bijlage 2b - Antwoorden op vragenlijst concept jaarstukken Programma Veiligheid tbv ambtelijk gesprek Raadstoets Veiligheid - 24 april 2024

25

Werkelijk 2023

Saldo 2023 Rubriek

Stijging kosten 2023 tov 2022

8.670 30.577

-252 Apparaat 791 VRU

-679 -1.512

-797 Huur en energie brandweerpanden

2.704

2.172

2.969

1.529

1.580

1.570

551

5.500

5.613

1.102

1.223

1.131

92 Materieel budget wijken

-28

54 114 454

64 150 449

62 139 478

2 Digitale Veiligheid 11 Straatintimidatie -29 Cameratoezicht

-8 -25 -24

1.414

1.627

1.586

41 Materieel budget

-172

0

796

1.283 370 694 50 472

156 110 497

328 103 157 107 512

4.959 562 250 439 1.135

5.388 823 193 494 1.191

3.943 4.452 1.353 2.650 276 292 60.764 69.591

10 Samenwerkingsverbanden

-113 GSPB

-265 -41

-5.062

468 budgettair neutrale inzet rijk -103 budgettair neutrale inzet rijk -1 budgettair neutrale inzet rijk 3 budgettair neutrale inzet rijk -15 budgettair neutrale inzet rijk budgettair neutrale inzet rijk budgettair neutrale inzet

-328 -103 1.126 263 182 50 472

5.388 758 204 449 1.184

0 Subdies jongerenwerk 64 Samen voor Overvecht/ wijken -11 Keurmerk Veilig Ondernemen/ Ruimte 44 Cameratoezicht- Domstad IT 6 Inzet VTH

-429 -196 46 -10 -49

4.172 2.149 302 68.609

280 Inzet VTH 500 Inzet VTH -10 Inzet VTH 982

-229 -796 -26 -7.845

Raadstoets voorjaar 2024 – vragenlijst concept jaarstukken 2023 Baten Programma Veiligheid Doorbelaste apparaatskosten Openbare Orde en Veiligheid Bijdrage Veiligheidsregio Utrecht Kosten voor huur en energielasten brandweerpanden Bijdrage aan samenwerkingsverbanden (RIEC, RVS en ZVHRU) Grenzen stellen en perspectief bieden (inclusief personele inzet en gecertificeerde instellingen) Materieel budget wijkveiligheid en inzet burgernet

Werkelij k 2022

Saldo 2023 Rubriek 0 Apparaat 0 VRU 0 Huur en energie brandweerpanden

-51

0

0

-3.500

-3.697

0 Samenwerkingsverbanden

197 GSPB 0 Materieel budget wijken

Activiteitenbudget digitale Veiligheid Straatintimidatie Cameratoezicht Overige materiële budgetten (o.a. wet Bibob, crises en piket, jaarwisseling, koningsdag, geregistreerde crim. en jeugdgroepen daders) Budgettair neutrale bestedingen RIO/ IPTA Subsidie ZON MW BOTOC subsidie ICTU- citydeal Radicalisering/ Utrecht zijn we samen Subsidie Veilige Landers Kosten ivm corona Bestedingen door andere organisatieonderdelen Subsidies Jongerenwerk en Buurtteams Jeugd en gezin Samen Voor Overvecht Inzet voor keurmerk Veilig ondernemen Domstad IT kosten cameratoezicht Inzet THOR voorkomen criminaliteit Inzet van THOR in de wijken en tegengaan jongerenoverlast Handhaving bijzondere wetten Inzet van THOR Evenementen Totaal

Begroot Werkelij 2023 k 2023

0 0 0

0

0 Digitale Veiligheid 0 Straatintimidatie 0 Cameratoezicht

-194

-7

-64

57 Materieel budget

0 0 -1.283 -370 -694 -50 -226

-796

-328 -103 -157 -107 -512

-21

-383 -3.272

-156 -110 -497

-468 budgettair neutrale inzet rijk 103 budgettair neutrale inzet rijk 1 -3 15 budgettair neutrale inzet rijk En onttrekking 246 K uit reserve

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 -788 0 -5.853

0 -736 0 -5.703

0 Subdies jongerenwerk 0 Samen voor Overvecht 0 Keurmerk Veilig Ondernemen 0 Cameratoezicht 0 Inzet VTH 0 Inzet VTH -52 Inzet VTH 0 Inzet VTH -150

26

Raadstoets voorjaar 2024 – vragenlijst concept jaarstukken 2023 Voorjaarsnota 2023/ 1e Berap 2023 Politie keurmerk Veilig wonen (over gekomen vanuit ruimte) Digitale Veiligheid (overgekomen van Domstad IT) Referentiekader groei Inzet budget Zandpad Toelage BOAs 2e bestuursrapportage 2023 Toelage boa's, deel doorschuiven naar 2025 Totaal

27

Bedrag 77.648 125.000 116.000 -425.000 287.000 -143.500 37.148