Coalitieakkoord 'Voor Uuuu' 2026-2030, gemeente Utrecht

Coalitieakkoord gemeente Utrecht 2026 - 2030

70

Financiële tabellen Tabel 1 - Financiële keuzes op programmaniveau In deze tabel staan alle extra middelen voor de komende vier jaar per begrotingsprogramma. In de tabellen daarna staat uitgesplitst waar deze middelen precies voor bestemd zijn. 2026

2027

2028

2029

2030

Saldo Voorjaarsnota 2026

-19.711

-9.252

-3.867

-3.731

-7.754

Netto Jaarrekeningresultaat 2025

22.200

-

-

-

-

x 1.000 euro

Financiële keuzes Totaal 1. Betrouwbare overheid Totaal 2. Ontwikkelen en wonen voor iedereen Totaal 3. Klimaatvriendelijke stad

0

-2.000

-2.600

-2.200

-900

-2.382

-9.771

-15.202

-14.821

-14.821

-567

-6.581

-8.140

-9.990

-8.742

Totaal 4. Duurzame bereikbaarheid

0

650

-1.350

-2.350

-2.350

Totaal 5. Aantrekkelijke groene leefomgeving en erfgoed

0

-1.640

-1.640

-1.640

-1.755

Totaal 6. Veilige stad

-500

-5.050

-5.050

-5.050

-5.050

Totaal 7. Passende ondersteuning en opvang

-500

-1.300

-1.375

-1.375

-1.375

Totaal 8. Werk, toekomstbestendige economie en bestaanszekerheid

-1.373

-3.928

-5.474

-3.193

-2.265

Totaal 9. Kansrijk opgroeien

-21.100

-3.000

-16.700

-18.600

-19.800

Totaal 10. Levendige en gezonde stad, sport en gezondheid

0

-5.319

-6.504

-7.301

-7.451

Totaal 11. Algemene middelen en overhead

0

-17.143

-13.643

-13.643

-13.643

-315

-3.360

-19.545

-20.030

-27.930

-6.148

-81.394

-102.990

-105.124

-115.136

Totaal Investeringsstrategie

Totaal

Extra uitgaven per programma en investeringen in 2030 X €1.000 30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000

st jke

re ik

eli

be

5.

e am Du u

rz

im Kl 3.

A ba lee ant ar fo rek he m ke id ge lij vin ke g gr en oe 7. er ne Pa fg ss oe en d 6. de V on eil ig de e rs st te 8. ad u ni ec We n g on rk e om , to n op ie ek va en om ng be stb st es aa te ns nd ze ig 10 9. ke e .L Ka rh ev eid n s en rijk di ge op gr e 11 oe sp n g .A ien or ez lg o t en nd em ge e s en zo ta e m nd d, id he de id len en ov er he ad

ad

n nd rie aa tv

en on w en

ele n ikk w nt O

er ee

vo or

ba uw tro Be

1. 2.

Coalitieakkoord gemeente Utrecht 2026 - 2030

4.

ov re

gs in er ve st In

ied

er h

st ra te

gi

e

eid

0

71

Tabel 2 - Financiële keuzes uitgesplitst per programma

x 1.000 euro

Toelichting

2026

2027

2028

2029

2030

Incidenteel/ structureel

1. Betrouwbare overheid Voortzetten ombudsfunctie

Tweedelijns klachtbehandeling

0

0

-300

-300

-300

I

Versterken publieksdienstverlening

Eerstelijns klachtbehandeling

0

0

-300

-300

-300

I

Voortzetten en uitbreiden buurtagenda's, buurt- en wijkgericht werken

geen

0

-1.300

-1.300

-1.300

0

I

Extra inzet op diversiteit en inclusie

Binnen en buiten de eigen organisatie

0

-300

-300

-300

-300

S

Organiseren twee burgerberaden

geen

0

-400

-400

0

0

I

-2.000

-8.000

-12.000

-12.000

-12.000

S

2. Ontwikkelen en wonen voor iedereen Actief grondbeleid en betaalbaar wonen

Ook voor plankosten Groot Merwede Rijnenburg (circa € 2 miljoen), LunettenKoningsweg (circa € 0,5 miljoen) en Overvecht (circa € 1 miljoen) en gebiedsmanagement Overvecht (circa € 0,25 miljoen). Als meer geld voor plankosten nodig is, kijken we primair naar herprioritering van taken gebiedsmanagement

Beroepenvoorrang

geen

0

-70

-70

-70

-70

S

Leegstandsaanpak

Handhaven leegstandsverordening

0

0

-542

-542

-542

S

Verhuurvergunning

Implementeren en handhaven

0

-250

-1.000

-1.000

-1.000

S

Opkoopbescherming

geen

0

0

-614

-614

-614

S

Opstellen Omgevingsvisie 2050

geen

-382

-756

-381

0

0

I

Aanstellen verhuisadviseur

Ter bevordering doorstroom

0

-60

-60

-60

-60

S

Actieplan studentenhuisvesting

Stimuleringsregeling

0

-150

-150

-150

-150

S

Natuurinclusief bouwen

Opstellen puntensysteem

0

-100

0

0

0

I

Thuis voor iedereen

Huisvesting kwetsbare groepen

0

-335

-335

-335

-335

S

Geef woningzoekenden een stem

geen

0

-50

-50

-50

-50

S

-567

-2.000

-2.000

-2.000

-2.000

S

0

-4.581

-6.140

-7.990

-6.742

I

3. Klimaatvriendelijke stad Utrecht isoleert

Energiebesparing

Aanpak netcongestie

Maatregelen om stedelijke ontwikkelingen gaande te houden. Inclusief transformatorhuisjes

Coalitieakkoord gemeente Utrecht 2026 - 2030

72

x 1.000 euro

Toelichting

2026

2027

2028

2029

2030

Incidenteel/ structureel

4. Duurzame bereikbaarheid Verkeersveiligheid

In de investeringsstrategie maken we 0,5 miljoen vrij voor verkeersveiligheid

0

0

0

0

0

S

Invoering Vleuten-De Meern met ingang van 2034

Dit heeft impact na 2030

0

0

0

0

0

I

95% korting bezoekersparkeren (75 uur)

geen

0

-2.000

-4.000

-5.000

-5.000

S

Blok A zondag betaald parkeren invoeren

geen

0

2.650

2.650

2.650

2.650

S

5. Aantrekkelijke en groene leefomgeving en erfgoed Pleinenstrategie

Pleinen klimaatadaptief en groen maken, inclusief aanleg nieuwe fontein Moskeeplein

0

-150

-150

-150

-150

S

Stadsbos Rhijnauwen

Exploitatielasten en investering van 400.000 in 2029

0

-50

-50

-50

-165

S

Inzet op extra gelegenheden voor zwemmen in de openbare ruimte

Exploitatielasten en toezicht/ handhaving

0

-440

-440

-440

-440

S

Dierenwelzijnsbeleid

Opstellen en uitvoeren uitvoeringsagenda dierenwelzijn, inclusief dierenhulporganisaties

0

-500

-500

-500

-500

S

Intensivering afvalbijplaatsingen

geen

0

-250

-250

-250

-250

S

Impuls natuur- en milieueducatie

geen

0

-250

-250

-250

-250

S

Bestrijden overlast

Inzet jongeren- en Eropaf- teams

0

-3.500

-3.500

-3.500

-3.500

S

Extra inzet straatveiligheid

geen

0

-150

-150

-150

-150

S

Femicide aanpak

geen

Weerbaarheid

Aanpak om te zorgen dat de organisatie en inwoners weerbaar zijn tegen mogelijke rampen en crises, bijvoorbeeld stroomuitval

Faciliteren demonstraties

geen

6. Veilige stad

0

-200

-200

-200

-200

S

-500

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

S

0

-200

-200

-200

-200

S

0

-800

0

0

0

I

-500

-500

-500

-500

-500

S

0

0

-875

-875

-875

I

7. Passende ondersteuning en opvang Vrouwenvleugel koudweerregeling

Het realiseren van een extra vrouwenvleugel ten behoeve van de koudweerregeling

Handhaven koudweerregeling

geen

Living Lab ‘Eerst een thuis’

Aanpak dakloosheid

Coalitieakkoord gemeente Utrecht 2026 - 2030

73

x 1.000 euro

Toelichting

2026

2027

2028

2029

2030

Incidenteel/ structureel

8. Werk, toekomstbestendige economie en bestaanszekerheid Begeleiding naar passende zorgverzekering voor minima

geen

0

-269

-269

-269

-269

S

Subsidie ondersteuning ondernemerschap

Inclusief kapitaalstorting ROM

0

-450

-450

-450

-450

S

Indexatie armoederegelingen

Onder andere de U-pas, bijzondere bijstand, medische regeling en individuele inkomenstoeslag (ITT)

0

-440

-440

-440

-440

S

MKB ondersteuning Ondernemer Centraal

geen

0

0

0

0

-300

S

Intensivering ‘Juiste bedrijf op juiste plek’

geen

0

-200

-200

-200

-200

S

Uitvoering beleidsnota circulair

geen

-500

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

S

Upcycle centra

We geven subsidie aan de upcycle centra

-300

-300

-300

-300

-300

I

U-pas groei mensen zonder papieren

Mensen zonder papieren kunnen gebruik maken van de U-pas

0

-200

-200

-200

-200

S

Inbesteding Utrechts Werkontwikkelbedrijf

Inclusief inzet loonkostensubsidie

-573

-1.619

-2.165

1.327

2.555

S

Inzet reserve armoedebestrijding en schuldhulpverlening

geen

0

1.000

0

0

0

I

Bijzondere bijstand (motie 315 uit 2024 'Hand in eigen boezem’)

Terugdraaien bezuiniging uit Voorjaarsnota 2024

0

0

0

-811

-811

S

Coördinator EU-arbeidsmigranten

Aanpak, werk, zorg en onderdak

0

0

0

-400

-400

I

Verbeteren aansluiting mbo arbeidsmarkt

geen

0

-300

-300

-300

-300

S

‘Utrecht Leert’

Aanpak ter werving en behoud van onderwijs professionals

0

-150

-150

-150

-150

S

Investering in sterke pedagogische basis en basishulp

Opbouw alternatieven voor aanvullende jeugdhulp

0

-7.000

-4.000

-2.000

0

I

Stelpost Jeugd

We gaan ervan uit dat het Rijk dit compenseert conform Van Ark II

-3.000

-7.400

-11.300

-14.500

-17.800

S

Voorschoolse educatie gratis in Kanaleneiland

geen

0

-350

-350

-350

-350

S

Voorschoolse educatie uitbreiding leeftijd

Verlagen leeftijd van 2,5 naar 2 jaar voor de hele stad

0

-1.650

-1.650

-1.650

-1.650

S

Impuls aan 'Bibliotheek op school’

Ten gevolg van wegvallen UOA middelen

0

0

-1.000

-1.000

-1.000

S

Mbo uitvoeringsplan

Inzet op gelijkwaardig mbo

0

-300

-300

-300

-300

S

9. Kansrijk opgroeien

Coalitieakkoord gemeente Utrecht 2026 - 2030

74

x 1.000 euro

Toelichting

2026

2027

2028

2029

2030

Incidenteel/ structureel

10. Levendige en gezonde stad Voortzetten sportakkoord

Focus op sport veiliger maken voor vrouwen en LHBTQIA+ mensen

0

-200

-200

-200

-200

S

Oplossen exploitatietekorten bestaande zwembaden

geen

0

-1.500

-1.500

-1.500

-1.500

S

Onderwijs jongeren van 18 jaar en ouder zonder papieren

geen

0

-150

-150

-150

0

I

Pilot gratis kraamzorg

Pilot voor gratis kraamzorg Overvecht en Kanaleneiland

0

-180

-65

-65

-65

S

Doorzetten Plan Einstein

geen

0

-300

-300

-300

-300

S

Plus op sociale basis

geen

0

-250

-500

-750

-1.000

S

Verhogen vaccinatiegraad

Gemeentelijk deel

0

-420

-420

-420

-420

S

Opvang EU-arbeidsmigranten

Integrale aanpak met focus op huisvesting

0

-500

-1.000

-1.000

-1.000

S

Uitvoering beleid sekswerkers

geen

0

0

-250

-250

-250

S

Verbreding Aanpak zwemles A naar B

geen

0

-66

-66

-36

-36

S

Ondersteuning alleenstaande minderjarige vreemdelingen (AMV)

Inzet van zorg en onderwijspartners

0

-100

-100

-100

-100

S

Gezond gewicht op school

Waaronder schoollunches

0

0

0

-1.027

-1.027

S

Evenementen naar Utrecht halen

geen

0

-100

-100

-100

-100

S

Leges evenementen niet verhogen

geen

0

-638

-638

-638

-638

S

Cultuur laten meegroeien met stad

Cultuurbudgetten groeien mee met de groei van de stad

0

-50

-100

-150

-200

S

Creatieve broedplaatsen

Betaalbare werkruimte voor makers

0

0

-500

0

0

I

Domplein 4-5

Behouden culturele en maatschappelijke meerwaarde Domplein 4-5

0

-750

-500

-500

-500

S

Uitvoering nachtvisie

geen

0

-115

-115

-115

-115

S

Coalitieakkoord gemeente Utrecht 2026 - 2030

75

x 1.000 euro

Toelichting

2026

2027

2028

2029

2030

Incidenteel/ structureel

11. Algemene dekkingsmiddelen en overhead Mensenrechtenkader

Ontwikkelen leidraad

0

-300

0

0

0

I

Terugdraaien bezuiniging MVOI

geen

0

-150

-150

-150

-150

S

Afschaffen hondenbelasting

geen

0

-993

-993

-993

-993

S

Storting in reserves

Jaarlijkse storting om de solvabiliteit op peil te houden

0

-10.000

-10.000

-10.000

-10.000

S

Wegvallende Rijksinkomsten

Landelijke vreemdelingenvoorziening

0

-1.300

-1.300

-1.300

-1.300

S

Wegvallende Rijksinkomsten

Inburgering

0

-3.200

0

0

0

I

Wegvallende Rijksinkomsten

Woonplaatsbeginsel jeugd

0

-1.200

-1.200

-1.200

-1.200

S

Investeringen

Alle categorieën, inclusief beheer en onderhoud

0

-5.800

-21.000

-24.800

-31.300

S

Extra onderuitputting kapitaallasten

geen

0

3.500

2.300

5.400

4.000

I

Inzet ‘Grip op investeren’

Ambtelijke capaciteit

-315

-1.060

-845

-630

-630

S

Totaal

geen

-8.637

-72.142

-99.123

-101.393

-107.382

Investeringsstrategie

Coalitieakkoord gemeente Utrecht 2026 - 2030

76

Tabel 3 - Financiële keuzes investeringen Onderstaande tabellen geven aan wat we de komende vier jaar extra gaan investeren. Het gaat om inschattingen die verder zullen worden ingevuld. Tabel 3a: Investeringsbedragen x 1.000.000 euro Categorie

Toelichting

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2038

2039

2040

26,0

36,3

36,4

33,6

37,5

40,1

42,8

45,4

48,1

50,8

53,3

56,1

56,1

56,1

26,0

36,3

36,4

33,6

37,5

40,1

42,8

45,4

48,1

50,8

53,3

56,1

56,1

56,1

16,0

19,1

16,0

16,9

14,6

15,2

15,2

20,9

27,9

21,7

22,2

22,6

23,1

23,5

16,0

19,1

16,0

16,9

14,6

15,2

15,2

20,9

27,9

21,7

22,2

22,6

23,1

23,5

Instandhouding van de openbare ruimte Instandhouding van de openbare ruimte

Voor openbare ruimte hebben we keuzes gemaakt in de kwaliteitsniveaus. Dit is ook vertaald naar kapitaallasten. Het gaat om extra middelen. Prioritering in vervanging voor Overvecht. Inclusief buitenzwemwater

Subtotaal

Extra middelen vastgoed Extra middelen vastgoed

Inclusief verduurzamingsopgave met in ieder geval behalen van doelen frisse scholen

Subtotaal

Transities in de bestaande stad Groen

Extra middelen voor vergroenen straten en/of grotere vergroeningsprojecten.

0,2

0,3

0,5

0,6

0,6

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

0,8

0,8

Mobiliteit

Inclusief sparen voor de Demkabrug en de Rijnenburglijn

0,8

1,6

2,4

3,2

3,2

3,3

3,4

3,4

3,5

3,6

3,7

3,7

3,8

3,9

Energietransitie

We geven invullen aan de investeringen verbonden aan de energietransitie (afspraken RES) voor opwek duurzame energie

0,0

0,0

0,0

1,5

3,1

4,7

6,3

6,4

6,5

4,9

3,3

1,7

0,0

0,0

Integrale projecten openbare ruimte

Inclusief herordening ondergrond. Twee derde van de rioleringsinvesteringen pakken we integraal aan

0,0

0,0

0,0

1,9

3,5

5,2

6,9

6,8

7,1

7,4

7,7

7,9

8,2

8,4

0,9

1,9

2,8

7,2

10,5

13,8

17,2

17,3

17,8

16,6

15,4

14,1

12,8

13,1

2,9

17,6

17,6

19,5

16,6

10,2

10,2

9,4

9,4

24,3

24,3

23,3

Subtotaal

Uitbreiding van voorzieningen Sport

We zetten een grote stap richting invulling aan de norm uit het Muelier-rapport

0,0

0,0

Cultuur

Dit is inclusief de Cultuurtrekker in Overvecht

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7,9

10,1

10,8

10,8

Welzijns- en zorgaccommodaties

Inclusief 9 extra welzijnsaccommodaties t/m 2040

0,0

0,0

0,9

0,9

0,9

0,9

0,0

0,0

3,4

3,4

8,8

8,8

5,3

5,3

Onderwijshuisvesting

Extra middelen om meer te kunnen doen dan het wettelijk minimum. Bedragen nog te alloceren naar investering en exploitatie

PM

PM

PM

PM

PM

PM

PM

PM

PM

PM

PM

PM

PM

PM

Subtotaal

0,0

0,0

3,8

18,5

18,5

20,4

16,6

10,2

13,7

12,8

26,0

43,2

40,4

39,4

Totaal

42,9

57,3

59,0

76,3

81,1

89,5

91,9

93,9

107,4

101,9

116,8

135,9

132,3

132,1

Coalitieakkoord gemeente Utrecht 2026 - 2030

77

Tabel 3B - Kapitaal- en overige lasten investeringspakket x 1.000.000 euro Categorie

Toelichting

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2038

2039

2040

0,0

13,5

14,2

15,0

15,6

16,3

17,1

18,1

19,1

20,3

21,6

23,1

24,6

26,2

0,0

13,5

14,2

15,0

15,6

16,3

17,1

18,1

19,1

20,3

21,6

23,1

24,6

26,2

0,1

1,3

2,8

3,9

5,1

6,0

7,0

7,9

9,2

10,9

12,1

13,3

14,6

17,2

0,1

1,3

2,8

3,9

5,1

6,0

7,0

7,9

9,2

10,9

12,1

13,3

14,6

17,2

Instandhouding van de openbare ruimte Instandhouding van de openbare ruimte

Voor openbare ruimte hebben we keuzes gemaakt in de kwaliteitsniveaus. Dit is ook vertaald naar kapitaallasten. Het gaat om extra middelen. Prioritering in vervanging voor Overvecht. Inclusief buitenzwemwater

Subtotaal

Extra middelen vastgoed Extra middelen vastgoed

Inclusief verduurzamingsopgave met in ieder geval behalen van doelen frisse scholen

Subtotaal

Transities in de bestaande stad Groen

Extra middelen voor vergroenen straten en of grotere vergroeningsprojecten

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,3

0,3

0,3

0,4

0,4

0,4

0,5

0,5

0,5

Sport, spelen en bewegen in de openbare ruimte

Aanleg van extra en/of aanpassen van sport- en speelplekken

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

Mobiliteit

Inclusief sparen voor de Demkabrug en de Rijnenburglijn

0,8

0,8

0,9

1,0

1,1

1,2

1,4

1,5

1,7

1,8

2,0

2,1

2,3

2,4

Energietransitie

We geven invullen aan de investeringen verbonden aan de energietransitie (afspraken RES) voor opwek duurzame energie

0,0

0,0

0,0

0,0

0,1

0,2

0,3

0,6

0,8

1,0

1,2

1,3

1,4

1,4

Integrale projecten openbare ruimte

Inclusief herordening ondergrond. Twee derde van de rioleringsinvesteringen pakken we integraal aan

0,0

0,0

0,0

0,0

0,1

0,3

0,6

0,9

1,3

1,6

2,0

2,4

2,8

3,2

1,1

1,1

1,2

1,4

1,7

2,2

2,8

3,6

4,4

5,1

5,9

6,6

7,2

7,8

Subtotaal

Uitbreiding van voorzieningen Sport

We zetten een grote stap richting invulling aan de norm uit het Muelier-rapport

4,3

4,4

4,8

6,5

7,4

11,6

12,7

14,5

15,2

7,5

8,0

11,3

12,7

14,0

Cultuur

Dit is inclusief de Cultuurtrekker in Overvecht

0,3

0,4

0,9

1,8

2,2

2,8

3,3

4,0

8,3

7,6

6,1

7,0

7,6

8,0

Welzijns- en zorgaccommodaties

Inclusief 9 extra welzijnsaccommodaties t/m 2040

0,0

0,2

0,6

0,6

1,3

1,3

1,9

2,0

2,1

2,2

2,9

3,2

3,6

3,8

Onderwijshuisvesting

Extra middelen om meer te kunnen doen dan het wettelijk minimum. Bedragen nog te alloceren naar investering en exploitatie

0,0

0,0

0,3

2,1

2,1

2,1

2,1

2,1

2,1

2,1

2,1

2,1

2,1

2,1

Subtotaal

4,6

5,0

6,5

11,0

12,9

17,7

19,9

22,5

27,7

19,4

19,0

23,7

25,9

27,8

Totaal

5,8

20,9

24,8

31,3

35,3

42,2

46,8

52,1

60,3

55,8

58,7

66,6

72,3

78,9

Coalitieakkoord gemeente Utrecht 2026 - 2030

78

Tabel 4 - Financiële dekking per programma Hieronder staan de keuzes voor de bezuinigingen en de inkomstenverhogingen.

Dekkingsopties x 1.000 euro

2026

2027

2028

2029

2030

-6.148

-81.394

-102.990

-105.124

-115.136

Totaal 1. Betrouwbare overheid

0

154

154

154

154

Totaal 2. Ontwikkelen en wonen voor iedereen

0

50

301

701

701

Op te lossen

Dekking

Totaal 3. Klimaatvriendelijke stad

0

0

0

0

0

Totaal 4. Duurzame bereikbaarheid

0

1.300

1.700

3.800

4.000

Totaal 5. Aantrekkelijke leefomgeving

0

0

7.793

6.126

4.460

Totaal 6. Veilige stad Totaal 7. Passende ondersteuning

0

0

0

0

0

500

2.020

2.595

2.995

2.995 2.125

Totaal 8. Werk, economie en bestaanszekerheid

0

2.125

2.125

2.125

Totaal 9. Opgroeien

0

0

0

0

0

Totaal 10. Levendige en gezonde stad

0

1.260

1.860

2.760

3.260

Totaal 11. Algemene middelen en overhead

3.000

67.600

80.150

95.950

104.250

Totaal Dekking

3.500

74.509

96.678

114.211

121.945

Totaal Saldo

-2.648

-6.885

-6.312

9.088

6.810

Onttrekking algemene dekkingsreserve

2.648

6.885

6.312

0

0

Storting algemene dekkingsreserve

0

0

0

-9.088

-6.810

Eindsaldo

0

0

0

0

0

Coalitieakkoord gemeente Utrecht 2026 - 2030

79

Tabel 5 - Financiële dekking uitgesplitst per programma (bedragen x 1.000 euro) Hieronder staan de bezuinigingen en extra opbrengsten uitgesplitst per programma.

Maatregel

Toelichting

2026

2027

2028

2029

2030

Incidenteel/ structureel

0

154

154

154

154

S

1. Betrouwbare overheid Verlagen Rekenkamerbudget

geen

2. Ontwikkelen en wonen voor iedereen We stoppen met de subsidies voor het architectuurcentrum en de architectuurprijs

geen

0

50

101

101

101

S

We stoppen de personeelsinzet voor stedenbouwkundige samenhang en ruimtelijke kwaliteit

geen

0

0

200

200

200

S

Opheffing knelpuntenvoorziening en indien nodig bijstellen ambities in lopende projecten

Onderdeel budget ruimtelijke ontwikkelingsprojecten

0

0

0

0

400

S

0

0

0

0

0

0

3. Klimaatvriendelijke stad Geen bezuinigingen in dit programma

geen

4. Duurzame bereikbaarheid Verlagen mobiliteitsbudget

Nog nader in te vullen. Wel ontzien we fietsers, voetgangers en verkeersveiligheid zoveel mogelijk

0

0

0

2.000

2.000

S

Verlagen beleidsbudget mobiliteit

Ambtelijke beleidsinzet verminderen; we ontzien het fietser- voetganger en verkeersveiligheids-beleid zoveel mogelijk

0

1.300

1.700

1.800

2.000

S

5. Aantrekkelijke groene leefomgeving Verlagen niveau beheer en onderhoud van B naar C voor verharding, groen en verlichting.

geen

0

0

2.793

2.793

2.793

S

Ingroeipad groot onderhoud

geen

0

0

5.000

3.333

1.667

S

geen

0

0

0

0

0

0

6. Veilige stad Geen bezuinigingen in dit programma

Coalitieakkoord gemeente Utrecht 2026 - 2030

80

Maatregel

Toelichting

2026

2027

2028

2029

2030

Incidenteel/ structureel

0

220

220

220

220

S

500

1.800

2.375

2.775

2.775

I

7. Passende ondersteuning Aanscherpen gebruik regiotaxi

geen

Benutten opvangreserve

De reserve opvang zetten we breed in om de kosten van de opvang te dekken

8. Werk, economie en bestaanszekerheid Minder inzet op re-integratie

Taakstelling op re-integratie

0

1.600

1.600

1.600

1.600

S

Versoberen subsidieprogramma start-up / scale-up

geen

0

400

400

400

400

S

Afschalen bijdrage aan Utrecht International Centre

geen

0

125

125

125

125

S

geen

0

0

0

0

0

0

9. Kansrijk opgroeien Geen bezuinigingen in dit programma

10. Levendige en gezonde stad Verlagen onderhoudsniveau gemeentelijk vastgoed

Van niveau 3 naar 4

0

500

1.000

1.000

1.000

S

Afschalen inzet op sport- en beweegstimulering en ondersteuning van sport- en beweegaanbieders

Van topsport naar breedtesport

0

0

100

1.000

1.500

S

Bezuiniging op stadsverfraaiing

geen

0

160

160

160

160

S

Verminderen op uittreden sekswerk

We gaan minderen op trajecten die gericht zijn op verlaten sekswerk

0

350

350

350

350

S

Budget knelpuntencultuur

Budget voor knelpunten cultuur en bijzondere ontwikkelingen verlagen ten behoeve van Domplein 4-5

0

250

250

250

250

S

Coalitieakkoord gemeente Utrecht 2026 - 2030

81

Maatregel

Toelichting

2026

2027

2028

2029

2030

Incidenteel/ structureel

0

0

5.000

10.000

15.000

S

3.000

7.400

11.300

14.500

17.800

S

11. Algemene middelen en overhead Groei van de stad

We ramen de groei van de stad vanaf 2028 ook in de baten (Gemeentefonds en OZB)

Stelpost Jeugd (Van Ark II, bijdrage Rijk)

We houden vast aan de toezegging van het Rijk om de oplopende kosten voor jeugdhulp te vergoeden

Weerbaarheid

Dekking Rijk

0

500

500

500

500

S

Realistisch ramen in exploitatie

geen

0

10.000

10.000

10.000

10.000

I

Verhogen OZB

We verhogen de OZB Woningen met 15% en Niet-woningen met 23%

0

41.500

41.500

41.500

41.500

S

Verhogen toeristenbelasting

We verhogen de toeristenbelasting naar 12,5%

0

1.700

1.700

1.700

1.700

S

Realistisch ramen precariobelasting

De opbrengstraming van de precariobelasting sluit aan bij de realisatie

0

300

300

300

300

S

Ambities en beleidstaken dekken uit rioolheffing

geen

0

1.500

1.500

6.000

6.000

S

Bijplaatsingen dekken uit SUP-middelen

Bijplaatsingen

0

250

250

250

250

I

Taakstelling (beleids) organisatie

Aantal beleidsambtenaren verminderen

0

4.000

7.500

10.500

10.500

S

Centrale overhead taakstelling

Niet op ICT, financiën, MVOI en goed werkgeverschap

0

450

600

700

700

S

3.500

74.509

96.678

114.211

121.945

Totaal

Coalitieakkoord gemeente Utrecht 2026 - 2030

82