Document · PDF

05-02-02 Programmabegroting 2022

Gemeenteraad 8 november 2021, gemeente VeendamBij agendapunt: Algemene beschouwingen over de begroting voor het jaar 2022 en demeerjarenbegroting 2023-2025 en de in het kader daarvan door defracties in te dienen moties en amendementen. Waarbij tevens denajaarsrapportage 2021 en de belastingvoorstellen 2022 wordenbetrokken.25.154 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 3

Programmabegroting 2022 - 2025 gemeente Veendam

Inhoudsopgave Voorwoord ................................................................................................................................5 Raadsvoorstel ............................................................................................................................5 Algemene gegevens....................................................................................................................9 Kerngegevens per 1 januari .......................................................................................................... 13 Algemeen beeld van de programmabegroting ............................................................................... 15 BELEIDSBEGROTING ..................................................................................................................... 17 Programmaplan ........................................................................................................................... 19 Programma 1 - Bestuur en Organisatie .......................................................................................... 21 Programma 2 - Complete Parkstad................................................................................................ 26 Programma 2. 1 - Sport.............................................................................................................

26 Programma 2.2 - Cultuur........................................................................................................... 31 Programma 2.3 - Jeugd/onderwijs............................................................................................. 34 Programma 2.4 - Gezondheids(zorg).......................................................................................... 38 Programma 2.5 - Bruisend centrum en levendige woonwijken .................................................... 41 Programma 3 - Ruimte voor ondernemers ..................................................................................... 44 Programma 4 - Leefbaar, duurzaam, hoge kwaliteit........................................................................ 48 Programma 4.1 - Kwaliteit voor de fysieke omgeving.................................................................. 48 Programma 4.1.1 - Ruimtegebruik/infrastructuur/beheer & onderhoud ...................................... 48 Programma 4.1.2 - Milieu en duurzaamheid............................................................................... 55 Programma 4.1.3 - Toezicht en handhaving................................................................................ 60 Programma 4.2 - Kwaliteit door participatie ...............................................................................

65 Programma 5 - Financiën.............................................................................................................. 75 Paragrafen................................................................................................................................... 79 Lokale heffingen .......................................................................................................................... 80 Weerstandsvermogen en Risicobeheersing.................................................................................... 86 Onderhoud Kapitaalgoederen ....................................................................................................... 93 Financiering............................................................................................................................... 103 Bedrijfsvoering........................................................................................................................... 108 Verbonden Partijen .................................................................................................................... 114 Grondbeleid............................................................................................................................... 124 FINANCIËLE BEGROTING 2022-2025 ............................................................................................

127 Het overzicht van de baten en lasten 2022-2025 .......................................................................... 129

Programmabegroting 2022-2025 gemeente Veendam

3 | Pagina

De toelichtingen op de financiële begroting 2022-2025 ................................................................ 133 1. De toelichting op het overzicht van baten en lasten 2022-2025 ............................................. 134 2. De gronden waarop de ramingen zijn gebaseerd 2022-2025 ................................................. 167 3. Overzicht geraamde incidentele baten en lasten .................................................................. 168 4. Overzicht structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves 2022-2025 ...................... 169 5. Overzicht incidentele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves 2022-2025 ...................... 170 6. Structurele begrotingssaldi.................................................................................................. 171 De uiteenzetting van de financiële positie 2022-2025................................................................... 173 1. De financiële gevolgen van het bestaande en nieuw beleid 2022-2025 .................................. 174 3. EMU-SALDO 2022-2025 ...................................................................................................... 175 2. Geprognosticeerde balans 2022-2025 .................................................................................. 174 4.

Investeringen 2022-2025..................................................................................................... 177 5. Financiering 2022-2025 ....................................................................................................... 179 6. Stand en gespecificeerde verloop reserves 2022................................................................... 180 7. Stand en gespecificeerde verloop voorzieningen 2022 .......................................................... 182 8. De toelichting uiteenzetting van de financiële positie 2022-2025........................................... 183 BIJLAGEN................................................................................................................................... 185 1. Het overzicht van de geraamde baten en lasten per taakveld 2022........................................ 186 2. De stand en het gespecificeerde verloop van de reserves 2023-2025 ..................................... 190 3. De stand en het gespecificeerde verloop van de voorzieningen 2023-2025 ............................ 192 4. Overhead (Taakveld 0.4 Ondersteuning organisatie) ............................................................. 193 5. Eerste begrotingswijziging 2022 meerjarig ombuigingstraject (MOT) 2023-2025 .................... 194

Programmabegroting 2022-2025 gemeente Veendam

4 | Pagina

Voorwoord Aan de leden van de raad, Voor u ligt de programmabegroting 2022, inclusief het meerjarenperspectief tot en met 2025. Hiermee start de beleidscyclus 2022. De begroting is opgesteld op basis van de begrotingsrichtlijnen, zoals vastgesteld in de Voorjaarsnota 2021. In de begroting is rekening gehouden met de uitkomsten van de “September circulaire algemene uitkering gemeentefonds 2021”. Onzekerheden De gemeente Veendam is een krachtige gemeente met een groot aanbod van arbeidsplaatsen en een breed voorzieningenniveau. Daarmee heeft de gemeente een sterke positie in de regio met veel potentie naar de toekomst toe. We hebben echter te maken met onzekerheid over de koers van het Rijk en de financiering van onze taken. Door de langdurige formatie van een nieuw kabinet is het perspectief voor de komende jaren nog onduidelijk. Het gaat bijvoorbeeld om de bekostiging van zorg en ondersteuning (Sociaal Domein), de energietransitie en de herverdeling van het gemeentefonds. Ambities Ondanks de onzekerheden blijft het college zich inzetten om de inhoudelijke ambities uit het coalitieakkoord, uit te voeren en de dienstverlening aan onze inwoners op peil te houden.

We richten ons daarbij onder andere op:  Het zijn van een herkenbaar en benaderbaar bestuur voor burgers, bedrijven en instellingen  Het ‘op maat’, vroegtijdig en laagdrempelig organiseren van zorg  De economische positie verder versterken en bestaande werkgelegenheid te behouden, versterken en verder uitbreiden  Het digitaliseren van de dienstverlening.  Actualiseren van de woonvisie  Het uitvoeringsprogramma van de nota gezondheidsbeleid uitvoeren  De verdere realisatie van het Leer- en Sportpark en het promoten van het gebruik daarvan.  Uitvoering geven aan de projecten Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI).  Invoering van de Omgevingswet  Het opstellen van een Integraal Huisvestingplan (IHP)  Samen met Peuterspeelzalen, Kinderdagverblijven en het primair onderwijs een goed aanbod organiseren van vroeg- en voorschoolse educatie  Het opstellen van een centrumvisie  De start van de Algemene Voorziening Maatschappelijke Ondersteuning  Verminderen van werkloosheid en het beschikbaar zijn van werk- en leerplaatsen  Lokaal uitvoering geven aan het Toukomst-programma 'Kansen voor Kinderen' samen met Compaen, gericht op het doorbreken van intergenerationele armoede  De doorontwikkeling van de ambtelijke organisatie

Programmabegroting 2022-2025 gemeente Veendam

5 | Pagina

Waakzaam De begroting laat zien dat de gemeente Veendam financieel gezond is, maar de komende jaren waakzaam moet blijven om een structureel sluitende begroting te behouden. De primitieve begroting 2022 laat een voordelig saldo van ongeveer € 0,8 miljoen zien. Het financieel meerjarenperspectief laat echter een tekort zien dat oploopt tot ongeveer € 2,6 miljoen in 2025. De potentiële bezuinigingsmaatregelen bieden op dit moment voldoende ruimte om deze tekorten te dekken. Wij kijken kritisch naar de mogelijkheden om door middel van innovatie de tekorten terug te dringen. Voor 2022 heeft het Rijk aanvullende middelen beschikbaar gesteld om een deel te compenseren van de gestegen kosten van de jeugdzorg. De financiële situatie van de gemeente is voor 2022 door deze ontwikkelingen verbeterd. Voor de jaren daarna is dat nog niet het geval. Wij blijven werken aan een toekomstbestendig Veendam. Een plek waarin iedereen de zorg en ondersteuning krijgt die nodig is en waar iedereen mee kan doen in onze gemeente. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Veendam, B.H.M. Link, burgemeester

M. Schomper, secretaris

Programmabegroting 2022-2025 gemeente Veendam

6 | Pagina

Raadsvoorstel De raad van de gemeente Veendam, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 12 oktober 2021 Ontwerp besluit 1. De programmabegroting 2022 vast te stellen; 2. Te besluiten tot het nemen van intentionele bezuinigingsmaatregelen tot minimaal het begrotingstekort 2025; op basis van de voorkeurslijst MOT 2023-2025 van het college en de betreffende wijziging vast te stellen; 3. De kredieten voor de vervangingsinvesteringen, zoals weergegeven in het overzicht vervangingsinvesteringen 2022, beschikbaar te stellen voor een totaal bedrag van € 768.887-; 4. In te stemmen met de toevoegingen en onttrekkingen aan reserves in 2022 van € 9.482.769, resp. € 7.565.731-; 5. De reserve programmaontwikkeling Kompanjie te wijzigen in de reserve organisatie ontwikkeling; 6. Een bedrag van € 1.500.000,- te storten in de nieuw gevormde reserve organisatie ontwikkeling; 7. De meerjarenbegroting 2023 – 2025 voor kennisgeving aan te nemen; 8. De tarieven voor de afvalstoffenheffing en rioolheffing vast te stellen op basis van 100% dekking; 9. De tarieven in de legesverordening, die gebonden zijn aan een wettelijk maximum, overeenkomstig het wettelijk maximum vast te stellen; 10. De overige tarieven in de legesverordening te indexeren met 1,6%; 11. De tarieven in de verordening marktgelden, lijkbezorgingsrechten en precariobelastingen te indexeren met 1,6%; 12.

De belastingverordeningen separaat ter vaststelling aan te bieden in deze begrotingsvergadering. 13. De (overhead)kosten in 2022 toe te rekenen aan de tarieven conform de uitgangspunten van de begroting 2021; 14. De rentepercentages 2022 voor de bespaarde rente, de toerekening aan de Grondexploitatie en de renteomslag vast te stellen op resp. 2,5%, 1,8% en 2,25%. Besloten in de openbare vergadering van 8 november 2021, De raad voornoemd, Voorzitter,

Programmabegroting 2022-2025 gemeente Veendam

Griffier,

7 | Pagina

Programmabegroting 2022-2025 gemeente Veendam

8 | Pagina

Algemene gegevens De gemeente Veendam is een zelfstandige gemeente met bijna 28.000 inwoners. De organisatie van de gemeente Veendam bestaat uit:    

Gemeenteraad College van burgemeester en wethouders Griffie Gemeentesecretaris

De uitvoering van gemeentelijke taken gebeurt door de ambtelijke organisatie. De gemeenteraad De gemeenteraad van Veendam bestaat uit 21 raadsleden. Op 31 december 2021 is de zetelverdeling als volgt:

College van burgemeester en wethouders De portefeuilleverdeling is als volgt: 

De heer B.H.M. Link, Burgemeester o Bestuurlijke coördinatie en bestuurlijke organisatie o Bestuurlijke en juridische aangelegenheden o Externe betrekkingen, voorlichting en communicatie o Openbare orde, veiligheid en handhaving o Coördinatie mijnbouw

Programmabegroting 2022-2025 gemeente Veendam

9 | Pagina

o Dienstverlening o Interne organisatie

Projectportefeuille: o Gemeentelijke herindeling 

De heer H.J. Schmaal, Wethouder o Financiën o Economische Zaken en grondbedrijf o Toerisme en recreatie o Ruimtelijke Ordening en ruimtelijke ontwikkeling o Sport o Woningcontingenten Projectportefeuille: o Masterplan Centrum o Invoering omgevingswet o Sport- en Leerpark



Mevrouw A. Grimbergen, Wethouder o WMO, welzijnsbeleid o Jeugdzorg en CJG o Beschermd wonen o Volksgezondheidsbeleid o Regie in het sociaal domein en daarin verbonden partijen o Armoedebestrijding o Burgerparticipatie en Wijkgericht werken o Volkshuisvesting en woonbeleid



De heer B. Wierenga, Wethouder o Verkeer en vervoer o Beheer openbare ruimte o Groenbeleid, beheer en water o Avalbeleid o Duurzaamheid o Milieu Projectportefeuille: o Energietransitie

Programmabegroting 2022-2025 gemeente Veendam

10 | Pagina



Mevrouw A. Kleve, Wethouder o Participatie- en werkgelegenheidsbeleid o Onderwijs en vroeg educatie o Inburgering nieuwkomers o Cultuur (onderwijs) o Monumentenbeleid, behoud Cultureel erfgoed o Accommodatie beleid o Bestrijding laaggeletterdheid

Griffier en gemeentesecretaris De heer A. Swart is raadsgriffier van de gemeente Veendam en de heer M. Schomper is gemeentesecretaris van de gemeente Veendam.

Programmabegroting 2022-2025 gemeente Veendam

11 | Pagina

Programmabegroting 2022-2025 gemeente Veendam

12 | Pagina

Kerngegevens per 1 januari Kerngegevens per 1 januari Veendam 2021

2022

Sociale structuur Aantal inwoners Leeftijdsopbouw bevolking:

27.389

27.465

van 0-19 jaar van 20-64 jaar van 65 jaar en ouder Aantal periodieke bijstandsgerechtigden: PW (participatiewet) BBZ

5.726 15.352 6.311 974 922 7

5.623 15.420 6.422 974 922 7

45 340

44 342

Oppervlakte gemeente in (ha) binnenwater historische stads- of dorpskernen

7.607 261 166

Lengte van de wegen (in Km.) wegen buiten de bebouwde kom wegen binnen de bebouwde kom Openbaar groen (in ha.)

256 86 170 679

IOAW Aantal geplaatste personen in sociale werkvoorziening Fysieke structuur

Financiële structuur

Begroting Totaal (€ 1.000)

Totaal lasten Totaal baten Begrotingsresultaat Opbrengst belasting OZB eigenaren

Per inwoner (€)

103.228 102.033 -1.195 7.660 6.321

118.743 119.582 839 8.564 7.047

3.769 3.725 -44 280 231

4.323 4.354 31 312 257

OZB gebruikers BIZ Precariobelasting Aanmaningen/dwangbevelen Overige heffingen afvalstoffenheffing brengstation rioolheffing

1.133 143 13 50 6.035 3.413 173 1.677

1.315 140 12 50 6.286 3.682 173 2.029

41 5 0 2 220 125 6 61

48 5 0 2 229 134 6 74

bouwleges overige leges Burgerzaken Algemene Uitkering Gemeentefonds Reserves en voorzieningen algemene reserve algemene reserve Grondbedrijf bestemmingsreserves

252 520 51.664 52.743 8.701 59 37.190

402 321 57.849 64.205 8.701 70 41.026

9 19 1.886 1.926 318 2 1.358

15 12 2.106 2.338 317 3 1.494

voorzieningen Schuldpositie Gemeente totale schuldpositie EMU-normen berekend EMU saldo

6.793 14.520 14.520 -14.435 -14.435

14.408 16.020 16.020 5.091 5.091

248 530 530 -527 -527

525 583 583 185 185

Programmabegroting 2022-2025 gemeente Veendam

13 | Pagina

Programmabegroting 2022-2025 gemeente Veendam

14 | Pagina

Algemeen beeld van de programmabegroting Uitkomst begroting 2022 De begroting 2022 vertoont een overschot van € 839.200,-. De effecten van de mei- en septembercirculaire 2021 zijn in dit saldo verwerkt. De ramingen in de begroting 2022 zijn opgesteld op basis van de begrotingsrichtlijnen (zie bijlagen), die onderdeel uitmaakten van de Voorjaarsnota 2021, die door uw raad in juli 2021 is vastgesteld. Analyse uitkomst begroting 2022 Voor een globale analyse verwijzen wij u naar de gepresenteerde afwijkingen op de afzonderlijke programma’s. Meerjarenbegroting 2023-2025 De meerjarenbegroting geeft de volgende uitkomst:

Jaar Resultaat

Bedragen (x € 1.000) (- = tekort) 2023 2024 2025 -2.531 -2.632 -2.645

Dekking tekort (meerjaren) begroting 2023-2025 De voorkeurslijst met de intentionele potentiële bezuinigingsmaatregelen 2023-2025 genereren voldoende middelen om deze tekorten te dekken. Vervangingsinvesteringen In de bijlagen is een overzicht van de geplande (vervangings)investeringen 2022-2025 opgenomen. De kapitaallasten 2022 daarvan zijn in de begroting 2022 opgenomen. In de besluitvorming stellen wij voor de in de jaarschijf 2022 aangegeven kredieten tot een totaalbedrag van € 768.887,beschikbaar te stellen. Reserves en voorzieningen De begroting 2022 is conform de beleidsnotitie reserves en voorzieningen opgesteld. De verwachte geraamde stand van de reserves begin 2022 is als volgt: Algemene reserves 12,7 mln. Bestemmingsreserves 36,0 mln. Totaal reserves 48,7 mln. De verwachte geraamde stand van de voorzieningen per 1 januari 2022 is als volgt: Algemene voorzieningen 2,3 mln. Voorzieningen grondbedrijf 4,0 mln. Totaal voorzieningen 6,3 mln.

Programmabegroting 2022-2025 gemeente Veendam

15 | Pagina

Voor het overige verwijzen wij u naar de paragraaf weerstandsvermogen, het verloop van de reserves per programma en de bijlage reserves en voorzieningen. Weerstandsvermogen  Het incidentele weerstandsvermogen is van voldoende omvang.  Voor het overige verwijzen wij u naar de paragraaf weerstandsvermogen. Onderhoud kapitaalgoederen Voor de kapitaalgoederen zijn beheersplannen opgesteld. De daarbij beschikbaar gestelde budgetten zijn in de begroting 2022 opgenomen. Diverse beheersplannen worden momenteel geactualiseerd.

Programmabegroting 2022-2025 gemeente Veendam

16 | Pagina

BELEIDSBEGROTING

Programmabegroting 2022-2025 gemeente Veendam

17 | Pagina

Programmabegroting 2022-2025 gemeente Veendam

18 | Pagina

Programmaplan

Programmabegroting 2022-2025 gemeente Veendam

19 | Pagina

Programmabegroting 2022-2025 gemeente Veendam

20 | Pagina

Programma 1 - Bestuur en Organisatie Het programma Bestuur en Organisatie heeft betrekking op het functioneren van de bestuursorganen (burgemeester, college en raad) van de gemeente en de relaties tussen die bestuursorganen, de burger en het bedrijfsleven. Onderwerpen die daarbij aan de orde komen zijn: bestuurlijke samenwerking, dienstverlening en voorlichting en communicatie.

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Bestuurlijke samenwerking Wat willen we bereiken? De geheel zelfstandige gemeente wil inzet plegen om de verhouding met de gemeente Pekela na de ontvlechting van de Kompanjie goed te houden. Daarnaast biedt de nieuwe situatie de mogelijkheid meer energie te steken in het versterken van de brede regio. Wij willen kijken welke mogelijkheden het thematisch deel van het Nationaal Programma en de Regio Deal kunnen bieden voor het versterken van de (economische) ontwikkelingen van Oost Groningen. Onze voorkeur gaat ernaar uit dat deze gelden duurzaam worden ingezet met een hoog rendement voor de gehele regio. Voorts willen wij ons duidelijk profileren als een goede woonplaats voor woningzoekenden in de provincie en vestigingsplaats voor bedrijven. Zowel de interne samenwerking met Raad en College als de externe samenwerking met omliggende gemeenten zullen we intensiveren en staan hoog in het vaandel (het zogenaamde “Stadtelandsdenken”). Maar zeker ook de samenwerking met onze inwoners, het bedrijfsleven en verenigingen. Hen in een vroeg stadium betrekken bij het maken van beleid is van groot belang. Wat gaan we daarvoor doen?  Hanteren van een ruime en openblik in de (bestuurlijke) samenwerking, maar wel met het oog op de zelfstandigheid van onze gemeente.  Het uitgangspunt is een zelfstandig Veendam dat samenwerkt waar zinvol is.

Specifiek in 2022: Veendam heeft actief meegewerkt aan de totstandkoming van de Agenda voor Oost-Groningen. Door deze agenda is de samenwerking tussen de gemeenten van Oost-Groningen geïntensiveerd. Daarnaast neemt de gemeente actief deel aan de gesprekken met Midden-Groningen, Oldambt en de Provincie inzake de ontwikkelmogelijkheden van de A7/ N33 regio. Tot slot zal de Omgevingsvisie van Veendam richtinggevend zijn voor de diverse gesprekken in de brede regio en met de Provincie. Jaarlijks terugkerend: Meten en rapporteren van de toename van het welzijn van de inwoners van de gemeente Veendam. Gerelateerd(e) beleidsproduct(en): 005.

Programmabegroting 2022-2025 gemeente Veendam

21 | Pagina

Dienstverlening Wat willen we bereiken?  Goed meetbare en effectieve dienstverlening naar inwoners.  Laagdrempelige bereikbaarheid en communicatie. Wat gaan we daar voor doen? De komende jaren blijven we uitvoering geven aan structurele verbetering en digitalisering van de dienstverlening Specifiek in 2022: Het creëren van één ingang waar alle klantvragen via de verschillende kanalen binnenkomen en waar mogelijk ook worden afgehandeld. Hierdoor ontstaat meer eenheid en kan er beter worden gestuurd op de dienstverlening. In 2022 blijft er ingezet worden op het digitaliseren van de dienstverlening. Jaarlijks terugkerend: Klanttevredenheidsonderzoek. Basisregistraties Wat willen we bereiken? Voor een goede dienstverlening en efficiënte bedrijfsvoering is het beschikbaar hebben van de juiste informatie op de juiste plaats van cruciaal belang. Met behulp van de basisregistraties wordt invulling gegeven aan het principe van eenmalige inwinning en meervoudig gebruik van die gegevens. Voor de gemeente Veendam zijn alle wettelijk verplichte basisregistraties ingevoerd en wordt doorlopend aan de kwaliteit van de registraties gewerkt. Verder wordt het gebruik van de basisregistratie breder ondersteund en toegepast om zodoende de dienstverlening op een hoger niveau te brengen en het uitvoeringsproces efficiënter te maken.

Wat gaan we daar voor doen?  We gaan vooral verder werken aan het uitvoeren van de projecten die al gestart zijn en werken aan een aantal wetswijzigingen opgelegd vanuit de ministeries.  De projecten zijn: o Project Waardering Onroerende Zaken (WOZ), waarderen op basis van oppervlakte, loopt op schema, project loopt door tot eind 2021. o Het project Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) loopt conform planning. o Project SOR (Samenhangende Objecten Registratie), om de kwaliteit van de basisregistraties op een hoog niveau te houden is een nieuwe manier van registreren ingezet, de zogenaamde SOR . Hierbij gaan zowel de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) en de Wet Waardering onroerende Zaken (WOZ) in gezamenlijkheid de SOR bijhouden. Dit om te zorgen voor het eenmalig inwinnen en meervoudig gebruiken van de diverse objectkenmerken.

Programmabegroting 2022-2025 gemeente Veendam

22 | Pagina

Jaarlijks terugkerend:  Het in behandeling nemen van aangeleverde risicoadressen in samenwerking met verschillende teams, zoals Openbare Orde en Veiligheid, Handhaving, Sociaal, Onderwijs en Burgerzaken.  Het beheren van het stelsel van basisregistraties, de distributie en het adequaat gebruik van de aanwezige basisgegevens in de organisatie. Het uitvoeren van selecties, organisatie breed, vanuit de basisregistraties. Dit kunnen bijvoorbeeld selecties zijn om op de kaart gegevens zichtbaar te maken. Maar ook persoons- en/of adresgegevens voor het versturen van brieven. Gerelateerd(e) beleidsproduct(en): 003. Communicatie Wat willen we bereiken? Inwoners, ondernemers en bezoekers actief betrekken bij het ontwikkelen van gemeentelijk beleid. Daardoor creëren we een zo groot mogelijk draagvlak. We willen de afstand tussen inwoners en gemeentebestuur verkleinen door proactieve communicatie, transparantie en vroegtijdige participatie bij beleidsontwikkelingen over bestuurlijke aangelegenheden, raadsinformatie en besluitvorming. Wat gaan we daar voor doen? Communicatie adviseert en ondersteunt haar opdrachtgevers en stakeholders in het actief betrekken van de omgeving. Dit gebeurt door een gerichte inzet van bestaande en nieuwe communicatiemiddelen (online en offline). We bekijken per beleidsterrein wat hierin de mogelijkheden zijn.

De communicatiemix wordt per onderwerp aangepast op de doelstellingen en doelgroep. Specifiek in 2022: De collegeleden zijn het gezicht bij openingen, huldigingen, standpunten, nieuw beleid en interviews. Mede door de coronasituatie gaan we naast de reguliere werkwijze verder op zoek naar nieuwe wegen om inwoners te betrekken bij belangrijke ontwikkelingen. De huidige werkwijze blijft ook bestaan. Deze nieuwe manieren, zoals online bijeenkomsten en de wijkprikker, hebben een positief effect. De deelnamebereidheid was hoger dan bij fysieke bijeenkomsten. In 2022 worden deze vormen vaker ingezet om inwoners te betrekken bij beleid. Naast het informeren en betrekken van inwoners en ondernemers bij beleid en projecten worden ook momenten georganiseerd met als doel de profilering van de gemeente en het beleid. Jaarlijks terugkerend:  Actief betrekken van de omgeving.  Inzet van online en offline middelen.  Profileren van de gemeente door het organiseren van PR-momenten rondom gemeentelijk beleid met collegeleden als boegbeelden.

Programmabegroting 2022-2025 gemeente Veendam

23 | Pagina



Actief monitoren van (social) media voor de effecten van communicatie.

Gerelateerd(e) beleidsproduct(en): 002. Bezwaar, beroep en klachten Wat willen we bereiken? De bezwaarprocedure leidt zo goed mogelijk tot een oplossing voor het tussen de burger en het bestuur ontstane geschil. De bezwaarprocedure is laagdrempelig en eenvoudig. De bezwaarprocedure kent een uitkomst die – tegen minimale kosten en met maximale snelheid – in de ogen van de bezwaarmaker acceptabel is, mede bezien in het licht van de daarvoor gevolgde procedure. Wat gaan we daar voor doen? Specifiek in 2022: De ingang gezette werkwijze wordt voortgezet. Jaarlijks terugkerend: We maken zoveel mogelijk gebruik van de informele aanpak bij de afhandeling van bezwaarschriften. We bekijken per geval welke aanpak het beste is. We kunnen met de bezwaarmaker in overleg gaan om te zien of de bezwaren op die manier kunnen worden opgelost. Het kan ook betekenen dat we het bezwaarschrift via de formele bezwaarprocedure behandelen. Het secretariaat van de bezwarencommissie ondersteunt de commissie, zowel procedureel als inhoudelijk, ter voorbereiding op de hoorzittingen en verzorgt tevens het advies als basis voor het besluit op bezwaar. Gerelateerd(e) beleidsproduct(en): 001.

Wat gaat het kosten? Omschrijving

Realisatie 2020

Begroting ná wijziging 2021

Begroting

2022

2023

2024

2025

Ba ten

413.386

572.520

369.020

La s ten

3.375.069

3.210.681

3.092.464

3.105.348

3.097.610

3.113.279

Subtotaal Programma 1.0

-2.961.683

-2.638.161

-2.723.444

-2.736.328

-2.728.590

-2.744.259

277.706

96.123

93.353

Onttrekking aan reserves (Baten) Toevoeging aan reserves (Lasten) Subtotaal mutaties reserves Gerealiseerd/geraamd resultaat programma 1.0

1.500.000 277.706

96.123

-1.403.877

96.123

93.353

-2.683.976

-2.542.038

-4.127.321

-2.640.205

-2.635.237

Programmabegroting 2022-2025 gemeente Veendam

-2.744.259

24 | Pagina

De belangrijkste mutaties ten opzichte van het begrotingsjaar 2021 zijn opgenomen in de toelichting op de financiële begroting. De reserves behorende bij programma 1.0 zijn:  Arbeidsvoorwaarden op maat  Burgerwensen  Reserve wachtgelden wethouders  Reserve organisatieontwikkeling  Reserve frictiekosten MOT  Reserve rekenkamer De omvang van de reserve en de mutaties in de reserves zi jn gespecificeerd opgenomen in de uiteenzetting van de financiële positie. Bij onderdeel 7 van de uiteenzetting van de financiële positie is 2022 gespecificeerd en het meerjarenperspectief is opgenomen in bijlage 2.

BELEIDSINDICATOREN Onderstaand treft u voor dit programma de verplichte beleidsindicatoren aan. Deze gegevens zijn afkomstig uit eigen bronnen en er zijn geen provinciale of landelijke vergelijkingscijfers beschikbaar. Beleidsindicatoren Indicator

Eenheid

Periode

Veendam

Provincie

Nederland

Bron

Beschrijving

Externe inhuur

2022

9,3%

Niet Niet beschikbaar beschikbaar

Overhead

2022

14,0%

Niet Niet beschikbaar beschikbaar

Eigen gegevens

De kosten van externe inhuur in verhouding tot de totale loonsom en de totale kosten van inhuur Het aandeel overhead in verhouding tot de totale lasten

Bezetting

Fte per 1.000 inwoners

2022

8,2

Niet Niet beschikbaar beschikbaar

Eigen gegevens

De personele bezetting per 1.000 inwoners

Formatie

Fte per 1.000 inwoners

2022

9,4

Niet Niet beschikbaar beschikbaar

Eigen gegevens

Het aantal formatie eenheden per 1.000 inwoners

Apparaatskosten

€ per inwoner

618

Niet Niet beschikbaar beschikbaar

Eigen gegevens

Alle personele en materiële kosten die verbonden zijn aan het functioneren van de organisatie, exclusief griffie en bestuur

2022

Eigen gegevens

De beleidsindicatoren die in de tabel zijn opgenomen betreffen de gegevens die ten tijde van het opmaken van de begroting voorhanden waren.

Programmabegroting 2022-2025 gemeente Veendam

25 | Pagina

Programma 2 - Complete Parkstad In de toekomstvisie is aangegeven dat we op het fundament van het verleden door willen groeien naar een ‘complete Parkstad’. Een plaats waar de inwoners trots op kunnen zijn. Een gemeente met een aantrekkelijk en bruisend centrum en mooie, leefbare wijken. En een gemeente met een verzorgingsgebied van ongeveer 27.500 inwoners, waarvoor een compleet pakket van voorzieningen aanwezig is. In dit programma zijn verschillende van deze voorzieningen in samenhang met elkaar opgenomen.

Programma 2. 1 - Sport Het onderhouden en faciliteren van activiteiten op het gebied van sport worden in dit deelprogramma opgenomen.

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Sportparticipatie Wat willen we bereiken? Sport is voor iedereen toegankelijk. Wat gaan we daar voor doen?  We voeren een nulmeting uit naar het gebruik en de leeftijdsopbouw van de sporters van de Veendammer sportverenigingen om de huidige stand van zaken van de sportclubs goed in kaart te brengen.  Het onderhoud van zowel de binnen- als buitensportaccommodaties gebeurt op basis van het reguliere onderhoudsplan.  Het opzetten en uitvoeren van sportprojecten voor (inactieve) inwoners door de combinatiefunctionarissen ter bevordering van de sportparticipatie en de gezonde leefstijl.  Voor de informatievoorziening richting inwoners, scholen en verenigingen wordt gebruik gemaakt van het platform Veendam Beweegt met de website, social media kanalen en nieuwsbrieven.  Er wordt met verschillende partners invulling gegeven aan de realisatie en samenwerking op het Leer- en sportpark.  Het organiseren en ondersteunen van sportevenementen om Veendam sportief gezien op de kaart te zetten en te houden. Hierbij moet de nadruk liggen op stimuleren en faciliteren van de evenementen. Specifiek in 2022:  Er wordt uitvoering gegeven aan de ambities uit het lokaal sportakkoord Veendam. Dat doen (of deden) we voor de jaren 2020, 2021 en 2022. Zo lang loopt namelijk de subsidie van het uitvoeringsbudget.

 Er worden met de scholengemeenschap Winkler Prins (WP) en de jongerenwerkers van Compaen activiteiten en projecten opgezet om de skillsgardens, die onderdeel uitmaken van het nieuwe LSP, te promoten onder de doelgroepen: inwoners, scholen en sportverenigingen.

Programmabegroting 2022-2025 gemeente Veendam

26 | Pagina

     

Er wordt door middel van gebruikersoverleggen op de sportaccommodaties en verenigingsavonden ingezet op verenigingsondersteuning. Er wordt een nulmeting sportparticipatie onder leerlingen van het basisonderwijs afgenomen. Naar aanleiding van de uitkomsten van deze nulmeting worden verschillende passende interventies georganiseerd. Er worden maandelijks activiteiten georganiseerd voor de seniorendoelgroep. Dit gebeurt in het kader van sportstimulering. Er wordt samen met Menzis uitvoering gegeven aan de projecten Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI). De mogelijkheden voor het aanleggen van een beweeg- en belevingspad in Borgerswold worden onderzocht. Het doel is om kinderen uit Veendam en de regio op een leuke manier in beweging te brengen en Borgerswold hiermee nog meer op de kaart te zetten.

Jaarlijks terugkerend:  Het sportbeleid wordt uitgevoerd aan de hand van de sportnota 'Samen brengen we Veendam in beweging' gekoppeld aan het Lokale Sportakkoord. De sportnota geeft richting aan het accommodatiebeleid, verenigingsondersteuning en sportstimulering.  Fieldmanagement buitensportaccommodaties wordt uitgevoerd aan de hand van een jaarplan. Daarin zijn de benodigde werkzaamheden voor het onderhoudsniveau (normen bonden en NOC*NSF) vermeld. Door invloed van gebruik, klimaat en natuur moet regelmatig van dit plan worden afgeweken.  De combinatiefunctionarissen zetten projecten op voor (inactieve) inwoners ter bevordering van de sport- en cultuurparticipatie en een gezonde leefstijl.  Het organiseren en ondersteunen van sportevenementen om Veendam sportief gezien op de kaart te zetten en te houden. Hierbij moet de nadruk liggen op stimuleren en faciliteren van de evenementen. Tropiqua Wat willen we bereiken? Tropiqua waar mogelijk verduurzamen en optimaal exploiteren. Verder willen we met Tropiqua goede zwem- en recreatiemogelijkheden aanbieden. We vervullen voor met name het recreatieve deel een regiofunctie. Wat gaan we daar voor doen?  We zorgen ervoor dat zwembad Tropiqua na de modernisering volledig aan blijft sluiten bij de huidige trends.

 We bevorderen het maximale gebruik van het zwembad waarbi j zo goed mogelijk voorzien wordt in de behoefte van banenzwemmers, doelgroepen, zwemclubs, schoolzwemmen, zwemles en recreatieve bezoekers.  We zorgen ervoor dat het Keurmerk Veilig & Schoon behouden blijft. Specifiek in 2022:  In 2022 staan onder meer het vervangen van de lockers in de kleedruimtes en het vervangen van de zwavelzuur-tank op de planning.

Programmabegroting 2022-2025 gemeente Veendam

27 | Pagina

Jaarlijks terugkerend:  We bevorderen het maximale gebruik van het zwembad waarbij zo goed mogelijk voorzien wordt in de behoefte van banenzwemmers, doelgroepen, zwemclubs, schoolzwemmen en zwemles.  We zorgen voor een goed onderhouden accommodatie door alle benodigde onderhoudswerkzaamheden tijdig uit te (laten) voeren.  We gaan ervoor zorgen dat het Keurmerk Veilig & Schoon behouden blijft. Leer- en Sportpark Wat willen we bereiken? Het realiseren van een eigentijds, duurzame en toekomstbestendige Leer- en Sportpark, waarmee een gezonde leefomgeving wordt gecreëerd, die met de onderwijs- en sportvoorzieningen bijdraagt aan talentontwikkeling van de leerlingen. Wat gaan we daar voor doen?  Fasegewijs werken aan ontwerp, voorbereiding en uitvoering van de verschillende sportfaciliteiten op het sportpark. De wielerbaan is daar één van.  Bij deze ontwikkeling worden twee deelprojecten onderscheiden; de heri nrichting van het sportpark aan de Langeleegte en de nieuw- en verbouw van de Winkler Prins aan de Raadsgildelaan (zie par. 2.3).  Binnen het deelproject sportpark worden sportfaciliteiten gerealiseerd die voldoen aan de huidige standaarden en actuele trends binnen de sportwereld.  Er wordt intensieve samenwerking gezocht met de Winkler Prins om zo alle beschikbare sportfaciliteiten zo veel mogelijk te gebruiken tijdens de gymlessen.

Specifiek in 2022:  Oplevering van het sportgedeelte van het LeerSportPark nadat de laatste werkzaamheden zijn uitgevoerd.  Samen met de afdeling communicatie werken we naar een mooie grote opening van het Leer Sport Park in 2022 toe. Jaarlijks terugkerend:  Na oplevering van de herinrichting van het sportpark moet een onderhoudsplan op maat worden opgesteld. Dit resulteert in een jaarlijks onderhoudsprogramma. Gerelateerd(e) beleidsproduct(en): 530 en 531.

Programmabegroting 2022-2025 gemeente Veendam

28 | Pagina

Wat gaat het kosten? Omschrijving

Realisatie 2020

Begroting ná wijziging 2021

Begroting

2022

2023

2024

2025

Ba ten

1.772.561

1.392.091

1.372.091

La s ten

4.706.805

3.857.748

4.012.246

3.761.473

3.755.752

3.764.662

Subtotaal Programma 2.1

-2.934.245

-2.465.657

-2.640.155

-2.389.382

-2.383.661

-2.392.571

-2.934.245

-2.465.657

-2.640.155

-2.389.382

-2.383.661

-2.392.571

Onttrekking aan reserves (Baten) Toevoeging aan reserves (Lasten) Subtotaal mutaties reserves Gerealiseerd/geraamd resultaat programma 2.1

De belangrijkste mutaties ten opzichte van het begrotingsjaar 2021 zijn opgenomen in de toelichting op de financiële begroting. De reserves behorende bij programma 2.1 zijn:  Stimuleringsfonds Sport  Energiebesparende maatregelen Tropiqua  Reserve ZE Sport  Reserve NASB/Combinatiefunctionarissen De omvang van de reserve en de mutaties in de reserves zijn gespecificeerd opgenomen in de uiteenzetting van de financiële positie. Bij onderdeel 7 van de uiteenzetting van de financiële positie is 2022 gespecificeerd en het meerjarenperspectief is opgenomen in bijlage 2.

Programmabegroting 2022-2025 gemeente Veendam

29 | Pagina

BELEIDSINDICATOREN Onderstaand treft u voor dit programma de verplichte beleidsindicatoren aan. De gegevens zijn te raadplegen via de site www.waarstaatjegemeente.nl. Wij hebben er voor gekozen om de betreffende indicator te vergelijken met de provincie Groningen en Nederland als geheel. Beleidsindicatoren Indicator

Niet sporters

Eenheid Periode Veendam

2020

59,2

Provincie

54,1

Nederland

49,3

Bron

Beschrijving

Het percentage inwoners Gezondheidsenquête dat niet wekelijks sport ten (CBS, RIVM) opzichte van het totaal aantal inwoners.

De beleidsindicatoren zijn afkomstig van externe instanties en niet alle indicatoren in de lijst worden ieder jaar door de bronhouder geactualiseerd of zijn niet voorhanden. De beleidsindicatoren die in de tabel zijn opgenomen betreffen de gegevens die ten tijde van het opmaken van de begroting voorhanden waren.

Programmabegroting 2022-2025 gemeente Veendam

30 | Pagina

Programma 2.2 - Cultuur Veendam beschikt over uitstekende voorzieningen op het gebied van cultuur, recreatie en toerisme. Met name het cultuur- en congrescentrum VanBeresteyn, waarin het theater, de bibliotheek, de muziek- dans en theaterschool en het Veenkoloniaal museum zijn opgenomen is een parel in het centrum. Gesteld kan worden dat mede als gevolg hiervan het cultureel klimaat heel positief is: er is een levende popcultuur en een bruisend muziekklimaat in het centrum, waarin ook de stichting Bogdike een grote rol vervult. Op kunstgebied is de “broedplaats” de Turfcentrale heel belangrijk. Het cultuurbeleid is gericht op behoud deze voorzieningen en optimalisering van de prestaties, het onderhouden van faciliteiten en het stimuleren van activiteiten op het gebied van cultuur, recreatie en toerisme worden opgenomen in dit deelprogramma.

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Cultuurbeleid Wat willen we bereiken? Kunst en cultuur dichter bij inwoners brengen. Wat gaan we daar voor doen?  We hebben speciale aandacht voor cultuureducatie, kenniscentra en amateurkunsten.  We formuleren een kader waarbij de maatschappelijke behoeften en kansen in beeld worden gebracht. Binnen de uitgangspunten van dit kader kan de culturele infrastructuur zich verder ontwikkelen.  Borgen dat het culturele aanbod van Veendam aansluiting vindt bij een brede doelgroep.  Onderzoek doen naar positionering en rol van Cultuur- en Congrescentrum vanBeresteyn als culturele hub binnen de gemeente Veendam.  In gesprek met partijen (inwoners, ondernemers, stichtingen et cetera) die actief zijn in het culturele veld of anderszins willen bijdragen aan Veendam als aantrekkelijke plaats.  Bekijken hoe erfgoed en markante gebouwen kunnen bijdragen aan de culturele infrastructuur.  Herijking van de afspraken met het Groninger Monumentenfonds (eigenaar Turfcentrale) en Stichting Turfcentrale (huurder).  Verkenning van activiteiten van provinciale steuninstellingen voor cultuur in het kader van betere afstemming van provinciale steun voor lokale culturele instellingen.  Onderzoeken hoe provinciaal en gemeentelijk cultuurbeleid beter op elkaar kunnen aansluiten.

 Verkennen waar Veendam en omliggende gemeenten elkaar lokaal kunnen aanvullen op cultuuraanbod.  Scholen en voorschoolse instellingen worden ondersteund, zodat kinderen op een laagdrempelige manier kennis kunnen maken met verschillende vormen van cultuur.

Programmabegroting 2022-2025 gemeente Veendam

31 | Pagina

Specifiek in 2022:  Het herijken van de fundering van de kunst- en culturele infrastructuur van Veendam in de nasleep van de coronapandemie wordt ook een uitgangspunt voor het jaar 2022. Verwacht wordt dat de culturele sector nog een lange tijd nodig heeft voor wederopbouw.  Het jaar 2022 staat gedeeltelijk in het teken van het faciliteren van toenemende zelfredzaamheid van culturele instellingen. Tegelijk wordt ook gekeken naar alternatieven, zoals het neerzetten van sterker en evenwichtiger lokaal en provinciaal cultuurbeleid, in samenwerkingsverband met (Oost-)Groninger gemeenten en de provincie Groningen. Jaarlijks terugkerend:  In overleg met Biblionet maken we resultaatafspraken over de af te nemen dienstverlening op basis van de dienstencatalogus van Biblionet.  Middels subsidies steunen we culturele organisaties en initiatieven die ten goede komen aan de Veendammers en toeristen.  Combifunctionarissen cultuur ondersteunen het primair onderwijs met advies en activiteiten in hun cultuuronderwijs. Gerelateerd(e) beleidsproduct(en): 510, 511, 540, 541 en 580.

Wat gaat het kosten? Omschrijving

Realisatie 2020

Begroting ná wijziging 2021

Begroting

2022

2023

2024

2025

Ba ten

416.471

679.621

650.569

La s ten

3.684.072

3.536.183

2.906.637

2.894.718

2.885.269

2.848.586

Subtotaal Programma 2.2

-3.267.601

-2.856.562

-2.227.016

-2.244.149

-2.234.700

-2.198.017

-2.227.016

-2.244.149

-2.234.700

-2.198.017

Onttrekking aan reserves (Baten) Toevoeging aan reserves (Lasten)

24.647

Subtotaal mutaties reserves

-24.647

Gerealiseerd/geraamd resultaat programma 2.2

-3.267.601

-2.881.209

De belangrijkste mutaties ten opzichte van het begrotingsjaar 2021 zijn opgenomen i n de toelichting op de financiële begroting.

Programmabegroting 2022-2025 gemeente Veendam

32 | Pagina

De reserves behorende bij programma 2.2 zijn:  Ondergrond speelattributen  Monumentenbeleid  Stimuleringsfonds Cultuur  Huisvesting cultuurcentrum  Nuver Noord  ZE Cultuurcentrum De omvang van de reserve en de mutaties in de reserves zijn gespecificeerd opgenomen in de uiteenzetting van de financiële positie. Bij onderdeel 7 van de uiteenzetting van de financiële positie is 2022 gespecificeerd en het meerjarenperspectief is opgenomen in bijlage 2.

BELEIDSINDICATOREN Onderstaand treft u voor dit programma de verplichte beleidsindicatoren aan. De gegevens zijn te raadplegen via de site 'Waar staat je gemeente.nl'. Wij hebben er voor gekozen om de betreffende indicator te vergelijken met de provincie Groningen en Nederland als geheel. Er zijn geen verplichte beleidsindicatoren beschikbaar voor dit programma.

Programmabegroting 2022-2025 gemeente Veendam

33 | Pagina

Programma 2.3 - Jeugd/onderwijs Het deelprogramma Jeugd/onderwijs bevat de (rand)voorwaarden voor het opgroeien en opvoeden van alle jeugdigen en het geven van onderwijs. De voorwaarden hebben betrekking op het preventief jeugdbeleid: het ondersteunen bij het opgroeien en opvoeden, onderwijshuisvesting, de verschillende vormen van onderwijs, leerplicht en volwasseneneducatie. Tot 2016 werden de behaalde resultaten jaarlijks vastgelegd in de ActieAGENDA voor de JEUGD. In verband met veranderingen in het Sociaal Domein vindt een nadere afweging plaats over de noodzaak tot continuering van de ActieAGENDA.

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Onderwijs Wat willen we bereiken? Goed onderwijs in onze gemeente. Wat gaan we daar voor doen?  Het platform Lokaal Educatieve Agenda (LEA) hervormen. Onderwerpen voor gesprek op de LEA zijn het inrichten van de LEA en daarnaast bijvoorbeeld jeugdzorg, kunst, cultuur en oriëntatie op de lokale arbeidsmarkt.  Het beleid van de voorschool passen we in op de visie op het IKC.  Uitvoeren van het 'Actieplan Veendam telt mee met taal'.  Uitvoeringsplan 'Aanpakken van laaggeletterdheid Veendam' uitvoeren.  Het aantal mensen dat gebruik maakt van het Taalhuis vergroten met 3 procent. Specifiek in 2022: Met de middelen van het Nationaal Programma Onderwijs wil de gemeente met het onderwijs ervoor zorgen dat de jeugd sociaal-emotioneel weer sterker wordt, mogelijke leerachterstanden kleiner worden, maar vooral dat de jeugd met plezier naar school gaat. Zo moeten de coronaeffecten worden verminderd of weggenomen. Hierin werkt de gemeente samen met het onderwijs, Compaen, sport en cultuur. Jaarlijks terugkerend: Halfjaarlijks vinden Lokaal Educatieve Agenda (LEA-)overleggen plaats. Leer- en Sportpark (LSP) -nieuw- en verbouw Winkler Prins Wat willen we bereiken? Samen met het schoolbestuur van de Winkler Prins realiseren van een eigentijdse, duurzame en toekomstbestendige Leer- en Sportpark.

Daarmee wordt een gezonde leefomgeving gecreëerd, die met de onderwijs- en sportvoorzieningen bijdraagt aan talentontwikkeling van de leerlingen.

Programmabegroting 2022-2025 gemeente Veendam

34 | Pagina

Bij deze ontwikkeling worden twee deelprojecten onderscheiden; de herinrichting van het s portpark aan de Langeleegte (zie ook par 2.1) en de nieuw- en verbouw van de Winkler Prins aan de Raadsgildenlaan. Binnen het deelproject nieuw- en vernieuwbouw Winkler Prins vindt voorbereiding en uitvoering plaats van de nieuwbouw van het gebouw voor het burg-jaar en het VMBO. De vernieuwbouw betreft het opwaarderen van het hoofdgebouw. Wat gaan we daar voor doen? Specifiek in 2022: Na de herfstvakantie 2021 zijn beide nieuwe gebouwen voor het brugjaar en het vmbo in gebruik genomen. Fase 2a en 2b van het LSP-project is daarmee gereed. Fase 1, was het 'rode' vmbotechniekgebouw. Voor het onderwijsdeel blijft over fase 2c; de vernieuwbouw van het hoofdgebouw aan de Raadsgildenlaan 1. Dit is volgens planning gereed medio 2022. De door en voor rekening van WP zelf te realiseren gymzaal is onderwerp van nadere studie. Realisatie is afhankelijk van de bouwkostenontwikkelingen. Een definitief besluit volgt eind 2021. De locatie aan de J.G. Pinksterstraat wordt vanaf het schooljaar 2022 niet meer door WP gebrui kt. De relatie tussen sport, bewegen en onderwijs is dan zeker voor een zeer lange periode verzekerd. Jaarlijks terugkerend: Zie programma 2.1 - Sport.

Voortijdig School Verlaten en Regionaal Meld- en Coördinatiepunt Wat willen we bereiken? Schoolverzuim willen we zoveel mogelijk voorkomen. Kinderen met schoolverzuim verslechteren hun perspectieven op goede participatie in de samenleving voor de rest van hun leven. Wat gaan we daar voor doen?  Onze leerplichtambtenaren werken samen met het onderwijs om schoolverzuim tegen te gaan.  We maken afspraken over een sluitende aanpak tussen CJG, Jeugdarts Onderwijs, Leerplicht over wie wat en wanneer moet doen bij het terugdringen van schoolverzuim. Specifiek in 2022:  Het effect van corona wordt in 2022 zichtbaar. Hierdoor is intensievere begeleiding voor voortijdig schoolverlaters nodig en wordt ook vanuit leerplicht meer gevraagd om onze jongeren en kinderen te ondersteunen.  De samenwerking met het onderwijs en TDC is goed en wordt nog intensiever. Wel verwachten we dat meer jongeren geestelijke ondersteuning nodig hebben. De vraag is of we dit kunnen waarmaken, gelet op de wachtlijsten en beperkte beschikbare tijd en middelen.

Programmabegroting 2022-2025 gemeente Veendam

35 | Pagina

Jaarlijks terugkerend:  De RMC-trajectbegeleider werkt vooral preventief om voortijdig schoolverlaten te voorkomen. Haalt de student geen diploma? Dan kijkt de trajectbegeleider met de student naar een passende route richting school. Is dit geen optie, dan leidt de trajectbegeleider de leerling naar werk. Gerelateerd(e) beleidsproduct(en): 420, 422, 430, 440, 442, 480, 482 en 650. Onderwijshuisvesting Wat willen we bereiken? Voldoende en adequate huisvesting voor alle scholen (waar we wettelijk voor verantwoordelijk zijn) in onze gemeente. Wat gaan we daar voor doen? Monitoren dat scholen beschikken over voldoende huisvesting. Specifiek in 2022: In 2022 maken we een Integraal Huisvestingplan (IHP) met de schoolbesturen voor de huisvesting van de scholen van de gemeente Veendam en stellen we dit plan vast. Dit plan wordt vertaald naar een uitvoeringsplan voor de komende vier jaar. Jaarlijks terugkerend: De jaarstukken van OPRON en Winkler Prins worden jaarlijks ter kennisname aan het college verstuurd. De raad neemt een besluit om hier wel of geen zienswijze op in te dienen. Gerelateerd(e) beleidsproduct(en): 421, 423, 431, 441 en 443.

Wat gaat het kosten? Omschrijving

Realisatie 2020

Begroting ná wijziging 2021

Begroting

2022

2023

2024

2025

Ba ten

2.283.781

1.567.826

1.686.161

La s ten

4.286.108

3.790.208

3.778.894

3.773.007

3.751.455

3.725.931

Subtotaal Programma 2.3

-2.002.327

-2.222.382

-2.092.733

-2.086.846

-2.065.294

-2.039.770

-2.683.976

-2.542.038

-4.127.321

-2.640.205

-2.635.237

-2.744.259

Onttrekking aan reserves (Baten) Toevoeging aan reserves (Lasten) Subtotaal mutaties reserves Gerealiseerd/geraamd resultaat programma 2.3

Programmabegroting 2022-2025 gemeente Veendam

36 | Pagina

De belangrijkste mutaties ten opzichte van het begrotingsjaar 2021 zijn opgenomen in de to elichting op de financiële begroting. De reserves behorende bij programma 2.3 zijn:  Niet-verzekerde schades onderwijs  Winkler Prins De omvang van de reserve en de mutaties in de reserves zijn gespecificeerd opgenomen in de uiteenzetting van de financiële positie. Bij onderdeel 7 van de uiteenzetting van de financiële positie is 2022 gespecificeerd en het meerjarenperspectief is opgenomen in bijlage 2.

Eenheid

Periode

Veendam

Provincie

Nederland

Absoluut verzuim

per 1.000 leerllingen

2019

0,0

1,7

2,4

Relatief verzuim

per 1.000 leerllingen

2019

2020

1,7

1,8

1,7

Voortijdige schoolverlaters totaal (VO + MBO)

Bron

Beschrijving

Het aantal leerplichtigen dat niet staat ingeschreven op een Ingrado school, per 1.000 leerlingen (leeftijd 5-18 jaar). Het aantal leerplichtigen dat wel staat ingeschreven op een Ingrado school, maar ongeoorloofd afwezig is, per 1.000 leerlingen (leeftijd 5-18 jaar). Het percentage van het totaal DUO - Dienst aantal leerlingen (12-23 jaar) Uitvoering dat voortijdig, dat wil zeggen Onderwijs zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat.

Programmabegroting 2022-2025 gemeente Veendam

37 | Pagina

Programma 2.4 - Gezondheids(zorg) Met het programma complete parkstad / gezondheids(zorg) willen we er aan bijdragen dat onze inwoners actief- en zo lang mogelijk zelfstandig mee blijven doen in onze samenleving. Het is daarbij belangrijk dat er voldoende voorzieningen in de directe omgeving zijn en dat er me nsen in de buurt zijn die een helpende hand toesteken. Waar nodig moet er toegankelijke en toereikende professionele ondersteuning en zorg zijn. Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) speelt daarbij een cruciale rol.

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Welzijn Wat willen we bereiken? Wij willen dat Veendammers zich gezond voelen en naar vermogen meedoen in de samenleving. Wat gaan we daar voor doen?  Wij vertalen onze nota gezondheidsbeleid 2021-2026 naar praktische uitvoeringsplannen. Wij doen dat provinciaal met de GGD, regionaal vanuit de regiodeal en lokaal bijvoorbeeld door middel van het lokaal preventieakkoord. Wij hanteren een aantal speerpunten:  Rookvrije omgeving  Wij stimuleren meer bewegen, gezond eten en het bereiken van een gezond gewicht  Wij stimuleren mentale veerkracht van jong en oud Specifiek in 2022:  Vanuit de Regiodeal zorgen wij voor een betere aansluiting van het medische domein op het sociaal domein. Wij implementeren een ondersteuner sociaal domein.  Met de GGD wordt gewerkt aan een nieuwe DVO die meer cijfermatige inzichten geeft met name op resultaat en effect.  Er wordt uitvoering gegeven aan het uitvoeringsprogramma van de nota gezondheidsbeleid. Jaarlijks terugkerend:  De GGD voert ons gezondheidsbeleid uit binnen de kaders van de GR Publieke Gezondheid & Zorg. Het gaat hier met name om de wettelijke taken, voortvloeiend uit de Wet Publieke Gezondheid.  We ondersteunen waar mogelijk (met subsidies) activiteiten en projecten die bijdragen aan de bevordering van de gezondheid van Veendammers.

Gerelateerd(e) beleidsproduct(en): 714 en 715.

Programmabegroting 2022-2025 gemeente Veendam

38 | Pagina

Wat gaat het kosten? Omschrijving

Realisatie 2020

Begroting ná wijziging 2021

Begroting

2022

2023

2024

2025

Ba ten

1.152.123

549.281

1.976.043

1.957.543

La s ten

26.974.962

24.402.009

28.244.886

28.156.578

28.157.138

28.157.842

Subtotaal programma 2.4

-25.822.840

-23.852.728

-26.268.843

-26.199.035

-26.199.595

-26.200.299

-25.822.840

-23.852.728

-26.268.843

-26.199.035

-26.199.595

-26.200.299

Onttrekking aan reserves (Baten) Toevoeging aan reserves (Lasten) Subtotaal mutaties reserves Gerealiseerd/geraamd resultaat programma 2.4

De belangrijkste mutaties ten opzichte van het begrotingsjaar 2021 zijn opgenomen in de toelichting op de financiële begroting. De reserves behorende bij programma 2.4 zijn:  Lokaal Gezondheidsbeleid De omvang van de reserve en de mutaties in de reserves zijn gespecificeerd opgenomen in de uiteenzetting van de financiële positie. Bij onderdeel 7 van de uiteenzetting van de financiële positie is 2022 gespecificeerd en het meerjarenperspectief is opgenomen in bijlage 2.

Programmabegroting 2022-2025 gemeente Veendam

39 | Pagina

Eenheid Periode Veendam

Provincie

Nederland

% van alle Jongeren met jeugdhulp jongeren tot 18 jaar

2020

17,3

13,4

11,9

Jongeren met jeugdbescherming

2020

2,3

1,5

1,2

Jongeren met jeugdreclassering

2020

0,4

Bron

Beschrijving

Het percentage jongeren tot CBS 18 jaar met jeugdhulp ten Beleidsinformatie opzichte van alle jongeren tot Jeugd 18 jaar. Het percentage jongeren tot CBS 18 jaar met een Beleidsinformatie jeugdbeschermingsmaatregel Jeugd ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar. Het percentage jongeren (12CBS 22 jaar) met een Beleidsinformatie jeugdreclasseringsmaatregel Jeugd ten opzichte van alle jongeren (12-22 jaar).

Programmabegroting 2022-2025 gemeente Veendam

40 | Pagina

Programma 2.5 - Bruisend centrum en levendige woonwijken Dit deelprogramma betreft de advisering en ontwikkeling op het gebied van de ruimtelijke ordening en volkshuisvesting binnen de gemeente. Het betreft advisering over rijksplannen, provinciale plannen en nota’s op het gebied van ruimtelijke ordening en volkshuisvesting en in het bijzonder het vertalen van deze veelal strategische visies naar gemeentelijk niveau.

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Woonwijken Wat willen we bereiken? Geschikte en passende woonruimte voor iedereen, aansluitend bij de eigen behoefte en op vraag. Wat gaan we daar voor doen? Specifiek in 2022:  Woonvisie: De uitkomsten van de regionale huishoudens prognose uit 2020 en de resultaten van het regionaal woningmarktonderzoek uit 2021 zijn aanleiding om de woonvisie te actualiseren .  Veendam-Noordwest: Er wordt gestart met de uitvoering van het eind 2021 opgeleverde uitvoeringsprogramma van het wijkontwikkelplan (ruimtelijk, wonen, demografie, duurzaam en sociaal).  Bareveld: Er wordt verder uitvoering gegeven aan het wijkontwikkelplan. Nu de eerste 12 woningen zijn opgeleverd, kan een begin worden gemaakt met de sloop van de eerste door verhuizing leeggekomen huizenblokken door Acantus.  Acantus voert over de voortgang van de bouw, sloop en verhuisbewegingen overleg met bewoners, de ingestelde bewonersgroep en de commisie huurzaken.  Conform de Woningwet dient de gemeente jaarlijks prestatie-afspraken te maken met de woningcorporaties. In 2022 worden de resultaten van het regionaal woningmarktonderzoek verwerkt in de meerjarige prestatieafspraken uit 2021.  De in 2021 met Acantus gesloten samenwerkingsovereenkomst over ontwikkellocaties wordt uitgevoerd.

Jaarlijks terugkerend:  Uitvoeren actiepunten woonvisie (2019), met nadruk op vernieuwing en investering in bestaande woningvoorraad. Daarnaast stimulering marktgestuurde nieuwbouw door woningcorporaties en ontwikkelaars met aandacht voor doelgroepen. Het inspelen op vergrijzing en ambulantisering, inzetten op leefbare wijken en 'up to date' houden van woningmarktprognoses door monitoring en evaluatie.  Uitvoering prestatieafspraken met woningcorporaties.  Deelname aan RWLP/Regio Deal, waaronder 'Rotte kiezenaanpak' en GGA (gebiedsgerichte aanpak).  Regie voeren over nieuwbouw, waarbij aandacht voor nieuwe woonconcepten, zoals Knarrenhoven, tiny houses en patiowoningen.

Programmabegroting 2022-2025 gemeente Veendam

41 | Pagina

Centrum Veendam Wat willen we bereiken? Behoud en versterking van de positie van het centrum als regionaal verzorgend winkelgebied. Wat gaan we daar voor doen?  Ondersteunen van de professionalisering van de ondernemersvereniging. Bijvoorbeeld door inzet van centrummanagement, De Nieuwe Winkelstraat (DNWS) en het behouden of realiseren van een attractieve mix van winkels, horeca, Leisure, warenmarkt, evenementen en overige centrumfuncties. Belangrijk instrument hierbij is een uniek gezamenlijke promotie van Veendam.  Via een interactief traject met ondernemers en bewoners willen we komen tot een visie voor een compact en sterk winkelcentrum. Ondersteuning via een ‘subsidieregeling stimulering detailhandel’ is regelmatig een impuls om de leegstand aan te pakken. Het gaat hierbij om verplaatsing van winkels, het veranderen van winkelbestemming in woonbestemming en het verbeteren van de gevels van winkels om daarmee het straatbeeld te versterken.  Bij alle projecten wordt goed gekeken in hoeverre provincie en andere overheden subsidies kunnen geven. Bij onder meer de herinrichting en ook het regulier beheer van het centrum is extra aandacht voor de openbare ruimte, zoals verkeer en parkeren. Gerelateerd(e) beleidsproduct(en): 820, 821, 822, 823 en 830. Specifiek in 2022:  Realisatie centrumvisie.

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/10701618/1