Voorjaarsnota en Bestuursrapportage 2024 (juni 2024, inclusief erratum)
Tekst van het document
Voorgestelde
Actuele
uitgaven t/m PB
Jaarstukken 2023
wijzigingen 1e
autorisatie
berap 2024
uitgaven t/m
2024
2024 Vastgoed
197.696
-5.753
3.576
195.519
Toegankelijke sportvoorzieningen
69.532
-1.120
2.905
71.317
Totaal
267.228
-6.873
6.481
266.836
Toelichting Vastgoed en Toegankelijke sportvoorzieningen In de actuele autorisaties voor de doelstellingen Vastgoed en Toegankelijke sportvoorzieningen zijn de gereedmeldingen verwerkt naar aanleiding van de jaarstukken 2023 en worden kredieten bijgesteld op basis van de Voortgangsrapportage Nota Kapitaalgoederen 2024. Voor een inhoudelijke toelichting op de bijstelling van de kredieten wordt verwezen naar de Voortgangsrapportage Nota Kapitaalgoederen 2024 en de bijbehorende geheime bijlagen.
73
Uitbreidingsinvesteringen A x €1.000 Doelstelling
Geautoriseerde
Gereedmelding bij
Voorgestelde
Actuele
uitgaven t/m PB
Jaarstukken 2023
wijzigingen 1e
autorisatie
berap 2024
uitgaven t/m
2024
2024 Vastgoed
116.347
-1.000
-8.202
107.145
Toegankelijke sportvoorzieningen
108.995
-2.384
12.407
119.018
Toegankelijke buurtvoorzieningen
966
0
-966
0
226.308
-3.384
3.239
226.163
Totaal
Toelichting Vastgoed en Toegankelijke sportvoorzieningen In de actuele autorisaties voor de doelstellingen Vastgoed en Toegankelijke sportvoorzieningen zijn de gereedmeldingen verwerkt naar aanleiding van de jaarstukken 2023 en worden kredieten bijgesteld op basis van de Voortgangsrapportage Nota Kapitaalgoederen 2024. Voor een inhoudelijke toelichting op de bijstelling van de kredieten wordt verwezen naar de Voortgangsrapportage Nota Kapitaalgoederen 2024 en de bijbehorende geheime bijlagen. Toegankelijke buurtvoorzieningen Voor de vernieuwing en herinrichting kinderboerderij Rotsoord is op 14 november 2019 onder nummer raadsbesluit 75 15112019 een krediet van 0,966 miljoen euro beschikbaar gesteld. Dit krediet hangt samen met een subsidieaanvraag voor de aankoop en renovatie van een gebouw en herinrichting van het terrein. De subsidie wordt in 4 tranches (4 jaar) verstrekt, waarvan de eerste tranche in 2023 is uitbetaald. Hierdoor hoeft het bedrag niet te worden geactiveerd en kan het krediet komen te vervallen.
74
8. Voortgang uitvoering coalitieakkoord Op 1 juni 2022 verscheen het coalitieakkoord ‘Investeren in Utrecht: kiezen voor gelijke kansen, betaalbaar wonen en klimaat’. In bijlage 1 is een actueel overzicht opgenomen van de planning van de uitvoering van het coalitieakkoord. Dit betreft een planning op hoofdlijnen en is geen uitputtend overzicht. De mijlpalen die behaald zijn in Q3 en Q4 2023 worden weergegeven. Daarnaast worden belangrijke wijzigingen in de planning van de uitvoering sinds de Tweede Bestuursrapportage 2023 in dit hoofdstuk toegelicht. Er wordt niet (meer) gerapporteerd over de voortgang in de bestedingen die gekoppeld zijn aan het coalitieakkoord. De administratie is hiervoor niet op een passende wijze ingericht. Er wordt vanuit de programmastructuur gerapporteerd over majeure ontwikkelingen en budgetneutrale bijstellingen.
8.1 Mijlpalen in Q3 en Q4 2023 In de tweede helft van 2023 zijn vervolgstappen gezet in de uitvoering van het coalitieakkoord. Er zijn meerdere mijlpalen behaald. In onderstaand overzicht worden deze mijlpalen getoond. Onderdeel
Initiële planning
Contact maakt de stad Q3 2023
Aanpak burgerberaad jaarwisseling
Q3 2023
Raadsbrief Herijking Initiatievenfonds
Q3 2023
Raadsbrief Initiatievenfonds voorjaar 2023 1. We maken ons hard voor kansengelijkheid 1.1 Wijk- en buurtaanpak Raadsbrief Uitvoeringsplan Ongelijk Investeren voor Gelijke Kansen
Q3 2023
Raadsbrief Voortgangsrapportage Samen voor Overvecht 2023
Jaarlijks
1.4 Openbare orde en veiligheid Raadsbrief Herijking Utrecht zijn we samen
Q4 2023
1.5 Gezondheid Raadsbrief Beleidsnota Gezondheidsverschillen verkleinen 2024-2027
Q4 2023
1.6 Welzijn, zorg en ondersteuning Raadsbesluit Nota van uitgangspunten Met elkaar, voor elkaar, Onderdelen van de Sociale basis en Basiszorg
Q3 2023
Raadsvoorstel Beleidsnota Wmo 'Samen leven, samen zorgen'
Q3 2023
Raadsbrief Integraal Zorgakkoord regioplan Midden-Nederland
Q3 2023
1.7 Inclusie Beleidsnota inclusie en diversiteit Gemeente Utrecht
Q4 2023
1.9 Onderwijs De aanpak voor Rijke Schooldagen met subsidie vanuit het Rijk, is sinds januari 2023 van start gegaan. De subsidieperiode loopt door tot en met schooljaar 2024-2025.
75
2023 - 2025
Vanwege de nieuwe regels rondom de doorstroomtoets en centrale aanmeldweek is de invoering van de nieuwe lotingssystematiek overgang PO-VO versneld doorgevoerd. Vanaf schooljaar 2023-2024
2023 - 2025
wordt de loting volgens de nieuwe wijze uitgevoerd.
2. We pakken de woningnood aan 2.1 Volkshuisvesting en wonen Raadsbrief Samenwerkingsafspraken gemeente, woningcorporaties en huurdersorganisaties 2023 – Q2 2023
2026 2.3 Bereikbaarheid Raadsvoorstel Wijziging van de Verordening Parkeerbelasting 2024 voor het heffen van parkeerbelasting voor het heffen van parkeerbelasting stadsbreed
Q2 2023
Raadsbrief Fietsverbindingen Boorstraat en Nicolaas Beetstraat (tunnels onder de sporen)
Q3 2023
Raadsbrief Toegankelijkheid Bushaltes
Q4 2023
Raadsbrief Nieuwe procedure opheffen parkeerplaatsen
2023
3. We gaan de klimaatcrisis tegen 3.1 Energie en klimaat Raadsvoorstel Vaststelling Integraal Programma van Eisen gebiedsontwikkeling Ockhuizen en verruiming van de algemene verklaring van geen bedenkingen voor zonne-project OcK-Zon Raadsbrief Voortgang aanpak koopkracht- en energiecrisis
Q3 2023 2023
3.2 Groen en klimaatbestendige leefomgeving Het loket meer groen in de straat is in november 2023 geopend. Inmiddels is het loket ook aangevuld met voorbeeldkeuzes Raadsbrief Aanpak groen-blauwe daken
Q2 2023 2023
Raadsbrief Samenwerkingsovereenkomsten Kromme Rijn Linielandschap en Hollandsche IJssel
Q2 2023
4. We werken aan een levendige en leefbare stad 4.1 Lokale economie Raadsbrief Evaluatierapport Ondernemersfonds Utrecht 2023
Q3 2023
Raadsbrief Subsidie cofinanciering OMU voor herontwikkeling Diversey locatie Lage Weide
Q4 2023
ROM Jaarplan 2023 Raadsbrief Evenementenfonds Utrecht gaat van start!
2023
4.2 Digitale stad Raadsbrief Uitvoeringsprogramma Vergroten digitale weerbaarheid
Jaarlijks Q4
4.4 Sport, spelen en bewegen Raadsbrief Sporten, spelen en bewegen in de Openbare Ruimte Raadsbrief Aanpassing Algemene Gebruiksvoorwaarden Maatschappelijk Vastgoed
76
Q2 2023 Q3 2023
5. Uitvoering 5.1 Publieksdienstverlening Raadsbrief Voortgang Visie Publieksdienstverlening
Jaarlijks
8.2 Wijzigingen in de planning Contact maakt de stad Voortgang programma Samen stad maken
Was: Jaarlijks
Wordt: zie hieronder
Toelichting: staat niet meer op de planning in deze vorm, dit is een wijziging in verband met de herijking Samen stad maken. Over de wijkplatforms wordt in het derde kwartaal van 2024 een raadsbrief verstuurd. 1. We maken ons hard voor kansengelijkheid 1.1 Wijk- en buurtaanpak Nota wijk en buurtaanpak 2024 en verder
Was: Q4 2023
Wordt: Q3 2024
Toelichting: we onderzoeken op dit moment wat nodig is om buurt- en wijkgericht werken in de gemeentelijke organisatie te versterken en kijken welk bestuurlijk document daar het beste bij past. Uiterlijk in Q3 2024 is er een bestuurlijk document. 1.3 Arbeidsmarkt Evaluatie omscholingsregeling Was: 2023 Wordt: Q2 2024 Toelichting: de evaluatie heeft meer tijd in beslag genomen dan voorzien. In Q2 het tweede kwartaal van 2024 is er een bestuurlijk document. Nieuwe subsidieregeling Werk naar Werk (opvolger fonds Mismatch) Was: 2023 Wordt: Q2 2024 Toelichting: de toekenning en administratieve afhandeling van subsidies uit het fonds Mismatch vroegen meer tijd dan verwacht. 1.5 Gezondheid Beleidsnota Volksgezondheid 2024 – 2027 Was: Q4 2023 Toelichting: de Beleidsnota Gezondheid is op 15 februari 2024 naar de raad verstuurd.
Wordt: Q1 2024
1.9 Onderwijs Kader Bibliotheek Utrecht Was: Q4 2023 Wordt: Q2 2024 Toelichting: mede op basis van de nieuwe gemeentelijke standaard voor beleidsdocumenten (DUS) is het inzicht ontstaan dat het de voorkeur verdient de raad een meer uitgewerkte beleidsnota voor te leggen in plaats van een op een hoger abstractieniveau gelegen visie. Onderdeel van deze nota is een uitgewerkte set aan prestatie indicatoren en governance kader. De nieuwe planning is om de beleidsnota in Q2 voor te leggen. 2. We pakken de woningnood aan 2.1 Volkshuisvesting en wonen Uitwerking Financieringsconstructies wooncoöperaties & Fonds Was: Q4 2023 Wordt: Q2 2024 betaalbare koop Toelichting: het onderzoek naar de mogelijke financieringsconstructies en het fonds betaalbare koop heeft meer tijd nodig dan vooraf verwacht, omdat deze onderdeel worden van een bredere beweging om meer betaalbaar wonen in Utrecht te realiseren. De raad is hierover op 29 november 2023 geïnformeerd. Integrale Woonzorgvisie
Was: 2024
Wordt: zie hieronder
Toelichting: niet meer op de planning in deze vorm. Door o.a. landelijke ontwikkelingen rondom de Wet Regie op de Volkshuisvesting en de bredere opgave wonen en zorg is besloten om geen apart document op te stellen genaamd 'woonzorgvisie'. In plaats daarvan maken we dit onderdeel van de beleidsnota wonen (actualisatie woonvisie) en daar waar aanknopingspunten zijn bij aanstaande nota's in het sociaal domein. Tevens komt er in Q4 2024 een uitvoeringsprogramma wonen en zorg. 2.2 Gebiedsontwikkeling Actualisatie Nota Grondbeleid (in relatie tot actief grondbeleid) Toelichting: de Beleidsnota grondbeleid is op 17 maart naar de raad verstuurd.
Was: Q4 2023
Wordt: Q1 2024
Aanpak gebiedsontwikkeling Lunetten Koningsweg Was: Q4 2023 Toelichting: Raadsbrief Doorontwikkeling Stedelijke Knoop Lunetten-Koningsweg
Wordt: 2024
77
2.3 Bereikbaarheid Uitvoeringsplan klimaatneutrale mobiliteit
Was: Q4 2023
Wordt: Q4 2024
Toelichting: uitvoeringsplan Mobiliteit is hoofdstuk in Klimaatvisie Begin 2024 wordt aan de raad de klimaatvisie ter besluitvorming voorgelegd. Raad is geïnformeerd via Raadsvoorstel Startnotitie Klimaatvisie. Plan van aanpak voetgangersnetwerk Was: 2023 Wordt: Q4 2024 Toelichting: beleidsnota voor de voetganger wordt voorgesteld aan de raad in 2024. De vaststelling en de start van de uitvoering wordt verwacht in Q4 2024. 3. We gaan de klimaatcrisis tegen 3.1 Energie en klimaat Planologische besluitvorm. energielandschap in Rijnenburg en Reijerscop Was: Q3 2023 Wordt: Q1 2024 Toelichting: bestemmingsplan heeft in Q2 2023 ter inzage gelegen. De raad is hierover per brief geïnformeerd. Het raadsvoorstel is op 18 februari naar de raad gestuurd. Plan verduurzaming bedrijventerreinen Was: Q4 2023 Toelichting: Raadsbrief Uitvoeringsprogramma verduurzaming bedrijventerreinen 2024-2028.
Wordt: Q1 2024
3.2 Groen en klimaatbestendige leefomgeving Plan van aanpak Natuurgebied Zuilen Was: Q4 2023 Wordt: Q4 2024 Toelichting: vanwege het nieuwe en intensieve participatietraject met de omgeving heeft het langer geduurd. De rapportage over de zienswijzen is op 28 november via een raadsbrief gedeeld. Op 6 december is ook het traject dat met de werkgroep in het gebied is gelopen in een raadsbijeenkomst toegelicht. Visie Stadswater (w.o. roeien) Was: Q3 2023 Wordt: Q2 2024 Toelichting: de Visie Stadswater is op 14 september en 12 oktober 2023 besproken in de commissie MGOR. In die laatste vergadering hebben de aanwezigen besloten om de visie nu niet voor besluitvorming naar de gemeenteraad door te geleiden maar dat deze eerst aangevuld wordt met een beleidsnota. Hier wordt momenteel aan gewerkt. Wij verwachten dat deze documenten in Q2 2024 naar de gemeenteraad worden verzonden. Voor meer info zie deze raadsbrief van 1 november 2023 Omgevingsplanregels klimaatadaptatie en water (samenhang met Was: 2023 Wordt: Q3 2024 invoering Omgevingswet) Toelichting: de omgevingsplanregels water en riolering zijn uitgewerkt en worden bij de eerste herziening van het omgevingsplan aan de raad voorgelegd. Met de uitwerking van de omgevingsplanregels voor de klimaatadaptatie doelstellingen zijn we begonnen, maar deze uitwerking vraagt meer afstemming dan voorzien.
We streven ernaar deze regels bij een volgende herziening van het omgevingsplan in 2024 aan de raad aan te bieden. 3.3 Milieu en circulariteit Visie Geluid en Trillingen Was: Q4 2023 Wordt: zie hieronder Toelichting: de Beleidsnota geluid en trillingen is in het eerste kwartaal van 2024 vastgesteld. Er komt geen visie: de beleidsnota is een uitwerking van de omgevingsvisie. Visie Omgevingsveiligheid Was:Q4 2023 Wordt: zie hieronder Toelichting: de Beleidsnota omgevingsveiligheid is in het eerste kwartaalvan 2024 vastgesteld. Er komt geen visie: de beleidsnota is een uitwerking van de omgevingsvisie. Actualisatie Visie Luchtkwaliteit Was: Q4 2023 Wordt: Q2 2024 Toelichting: de beleidsnota is minimaal een half jaar vertraagd en wordt in Q2 2024 verwacht. Er komt geen visie: de beleidsnota is een uitwerking van de omgevingsvisie. Uitvoeringsprogramma emissieloos vervoer (incl. Transitieplan Was: Q4 2023 tankstations) Toelichting: het uitvoeringsprogramma is vertraagd. De nieuwe planning is nog niet bekend.
Wordt: zie hieronder
4. We werken aan een levendige en leefbare stad 4.1 Lokale economie Locatieprofielen evenementen
Was: Q4 2023
Wordt: Q1 2024
Toelichting: uitgebreid participatietraject en aanvullende onderzoeken naar ecologie, bodem en geluid bij evenementen verricht. Hierdoor enige vertraging. Raadsbrief locatiebeleid en locatieprofielen evenementen. 4.4 Sport, spelen en bewegen Herijking Utrechts Sportakkoord
Was: Q3 2023
Toelichting: meerdere onderwerpen samengebracht in sportnota, dit vraagt meer tijd.
78
Wordt: Q2 2024
Beleidsnota binnensport (voorstel aanpassing kengetal binnensport)
Was: Q3 2023
Wordt: 2024
Toelichting: de huidige planning is nog onbekend. Het raadsvoorstel is geagendeerd voor behandeling in de commissievergadering (Jeugd, Welzijn, Cultuur en Sport) van 4 april 2024. Realisatie 3 sporthallen (Berlijnplein, Bontekoelaan en tijdelijke sporthal Loevenhout), 2 kunstgrasvelden (Fletiomare Oost en sportpark Zuilen) en 1 hockeyveld (Rijnvliet)
Was: 2023
Wordt: Q1 2024
Was: Q3 2023
Wordt: Q3 2024
4.5 Vastgoed Raadsvoorstel Maatschappelijk Vastgoed
Toelichting: het Raadsvoorstel Maatschappelijk Vastgoed wordt vervangen door de Beleidsnota Vastgoed. Vanaf 2024 worden in plaats van de Nota Kapitaalgoederen (NKG) en het Meerjaren Programma Utrechts Vastgoed (MPUV) de Beleidsnota en het Uitvoeringsprogramma Vastgoed opgesteld. Raadsvoorstel Leegstandsbeheer Toelichting: het raadsvoorstel Leegstandsbeheer is komen te vervallen.
Was: Q3 2023
Meerjarenperspectief Utrechts Vastgoed 2023 en verder
Was: Jaarlijks
Wordt: zie hieronder
Wordt: zie hieronder
Toelichting: dit document is komen te vervallen. Vanaf 2024 worden in plaats van de Nota Kapitaalgoederen (NKG) en het Meerjaren Programma Utrechts Vastgoed (MPUV) de Beleidsnota en het Uitvoeringsprogramma Vastgoed opgesteld.
79
9. Corresponderende posten In de september- en decembercirculaire 2023 zijn extra middelen voor nieuwe taken of uitnamen voor vervallen taken opgenomen, de corresponderende posten. Hier zijn de corresponderende posten voor het jaar 2024 opgenomen en de posten die in 2023 niet meer konden worden besteed. Deze zijn bij de jaarrekening gestort in de reserve gemeentefonds en worden in 2024 onttrokken. De noodzakelijkheid van het doorgeven van de corresponderende posten naar de inhoudelijke programma’s is getoetst. De financiële afwikkeling van de corresponderende posten uit de september- en decembercirculaire 2023 is meegenomen in de Voorjaarsnota 2024. x € 1.000 Corresponderende Posten
2023
2024
Nieuwe taken BRP-experiment
19
BRP Logisch ontwerp
38
Vrijval restant compensatieregeling Voogdij 18+
35
Restant Hervormingsagenda Jeugd
27
Europese richtlijn energieprestatie gebouwen (EPBD III)
17
Wet visueel beperkten
-19
Bijzondere bijstand en vroegsignalering
1046
Hulpmiddelen thuis laten staan
5
Rijksvaccinatieprogramma
120
Loon- en prijsbijstelling Jeugdzorg
856
Subtotaal:
119
2.025
IU/DU/SU Faciliteitenbesluit opvangcentra (DU)
240
Maatschappelijke begeleiding statushouders (DU)
135
LHBT-emancipatiebeleid (DU)
50
Einde lening inburgeringsplichtig (DU)
13
Pilot EU-burgers (DU)
58
Erfgoed Deal
137
Invoeringskosten Omgevingswet
1.402
Aanpak discriminatie naar herkomst
15
Meerkosten Oekraïne sociaal domein
305
Nederlands-Soedanese repatrianten
5
Maatschappelijke opvang en OGGz (DU)
549
Vrouwenopvang (DU)
-109
Versterking arbeidsmarktregio’s (DU)
1
Regionale Energie Strategieën (DU)
563
Aanpak laaggeletterdheid (DU)
13
Veilig wonen
7
Veilige Steden
50
Verkeersveiligheid
50 5
Regionale doelgroepen specifieke aanpak Begeleiding jongeren naar werk
583
Subtotaal:
2.410
80
1.662
3 D’s in het sociaal domein Beschermd wonen (IU)
-239
Participatie (IU)
234
Subtotaal:
0
-5
Mutatie algemene uitkering
2.529
3.682
Doorvertaling naar programma’s
2.529
2.838
0
844
Saldo Corresponderende posten
Het saldo bevat onder andere de corresponderende post Loon- en prijsbijstelling Jeugdzorg. Deze was al eerder toegekend ten laste van de algemene reserve. De financiële afwikkeling is meegenomen in de Voorjaarsnota 2024. Per programma wordt onderstaand een toelichting gegeven op de geclaimde posten, het totaal is inclusief de geclaimde posten uit 2023. Programma
2024
1
Betrouwbare Overheid
620
2
Ontwikkelen en wonen voor iedereen
3
Duurzame bereikbaarheid
4
Aantrekkelijke, groene leefomgeving en erfgoed
154
5
Veilige stad
100
6
Passende ondersteuning en opvang
206
7
Werk, toekomstige economie en bestaanszekerheid
1.864
8
Levendige en gezonde stad
1.016
Totaal
5.367
1.402 5
1. Betrouwbare overheid BPR-experiment Voor de kosten van het experiment n.a.v. mutaties in de BRP (2023-2026) is een bijdrage van het Rijk ontvangen, wij starten met de uitvoering hiervan in 2024 BPR logisch ontwerp Voor aanpassingen die de gemeenten moeten of reeds hebben uitgevoerd in de BRP is van het Rijk een bijdrage ontvangen. Regionale energiestrategieën De gemeente ontvangt dit budget als penvoerder voor de Regionale Energiestrategie U16. Het budget is bestemd om de RES U16 te continueren en te borgen.
81
2. Ontwikkelen en wonen voor iedereen Invoeringskosten omgevingswet De middelen zijn bestemd voor het implementeren van de omgevingswet. De gemeente is verplicht om bepaalde vergunning-, toezicht en handhavingstaken te laten uitvoeren door de omgevingsdienst, de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD). Dit zijn milieu- en energiecontroles en vergunning taken met betrekking tot de bodem.
3. Duurzame bereikbaarheid Verkeersveiligheid De middelen worden ingezet om de verkeersveiligheid te verhogen op de Noordelijke Randweg Utrecht door de procedures uit de RISM II richtlijn toe te passen.
4. Aantrekkelijke, groene leefomgeving en erfgoed Erfgoeddeal De gemeente heeft een bijdrage ontvangen uit de regeling Erfgoed Deal ten behoeve van het project Rijnenburg, dit betreft een onderzoek naar archeologie en ruimtelijke transformatie. Europese richtlijn energieprestatie gebouwen (EPBD III) Het Rijk heeft besloten dat de toepassing van de richtlijn nog voortgezet moet worden, de middelen zijn voor personele inzet.
5. Veilige stad Veilige Steden Het aanpakken van straatintimidatie is één van de prioriteiten uit de veiligheidsagenda. Deze bijdrage vanuit het programma Veilige steden van het ministerie heeft als doel de sociale veiligheid van vrouwen en meisjes te vergroten en draagt daardoor bij aan de doelstellingen van het actieplan straatintimidatie. De middelen kunnen bijvoorbeeld ingezet worden voor bewustwording en normstelling en de aanpak op straat.
6. Passende ondersteuning en opvang Hulpmiddelen thuis laten staan Het betreft middelen voor het behoud van hulpmiddelen thuis voor cliënten die verhuizen naar een instelling in de zin van de Wet langdurige zorg (Wlz) en aangeven thuis te willen logeren. Maatschappelijke opvang en OGGz (DU) Dit betreft centrumgemeente middelen voor maatschappelijke opvang in de hele Utrechtse regio (16 gemeenten), en is bedoeld voor de ondersteuning en opvang aan mensen die dakloos zijn. Vrouwenopvang (DU) Dit betreft een correctie op de middelen die de gemeente ontvangt voor vrouwenopvang. Beschermd wonen (IU) Dit betreft een correctie op de middelen die de gemeente ontvangt voor beschermd wonen.
82
7. Werk, toekomstbestendige economie en bestaanszekerheid Bijzondere bijstand en vroegsignalering De middelen zijn bestemd voor om zowel via vroegsignalering als via de bijzondere bijstand gerichte hulp aan te bieden. Versterking arbeidsmarktregio’s (DU) Deze decentralisatie-uitkering heeft als doel de regiefunctie van de centrumgemeente voor de samenwerking en de gezamenlijke publieke werkgeversdienstverlening in de arbeidsmarktregio’s structureel te ondersteunen en te versterken. Begeleiding jongeren naar werk Jongeren, waarop de Aanpak Jeugdwerkloosheid zich primair richt, hebben echter een structurele achterstand op de arbeidsmarkt. Het kabinet heeft besloten de tijdelijke maatregelen om te zetten in structurele wet- en regelgeving en tot het moment dat het wetsvoorstel in werking is getreden (naar verwachting in 2025) worden de middelen, net als voorgaande jaren, gelijkelijk verdeeld over de arbeidsmarktregio’s en verstrekt via een decentralisatie-uitkering Participatie (IU) Het betreft Rijksmiddelen voor de verhoging van het Wettelijk Minimum Loon voor medewerkers in de sociale werkvoorziening. Het UW heeft dit nodig om de gestegen loonkosten te kunnen dekken.
8. Levendige en gezonde stad Vrijval restant compensatieregeling Voogdij 18+ Het restantbudget voor de loon en prijsontwikkelingen wordt verdeeld over de gemeenten en zodoende is er extra budget vrijgekomen in het gemeentefonds Restant Hervorming Jeugd Voor de hervormingsagenda Jeugd wordt het niet bestede budget vanuit VWS herverdeeld over het gemeentefonds. Rijksvaccinatieprogramma De maternale kinkhoestvaccinatie wordt toegevoegd aan de opsomming van vaccinaties in het Rijksvaccinatieprogramma (RVP).
Faciliteitenbesluit opvangcentra (DU) In het faciliteitenbesluit is geregeld dat aan gemeenten die een opvangcentrum voor asielzoekers hebben jaarlijks door het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) een uitkering wordt verstrekt. Maatschappelijke begeleiding statushouders (DU) Het Rijk verstrekt aanvullende middelen voor maatschappelijke begeleiding van inburgeringsplichtige asielmigranten en hun gezinsleden. LHBT-emancipatiebeleid (DU) Het Rijk stelt een bijdrage ter beschikking om lokaal lhbtiq+ emancipatiebeleid te voeren. Einde lening inburgeringsplichtig (DU) Het stelt een bijdrage ter beschikking voor het ondersteunen van Einde lening inburgeringsplichtig (ELIP's). 83
Pilot EU-burgers (DU) Het Rijk geeft in de december circulaire een bijdrage voor 6 pilotgemeenten ten behoeve van de uitvoering van het Plan van Aanpak kwetsbare dakloze EU-burgers. Aanpak discriminatie naar herkomst De gemeente is voornemens inclusie in het onderwijs te bevorderen in de aanpak om discriminatie te voorkomen. Hiervoor ontvangt de gemeente van het Rijk een bijdrage ten behoeve van de inspanningen die zich richten op het voorkomen van discriminatie naar herkomst en het bevorderen van samenleven. Meerkosten Oekraïne sociaal domein Het kabinet heeft op 25 mei 2022 besloten om gemeenten te compenseren voor de extra kosten die zij ten aanzien van de Jeugdwet, de uitvoering van het basistakenpakket Jeugdgezondheidszorg, het Rijksvaccinatieprogramma en het prenataal huisbezoek voor opgevangen Oekraïners. Nederlands-Soedanese repatrianten De uitkering is bedoeld voor gemeenten die betrokken zijn bij de zogenoemde nazorg van evacués uit Soedan. Aanpak laaggeletterdheid (DU) Ter vergroting van de regierol van gemeenten op de aanpak van laaggeletterdheid heeft het Rijk incidenteel extra middelen beschikbaar gesteld.
84
Bijlage 1 | Planning uitvoering coalitieakkoord •
We geven in de Eerste Bestuursrapportage 2024 op hoofdlijnen inzicht in de planning voor het uitvoeren van het coalitieakkoord voor de periode tot 2026. Voor zover die planning nu bekend is. We beschrijven globaal de belangrikjkste mijlpalen en in welk jaar en kwartaal we verwachten u deze mijlpalen aan te bieden. We hanteren daarvoor de indeling van het coalitieakkoord, voor herkenbaarheid en aansluitend op de vraag vanuit uw raad.
•
Dit overzicht is niet uitputtend en geen opsomming van alles wat we doen. Het bevat alleen de grootste zaken die volgen uit de ambities die in het coalitieakkoord expliciet beschreven zijn en de ontwikkelingen per beleidsterrein. Ook is dit een vervolg op het overzicht in de Tweede Bestuursrapportage 2023. De mijlpalen die reeds zijn behaald in Q3 en Q4 2023 maken geen onderdeel meer uit van dit overzicht. Huidige
Initiële
planning
planning
Herijking Samen stad maken
Q1 2024
Q4 2023
Raadsbrief Initiatievenfonds
Jaarlijks
Jaarlijks
Nota wijk en buurtaanpak 2024 en verder
Q3 2024
Q3 2023
Raadsbrief uitvoering nota wijk- en buurtaanpak 2024 en verder (versterken wijkorganisatie. Wijkwethouderschap en buurtagenda’s)
Jaarlijks
Jaarlijks
Voortgang Samen voor Overvecht
Jaarlijks
Jaarlijks
Nota Nieuw Armoedebeleid (w.o. bestrijden van kinderarmoede en werkende armen, gezinstegoed U-pas, proef met ouderen in het OV, burgfunctionaris als vroegsignaleerder op scholen).
Q1 2024
Q4 2023
2024
2024
2024-2025
2024-2025
Beleidsnota Werk en Participatie
Q1 2024
Q4 2023
Evaluatie omscholingsregeling
Q2 2024
2023
Nieuwe subsidieregeling Werk naar Werk (opvolger fonds Mismatch)
Q2 2024
2023
Opschaling aanpak arbeidsmarkttekorten energietransitie in uitvoering
2024
2024
Banenplan werkgevers in uitdrukkelijke verbinding met bestaande initiatieven zoals WSP, Actie-agenda banenafspraak, Marktgroepaanpak
2024
2024
Q3 2024
Q4 2023
2025
2025
Q2 2024
Q2 2023
Onderdeel Contact maakt de stad
1. We maken ons hard voor kansengelijkheid
1.1 Wijk- en buurtaanpak
1.2 Bestaanszekerheid
Uitwerking wijkgericht werken WenI (w.o. werkwinkel en werkmatchers in de wijk) Herziening participatiewet (bijdrage aan totstandkoming menswaardige bijstand en aanpalende wetgeving).
1.3 Arbeidsmarkt
Beleidsnota Jeugd 1.8 Jeugd
Raadsbrief Uitgangspuntennotitie jongerenwerk (start nieuwe termijn in 2027)
1.9 Onderwijs
Kader Bibliotheek Utrecht
85
1.10 Vluchtelingen, asiel en integratie
Rijkspilot “School en Omgeving” - aanpak Rijke Schooldagen in Overvecht, Noordwest en Zuidwest
2023 - 2025
Onderzoek lotingssystematiek overgang PO-VO (uitvoering schooljaar 2023-2024)
2023 - 2025 2023-2025
Landelijke afspraken structurele Landelijke Vreemdelingen Voorziening (LVV)
Te actualiseren
Q2 2023
Q1 2024
Q4 2023
Update Actieplan Middenhuur n.a.v. landelijk beleidskader middenhuur
2024
2024
Aanpassing Huisvestingsverordening (‘groeimodel’)
2024
2024
Volkshuisvestingsprogramma (product n.a.v. wet Regie op Volkshuisvesting)
2025
2025
Q1 2024
Q4 2023
Aanpak gebiedsontwikkeling Lunetten Koningsweg
2024
Q4 2023
Programmatisch vertrekpunt Rijnenburg
2024
2024
Stedenbouwvisie
2024
2024
Monitoring versnelling UPP en aanbevelingen verkenner voor samenwerking markt-gemeente
2025
2025
Uitvoeringsplan klimaatneutrale mobiliteit
Q4 2024
Q4 2023
Plan van aanpak voetgangersnetwerk
Q1 2025
2023
Projectbesluit over de eerste onderdelen van het ov-wiel met spaken (MIRT-verkenning ov en wonen)
Q4 2024
2024
Plan van aanpak onderzoek Energieontwikkelbedrijf
Q3 2024
Q3 2023
Planologische besluitvorming voor energielandschap in Rijnenburg en Reijerscop (ter inzage Q2 2023)
Q1 2024
Q3 2023
Uitvoeringsplan Overvecht-Noord aardgasvrij
Q2 2024
Q4 2023
Plan verduurzaming bedrijventerreinen
Q1 2024
Q4 2023
In uitvoering
2023
Klimaatvisie
Q4 2024
2024
Visie Stadswater (w.o. roeien)
Q2 2024
Q2 2023
Omgevingsplanregels klimaatadaptatie en water (samenhang met invoering Omgevingswet)
Q3 2024
2023
2024
2024
Beleidsnota Utrecht Circulair
Q2 2024
Q4 2023
Actieplan Utrecht Circulair
2024
2024
Q1 2024
Q4 2023
2023-2025
2. We pakken de woningnood aan Uitwerking Financieringsconstructies wooncoöperaties & Fonds betaalbare koop 2.1 Volkshuisvesting en wonen
Actualisatie Nota Grondbeleid (i.r.t. actief grondbeleid)
2.2 Gebiedsontwikkeling
2.3 Bereikbaarheid
3. We gaan de klimaatcrisis tegen
3.1 Energie en klimaat
Verdere uitvoering bestrijden energiearmoede
3.2 Groen en klimaatbestendige leefomgeving
Visie en beleidsnota Ondergrond 3.3 Milieu en circulariteit
4. We werken aan een levendige en leefbare stad 4.1 Lokale economie
Locatieprofielen evenementen
86
Rapportages ROM (jaarplan & jaarverslag)
4.3 Cultuur en erfgoed
Jaarlijks
Jaarlijks
Actualisatie hotelbeleid
2024
2024
Grootschalige evenementenlocatie
2025
2025
Evaluatie Regionale Economische Agenda
2025
2025
Cultuurnota 2025-2028: aanvraagprocedure
2024
2024
Cultuurnota 2025-2028: uitvoering
2025-2026
2025-2026
Uitvoeringsnota cultuurparticipatie: uitvoering
2024-2026
2024-2026
Uitvoeringsplan n.a.v. Nachtvisie
2024-2026
2024-2026
Uitvoeringsnota culturele en creatieve huisvesting
2024-2026
2024-2026
Q2 2024
Q2 2023
2024
Q3 2023
Q1 2024
2023
2024-2026
2024-2026
2026
2026
Jaarlijks
Jaarlijks
Herijking Utrechts Sportakkoord Beleidsnota binnensport (voorstel aanpassing kengetal binnensport)
4.4 Sport, spelen en
Realisatie 3 sporthallen (Berlijnplein, Bontekoelaan en tijdelijke sporthal Loevenhout), 2 kunstgrasvelden (Fletiomare Oost en sportpark Zuilen) en 1 hockeyveld (Rijnvliet)
bewegen Realiseren diverse nieuwe openbare sport- en beweegvoorzieningen, toevoeging sportvelden en capaciteit i.r.t. ruimtelijke ontwikkelingen Oplevering zwembad Leidsche Rijn Maximapark (planvoorbereiding start in 2023) 5. Uitvoering 5.1 Publieksdienstverlening
Voortgangsbrief dienstverlening
87
Bijlage 2 | Budgetneutrale bijstellingen Totaaloverzicht x €1.000 Programma
2024
2025
2026
2027
2028
Betrouwbare overheid
-301
-101
-101
-101
-101
Ontwikkelen en wonen voor iedereen
-109
-109
-109
-109
-109
Duurzame bereikbaarheid
-551
-958
-1.404
-1.547
-1.547
Aantrekkelijke, groene leefomgeving en erfgoed
-397
-397
-120
-120
-120
Veilige stad
16
16
-261
-261
-261
Kansrijk opgroeien
88
88
88
88
88
Levendige en gezonde stad
253
640
640
640
640
1.000
820
1.266
1.409
1.409
Algemene Middelen en Overhead
88
Mutatie 22595 - Opslag overheadsystematiek Invoer Betaald Parkeren Als gevolg van het gefaseerd invoeren betaald parkeren nemen de apparaatslasten toe. Conform de overhead-systematiek die de gemeente hanteert wordt een deel begroot bij het programma Algemene Middelen & Overhead.
Stijging
Algemene Middelen en Overhead
Overhead Centraal
Lasten
Structureel vanaf
2024
550.850
Daling
Duurzame bereikbaarheid
Autoparkeren Ruimte
Lasten
Structureel vanaf
2024
-550.850
Stijging
Algemene Middelen en Overhead
Overhead Centraal
Lasten
Structureel vanaf
2025
407.100
Daling
Duurzame bereikbaarheid
Autoparkeren Ruimte
Lasten
Structureel vanaf
2025
-407.100
Stijging
Algemene Middelen en Overhead
Overhead Centraal
Lasten
Structureel vanaf
2026
446.200
Daling
Duurzame bereikbaarheid
Autoparkeren Ruimte
Lasten
Structureel vanaf
2026
-446.200
Stijging
Algemene Middelen en Overhead
Overhead Centraal
Lasten
Structureel vanaf
2027
142.600
Daling
Duurzame bereikbaarheid
Autoparkeren Ruimte
Lasten
Structureel vanaf
2027
-142.600
Mutatie 22626 - Actualisatie overhead begroting SB-W&S 2024 Mutatie betreft actualisatie overheadbegrotinng W&S 2024 inclusief aanvulling vanuit productbegroting ten behoeve van formatie-uitbreiding. Stijging
Algemene Middelen en Overhead
Overhead Decentraal
Lasten
Structureel vanaf
2024
197.853
Daling
Algemene Middelen en Overhead
Overhead Decentraal
Lasten
Structureel vanaf
2024
-64.197
Daling
Aantrekkelijke, groene leefomgeving en erfgoed
Dagelijks Onderhoud
Lasten
Structureel vanaf
2024
-120.000
Mutatie 24224 - Actualisatie werkbegroting Vergunningen Openbare Ruimte Deze mutatie in de begroting is een uitwerking van het raadsbesluit (09-11-2023) over de Programmabegroting 2024, paragraaf 'Lokale heffingen'. De mutatie is budgettair neutraal en op basis van de verwachte aantallen vergunningen openbare ruimte. Stijging
Aantrekkelijke, groene leefomgeving en erfgoed
Behandeling Vergunn. aavr. Openbare Ruimte
Lasten
Structureel vanaf
2024
408.977
Stijging
Aantrekkelijke, groene leefomgeving en erfgoed
Behandeling Vergunn. aavr. Openbare Ruimte
Baten
Structureel vanaf
2024
200.346
Daling
Aantrekkelijke, groene leefomgeving en erfgoed
Behandeling Vergunn. aavr. Openbare Ruimte
Lasten
Structureel vanaf
2024
-609.323
89
Mutatie 24248 - Utrecht Schone Stad actieplan In 2022 is de zwerfafvalvergoeding gestopt. Per 2023 is hier een gedeeltelijke vervanging voor in de plaats gekomen in de vorm van de prullenbakkenvergoeding. Hiermee wordt voor een belangrijk deel het Actieplan Utrecht Schone Stad gefinancierd. Deze begrotingswijziging betreft een incidentele mutatie voor de periode 2024-2026. De vergoeding zal per 2026 opnieuw worden vastgesteld voor de daaropvolgende periode. Stijging
Aantrekkelijke, groene leefomgeving en erfgoed
Dagelijks Onderhoud
Lasten
Incidenteel
2024
175.000
Daling
Aantrekkelijke, groene leefomgeving en erfgoed
Dagelijks Onderhoud
Baten
Incidenteel
2024
-275.000
Stijging
Aantrekkelijke, groene leefomgeving en erfgoed
Dagelijks Onderhoud
Lasten
Incidenteel
2025
175.000
Daling
Aantrekkelijke, groene leefomgeving en erfgoed
Dagelijks Onderhoud
Baten
Incidenteel
2025
-275.000
Stijging
Aantrekkelijke, groene leefomgeving en erfgoed
Dagelijks Onderhoud
Lasten
Incidenteel
2026
175.000
Daling
Aantrekkelijke, groene leefomgeving en erfgoed
Dagelijks Onderhoud
Baten
Incidenteel
2026
-275.000
Mutatie 24307 - Opheffen Facilitair Beheer MFA De Multifunctionele accommodaties Waterwin, Voorn, 't Zand, Weidewereld, Nieuw Welgelegen en Hart van Noord zijn aangepast, waardoor iedere organisatie haar eigen domein heeft en binnen dat domein ook verantwoordelijk is voor alle facilitaire zaken. Het team MFA's Facilitair Beheer wordt per 1 juli 2024 opgeheven bij Stadsbedrijven en gaan de medewerkers over naar andere afdelingen binnen Stadsbedrijven. Daarnaast komt per 31 december 2024 ook de verrekeningen van de gezamenlijke dienstverlening te vervallen. Het budget voor ondersteuning hevelen we over van Stadsbedrijven naar de Vastgoedorganisatie Utrecht. Met deze wijziging verlagen wij voor 2024 incidenteel de lasten en baten met 0,225 miljoen euro en vanaf 2025 structureel de lasten en baten met 1,129 miljoen euro.
Stijging
Levendige en gezonde stad
Gemeentelijk vastgoed optimaal gebr.UVO
Lasten
Structureel vanaf
2024
46.596
Stijging
Levendige en gezonde stad
Gemeentelijk vastgoed optimaal gebr.UVO
Lasten
Incidenteel
2024
113.893
Stijging
Levendige en gezonde stad
Facilitair beheer MFA's SB
Lasten
Incidenteel
2024
334.670
Stijging
Levendige en gezonde stad
Facilitair beheer MFA's SB
Baten
Incidenteel
2024
225.401
Stijging
Algemene Middelen en Overhead
Overhead Decentraal
Lasten
Structureel vanaf
2024
46.596
Stijging
Algemene Middelen en Overhead
Overhead Decentraal
Lasten
Incidenteel
2024
122.183
Daling
Levendige en gezonde stad
Facilitair beheer MFA's SB
Lasten
Incidenteel
2024
-184.466
Daling
Levendige en gezonde stad
Binnenaccommodaties SB
Lasten
Incidenteel
2024
-122.183
Daling
Algemene Middelen en Overhead
Overhead Decentraal
Lasten
Structureel vanaf
2024
-93.192
Daling
Algemene Middelen en Overhead
Overhead Decentraal
Lasten
Incidenteel
2024
-489.498
Stijging
Levendige en gezonde stad
Gemeentelijk vastgoed optimaal gebr.UVO
Lasten
Structureel vanaf
2025
227.784
Stijging
Levendige en gezonde stad
Facilitair beheer MFA's SB
Lasten
Structureel vanaf
2025
754.340
Stijging
Levendige en gezonde stad
Facilitair beheer MFA's SB
Baten
Structureel vanaf
2025
1.128.746
90
Stijging
Algemene Middelen en Overhead
Overhead Decentraal
Lasten
Structureel vanaf
2025
224.366
Daling
Levendige en gezonde stad
Gemeentelijk vastgoed optimaal gebr.UVO
Lasten
Structureel vanaf
2025
-29.159
Daling
Levendige en gezonde stad
Facilitair beheer MFA's SB
Lasten
Structureel vanaf
2025
-1.061.713
Daling
Levendige en gezonde stad
Binnenaccommodaties SB
Lasten
Structureel vanaf
2025
-224.366
Daling
Algemene Middelen en Overhead
Overhead Decentraal
Lasten
Structureel vanaf
2025
-978.998
Mutatie 24328 - SPUK overlastgevende asielzoekers Voor de periode 2023-2024 ontvangt de gemeente Utrecht een specifieke uitkering (SPUK) voor overlastgevende asielzoekers. Met deze mutatie verhogen we de lasten en baten incidenteel met 0,150 miljoen euro. Stijging
Veilige stad
Veiligheid en zorg
Lasten
Incidenteel
2024
150.000
Daling
Veilige stad
Veiligheid en zorg
Baten
Incidenteel
2024
-150.000
Mutatie 24329 - SPUK Preventie met Gezag Voor de periode 2023-2025 ontvangt de gemeente Utrecht additionele middelen vanuit de specifieke uitkering (SPUK) Preventie met Gezag ten behoeve van gecertificeerde instellingen (0,794 miljoen euro per jaar) en een loon en prijscompensatie (0,207 miljoen euro per jaar). Met deze mutatie verhogen we de lasten en baten incidenteel met 2,002 miljoen euro. Stijging
Veilige stad
Grenzen stellen perspectief bieden
Lasten
Incidenteel
2024
1.001.000
Daling
Veilige stad
Grenzen stellen perspectief bieden
Baten
Incidenteel
2024
-1.001.000
Stijging
Veilige stad
Grenzen stellen perspectief bieden
Lasten
Incidenteel
2025
1.001.000
Daling
Veilige stad
Grenzen stellen perspectief bieden
Baten
Incidenteel
2025
-1.001.000
Mutatie 24330 - Subsidie ZonMW Samen erop af! Voor de periode 2024-2027 ontvangt de gemeente Utrecht van het ZonMW een subsidie voor Grip en onbegrip; domein overstijgende samenwerking in hotspots en veiligheidsregio’s. Met als doel om de ondersteuning, opvang en zorg voor mensen met een samenloop van complexe langdurige problemen te verbeteren en knelpunten te verkleinen (Project Samen erop af!). Met deze mutatie verhogen we de lasten en baten incidenteel met 1,244 miljoen euro. Stijging
Veilige stad
Veiligheid en zorg
Lasten
Incidenteel
2024
407.000
Daling
Veilige stad
Veiligheid en zorg
Baten
Incidenteel
2024
-407.000
Stijging
Veilige stad
Veiligheid en zorg
Lasten
Incidenteel
2025
311.000
Daling
Veilige stad
Veiligheid en zorg
Baten
Incidenteel
2025
-311.000
Stijging
Veilige stad
Veiligheid en zorg
Lasten
Incidenteel
2026
263.000
Daling
Veilige stad
Veiligheid en zorg
Baten
Incidenteel
2026
-263.000
Stijging
Veilige stad
Veiligheid en zorg
Lasten
Incidenteel
2027
263.000
91
Daling
Veilige stad
Veiligheid en zorg
Baten
Incidenteel
2027
-263.000
Mutatie 24331 - 1e berap Publiekzaken, NAT en LAA Alle mutaties zijn budgettair neutraal. Op basis van de verwachte groei in de Naturalisatie leges verhogen we de baten. De Landelijke Aanpak Adreskwaliteit (LAA) vergoeding is een structurele inkomstenbron van burgerzaken. Het opnemen van deze vergoeding in begroting zorgt voor een betere aansluiting met de realisatie. Stijging
Betrouwbare overheid
Burgerzaken
Lasten
Incidenteel
2024
600.000
Stijging
Algemene Middelen en Overhead
Overhead Decentraal
Lasten
Structureel vanaf
2024
100.640
Stijging
Algemene Middelen en Overhead
Overhead Decentraal
Lasten
Incidenteel
2024
200.000
Stijging
Betrouwbare overheid
Burgerzaken
Baten
Structureel vanaf
2024
-100.640
Stijging
Betrouwbare overheid
Burgerzaken
Baten
Incidenteel
2024
-800.000
Mutatie 24332 - Budgetoverheveling van OOV naar overhead Als gevolg van de groei van formatie ten behoeve van onze meerjarige aanpak tegen de ontwrichtende effecten van drugs gerelateerde criminaliteit (Grenzen Stellen en Perspectief Bieden) hevelen wij 0,261 miljoen euro structureel over van het programma Veilige Stad naar het programma Algemene Middelen en Overhead. Stijging
Algemene Middelen en Overhead
Overhead Centraal
Lasten
Structureel vanaf
2024
261.000
Daling
Veilige stad
Grenzen stellen perspectief bieden
Lasten
Structureel vanaf
2024
-261.000
Mutatie 24348 - Subsidies Wonen budget neutraal opvoeren De gemeente heeft vanuit het Rijk Meerjarige regeling specifieke uitkeringen voor huisvesting aandachtsgroepen meerjaren ontvangen. Wij stellen voor de lasten en baten in de begroting aan te passen conform het verwachte uitgaven patroon over de jaren 2024 en 2025. Dit betreft de projecten: De Heem, Pagelaan, Munsterlaan en Wetering Zuid. Stijging
Ontwikkelen en wonen voor iedereen
Wonen
Lasten
Incidenteel
2024
2.182.000
Daling
Ontwikkelen en wonen voor iedereen
Wonen
Baten
Incidenteel
2024
-2.182.000
Stijging
Ontwikkelen en wonen voor iedereen
Wonen
Lasten
Incidenteel
2025
1.810.500
Daling
Ontwikkelen en wonen voor iedereen
Wonen
Baten
Incidenteel
2025
-1.810.500
Mutatie 24353 - Herverdeling Energielasten 2024-2025 VRU Brandweerpanden In de verwerking van de extra verwachten energielasten 2023 tot en met 2025 is er bij de verdeling geen rekening gehouden met de brandweerpanden (VRU). Met deze mutatie herijken wij de begrotingswijziging voor 2024 en 2025 en hevelen wij 0,277 miljoen euro over van Programma Openbare Ruimte en Groen naar Programma Veilig Stad. Stijging
Veilige stad
Gemeenschappelijke Regeling
Lasten
Incidenteel
2024
277.000
Stijging
Aantrekkelijke, groene leefomgeving en erfgoed
Beheer en onderhoud algemeen
Lasten
Incidenteel
2024
154.000
Daling
Aantrekkelijke, groene leefomgeving en erfgoed
Programma Water en Riolering
Lasten
Incidenteel
2024
-384.000
92
Daling
Aantrekkelijke, groene leefomgeving en erfgoed
Huishoudelijke afvalinzameling
Lasten
Incidenteel
2024
-47.000
Stijging
Veilige stad
Gemeenschappelijke Regeling
Lasten
Incidenteel
2025
277.000
Stijging
Aantrekkelijke, groene leefomgeving en erfgoed
Beheer en onderhoud algemeen
Lasten
Incidenteel
2025
154.000
Daling
Aantrekkelijke, groene leefomgeving en erfgoed
Programma Water en Riolering
Lasten
Incidenteel
2025
-384.000
Daling
Aantrekkelijke, groene leefomgeving en erfgoed
Huishoudelijke afvalinzameling
Lasten
Incidenteel
2025
-47.000
Mutatie 24372 - Bijstelling eigen bijdrage BW De eigen bijdrage Beschermd wonen zijn al jaren lager dan begroot, de begroting wordt nu op een reëel niveau gebracht zodat deze beter aansluit bij de werkelijke eigen bijdragen. Daarnaast zijn een aantal oude posten op de oude kostenplaats blijven staan en die worden hiermee ook op de juiste kostenplaats neergezet. Stijging
Passende ondersteuning en Beschermd wonen / Beschermd opvang Thuis
Lasten
Incidenteel
2024
27.000
Stijging
Passende ondersteuning en Beschermd wonen / Beschermd opvang Thuis
Baten
Structureel vanaf
2024
5.061.592
Daling
Passende ondersteuning en Beschermd wonen / Beschermd opvang Thuis
Lasten
Structureel vanaf
2024
-3.452.592
Daling
Passende ondersteuning en Beschermd wonen / Beschermd opvang Thuis
Lasten
Incidenteel
2024
-27.000
Daling
Passende ondersteuning en Beschermd wonen / Beschermd opvang Thuis
Baten
Structureel vanaf
2024
-1.609.000
Stijging
Passende ondersteuning en Beschermd wonen / Beschermd opvang Thuis
Lasten
Incidenteel
2025
2.539.000
Daling
Passende ondersteuning en Beschermd wonen / Beschermd opvang Thuis
Lasten
Incidenteel
2025
-2.539.000
Stijging
Passende ondersteuning en Beschermd wonen / Beschermd opvang Thuis
Lasten
Structureel vanaf
2026
2.503.000
Daling
Passende ondersteuning en Beschermd wonen / Beschermd opvang Thuis
Lasten
Structureel vanaf
2026
-2.503.000
Mutatie 24375 - SPUK Bodem Spoedlocaties Voor de periode 2024-2025 ontvangt de gemeente Utrecht een subsidie van het Rijk voor bodemopgaven van diverse locaties. Met deze mutatie verhogen we de lasten en baten incidenteel met 1,563 miljoen euro. Stijging
Aantrekkelijke, groene leefomgeving en erfgoed
Bodem en ondergrond
Lasten
Incidenteel
2024
1.563.205
Daling
Aantrekkelijke, groene leefomgeving en erfgoed
Bodem en ondergrond
Baten
Incidenteel
2024
-1.563.205
Stijging
Aantrekkelijke, groene leefomgeving en erfgoed
Bodem en ondergrond
Lasten
Incidenteel
2025
25.000
Daling
Aantrekkelijke, groene leefomgeving en erfgoed
Bodem en ondergrond
Baten
Incidenteel
2025
-25.000
93
Mutatie 24377 - 1e Berap 24 VG Budg neutr wijz: Diverse projecten bij VG die met externe middelen worden gedekt (Vesta, Cultivate, Equal life, SPUK Lokale preventie akkoorden) Van diverse meerjarige projecten waar externe dekking voor is, zijn kosten en baten nog niet opgenomen in de programma begroting. Het gaat om de projecten: - Vesta (mentale gezondheid/veerkracht statushouders), - Cultivate (gericht op stedelijk voedsel delende economie en impact), - Equal Life (inzicht in welke factoren invloed hebben op de mentale gezondheid en cognitieve ontwikkeling van kinderen), en - SPUK Lokale preventie akkoorden (onder meer activiteiten voor het rookvrij maken van openbare ruimtes, het creëren van een gezonde voedsel- en/of leefomgeving of het inzetten van voorlichtingsprogramma’s over verantwoord alcoholgebruik). Zowel de begrote kosten als baten worden opgenomen voor de resterende projectperiodes. In totaal wordt in de periode 2024 tot en met 2026 1,933 miljoen euro aan kosten en baten begroot. Stijging
Levendige en gezonde stad
Daling
Levendige en gezonde stad
Stijging
Utrecht stad waar inwoners
Lasten
Incidenteel
2024
986.170
Utrecht stad waar inwoners gezond&veerk
Baten
Incidenteel
2024
-986.170
Levendige en gezonde stad
Utrecht stad waar inwoners gezond&veerk
Lasten
Incidenteel
2025
712.425
Daling
Levendige en gezonde stad
Utrecht stad waar inwoners gezond&veerk
Baten
Incidenteel
2025
-712.425
Stijging
Levendige en gezonde stad
Utrecht stad waar inwoners gezond&veerk
Lasten
Incidenteel
2026
234.323
Daling
Levendige en gezonde stad
Utrecht stad waar inwoners gezond&veerk
Baten
Incidenteel
2026
-234.323
gezond&veerk
Mutatie 24383 - Overhevelen budget voormalig personeel Met deze begrotingswijziging stellen wij voor om administratief technische redenen het budget van voormalig personeel over te hevelen van het product Strategie en Ruimtebrede kosten naar het product Bedrijfsmiddelen. Stijging
Ontwikkelen en wonen voor iedereen
Bedrijfsmiddelen
Lasten
Structureel vanaf
2024
313.477
Daling
Ontwikkelen en wonen voor iedereen
Strategie, Lobby en Stedelijke Sturing
Lasten
Structureel vanaf
2024
-313.477
Mutatie 24389 - Overhevelen budget Omgevingswet Vorig jaar is het budget Omgevingswet verdeelt naar de operationele, tactische en strategische keten. Deze verdeling behoeft bijstellen. Met deze wijziging stellen wij voor om 0,1 miljoen euro van de tactische keten over te hevelen naar de strategische keten. Stijging
Ontwikkelen en wonen voor iedereen
Strategie, Lobby en Stedelijke Sturing
Lasten
Structureel vanaf
2024
100.000
Daling
Ontwikkelen en wonen voor iedereen
Omgevingsrecht
Lasten
Structureel vanaf
2024
-100.000
Mutatie 24392
- Dekkingsvoorstel persoonsgebonden budget naar samenwerkingsverband voor hoog-specialistische jeugd-gezinszorg in regio Utrecht (YEPH)
Begroting persoonsgebonden budget staat 1 miljoen euro hoger dan de huidige uitnutting. Dit wordt gecorrigeerd naar samenwerkingsverband voor hoog-specialistische jeugd-gezinszorg in regio Utrecht (YEPH). Stijging
Kansrijk opgroeien
Essentiële functies
Lasten
Structureel vanaf
2024
1.000.000
Daling
Kansrijk opgroeien
Overige aanvullende zorg
Lasten
Structureel vanaf
2024
-1.000.000
94
Mutatie 24396 - Overhevelen budget uitvoeringskracht naar Cultuur Bij het coalitieakkoord zijn structureel extra middelen toegekend voor de uitvoeringscapaciteit aan Ruimte en MO. Met dit bijsturingsvoorstel wordt budget voor 2 fte vanuit deze middelen overgeheveld naar het programma Cultuur. Hiermee wordt de dekking geregeld voor de uitvoeringskracht die nodig is om de ambitie ten aanzien van de extra vierkante meters aan betaalbare creatieve huisvesting en culturele voorzieningen in de stad te realiseren. In de RSU 2040 is vastgesteld dat culturele voorzieningen, als onderdeel van maatschappelijke voorzieningen, mee moeten groeien met de groei van de stad. Daarbij is ook rekening gehouden met werkruimte voor creatieve makers in de stad. Het coalitieakkoord onderschrijft deze ambitie, waarbij de nadruk is gelegd op het toevoegen van culturele voorzieningen in de wijken en ook budget is vrijgemaakt om betaalbare huisvesting voor creatieve makers te realiseren. Hierbij is echter nog geen rekening gehouden met de uitvoeringskracht die hiervoor nodig is. In de samenwerking tussen Cultuur als beleidsveld, VGU en Ruimte is naast de inzet van de sociaal architecten ook specifieke projectmedewerkerscapaciteit nodig om projecten inhoud te geven en daadwerkelijk te kunnen realiseren. Stijging
Algemene Middelen en Overhead
Overhead Decentraal
Lasten
Structureel vanaf
2024
217.530
Daling
Ontwikkelen en wonen voor iedereen
Strategie, Lobby en Stedelijke Sturing
Lasten
Structureel vanaf
2024
-54.382
Daling
Ontwikkelen en wonen voor iedereen
Gebiedsmanagement
Lasten
Structureel vanaf
2024
-54.383
Daling
Algemene Middelen en Overhead
Overhead Decentraal
Lasten
Structureel vanaf
2024
-108.765
Mutatie 24397 - Overhevelen budget voor Samen Stad Maken Met deze wijziging stellen wij voor budget van het product Gebiedsmanagement over te dragen naar het product Strategie en Ruimtebrede kosten. De werkzaamheden voor Samen Stad Maken zijn namelijk overgeheveld van Gebiedsmanagement naar Strategie. Stijging
Ontwikkelen en wonen voor iedereen
Strategie, Lobby en Stedelijke Sturing
Lasten
Incidenteel
2024
150.643
Daling
Ontwikkelen en wonen voor iedereen
Gebiedsmanagement
Lasten
Incidenteel
2024
-150.643
Stijging
Ontwikkelen en wonen voor iedereen
Strategie, Lobby en Stedelijke Sturing
Lasten
Structureel vanaf
2025
159.079
Daling
Ontwikkelen en wonen voor iedereen
Gebiedsmanagement
Lasten
Structureel vanaf
2025
-159.079
Mutatie 24406 - Overheveling budget groeikader van VGU naar MO Bij de Voorjaarsnota 2023 is een budget voor investeringen die samenhangen met groei toegekend aan samenleven en sport. Dit budget hoort echter gereserveerd te worden voor ondersteuning op maat. Bij de 1e bestuursrapportage 2024 wordt het budget overgeheveld naar het juiste programma en de juiste doelstelling. Stijging
Levendige en gezonde stad
Samenlevingsinitiatieven
Lasten
Structureel vanaf
2024
153.282
Stijging
Levendige en gezonde stad
Informele ondersteuning, vrijwilligerswerk
Lasten
Structureel vanaf
2024
121.154
Stijging
Levendige en gezonde stad
berap
Lasten
Structureel vanaf
2024
93.123
Stijging
Kansrijk opgroeien
Jongerenwerk
Lasten
Structureel vanaf
2024
88.441
Daling
Levendige en gezonde stad
Binnenaccommodaties UVO
Lasten
Structureel vanaf
2024
-456.000
95
Mutatie 24407 - Overhevelen kapitaallastenbudget van VGU naar SB en Sport Bij vastgoed zijn budgetten gereserveerd voor ventilatiemaatregelen voor panden van stadsbedrijven en voor sportvoorzieningen. Bij de 1e bestuursrapportage 2024 worden deze budgetten overgeheveld naar het juiste programma en de juiste doelstelling. Stijging
Levendige en gezonde stad
Binnenaccommodaties UVO
Lasten
Structureel vanaf
2024
137.270
Stijging
Algemene Middelen en Overhead
Overhead Decentraal
Lasten
Structureel vanaf
2024
72.629
Daling
Levendige en gezonde stad
Gemeentelijk vastgoed optimaal gebr.UVO
Lasten
Structureel vanaf
2024
-209.899
Mutatie 24417 - actualisatie ondergrond Middels deze begrotingswijziging worden de verwachte baten en lasten voor de werkzaamheden in de ondergrond geactualiseerd. Er wordt meer in de ondergrond gewerkt door externe partijen. De gemeente ontvangt hiervoor een vergoeding, waar lasten voor het herstel tegenover staan. Het verschil wordt vervolgens ondergebracht bij het team groen en ondergrond. Stijging
Aantrekkelijke, groene leefomgeving en erfgoed
Beheer Wegen, Constructies & Installatie
Lasten
Structureel vanaf
2024
1.100.000
Stijging
Aantrekkelijke, groene leefomgeving en erfgoed
Beheer Openbaar Groen en (Openlucht) Rec
Lasten
Structureel vanaf
2024
450.000
Daling
Aantrekkelijke, groene leefomgeving en erfgoed
Beheer Wegen, Constructies & Installatie
Lasten
Structureel vanaf
2024
-450.000
Daling
Aantrekkelijke, groene leefomgeving en erfgoed
Beheer Wegen, Constructies & Installatie
Baten
Structureel vanaf
2024
-1.100.000
Mutatie 24423 - Subsidie Verstrekken isolatievouchers Voor 2024 ontvangt de gemeente Utrecht een subsidie van de provincie voor het verstrekken van isolatievouchers. Met deze mutatie verhogen we de lasten en baten incidenteel met 0,138 miljoen euro. Stijging
Klimaatvriendelijke stad
Energietransitie
Lasten
Incidenteel
2024
137.534
Daling
Klimaatvriendelijke stad
Energietransitie
Baten
Incidenteel
2024
-137.534
Mutatie 24427 - Actualisatie Afvalstoffenheffing 2024 P6425 Deze mutatie in de begroting is een uitwerking van het raadsbesluit 2023 nummer 123, waarbij de tarieven afvalstoffenheffing 2024 zijn vastgesteld. Middels deze mutatie worden de bedragen bij de nieuwe tarieven in de begroting voor 2024 verwerkt. Stijging
Aantrekkelijke, groene leefomgeving en erfgoed
Inzamelen en afvoeren van afval
Lasten
Structureel vanaf
2024
1.233.419
Stijging
Aantrekkelijke, groene leefomgeving en erfgoed
Inzamelen en afvoeren van afval
Baten
Structureel vanaf
2024
5.924.751
Daling
Aantrekkelijke, groene leefomgeving en erfgoed
Inzamelen en afvoeren van afval
Lasten
Structureel vanaf
2024
-489.574
Daling
Aantrekkelijke, groene leefomgeving en erfgoed
Inzamelen en afvoeren van afval
Baten
Structureel vanaf
2024
-6.668.596
96
Mutatie 24430 - Subsidies Gebiedsplan Bodem Voor de periode 2024-2025 ontvangt de gemeente Utrecht een subsidie van het Rijk voor gebiedsgericht grondwaterbeheer. Met deze mutaties verhogen we de lasten en baten incidenteel met 3,537 miljoen euro in 2024, en 1,601 miljoen euro in 2025. Stijging
Aantrekkelijke, groene leefomgeving en erfgoed
Bodem en ondergrond
Lasten
Incidenteel
2024
3.536.274
Daling
Aantrekkelijke, groene leefomgeving en erfgoed
Bodem en ondergrond
Baten
Incidenteel
2024
-3.536.274
Stijging
Aantrekkelijke, groene leefomgeving en erfgoed
Bodem en ondergrond
Lasten
Incidenteel
2025
1.601.298
Daling
Aantrekkelijke, groene leefomgeving en erfgoed
Bodem en ondergrond
Baten
Incidenteel
2025
-1.601.298
Mutatie 24431 - Subsidies Griftpark Voor de periode 2024-2025 ontvangt de gemeente Utrecht subsidies van het Rijk voor verschillende bodemprojecten in het Grifpark. Met deze mutaties verhogen we de lasten en baten incidenteel met 2,395 miljoen euro in 2024 en 0,333 miljoen euro in 2025. Stijging
Aantrekkelijke, groene leefomgeving en erfgoed
Bodem en ondergrond
Lasten
Incidenteel
2024
2.394.660
Daling
Aantrekkelijke, groene leefomgeving en erfgoed
Bodem en ondergrond
Baten
Incidenteel
2024
-2.394.660
Stijging
Aantrekkelijke, groene leefomgeving en erfgoed
Bodem en ondergrond
Lasten
Incidenteel
2025
332.893
Daling
Aantrekkelijke, groene leefomgeving en erfgoed
Bodem en ondergrond
Baten
Incidenteel
2025
-332.893
Mutatie 24432 - Subsidies Bodem buitenproportionele opgaven Voor 2024 ontvangt de gemeente Utrecht subsidies van het Rijk voor verschillende buitenproportionele opgaven (waaronder PFAS, diffuus verspreid lood, en niet-genormeerde stoffen). Met deze mutatie verhogen we de lasten en baten incidenteel met 0,523 miljoen euro. Stijging
Aantrekkelijke, groene leefomgeving en erfgoed
Bodem en ondergrond
Lasten
Incidenteel
2024
522.654
Daling
Aantrekkelijke, groene leefomgeving en erfgoed
Bodem en ondergrond
Baten
Incidenteel
2024
-522.654
Mutatie 24434 - Subsidie doorontwikkeling Nedereindseplas Voor 2024 ontvangt de gemeente Utrecht een subsidie van het Rijk voor de procesbegeleiding bodemdoorontwikkeling Nedereindseplas. Met deze mutatie verhogen we de lasten en baten incidenteel met 0,143 miljoen euro. Stijging
Aantrekkelijke, groene leefomgeving en erfgoed
Bodem en ondergrond
Lasten
Incidenteel
2024
143.284
Daling
Aantrekkelijke, groene leefomgeving en erfgoed
Bodem en ondergrond
Baten
Incidenteel
2024
-143.284
97
Mutatie 24442 - Uitvoeringskosten klimaatakkoord CDOKE Vanuit de tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat en energiebeleid zijn middelen beschikbaar gesteld voor de apparaatskosten die gemaakt worden voor het implementeren laadinfrastructuur. Dit betreft 0,707 miljoen euro voor de jaren 2024 t/m 2025. Hierover is besloten bij de besluitvorming over het Meerjaren Perspectief Ruimte 2023. De verwerking van deze middelen wordt nu juist verwerkt in de gemeentelijke begroting. Stijging
Aantrekkelijke, groene leefomgeving en erfgoed
Aanpak Luchtkwaliteit en Emissieloos vervoer
Lasten
Incidenteel
2024
352.000
Daling
Aantrekkelijke, groene leefomgeving en erfgoed
Aanpak Luchtkwaliteit en Emissieloos vervoer
Baten
Incidenteel
2024
-352.000
Stijging
Aantrekkelijke, groene leefomgeving en erfgoed
Aanpak Luchtkwaliteit en Emissieloos vervoer
Lasten
Incidenteel
2025
355.000
Daling
Aantrekkelijke, groene leefomgeving en erfgoed
Aanpak Luchtkwaliteit en Emissieloos vervoer
Baten
Incidenteel
2025
-355.000
Budgettair neutraal
Accommodaties beleid en Levendige en gezonde stad ontwikkeling
Mutatie 24670
Incidenteel
2024
Financiering geluidswal
In 2017 is in de Voorjaarsnota besloten om de toen geraamde opbrengst van de grondverkoop van een perceel van het crossterrein op Lage Weide van € 200.000 in te zetten als bijdrage aan financiering van de geluidswerende geluidswal. Door vertraging in de totstandkoming van de geplande asfaltcentrale en bijbehorende ontsluiting is het tot op heden niet gelukt invulling te geven aan de het besluit. In verband met gestegen grondprijzen is de opbrengst inmiddels gestegen tot € 386.000. Tegelijkertijd zijn de kosten voor een geluidswal met dezelfde omvang gestegen na overleg met betrokkenen en om o.a. aan de vergunningseisen te voldoen. Het uitgangspunt van budget neutrale financiering is hetzelfde gebleven als bij besluitvorming in Voorjaarsnota en Eerste Bestuursrapportage 2017. Stijging
Levendige en gezonde stad
Accommodaties beleid en ontwikkeling
Lasten
Incidenteel
2024
386.000
Daling
Levendige en gezonde stad
Accommodaties beleid en ontwikkeling
Baten
Incidenteel
2024
-386.000
98
Bijlage 3 | Instellen reserves
Reserve gebruikersinvesteringen Culturele voorziening Leidsche Rijn Format
Toelichting
Naam
Gebruikersinvesteringen Culturele voorziening Leidsche Rijn
Aard reserve
Bestemmingsreserve
Registratienummer
5013537014
Programma
Cultuur
Doel
Incidentele dekking van de kosten gebruikersinvesteringen culturele voorzienig Leidsche Rijn
Ingangsdatum
1.1.2022
Stortingsplan
1,35 miljoen euro in 2022 en 1,15 miljoen euro in 2023
Bestedingsplan
2,5 miljoen euro in 2026 (voorlopig o.b.v. begrote onttrekking)
Opheffingsdatum
01.01.2028 (was 01.01.2026)
Reikwijdte
-
Rente
n.v.t.
99
Reserve inburgering Format
Toelichting
Naam
Reserve inburgering
Aard reserve
Bestemmingsreserve
Registratienummer
5013534020
Programma
Ondersteuning op maat (doel: nieuwkomers)
Doel
Het instellen van een bestemmingsreserve inburgering is nodig om de kosten voor de vertraagde instroom de aankomende jaren op te kunnen vangen en inburgeraars te begeleiden conform de aanpak zoals beschreven in de Nota van uitgangspunten inburgering.
Ingangsdatum
Datum van het getekende raadsbesluit
Stortingsplan
Eenmalig 1,1 miljoen euro in 2024
Bestedingsplan
De kosten van begeleiding slaan door vertraagde instroom in latere jaren neer. Het is onzeker in welk jaar de kosten zich gaan voordoen. Deze mensen gaan de komende jaren wel starten met hun inburgering.
Opheffingsdatum
Verwachting 1 januari 2028
Reikwijdte
1,1 miljoen euro
Rente
Niet van toepassing
Reserve Personeelskosten bezuinigingen Format
Toelichting
Naam
Personeelskosten bezuinigingen
Aard reserve
Bestemmingsreserve
Registratienummer
n.t.b.
Programma
Overhead
Doel
Frictiekosten die naar verwachting ontstaan door de concrete bezuinigingen en de hervormingsbezuinigingen
Ingangsdatum
11.7.2024
Stortingsplan
5 miljoen euro in 2024
Bestedingsplan
n.t.b.
Opheffingsdatum
-
Reikwijdte
-
Rente
n.v.t.
100