Tweede Bestuursrapportage 2025 (inclusief erratum oktober 2025)
Tekst van het document
Productie en Programmering
Lasten
Incidenteel
2025
-950.000
- Storting reserve creatieve huisvesting
Bij de Voorjaarsnota 2020 en 2022 is incidenteel budget beschikbaar gesteld voor de realisatie van culturele creatieve huisvesting en muziekstudio's. Het totaal beschikbare budget in 2025 bedraag 1,6 miljoen euro. In 2026 bedraagt het beschikbare budget 0,6 miljoen euro. Vanuit dit budget wordt onder andere de ontwikkeling bekostigd voor creatieve huisvesting op het Attleeplantsoen en de parkeergarage op het Paardenveld. Doordat de doorlooptijd van projecten mede samenhangt met gemeentebrede gebiedsontwikkelingen, en daarmee in de planning in meer of mindere mate onzeker zijn, wordt een deel van dit budget gestort in de reserve creatieve huisvesting. Levendige en gezonde stad
Productie en Programmering
Lasten
Incidenteel
2025
-1.000.000
86
Levendige en gezonde stad Mutatie 30228
Productie en Programmering
Lasten
Incidenteel
2026
-585.000
- Onttrekking Frictiekosten reserve 2025
Het betreft de begrote onttrekking voor de Personeelskosten bezuinigingen in 2025. Inschatting van de algemene centrale ondersteuningskosten zijn 0,7 miljoen. Algemene Middelen en Overhead
Overhead Centraal
Lasten
Incidenteel
2025
700.000
Mutatie 30233 - Storting reserve Ontwikkelingsmaatschappij Utrecht Storting coalitiemiddelen verdichten en verduurzamen bedrijventerreinen via de ontwikkelmaatschappij Utrecht. Dit betreft 0,9 miljoen euro in 2025 en 0,9 miljoen euro in 2026. Werk, toekomstbestendige economie en bestaanszekerheid
Investeringsklimaat
Lasten
Incidenteel
2025
-900.000
Lasten
Incidenteel
2026
-900.000
Mutatie 31071 - OMU erratum In het erratum is de aanvullende storting opgenomen voor OMU zie BGW 20233 Werk, toekomstbestendige economie en bestaanszekerheid Investeringsklimaat Mutatie 30282 - Onttrekking parkeerexploitatie straatparkeren
De verwachting is dat het resultaat op de parkeerexploitatie verslechtert met 1,010 miljoen euro. Dit resultaat wordt gedekt middels een onttrekking aan de reserve parkeerexploitatie. De verslechtering komt door: - 4 miljoen euro lagere inkomsten uit kort parkeren door minder transacties, kortere parkeerduur en lagere betalingsbereidheid. In de nieuwe gebieden is meer tijd nodig is voor gewenning en voor het op niveau brengen van de betalingsbereidheid; - 1,6 miljoen euro hogere inkomsten uit naheffingen als gevolg van de lagere betalingsbereidheid; - 0,65 miljoen euro lagere lasten voor de uitbreiding van betaald parkeren. In de begroting zijn deze lasten per 1 januari opgenomen. De uitbreidingen zijn per 1 mei en 1 november en de kapitaallasten gaan in het jaar ná ingebruikname. Hierdoor is er een incidenteel voordeel; - 0,34 miljoen euro hogere incidentele inkomsten uit naheffingen als gevolg van de aangepaste belastingverordening; - 0,4 miljoen euro hogere precario-inkomsten uit het gebruik van parkeerplaatsen als gevolg van de uitbreiding van betaald parkeren en de uitvoering van grote bouwprojecten. Duurzame bereikbaarheid
Autoparkeren VTH
Lasten
Incidenteel
2025
-280.000
Duurzame bereikbaarheid
Autoparkeren VTH
Baten
Incidenteel
2025
1.660.000
87
Algemene Middelen en Overhead Mutatie 30303
Overhead Decentraal
Lasten
Incidenteel
2025
-370.000
- Onttrekking reserve Essentaksterfte
Bij de Voorjaarsnota 2017 is de ernst van de Essentaksterfte en de gevolgen van deze ziekte inzichtelijk gemaakt. Op dat moment is de reserve Essentaksterfte ingesteld. Op basis van de jaarlijkse monitoring worden beheersmaatregelen uitgevoerd. In de reserve is beschikbaar 1,141 miljoen euro. Dit bedrag is inclusief de 0,417 miljoen euro die is opgenomen in de Voorjaarsnota 2025, pagina 17, Tabel 4 (knelpunten) nummer 11. De onttrekking uit de reserve vindt plaats op basis van de werkelijk gemaakte kosten. Voor 2025 worden de kosten geschat op 1,150 miljoen euro. Er kan maximaal een bedrag van 1,041 miljoen euro onttrokken worden omdat het minimumbedrag van de reserve 0,100 miljoen euro is.
Aantrekk. groene leefomgeving & erfgoed Mutatie 30324
Beheer Openbaar Groen en (Openlucht) Rec
Lasten
Incidenteel
2025
1.041.000
- Storting reserve Energieneutraal Kernvastgoed
Er is in 2025 een bedrag van 0,730 miljoen euro beschikbaar voor energieneutraal kernvastgoed. Voorgesteld wordt om deze middelen toe te voegen aan de reserve Energieneutraal Kernvastgoed als dekking voor duurzaamheidsinvesteringen met een onrendabele top. Levendige en gezonde stad Mutatie 30325
Gemeentelijk vastgoed optimaal gebr.UVO
Lasten
Incidenteel
2025
-730.000
- Verlagen structurele onttrekking reserve parkeerexploitatie
Deze onttrekking was een compensatie voor 10 jaar in verband met het opheffen parkeerplekken (Mariaplaats), en liep tot en met 2024. De financiële compensatie is gestopt. Met deze mutatie verwerken wij de stopzetting van de compensatie in de begroting. Duurzame bereikbaarheid Mutatie 30337
Autoparkeren VTH
Lasten
Structureel vanaf
2025
-53.000
- Onttrekking Multifunctionele Accommodaties (MFA’s)
Voor de MFA’s worden in 2025 éénmalige kosten gemaakt met betrekking tot de huisvesting van scholen die ten laste van de exploitatie komen. Dekking van deze kosten komt uit de reserve Huisvestingsprogramma bij Kansrijk opgroeien. Voorgesteld wordt om aan deze reserve een bedrag van € 0,3 mln. te onttrekken. Kansrijk opgroeien Mutatie 30338
Onderwijshuisvesting
Lasten
Incidenteel
2025
300.000
- Onttrekking reserve Cameratoezicht 2025
In 2025 wordt een overschrijding van 0,150 miljoen verwacht op het budget van cameratoezicht. Wij stellen voor om dit bedrag te dekken vanuit de reserve Cameratoezicht. Zodra er zicht is op de structurele begroting (als de aanbesteding is afgerond) komen we met een voorstel voor de besteding van het resterende deel van de reserve. 88
Veilige stad Mutatie 30339
Optreden bij verstoringen OO en crises
Lasten
Incidenteel
2025
150.000
- Storting Inclusief Onderwijs in vaste activa reserve
Voor inclusief onderwijs is er in 2025 een bedrag van 0,200 miljoen euro beschikbaar voor pilots. Voorgesteld wordt om deze middelen toe te voegen aan de vaste activa reserve als dekking voor investeringen in schoolgebouwen voor inclusief onderwijs. Kansrijk opgroeien Mutatie 30340
Onderwijshuisvesting
Lasten
Incidenteel
2025
-200.000
- Storting budget Pilot Buurtscholen in vaste activa reserve
In de Utrechtse Onderwijs Agenda (UOA) is geld beschikbaar gesteld voor pilots rondom buurtscholen. Voor 2025 is er 0,500 miljoen euro beschikbaar. Voorgesteld wordt om de middelen van 2025 toe te voegen aan de vaste activa reserve voor dekking van investeringen die in buurtscholen plaats moeten vinden. Kansrijk opgroeien Mutatie 30346
Onderwijshuisvesting
Lasten
Incidenteel
2025
-500.000
- Onttrekking reserve Grondbank
Bij de opstelling van de reserve Grondbank is rekening gehouden met € 50.000 voor het digitaliseren van het bonnensysteem voor de Grondbank. In 2025 wordt dit geïmplementeerd en de kosten gemaakt. Aantrekk. groene leefomgeving & erfgoed
Beheer en onderhoud algemeen
Lasten
Incidenteel
2025
50.000
Mutatie 30348 - Onttrekking(correctie) reserve Utrechtse Energie Middels deze mutatie wordt de structurele onttrekking uit de reserve Utrechtse Energie stopgezet. De onttrekking uit de reserve was abusievelijk structureel op de begroting opgenomen, terwijl dit een meerjarige onttrekking moest zijn. De meerjarige onttrekkingen en storingen worden als afzonderlijke mutatie toegelicht in deze bestuursrapportage. Klimaatvriendelijke stad Mutatie 30349
Energietransitie
Lasten
Structureel vanaf
2025
-100.000
- Onttrekking transitiereserve Hervormingen Sociaal domein
89
De transitiereserve wordt ingezet om de hervormingsbewegingen mogelijk te maken, ofwel te versnellen. In de raadsbrief 'Hervormingen sociaal domein' van 15 mei 2025 is geïnformeerd over het afwegingskaders die wordt gehanteerd bij de inzet van de middelen uit de reserve. Met de onttrekking kunnen de volgende voorstellen worden gehonoreerd/uitgevoerd: - Binnen de specialistische jeugdzorg ontwikkeling van aanbod voor groepen en e-health en leren werken hiermee (zoals trainingen)" - Kwartiermaker van ander aanbod complexe scheidingen - Versterken gemeenschapskracht door ruimte in budgetten voor de gemeenschappelijke sociale basis voor de ontwikkeling en werken met complexere doelgroepen, beter toerusten en ondersteunen vrijwilligers en extra inzet op de gezamenlijke start sociale basis en basiszorg. Daarnaast overbruggen we hiermee de dekking van vernieuwend aanbod dat met tijdelijke middelen is ontwikkeld en dat met de nieuwe inkoop of subsidieregeling structureel kan worden gecontinueerd.
Levendige en gezonde stad
Informele ondersteuning, vrijwilligerswerk
Lasten
Incidenteel
2025
23.000
Kansrijk opgroeien
Specialistische zorg Jeugd
Lasten
Incidenteel
2025
665.000
Algemene Middelen en Overhead
Overhead Decentraal
Lasten
Incidenteel
2025
65.000
Levendige en gezonde stad
Samenlevingsinitiatieven
Lasten
Incidenteel
2026
475.700
Levendige en gezonde stad
Informele ondersteuning, vrijwilligerswerk
Lasten
Incidenteel
2026
373.500
Mutatie 30350
- Onttrekking reserve Utrechtse Energie ten behoeve van cofinanciering Volkshuisvestingsfonds
Ten behoeve van cofinancieringsverplichting Volkshuisvestingsfonds wordt 0,2 miljoen euro onttrokken uit de reserve Utrechtse Energie in de jaren 2025 tot en met 2028, conform het verwachte uitgavenpatroon. Klimaatvriendelijke stad
Energietransitie
Lasten
Incidenteel
2025
200.000
Klimaatvriendelijke stad
Energietransitie
Lasten
Incidenteel
2026
200.000
Klimaatvriendelijke stad
Energietransitie
Lasten
Incidenteel
2027
200.000
Klimaatvriendelijke stad
Energietransitie
Lasten
Incidenteel
2028
200.000
Mutatie 30351
- Storting reserve Utrechtse Energie ten behoeve van cofinanciering
Ten behoeve van cofinancieringsverplichtingen met betrekking tot Volkshuisvestingsfonds en Erfgoed deal wordt 0,586 miljoen euro in de reserve gestort.
90
Klimaatvriendelijke stad Mutatie 30352
Energietransitie
Lasten
Incidenteel
2025
-585.500
- Onttrekking reserve Utrechtse Energie ten behoeve van Erfgoed deal
Ten behoeve van cofinancieringsverplichtingen ten behoeve van Erfgoed deal wordt 0,112 miljoen euro onttrokken uit de reserve Utrechtse Energie in 2026 tot en met 2028, conform het verwachte uitgavenpatroon. Klimaatvriendelijke stad
Energietransitie
Lasten
Incidenteel
2026
111.833
Klimaatvriendelijke stad
Energietransitie
Lasten
Incidenteel
2027
111.833
Klimaatvriendelijke stad
Energietransitie
Lasten
Incidenteel
2028
111.833
Mutatie 30353
- Storting reserve Utrechtse Energie ten behoeve van subsidieregelingen
Middels deze mutatie wordt 0,7 miljoen euro in de reserve Utrechtse Energie gestort ten behoeve van subsidieregelingen met betrekking tot verduurzamen van bedrijven en maatschappelijke organisaties. Klimaatvriendelijke stad Mutatie 30360
Energietransitie
Lasten
Incidenteel
2025
-700.000
- Storing en onttrekking reserve extra groen - Parkzone den Hommel
De beschikbare exploitatiebudgetten uit het Meerjaren Groenprogramma van 0,569 miljoen euro worden via de reserve Extra groen ingezet ter dekking van de toekomstige kapitaallasten voor de eerste drie jaar”. In deze Bestuursrapportage vragen we ook het bijbehorende investeringskrediet aan. Aantrekk. groene leefomgeving & erfgoed
Meerjaren Groenprogramma
Lasten
Incidenteel
2025
-200.000
Aantrekk. groene leefomgeving & erfgoed
Meerjaren Groenprogramma
Lasten
Incidenteel
2026
-369.000
Aantrekk. groene leefomgeving & erfgoed
Meerjaren Groenprogramma
Lasten
Incidenteel
2027
192.000
Aantrekk. groene leefomgeving & erfgoed
Meerjaren Groenprogramma
Lasten
Incidenteel
2028
190.000
Mutatie 30365
- Onttrekking en storting projecten Fiets en Auto
Als gevolg van mutaties in de kasritmes voor projecten binnen de producten Fiets en Auto van het programma Duurzame Bereikbaarheid, wordt de begroting voor beide producten in 2025 incidenteel aangepast. De onttrekking aan de reserve wordt met 2,237 miljoen euro verlaagd en de storting in de reserve wordt per saldo met 0,023 miljoen euro verhoogd. Hiermee wordt per saldo 2,26 miljoen euro in de reserve gestort.
91
Duurzame bereikbaarheid
Fiets
Lasten
Incidenteel
2025
-1.099.269
Duurzame bereikbaarheid
Fiets
Baten
Incidenteel
2025
1.044.000
Duurzame bereikbaarheid
Auto
Lasten
Incidenteel
2025
-2.205.000
Mutatie 30374
- Storting transitiereserve Hervormingen Sociaal Domein
De onttrekking uit de transitiereserve bij deze bestuursrapportage betreffen voorstellen van jeugd- en sociale basis-partners. Na de onttrekking resteert een saldo van nog geen 0,4 miljoen euro. Er wordt verwacht nog aanvullende voorstellen op te halen uit de dialoog vanuit de inkoop van de aanvullende zorg. Het jaar 2026 is het overgangsjaar van een veelheid aan aanvullende zorgpartijen naar één consortium voor zorg in de wijken en een betere aansluiting tussen sporen. Dit vraagt om een andere werkwijze en daarmee zijn ontwikkelkosten gemoeid. Ook het verder uitwerken van digitaal aanbod, meer groepsgericht werken en collectief werken (samenwerking tussen de sporen) vragen nog verdere uitwerking. Dit maakt een extra storting in de reserve noodzakelijk. Daarom stellen we voor om, zoals mogelijk gemaakt bij de instelling van deze reserve, aanvullend een bedrag van 2 miljoen euro in de reserve te storten. In de volgende bestuursrapportage zal de Raad geïnformeerd worden over de nieuwe voorstellen.
Passende ondersteuning en opvang Mutatie 30390
Ambulante begeleiding
Lasten
Incidenteel
2025
-2.000.000
- Storting reserve Ophaaldienst (Afvalstoffenheffing)
De hogere baten als gevolg van nagekomen baten in 2024 en hogere baten in 2025 als gevolg hogere groei aantallen gezinshuishoudens conform opgave Belastingsamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht worden gestort in de Reserve Ophaaldienst. Aantrekk. groene leefomgeving & erfgoed Mutatie 30393
Inzamelen en afvoeren van afval
Baten
Incidenteel
2025
-1.160.000
- Ontrekking Reserve Ophaaldienst
Onttrekking Reserve Ophaaldienst: hogere lasten afdeling transport en inzameling als gevolg van kwaliteit wagenpark, hogere transportkosten en meer afvalverwerkingskosten, kostenontwikkeling inhuur van externen en uitzendkrachten door hoog ziekteverzuim, CAO per 1 april 2025: verhoging toeslagen. Ontwikkeling opbrengsten vanuit Stichting Verpact en de prijsontwikkeling afvalstroom Afvalscheidingsstations. Per saldo een onttrekking aan de reserve van 1,4 miljoen euro. Aantrekk. groene leefomgeving & erfgoed
Huishoudelijke afvalinzameling
Lasten
Incidenteel
2025
1.700.000
Aantrekk. groene leefomgeving & erfgoed
Huishoudelijke afvalinzameling
Baten
Incidenteel
2025
-300.000
Mutatie 30395
- Onttrekking reserve Hervormingsbezuinigingen
92
Ten behoeve van implementatie en uitvoeringen Hervormingen worden middelen uit de reserve onttrokken op basis van het verwachte uitgavenpatroon. Algemene Middelen en Overhead Mutatie 30401
Overhead Centraal
Lasten
Incidenteel
2025
500.000
- Onttrekking ICT investeringsprogramma - Cloud, Telefonie en Werkplek
De lasten hebben betrekking op het verbeteren en vernieuwen van het digitaal werken, zowel op interne als externe locaties. Deze investeringen zijn gericht op het versterken van de digitale werkomgeving binnen de organisatie en betreffen de Cloud transitie, het telefonieplatvorm en de werkplekken. De dekking van deze lasten vindt plaats vanuit de reserve ICT Investeringsprogramma.
Algemene Middelen en Overhead
Overhead Centraal
Lasten
Incidenteel
2025
369.000
Algemene Middelen en Overhead
Overhead Centraal
Lasten
Incidenteel
2026
1.649.000
Algemene Middelen en Overhead
Overhead Centraal
Lasten
Incidenteel
2027
825.000
Mutatie 30415
- Onttrekking ICT investeringsprogramma- CIO UBA en CLM
Bij de Voorjaarsnota 2024 is budget toegekend voor noodzakelijke tools en functionele aanpassingen. Dit budget is in 2024 niet besteed en is ondergebracht in de reserve ICT-investeringsprogramma. In 2025 vindt hiervoor een onttrekking van 0,045 miljoen euro aan de ICT-reserve plaats om de uitgaven alsnog te kunnen realiseren. Algemene Middelen en Overhead Mutatie 30420
Overhead Centraal
Lasten
Incidenteel
2025
45.778
- Storting en onttrekking budget Deelmobiliteit
De uitvoering van een aantal werkzaamheden van deelmobiliteit loopt uit waardoor we het kasritme aanpassen. De onttrekking aan de reserve Bereikbaarheid wordt in 2025 verlaagd met 0,15 miljoen euro en in 2026 verhoogd. Het betreft - Niet uitvoeren aanvullende opdracht in het kader van stadsbrede toegankelijkheid vanwege het faillissement van de deelbakfietsaanbieder. - Minder projectmanagement capaciteit en niet uitvoeren aanvullende opdracht vanwege het inleveren van de "back-to-many" deelbakfietsvergunning in maart 2025 door de aanbieder. Duurzame bereikbaarheid
Uitvoeren maatregelen mobiliteits- en ve
Lasten
Incidenteel
2025
-150.000
Duurzame bereikbaarheid
Uitvoeren maatregelen mobiliteits- en ve
Lasten
Incidenteel
2026
150.000
Mutatie 30424
- Storting risicoreserve leningen Utrechtse Energie 93
De uitstaande leningen van de stimuleringslening Vereniging voor Eigenaars staat momenteel op circa 0,5 miljoen euro. 2% hiervan moet worden opgenomen als risicoreservering. Daarom wordt nu 0,01 miljoen euro gestort in de risicoreserve leningen Utrechtse Energie. Klimaatvriendelijke stad Mutatie 30433
Energietransitie
Lasten
Incidenteel
2025
-10.000
- Storting ICT Investeringsprogramma – IPM Connect
Voor het ICT-investeringsprogramma IPM-Connect (een hervormingsmaatregel gericht op herinrichting van het Informatie- en Procesmanagement) is bij de Voorjaarsnota 2025 een bedrag van 1 miljoen euro toegekend. Van dit bedrag wordt in 2025 naar verwachting 0,255 miljoen euro niet besteed. Dit restant wordt gestort in de ICT-reserve. De middelen blijven daarmee beschikbaar om uitgaven in 2026 en 2027 voor deze hervormingsmaatregel op te vangen. Algemene Middelen en Overhead
Overhead Centraal
Lasten
Incidenteel
2025
-255.000
Algemene Middelen en Overhead
Overhead Centraal
Lasten
Incidenteel
2026
255.000
Mutatie 30434
- Onttrekking ICT Investeringsprogramma – Informatie op orde
De aanbesteding voor vervanging van de e-learning Digitaal Slim Werken kende een langere doorlooptijd dan voorzien. Verder is de locatie Vleuten/ De Meern i.v.m. verbouwing enige tijd gesloten geweest waardoor aan het opschonen van het papieren archief minder invulling gegeven kon worden dan voorzien. Hierdoor wordt voor de ICT- investeringsprogramma Informatie op orde in 2025 een extra onttrekking gedaan ten opzichte van de oorspronkelijke begroting. Deze aanvullende onttrekking is noodzakelijk om de verwachte hogere uitgaven binnen het programma in 2025 en 2026 op te vangen Algemene Middelen en Overhead
Overhead Centraal
Lasten
Incidenteel
2025
0
Algemene Middelen en Overhead
Overhead Centraal
Lasten
Incidenteel
2026
627.168
Mutatie 30435
- Onttrekking ICT Investeringsprogramma - Continuïteit zaakgericht werken
Voor het ICT-programma Continuïteit Zaakgericht Werken wordt in 2025 een extra onttrekking gedaan ten opzichte van de oorspronkelijke begroting. Deze aanvullende onttrekking is noodzakelijk om de verwachte hogere uitgaven binnen het programma in 2025 op te vangen. Algemene Middelen en Overhead Mutatie 30443
Overhead Centraal
Lasten
Incidenteel
2025
282.496
- Onttrekking reserve Toeristische Stadspromotie
De egalisatiereserve Toeristische Stadspromotie wordt vervangen door het instellen van een nieuwe reserve Impuls Meerdaagsbezoek. Uit de reserve Toeristische Stadspromotie wordt 0,226 miljoen euro onttrokken om gestort te kunnen worden in de nieuwe reserve. Werk, toekomstbestendige economie en best Vestigingsklimaat
Lasten
Incidenteel
2025
226.000 94
Mutatie 30444
- Storting reserve Impuls Meerdaagsbezoek
De egalisatiereserve Toeristische Stadspromotie wordt vervangen door de nieuwe reserve Impuls Meerdaagsbezoek. Middels deze mutatie wordt 0,226 miljoen euro uit de reserve Toeristische Stadspromotie gestort in de reserve Impuls Meerdaagsbezoek Werk, toekomstbestendige economie en best Vestigingsklimaat Mutatie 30520
Lasten
Incidenteel
2025
-226.000
- Peilstok 2025 Reserve Ruimtelijke Ontwikkelingsprojecten
In de tweede Bestuursrapportage hoofdstuk 6 Peilstok SO 2025 rapporteren wij onder meer over de afwijkingen in het bestedingskader van de reserve ‘Ruimtelijke Ontwikkelingsprojecten'. Er worden minder lasten begroot, daarom wordt de begrote onttrekking aan de reserve verlaagd. Ontwikkelen en wonen voor iedereen
Investeringsimpuls RSU
Lasten
Incidenteel
2025
-450.309
211: Neutr. bijstel. verhogen baten en lasten Mutatie 29962
- Ondernemer Centraal 2025
Utrecht heeft landelijke subsidie ontvangen voor de ontwikkeling van een applicatie. Deze wordt in 2025 ontwikkeld door een externe partij. De financiering is tweeledig: In 2024 is SPUK C126 ontvangen vanuit het ministerie van BZK, het gaat hierbij om 320.183 euro en in 2025 is er een factuur verstuurd aan de VNG voor het bedrag van 206.612 euro. Deze baten waren nog niet begroot, tegenover de ontvangen baten staan lasten om de applicatie te ontwikkelen. Werk, toekomstbestendige economie en best Re-integratie
Lasten
Incidenteel
2025
526.795
Werk, toekomstbestendige economie en best Re-integratie
Baten
Incidenteel
2025
-526.795
Mutatie 30133
- Rijksbijdrage impuls jongerencultuur
In 2023 heeft het ministerie van OCW een specifieke uitkering verstrekt van in totaal 0,76 miljoen euro om jongerencultuur in de periode 2023-2025 in Utrecht te bevorderen. Eind 2024 betrof het resterende Rijksbudget 0,51 miljoen euro. Deze resterende middelen worden in 2025 ingezet om de subsidies die zijn verstrekt vanuit de nadere regel 'cultuurdeelname jongeren (impuls jongerencultuur)' te bekostigen. Levendige en gezonde stad
Participatie Cultuur
Lasten
Incidenteel
2025
512.400
Levendige en gezonde stad
Participatie Cultuur
Baten
Incidenteel
2025
-512.400
Mutatie 30247
- Actualisatie SPUK Munsterlaan
Een deel van de SPUK (Regeling huisvesting aandachtsgroepen) Munsterlaan wordt naar verwachting in 2026 ingezet.
95
Ontwikkelen en wonen voor iedereen
Wonen
Lasten
Incidenteel
2026
1.334.500
Ontwikkelen en wonen voor iedereen
Wonen
Baten
Incidenteel
2026
-1.334.500
Mutatie 30263
- Geactualiseerde SPUK beschikkingen
Een aantal specifieke uitkeringen van het Rijk (SPUKs) en bijdragen van andere overheden waren niet begroot terwijl er al wel SPUKs en bijdragen zijn ontvangen. Met deze begrotingswijziging worden deze SPUKs en bijdragen op de juiste wijze in de begroting verwerkt. Levendige en gezonde stad
Sportstimulering
Lasten
Incidenteel
2025
-10.721
Levendige en gezonde stad
Sportstimulering
Baten
Incidenteel
2025
10.721
Levendige en gezonde stad
Samenlevingsinitiatieven
Lasten
Incidenteel
2025
7.663
Levendige en gezonde stad
Samenlevingsinitiatieven
Baten
Incidenteel
2025
-7.663
Levendige en gezonde stad
Informele ondersteuning, vrijwilligerswerk
Lasten
Incidenteel
2025
448.661
Levendige en gezonde stad
Informele ondersteuning, vrijwilligerswerk
Baten
Incidenteel
2025
-448.661
Levendige en gezonde stad
Inf onderst basisvaardigheden volwassene
Lasten
Incidenteel
2025
1.743.022
Levendige en gezonde stad
Inf onderst basisvaardigheden volwassene
Baten
Incidenteel
2025
-1.743.022
Kansrijk opgroeien
Passende Plek
Lasten
Incidenteel
2025
1.539.142
Kansrijk opgroeien
Passende Plek
Baten
Incidenteel
2025
-1.539.142
Kansrijk opgroeien
Onderwijsachterstandenbeleid
Lasten
Incidenteel
2025
2.801.924
Kansrijk opgroeien
Onderwijsachterstandenbeleid
Baten
Incidenteel
2025
-2.801.924
Kansrijk opgroeien
Gelijke kansen
Lasten
Incidenteel
2025
1.075.988
Kansrijk opgroeien
Gelijke kansen
Baten
Incidenteel
2025
-1.075.988 96
Kansrijk opgroeien
Bibliotheek
Lasten
Incidenteel
2025
1.206.030
Kansrijk opgroeien
Bibliotheek
Baten
Incidenteel
2025
-1.206.030
Levendige en gezonde stad
Sportstimulering
Lasten
Incidenteel
2026
-14.465
Levendige en gezonde stad
Sportstimulering
Baten
Incidenteel
2026
14.465
Levendige en gezonde stad
Samenlevingsinitiatieven
Lasten
Incidenteel
2026
8.992
Levendige en gezonde stad
Samenlevingsinitiatieven
Baten
Incidenteel
2026
-8.992
Levendige en gezonde stad
Informele ondersteuning, vrijwilligerswerk
Lasten
Incidenteel
2026
230.317
Levendige en gezonde stad
Informele ondersteuning, vrijwilligerswerk
Baten
Incidenteel
2026
-230.317
Levendige en gezonde stad
Inf onderst basisvaardigheden volwassene
Lasten
Incidenteel
2026
1.743.022
Levendige en gezonde stad
Inf onderst basisvaardigheden volwassene
Baten
Incidenteel
2026
-1.743.022
Kansrijk opgroeien
Passende Plek
Lasten
Incidenteel
2026
6.013.832
Kansrijk opgroeien
Passende Plek
Baten
Incidenteel
2026
-6.013.832
Kansrijk opgroeien
Onderwijsachterstandenbeleid
Lasten
Incidenteel
2026
3.553.537
Kansrijk opgroeien
Onderwijsachterstandenbeleid
Baten
Incidenteel
2026
-3.553.537
Levendige en gezonde stad
Sportstimulering
Lasten
Incidenteel
2027
-70.692
Levendige en gezonde stad
Sportstimulering
Baten
Incidenteel
2027
70.692
Levendige en gezonde stad
Informele ondersteuning, vrijwilligerswerk
Lasten
Incidenteel
2027
97.276
Levendige en gezonde stad
Informele ondersteuning, vrijwilligerswerk
Baten
Incidenteel
2027
-97.276 97
Levendige en gezonde stad
Inf onderst basisvaardigheden volwassene
Lasten
Incidenteel
2027
1.743.022
Levendige en gezonde stad
Inf onderst basisvaardigheden volwassene
Baten
Incidenteel
2027
-1.743.022
Kansrijk opgroeien
Passende Plek
Lasten
Incidenteel
2027
6.013.832
Kansrijk opgroeien
Passende Plek
Baten
Incidenteel
2027
-6.013.832
Kansrijk opgroeien
Onderwijsachterstandenbeleid
Lasten
Incidenteel
2027
16.919.492
Kansrijk opgroeien
Onderwijsachterstandenbeleid
Baten
Incidenteel
2027
-16.919.492
Levendige en gezonde stad
Sportstimulering
Lasten
Structureel vanaf
2028
-70.692
Levendige en gezonde stad
Sportstimulering
Baten
Structureel vanaf
2028
70.692
Levendige en gezonde stad
Informele ondersteuning, vrijwilligerswerk
Lasten
Structureel vanaf
2028
28.497
Levendige en gezonde stad
Informele ondersteuning, vrijwilligerswerk
Baten
Structureel vanaf
2028
-28.497
Levendige en gezonde stad
Inf onderst basisvaardigheden volwassene
Lasten
Structureel vanaf
2028
1.743.022
Levendige en gezonde stad
Inf onderst basisvaardigheden volwassene
Baten
Structureel vanaf
2028
-1.743.022
Kansrijk opgroeien
Passende Plek
Lasten
Structureel vanaf
2028
6.013.832
Kansrijk opgroeien
Passende Plek
Baten
Structureel vanaf
2028
-6.013.832
Kansrijk opgroeien
Onderwijsachterstandenbeleid
Lasten
Structureel vanaf
2028
14.234.998
Kansrijk opgroeien
Onderwijsachterstandenbeleid
Baten
Structureel vanaf
2028
-14.234.998
Mutatie 30269
- Compensatie baten Binnen accommodaties en sportparken
Met deze boeking verwerken we de te compenseren baten in de begroting voor baten binnen accommodaties en sportparken
98
Levendige en gezonde stad
Buitenaccommodaties UVO
Lasten
Structureel vanaf
2025
-36.835
Levendige en gezonde stad
Buitenaccommodaties UVO
Baten
Structureel vanaf
2025
36.835
Levendige en gezonde stad
Binnen accommodaties UVO
Lasten
Structureel vanaf
2025
-69.556
Levendige en gezonde stad
Binnen accommodaties UVO
Baten
Structureel vanaf
2025
69.556
Mutatie 30270
- Huurverhoging Tivoli
Met deze boeking corrigeren we de niet goed verwerkte huurverhoging. Levendige en gezonde stad
Gemeentelijk vastgoed optimaal gebr. UVO
Lasten
Structureel vanaf
2025
43.931
Levendige en gezonde stad
Gemeentelijk vastgoed optimaal gebr. UVO
Baten
Structureel vanaf
2025
-43.931
Mutatie 30323
- Actualisatie pandenbegroting Vastgoed
Met deze wijziging wordt de pandenbegroting van de doelstelling Vastgoed geactualiseerd voor de panden aan de Gageldijk 165, de Mgr van de Weteringstraat 13 en het Stadskantoor. De huuropbrengsten en bijbehorende lasten voor onder meer onderhoud worden opgehoogd en structureel in de begroting verwerkt. Voor het Stadskantoor wordt na aflossing van een uitgezette langlopende lening de hieraan verbonden inkomsten naar 0 begroot. Levendige en gezonde stad
Gemeentelijk vastgoed optimaal gebr. VGB
Lasten
Structureel vanaf
2025
95.072
Levendige en gezonde stad
Gemeentelijk vastgoed optimaal gebr. UVO
Lasten
Structureel vanaf
2025
-36.189
Levendige en gezonde stad
Gemeentelijk vastgoed optimaal gebr. UVO
Baten
Structureel vanaf
2025
-58.883
Mutatie 30326
- Verhogen inkomsten uit eigen bijdragen Wmo
Het begrotingsbedrag voor de inkomsten uit de eigen bijdragen abonnementstarief Wmo voor 2025 wordt in lijn gebracht met de prognose voor deze inkomsten. De verhoging van de baten wordt gebruikt voor het verhogen van het begrotingsbedrag voor de kosten van de hulp bij het huishouden via zorg in natura (HBH ZIN).
Passende ondersteuning en opvang
Huishoudelijke hulp ZIN& eigen bijdragen
Lasten
Incidenteel
2025
147.000
Passende ondersteuning en opvang
Huishoudelijke hulp ZIN& eigen bijdragen
Baten
Incidenteel
2025
-147.000
99
Mutatie 30328
- EU Subsidie ARV
Voor 2026 ontvangt de Gemeente Utrecht Europese middelen voor het project ARV. Deze subsidie wordt ingezet voor het verduurzamen van woningen (middenhoog- en hoogbouwflats) in Overvecht en Kanaleneiland. Met deze mutatie verhogen we de baten en lasten incidenteel conform het verwachte uitgavenpatroon in 2026. Klimaatvriendelijke stad
Energietransitie
Lasten
Incidenteel
2026
78.528
Klimaatvriendelijke stad
Energietransitie
Baten
Incidenteel
2026
-78.528
Mutatie 30329
- EU Subsidie SCALE
Voor 2025 ontvangt de Gemeente Utrecht Europese middelen voor het project SCALE, waarbij wordt ingezet op de uitbreiding van de laadinfrastructuur. Met deze mutatie verhogen we de baten en lasten incidenteel met 0,05 miljoen euro, conform het verwachte uitgavenpatroon in 2025. Klimaatvriendelijke stad
Energietransitie
Lasten
Incidenteel
2025
50.000
Klimaatvriendelijke stad
Energietransitie
Baten
Incidenteel
2025
-50.000
Mutatie 30333
- SPUK Volkshuisvestingsfonds
Voor de jaren 2026, 2027, 2028 en 2029 ontvangt de Gemeente Utrecht de specifieke uitkering Volkshuisvestingsfonds. Deze middelen worden ingezet ten behoeve van verduurzamen Vereniging van Eigenaars en grondgebonden woningen, onder andere door de subsidie woningisolatie specifieke adressen Overvecht. Met deze mutatie verhogen we de baten en lasten met 2,5 miljoen euro in 2026 tot en met 2029, conform het verwachte uitgavenpatroon. Klimaatvriendelijke stad
Energietransitie
Lasten
Incidenteel
2026
2.500.000
Klimaatvriendelijke stad
Energietransitie
Baten
Incidenteel
2026
-2.500.000
Klimaatvriendelijke stad
Energietransitie
Lasten
Incidenteel
2027
2.500.000
Klimaatvriendelijke stad
Energietransitie
Baten
Incidenteel
2027
-2.500.000
Klimaatvriendelijke stad
Energietransitie
Lasten
Incidenteel
2028
2.500.000
Klimaatvriendelijke stad
Energietransitie
Baten
Incidenteel
2028
-2.500.000
Mutatie 30334
- Subsidie EFRO
100