Tweede Bestuursrapportage 2024 (na erratum)
Tekst van het document
53,0
-22,4
Ten opzichte van de Programmabegroting 2024 binnenstedelijke grondexploitaties zijn de totale lasten per saldo 22,4 miljoen euro lager. Dit heeft voornamelijk de volgende oorzaken: • In meerdere grondexploitaties worden de bouw- en woonrijp maak kosten doorgeschoven. Onder andere vanwege hernieuwde planvorming Isotopenweg (0,9 miljoen euro), Hart van de Meern (1,5 miljoen euro), vertraging van de (woning-)bouw Defensieterrein (0,9 miljoen euro) en Zuilense Vecht (0,7 miljoen euro). • In Beurskwartier, Merwede deelgebied 5: OPG en Busstalling en Hart van de Meern vertraagt een deel van de verwervingen, deze begrote lasten van circa 9,9 miljoen euro schuiven van 2024 naar 2025. • Als gevolg van het doorschuiven van de kosten van het bouw- en woonrijpmaken schuiven ook de VAT-kosten van circa 2,1 miljoen euro door naar 2025 of later. • Een deel van de bijdragen aan het mobiliteitsconcept binnen de grondexploitatie Merwedekanaalzone deelgebied 5: OPG en Busstalling van 4,7 miljoen euro verschuift naar aanleiding van een latere vaststelling van het BP van 2024 naar 2025 of later. Voor verdere toelichting per grondexploitatie zie onderdeel 4 project specifieke toelichting. Baten x € 1.000.000
Programma begroting 2024
Resultaat 1e helft 2024
Prognose 2e helft 2024
Peilstok Prognose 2024
Woningbouw
2,5
0,0
0,0
0,0
Afwijking tov begroting 2024 -2,5
Niet-woningbouw
2,2
0,0
0,0
0,0
-2,2
Bijdragen derden
19,5
0,1
14,6
14,7
-4,7
Overig
0,3
0,4
0,2
0,6
0,3
24,4
0,5
14,8
15,3
-9,1
Totaal baten
Ten opzichte van de Programmabegroting 2024 zijn de verwachte baten in 2023 9,1 miljoen euro lager.
56
Dit heeft de volgende oorzaken: • Voor Hart van de Meern wordt er gewerkt aan een update van het Stedenbouwkundig Programma van Eisen (SPvE). Dit betekent dat de opbrengsten van 2,5 miljoen euro woningbouw doorschuiven. • Voor Isotopenweg is op 25 april jl. een nieuw SPvE vastgesteld met een nieuwe fasering. De opbrengsten van 2,2 miljoen euro niet-woningbouw schuiven daarom door. • De verwachte afwijking op de opbrengsten in Merwedekanaalzone deelgebied 5: OPG en Busstalling bedraagt ca. 4,7 miljoen euro. Dit bedrag is vanuit de Woningbouw Impuls subsidie (WBI) inzetbaar voor dekking van de kosten voor integrale plankwaliteit. De beschikbaarheid van deze dekking is afhankelijk van de voortgang van de woningbouw. Aangezien nog geen woningen worden gebouwd, volgt de bijdrage later. Voor verdere toelichting per grondexploitatie zie onderdeel 4 project specifieke toelichting.
2. Prognose Onderhanden Werk 2024 De post onderhanden werk bevat de boekwaarde van de lopende grondexploitaties. De boekwaarde is het saldo van alle geboekte lasten en baten. Een positieve stand van het saldo betekent meer geboekte lasten dan geboekte baten. Het saldo onderhanden werk wijzigt niet alleen door aanpassingen in de lasten en baten van de lopende grondexploitaties, maar ook met bijvoorbeeld het afsluiten van deelexploitaties en tussentijdse winstneming. De verwachte ontwikkeling van de stand van het onderhanden werk lichten wij toe in de bijlage Onderhanden Werk Grondexploitaties 2024.
3. Geprognosticeerd eindresultaat binnenstedelijke grondexploitaties Wij verwachten op basis van de huidige (macro-)ontwikkelingen geen grote afwijking van het in het MPR 2024 gemelde geprognosticeerde resultaat voor de binnenstedelijke grondexploitaties. De financiële gevolgen van de eerder vermelde verschuivingen in sommige grondexploitaties hebben geen effect op het eindresultaat van de grondexploitaties. Zie hierna voor de projectspecifieke toelichting.
4. Projectspecifieke toelichting Beurskwartier De grondexploitatie Beurskwartier is nog grotendeels actueel. We verwachten wel dat een deel van de verwervingen vertraagt, waardoor deze in 2024 begrote lasten doorschuiven naar 2025. Op het geprognosticeerd eindresultaat van de grondexploitatie is het effect hiervan beperkt. Eind september 2024 wordt het in 2021 door de raad vastgestelde bestemmingsplan behandeld in de Raad van State. De uitspraak vindt naar verwachting in 2025 plaats. Daarnaast onderzoeken we de komende maanden welke vorm de op te richten gebiedsorganisatie voor Beurskwartier moet krijgen en onderzoeken we (tijdelijke) oplossingen voor netcongestie. Deze factoren kunnen ertoe leiden dat de planning van de eerste gronduitgifte onder druk komt te staan. Zuilense Vecht De bouw van de sportkantine is in uitvoering. De geplande datum (1 september 2024) van de oplevering is niet gehaald. Pas na oplevering kan begonnen worden met de sloop van de huidige opstallen en het bouwrijp maken van het gebied. Mogelijk kan eind 2024 gestart worden met de sloop, maar een groot deel van de geraamde kosten (sloop, bouwrijp maken en VAT) zal doorschuiven naar 2025. Na de zomer wordt gestart met de tenders voor de bouwvelden. Hart van de Meern Wij werken aan een update van het Stedenbouwkundig Programma van Eisen Hart van de Meern Zuid.
Hierbij zullen wij een wijziging van het programma voorstellen van vrije sector woningen naar een 100% betaalbaar woonprogramma en maatschappelijke- en commerciële voorzieningen. Dit leidt tot lagere grondopbrengsten in de grondexploitatie. Dit wordt gedekt door een bijdrage vanuit de
57
reservering betaalbaar wonen. Ten opzichte van de huidige grondexploitatie zal de fasering enkele jaren opschuiven. Kern/Centrumplan Vleuten Het project is nagenoeg afgerond. Momenteel wordt het Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) project voorbereid. De verwachting is dat de grondexploitatie zich neutraal ontwikkelt. BEFU Op het BEFU-terrein worden voor het eind van dit jaar circa 135 tijdelijke woningen verhuurd door Woonin. De bouw van de woningen is dit voorjaar gestart. We verwachten dat de totale uitgaven in de jaarschijf 2024 circa 0,5 miljoen euro lager uitvallen dan eerder geraamd in het MPR 2024. Het woonrijp maken schuift deels door naar 2025. We verwachten geen grote veranderingen in het geprognosticeerd eindresultaat van de grondexploitatie BEFU. Isotopenweg Op 25 april jl. is het Stedenbouwkundig Programma van Eisen en bijbehorende grondexploitatie vastgesteld. Deze vastgestelde grondexploitatie heeft een neutraal saldo en een looptijd tot eind 2026. We constateren momenteel geen wijzigingen en de vastgestelde grondexploitatie geeft daarmee een actueel beeld. De vastgestelde grondexploitatie zal onderdeel worden van het MPR 2025. Oudenrijn West Er zijn geen afwijkingen ten opzichte van het MPR 2024 te melden. In 2024 af te sluiten grondexploitaties In 2024 worden er geen binnenstedelijke grondexploitaties afgesloten.
In 2024 geopende grondexploitaties Lombokplein De grondexploitatie is geopend bij het raadsbesluit Meerjaren Perspectief Ruimte 2024. We rapporteren bij het Meerjaren Perspectief Ruimte 2025 over de actualisatie van deze grondexploitatie.
5. Risicoparagraaf binnenstedelijke grondexploitaties Conform de nota Risicomanagement en Weerstandsvermogen actualiseren wij twee keer per jaar de risicoanalyse. De risicoanalyse is opgedeeld in generieke risico’s en project specifieke risico’s. De geïnventariseerde generieke risico’s hebben zich niet voorgedaan en leidden daarmee niet tot een financieel effect op de grondexploitaties. De in het MPR 2024 geïnventariseerde risico’s blijven actueel voor het komende half jaar. Ook zijn de projectspecifieke risico’s geactualiseerd. Deze risico’s blijven ongewijzigd ten opzichte van het in het MPR 2024 vastgestelde risicoprofiel. Bij de MPR 2024 is netcongestie als een nieuw risico geïdentificeerd en verwerkt in de risicoanalyse. Risico’s op vertraging (inclusief het effect op de plankosten) zijn nog steeds actueel.
5.2.4 Gebiedsontwikkeling Merwedekanaalzone De ontwikkeling van de Merwedekanaalzone bestaat uit de ontwikkeling van deelgebied 4, 5 en 6. Deze gebieden kennen elk een eigen financiële dynamiek. Daarnaast zijn er overkoepelende financiële stromen op het niveau van de Merwedekanaalzone als totaal ten behoeve van de deelgebieden. Dit is in samenhang beschreven in het financieel kader Merwedekanaalzone. Dit kader is door de raad vastgesteld op 7 oktober 2021 als onderdeel van de besluitvorming over de Omgevingsvisie Merwedekanaalzone en het Stedenbouwkundig Plan Merwede.
58
In het MPR 2024 hebben we de geactualiseerde stand van het financieel kader gepresenteerd. In dit hoofdstuk lichten we de mutaties op de begrote lasten en baten 2024 toe. Daarnaast gaan we in op de actuele ontwikkelingen en risico’s. Dit gaat ook in op de grondexploitaties van deelgebied 4 en 5. Inhoudelijk zijn deze onderdeel van de binnenstedelijke grondexploitaties (paragraaf 4.2.3). De mutaties op de cashflow 2024 zijn op hoofdlijnen al toegelicht in de betreffende paragraaf. Over de Merwedekanaalzone deelgebied 5 rapporteren wij ook in het kader van de Regeling Risicovolle Projecten. In het najaar wordt de voortgangsrapportage Merwede fase 1 aan de raad aangeboden. Merwedekanaalzone: actief grondbeleid Merwedekanaalzone deelgebied 4 Defensieterrein Het bouwrijp maken van het Defensieterrein is nagenoeg afgerond. De werkzaamheden rondom Jongerius zijn afgerond. Het woonrijp maken rondom de opgeleverde bouwblokken is momenteel in uitvoering. De bouw van de resterende bouwvelden binnen het Defensieterrein loopt enige vertraging op. Als gevolg hiervan zijn de kosten van het woonrijp maken en de VAT-kosten in 2024 lager dan geraamd. Dat geldt ook voor de milieukosten. Een deel van de ramingen schuift door naar volgend jaar.
Merwedekanaalzone deelgebied 5 Merwede: OPG en Busstalling De uitgaven op de plankosten voor 2024 liggen in lijn met de verwachting voor de gehele jaarschijf 2024. Bij het MPR 2024 hebben we vanwege de verslechterde marktomstandigheden van de afgelopen jaren, de hierdoor ontstane vertragingen en extra werkzaamheden voor het treffen van beheersmaatregelen het meerjarige plankostenbudget opgehoogd. De in 2024 begrote kosten van de bijdragen aan bovenwijkse kosten en de bijdrage aan het mobiliteitsconcept schuiven door naar 2025 of later. Deze kosten zijn onder andere gekoppeld aan het planproces rondom het onherroepelijk worden van het bestemmingsplan en/of verdere concretisering van betaalafspraken in de Samenwerkingsovereenkomst (SOK). Op 13 mei 2024 heeft de zitting bij de Raad van State plaats gevonden. Het is nu wachten op uitspraak, die wordt verwacht binnen 6 tot 9 maanden na de zittingsdatum. De begrote opbrengsten in de jaarschijf 2024 bestaan uit ontvangsten uit de ruildeal zoals contractueel opgenomen in de SOK, en een bijdrage van de marktpartijen voor de integrale plankwaliteit. Beide hangen samen met het onherroepelijk worden van het bestemmingsplan. Mogelijk is dat nog in 2024, afhankelijk van het moment van uitspraak van de Raad van State. Anders schuift dit door naar 2025.
Merwedekanaalzone deelgebied 6 Als volgende stap in de transformatie van de Merwedekanaalzone heeft de gemeenteraad in september 2022 de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) op de oostkant van deelgebied 6 gevestigd. Hiermee trachten we meer regie te voeren op de transformatie ambities in dit gebied. Dit bouwt voort op de beleidswens van het college om grondbeleid instrumentaria actiever in te zetten. Dit heeft in 2023 geleid tot de aankoop van één van de percelen in dit gebied. Daarnaast is in 2023 en begin 2024 verder gewerkt aan de nota van uitgangspunten, waarin op basis van scenario’s is gestudeerd op de ruimtelijke en financiële uitgangspunten voor dit deelgebied met een focus op fase 1. De nota is op 6 juni 2024 door de raad vastgesteld. Het vaststellen van de nota is een belangrijke stap in het proces om te komen tot een vastgesteld Omgevingsplan in september 2025 voor de organische ontwikkeling van fase 1.
59
Merwedekanaalzone: faciliterend grondbeleid Bouw- en woonrijpmaken Merwede Momenteel wordt gewerkt aan het DO-IP. Deze wordt opnieuw geraamd door een kostendeskundige. De kostenraming bij het VO-IP liet zien dat deze past binnen de beschikbare dekking binnen het financieel kader. De dekking bestaat uit de bijdragen bouw- en woonrijp maken van de marktpartijen en de gemeente (onderdeel grondexploitatie). Dit is gekoppeld aan het onherroepelijk worden van het bestemmingsplan en momenten van start bouw. Aangezien dit proces vertraging oploopt, worden de bijdragen van de marktpartijen ook later verwacht. Vooralsnog past deze ontwikkeling binnen het financieel kader. Bovenwijkse voorzieningen Merwede Bij de ontwikkeling van Merwede hoort een pakket aan bovenwijkse voorzieningen. Deze investeringen worden deels door de ontwikkelende (private) partijen (markt en gemeente) bekostigd in de vorm van bijdragen bovenwijks en deels door de gemeente vanuit haar publieke rol. Binnen het pakket aan maatregelen worden voor- en nadelen gezien die vooralsnog passen binnen het totaal aan dekkingsmiddelen. Voor de eerste fase van Merwede is in 2020 een subsidie ontvangen op basis van het Besluit Woningbouwimpuls 2020. De verwachting is dat de kosten voor de bovenwijkse voorzieningen passen binnen het beschikbare budget.
Zoals hiervoor aangegeven verwachten we de bijdragen van de marktpartijen later te ontvangen. Dit levert vooralsnog geen problemen op voor de realisatie van de bovenwijkse investeringen. Er zijn, behalve de fasering vanwege het proces van het bestemmingsplan Merwede, geen inhoudelijke wijzigingen ten opzichte van het MPR 2024. Op basis van de SOK zijn marktpartijen verplicht om afdrachten bouw- en woonrijpmaken en bovenwijkse voorzieningen te doen. Deze onderwerpen worden door de marktpartijen wel genoemd in de gesprekken over de haalbaarheid van hun plannen, mede als gevolg van de gewijzigde marktomstandigheden. Dit richt zich op specifieke betaalmomenten, te stellen zekerheden en de hoogte van indexaties. De gemeente beziet dit in het totaal van de afspraken over de voortgang van de woningbouw en mogelijkheden die zich voordoen ten aanzien van aanvullende externe dekking. Dit heeft geleid tot het vaststellen van een addendum (III) op de SOK met een koppeling aan de tranches van de Utrechtse Aanpak om te komen tot maatwerkafspraken om de bouw in 2024/2025 op gang te brengen. Inmiddels zijn er 3 omgevingsvergunningen, waarmee, nadat het bestemmingsplan onherroepelijk is geworden, gestart kan worden met bouwen door de betreffende projectontwikkelaars. Risicoparagraaf Gebiedsontwikkeling Merwedekanaalzone De geïnventariseerde risico’s zijn geactualiseerd.
Het belangrijkste risico voor de eerste fase van Merwede was het niet op tijd kunnen starten met de bouw van de geplande 4.250 woningen in relatie tot de ontvangen Woningbouwimpuls 2020. De realisatie van 4.250 woningen (waarvan 2.338 betaalbaar) moest volgens de oorspronkelijke beschikking tussen 10 september 2020 en 10 september 2030, met start-bouw in 2023, plaatsvinden. De volgende oorzaken, waar de gemeente geen/beperkt invloed op heeft, hebben consequenties gehad voor de planning van het bouwprogramma: • De hoge werkdruk bij de Raad van State kan een langere beroepsprocedure van het bestemmingsplan tot gevolg hebben. De zitting heeft inmiddels plaatsgevonden (13 mei 2024). De uitspraak wordt niet eerder dan 6 tot 9 maanden na zitting verwacht. • Als gevolg van schaarste aan bouwmaterialen en personeel stijgen de bouwkosten waardoor de marktpartijen kunnen besluiten om start bouw uit te stellen. • De macro-economische omstandigheden zorgen mogelijk voor een latere ontvangst van de verwachte baten.
60
Over mogelijke consequenties voor de Woningbouwimpuls subsidie hebben we actief overleg gevoerd met BZK en zijn gekomen tot de afspraak dat de deadline voor start bouw is verschoven naar eind 2025. Gezien de reeds aanwezige omgevingsvergunningen en de waarschijnlijkheid dat het bestemmingsplan eind 2024 begin 2025 onherroepelijk is, is er voldoende vertrouwen dat er op tijd gestart wordt met bouwen om binnen de nieuwe startbouwdeadline te blijven. Vooralsnog is de verwachting dat de bouw van de laatste woningen van fase 1 zal starten binnen de termijn van 10 jaar. Hier zullen we de komende jaren strak op blijven sturen. Deze ontwikkelingen blijven aandacht vragen, omdat ze nog altijd kunnen zorgen voor een mogelijke afwijking in het financieel kader. We zien een nieuw risico voor de grondexploitatie, namelijk het risico dat huurinkomsten op het OPGterrein voor tijdelijk beheer wegvallen. Dit kan het gevolg zijn van dalende inkomsten bij de zittende huurders (wegvallen subsidiestromen) en/of stijgende huurkosten van zowel de huidige huur (doorbelasting hogere kostprijsdekkende huur binnen de kaders van de huidige huurovereenkomst), als nieuwe afspraken over kostprijsdekkende huur bij verlenging van de huurovereenkomsten voor na 2025. Binnen de grondexploitatie is budget beschikbaar voor de dekking van het exploitatieresultaat van het tijdelijk beheer.
Het risico kan ervoor zorgen dat er sneller wordt ingeteerd op dit budget dan voorzien. Beheersmaatregelen zijn beperkt (optimalisatie van exploitatielasten enerzijds, zoals de kosten voor beheer en onderhoud en anderzijds is zoeken naar draagkrachtigere huurder beperkt vanwege korte doorlooptijden en aanstaande bouwhinder). Ultieme beheersmaatregel is om te zijner tijd voor te stellen om (een deel van) een gebouw te slopen.
5.2.5 Reserve Grondexploitatie In het MPR rapporteren wij jaarlijks over de stand van de reserve grondexploitaties. Binnen de reserve is financiële ruimte bestemd voor plankosten in de voorbereidingsfase faciliterend grondbeleid. In deze peilstok doen wij een voorstel ten laste van deze financiële ruimte. Kredietaanvraag locatie Rosendael-Indusdreef Aanleiding Careyn werkt al enige jaren aan (her)ontwikkelingsplannen voor de locatie Rosendael, gelegen aan de Indusdreef 5 in Overvecht. Met het aantreden van een nieuw bestuur eind 2023 heroverweegt Careyn haar herontwikkelingsplannen in het bredere perspectief van haar gehele vastgoedportefeuille. Dit heeft ertoe geleid dat Careyn ook een scenario onderzoekt waarbij de herontwikkeling van de locatie Rosendael wordt beëindigd. In dit scenario ziet haar nieuwe zorgplan toe op het centraliseren van de intramurale verpleeghuiszorg in Overvecht op één locatie: Nieuw-Tamarinde, gelegen aan de Neckardreef. Gelet op de plannen voor Nieuw Tamarinde en het mogelijk beëindigen van de zorgtaken op de locatie Rosendael heeft Careyn aangegeven in dat scenario haar erfpachtrechten op de locatie Rosendael te willen terugleveren aan de gemeente. Dit biedt gelegenheid voor de gemeente om deze gronden in vol eigendom te krijgen en een herontwikkeling van de locatie te realiseren.
Voorstel Wij stellen voor om een voorbereidingskrediet van 250.000 euro beschikbaar te stellen voor het maken van een Stedenbouwkundig Programma van Eisen voor de herontwikkeling van de locatie aan de Indusdreef 5 en hiervoor de reserve grondexploitatie (onderdeel plankosten voorbereidingsfase faciliterend grondbeleid) als achtervang te bestemmen.
61
5.3 Investeringsimpuls Ruimtelijke Strategie In dit hoofdstuk rapporteren we over de afwijkingen in de programmering van de reserve ruimtelijke ontwikkelingsprojecten (voorheen Investeringsimpuls RSU) op het lopende jaar. Op 1 januari 2024 bedroeg de stand van de reserve ruimtelijke ontwikkelingsprojecten 19,9 miljoen euro. Op basis van de programmering (geheime bijlage bij het MPR 2024) zijn de uitgaven verdeeld over jaarschijven. In onderstaande tabel stellen wij op basis van de inzichten medio 2024 de geplande besteding in de jaarschijf 2024 bij. De afwijkingen ten opzichte van het MPR 2024 lichten we toe.
Bijdrage aan gebieds- en vastgoedontwikkeling
-2,6
Bijgestelde geplande besteding 2024 -2,5
Kwaliteit van de openbare ruimte
-5,9
-5,6
-0,3
Ruimte voor Initiatief
-0,4
-0,4
0
Risicovoorziening kostenverhaal
-0,3
-0,3
0
Knelpuntenvoorziening
-0,3
-0,3
0
Verlaging begrote kasritme 25% (zie toelichting)
2,4
2,2
0,2
Totaal
-7,1
-6,9
-0,2
Onderdeel programmering
Geplande besteding 2024
Afwijking
-0,1
In 2024 verwachten we 0,2 miljoen euro minder uit te geven aan bijdragen aan gebieds- en vastgoedontwikkeling en kwaliteit van de openbare ruimte: • Op diverse projecten zijn faseringsverschillen: in 2024 geraamde kosten schuiven door naar 2025 of in 2025 geplande kosten worden al in 2024 gemaakt. Per saldo neemt de besteding 2024 hierdoor af met 0,4 miljoen euro. • Voor 2024 houden we opnieuw rekening met een verlaging van het begrote kasritme met 25%. De begroting van de projecten uit de reserve ruimtelijke ontwikkelingsprojecten wordt opgesteld op basis van de actuele uitvoeringsplanning. De ervaring leert dat de werkelijke besteding jaarlijks lager is dan begroot. Op basis van deze ervaring verlagen we het begrote kasritme jaarlijks met 25%. Begroting en realisatie brengen we hiermee dichter bij elkaar en de voorspellende waarde van de begroting neemt toe. De verwachte onderbesteding in een jaar schuift door naar de uitvoeringsplanning voor het volgende jaar. Door de verlaging van de geplande besteding van 0,4 miljoen euro vermindert de verlaging van het begrote kasritme met 0,2 miljoen euro.
62
5.4 Actualisatie reservering betaalbaar wonen Reserve betaalbaar wonen Er zijn geen afwijkingen ten opzichte van het gepresenteerde beeld in het MPR 2024.
5.5 Voortgang woningbouw 100+
63
Bijlage MPR 2024 Voortgang woningbouwprojecten 100+
Gebied
Centrum
Centrum, stationsgebied
Centrum, stationsgebied
64
Projectnaam
Kruisvaartkade
Beurskwartier 1
Amrath Galaxy Tower (hotel + woningen)
Ontwikkelaar
MRP/Danube
Gemeente
Amrâth
Fase
Voorbereiding
Ontwerp
Uitvoering
Peilstok 2022
MPR 2023
Peilstok 2023
MPR 2024
peildatum 1-72022
peildatum 1-22023
peildatum 1-72023
peildatum 1-22024
Aantal woningen start bouw
566
2.501
317
start bouw
2023
2024
2018
oplevering
2023
2024
2018
start bouw
2026
2031
2023
oplevering
2024
2025
2018
Peilstok 2024
start bouw
2027
2032
nb
oplevering
2025
2027
2018
start bouw
2028/2029
2034
nb
oplevering
Toelichting
2025
Start bouw is afhankelijk van de afhandeling van de beroepen bij Raad van 2028/2029 State, verwachting nu is 2025, eerste oplevering 2028/2029.
2027
Het stedenbouwkundigplan is vastgesteld door de raad. 2034 De uitspraak van de Raad van State over het bestemmingsplan moet nog plaatsvinden.
2018
De bouw ligt al geruime tijd stil vanwege een geëscaleerd financieeljuridisch conflict tussen opdrachtgever De Lelie Vastgoed (DLV) en bouwer Ballast Nedam (BN). BN oefent retentierecht uit en totdat er een financieel nb akkoord is tussen BN en DLV kan het bouwterrein niet worden betreden. Voorzichtige verwachting is: oplossen geschil in 2024, voorbereiden doorstart bouw 2024/2025, doorstart bouw 2025/2026 en oplevering in 2026/2027.
Centrum, stationsgebied
Lombokplein
Gemeente
Ontwerp
360
2024
2024
2031
2024
2031
2025
2031
2025
In 2025 starten we met het verleggen van een Eneco Warmteleiding en in 2026 met de herinrichting van de openbare ruimte. Voordat de bouwlocaties ontwikkeld kunnen worden wordt gestart met herstructurering van de openbare ruimte. Start realisatie woningbouw 2031 eerste blok is naar verwachting in 2028 en tweede blok in 2030. Oplevering van de woningen staat gepland vanaf 2031. Afhankelijk van het nader uit te werken faseringsplan van de aannemer openbare ruimte, kan dit mogelijk sneller.
Centrum, stationsgebied
Smakkelaarspark
Lingotto
Voorbereiding
169
2020
2020
2025
2020
2026
2020
2027
2020
In 2020 is fase 1 gestart. 2027 Start bouw vastgoed medio 2024.
Centrum, stationsgebied
Wonderwoods
G&S Vastgoed
Uitvoering
419
2020
2020
2024
2020
2024
2020
2024
2020
2024
Centrum, stationsgebied
Rabo/Matserterrerien Rabobank
Definitie
130
2026
2026
2028
2027
2028
2026
2028
2026
2028
SPvE ligt voor bij de raad in 2024. Tweede helft 2024 wordt gewerkt aan SP en IPvE/FO.
Leidsche Rijn
Groenewoud
Definitie
1.500
2025
2025
2035
2025
2035
2025
2035
2025
2035
Er is bezwaar gemaakt op het bestemmingsplan, dit vormt een risico op de planning.
Leidsche Rijn
Stadswaarde, Koopmans Leidsche Rijn Centrum Bouwgroep (TBI) en J.P. Ontwerp Noord Hoogbouwkavel van Eesteren (TBI)
1.015
2024
2024
2030
2025
2031
2026
2031
2026
2031
65
Loostad
Leidsche Rijn
Leidsche Rijn Centrum Wonam, Mitros en Oost bouwblok G11 + Heijmans G12
Leidsche Rijn
Leidsche Rijn Centrum Heijmans Oost bouwblok F12
Voorbereiding
163
2022
2023
2026
2024
2027
2025
Leidsche Rijn
Leidsche Rijn Centrum SBB Oost bouwblok I5
Ontwerp
122
2023
2024
2026
2024
2026
Leidsche Rijn
Leidsche Rijn Centrum Oost bouwblok: G13, Vorm F11a en G15a
Uitvoering
139
2023
2023
2026
2023
Leidsche Rijn
Leidsche Rijn Centrum Cazas Oost, bouwblok E9
Uitvoering
247
2023
2023
2026
Leidsche Rijn
Leidsche Rijn Centrum ASR / Vesteda Kern bouwblok D4
Voorbereiding
187
2022
2024
Leidsche Rijn
Leidsche Rijn Centrum ASR / Vesteda Kern bouwblok E4
Voorbereiding
184
2022
Leidsche Rijn
Leidsche Rijn Centrum Dura Vermeer / Bo-ex Kern bouwblok E5
Uitvoering
152
Leidsche Rijn
Terwijde bouwveld E, winkelcentrum (locatie Bo-Ex, Habion huidige tijdelijke school)
Ontwerp
Leidsche Rijn
Papendorp
Ntb
Leidsche Rijn
Leeuwesteijn bouwveld 1a
Merwedekanaalzone
Eendrachtlaan 10
66
Uitvoering
264
2023
2024
2027
2024
2027
2024
2027
2024
2027
2028
2025
Project is vertraagd doordat de verkoop dure woningen niet goed loopt, 2028 project is uit verkoop gehaald tot stabilisatie markt en gaat daarna opnieuw in verkoop.
2025
2027
2025
Er wordt onderzocht hoe dit bouwplan met 2027 middenhuurwoningen financieel haalbaar gemaakt kan worden.
2026
2023
2026
2023
2026
2023
2026
2023
2026
2023
2026
2027
2024
2027
2025
2028
2025
2028 Bezwaarprocedure loopt.
2024
2027
2024
2027
2025
2028
2025
2028 Bezwaarprocedure loopt.
2023
2023
2026
2023
2026
2023
2026
2023
2026
160
2023
2024
2026
2024
2026
2024
2026
2025
Project is vertraagd, loopt 2027 mee in de 4e tranche van de Utrechtse Aanpak.
Ontwerp
2.000
2025
2026
2036
2026
2036
2025
2035
2027
2037
Woonin
Uitvoering
111
2022
2022
2024
2022
2024
2022
2024
2022
2024 Oplevering vanaf juli 2024
Duqer
Uitvoering
215
2022
2022
2024
2022
2025
2022
2024
2022
2024
Er is bezwaar gemaakt op het bestemmingsplan, dit vormt een risico op de planning.
Merwedekanaalzone
Merwede (deelgebied Gemeente,ontwikkelaars Ontwerp 5), fase 1 en eigenaren
4.250
2023
2023
2030
2024
2031
2024
2031
2024
2031
Merwedekanaalzone
Merwede (deelgebied Gemeente,ontwikkelaars Ontwerp 5), fase 2 en eigenaren
1.750
n.v.t.
2028
2033
2028
2033
2028
2033
2028
2033
Merwedekanaalzone
Merwedekanaalzone deelgebied 4: voormalig Defensieterrein
BPD / Mitros
950
2020
2020
2028
2020
2028
2020
2029
2020
2029
Noordoost
Kögllaan 26/Manegelaan
Explorius Vastgoedontwikkeling Definitie i.s.m. Woonin en SGW.nl
193
2024
2024
2026
2024
2026
2025
2026
Noordoost
67
Nieuw Buurland (Lauwerecht : complex Woonin 2 en 4)
Uitvoering
Ontwerp
285
2023
2024
2026
2024
2026
2024
2026
Vanwege vertraging in de afronding van de realisatieovereenkomst en de uitgifteovereenkomsten loopt de planning iets uit. 2025
2027
2025
De omgevingsvergunning en sloopvergunning zijn later aangevraagd dan gepland. De 2026 bouwaannemer kan hiermee pas in 2025 starten met de bouw van de woningen.
Noordwest
2e Daalsedijk Wisselspoor, deelgebied 2-4
Synchroon
Uitvoering
1.021
2023
2023
2029
2023
2030
2023
2030
2023
Deelgebied 2 t/m 4 telt 1.021 woningen. Deelgebied 4 telt 538 woningen. Deelgebied 4 bestaat uit drie bouwvelden (6, 9 en 10) met sociale huurwoningen (WOONIN), studentenwoningen (SSH) en middeldure koop. De bouwvelden 9 en 10 zijn in 2023 gestart met bouwen. Bouwveld 6 start in 2024 met bouwen. Naar 2030 verwachting wordt het geheel begin 2026 opgeleverd. Daarna zal ontwikkelaar Synchroon starten met het aanleggen van de openbare ruimte en het spoorpark. NS is bezig met het voorbereiden van een tender voor de toekomstige deelgebieden 2 en 3. De tender voor deelgebied 3 zal naar verwachting halverwege 2025 worden uitgeschreven.
Blok 1 reeds opgeleverd
Blok 2a oplevering in 2024
Noordwest
Omloop/Laan van Chartroise
Woonin
Uitvoering
285
2022
2022
2025
2022
2025
2022
2025
2022
2026
Blok 2b start bouw na zomerperiode 2025
Blok 3 oplevering in 2025
Blok 4 oplevering in 2025
68
Uitvoering realisatie openbare ruimte Q1 2026.
Noordwest
Sportpark Zuilense Vecht
Gemeente Utrecht
Ontwerp
300
2024
2025
2028
2025
2028
2026
2029
2026
Bestemmingsplan is vastgesteld. Er is 1,8 mln 2029 WBI subsidie verkregen, waarmee de tekorten zijn opgelost.
Noordwest
Van Heukelomlaan
Woonin
Definitie
190
2025
2025
2027
2025
2027
2025
2027
2025
2027
Oost
De Kwekerij (KPN Campus) fase 3 (uitvoering)
SSH/Jebber
Uitvoering
206
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
2023
2024
2023
Bouw is gestart. Prognose oplevering is derde of vierde kwartaal 2024. Voor dit project staat niet van toepassing in de jaren 2024 2022 en 2023 omdat in voorgaande jaren de verschillende fases van het project gebundeld op de 100+ lijst stonden.
Oost
De Kwekerij (KPN Campus) 4 (ontwerp)
SSH/Jebber
Ontwerp
400
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
2026
2028
2027
Het project is vertraagd 2029 door een tekort aan investeringsmiddelen SSH.
Gebiedsontwikkeling Galgenwaard
Galgenwaard Onroerend Goed B.V., Definitie Herculestoren C.V. en gemeente Utrecht
2026
Op dit moment wordt gewerkt aan een Stedenbouwkundig Programma van Eisen 2031 (SPvE). De planning is onder meer afhankelijk van de financiële haalbaarheid van de plannen binnen de gemeentelijke kaders.
Oost
69
500-1.000
2025
2025
2030
2025
2030
2026
2031
Oost
Overvecht
Overvecht
70
Herontwikkeling Pieter Loostad Baan Centrum
Ivoordreef
Bo-Ex, Amvest en ERA Contour
Rosendael, Indusdreef Careyn/VORM 5 ontwikkeling BV
Ontwerp
Definitie
Definitie
118
307
344
2024
2023
2025
2024
2023
2026
2025
2025
2028
2024
2024
2026
2025
2026
2028
2026
2025
2026
2027
2027
2028
2026
Het voormalig PBC is overgedragen van Kondor Wessels Vastgoed overgedragen aan Loostad (binnen VW concern). Loostad geeft aan dat de herontwikkeling financieel niet mogelijk is binnen de 2028 randvoorwaarden van het SPvE. Op dit moment vindt overleg plaats over status van het SPvE (publiek en privaatrechtelijk) en de financiële parameters. Dit leidt tot vertraging bij de planuitwerking en realisatie.
2025
Bestemmingsplan in dec 2022 vastgesteld door de Raad, door beroep op BP geen startbouw in 2023, maar in 2025. Het wachten 2027 is op uitspraak RvS (niet voor de zomer verwacht). Omgevingsvergunning is verleend, ook daarop is bezwaar gemaakt.
2026
Begin 2024 heeft initiatiefnemer het project (tijdelijk) stilgelegd, in afwachting van bredere vastgoedanalyse door Careyn. Inmiddels zijn de 2028 gesprekken weer opgestart en wordt toegewerkt naar een Vaststellingsovereenkomst over de herontwikkeling van Rosendael. Deze moet in Q3 gereed zijn.
Overvecht
Gagelkwartier
Bo-Ex/ Woonin/ Portaal/ Heijmans/ Wonam/ ERA Initiatief Contour namens Werkplaats Overvecht
640
n.t.b.
n.t.b.
n.t.b.
n.t.b.
n.t.b.
n.t.b.
n.t.b.
n.t.b.
Het haalbaarheidsonderzoek Gagelkwartier wordt na vaststelling van de omgevingsvisie binnen de n.t.b. kaders daarvan verder uitgewerkt tot inhoudelijk, financiële en juridische haalbare plannen op een aantal locaties rond Park de Gagel.
Overvecht
Gebiedsontwikkeling Centrum Overvecht
Gemeente Utrecht i.s.m. Definitie marktpartijen
2.000
2027
2027
2035
2028
2036
2028
2036
2028
Het Masterplan is vertraagd, de Raad is 2036 hierover geïnformeerd. Planning start bouw is ambitieus.
Overvecht
De Mix Utrecht: BPD / Woonin Camera Obscuradreef
179
2023
2023
2024
2023
2024
2023
Begin 2025
2023
Voorbereiding
Begin 2025
De bouw is voor de zomer van 2023 gestart. Oplevering is verwacht Q1 2025.
USP/Rijnsweerd
Archimedeslaan 16
KWP
Definitie
1.539
n.t.b.
2025
2029
2026
2030
2026
2030
2026
De voortgang van dit project hangt af van hoe het verder gaat met de A27. Enerzijds is dat het huidige tracé besluit dat nu bij de Raad van State ligt en anderzijds is dat de gemeente en regio die studeren op een alternatief 2030 (ARU). Vraag is hoe knooppunt Rijnsweerd en de aansluiting A28-USP wordt vormgegeven in dit alternatief en wat dit voor consequenties heeft. De planning is opgesteld vanuit het huidige tracé besluit.
USP/Rijnsweerd
High Five
SSH
Uitvoering
921
2023
2023
2026
2023
2026
2023
2026
2023
2026
71
De bouw is gestart, verwachte oplevering staat gepland voor Q4 2025/Q1 2026.
Vleuten-De Meern
Haarrijn
Ntb
Ontwerp
688
2023
2024
2030
2024
2030
2024
2030
2025
Beroep op het bestemmingplan, start 2031 bouw eerste bouwveld Haarrijn verschuift naar 2025.
Vleuten-De Meern
Kloosterweide Hindersteinlaan
Kloosterweide B.V.
Definitie
176
2023
2024
2029
2025/2026
2030
2025/ 2026
2030
2026
2030
2023
Fase 2 bestaat uit 4 bouwvelden. Van 3 bouwvelden is de vergunning verleend en de bouw gestart. De 2031 ontwerpfase voor het laatste bouwveld is vertraagd maar de vergunning wordt nog in 2024 aangevraagd, met een start bouw in 2025.
West
72
Cartesiusdriehoek, fase 2-6
MRP / Ballast Nedam
Voorbereiding
2.550
2023
2023
2029
2023
2029
2023
2030
West
Thomas a Kempisplantsoen
Mitros/Portaal
Ontwerp
349
2024
2024
2025
2025
2026
2025
2027
2025
Op 6 juni is het bestemmingsplan vastgesteld. Daarmee is dit jaar een belangrijke stap gezet in de bouw van de woningen op het Thomas a Kempisplantsoen. Dit jaar worden het definitief ontwerp van de gebouwen en het definitief ontwerp van de openbare ruimte afgerond. Mede op basis daarvan, wordt eind 2024 2027 de omgevingsvergunning voor de bouw van de woningen aangevraagd. De sloop van de woningen is inmiddels begonnen, en zal dit jaar worden afgerond. Dat maakt dat vanaf 1e kwartaal 2025 wordt begonnen met bouwrijpmaken van de grond, om najaar 2025 te kunnen starten met de bouw van de woningen.
West
Ravellaan Noord
De Waal
Definitie
400
2024
2025
2028
2025
2028
2026
2029
2026
De afgelopen periode (januari – april) stond in het teken van de bestuurlijke besluitvorming rond voorbereidingsbesluit 2029 en voorkeursrechtbeschikking. We bekijken in de komende periode hoe we de ontwikkeling mogelijk kunnen maken.
Zuid
Brennerbaan 106
Portaal
Definitie
200
2025
2025
2028
2025
2028
2026
2028
2026
2028
73
Zuid
Oudegeinlaan nieuwbouwdeel fase 4 (Linschotensingel en Vronesteinlaan)Portaal
Zuid
Briljantlaan 11 - 15
VORM Ontwikkeling bv en DVP Planontwikkeling Definitie bv
155
Zuidwest
Livingstonelaan 609
Slokker Vastgoed BV en Synchroon
Definitie
569
2024
2024
2026
2024
2026
2025
Zuidwest
Krachtstation en wisselstrook herontwikkeling
Krachtstation Beheer B.V.
Definitie
522
2024
2025
2029
2025
2029
Zuidwest
Reitdiepstraat
Bo-Ex
Definitie
157
2023
2024
2026
2024
Zuidwest
Veilingstraat 10
Ten Brinke Vastgoedontwikkeling
Definitie
105
2023
2024
2026
2024
Uitvoering
132
2021
2021
2023
2021
2023
2021
2024
2021
2024
2030
2032 IDOC vastgesteld Q1 2024
2027
2025
2027
2025
2029
2026
Het vergt meer tijd dan 2029 verwacht om te komen tot een haalbare ontwikkeling.
2026
2025
2027
2025
2027
2026
2025
2027
2025
2027
240
2023
2024
2026
2024
2026
2024
2026
2025
Na vaststelling van het bestemmingsplan is de initiatiefnemer in gesprek gegaan met verschillende beleggers. Gezien de 2027 lastige marktomstandigheden neemt dit meer tijd in beslag dan ze voor ogen hadden.
Bo-Ex, Dura Vermeer en Voorbereiding MPL Real Estate
215
2023
2023
2025
2023
2025
2024
2026
2024
2026
Beneluxlaan 901
Huys te Voorn
Uitvoering
200
2023
2023
2025
2023
2025
2023
2025
2024
2026
Zuidwest
J.C. Maylaan
Woonin
Definitie
ntb
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
2026
2028
2027
2029
2024
2026
Zuidwest
Winkelcentrum Nova
Urban Interest
Definitie
ntb
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
2026
2028
2027
2029
2024
2026
Zuidwest
Marco Pololaan 111117
MPL Real Estate b.v.
Zuidwest
Lomanlaan 103-105 'De Zusters'
Zuidwest
74
Ontwerp
Bijlage 1. Planning uitvoering coalitieakkoord •
We geven in de Tweede bestuursrapportage 2024 op hoofdlijnen inzicht in de planning voor het uitvoeren van het coalitieakkoord voor de periode tot 2026, voor zover die planning nu bekend is. We beschrijven globaal de belangrijkste mijlpalen en in welk jaar en kwartaal we verwachten deze mijlpalen aan de Raad aan te bieden. We hanteren daarvoor de indeling van het coalitieakkoord, voor herkenbaarheid en aansluitend op de vraag vanuit de Raad.
•
Dit overzicht is niet uitputtend en geen opsomming van alles wat we doen. Het bevat alleen de grootste zaken die volgen uit de ambities die in het coalitieakkoord expliciet beschreven zijn en de ontwikkelingen per beleidsterrein. Ook is dit een vervolg op het overzicht in de Eerste bestuursrapportage 2024. De mijlpalen die reeds zijn behaald in Q1 en Q2 2024 maken geen onderdeel meer uit van dit overzicht.
Onderdeel
Huidige
Initiële
planning
planning
Q1 2025
Q4 2023
Contact maakt de stad Raadsbrief Samen stad maken over o.a. 0-meting en ervaringen kompas voor zeggenschap
Q1 2026 Eerste evaluatie Beleidsnota Samen stad maken Raadsbrief Initiatievenfonds
(tweejaarlijks)
Geen
Jaarlijks
Jaarlijks
Q3 2024
Q3 2023
1. We maken ons hard voor kansengelijkheid Raadsbrief Uitvoeringsprogramma Buurt- en wijkgericht 1.1 Wijk- en buurtaanpak
1.3 Arbeidsmarkt
1.8 Jeugd
1.9 Onderwijs 1.10 Vluchtelingen, asiel en integratie
Raadsbrief voortgang uitvoering wijk- en buurtaanpak 2024
Jaarlijks vanaf 2025
Jaarlijks
Voortgang Samen voor Overvecht
Jaarlijks
Jaarlijks
Nieuwe subsidieregeling Werk naar Werk (opvolger fonds Mismatch)
Q2 2025
2023
Q3 2024
Q4 2023
2025
2025
2023 - 2025
2023-2025
Onbekend
Q2 2023
Q4 2024
Q4 2023
Beleidsnota Jeugd Raadsbrief Uitgangspuntennotitie jongerenwerk (start nieuwe termijn in 2027) Onderzoek lotingssystematiek overgang PO-VO (uitvoering schooljaar 2023-2024) Landelijke afspraken structurele Landelijke Vreemdelingen Voorziening (LVV)
2. We pakken de woningnood aan 2.1 Volkshuisvesting en wonen
75
Uitwerking Financieringsconstructies wooncoöperaties & Fonds betaalbare koop (onderdeel van
Uitvoeringsprogramma coöperatief wonen)
2.2 Gebiedsontwikkeling
2.3 Bereikbaarheid
Integrale Woonzorgvisie (wordt onderdeel van de beleidsnota wonen)
Q1 2025
2024
Update Actieplan Middenhuur n.a.v. landelijk beleidskader middenhuur (wordt onderdeel van de beleidsnota wonen)
Q1 2025
2024
Q1 2025
2025
Q3 2024
Q4 2023
Q4 2024
Q4 2023
Q1 2025
2024
Monitoring versnelling UPP en aanbevelingen verkenner voor samenwerking markt-gemeente
2025
2025
Uitvoeringsplan klimaatneutrale mobiliteit
Q4 2024
Q4 2023
Plan van aanpak voetgangersnetwerk
Q1 2025
2023
Besluit over de eerste onderdelen van het ov-wiel met spaken (MIRTverkenning ov en wonen)
Q4 2025
2024
Plan van aanpak onderzoek Energieontwikkelbedrijf
Q3 2024
Q3 2023
Uitvoeringsplan Overvecht-Noord aardgasvrij
Q4 2025
Q4 2023
Jaarlijks
2023
Q4 2024
2024
Q4 2024
Q2 2023
Plan van aanpak Natuurgebied Zuilen
Q4 2024
Q4 2023
Omgevingsplanregels klimaatadaptatie en water (samenhang met invoering Omgevingswet)
Q1 2025
2023
Visie en beleidsnota Ondergrond
Q2 2025
2024
Volkshuisvestingsprogramma (product n.a.v. wet Regie op Volkshuisvesting) (wordt onderdeel van de beleidsnota wonen) Actualisatie Nota Grondbeleid (i.r.t. actief grondbeleid) Aanpak gebiedsontwikkeling Lunetten Koningsweg Stedenbouwvisie
3. We gaan de klimaatcrisis tegen 3.1 Energie en klimaat
Verdere uitvoering bestrijden energiearmoede Klimaatvisie (incl. zoekgebieden duurzame energie) Visie Stadswater (w.o. roeien)
3.2 Groen en klimaatbestendige leefomgeving
76
Actualisatie Beleidsnota Luchtkwaliteit
3.3 Milieu en circulariteit
Q1 2025
Q2 2023
Zo snel mogelijk na vaststelling Klimaatvisie en Beleidsnota Luchtkwaliteit
Q2 2023
Q4 2024
Q4 2023
Jaarlijks
Jaarlijks
Q2 2025
2024
Grootschalige evenementenlocatie
Q1 2025
2025
Evaluatie Regionale Economische Agenda
2025
2025
Uitvoeringsprogramma Digitale veiligheid en weerbaarheid
Jaarlijks Q4
Jaarlijks Q4
Cultuurnota 2025-2028: uitvoering
2025-2026
2025-2026
Uitvoeringsnota cultuurparticipatie: uitvoering
2024-2026
2024-2026
Uitvoeringsplan n.a.v. Nachtvisie
2024-2026
2024-2026
Uitvoeringsnota culturele en creatieve huisvesting
2024-2026
2024-2026
Realiseren diverse nieuwe openbare sport- en beweegvoorzieningen, toevoeging sportvelden en capaciteit i.r.t. ruimtelijke ontwikkelingen
2024-2029
2024-2026
Oplevering zwembad Leidsche Rijn Maximapark (planvoorbereiding start in 2023)
2028-2029
2026
Q1 2025
Q2 2023
Jaarlijks vanaf 2025
Jaarlijks
Uitvoeringsprogramma emissieloos vervoer (incl. Transitieplan tankstations)
Beleidsnota Utrecht Circulair 4. We werken aan een levendige en leefbare stad Rapportages ROM (jaarplan & jaarverslag) Actualisatie hotelbeleid 4.1 Lokale economie
4.2 Digitale stad
4.3 Cultuur en erfgoed
4.4 Sport, spelen en bewegen
Raadsvoorstel Beleidsnota Vastgoed
4.5 Vastgoed
Uitvoeringsprogramma vastgoed
Raadsbrief Verduurzamingsagenda gemeentelijk Vastgoed
Q4 2024 Q2 2023
Voortgangsbrief dienstverlening
Jaarlijks
5. Uitvoering 5.1 Publieksdienstverlening
77
Jaarlijks
Bijlage 2. Budgetneutrale bijstellingen
78
Budgettair neutrale bijstel. onttrekking en storting Mutatie 24924
- Culturele voorziening Leidsche Rijn
Bij de Tweede bestuursrapportage 2022 is besloten om vanuit het aanloopbudget voor de culturele voorziening Leidsche Rijn in 2022 en 2023 een reserve van 2,5 miljoen euro te vormen om een deel van de kosten voor de gebruikersinvesteringen af te dekken. De planning is dat de culturele voorziening niet voor eind 2026 wordt opgeleverd. De verschuiving van de onttrekking van het budget voor de gebruikersinvesteringen uit de reserve van 2025 naar 2026 ligt hiermee in lijn. Stijging
Levendige en gezonde stad
Productie en Programmering
Baten
Incidenteel
2025
2.500.000
Daling
Levendige en gezonde stad
Productie en Programmering
Lasten
Incidenteel
2025
-2.500.000
Stijging
Levendige en gezonde stad
Productie en Programmering
Lasten
Incidenteel
2026
2.500.000
Daling
Levendige en gezonde stad
Productie en Programmering
Baten
Incidenteel
2026
-2.500.000
Mutatie 24926
- Storting VA-reserve culturele voorziening Leidsche Rijn
De planning is dat in 2027 de culturele voorziening Leidsche Rijn op het Berlijnplein wordt opgeleverd. Hiervoor is bij de Voorjaarsnota 2015 structureel 3,65 miljoen euro gereserveerd. In december 2023 heeft de ontwikkelaar het tweede voorlopige ontwerp gepresenteerd. De financiële doorrekening van de investeringsraming en de jaarlijkse onderhoudskosten van dit tweede voorlopige ontwerp lieten een overschrijding zien van het taakstellende budget van enkele miljoenen euro’s. De toename van de verwachte kosten hangt o.a. samen met extra kosten vanwege netcongestie. Momenteel worden door de ontwikkelaar optimalisaties en verbeteringen in het ontwerp doorgevoerd om kosten te reduceren. Vooruitlopend op deze herziening is het voorstel om ruimte te creëren in het taakstellende budget door in totaal 1,5 miljoen euro te reserveren vanuit het aanloopbudget. Stijging
Levendige en gezonde stad
Productie en Programmering
Lasten
Incidenteel
2024
1.000.000
Daling
Levendige en gezonde stad
Productie en Programmering
Lasten
Incidenteel
2024
-1.000.000
Stijging
Levendige en gezonde stad
Productie en Programmering
Lasten
Incidenteel
2025
500.000
Daling
Levendige en gezonde stad
Productie en Programmering
Lasten
Incidenteel
2025
-500.000
Mutatie 24928
79
- Storting VA-reserve depot
Bij de programmabegroting 2021 is besloten structureel 0,91 miljoen euro toe te kennen voor de ontwikkeling en de exploitatie van het nieuwe depot waarin onder andere de gemeentelijke collecties van het Centraal Museum en Erfgoed worden onder gebracht. Voor de financiering van de inbouwpakketten van de afdeling Erfgoed, het onderdeel Kunst in de Openbare ruimte en de stichting historische behangsels en wanddecoraties wordt in totaal 0,4 miljoen euro gereserveerd vanuit het aanloopbudget 2024 conform de kostenraming van de leverancier. Middels deze begrotingswijziging wordt dit budget gedoteerd in de vaste activa reserve waarmee t.z.t. de kapitaallasten kunnen worden afgedekt. Stijging
Levendige en gezonde stad
Productie en Programmering
Lasten
Incidenteel
2024
400.000
Daling
Levendige en gezonde stad
Productie en Programmering
Lasten
Incidenteel
2024
-400.000
Mutatie 25911
- Onttrekking reserve afvalstoffenheffing
Door het verhogen van de inkomensgrens voor het in aanmerking komen van kwijtschelding voor de afvalstoffenheffing nemen de kosten toe. Stijging
Aantrekk. groene leefomgeving & erfgoed
Inzamelen en afvoeren van afval
Lasten
Incidenteel
2024
800.000
Daling
Aantrekk. groene leefomgeving & erfgoed
Inzamelen en afvoeren van afval
Baten
Incidenteel
2024
-800.000
Mutatie 25973
- Onttrekking reserve afvalstoffenheffing
Door het vervangen van de sensoren in ondergrondse containers nemen de kosten met 0,2 miljoen euro toe. Deze sensoren meten de vulgraad van de containers. Door de overgang van het 2-G naar 5-G netwerk moeten de sensoren ge-upgrade worden. Het hebben van 5-G sensoren is essentieel voor het uitvoeringsproces. Stijging
Aantrekk. groene leefomgeving & erfgoed
Huishoudelijke afvalinzameling
Lasten
Incidenteel
2024
200.000
Daling
Aantrekk. groene leefomgeving & erfgoed
Huishoudelijke afvalinzameling
Baten
Incidenteel
2024
-200.000
Mutatie 25994
- Reserve huisvestingsprogramma onderwijs
Op het huisvestingsprogramma wordt verwacht dat circa 3,1 miljoen euro niet in 2024 wordt besteed. Dit wordt veroorzaakt doordat een deel van de werkzaamheden later worden uitgevoerd. Om deze middelen beschikbaar te houden in 2025 voor het huisvestingsprogramma wordt er € 3,1 mln. gestort in de reserve huisvestingsprogramma. Stijging
Kansrijk opgroeien
Onderwijshuisvesting
Lasten
Incidenteel
2024
3.100.000
Daling
Kansrijk opgroeien
Onderwijshuisvesting
Lasten
Incidenteel
2024
-3.100.000
Mutatie 26014 80
- Reserve inburgering
Voorstel om de ingestelde bestemmingsreserve Inburgering te vullen om zo tot en met 2027 de kosten voor de vertraagde instroom van inburgeringsplichtigen op te kunnen vangen en de huidige innovatieve aanpak, die naar verwachting op de lange termijn kosten bespaart, op inburgering te kunnen continueren. Het betreft budget uit de meicirculaire 2023 en is beschikbaar gesteld om het inburgeringsstelsel op te bouwen en uit te voeren. De onderbesteding wordt met name veroorzaakt doordat de huisvestingstaakstelling in dit jaar niet is gerealiseerd. De instroom is als het ware vertraagd. Deze mensen gaan de komende jaren wel starten met hun inburgering. De kosten van begeleiding slaan hierdoor in latere jaren neer. Stijging
Levendige en gezonde stad
Vreemdelingen
Lasten
Incidenteel
2024
1.061.088
Daling
Levendige en gezonde stad
Vreemdelingen
Lasten
Incidenteel
2024
-1.061.088
Mutatie 26042
- Storting Reserve Stimuleren Wooncoöperaties
Met het coalitieakkoord is 3 miljoen euro beschikbaar gesteld voor het Fonds betaalbare koop. Deze middelen zullen worden ingezet voor wooncoöperaties en Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (raadsbrief van 29 november 2023) voor procesondersteuning en om de plannen van wooncoöperaties financieel haalbaar te maken. Voor 2024 verwachten we hiervoor 20.000 euro in te zetten, het resterende budget (2,98 miljoen euro) storten we in een voor dit fonds ingestelde reserve. Op basis van verdere ontwikkeling van beleid komen we bij komende bestuursrapportages met voorstel voor onttrekkingen ten laste van deze reserve.
Stijging
Ontwikkelen en wonen voor iedereen
Wonen
Lasten
Incidenteel
2024
2.980.000
Daling
Ontwikkelen en wonen voor iedereen
Wonen
Lasten
Incidenteel
2024
-2.980.000
Mutatie 26055
- Onttrekking reserve afvalstoffenheffing
Lagere inkomsten vanwege het achterblijven van de verwachte groei van het aantal huishoudens. Stijging
Aantrekk. groene leefomgeving & erfgoed
Inzamelen en afvoeren van afval
Baten
Incidenteel
2024
510.000
Daling
Aantrekk. groene leefomgeving & erfgoed
Inzamelen en afvoeren van afval
Baten
Incidenteel
2024
-510.000
Mutatie 26086
- Storting reserve OMU
Storting coalitiemiddelen verdichten en verduurzamen bedrijventerreinen via de ontwikkelmaatschappij Utrecht. Dit betreft 2,8 miljoen euro in 2024.
81
Stijging
Werk,toekomstbestendige economie en best Investeringsklimaat
Lasten
Incidenteel
2024
2.800.000
Daling
Werk,toekomstbestendige economie en best Investeringsklimaat
Lasten
Incidenteel
2024
-2.800.000
Mutatie 26130
- Egalisatie IT-programmas
Op basis van meerjarige bestedingsplannen worden de saldi van IT-programma's tussentijds meerjarig geëgaliseerd via de IT-reserve Stijging
Algemene Middelen en Overhead
Overhead Centraal
Lasten
Incidenteel
2024
4.295.666
Daling
Algemene Middelen en Overhead
Overhead Centraal
Lasten
Incidenteel
2024
-750.216
Daling
Algemene Middelen en Overhead
Overhead Centraal
Baten
Incidenteel
2024
-3.545.450
Stijging
Algemene Middelen en Overhead
Overhead Centraal
Lasten
Incidenteel
2025
4.177.365
Daling
Algemene Middelen en Overhead
Overhead Centraal
Baten
Incidenteel
2025
-4.177.365
Stijging
Algemene Middelen en Overhead
Overhead Centraal
Lasten
Incidenteel
2026
1.772.832
Daling
Algemene Middelen en Overhead
Overhead Centraal
Baten
Incidenteel
2026
-1.772.832
Stijging
Algemene Middelen en Overhead
Overhead Centraal
Lasten
Incidenteel
2027
619.000
Daling
Algemene Middelen en Overhead
Overhead Centraal
Baten
Incidenteel
2027
-619.000
Mutatie 26213
- Onttrekking reserve Overheadvierkant
Omdat de beschikbare ruimte van het overheadvierkant niet synchroon loopt met de toegekende aanvragen wordt een onttrekking aan de reserve Overheadvierkant gedaan. Stijging
Algemene Middelen en Overhead
Overhead Centraal
Lasten
Incidenteel
2024
127.766
Daling
Algemene Middelen en Overhead
Overhead Centraal
Baten
Incidenteel
2024
-127.766
Mutatie 26214
82
- Aanvullende wijziging projectbegroting Anders Reizen
Bij het opstellen van het MeerPerspectiefRuimte is voor Anders Reizen de begroting van 2024 t/m 2029 bijgewerkt. Tot en met 2028 wordt de onttrekking van de reserve verlaagd en vanaf 2029 wordt de dotatie verhoogd. Door middel van dit journaal wordt de begroting gecorrigeerd. In het verleden zijn kosten gerealiseerd op de kostenplaats Structureel Anders Reizen, maar in de toekomst verwachten we deze kosten hier niet meer te realiseren. Daarom wordt de kostenplaats leeg geboekt. Stijging
Duurzame bereikbaarheid
Uitvoeren maatregelen mobiliteits- en ve
Lasten
Incidenteel
2024
316.000
Stijging
Duurzame bereikbaarheid
Uitvoeren maatregelen mobiliteits- en ve
Baten
Incidenteel
2024
503.513
Stijging
Duurzame bereikbaarheid
Goederenvervoer
Lasten
Structureel vanaf
2024
212.269
Daling
Duurzame bereikbaarheid
Uitvoeren maatregelen mobiliteits- en ve
Lasten
Structureel vanaf
2024
-131.467
Daling
Duurzame bereikbaarheid
Uitvoeren maatregelen mobiliteits- en ve
Lasten
Incidenteel
2024
-788.578
Daling
Duurzame bereikbaarheid
Uitvoeren maatregelen mobiliteits- en ve
Baten
Incidenteel
2024
-111.737
Stijging
Duurzame bereikbaarheid
Uitvoeren maatregelen mobiliteits- en ve
Lasten
Incidenteel
2025
167.675
Stijging
Duurzame bereikbaarheid
Uitvoeren maatregelen mobiliteits- en ve
Baten
Incidenteel
2025
272.863
Daling
Duurzame bereikbaarheid
Uitvoeren maatregelen mobiliteits- en ve
Lasten
Structureel vanaf
2025
-141.396
Daling
Duurzame bereikbaarheid
Uitvoeren maatregelen mobiliteits- en ve
Baten
Incidenteel
2025
-375.634
Daling
Duurzame bereikbaarheid
Goederenvervoer
Lasten
Structureel vanaf
2025
-4.310
Stijging
Duurzame bereikbaarheid
Uitvoeren maatregelen mobiliteits- en ve
Lasten
Incidenteel
2026
50.000
Stijging
Duurzame bereikbaarheid
Uitvoeren maatregelen mobiliteits- en ve
Baten
Incidenteel
2026
291.940
Daling
Duurzame bereikbaarheid
Uitvoeren maatregelen mobiliteits- en ve
Baten
Incidenteel
2026
-277.036
Stijging
Duurzame bereikbaarheid
Uitvoeren maatregelen mobiliteits- en ve
Baten
Incidenteel
2027
272.863
83
Daling
Duurzame bereikbaarheid
Uitvoeren maatregelen mobiliteits- en ve
Baten
Incidenteel
2027
-207.959
Stijging
Duurzame bereikbaarheid
Uitvoeren maatregelen mobiliteits- en ve
Baten
Incidenteel
2028
272.863
Daling
Duurzame bereikbaarheid
Uitvoeren maatregelen mobiliteits- en ve
Baten
Incidenteel
2028
-207.959
Mutatie 26275
- Onttrekking reserve essentaksterfte
Bij de Voorjaarsnota 2017 is de ernst van de essentaksterfte en de gevolgen van deze ziekte inzichtelijk gemaakt. Op dat moment is de reserve Essentaksterfte ingesteld. Op basis van de jaarlijkse monitoring worden beheersmaatregelen uitgevoerd. De onttrekking uit de reserve vindt plaats op basis van de werkelijk gemaakte kosten. Voor 2024 worden vanwege extra werkzaamheden de kosten geschat op 1,2 miljoen euro.
Stijging
Aantrekk. groene leefomgeving & erfgoed
Beheer Openbaar Groen en (Openlucht) Rec
Lasten
Incidenteel
2024
1.200.000
Daling
Aantrekk. groene leefomgeving & erfgoed
Beheer Openbaar Groen en (Openlucht) Rec
Baten
Incidenteel
2024
-1.200.000
Mutatie 26276
- Aanpassing kasritme MPB2024
Dit betreft een aanpassing op het Meerjaren Perspectief Ruimte 2024. Het kasritme van enkele knelpunten worden verschoven naar 2025. Daarnaast wordt nog een knelpunt uit het MPR 2023 doorgevoerd, dat vorig jaar niet is verwerkt. Stijging
Duurzame bereikbaarheid
OV
Lasten
Incidenteel
2024
250.000
Stijging
Duurzame bereikbaarheid
OV
Baten
Incidenteel
2024
5.017.333
Stijging
Duurzame bereikbaarheid
Fiets
Baten
Incidenteel
2024
3.380.000
Daling
Duurzame bereikbaarheid
OV
Lasten
Incidenteel
2024
-117.041
Daling
Duurzame bereikbaarheid
OV
Baten
Incidenteel
2024
-5.150.292
Daling
Duurzame bereikbaarheid
Fiets
Lasten
Incidenteel
2024
-3.380.000
Stijging
Duurzame bereikbaarheid
Fiets
Lasten
Incidenteel
2025
3.380.000
84
Daling
Duurzame bereikbaarheid
Mutatie 26279
Fiets
Baten
Incidenteel
2025
-3.380.000
- Onttrekking egalisatiereserve parkeerexploitatie
Binnen de parkeerexploitatie verwachten we een negatief saldo van totaal 1,149 miljoen euro. De baten kort parkeren zijn 2 miljoen euro lager. De gemiddelde parkeerduur is korter dan verwacht (bezoekers/bewoners parkeren korter). Daarnaast zien we dat de betalingsbereidheid daalt, men neemt dus vaker een risico om een naheffing te krijgen. Dit zien we ook terugkomen in de stijging van de inkomsten naheffingen (1 miljoen euro). Tot slot is de ingebruikname van garage Springweg vertraagd. Hierdoor is de doorlooptijd voor de exploitatie in 2024 gehalveerd (0,149 miljoen euro lager resultaat). Het negatieve saldo van 1,149 miljoen euro onttrekken we uit de egalisatiereserve parkeerexploitatie. Stijging
Duurzame bereikbaarheid
Autoparkeren VTH
Baten
Incidenteel
2024
2.000.000
Stijging
Duurzame bereikbaarheid
Autoparkeren Expl. SB
Baten
Incidenteel
2024
654.373
Daling
Duurzame bereikbaarheid
Autoparkeren VTH
Baten
Incidenteel
2024
-1.000.000
Daling
Duurzame bereikbaarheid
Autoparkeren VGU
Lasten
Incidenteel
2024
-434.483
Daling
Duurzame bereikbaarheid
Autoparkeren Ruimte
Baten
Incidenteel
2024
-1.149.000
Daling
Duurzame bereikbaarheid
Autoparkeren Expl. SB
Lasten
Incidenteel
2024
-70.890
Mutatie 26282
- Reserve voor Energieneutraal kernvastgoed
Met deze boeking onttrekken we budget uit de reserve voor Energieneutraal kernvastgoed voor verduurzamingswerkzaamheden die onderdeel zijn van het investeringsproject in Podium Oost/Oudwijkerdwarsstraat. We storten dit budget in de reserve Vaste Activa waaruit het jaarlijks zal worden onttrokken zodra de investering gereed is, ter dekking van de kapitaallasten. Stijging
Levendige en gezonde stad
Gemeentelijk vastgoed optimaal gebr.UVO
Lasten
Incidenteel
2024
120.000
Daling
Levendige en gezonde stad
Gemeentelijk vastgoed optimaal gebr.UVO
Baten
Incidenteel
2024
-120.000
Mutatie 26286
85
- Onttrekking reserve Stimuleren Wooncoöperaties
Met het coalitieakkoord is 3 miljoen euro beschikbaar gesteld voor het Fonds betaalbare koop. Deze middelen zullen worden ingezet voor wooncoöperaties en Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (raadsbrief van 29 november 2023) voor procesondersteuning en om de plannen van wooncoöperaties financieel haalbaar te maken. De onttrekking voor de procesondersteuning op wooncoöperaties voor de eerste helft 2025 ramen we vooralsnog op 0,1 miljoen euro. Op basis van verdere ontwikkeling van beleid komen we met voorstel voor onttrekking bij komende bestuursrapportages. Stijging
Ontwikkelen en wonen voor iedereen
Wonen
Lasten
Incidenteel
2025
100.000
Daling
Ontwikkelen en wonen voor iedereen
Wonen
Baten
Incidenteel
2025
-100.000
Mutatie 26292
- Onttrekking reserve calamiteiten
In de Eerste bestuursrapportage 2024 zijn bij de majeure ontwikkelingen drie calamiteiten gemeld voor Utrechts Vastgoed. Middels deze wijziging onttrekken we middelen uit de reserve calamiteiten, ter dekking van de kosten in 2024. Stijging
Levendige en gezonde stad
Gemeentelijk vastgoed optimaal gebr.UVO
Lasten
Incidenteel
2024
934.000
Daling
Levendige en gezonde stad
Gemeentelijk vastgoed optimaal gebr.UVO
Baten
Incidenteel
2024
-934.000
Mutatie 26297
- Aanvullend onderzoek MIRT-verkenning
Op basis van het voorbereidend onderzoek naar de eerste stap van de schaalsprong ov, in casu de MIRT-verkenning ov en wonen, hebben de verantwoordelijk bestuurders van Rijk, provincie, gemeente Utrecht en gemeente Nieuwegein besloten dat aanvullend onderzoek nodig is om tot de volgende stap in de besluitvorming over de eerste stap van de schaalsprong ov te komen. Daarnaast vindt er verdieping van het MIRT-onderzoek A12zone/Rijnenburg De geraamde kosten hiervoor bedragen 0,435 miljoen euro voor 2024. Daarom halen we in de Tweede bestuursrapportage voor deze uitgaven de spaarmiddelen voor de schaalsprong OV naar voren. Ook in de komende jaren zullen we steeds voorbereidingskosten moeten maken voor de schaalsprong OV. Deze ramen we jaarlijks in het MPR en dekken we uit de spaarmiddelen voor de schaalsprong ov als het UNed budget hiervoor niet toereikend is. Als nodig maken we zoals dit jaar een bijstelling in de Tweede bestuursrapportage Stijging
Duurzame bereikbaarheid
Programmamanagement
Lasten
Incidenteel
2024
435.000
Daling
Duurzame bereikbaarheid
OV
Baten
Incidenteel
2024
-435.000
Stijging
Duurzame bereikbaarheid
OV
Baten
Incidenteel
2025
435.000
Daling
Duurzame bereikbaarheid
OV
Lasten
Incidenteel
2025
-435.000
86
Mutatie 26378
- Peilstok 2024 Reserve Ruimtelijk Ontwikkelingsprojecten
In de tweede Bestuursrapportage hoofdstuk 5 Peilstok SO 2024 rapporteren wij onder meer over de afwijkingen in het bestedingskader van de reserve ‘Ruimtelijke Ontwikkelingsprojecten'. Er worden minder lasten worden begroot, daarom wordt de begrote onttrekking aan de reserve verlaagd. Stijging
Ontwikkelen en wonen voor iedereen
Investeringsimpuls RSU
Baten
Incidenteel
2024
370.000
Daling
Ontwikkelen en wonen voor iedereen
Investeringsimpuls RSU
Lasten
Incidenteel
2024
-370.000
Budgettair neutrale bijstel. verhogen baten en lasten Mutatie 24977
- Nader voorlopig BUIG budget 2024
De begroting 2024 is tot op heden gebaseerd op het Nader Voorlopig BUIG budget 2023. In mei 2024 is het nader voorlopig BUIG budget 2024 gepubliceerd. Deze is 9,260 miljoen euro hoger dan het nader voorlopig BUIG budget 2023. Hier staan hogere uitkeringslasten tegenover. Met deze bijstelling actualiseren we de begroting door zowel de baten als de lasten structureel vanaf 2024 met 9,260 miljoen euro te verhogen. Stijging
Werk,toekomstbestendige economie en best Verstrekken bijstandsuitkering
Lasten
Structureel vanaf
2024
9.259.566
Daling
Werk,toekomstbestendige economie en best Verstrekken bijstandsuitkering
Baten
Structureel vanaf
2024
-9.259.566
Mutatie 25062
- Toename afschriften burg. stand en basisregistratie
We zien een toenemende groei in de aantallen van afschriften burgerlijke stand en basisregistratie personen. De toename is afhankelijk van een aantal aspecten, onder andere: meer expats, arbeidsmigranten, buitenlandse studenten, geboorte, overlijden, huwelijk, scheiding of partnerregistratie. Naar aanleiding hiervan verhogen we incidenteel zowel de lasten als de baten. Stijging
Betrouwbare overheid
Burgerzaken
Lasten
Incidenteel
2024
200.000
Daling
Betrouwbare overheid
Burgerzaken
Baten
Incidenteel
2024
-200.000
Mutatie 25903
- Subsidies Energietransitie
De gemeente heeft vanuit Europa subsidie ontvangen. In de Tweede bestuursrapportage worden deze baten en lasten budgettair neutraal geactualiseerd conform het verwachte uitgavenpatroon voor het jaar 2024. Stijging 87
Klimaatvriendelijke stad
Energietransitie
Lasten
Incidenteel
2024
50.000
Daling
Klimaatvriendelijke stad
Mutatie 25907
Energietransitie
Baten
Incidenteel
2024
-50.000
- Subsidie Verduurzaming kwetsbare VVE's Utrecht
De gemeente heeft subsidie ontvangen voor de Verduurzaming kwetsbare VVE's. In de Tweede bestuursrapportage worden deze baten en lasten budgettair neutraal geactualiseerd conform het verwachte uitgaven patroon voor het jaar 2024. Stijging
Klimaatvriendelijke stad
Energietransitie
Lasten
Incidenteel
2024
50.000
Daling
Klimaatvriendelijke stad
Energietransitie
Baten
Incidenteel
2024
-50.000
Mutatie 25909
- Subsidie Isolatievouchers
De gemeente heeft vanuit de Provincie Utrecht subsidie ontvangen. In de Tweede bestuursrapportage worden deze baten en lasten budgettair neutraal geactualiseerd conform het verwachte uitgaven patroon voor het jaar 2024. Stijging
Klimaatvriendelijke stad
Energietransitie
Lasten
Incidenteel
2024
162.466
Daling
Klimaatvriendelijke stad
Energietransitie
Baten
Incidenteel
2024
-162.466
Mutatie 25940
- Spuk regeling Kansrijke Wijk (Overvecht)
Voor 2023 t/m 2025 ontvangt de gemeente Utrecht een subsidie van het Rijk voor Overvecht (regeling kansrijke wijk). De eind 2023 toegekende uitkering over 2023 van 1,758 miljoen euro zal in 2024 worden besteed. Met deze mutatie verhogen we de lasten en baten incidenteel met 4,532 miljoen euro in 2024 en 2,793 miljoen euro in 2025. Stijging
Betrouwbare overheid
Wijkbureau's
Lasten
Incidenteel
2024
4.531.828
Daling
Betrouwbare overheid
Wijkbureau's
Baten
Incidenteel
2024
-4.531.828
Stijging
Betrouwbare overheid
Wijkbureau's
Lasten
Incidenteel
2025
2.792.524
Daling
Betrouwbare overheid
Wijkbureau's
Baten
Incidenteel
2025
-2.792.524
Mutatie 25976
- Afwikkeling box 2024 Verhogen lasten/baten
Voor deze mutatie hebben we extra middelen ontvangen vanuit GGD GHOR voor de inzet van een projectleider voor Rookvrije ruimte. Hiervoor stellen wij voor om de baten en lasten te verhogen binnen doelstelling Volksgezondheid.