisatie en Bestuurscultuur Algemeen bestuurlijke en juridische aangelegenheden en Inkoop Openbare Orde, Veiligheid en (integrale) Handhaving Externe betrekkingen, voorlichting en communicatie Intergemeentelijke en grensoverschrijdende aangelegenheden/regionale samenwerking Dienstverlening Interne organisatie en ICT

Programmabegroting 2023-2026 gemeente Veendam

8 | Pagina

 

Coördinatie Mijnbouw Projectportefeuille bestuurscultuur



De heer H.J. Schmaal, Wethouder (1e loco)

      

Financiën Economische zaken, vastgoed en grondbedrijf Toerisme en recreatie Ruimtelijke ordening en ruimtelijke ontwikkeling Wonen Sport Projectportefeuilles: centrumplan, afronding Realisatie Leer- en sportpark, invoering Omgevingswet, ICT-projecten en regionaal Woon- en leefbaarheidsplan (voor het deel wonen)



Mevrouw A. Grimbergen, Wethouder (2e loco)

       

WMO, welzijnsbeleid Jeugdzorg en CJG Beschermd wonen Volksgezondheid (w.o. GGD) Regie in het sociaal domein en daarin verbonden partijen Armoedebestrijding Burgerparticipatie, Gebieds- en wijkgericht werken Projectportefeuille Regionaal Woon- en leefbaarheidsplan (voor het deel leefbaarheid)



De heer B. Wierenga, Wethouder (3e loco)

       

Verkeer en Vervoer Beheer openbare ruimte Groenbeleid, beheer water Afvalbeleid Duurzaamheid Milieu Natuur Projectportefeuille Energietransitie

Programmabegroting 2023-2026 gemeente Veendam

9 | Pagina



Mevrouw A. Kleve, Wethouder (4e loco)        

Participatie- en werkgelegenheidsbeleid (breed) Schuldhulpverlening Onderwijs en vroeg-educatie Bestrijding laaggeletterdheid Inburgering statushouders/nieuwkomers Cultuur (onderwijs) Monumentenbeleid, behoud cultureel erfgoed Accommodatiebeleid

Griffier en gemeentesecretaris De heer A. Swart is raadsgriffier van de gemeente Veendam en de heer A. Castelein is gemeentesecretaris van de gemeente Veendam.

Programmabegroting 2023-2026 gemeente Veendam

10 | Pagina

Kerngegevens per 1 januari Kerngegevens per 1 januari Veendam

Sociale structuur Aantal inwoners Leeftijdsopbouw bevolking: van 0-19 jaar van 20-64 jaar van 65 jaar en ouder Aantal periodieke bijstandsgerechtigden: PW (participatiewet) BBZ IOAW Aantal geplaatste personen in sociale werkvoorziening

2022

2023

27.465

27.417

5.623 15.420 6.422 974 922 7 44 342

5.668 15.358 6.391 870 780 4 32 309

7.607 261 166 256 86 170 679

Fysieke structuur Oppervlakte gemeente in (ha) binnenwater historische stads- of dorpskernen Lengte van de wegen (in Km.) wegen buiten de bebouwde kom wegen binnen de bebouwde kom Openbaar groen (in ha.) Financiële structuur

Totaal lasten Totaal baten Begrotingsresultaat Opbrengst belasting OZB eigenaren OZB gebruikers BIZ Precariobelasting Aanmaningen/dwangbevelen Overige heffingen afvalstoffenheffing brengstation rioolheffing leges omgevingsvergunningen overige leges Burgerzaken Algemene Uitkering Gemeentefonds Reserves en voorzieningen algemene reserve algemene reserve Grondbedrijf bestemmingsreserves voorzieningen Schuldpositie Gemeente totale schuldpositie EMU-normen berekend EMU saldo

Programmabegroting 2023-2026 gemeente Veendam

2022

2023

121.896 121.337 -559 8.564 7.047 1.315 140 12 50 6.806 3.682 173 2.029 402 520 57.849 64.205 8.701 70 41.026 14.408 16.020 16.020 5.091 5.091

125.254 125.927 673 8.814 7.224 1.399 128 13 50 6.677 3.988 173 2.114 402 320 73.567 70.896 12.701 82 45.942 12.171 15.740 15.740 506 506

Per inwoner

4.438 4.418 -20 312 257 48 5 0 2 248 134 6 74 15 19 2.106 2.338 317 3 1.494 525 583 583 185 185

4.568 4.593 25 321 263 51 5 0 2 244 145 6 77 15 12 2.683 2.586 463 3 1.676 444 574 574 18 18

11 | Pagina

Algemeen beeld van de programmabegroting Uitkomst begroting 2023 De begroting 2023 vertoont een overschot van € 673.130,-. De effecten van de mei- en septembercirculaire 2022 zijn in dit saldo verwerkt. De ramingen in de begroting 2023 zijn opgesteld op basis van de begrotingsrichtlijnen (zie bijlagen), die onderdeel uitmaakten van de Voorjaarsnota 2022, die door uw raad in juli 2022 is vastgesteld. Analyse uitkomst begroting 2023 Voor een globale analyse verwijzen wij u naar de gepresenteerde afwijkingen op de afzonderlijke programma’s. Meerjarenbegroting 2024-2026 De meerjarenbegroting geeft de volgende uitkomst:

Jaar Resultaat

Bedragen (x € 1.000) (- = tekort) 2024 2025 2026 670 674 -2.186

Dekking tekort (meerjaren) begroting 2024-2026 De voorkeurslijst met de intentionele potentiële bezuinigingsmaatregelen genereren voldoende middelen om het tekort in 2026 te dekken. Vervangingsinvesteringen In de bijlagen is een overzicht van de geplande (vervangings)investeringen 2023-2026 opgenomen. De kapitaallasten 2023 daarvan zijn in de begroting 2023 opgenomen. In de besluitvorming stellen wij voor de in de jaarschijf 2023 aangegeven kredieten tot een totaalbedrag van € 1.525.206,beschikbaar te stellen. Reserves en voorzieningen De begroting 2023 is conform de beleidsnotitie reserves en voorzieningen opgesteld. De verwachte geraamde stand van de reserves begin 2023 is als volgt: Algemene reserves Bestemmingsreserves Totaal reserves

12,7 mln. 46,0 mln. 58,7 mln.

De verwachte geraamde stand van de voorzieningen per 1 januari 2023 is als volgt: Algemene voorzieningen Voorzieningen grondbedrijf Totaal voorzieningen

Programmabegroting 2023-2026 gemeente Veendam

10,1 mln. 2,1 mln. 12,2 mln.

12 | Pagina

Voor het overige verwijzen wij u naar de paragraaf weerstandsvermogen, het verloop van de reserves per programma en de bijlage reserves en voorzieningen. Weerstandsvermogen  Het incidentele weerstandsvermogen is van voldoende omvang.  Voor het overige verwijzen wij u naar de paragraaf weerstandsvermogen. Onderhoud kapitaalgoederen Voor de kapitaalgoederen zijn beheersplannen opgesteld. De daarbij beschikbaar gestelde budgetten zijn in de begroting 2023 opgenomen. Diverse beheersplannen worden momenteel geactualiseerd.

Programmabegroting 2023-2026 gemeente Veendam

13 | Pagina

BELEIDSBEGROTING

Programmabegroting 2023-2026 gemeente Veendam

14 | Pagina

Programmaplan

Programmabegroting 2023-2026 gemeente Veendam

15 | Pagina

Programma 1 - Bestuur en Organisatie Het programma Bestuur en Organisatie heeft betrekking op het functioneren van de bestuursorganen (burgemeester, college en raad) van de gemeente en de relaties tussen die bestuursorganen, de burger en het bedrijfsleven. Onderwerpen die daarbij aan de orde komen zijn bestuurlijke samenwerking, dienstverlening en voorlichting en communicatie.

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Bestuurlijke samenwerking Wat willen we bereiken? De geheel zelfstandige gemeente wil inzet plegen om de verhouding met de gemeente Pekela na de ontvlechting van de Kompanjie goed te houden. Daarnaast biedt de nieuwe situatie de mogelijkheid meer energie te steken in het versterken van de brede regio. Wij willen kijken welke mogelijkheden het thematisch deel van het Nationaal Programma en de Regio Deal Oost-Groningen (kortweg: Regio Deal) kunnen bieden voor het versterken van de (economische) ontwikkelingen van Oost-Groningen. Onze voorkeur gaat ernaar uit dat deze gelden duurzaam worden ingezet met een hoog rendement voor de gehele regio. Voorts willen wij ons duidelijk profileren als een goede woonplaats voor woningzoekenden in de provincie en vestigingsplaats voor bedrijven. De samenwerking met raad en college en die met omliggende gemeenten intensiveren we en staan hoog in het vaandel (het zogenaamde “Stadtelandsdenken”). Maar zeker ook de samenwerking met onze inwoners, bedrijfsleven en verenigingen. Het is van groot belang hen in een vroeg stadium betrekken bij het maken van beleid. Wat gaan we daarvoor doen?  Hanteren van een ruime en open blik in de (bestuurlijke) samenwerking, maar wel met het oog op de zelfstandigheid van onze gemeente.  Het uitgangspunt is een zelfstandig Veendam dat samenwerkt waar zinvol is.

Specifiek in 2023: Extern Veendam heeft actief meegewerkt aan de totstandkoming van de Agenda voor Oost-Groningen. Door deze agenda is de samenwerking tussen de gemeenten in Oost-Groningen geïntensiveerd. Daarnaast neemt de gemeente actief deel aan de gesprekken met Midden-Groningen, Oldambt en de provincie over de ontwikkelmogelijkheden van de A7/N33-regio. De Omgevingsvisie van Veendam is richtinggevend voor de gesprekken in de brede regio en met de provincie. Er vindt voortzetting van de Regio Deal plaats en tot slot wordt de samenwerking in triple helix verband voor de hele provincie opgepakt. Intern Er vindt nadere uitwerking plaats van het thema 'bestuurscultuur' (met items burgerparticipatie, dienstverlening en omgangsvormen) op basis van het richtinggevende debat (april 2022).

Programmabegroting 2023-2026 gemeente Veendam

16 | Pagina

Jaarlijks terugkerend: Meten en rapporteren van de toename van het welzijn van de inwoners van de gemeente Veendam. Dienstverlening Wat willen we bereiken?  Goed meetbare en effectieve dienstverlening naar inwoners.  Laagdrempelige bereikbaarheid en communicatie. Wat gaan we daar voor doen? De komende jaren blijven we uitvoering geven aan structurele verbetering en digitalisering van de dienstverlening Specifiek in 2023: Er wordt blijvend gewerkt aan het opstellen van meer vraag en antwoordcombinaties, zodat de vraagsteller in de meeste gevallen direct voorzien kan worden van een antwoord op de vraag. Ook in 2023 worden de verschillende communicatie kanalen, zoals de gemeentelijke website, receptie, telefoon, sociale media en e-mail naar elkaar toegebracht. Waardoor de informatie die via deze kanalen naar buiten gaan, steeds meer overeen komen. Het verbeteren van de dienstverlening, door middel van het gedachtegoed hostmanship wordt verder uitgerold. Jaarlijks terugkerend: Klanttevredenheidsonderzoek. Basisregistraties Wat willen we bereiken? Voor een goede dienstverlening en efficiënte bedrijfsvoering is het beschikbaar hebben van de juiste informatie op de juiste plaats van cruciaal belang. Met behulp van de basisregistraties wordt invulling gegeven aan het principe van eenmalige inwinning en meervoudig gebruik van die gegevens.

Voor de gemeente Veendam zijn alle wettelijk verplichte basisregistraties ingevoerd en wordt doorlopend aan de kwaliteit van de registraties gewerkt. Verder wordt het gebruik van de basisregistratie breder ondersteund en toegepast om zodoende de dienstverlening op een hoger niveau te brengen en het uitvoeringsproces efficiënter te maken. Wat gaan we daarvoor doen?  We geven verder uitvoering aan de projecten die gestart zijn en werken aan een aantal wetswijzigingen vanuit de ministeries.

Programmabegroting 2023-2026 gemeente Veendam

17 | Pagina

Jaarlijks terugkerend:  Het in behandeling nemen van aangeleverde risicoadressen in samenwerking met verschillende teams, zoals Openbare Orde en Veiligheid, Handhaving, Sociaal, Onderwijs en Burgerzaken.  Het beheren van het stelsel van basisregistraties, de distributie en het adequaat gebruik van de aanwezige basisgegevens in de organisatie. Het uitvoeren van selecties, organisatie breed, vanuit de basisregistraties. Dit kunnen bijvoorbeeld selecties zijn om op de kaart gegevens zichtbaar te maken. Maar ook persoons- en/of adresgegevens voor het versturen van brieven. Communicatie Wat willen we bereiken? Inwoners, ondernemers en bezoekers actief betrekken bij het ontwikkelen van gemeentelijk beleid. Daardoor creëren we een zo groot mogelijk draagvlak. We willen de afstand tussen inwoners en gemeentebestuur verkleinen door proactieve communicatie, transparantie en vroegtijdige participatie bij beleidsontwikkelingen over bestuurlijke aangelegenheden, raadsinformatie en besluitvorming. Wat gaan we daarvoor doen? Communicatie adviseert en ondersteunt haar opdrachtgevers en stakeholders in het actief betrekken van de omgeving. Dit gebeurt door een gerichte inzet van bestaande en nieuwe communicatiemiddelen (online en offline). We bekijken per beleidsterrein wat hierin de mogelijkheden zijn. De communicatiemix wordt per onderwerp aangepast op de doelstellingen en doelgroep.

Specifiek in 2023: De collegeleden zijn het gezicht bij openingen, huldigingen, standpunten, nieuw beleid en interviews. Op verschillende manieren betrekken wij inwoners bij belangrijke ontwikkelingen. Hierbij maken wij steeds meer gebruik van nieuwe (online) manieren die eerder een positief effect hebben gehad. In 2023 worden deze nieuwe vormen, naast de bestaande vormen, vaker ingezet om inwoners te betrekken bij beleid. Naast het informeren en betrekken van inwoners en ondernemers bij beleid en projecten worden ook momenten georganiseerd met als doel de profilering en promotie van de gemeente en het beleid. Jaarlijks terugkerend:  Actief betrekken van de omgeving.  Inzet van online en offline middelen.  Profileren van de gemeente door het organiseren van PR-momenten rondom gemeentelijk beleid met collegeleden als boegbeelden.  Actief monitoren van (social) media voor de effecten van communicatie.

Programmabegroting 2023-2026 gemeente Veendam

18 | Pagina

Bezwaar, beroep en klachten Wat willen we bereiken? De bezwaarprocedure leidt zo goed mogelijk tot een oplossing voor het tussen de burger en het bestuur ontstane geschil. De bezwaarprocedure is laagdrempelig en eenvoudig. De bezwaarprocedure kent een uitkomst die – tegen minimale kosten en met maximale snelheid – in de ogen van de bezwaarmaker acceptabel is, mede bezien in het licht van de daarvoor gevolgde procedure. Wat gaan we daarvoor doen? Specifiek in 2023: De in gang gezette werkwijze wordt voortgezet. Jaarlijks terugkerend: We maken zoveel mogelijk gebruik van de informele aanpak bij de afhandeling van bezwaarschriften. We bekijken per geval welke aanpak het beste is. We kunnen met de bezwaarmaker in overleg gaan om te zien of de bezwaren op die manier kunnen worden opgelost. Het kan ook betekenen dat we het bezwaarschrift via de formele bezwaarprocedure behandelen. Het secretariaat van de bezwarencommissie ondersteunt de commissie, zowel procedureel als inhoudelijk, ter voorbereiding op de hoorzittingen en verzorgt tevens het advies als basis voor het besluit op bezwaar. Er is afgesproken dat er een tijdige aanreiking plaatsvindt van de relevante documenten, er een tijdige uitspraak komt en dat de commissie nader wordt geïnformeerd over de afloop van vervolgprocessen. Gerelateerde taakvelden: 0.1 en 0.2

Programmabegroting 2023-2026 gemeente Veendam

19 | Pagina

Wat gaat het kosten? Realisatie

Omschrijving

2021

Begroting ná wijziging 2022

Begroting

2023

2024

2025

2026

Baten

671.275

369.020

Lasten

2.831.997

3.282.598

3.387.476

3.220.745

3.241.253

3.243.636

Subtotaal Programma 1.0

-2.160.723

-2.913.578

-3.018.456

-2.851.725

-2.872.233

-2.874.616

4.119

96.123

93.353

59.665

Onttrekking aan reserves (Baten) Toevoeging aan reserves (Lasten)

1.500.000

Subtotaal mutaties reserves Gerealiseerd/geraamd resultaat programma 1.0

4.119

-1.403.877

96.123

93.353

59.665

-1.851.617

-2.056.791

-2.310.377

-2.297.596

-2.274.582

-2.236.748

BELEIDSINDICATOREN Onderstaand treft u voor dit programma de verplichte beleidsindicatoren aan. Deze gegevens zijn afkomstig uit eigen bronnen en er zijn geen provinciale of landelijke vergelijkingscijfers beschikbaar. Beleidsindicatoren Indicator

Eenheid

Periode

Veendam

Externe inhuur

2023

9,3%

Niet Niet beschikbaar beschikbaar

Eigen gegevens

Overhead

2023

15,1%

Niet Niet beschikbaar beschikbaar

Eigen gegevens

De kosten van externe inhuur in verhouding tot de totale loonsom en de totale kosten van inhuur Het aandeel overhead in verhouding tot de totale lasten

Bezetting

Fte per 1.000 inwoners

2023

8,2

Niet Niet beschikbaar beschikbaar

Eigen gegevens

De personele bezetting per 1.000 inwoners

Formatie

Fte per 1.000 inwoners

2023

9,5

Niet Niet beschikbaar beschikbaar

Eigen gegevens

Het aantal formatie eenheden per 1.000 inwoners

Eigen gegevens

Alle personele en materiële kosten die verbonden zijn aan het functioneren van de organisatie, exclusief griffie en bestuur

Apparaatskosten

€ per inwoner

2023

689

Provincie

Nederland

Niet Niet beschikbaar beschikbaar

Bron

Beschrijving

De beleidsindicatoren die in de tabel zijn opgenomen betreffen de gegevens die ten tijde van het opmaken van de begroting voorhanden waren.

Programmabegroting 2023-2026 gemeente Veendam

20 | Pagina

Programma 2 - Complete Parkstad In de toekomstvisie is aangegeven dat we op het fundament van het verleden willen doorgroeien naar een ‘complete Parkstad’. Een plaats waar de inwoners trots op kunnen zijn. Een gemeente met een aantrekkelijk en bruisend centrum en mooie leefbare wijken. En een gemeente met een verzorgingsgebied van ongeveer 27.500 inwoners, waarvoor een compleet pakket van voorzieningen aanwezig is. In dit programma zijn verschillende van deze voorzieningen in samenhang met elkaar opgenomen.

Programma 2. 1 - Sport Het onderhouden en faciliteren van activiteiten op het gebied van sport worden in dit deelprogramma opgenomen.

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Sportparticipatie Wat willen we bereiken? Sport is voor iedereen toegankelijk. Wat gaan we daar voordoen?  Het onderhoud van zowel de binnen- als buitensportaccommodaties gebeurt op basis van het reguliere onderhoudsplan.  Het opzetten en uitvoeren van sportprojecten voor (inactieve) inwoners door de combinatiefunctionarissen ter bevordering van de sportparticipatie en de gezonde leefstijl.  Voor de informatievoorziening richting inwoners, scholen en verenigingen wordt gebruik gemaakt van het platform Veendam Beweegt met de website, socialmediakanalen en nieuwsbrieven.  Er wordt met verschillende partners invulling gegeven aan de realisatie en samenwerking op het Leer- en Sportpark.  Het organiseren en ondersteunen van sportevenementen om Veendam sportief gezien op de kaart te zetten en te houden. Hierbij moet de nadruk liggen op stimuleren en faciliteren van de evenementen. Specifiek in 2023:  Er wordt uitvoering gegeven aan de ambities uit het Lokaal Sportakkoord Veendam.  Er wordt door middel van gebruikersoverleggen op de sportaccommodaties en verenigingsavonden ingezet op verenigingsondersteuning. Informeren en adviseren omtrent verduurzaming van de geprivatiseerde clubhuizen is een belangrijk thema.  Om de sportparticipatie te verhogen wordt de tweede editie van de Veendammer Sportweek georganiseerd in mei 2023.

 Er wordt ingezet op het organiseren van naschoolse activiteiten in samenwerking met verenigingen.

Programmabegroting 2023-2026 gemeente Veendam

21 | Pagina

        



 

Er wordt een motorische test onder leerlingen van het basisonderwijs afgenomen. Naar aanleiding van de uitkomsten van de motorische test worden passende interventies georganiseerd. In het kader van het uitvoeringsplan 'Gezond Veendam' worden activiteiten georganiseerd voor kwetsbare doelgroepen. In het kader van het uitvoeringsplan 'Gezond Veendam' wordt het bewustwordingsproject ‘FitGaaf!’ op een aantal scholen in de gemeente uitgezet. Er wordt een structureel vervolg gegeven aan het project 'Kies je Vakantieactiviteit'. Er worden maandelijks activiteiten georganiseerd voor de seniorendoelgroep. Dit gebeurt in het kader van sportstimulering. Het beweeg- en leefstijlproject ‘Fit Start’ wordt georganiseerd voor de seniorendoelgroep. Er wordt met Menzis uitvoering gegeven aan de projecten ‘Gecombineerde Leefstijl Interventie’ (GLI) en ‘Valpreventie’. Er wordt uitvoering gegeven aan het meerjarenonderhoudsplan voor het jaarlijks onderhoud en de in het vervangingsinvesteringsoverzicht opgenomen vervangingsinvesteringen van 2023. Inzichtelijk maken van de kosten die nodig zijn voor het in standhouden van de accommodaties op de normen van de bonden en NOC*NSF. Door de ontwikkelingen in de markt (inflatie) zijn deze kosten in 2022 enorm gestegen. De lichtinstallatie van het stadion aan de Langeleegte vervangen voor LED, zodat deze breder inzetbaar is.

De nutsaansluitingen van de tennis-, hockey- en honkbalclub op de Ontspanningslaan aanpassen, zodat ze een eigen aansluiting krijgen in plaats van verrekening via de midden spanningsaansluiting van de gemeente. Hierdoor kunnen de clubs ook verder gaan verduurzamen in hun clubhuis.

Jaarlijks terugkerend:  Het sportbeleid wordt uitgevoerd aan de hand van de sportnota 'Samen brengen we Veendam in beweging' gekoppeld aan het Lokaal Sportakkoord. De sportnota geeft richting aan het accommodatiebeleid, verenigingsondersteuning en sportstimulering.  Fieldmanagement buitensportaccommodaties wordt uitgevoerd aan de hand van een jaarplan. Daarin zijn de benodigde werkzaamheden voor het onderhoudsniveau (normen bonden en NOC*NSF) vermeld. Door invloed van gebruik, klimaat en natuur moet regelmatig van dit plan worden afgeweken.  De combinatiefunctionarissen zetten projecten op voor (inactieve) inwoners ter bevordering van de sport- en cultuurparticipatie en een gezonde leefstijl.

Programmabegroting 2023-2026 gemeente Veendam

22 | Pagina

Tropiqua Wat willen we bereiken? Zwembad Tropiqua waar mogelijk verduurzamen en optimaal exploiteren. Verder willen we met Tropiqua goede zwem- en recreatiemogelijkheden aanbieden. We vervullen voor met name het recreatieve deel een regiofunctie. Wat gaan we daarvoor doen?  We zorgen ervoor dat zwembad Tropiqua na de modernisering volledig blijft aansluiten bij de huidige trends.  We bevorderen het maximale gebruik van het zwembad waarbij zo goed mogelijk voorzien wordt in de behoefte van banenzwemmers, doelgroepen, zwemclubs, schoolzwemmen, zwemles en recreatieve bezoekers.  We zorgen ervoor dat het personeel van Tropiqua voldoende mogelijkheden heeft om opleidingen te volgen. Behalve de wettelijke cursussen, zoals EHBO, willen we ook blijven investeren in ontwikkeling van een innovatief lesaanbod op het gebied van schoolzwemmen, zwemles en aquasport.  We zorgen ervoor dat het Keurmerk Veilig & Schoon behouden blijft. Specifiek in 2023:  In 2023 staan onder meer het vervangen van de LuchtBehandelingsKast, de renovatie van de sanitaire voorzieningen in het zwembad en het vervangen en verbeteren van diverse speelelementen uit het peuterbad op de planning.

Jaarlijks terugkerend:  We bevorderen het maximale gebruik van het zwembad waarbij zo goed mogelijk voorzien wordt in de behoefte van banenzwemmers, doelgroepen, zwemclubs, schoolzwemmers, zwemles kinderen en de recreatieve bezoekers.  We zorgen voor een goed onderhouden accommodatie door alle benodigde onderhoudswerkzaamheden tijdig te (laten) uitvoeren.  We gaan een concreet plan van aanpak verdere verduurzaming van het zwembad opstellen, met businesscases per maatregel. Zo kunnen we een goede maatregelmix kunnen presenteren en implementeren om de hoge gasprijzen, waar ook Tropiqua vanaf 2024 of 2025 mee te maken krijgt, te kunnen dempen.  We gaan ervoor zorgen dat het Keurmerk Veilig & Schoon behouden blijft in 2023. Dat wordt dan het zesde jaar.

Leer- en Sportpark Wat willen we bereiken? Het realiseren van een eigentijds, duurzame en toekomstbestendige Leer- en Sportpark. Daarmee wordt een gezonde leefomgeving gecreëerd die met de onderwijs- en sportvoorzieningen bijdraagt aan talentontwikkeling van de leerlingen.

Programmabegroting 2023-2026 gemeente Veendam

23 | Pagina

Wat gaan we daarvoor doen?  Er wordt intensieve samenwerking gezocht met scholengemeenschap Winkler Prins om zo alle beschikbare sportfaciliteiten zo veel mogelijk te gebruiken tijdens de gymlessen. Specifiek in 2023:  Uitwerken van een meerjarenonderhoudsplan voor het jaarlijks onderhoud en planning van vervanging en renovaties.  Met betrekking tot toezicht op het Leer- en Sportpark, hebben we een sportparkcoördinator aangesteld die moet toezien op het naleven van het juiste gebruik en gedrag. Vooral ook in de avonduren, weekenden en in de vakanties. We gaan de werkzaamheden van de sportparkcoördinator regelmatig evalueren in breed verband.  Inzichtelijk maken van de kosten die nodig zijn voor het in standhouden van de accommodatie. Door de ontwikkelingen in de markt zijn deze kosten in 2022 enorm gestegen. Jaarlijks terugkerend:  Fieldmanagement buitensportaccommodaties wordt uitgevoerd aan de hand van een jaarplan. Daarin zijn de benodigde werkzaamheden voor het onderhoudsniveau (normen bonden en NOC*NSF) vermeld. Door invloed van gebruik, klimaat en natuur moet regelmatig van dit plan worden afgeweken. Gerelateerde taakvelden: 5.1 en 5.2

Wat gaat het kosten? Begroting

Begroting

2021

Begroting ná wijziging 2022

2023

2024

2025

2026

Baten

3.390.077

1.392.091

1.372.091

Lasten

3.924.893

4.129.522

4.324.345

4.033.923

3.911.896

3.890.101

Subtotaal Programma 2.1

-534.816

-2.737.431

-2.952.254

-2.661.832

-2.539.805

-2.518.010

-2.737.431

-2.952.254

-2.661.832

-2.539.805

-2.518.010

Omschrijving

Onttrekking aan reserves (Baten)

Realisatie

6.005

Toevoeging aan reserves (Lasten) Subtotaal mutaties reserves Gerealiseerd/geraamd resultaat programma 2.1

6.005 -528.811

De belangrijkste mutaties ten opzichte van het begrotingsjaar 2022 zijn opgenomen in de toelichting op de financiële begroting.

Programmabegroting 2023-2026 gemeente Veendam

24 | Pagina

De reserves behorende bij programma 2.1 zijn:  Stimuleringsfonds Sport  Energiebesparende maatregelen Tropiqua  Reserve ZE Sport  Reserve NASB/Combinatiefunctionarissen De omvang van de reserve en de mutaties in de reserves zijn gespecificeerd opgenomen in de uiteenzetting van de financiële positie. Bij onderdeel 7 van de uiteenzetting van de financiële positie is 2023 gespecificeerd en het meerjarenperspectief is opgenomen in bijlage 2.

BELEIDSINDICATOREN Onderstaand treft u voor dit programma de verplichte beleidsindicatoren aan. De gegevens zijn te raadplegen via de site www.waarstaatjegemeente.nl. Wij hebben er voor gekozen om de betreffende indicator te vergelijken met de provincie Groningen en Nederland als geheel. Beleidsindicatoren Indicator

Niet sporters

Eenheid

Periode

Veendam

Provincie

Nederland

2020

59,2%

54,1%

49,3%

Bron

Beschrijving

Het percentage inwoners Gezondheidsenquete dat niet wekelijks sport ten (CBS, RIVM) opzichte van het totaal aantal inwoners.

De beleidsindicatoren zijn afkomstig van externe instanties en niet alle indicatoren in de lijst worden ieder jaar door de bronhouder geactualiseerd of zijn niet voorhanden. De beleidsindicatoren die in de tabel zijn opgenomen betreffen de gegevens die ten tijde van het opmaken van de begroting voorhanden waren.

Programmabegroting 2023-2026 gemeente Veendam

25 | Pagina

Programma 2.2 - Cultuur Veendam beschikt over uitstekende voorzieningen op het gebied van cultuur, recreatie en toerisme. Met name cultuur- en congrescentrum vanBeresteyn, waarin het theater, de bibliotheek, de muziek-, dans- en theaterschool en het Veenkoloniaal Museum zijn opgenomen, is een parel in het centrum. Het cultureel klimaat is mede hierdoor heel positief. Er is een levende popcultuur en een bruisend muziekklimaat in het centrum. Stichting Bogdike vervult hierin een grote. Op kunstgebied is de “broedplaats” Turfcentrale heel belangrijk. Het cultuurbeleid is gericht op behoud deze voorzieningen en optimalisering van de prestaties. En ook het onderhouden van faciliteiten en het stimuleren van activiteiten op het gebied van cultuur, recreatie en toerisme worden opgenomen in dit deelprogramma.

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Cultuurbeleid Wat willen we bereiken? Kunst en cultuur dichter bij inwoners brengen. Wat gaan we daar voor doen?  We blijven de MDT-school, het bibliotheekwerk en de amateurkunsten ondersteunen. Cultuur is belangrijk in het kader van het welbevinden van al onze inwoners. De verbinding met het welzijnswerk kan nog worden versterkt. Hierin speelt het cultuur- en congrescentrum VanBeresteyn een belangrijke rol. In samenwerking met de Provincie Groningen het provinciaal en gemeentelijk cultuurbeleid beter op elkaar te laten aansluiten.  In gesprek met partijen (inwoners, ondernemers, stichtingen et cetera) die actief zijn in het culturele veld of anderszins willen bijdragen aan Veendam als aantrekkelijke plaats.  Bekijken hoe erfgoed en markante gebouwen kunnen bijdragen aan de culturele infrastructuur.  Herijking van de afspraken met het Groninger Monumentenfonds (eigenaar Turfcentrale) en Stichting Turfcentrale (huurder).  Verkenning van activiteiten van provinciale steuninstellingen voor cultuur in het kader van betere afstemming van provinciale steun voor lokale culturele instellingen.  Verkennen waar Veendam en omliggende gemeenten elkaar lokaal kunnen aanvullen op cultuuraanbod.

 Scholen en voorschoolse instellingen worden ondersteund, zodat kinderen op een laagdrempelige manier kennis kunnen maken met verschillende vormen van cultuur. Specifiek in 2023:  Het jaar 2023 staat in het teken van het faciliteren van toenemende weerbaarheid zelfredzaamheid van culturele instellingen. Hierbij werken wij aan het neerzetten van sterker en evenwichtiger lokaal en provinciaal cultuurbeleid in samenwerkingsverband met (Oost-) Groninger gemeenten en de provincie Groningen.

Programmabegroting 2023-2026 gemeente Veendam

26 | Pagina

Jaarlijks terugkerend:  In overleg met Biblionet maken we resultaatafspraken over de af te nemen dienstverlening op basis van de dienstencatalogus van Biblionet.  Middels subsidies steunen we culturele organisaties en initiatieven die ten goede komen aan de Veendammers en toeristen.  Combifunctionarissen cultuur ondersteunen het primair onderwijs met advies en activiteiten in hun cultuuronderwijs. Gerelateerde taakvelden: 5.3 en 5.4

Wat gaat het kosten? Omschrijving

Realisatie 2021

Begroting ná wijziging 2022

Begroting

2023

2024

2025

2026

Baten

315.329

679.621

650.569

Lasten

2.627.057

2.959.071

2.999.620

2.945.464

2.945.782

2.921.146

Subtotaal Programma 2.2

-2.311.728

-2.279.450

-2.319.999

-2.294.895

-2.295.213

-2.270.577

Onttrekking aan reserves (Baten)

Toevoeging aan reserves (Lasten)

-2.311.728

-2.279.450

-2.319.999

-2.294.895

-2.295.213

-2.270.577

Subtotaal mutaties reserves Gerealiseerd/geraamd resultaat programma 2.2

De belangrijkste mutaties ten opzichte van het begrotingsjaar 2022 zijn opgenomen in de toelichting op de financiële begroting. De reserves behorende bij programma 2.2 zijn:  Ondergrond speelattributen  Monumentenbeleid  Stimuleringsfonds Cultuur  Huisvesting cultuurcentrum  Nuver Noord  ZE Cultuurcentrum De omvang van de reserve en de mutaties in de reserves zijn gespecificeerd opgenomen in de uiteenzetting van de financiële positie. Bij onderdeel 7 van de uiteenzetting van de financiële positie is 2023 gespecificeerd en het meerjarenperspectief is opgenomen in bijlage 2.

Programmabegroting 2023-2026 gemeente Veendam

27 | Pagina

BELEIDSINDICATOREN Onderstaand treft u voor dit programma de verplichte beleidsindicatoren aan. De gegevens zijn te raadplegen via de site 'Waar staat je gemeente.nl'. Wij hebben er voor gekozen om de betreffende indicator te vergelijken met de provincie Groningen en Nederland als geheel. Er zijn geen verplichte beleidsindicatoren beschikbaar voor dit programma.

Programmabegroting 2023-2026 gemeente Veendam

28 | Pagina

Programma 2.3 - Jeugd/onderwijs Het deelprogramma Jeugd/onderwijs bevat de (rand)voorwaarden voor het opgroeien en opvoeden van alle jeugdigen en het geven van onderwijs. De voorwaarden hebben betrekking op het preventief jeugdbeleid: het ondersteunen bij het opgroeien en opvoeden, onderwijshuisvesting, de verschillende vormen van onderwijs, leerplicht en volwasseneneducatie.

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Onderwijs Wat willen we bereiken? Goed onderwijs in onze gemeente. Wat gaan we daarvoor doen?  De samenwerking tussen onderwijs en (jeugd)zorg versterken.  (Preventief) inzetten op het wegwerken van onderwijs- en taalachterstanden.  De bibliotheek heeft een centrale plek in Veendam als plek van ontmoeting en ontwikkeling.  Samen met onze taalpartners (DeBasis, Biblionet, Noorderpoort, et cetera) werken we aan een integrale aanpak voor de bestrijding van laaggeletterdheid. Het Taalhuis speelt hierin een belangrijke rol.  We zetten in op volwasseneneducatie voor een kansrijke samenleving.  In samenwerking met de Arbeidsmarktregio Groningen de afstand van laaggeletterden tot de arbeidsmarkt verkleinen. Specifiek in 2023: Met de middelen van het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) wil de gemeente met het onderwijs ervoor zorgen dat de jeugd sociaal-emotioneel weer sterker wordt, mogelijke leerachterstanden kleiner worden, maar vooral dat de jeugd met plezier naar school gaat. Zo moeten de coronaeffecten worden verminderd of weggenomen. Hierin werkt de gemeente samen met het onderwijs, peuteropvang, DeBasis, Compaen en sport en cultuur. We hebben de ambitie om onderwijsachterstanden preventief (vroegtijdig) aan te pakken. Per 2023 willen we daarom de leeftijd van voorschoolse educatie (VE) van 2,5 naar 2 jaar vervroegen.

Ouders van kinderen van het speciaal basisonderwijs (SBO) hebben behoefte aan passend buitenschools opvangaanbod. Om te kijken of plusopvang in Veendam een oplossing biedt, lanceren we in het schooljaar 2022-2023 in samenwerking met Prokino een BSO+-pilot op KC De Westerwinde.

Programmabegroting 2023-2026 gemeente Veendam

29 | Pagina

Jaarlijks terugkerend: 

 

We vergoeden peuteropvangorganisaties, zodat alle kinderen vanaf 2 jaar naar de peuteropvang kunnen gaan, ongeacht het recht op Kinderopvangtoeslag. We subsidiëren de peuteropvang om voorschoolse educatie (VE) te realiseren voor doelgroepkinderen. We zetten in op de ontwikkeling van de allerkleinsten door Opstap-programma's van DeBasis en diensten van Biblionet af te nemen. Vanuit de Arbeidsmarktregio Werk in Zicht (Provincie Groningen en Noord-Drenthe) beschikken we aan ROC Noorderpoort de opdracht om volwasseneneducatie en taalonderwijs te realiseren in Veendam.

Leer- en Sportpark (LSP), nieuw- en verbouw Winkler Prins Wat willen we bereiken? Met het schoolbestuur van Winkler Prins realiseren van een eigentijdse, duurzame en toekomstbestendige Leer- en Sportpark. Daarmee wordt een gezonde leefomgeving gecreëerd die met de onderwijs- en sportvoorzieningen bijdraagt aan talentontwikkeling van de leerlingen. Bij deze ontwikkeling worden twee deelprojecten onderscheiden; de herinrichting van het sportpark aan de Langeleegte (zie ook par 2.1) en de nieuw- en verbouw van Winkler Prins aan de Raadsgildenlaan. Binnen het deelproject nieuw- en vernieuwbouw Winkler Prins vindt voorbereiding en uitvoering plaats van de nieuwbouw van het gebouw voor het brugjaar en het vmbo. De vernieuwbouw betreft het opwaarderen van het hoofdgebouw. Wat gaan we daarvoor doen? Specifiek in 2023: Op moment van schrijven is het LSP-project nagenoeg gereed. In het voorjaar 2023 wordt het totaalproject via een separate eindrapportage verantwoord. Fase 2c; de vernieuwbouw van het hoofdgebouw aan de Raadsgildenlaan 1 lijkt eind 2022 te zijn gerealiseerd. Ook is de verwachting dat de door en voor rekening van WP zelf te realiseren gymzaal, op het terrein van de nieuwbouw, eind 2022 wordt opgeleverd. De locatie aan de J.G. Pinksterstraat wordt dan vanaf 2023 niet meer door WP gebruikt en kan worden betrokken bij de gebiedsontwikkeling van het centrum.

Om een zo verkeersveilige situatie als mogelijk te creëren voor de leerlingen wordt een fietspad, in twee richtingen, aangelegd langs de Korteleegte. Het deel van het fietspad, binnen de werkgrens van het LSP, is gerealiseerd. Het overige deel wordt betrokken bij de uitvoering van de “ovonde”. De financiering hiervoor is uit de subsidie duVV van de provincie in het Leer- en Sportpark opgenomen. Financieel is het project “Leer- en Sportpark De Langeleegte” in 2022 afgerond. Het beoogd effect beschreven in het financieringsvoorstel van juli 2016 is daarmee bereikt: Schoolbestuur en gemeente hebben gezamenlijk een eigentijdse, duurzame en toekomstbestendige Leer- en Sportpark gerealiseerd. Zo is een gezonde leefomgeving gecreëerd die met de onderwijs- en sportvoorzieningen bijdraagt aan talentontwikkeling van de leerlingen. Jaarlijks terugkerend: Zie programma 2.1 - Sport.

Programmabegroting 2023-2026 gemeente Veendam

30 | Pagina

Voortijdig School Verlaten en Regionaal Meld- en Coördinatiepunt Wat willen we bereiken? Schoolverzuim willen we zoveel mogelijk voorkomen. We gaan focussen op de aanwezigheid van kinderen op school. Aanwezigheid op school vergroot de kans op een diploma en op een passende plek in de samenleving. Ieder kind heeft recht op ontwikkeling. Ook willen we zoveel mogelijk jongeren met een diploma/startkwalificatie van school laten gaan en vroegtijdig schoolverlaters zoveel mogelijk voorkomen. Dit vergroot de kansen op de arbeidsmarkt. Wat gaan we daarvoor doen? Onze leerplichtambtenaren werken samen met het onderwijs om schoolverzuim tegen te gaan en te focussen op aanwezigheid.  We maken afspraken over een sluitende aanpak tussen onze casusregisseurs jeugd, de jeugdarts, onderwijs en leerplicht over wie wat en wanneer moet doen bij het terugdringen van schoolverzuim.  We gaan voortijdig schoolverlaters zo goed mogelijk begeleiden naar een passende vervolgstap. Specifiek in 2023:  Het effect van corona is nog zichtbaar en we weten nog niet wat de langetermijneffecten zijn op de prestaties en het welzijn van onze jeugdigen. Hierdoor is intensievere begeleiding voor voortijdig schoolverlaters nodig en wordt ook vanuit leerplicht meer gevraagd om onze jongeren en kinderen te ondersteunen.  De samenwerking met het onderwijs en TDC is goed en wordt nog intensiever.

Wel verwachten we dat meer jongeren mentale ondersteuning nodig hebben. De vraag is of we dit kunnen waarmaken, gelet op de wachtlijsten in de jeugdsector en beperkte beschikbare tijd en middelen. Jaarlijks terugkerend:  De RMC-trajectbegeleider (Regionaal meld- en coördinatiepunt voortijdig schoolverlaten) werkt vooral preventief samen met het onderwijs, om voortijdig schoolverlaten te voorkomen. Haalt de student geen diploma? Dan kijkt de trajectbegeleider met de student naar een passende route richting school. Is dit geen optie, dan leidt de trajectbegeleider de leerling naar werk of dagbesteding. En soms naar zorg, als dat eerst nodig is.  De Leerplichtambtenaar werkt eveneens preventief en zoekt met het onderwijs naar een passende oplossing voor ieder kind. Dit omdat ieder kind recht heeft op ontwikkeling. Met maatwerk proberen we voor ieder kind te komen tot een oplossing. Waarbij veel afstemming nodig is met school, zorg en ouders. Onderwijshuisvesting Wat willen we bereiken? Voldoende en adequate huisvesting voor alle scholen (waar we wettelijk voor verantwoordelijk zijn) in onze gemeente.

Programmabegroting 2023-2026 gemeente Veendam

31 | Pagina

Wat gaan we daarvoor doen? Monitoren dat scholen beschikken over voldoende huisvesting. Specifiek in 2023: Eind 2022 wordt het Integraal Huisvestingsplan (IHP) voor de huisvesting van de scholen in gemeente Veendam vastgesteld. Dit plan wordt vertaald naar een uitvoeringsplan voor vier jaar. Jaarlijks terugkerend: De jaarstukken van OPRON en Winkler Prins worden jaarlijks ter kennisname aan het college verstuurd. De raad neemt een besluit om hier wel of geen zienswijze op in te dienen. Gerelateerde taakvelden: 4.1, 4.2 en 4.3

Wat gaat het kosten? Begroting

Begroting

2021

Begroting ná wijziging 2022

2023

2024

2025

2026

Baten

1.506.949

2.535.756

1.946.168

1.869.668

Lasten

3.358.566

4.592.547

4.256.545

4.167.264

4.144.250

4.106.416

Subtotaal Programma 2.3

-1.851.617

-2.056.791

-2.310.377

-2.297.596

-2.274.582

-2.236.748

Onttrekking aan reserves (Baten)

Toevoeging aan reserves (Lasten)

Subtotaal mutaties reserves

-1.851.617

-2.056.791

-2.310.377

-2.297.596

-2.274.582

-2.236.748

Omschrijving

Gerealiseerd/geraamd resultaat programma 2.3

Realisatie

De belangrijkste mutaties ten opzichte van het begrotingsjaar 2022 zijn opgenomen in de toelichting op de financiële begroting. De reserves behorende bij programma 2.3 zijn:  Niet-verzekerde schades onderwijs  Winkler Prins De omvang van de reserve en de mutaties in de reserves zijn gespecificeerd opgenomen in de uiteenzetting van de financiële positie. Bij onderdeel 7 van de uiteenzetting van de financiële positie is 2023 gespecificeerd en het meerjarenperspectief is opgenomen in bijlage 2.

Programmabegroting 2023-2026 gemeente Veendam

32 | Pagina

Eenheid

Omvang huishoudelijk restafval

kg per inwoner

2020

188

178

170

Absoluut verzuim

per 1.000 leerllingen

2020

0,0

2,4

2,7

Relatief verzuim

per 1.000 leerllingen

2021

2,6%

2,1%

1,9%

Voortijdige schoolverlaters totaal (VO + MBO)

Periode

Veendam

Provincie

Nederland

Bron

Beschrijving

CBS Statistiek - De hoeveelheid restafval per Huishoudelijk bewoner per jaar (kg) afval Het aantal leerplichtigen dat niet staat ingeschreven op een Ingrado school, per 1.000 leerlingen (leeftijd 5-18 jaar). Het aantal leerplichtigen dat wel staat ingeschreven op een Ingrado school, maar ongeoorloofd afwezig is, per 1.000 leerlingen (leeftijd 5-18 jaar). Het percentage van het totaal DUO - Dienst aantal leerlingen (12-23 jaar) Uitvoering dat voortijdig, dat wil zeggen Onderwijs zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat.

Programmabegroting 2023-2026 gemeente Veendam

33 | Pagina

Programma 2.4 - Gezondheids(zorg) Met het programma Complete Parkstad / Gezondheids(zorg) willen we er aan bijdragen dat onze inwoners actief en zo lang mogelijk zelfstandig blijven meedoen in onze samenleving. Het is daarbij belangrijk dat er voldoende voorzieningen in de directe omgeving zijn en dat er mensen in de buurt zijn die helpen. Waar nodig moet er toegankelijke en toereikende professionele ondersteuning en zorg zijn. Hier ligt een belangrijke rol voor de jeugdgezondheidszorg die door GGD Groningen voor ons wordt uitgevoerd. GGD Groningen werkt samen intensief samen met scholen, jeugd- en jongerenwerk (onder meer in Break) en onze casusregisseurs Jeugd.

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Welzijn Wat willen we bereiken? Wij willen dat Veendammers zich gezond voelen en naar vermogen meedoen in de samenleving. Wat gaan we daarvoor doen? Wij vertalen onze nota ‘Gezondheidsbeleid 2021-2026’ naar praktische uitvoeringsplannen. Wij doen dat provinciaal met de GGD. Regionaal doen we dat vanuit de Regio Deal en lokaal bijvoorbeeld door middel van het ‘Lokaal Preventieakkoord’. Wij hanteren een aantal speerpunten:  Rookvrije omgeving.  Wij stimuleren meer bewegen, gezond eten en het bereiken van een gezond gewicht.  Wij stimuleren mentale veerkracht van jong en oud. Specifiek in 2023:  Vanuit de Regio Deal zorgen wij voor een betere aansluiting van het medische domein op het sociaal domein. Wij implementeren een ondersteuner sociaal domein.  Met GGD Groningen wordt gewerkt aan een nieuwe DVO (dienstverleningsovereenkomst) die meer cijfermatige inzichten geeft, met name op resultaat en effect.  Er wordt uitvoering gegeven aan het uitvoeringsprogramma van de nota ‘Gezondheidsbeleid’. Jaarlijks terugkerend:  GGD Groningen voert ons gezondheidsbeleid uit binnen de kaders van de GR Publieke Gezondheid & Zorg. Het gaat hier met name om de wettelijke taken, voortvloeiend uit de Wet Publieke Gezondheid.

 We ondersteunen waar mogelijk (met subsidies) activiteiten en projecten die bijdragen aan de bevordering van de gezondheid van Veendammers. Gerelateerde taakvelden: 6.1, 6.2, 6.6 ,6.71 (a t/m d), 6.72 (a t/m d), 6.73 (a t/m c), 6.74 (a t/m c), 6.81 (a en b), 6.82 (a en b) en 7.1

Programmabegroting 2023-2026 gemeente Veendam

34 | Pagina

Wat gaat het kosten? Begroting

Begroting

2021

Begroting ná wijziging 2022

2023

2024

2025

2026

Baten

2.883.979

2.056.543

3.847.651

3.803.673

Lasten

28.677.607

28.978.957

32.913.015

33.466.725

32.785.762

33.364.319

Subtotaal programma 2.4

-25.793.628

-26.922.414

-29.065.364

-29.619.074

-28.982.089

-29.560.646

Onttrekking aan reserves (Baten)

Toevoeging aan reserves (Lasten)

Subtotaal mutaties reserves

-25.793.628

-26.922.414

-29.065.364

-29.619.074

-28.982.089

-29.560.646

Omschrijving

Gerealiseerd/geraamd resultaat programma 2.4

Realisatie

De belangrijkste mutaties ten opzichte van het begrotingsjaar 2022 zijn opgenomen in de toelichting op de financiële begroting. De reserves behorende bij programma 2.4 zijn:  Lokaal Gezondheidsbeleid De omvang van de reserve en de mutaties in de reserves zijn gespecificeerd opgenomen in de uiteenzetting van de financiële positie. Bij onderdeel 7 van de uiteenzetting van de financiële positie is 2023 gespecificeerd en het meerjarenperspectief is opgenomen in bijlage 2.

Programmabegroting 2023-2026 gemeente Veendam

35 | Pagina

Eenheid

Periode

Veendam

Provincie

Nederland

Jongeren met jeugdhulp

% van alle jongeren tot 18 jaar

2021

18,8%

15,0%

12,9%

Jongeren met jeugdbescherming

2021

2,3%

1,6%

1,2%

Jongeren met jeugdreclassering

2021

0,4%

0,3%

Bron

Beschrijving

Het percentage jongeren tot CBS 18 jaar met jeugdhulp ten Beleidsinformatie opzichte van alle jongeren tot Jeugd 18 jaar. Het percentage jongeren tot CBS 18 jaar met een Beleidsinformatie jeugdbeschermingsmaatregel Jeugd ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar. Het percentage jongeren (12CBS 22 jaar) met een Beleidsinformatie jeugdreclasseringsmaatregel Jeugd ten opzichte van alle jongeren (12-22 jaar).

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/11969948/1