Beantwoording raadsvragen voorjaarsnota en 1e berap.pdf

Raadsvragencyclus Voorjaarsnota 2022 en 1ste Berap

Schriftelijke vragen: Vraagnummer: 1 Fractie Documentnaam Verbijzondering Extra informatie Bladzijde (in pdf) Portefeuillehouder(s)

D66 Voorjaarsnota en 1ste bestuursrapportage 2.3 Knelpunten en meevallers Consequenties CAO-aanpassing 2022 voor Inhuur 29 Werk en Inkomen

Vraag

Het kabinet heeft onlangs aangekondigd het minimumloon al dit jaar te willen verhogen. Is dit reeds meegenomen in de VJN? Zo niet, Welke (financiële) gevolgen heeft dit?

Antwoord: De financiële effecten van de verhoging van het minimumloon naar € 14 per uur, zoals overeengekomen in de CAO Gemeenten, zijn met ingang van 1 januari 2022 verwerkt in deze Voorjaarsnota. Deze verhoging geldt voor alle medewerkers en uitzendkrachten. Niet voor de overige inhuur.

Raadsvragencyclus Voorjaarsnota 2022 en 1ste Berap

Schriftelijke vragen: Vraagnummer: 2 Fractie Documentnaam Verbijzondering Extra informatie Bladzijde (in pdf) Portefeuillehouder(s)

D66 Voorjaarsnota en 1ste bestuursrapportage 3.2 Inzet overgebleven TONK-middelen update over gebruik overgebleven TONK-middelen 51 Werk en Inkomen

Vraag

De eerste tranche van €2,8 mln. is reeds sinds 24 maart opgengesteld. Kan het college ons inzage geven in welke mate gebruik is gemaakt van deze regeling?

Antwoord: In de raadsbrief van 24 maart 2022 is de uitwerking van de inzet van de resterende € 2,8 miljoen aan TONK-middelen weergegeven (dit is dus iets anders dan dat dit toen is opengesteld). Vanaf 24 maart zijn hiervoor een aantal bestaande regelingen aangepast c.q. nieuwe opgesteld. Deze regelingen worden als volgt benut: Risicoafdekking Rijksmiddelen Coronatoegangsbewijs 2021. Totaalbudget is € 666.000. Deze regeling voor kosten in 2021 is per 24 maart 2022 opengesteld en hiervoor is in totaal is € 505.000 aangevraagd (165 aanvragers). Regeling is inmiddels gesloten (vereiste vanuit de rijksoverheid). Subsidieregeling Utrecht900 voor kwetsbare ondernemers: Totaalbudget is € 750.000. Verleend 14 aanvragen met een totale waarde van € 164.945 euro. Op dit moment zijn er nog 10 aanvragen in behandeling met een totale waarde van €134.608. Aanvragen is mogelijk tot 11 november 2022. De compensatieregeling OZB voor kwetsbare ondernemers is opengesteld op 1 april j.l., en staat open tot en met november 2022. Op 30 mei zijn er in totaal 42 aanvragen binnen gekomen. Daarvan zijn er twee afgewezen en 40 toegewezen. Hiermee is er van het beschikbare budget à € 1.375.000 nu € 18.892 euro uitgekeerd De extra middelen van € 600.000 voor de aanpak Ondernemers Centraal zijn toegevoegd aan de bestaande middelen. Momenteel is er € 173.000 benut.

Daarbij zijn meer dan 3.000 ondernemers gesproken. De regeling loopt tot 2023.

Raadsvragencyclus Voorjaarsnota 2022 en 1ste Berap

Schriftelijke vragen: Vraagnummer: 3 Fractie Documentnaam Verbijzondering Extra informatie

Bladzijde (in pdf) Portefeuillehouder(s) Vraag

D66 Voorjaarsnota en 1ste bestuursrapportage 1.2 Prijsstijgingen Het college geeft aan dat prijsstijgingen niet alleen invloed hebben op gemeentelijke projecten en uitvoering, maar ook die van maatschappelijke (subsidie) partners. Zij geeft ook aan tijdens het jaar te rapporteren over deze (financiele) ontwikkelingen. Wat ik mis in de toelichting hierover in de VJN is op welke wijze de gemeente hierin ook samenwerkt met maatschappelijke organisaties en initiatieven, om kosten te reduceren/proactief te onderzoeken wat hier in kan worden voorkomen qua (grote) kostenstijgingen (bijv door reductie energie gebruik, samenwerken in personeel aannemen etc.) 13 Financiën (incl. Inkoop, Belastingen, Control, Subsidies) Op welke wijze worden maatschappelijke (subsidie) partners door de gemeente betrokken bij de knelpunten en mogelijke oplossingsrichtingen voor het omgaan met stijgende kosten in zowel bouwkosten, personele kosten als nuts-kosten?

Antwoord: In de voortgangsgesprekken die regelmatig gevoerd worden met de gesubsidieerde partners komt ook het actuele financiële beeld en de verwachting daarover aan de orde, en dus ook de kostenstijgingen en hoe daar mee om te gaan. We vragen daar ook extra aandacht aan te geven in de gesprekken die nu gevoerd worden. (We verzamelen de informatie die op dit punt uit de gesprekken naar voren komt om beter zicht te krijgen op de omvang en aard van de problematiek, zodat we die kunnen betrekken bij voorstellen voor een gemeentebrede lijn hierin.)

Raadsvragencyclus Voorjaarsnota 2022 en 1ste Berap

Schriftelijke vragen: Vraagnummer: 4 Fractie Documentnaam Verbijzondering Extra informatie Bladzijde (in pdf) Portefeuillehouder(s)

D66 Voorjaarsnota en 1ste bestuursrapportage

Vraag

Hoe gaat de visie stadswater (nog niet ontvangen) aansluiten op het programma water en riolering? Immers hebben zware regenval, water waar mensen in kunnen recreëren en het riool veel invloed op elkaar.

Openbare ruimte

Antwoord: Er zijn duidelijke raakvlakken tussen de Visie Stadswater en de Visie Water en Riolering en daarmee het Programma Water en Riolering 2023-2027. De Visie Stadswater beschrijft het beleid voor het recreatief en beroepsmatig gebruik van het oppervlaktewater in onze stad, zoals varen en zwemmen. De Visie en het bijbehorende Programma Water en Riolering gaan in op een aantal noodzakelijke voorwaarden voor dit gebruik, zoals de gewenste waterkwaliteit en het beleid voor lozingen vanuit de riolering. Zo hebben we in de Visie Water en Riolering de ambitie vastgelegd om overal zwemwaterkwaliteit te halen. In de Visie Stadswater leggen we vast waar we daadwerkelijk het zwemmen willen toestaan en onder welke voorwaarden. De keuze om dit in twee verschillende visies te doen hangt samen met de wijze van financiering. In de Visie Water en Riolering hebben we ons beperkt tot het beleid en de bijbehorende activiteiten die we kunnen financieren uit de rioolheffing. Het realiseren van een goede oppervlaktewaterkwaliteit valt daaronder, het inrichten en beheren van een zwemwaterlocatie niet.

Raadsvragencyclus Voorjaarsnota 2022 en 1ste Berap

Schriftelijke vragen: Vraagnummer: 5 Fractie Documentnaam Verbijzondering Extra informatie

Bladzijde (in pdf) Portefeuillehouder(s) Vraag

Bij1 Voorjaarsnota en 1ste bestuursrapportage JeugdzorgIn de voorjaarsnota zien we terug dat de extra inkomsten die de gemeente ontvangt vanuit het rijk op jeugdzorg jaarlijks teruglopen. Daarnaast is er vanaf 2024 een bezuiniging gepland. De voorjaarsnota beschrijft dat deze korting moet worden opgevangen door het vaststellen van een hervormingsagenda. Echter is onduidelijk hoe deze hervormingsagenda moet gaan leiden tot lagere kosten. En hoe hierin wordt gewaarborgd dat aan de groeiende vraag naar jeugdzorg kan worden voldaan, zonder dat steeds meer jongeren en kinderen die zich in een kwetsbare positie bevinden hierdoor noodzakelijke hulp mislopen. BIJ1 maakt zich grote zorgen over de tekorten binnen de jeugdzorg, de geplande bezuinigingen en hoe de gemeente binnen deze financieel onzekere kaders het welzijn en effectieve ondersteuning van kinderen en jongeren kan garanderen. Jeugd en Jeugdzorg In de Voorjaarsnota zien we een groot aantal onzekere factoren met betrekking tot de kosten en baten, waardoor er geen goed zicht is op de dreigende tekorten, terwijl er juist een groeiende vraag is naar jeugdzorg. Hoe gaat het college dit risico financieel opvangen?

Antwoord: We hebben verschillende scenario's onderzocht en de meest reële opgenomen in de voorjaarsnota. Daarnaast hebben we een in de risicoparagraaf van de begroting een risico opgenomen voor jeugd. We gaan weer in gesprek met het Rijk over de uitwerking van de Hervormingsagenda ( zie antwoord vraag 7)

Raadsvragencyclus Voorjaarsnota 2022 en 1ste Berap

Schriftelijke vragen: Vraagnummer: 6 Fractie Documentnaam Verbijzondering Extra informatie Bladzijde (in pdf) Portefeuillehouder(s)

BIJ1 Voorjaarsnota en 1ste bestuursrapportage 3.3 Aanvullende zorg Jeugd Zie ook G8

Vraag

Hoe gaat het college voorkomen dat de geplande kortingen en bezuinigingen niet tot grote problemen leiden in het bieden van de juiste zorg en dat de rekening hiervan terechtkomt bij kwetsbare jongeren en kinderen?

Jeugd en Jeugdzorg

Antwoord: Ook wij maken ons zorgen om de financiën rondom de jeugdhulp. Om die reden zijn we als gemeente al jarenlang in gesprek met het Rijk. We trekken hierin nauw op met de VNG. Tegelijkertijd zien we net als het Rijk (zie Kamerbrief van 13 mei jl.) - dat kinderen tegenwoordig sneller in de jeugdhulp terecht komen voor situaties die eigenlijk bij het gewone opvoeden en opgroeien horen. Landelijk, maar ook in onze stad willen we het maatschappelijk debat voeren over wat we verstaan onder het normale opgroeien en opvoeden en wat we verstaan onder gebruikelijke zorg. Dit is nodig om de jeugdhulp voldoende beschikbaar te houden voor de kinderen en gezinnen die dit het hardst nodig hebben.

Raadsvragencyclus Voorjaarsnota 2022 en 1ste Berap

Schriftelijke vragen: Vraagnummer: 7 Fractie Documentnaam Verbijzondering Extra informatie Bladzijde (in pdf) Portefeuillehouder(s)

Bij1 Voorjaarsnota en 1ste bestuursrapportage 3.3 Aanvullende zorg Jeugd Zie ook G8

Vraag

Is het college van plan om in het kader van de hervormingsagenda ook integraal te investeren in jeugdzorg preventie, bijvoorbeeld door extra middelen vrij te maken voor o.a. kinderopvang, onderwijs, arbeidstoeleiding en gezinsondersteuning? Zo ja, waar is dat ondergebracht in de Voorjaarsnota?

Jeugd en Jeugdzorg

Antwoord: Het gesprek over de Hervormingsagenda Jeugd wordt weer gestart. Ook vanuit Utrecht nemen we hier actief aan deel. In de komende maanden wordt de Hervormingsagenda opgesteld met als streven om uiterlijk in november 2022 een agenda te hebben die leidend is voor de periode tot 2028. Na vaststelling van de landelijke Hervormingsagenda maken we een vertaling naar wat dit betekent voor onze Utrechtse praktijk.

Raadsvragencyclus Voorjaarsnota 2022 en 1ste Berap

Schriftelijke vragen: Vraagnummer: 8 Fractie Documentnaam Verbijzondering Extra informatie Bladzijde (in pdf) Portefeuillehouder(s)

Bij1 Voorjaarsnota en 1ste bestuursrapportage 3.3 Aanvullende zorg Jeugd Zie ook G8

Vraag

Met oog op de naderende financiële hervormingen, is er in de Voorjaarsnota financiële ruimte vrijgemaakt voor onderzoek naar de effecten van de bezuinigingen op de jeugdzorg? Zo ja, op welk(e) moment(en) in de raadsperiode? En zijn er middelen begroot om bij te sturen middels een verbetercyclus?

Jeugd en Jeugdzorg

Antwoord: Nee, hiervoor is geen financiële ruimte vrijgemaakt. De afgelopen jaren zijn er landelijk meerdere onderzoeken gedaan naar de financiën m.b.t. Jeugdzorg (o.a. door AEF en een Commissie van Wijzen). In de Kamerbrief van 13 mei jl. zijn (financiële) hevormingen aangekondigd. Op dit moment is nog onvoldoende duidelijk wat de impact gaat zijn voor Utrecht. Dit wordt dit najaar meer duidelijk. Los hiervan monitoren we als gemeente continu in hoeverre het onze partners lukt om binnen het beschikbare budget hun opdracht uit te voeren. Via de P&C cyclus wordt de Raad hierover geïnformeerd.

Raadsvragencyclus Voorjaarsnota 2022 en 1ste Berap

Schriftelijke vragen: Vraagnummer: 9 Fractie Documentnaam Verbijzondering Extra informatie Bladzijde (in pdf) Portefeuillehouder(s)

GroenLinks Voorjaarsnota en 1ste bestuursrapportage 5.1 Aanpassingen doelstellingen en indicatoren in de programmabegroting

Vraag

Is het mogelijk ook een indicator op te nemen voor het totale groenoppervlak in de gemeente?

82 openbare ruimte; Groen;

Antwoord: Nee, voor deze extra indicator zijn nu de gegevens niet voorhanden. Ook kan de gemeente hier niet of nauwelijks op sturen, omdat het deels gaat om niet openbare gebieden die niet bij de gemeente in beheer zijn gaat. Daar hebben we dus ook geen of nauwelijks invloed op of mogelijkheden voor regelgeving voor. Om te sturen op verdichting en vergroening in balans is er al een indicator in de programmabegroting. Die geeft per huishouden aan hoeveel openbaar groen en water bij de gemeente in beheer is.

Raadsvragencyclus Voorjaarsnota 2022 en 1ste Berap

Schriftelijke vragen: Vraagnummer: 10 Fractie Documentnaam Verbijzondering Extra informatie

GroenLinks Voorjaarsnota en 1ste bestuursrapportage totaal beschikbare subsidiebedrag voor duurzaamheid is terug geschroeft van 752 naar 672

Bladzijde (in pdf) Portefeuillehouder(s)

Energie

Vraag

Waarom is daar voor gekozen?

Antwoord: Het totaal beschikbare subsidieplafond voor het programma Duurzaamheid betreft in 2022 € 4,261 miljoen euro en in 2023 € 4,181 miljoen euro. Hiervan is voor het onderdeel Energietransitie het subsidieplafond € 752.000 in 2022 en € 672.000 in 2023. Deze daling van € 80.000 wordt veroorzaakt doordat de subsidieregeling collectieve aanpak energiemaatregelen, met een jaarlijks subsidieplafond van € 75.000, tot en met 2022 loopt. De regeling zal nog dit jaar geëvalueerd worden, waarbij er afgewogen wordt of deze regeling in 2023 voortgezet zal worden. De overige daling van € 5.000 heeft betrekking op de Duurzame Monumenten (DuMo) subsidie. Deze regeling heeft een jaarlijks subsidieplafond van € 25.000, maar in 2022 is dit eenmalig € 30.000 doordat nog niet alle beschikbare middelen uit 2020 en 2021 waren besteed.

Raadsvragencyclus Voorjaarsnota 2022 en 1ste Berap

Schriftelijke vragen: Vraagnummer: 11 Fractie Documentnaam Verbijzondering Extra informatie Bladzijde (in pdf) Portefeuillehouder(s)

GroenLinks Voorjaarsnota en 1ste bestuursrapportage

Vraag

Waarom gaat dit bedrag naar beneden?

budget gaat terug van 1000 in 2022 naar 500 in 2023 Openbare ruimte

Antwoord: De subsidiebedragen voor de subsidie groene daken en watervriendelijk maatschappelijk vastgoed blijven in 2023 gelijk aan die in 2022. Dit is per abuis niet goed opgenomen in de subsidiestaat 2023. Voor de subsidie groene daken stellen wij ook in 2023 0,7 miljoen euro beschikbaar en voor de subsidie watervriendelijk maatschappelijk vastgoed 0,3 miljoen euro. Wij zullen dit corrigeren met een erratum.

Raadsvragencyclus Voorjaarsnota 2022 en 1ste Berap

Schriftelijke vragen: Vraagnummer: 12 Fractie Documentnaam Verbijzondering Extra informatie Bladzijde (in pdf) Portefeuillehouder(s)

GroenLinks Voorjaarsnota en 1ste bestuursrapportage

Vraag

Klopt het dat er nu dus alleen een financieel voorstel wordt gedaan (aanpassen budgetten) en dat het programma verder conform het programma is dat op 3 feb 2022 is vastgesteld? En dat volgend jaar (2023) een beleidswijziging voor 2024 komt?

aanpassing beleid vanaf 2024 is nodig 5 Openbare ruimte

Antwoord: Dit klopt. Het Programma Water en Riolering 2023-2027 komt inhoudelijk overeen met het Programma Water en Riolering 2022-2026 dat op 3 februari 2022 door de raad is vastgesteld. De vraag of we inhoudelijke wijzigingen in de programmering moeten doorvoeren door de sterk gestegen prijzen hebben we doorgeschoven naar het Programma Water en Riolering 2024-2028. Voor 2023 kunnen we de kostenstijging conform voorstel nog opvangen door het rioolheffingstarief iets meer te laten stijgen dan de inflatiecorrectie.

Raadsvragencyclus Voorjaarsnota 2022 en 1ste Berap

Schriftelijke vragen: Vraagnummer: 13 Fractie Documentnaam Verbijzondering Extra informatie

Bladzijde (in pdf) Portefeuillehouder(s) Vraag

VVD Voorjaarsnota en 1ste bestuursrapportage 1.2 Prijsstijgingen De gemeenteraad ontvangt voorstel over het omgaan met het totale financiele effect van de stijgende kosten op de (meer)jarenbegroting, zodra de extra inkomensten van het Rijk zijn verdisconteerd in de meerjarenbegroting. 13 Financiën (incl. Inkoop, Belastingen, Control, Subsidies) Ontvangt de raad dit voorstel voor het zomerreces? Of voor de begrotingsbehandeling 2023?

Antwoord: Op dit moment zijn we de effecten van de prijsstijgingen en leveringsproblemen breed aan het inventariseren voor zowel projecten, contracten als subsidierelaties. Wij verwachten binnenkort een eerste beeld te hebben van de effecten op zowel de financiën als planning en daarmee de mate waarin we onze kunnen realiseren. Een nadere uitwerking van deze effecten en mogelijke scenario’s om waar nodig bij te sturen wordt na het zomerreces aan de raad aangeboden. Besluitvorming zal na het reces plaatvinden. Voor het effect op de normkosten verwachten wij In de tweede helft van het jaar de eerste uitwerkingen met uw raad te kunnen delen.

Raadsvragencyclus Voorjaarsnota 2022 en 1ste Berap

Schriftelijke vragen: Vraagnummer: 14 Fractie Documentnaam Verbijzondering Extra informatie Bladzijde (in pdf) Portefeuillehouder(s)

VVD Voorjaarsnota en 1ste bestuursrapportage 1.6 Ontwikkelingen Vennootschapsbelasting Verduidelijking van de tekstuele toelichting 15 Financiën (incl. Inkoop, Belastingen, Control, Subsidies)

Vraag

Klopt het dat de gemeente los van de rechterlijke uitspraak voor de aanslagen 2019 en 2020 rekening moet houden met extra uitgave van 1 miljoen Euro voorlopige aanslag aan de belastingdienst? Graag toelichting.

Antwoord: De extra uitgave voor de Vennootschapsbelasting houdt verband de reclamevergunningen. Zolang de procedure loopt, legt de Belastingdienst aanslagen op conform haar standpunt inzake de belastbaarheid van de reclamevergunningen. De aanslagen zijn daarom hoger dan wat de gemeente voorstaat. Er is gekozen om de (voorlopige) aanslagen wel in zijn geheel te betalen, om zo te voorkomen dat er naast de aanslag ook nog heffingsrente verschuldigd is. Uiteindelijk zal de uitkomst van de procedure bepalen of de hogere (voorlopige) aanslagen inderdaad verschuldigd zijn. Is dat niet het geval, zal de gemeente teveel betaalde belasting terug krijgen.

Raadsvragencyclus Voorjaarsnota 2022 en 1ste Berap

Schriftelijke vragen: Vraagnummer: 15 Fractie Documentnaam Verbijzondering Extra informatie Bladzijde (in pdf) Portefeuillehouder(s)

VVD Voorjaarsnota en 1ste bestuursrapportage 1.7 Overschrijding inhuurplafond Nadere duiding 15 Personeel en Organisatie

Vraag

Is in de 6,6 miljoen Euro overschrijding op de 57,9 miljoen Euro inzichtelijk het deel dat wordt veroorzaakt door het hoge ziekteverzuim? Zo ja, op welke onderdelen binnen de ambtelijke organisatie leggen deze hoge ziektekosten beslag?

Antwoord: De toename van inhuur heeft meerdere redenen: de krapper worden arbeidsmarkt, extra taken en werkzaamheden en relatief hoog ziekteverzuim. In de geprognotiseerde overschrijding van het inhuurplafond is niet een exact bedrag per reden opgenomen. Het betreft een ruwe inschatting op basis van het huidige beeld en huidige ervaringen.

Raadsvragencyclus Voorjaarsnota 2022 en 1ste Berap

Schriftelijke vragen: Vraagnummer: 16 Fractie Documentnaam Verbijzondering Extra informatie Bladzijde (in pdf) Portefeuillehouder(s)

VVD Voorjaarsnota en 1ste bestuursrapportage 2. Actualisatie Financieel Beeld Toelichting 18 Financiën (incl. Inkoop, Belastingen, Control, Subsidies)

Vraag

Het positief saldo van 32,2 miljoen Euro wordt betrokken bij de integrale afweging. Wanneer en in welke vorm is deze integrale afweging? En in hoeverre is de raad in deze betrokken? Klopt het dat de (formele) integrale afweging verschuift naar de Programmabegroting?

Antwoord: Deze Voorjaarsnota bevat een actueel beeld van de financiële kaders voor de integrale afweging. Gezien de grote onzekerheden wordt dit voor een belangrijk deel ook beïnvloed door de meicirculaire, en een nieuw coalitieakkoord dat ten tijde van het opstellen van deze voorjaarsnota nog niet bekend was. De integrale afweging door de raad zal daarmee dit jaar meer verschuiven naar de programmabegroting.

Raadsvragencyclus Voorjaarsnota 2022 en 1ste Berap

Schriftelijke vragen: Vraagnummer: 17 Fractie Documentnaam Verbijzondering Extra informatie Bladzijde (in pdf) Portefeuillehouder(s)

VVD Voorjaarsnota en 1ste bestuursrapportage Openbare ruimte en Groen Verklaring 31 Openbare ruimte

Vraag

Hoe is de extreme prijsstijgingen in het specialistisch reinigen te verklaren? Kan gesteld worden dat naast de verhoging van de prijs mogelijk in het looncomponent er periodiek meer reinigingen vereist zijn?

Antwoord: De prijsstijging in het specialistisch reinigen wordt veroorzaakt door de nieuwe aanbesteding eind 2021 en het beoogd kwaliteitsniveau. De marktwerking van de openbare aanbesteding heeft geresulteerd in substantieel hogere prijzen ten opzichte van het voorgaande contract.

Raadsvragencyclus Voorjaarsnota 2022 en 1ste Berap

Schriftelijke vragen: Vraagnummer: 18 Fractie Documentnaam Verbijzondering Extra informatie Bladzijde (in pdf) Portefeuillehouder(s)

Volt Voorjaarsnota en 1ste bestuursrapportage 2.3 Knelpunten en meevallers Extreme prijsstijgingen 0 Openbare ruimte

Vraag

Waardoor komen deze extreme prijsstijgingen? Komt dit (deels) door gestegen personeelskosten en daarmee ten goede aan lonen? En zijn er onderliggende contracten of zouden die er kunnen komen om deze extreme stijgingen in de toekomst niet als verrassing te krijgen?

Antwoord: Recent zijn de werkzaamheden m.b.t. specialistisch reinigen, het verwijderen van olie- en vetsporen en groenonderhoud opnieuw aanbesteed en hebben we de afspraken over de kosten en de uitvoering vastgelegd in een nieuw contract. Er zijn diverse oorzaken voor de hogere prijzen: de invloed van Corona op de economie, de beperkte beschikbaarheid van grondstoffen en materialen en personeelstekorten. Dit zijn externe factoren die niet te voorkomen zijn.

Raadsvragencyclus Voorjaarsnota 2022 en 1ste Berap

Schriftelijke vragen: Vraagnummer: 19 Fractie Documentnaam Verbijzondering Extra informatie Bladzijde (in pdf) Portefeuillehouder(s)

VVD Voorjaarsnota en 1ste bestuursrapportage 2.3 Knelpunten en meevallers Indexen 33 Onderwijs (incl. onderwijshuisvesting, bibliotheek)

Vraag

De prijssstijgingen aangegeven voor onderwijshuisvesting zijn vele malen hoger dan de prijsstijgingen in de paragraaf prijsstijgingen voor bouwprojecten. Kan dit nader worden toegelicht? Waarom wijkt deze sector af? Of zijn de algemene indexen onderschat?

Antwoord: Voor onderwijshuisvesting wordt doorgaans de BDB-index gebruikt, zoals opgenomen in de paragraaf over prijsstijgingen bouwprojecten. Het afgelopen jaar is ook gemonitord wat de werkelijke situatie is voor de huisvestingsprojecten voor scholen. daarbij hebben we geconstateerd dat in de praktijk voor onderwijshuisvesting de aanbestedingen nadeliger uitvallen dan de BDB-index voorspelt.

Raadsvragencyclus Voorjaarsnota 2022 en 1ste Berap

Schriftelijke vragen: Vraagnummer: 20 Fractie Documentnaam Verbijzondering Extra informatie Bladzijde (in pdf) Portefeuillehouder(s)

VVD Voorjaarsnota en 1ste bestuursrapportage 2.3 Knelpunten en meevallers Castellum 35 Vastgoed

Vraag

In de paragraaf gaat het over Castellum Hoge Woerd en in de tabel over Cultuurhuis Leidsche Rijn. Hoe verhouden deze zich tot elkaar? Waarom wordt niet gewoon Castellum gebruikt?

Antwoord: Het betreft Castellum Hoge Woerd. Cultuurhuis Leidsche Rijn is in 2011 als projecttitel gebruikt voor het te realiseren project.

Raadsvragencyclus Voorjaarsnota 2022 en 1ste Berap

Schriftelijke vragen: Vraagnummer: 21 Fractie Documentnaam Verbijzondering Extra informatie Bladzijde (in pdf) Portefeuillehouder(s)

VVD Voorjaarsnota en 1ste bestuursrapportage 2.3 Knelpunten en meevallers Dotatie groot onderhoud 35 Financiën (incl. Inkoop, Belastingen, Control, Subsidies)

Vraag

Zijn in de verhoogde dotatie de prijsstijgingen verwerkt of is dit enkel extra werkzaamheden?

Antwoord: Ja, ook de prijsstijgingen zijn hierin verwerkt.

Raadsvragencyclus Voorjaarsnota 2022 en 1ste Berap

Schriftelijke vragen: Vraagnummer: 22 Fractie Documentnaam Verbijzondering Extra informatie Bladzijde (in pdf) Portefeuillehouder(s)

VVD Voorjaarsnota en 1ste bestuursrapportage 2.3 Knelpunten en meevallers Anticiperen op beëindiging contract Gazprom 36 Vastgoed

Vraag

Heeft de beëindiging van het contract met Gazprom gevolgen voor de exploitatie van de gemeentelijke accommodaties? Zo ja, wanneer ontvangt de raad een overzicht van deze gevolgen?

Antwoord: De inzet is gericht op het vinden van een nieuwe gasleverancier voor 1 oktober a.s. zodat de gemeentelijke accommodaties niet zonder gaslevering komen te zitten. We verwachten een toename van de energielasten. Deze mogelijke extra kosten zijn al opgenomen in de voorjaarsnota voor het jaar 2022. U heeft 8 juni jl. een brief ontvangen , waarin we ingaan op de stappen die we gaan zetten om uiterlijk 1 oktober 2022 over te stappen op een nieuwe gasleverancier.

Raadsvragencyclus Voorjaarsnota 2022 en 1ste Berap

Schriftelijke vragen: Vraagnummer: 23 Fractie Documentnaam Verbijzondering Extra informatie Bladzijde (in pdf) Portefeuillehouder(s)

VVD Voorjaarsnota en 1ste bestuursrapportage 2.3 Knelpunten en meevallers Anticiperen op beëindiging contract Gazprom 36 Energie; Vastgoed;

Vraag

Bereidt de gemeente zich voor op de beëindiging van het contract met Gazprom? Zo ja, welke aanbieder en/of maatregelen worden genomen voor de energievoorziening van de gemeentelijke accommodaties?

Antwoord: In de raadsbrief van 8 juni jl. benoemen we welke stappen we nemen om een nieuwe gasleverancier te contracteren. Het doel is om uiterlijk 1 oktober 2022 een nieuwe gasleverancier te hebben. Met de stappen die we zetten verwachten het risico te verkleinen dat we niet tijdig een nieuwe gasleverancier te vinden te verkleinen. Via VNG wordt met het ministerie ook gesproken over dit risico gesproken om tot oplossingen te komen als er niet tijdig een nieuwe leverancier wordt gevonden door de gemeente.

Raadsvragencyclus Voorjaarsnota 2022 en 1ste Berap

Schriftelijke vragen: Vraagnummer: 24 Fractie Documentnaam Verbijzondering Extra informatie Bladzijde (in pdf) Portefeuillehouder(s) Vraag

VVD Voorjaarsnota en 1ste bestuursrapportage 2.3 Knelpunten en meevallers Werken 3.0 is gericht op structureel faciliteren van flexibel en plaats onafhankelijk werken, waarvoor vier aanvullende investeringen nodig zijn. 37 Personeel en Organisatie Kan voor elk van de vier aanvullende investeringen per jaar de financiele inzet inzichtelijk gemaakt worden voor de periode 2022-2026? (Dus de verdeling van de middelen die jaarlijks beschikbaar staan voor de vier investeringen.)

Antwoord:

Categorie

2022

2023

2024

2025

2026

Aanpassing inrichting locaties

€ 731

€ 1.470

€ 1.120

€ 1.075

€ 1.075

Aanvullende faciliteiten thuiswerkplek

€ 243

€ 250

€ 298

€ 342

€ 342

Ondersteunen van medewerkers en leidinggevenden in nieuwe manier van werken Mobiele devices voor medewerkers

€ 155

€ 125

€ 125

€0

€0

€ 346

€ 581

€ 553

€ 283

€ 306

Mobiele devices voor raads- en fractieleden

€ 32

€ 38

€ 38

€ 38

€ 38

Totaal (bedragen *1000)

€ 1.506

€ 2.463

€ 2.133

€ 1.738

€ 1.761

Raadsvragencyclus Voorjaarsnota 2022 en 1ste Berap

Schriftelijke vragen: Vraagnummer: 25 Fractie Documentnaam Verbijzondering Extra informatie Bladzijde (in pdf) Portefeuillehouder(s)

VVD Voorjaarsnota en 1ste bestuursrapportage 2.3 Knelpunten en meevallers Overhead 37 Financiën (incl. Inkoop, Belastingen, Control, Subsidies); Personeel en Organisatie;

Vraag

Welke knelpunten worden bedoeld waar extra overheadskosten gemoeid zijn?

Antwoord: Het gaat om alle knelpunten zoals opgenomen in deze Voorjaarsnota. Met de integrale afweging in 2020 is gekozen voor het werken met een nieuwe overheadsystematiek. De kern van deze systematiek is dat de overhead meebeweegt met de ontwikkeling van de apparaatkosten van de organisatie.

Raadsvragencyclus Voorjaarsnota 2022 en 1ste Berap

Schriftelijke vragen: Vraagnummer: 26 Fractie Documentnaam Verbijzondering Extra informatie Bladzijde (in pdf) Portefeuillehouder(s)

VVD Voorjaarsnota en 1ste bestuursrapportage 2.3 Knelpunten en meevallers Zorgdomein 38 Jeugd en Jeugdzorg

Vraag

Wat is de reden voor de hogere salariskosten bij aanbieders? Door Corona of anderszins?

Antwoord: In de Tweede Kamer is in september vorig jaar een motie aangenomen om alle zorgsalarissen met 1,13% te laten stijgen. Aangezien een deel van de zorg via gemeenten loopt hebben gemeenten ook middelen hiervoor gekregen.

Raadsvragencyclus Voorjaarsnota 2022 en 1ste Berap

Schriftelijke vragen: Vraagnummer: 27 Fractie Documentnaam Verbijzondering Extra informatie Bladzijde (in pdf) Portefeuillehouder(s)

VVD Voorjaarsnota en 1ste bestuursrapportage

Vraag

Wat betekent concreet de uitname naar evenredigheid en het effect voor de gemeentelijke organisatie? Minder fte? Minder taken?

Groeikader 0 Financiën (incl. Inkoop, Belastingen, Control, Subsidies); Jeugd;

Antwoord: De door daling van de bevolking in de leeftijdscategorie 0-23 jaar, is er minder budget nodig om deze groep te ondersteunen. Dit leidt tot minder taken en kan daardoor ook leiden tot minder kosten. Taken als buurtteams jeugd en gezin en aanvullende zorg zullen minder budget krijgen.

Raadsvragencyclus Voorjaarsnota 2022 en 1ste Berap

Schriftelijke vragen: Vraagnummer: 28 Fractie Documentnaam Verbijzondering Extra informatie Bladzijde (in pdf) Portefeuillehouder(s)

VVD Voorjaarsnota en 1ste bestuursrapportage 3.1 Overbesteding strategische en stedelijke inzet Ruimte Samenhang met RSU2040 50 Ruimtelijke ordening

Vraag

Het is onduidelijk hoe de overbesteding zich verhoudt tot de financiële paragraaf van de RSU2040. Het lijkt alsof de kosten om de dekking van de RSU2040 te 'vergaren' niet voorzien waren in de RSU2040 en daarom nu als tegenvaller worden opgevoerd? Is dat correct? Waarom waren die dan niet voorzien?

Antwoord: De huidige organisatie is grotendeels als projectorganisatie georganiseerd en daaruit financieel gedekt. Dat was ook het uitgangspunt bij het opstellen van de RSU. De ontwikkelingen waarbij een meer strategische stedelijke blik nodig is waren toen al wel aanwezig maar worden nu steeds pregnanter en urgenter, waardoor we ook beter in staat zijn deze financieel te vertalen. Dit speelt bijvoorbeeld op bij deals die we proberen te maken met het rijk naar aanleiding van het coalitieakkoord en het vormgeven van de sturing van de groei in balans met als instrument de barcode. Hierom is meer inzet nodig op mensen die over de projecten heen kunnen kijken met een strategische stedelijke blik en in de huidige systematiek zijn er te weinig ruimtebrede budgetten om stadsbrede initiatieven te ondersteunen.

Raadsvragencyclus Voorjaarsnota 2022 en 1ste Berap

Schriftelijke vragen: Vraagnummer: 29 Fractie Documentnaam Verbijzondering Extra informatie Bladzijde (in pdf) Portefeuillehouder(s)

VVD Voorjaarsnota en 1ste bestuursrapportage 3.2 Inzet overgebleven TONK-middelen

Vraag

Hoeveel ondernemers worden er geholpen met de TONK gelden? Welke en hoeveel ondernemers komen niet in aanmerking?

51 Werk en Inkomen

Antwoord: Over de inzet van de resterende Tonk-middelen is uw raad op 24 maart per brief geïnformeerd. De resterende TONK-middelen worden in twee tranches ingezet. De eerste tranche van 2.8 miljoen euro per 24 maart 2022 direct beschikbaar gekomen. Hiervan zijn de budgetten van een aantal bestaande regelingen opgehoogd, aangepast en/of via een risicoafdekking mogelijk gemaakt. Daarnaast is het budget voor de aanpak Ondernemer Centraal Welke ondernemers worden geholpen / niet geholpen Zo zijn de volgende regelingen vanuit de resterende Tonk-middelen opgehoogd c.q. aangepast: • De OZB-compensatieregeling voor kwetsbare ondernemers.is bedoeld voor kleine/middelgrote ondernemers die hard zijn getroffen door de coronapandemie. In onze brief “vangnet kwetsbare ondernemers OZB-verhoging” d.d. 16-9-2021 aan uw raad hebben wij toegelicht welke ondernemers hiervoor in aanmerking komen. Op 19-1-2022 is deze selectie uitgebreid op basis van een motie van uw raad, zie hiervoor de brief “Uitvoering motie in nadere regel tegemoetkoming OZB-verhoging voor kleine ondernemers”. • Voor de subsidieregeling voor U900 is ook van deze definitie gebruik gemaakt. Aanvragers die niet aan deze definitie voldoen komen dus niet in aanmerking voor deze twee regelingen.

Een bedrag van € 666.000 van de resterende Tonk-middelen zijn bestemd als risicoafdekking voor de subsidie Rijksmiddelen Coronatoegangsbewijs (CTB). Van deze subsidieregeling .konden alle ondernemers en organisaties gebruik maken die kosten gemaakt hebben voor het uitvoeren van het coronatoegangsbewijs (met name horeca, cultuur en evenementen). Voor sportorganisaties was er vorig jaar al een aparte regeling. Bij de aanpak Ondernemer Centraal wordt geen onderscheid gemaakt in ondernemers of sectoren. Iedereen die het nodig heeft wordt geholpen op de manier waarop zij dit nodig hebben. Dit gebeurt op twee niveaus: 1. Ondernemers uit sectoren waarvan nationaal bekend is dat er (grote) problemen spelen, worden proactief gebeld door de aangesloten ondernemer deskundigen. Dit is bijvoorbeeld gedaan voor de horeca en kunst- & cultuur sectoren 2. Alle andere ondernemers worden met de activeringaanpak meegenomen. Denk aan gesprekken met ondernemersverenigingen, online marketing en het letterlijk langsgaan bij ondernemers. Wel merken wij uit de cijfers dat vooral detailhandel- & horeca ondernemers in zwaar weer verkeren. Over de inzet van de tweede tranche van de resterende Tonk-middelen wordt uw raad begin juli a.s. geïnformeerd. Voor het aantal geholpen ondernemers: zie beantwoording D66 vraag 2.

Raadsvragencyclus Voorjaarsnota 2022 en 1ste Berap

Schriftelijke vragen: Vraagnummer: 30 Fractie Documentnaam Verbijzondering Extra informatie Bladzijde (in pdf) Portefeuillehouder(s)

VVD Voorjaarsnota en 1ste bestuursrapportage 3.2 Inzet overgebleven TONK-middelen

Vraag

Bieden de TONK-gelden voldoende ruimte om de ondernemers en kwetsbare groepen financieel te ondersteunen na de terugval in inkomsten door corona?

51 Werk en Inkomen

Antwoord: Vooralsnog biedt de eerste tranche van de Tonk-middelen de benodigde ruimte om ondernemers financieel te ondersteunen. Wel zien dat we de schuldenpositie nog erg groot is, met name in de getroffen branches. De hoge inflatie, krapte op de arbeidsmarkt en stijgende rente (met hogere rentelasten als gevolg) zorgen voor grote onzekerheid van herstel.

Raadsvragencyclus Voorjaarsnota 2022 en 1ste Berap

Schriftelijke vragen: Vraagnummer: 31 Fractie Documentnaam Verbijzondering Extra informatie Bladzijde (in pdf) Portefeuillehouder(s)

VVD Voorjaarsnota en 1ste bestuursrapportage 3.4 Maatregelen Corona

Vraag

Gezien de ontwikkeling van het bijstandsbestand en het geheel aan extra dienstverlening kan het budget van 2,051 miljoen euro vrijvallen uit de bestemmingsreserve. Voor welke van de drie onderdelen in pakket 3 wordt deze 2,051 miljoen bestemd?

52 Werk en Inkomen

Antwoord: Het budget van 2,051 miljoen euro valt vrij. Daarmee wordt het niet meer ingezet voor (een van de drie onderdelen) van maatregelenpakket 3.

Raadsvragencyclus Voorjaarsnota 2022 en 1ste Berap

Schriftelijke vragen: Vraagnummer: 32 Fractie Documentnaam Verbijzondering Extra informatie Bladzijde (in pdf) Portefeuillehouder(s)

VVD Voorjaarsnota en 1ste bestuursrapportage 3.4 Maatregelen Corona Tabel op pagina 54 54 Sport (incl. sportaccommodaties); Welzijn;

Vraag

Hoe komt het dat realisatie van de gelden voor Sport en Welzijn in het eerste kwartaal van 2022 ver achterblijven bij het begrote bedrag? Hoe worden deze gelden in de loop van het jaar uitgegeven en is hier een bepaalde fasering voor ogen?

Antwoord: Het klopt dat er in het begin van 2022 minder gebruik gemaakt is van de corona regelingen voor sport en welzijn. We schatten in dat het redelijk snel afschalen van de corona maatregelen ervoor gezorgd heeft dat sport -en welzijnsaanbieders beperkt beroep hebben gedaan op de regelingen. De organisaties hebben hier meer tijd voor nodig. Het gaat om drie regelingen, met een totaalbudget van € 520 k, waarvan € 172 k is besteed : Een tegemoetkoming voor sport -en welzijnsaanbieders die extra kosten moesten maken vanwege de verplichte aanpassingen, faciliteiten en controle op het corona toegangsbewijs; Een regeling om sport -en welzijnsaanbieders een steun in de rug te geven om hun activiteiten weer op het peil van voor corona te brengen; Een noodsteunregeling voor aanbieders die vanwege de maatregelen mogelijk in hun voortbestaan werden bedreigd en plannen ontwikkelen om hun bestaansrecht te versterken. De regelingen lopen in principe tot en met 30 juni, waarbij er inmiddels verzoeken zijn gedaan vanuit welzijnsaanbieders om deze datum te verlengen naar 31 december 2022.

Raadsvragencyclus Voorjaarsnota 2022 en 1ste Berap

Schriftelijke vragen: Vraagnummer: 33 Fractie Documentnaam Verbijzondering Extra informatie Bladzijde (in pdf) Portefeuillehouder(s)

VVD Voorjaarsnota en 1ste bestuursrapportage 3.4 Maatregelen Corona Toelichting cultuur & erfgoed 54 Cultuur; Erfgoed;

Vraag

Kan de laatste stand van zaken gegeven worden over de besteding tot nu toe van de 5,4 miljoen Euro aan noodsteun voor herstel en innovatie cultuur&erfgoed?

Antwoord: De realisatie per 1/4 is opgenomen in de tabel op bladzijde 54: 1,3 miljoen euro. Realisatie per 1/6 is 2,9 miljoen euro. Dit verschil van 1,6 miljoen euro wordt verklaard doordat de programmeringsregeling meer op gang is gekomen en de subsidie voor ontwikkeling voor zzp-ers en organsiaties is aanzienlijk veel meer aangevraagd en toegekend. Daarnaast zijn de opdrachten aan het innovatiefonds, het alumnitraject en de beeldend kunstenaars voor het volledige bedrag gerealiseerd.

Raadsvragencyclus Voorjaarsnota 2022 en 1ste Berap

Schriftelijke vragen: Vraagnummer: 34 Fractie Documentnaam Verbijzondering Extra informatie Bladzijde (in pdf) Portefeuillehouder(s)

VVD Voorjaarsnota en 1ste bestuursrapportage 3.4 Maatregelen Corona

Vraag

Waar gaan de meevallers bij de uitgaven voor inwoners met een schuldenproblematiek (omdat deze is afgenomen) aan besteed worden? Worden deze besteed aan de ZZP'ers met problematische schulden (omdat deze is toegenomen)?

55 Werk en Inkomen

Antwoord: Een lagere gemiddelde schuldenlast bij de start van een schuldregeling heeft geen financiële gevolgen voor de gemeentelijke begroting. Het aantal hulpvragen is tot nu toe niet afgenomen. Er zijn nog altijd veel inwoners met problematische schulden die nog geen hulp hebben gevraagd of aanvaard. Een afname in hulpvragen zou dan ook onwenselijk zijn. Conform motie 2022/M25 investeren we in extra hulp voor zelfstandigen in een kwetsbare positie. Dit doen we met de resterende Tonk-middelen. Meer informatie over deze investeringen leest u in brief 9840538.

Raadsvragencyclus Voorjaarsnota 2022 en 1ste Berap

Schriftelijke vragen: Vraagnummer: 35 Fractie Documentnaam Verbijzondering Extra informatie Bladzijde (in pdf) Portefeuillehouder(s)

VVD Voorjaarsnota en 1ste bestuursrapportage 3.4 Maatregelen Corona

Vraag

Welke (financiële) voorzorgsmaatregelen zijn er genomen om het stijgende aantal jongeren met betalingsachterstanden op te vangen?

55 Werk en Inkomen

Antwoord: Op het gebied van oplossen van schulden is onlangs de aanpak van het Jongerenfonds uitgebreid van studerende jongeren naar alle jongeren. In verband met Corona is de capaciteit van het team Jongeren Schulddienstverlening tijdelijk uitgebreid. Voor het voorkomen van financiële problemen zijn er onder andere spreekuren bij MBO’s en op het HBO waar jongeren met financiële vragen terecht kunnen. Ook zijn er verschillende gastlessen op scholen. Onlangs is in het centrum De Geldzaak door U-Centraal geopend, waar Utrechters laagdrempelig terecht kunnen met al hun financiële vragen.

Raadsvragencyclus Voorjaarsnota 2022 en 1ste Berap

Schriftelijke vragen: Vraagnummer: 36 Fractie Documentnaam Verbijzondering Extra informatie Bladzijde (in pdf) Portefeuillehouder(s)

VVD Voorjaarsnota en 1ste bestuursrapportage 3.4 Maatregelen Corona

Vraag

De Armoedecoalitie is enthousiast over de Utrechtse schuldenaanpak maar waarschuwt voor het aflopen van de extra incidentele middelen per 2023. Deze coalitie pleit voor voortzetting. Hoe kijkt het college hier tegenaan?

60 Werk en Inkomen

Antwoord: We delen de mening van de Armoedecoalitie dat de schuldenaanpak ook na 2022 belangrijk blijft. De fracties die samen de nieuwe coalitie vormen hebben het ‘Sociaal stembusakkoord’ van de Armoedecoalitie ondertekend, waarin staat dat incidentele middelen voor schuldhulpverlening structureel worden gemaakt.

Raadsvragencyclus Voorjaarsnota 2022 en 1ste Berap

Schriftelijke vragen: Vraagnummer: 37 Fractie Documentnaam Verbijzondering Extra informatie Bladzijde (in pdf) Portefeuillehouder(s)

VVD Voorjaarsnota en 1ste bestuursrapportage 3.4 Maatregelen Corona

Vraag

Het aantal faillissementen was begin 2022 nog historisch laag. Dit kwam mede door de extra steunmaatregelen. Deze zijn per 1 april 2022 gestopt. Vanaf diezelfde datum moeten ondernemers hun belastingschulden weer terugbetalen, want dan stoppen de Rijksregelingen en het bijzonder uitstel van de belastingdienst. Kan er al een eerste beeld worden gedeeld over wat dit voor een effect heeft op ondernemers?

61 Werk en Inkomen

Antwoord: Hoewel dat het aantal faillissementen landelijk, volgens het CBS afgelopen april, nog historisch laag was, blijkt uit een groot onderzoek van de KvK op dit moment 14% van ondernemers aangeeft dat 14% van de ondernemers er in Nederland slecht voorstaat . Daarvan zijn er ongeveer 220.000 ondernemers die het echt moeilijk hebben. Zij staan voor de vraag: stoppen of doorgaan. Redenen zijn onder andere de hoge schuldenberg. Vanaf oktober aanstaande moeten de bedrijven die uitstel van belasting aanvroegen, beginnen aan hun afbetaling van de belastingen. In totaal zo'n 270.000 bedrijven moeten nu nog ruim 20 miljard euro terugbetalen. Het ministerie van Financiën gaat er nu al vanuit dat zo’n 6 miljard euro niet terugbetaald kan worden. Dat dit nog niet in de faillissementencijfers is terug te zien komt o.a. doordat de afbetalingen pas later in het jaar gedaan moeten worden (bij financiële instellingen nu al, bij de belastingdienst vaak vanaf oktober). Dat er wel een duidelijke relatie is tussen het stoppen van de coronasteun en het aantal faillissementen blijkt uit het feit dat van het aantal faillissementen in het eerste kwartaal ongeveer de helft kwam van bedrijven waarvan de staatsteun was gestopt.

Raadsvragencyclus Voorjaarsnota 2022 en 1ste Berap

Schriftelijke vragen: Vraagnummer: 38 Fractie Documentnaam Verbijzondering Extra informatie Bladzijde (in pdf) Portefeuillehouder(s)

VVD Voorjaarsnota en 1ste bestuursrapportage 4.1 Bijsturingsvoorstellen investeringsprojecten 2022 Verklaring doorschuiven vervanging verhardingen enkele wegen 74 Openbare ruimte

Vraag

Waarom is de vervanging van de verharding ter waarde van 10,9 miljoen Euro doorgeschoven naar latere jaren?

Antwoord: Na vaststelling van de Nota Beheer Openbare Ruimte in februari 2022, heeft uw raad conform de financiële strategie in de programmabegroting 2022 voor het eerst middelen geautoriseerd voor vervangingsinvesteringen in de openbare ruimte. Daarbij is autorisatie van middelen aangevraagd voor de volledige, vaak meerdere jaren durende, looptijd van de projecten. Bij het autorisatievoorstel van de middelen in de begroting 2022 is gebruik gemaakt van gegevens over planvoorbereiding die in de zomer van 2021 bekend waren, waarbij we ervan uit gingen dat deze projecten zouden kunnen starten in 2022. De vervanging van verharding is onderdeel van grotere integrale projecten, waarbij inmiddels is gebleken dat de planvoorbereiding complexer is en langer duurt. Hierdoor zullen de werkzaamheden voor meerdere eerdere geautoriseerde projecten pas vanaf 2023 beginnen.

Raadsvragencyclus Voorjaarsnota 2022 en 1ste Berap

Schriftelijke vragen: Vraagnummer: 39 Fractie Documentnaam Verbijzondering Extra informatie Bladzijde (in pdf) Portefeuillehouder(s)

VVD Voorjaarsnota en 1ste bestuursrapportage 4.1 Bijsturingsvoorstellen investeringsprojecten 2022

Vraag

Deze bedragen komen niet volledig overeen met de bedragen op pagina 72 van het MPR. Zo is bijvoorbeeld in het MPR 1,136 miljoen als knelpunt voor de doorfietsroute Amersfoort opgenomen, en wordt in de Berap voorgesteld het krediet te verhogen met 2,112 miljoen. Hoe worden deze en andere verschillen verklaard? Graag een algemene toelichting en toelichting per onderdeel.

73 Mobiliteit

Antwoord: In de 1e bestuursrapportage 2022 worden kredieten op lopende projecten vrij gevraagd voor zover dat nog niet gedaan is. In het MPB wordt aangegeven hoe de dekking van dit krediet is geregeld. Het totale overzicht hiervan is terug te vinden in de vertrouwelijke bijlage “financieel overzicht meerjarenprogramma bereikbaarheid”. Deze dekking hiervoor kan komen vanuit de gemeentelijke middelen of vanuit bijdragen van derden, bijvoorbeeld de provincie. Het project doorfietsroute Amersfoort komt twee keer voor bij de herprogrammering in het MPB 2022, namelijk op pagina 72 bij knelpunten op lopende projecten (1,136 miljoen euro) en op pagina 76 bij technische programmering bijdragen derden ( 0,976 miljoen euro). Samen is dit 2,112 miljoen euro, waarvoor we het krediet vrij vagen bij de 1e bestuursrapportage.

Raadsvragencyclus Voorjaarsnota 2022 en 1ste Berap

Schriftelijke vragen: Vraagnummer: 40 Fractie Documentnaam Verbijzondering Extra informatie Bladzijde (in pdf) Portefeuillehouder(s)

VVD Voorjaarsnota en 1ste bestuursrapportage 4.1 Bijsturingsvoorstellen investeringsprojecten 2022

Vraag

Welke bedragen in het MPR corresponderen met de voorgestelde wijzigingen van: - 1,446 miljoen op het onderdeel Schaalsprong Fiets? - 0,103 miljoen op het onderdeel OV-doorstroming Herculesplein? - 0,534 miljoen op het onderdeel Socrateslaan? - 5,361 miljoen op het onderdeel Busbaan Dichterswijk? - 0,220 miljoen op het onderdeel Bewegwijzering? - 0,200 miljoen op het onderdeel Proof of Concept/Gecoördineerd Netwerkbreed Verkeersmanagement? - 3,700 miljoen op het onderdeel Doorsteek Papendorp? - 0,300 miljoen op het onderdeel Mobiel Data Systeem?

73 Mobiliteit

Antwoord: Antwoord: De meeste van de wijzigingen zijn opgenomen in de tabellen op pagina 76 en 78 van Het MPR: Het betreft de technische verwerking van bijdragen derden en de middelen die zijn toegekend bij de Voorjaarsnota 2021. Deze budgetten worden met de technische verwerking in het MPR toegevoegd aan het betreffende projectenbudget en in de bestuursrapportage wordt vervolgens het krediet vrijgevraagd. Dit geldt voor de volgende projecten: Schaalsprong fiets; 0,946 miljoen euro conform de tabel MPR pagina 76 en 0,5 miljoen voor de Boorstraat tabel MPR pagina 78. OV-doorstroming Herculesplein; tabel pagina 76 MPR 0,103 miljoen euro. Socrateslaan: 0,534 miljoen euro bestaat uit provinciale subsidie van 1,134 miljoen euro (pagina 76 MPR). Hiermee is er een vrijval op gemeentelijke middelen van 0,6 miljoen euro die al reeds was vrij gegeven; daarmee wordt nu alleen het verschil als krediet vrij gevraagd. Busbaan Dichterswijk 5,361 miljoen euro bestaat uit extra provinciale bijdrage van 13,644 miljoen euro (pagina 76 MPR). Hiermee is er een vrijval op gemeentelijke middelen van 8,283 miljoen euro; ook hier geldt dat alleen het verschil aan krediet wordt vrij gevraagd. Het bedrag van 3,7 miljoen euro voor de doorsteek Papendorp is de optelsom van de drie bedragen uit de VJN 2021 ( 370 +1.110 +2.220 ; tabel MPR pagina 78).

Bewegwijzering (0,220 miljoen euro) en Proof of Concept (0,200 miljoen euro): dit betreffen investeringen die we doen vanuit het budget voor Anders Reizen (zie tabel MPR pagina 72) waarvoor in het kader van knelpunten en voortzetten van werkzaamheden 2 miljoen euro is geprogrammeerd in het MPR 2022. Onderdeel van dat deelprogramma zijn deze specifieke projecten die als aparte investeringen worden gepresenteerd in de investeringsstaat. Daarnaast wordt er in de eerste bestuursrapportage apart een krediet vrij gevraagd van 0,3 miljoen euro voor een investering in een Mobiel Data Systeem (software). Deze investering komt niet voor in het MPR, het betreft een investering voor het monitoring- en onderzoeksteam en maakt onderdeel uit van het budget voor wettelijke en reguliere taken.

Raadsvragencyclus Voorjaarsnota 2022 en 1ste Berap

Schriftelijke vragen: Vraagnummer: 41 Fractie Documentnaam Verbijzondering Extra informatie Bladzijde (in pdf) Portefeuillehouder(s)

VVD Voorjaarsnota en 1ste bestuursrapportage 4.1 Bijsturingsvoorstellen investeringsprojecten 2022

Vraag

Bovenaan de tabel staat "Inpassing van knelpunten, bijdrage derden MPB en verwerking VJN 2021". Dit maakt vergelijken met MPB lastig (zie ook andere vragen). Waarom wordt de VJN van 2021 pas nu technisch verwerkt in de Berap, en niet in de tweede Berap van 2021?

73 Mobiliteit

Antwoord: De voorjaarsnota wordt tegelijkertijd met de 1e berap gepubliceerd. Besluitvorming over deze voorjaarsnota inclusief 1e berap wordt verwerkt in de begroting. Hierover hoeft niet weer opnieuw te worden besloten in de tweede berap. Zaken waarover wordt besloten in de voorjaarsnota verwerkten we inderdaad nog niet in de programmering van het MPB in het lopende jaar, omdat we besluitvorming over de voorjaarsnota afwachtten. We passen dit in de toekomst aan, zodat ook de voorjaarsnota meteen in het MPB van het lopende jaar is opgenomen. Dit gaat gelden bij de voorjaarsnota 2023.

Raadsvragencyclus Voorjaarsnota 2022 en 1ste Berap

Schriftelijke vragen: Vraagnummer: 42 Fractie Documentnaam Verbijzondering Extra informatie Bladzijde (in pdf) Portefeuillehouder(s)

VVD Voorjaarsnota en 1ste bestuursrapportage

Vraag

Waarom is "Anders reizen" een knelpunt van 2,0 miljoen? Waar is dit bedrag op gebaseerd? Graag daarbij een uitgebreidere toelichting dan dat er in 2023 1,93 miljoen nodig is en in 2020 0,070.

Anders reizen 72 Mobiliteit;

Antwoord: Anders Reizen is één van de deelopgaven binnen het programma Bereikbaarheid, waarvan de middelen vanaf komend jaar lager zijn en incidenteel waren geregeld. Het nu niet toevoegen van middelen zou leiden tot onnodige belemmering in de continuering van de uitvoering. De 0,07 miljoen euro is nodig om de prijsstijgingen van de bewegwijzering op te vangen. Dit werkt ook door in 2023 (0,15 miljoen euro). Daarnaast zijn middelen nodig voor het voortzetten van de activiteiten voor reguleren en regisseren van deelmobiliteit in de openbare ruimte. Het gaat hierbij onder andere om het ontwikkelen van het samenwerkingsmodel deelautoaanbieders, uitvoering vergunning tweewieler aanbieders, dashboarding en monitoring, communicatie, samenwerking met de markt (0,675 miljoen euro) en behoud personeel. (0,155 miljoen euro). Document Utrecht - Raadsbrief Anders Reizen.docx - iBabs RIS (bestuurlijkeinformatie.nl) Vanaf 2023 zijn geen uitvoeringskosten meer voor beschikbaar smart mobility. Budget is nodig om werkzaamheden voort te zetten (0,15 miljoen euro). Document Utrecht - Raadsbrief Anders Reizen.docx - iBabs RIS (bestuurlijkeinformatie.nl) Het project Slimme kruisingen (iVRI’s) heeft vertraging opgelopen. De verwachte bijdrage in 2023 is 0,30 miljoen euro).

Daarnaast loopt de samenwerking Regionale samenwerking Multimodel Verkeersmanagement (Proof of Concept/Gecoördineerd Netwerkbreed Verkeersmanagement) eind 2022 af. De samenwerking wordt in 2022 herijkt en de verwachte bijdrage vanuit de gemeente Utrecht in 2023 is 0,20 miljoen euro. De huidige aanpak Goederenvervoer loopt af in juni 2022. Hiermee is geen enkel budget voor Goederenvervoer in 2023 beschikbaar. Er is minimaal 0,30 miljoen euro nodig om werkzaamheden voort te zetten en personeel te behouden.

Raadsvragencyclus Voorjaarsnota 2022 en 1ste Berap

Schriftelijke vragen: Vraagnummer: 43 Fractie Documentnaam Verbijzondering Extra informatie Bladzijde (in pdf) Portefeuillehouder(s)

VVD Voorjaarsnota en 1ste bestuursrapportage

Vraag

In de toelichting op "Anders reizen" is opgenomen dat het hier gaat om een keuze die niet kan worden uitgesteld naar het najaar. Waarom kan dat niet? Zijn er al concrete maatregelen en bestemmingen voor dit bedrag van 2,0 miljoen? Als die er al zijn: waarom wordt het bedrag niet uitgesplitst naar die individuele projecten?

Anders reizen 73 Mobiliteit

Antwoord: We zetten activiteiten binnen de deelopgave Anders Reizen voort op het gebied van deelmobiliteit.smart mobility, verkeersmanagement en goederenvervoer die we de afgelopen jaren zijn begonnen. De keuze om te continueren kunnen we niet uitstellen tot het najaar want dit heeft consequenties voor het voortzetten van de werkzaamheden zoals de regionale samenwerkingsverbanden verkeersmanagement, het reguleren en regisseren van deelmobiliteit in de openbare ruimte (voor tweedeelwielers via de vergunningverlening en voor deelauto’s via het nieuwe samenwerkingsmodel dat we nu aan het ontwikkelen zijn) (Document Utrecht - Raadsbrief Anders Reizen.docx - iBabs RIS (bestuurlijkeinformatie.nl). Wel stellen we nu voor het budget alleen voor 2023 te regelen, want structurele dekking maakt onderdeel uit van de integrale afweging. Voor de toelichting op de inzet van de 2 miljoen euro zie het antwoord op vraag 29. De deelopgave Anders Reizen binnen het programma Bereikbaarheid betreft geen activeringswaardige projecten en wordt daarom ook niet als aparte projecten opgenomen in de investeringslijst. Met onze voortgangsrapportage programma bereikbaarheid informeren we uw raad over de voortgang en activiteiten van deze deelopgave.

Raadsvragencyclus Voorjaarsnota 2022 en 1ste Berap

Schriftelijke vragen: Vraagnummer: 44 Fractie Documentnaam Verbijzondering Extra informatie Bladzijde (in pdf) Portefeuillehouder(s) Vraag

VVD Voorjaarsnota en 1ste bestuursrapportage 2.2 Onvermijdelijke kosten Corona scenario C het college houdt nu rekening met scenario C m.b.t. corona. Het rijk sluit echter een somberder scenario voor eind van het jaar niet uit. 0 Financiën (incl. Inkoop, Belastingen, Control, Subsidies) Waarom houden de scenario's geen rekening met trend/seizoensontwikkeling?

Antwoord: Op basis van de kennis die we nu hebben is scenario C het meest waarschijnlijk. We houden ook rekening met een ernstiger scenario, scenario D. Zie ook het antwoord op vraag 45.

Raadsvragencyclus Voorjaarsnota 2022 en 1ste Berap

Schriftelijke vragen: Vraagnummer: 45 Fractie Documentnaam Verbijzondering Extra informatie Bladzijde (in pdf) Portefeuillehouder(s)

VVD Voorjaarsnota en 1ste bestuursrapportage 2.2 Onvermijdelijke kosten Corona scenario C et college houdt nu rekening met scenario C m.b.t. corona. Het rijk sluit echter een somberder scenario voor eind van het jaar niet uit. 0 Financiën (incl. Inkoop, Belastingen, Control, Subsidies)

Vraag

Sluit het college scenario D uit voor het najaar van 2022?

Antwoord: Nee, het college houdt net als het Rijk nog altijd rekening met een ernstiger scenario. In de Programmabegroting 2022 zijn de financiële gevolgen van scenario D verwerkt in het weerstandsvermogen.

Raadsvragencyclus Voorjaarsnota 2022 en 1ste Berap

Schriftelijke vragen: Vraagnummer: 46 Fractie Documentnaam Verbijzondering Extra informatie Bladzijde (in pdf) Portefeuillehouder(s)

VVD Voorjaarsnota en 1ste bestuursrapportage 2.3 Knelpunten en meevallers

Vraag

Hoe verklaart het college de stijging van verdachte overlijdens? Wat is de reden van de stijgende kostprijs?

34 Volksgezondheid

Antwoord: Navraag bij de politie en GGDrU leert dat er geen sprake is van een toename van verdachte overlijdens, maar een toename van verzoeken om uitstel van lijkbezorging die corona gerelateerd zijn, te weten uitstel vanwege druk op crematoria en begraafplaatsen en uitstel omdat naasten / familie in quarantaine zitten. De stijging van de kostprijs vloeit voor uit de stijging van loon- en prijskosten. GGDrU volgt daarbij over het algemeen de loonindex van de overheid. De prognose voor 2022 is verder gebaseerd op recente inhoudelijke trends. In 2021 waren dat: • Meer verzoeken om uitstel van lijkbezorging vanwege druk op crematoria / begraafplaatsen • Meer verzoeken om uitstel van lijkbezorging omdat naasten in coronaquarantaine zaten. Deze trends hebben geleid tot een toename van het aantal lijkschouwing.

Raadsvragencyclus Voorjaarsnota 2022 en 1ste Berap

Schriftelijke vragen: Vraagnummer: 47 Fractie Documentnaam Verbijzondering Extra informatie Bladzijde (in pdf) Portefeuillehouder(s)

VVD Voorjaarsnota en 1ste bestuursrapportage 2.3 Knelpunten en meevallers

Vraag

Hoe verklaart het college de hogere lasten voor forensische zorg in de voorjaarsnota terwijl in de zienswijze voor de begroting GGD wordt aangedrongen op behoud van budget en inpassing van hogere lasten?

34 Volksgezondheid

Antwoord: In de zienswijzebrief van de raad op de begroting 2023 van GGDrU gaat het om de financiering van extra taken in de forensische zorg (FG) die GGDrU wil gaan uitvoeren naast de lijkschouw, te weten forensisch geneeskundig onderzoek en medische arrestantenzorg. Dit zijn taken die nu nog door derden worden uitgevoerd en die niet via de gemeente worden gefinancierd. In de zienswijzebrief vraagt de raad om deze uitbreiding van FG-taken te realiseren zonder beroep op extra middelen vanuit de gemeente. De kostenstijging in de VJN heeft alleen betrekking op de deeltaak lijkschouw. Deze deeltaak is sinds oudsher wel voor rekening van de gemeente en wordt afgerekend per verrichtte schouw.

Raadsvragencyclus Voorjaarsnota 2022 en 1ste Berap

Schriftelijke vragen: Vraagnummer: 48 Fractie Documentnaam Verbijzondering Extra informatie Bladzijde (in pdf) Portefeuillehouder(s)

VVD Voorjaarsnota en 1ste bestuursrapportage 2.3 Knelpunten en meevallers

Vraag

Welke activiteiten onderneemt het college om het aantal verdachte overlijdens terug te dringen?

34 Volksgezondheid

Antwoord: Verdachte overlijdens bestrijken een breed spectrum, waaronder verkeersongevallen, geweld, valincidenten, overdoseringen van middelen en suïcide. Aandacht voor gezondheid, gezonde leefomstandigheden en gezonde leefstijlen dragen bij aan een stad waar inwoners gezond oud kunnen worden. Bijdragen aan gezonde leefomstandigheden zijn er onder andere via maatregelen in de verkeersveiligheid en het voorkomen van geweld.

Raadsvragencyclus Voorjaarsnota 2022 en 1ste Berap

Schriftelijke vragen: Vraagnummer: 49 Fractie Documentnaam Verbijzondering Extra informatie Bladzijde (in pdf) Portefeuillehouder(s)

VVD Voorjaarsnota en 1ste bestuursrapportage 2.3 Knelpunten en meevallers

Vraag

Is het college bereid om intensiver te investeren in de aanpak van (ondermijnende) criminaliteit om zo een neerwaartse trend in de kosten voor forensische zorg te bewerkstelligen?

34 Volksgezondheid; Openbare orde en veiligheid (burgemeester);

Antwoord: Navraag bij de GGDrU en politie leert het volgende: Vanuit de districtsrecherche waren er in 2020 (twee) en 2021 (één) verzoek om een lijkschouw vanwege geweld als vermoedelijke doodsoorzaak. Ook het totale aantal verzoeken om lijkschouwen vanuit de districtsrecherche was in 2020 en 2021 nagenoeg gelijk. Voor een daling van de kosten ligt het daarom meer voor de hand om te kijken naar mogelijkheden om de trends uit 2021 te beïnvloeden (zie vraag 33).

Raadsvragencyclus Voorjaarsnota 2022 en 1ste Berap

Schriftelijke vragen: Vraagnummer: 50 Fractie Documentnaam Verbijzondering Extra informatie Bladzijde (in pdf) Portefeuillehouder(s)

VVD Voorjaarsnota en 1ste bestuursrapportage 2.4 Overheveling taken naar gemeenten Impuls re-integratie bijstandsgerechtigen corona 38 Werk en Inkomen

Vraag

Wat zijn de verwachtingen van het college met betrekking tot de behoefte aan de impuls re-integratie bijstandsbehoeftigen na corona? Hoe is dit gekoppeld aan de corona scenario's onvermijdelijke kosten?

Antwoord: In de Septembercirculaire gemeentefonds 2021 zijn twee budgetten voor re-integratiedienstverlening aan bijstandsgerechtigden opgenomen. Het budget voor het ‘aanvullend pakket re-integratie bijstandsgerechtigden’ wordt niet aan het programma Werk en Inkomen toegevoegd. Gezien de overlap met maatregelenpakket 3 en de positieve ontwikkeling van het bijstandsbestand is dit extra budget niet nodig. Het budget voor de ‘impuls re-integratie bijstandsgerechtigden’, een intensivering van de dienstverlening, wordt wel aan het programma Werk en Inkomen toegevoegd. Dit budget is niet gekoppeld aan de corona scenario’s onvermijdelijke kosten. Het betreft immers een intensivering, het budget is niet nodig om de reguliere dienstverlening op peil te houden. In de Tweede Bestuursrapportage 2022 beoordelen we in hoeverre dit budget nog volledig nodig is gezien het afgenomen bijstandsbestand, de inzet vanuit maatregelenpakket 3, het geheel aan dienstverlening voor ondernemers etc.

Raadsvragencyclus Voorjaarsnota 2022 en 1ste Berap

Schriftelijke vragen: Vraagnummer: 51 Fractie Documentnaam Verbijzondering Extra informatie Bladzijde (in pdf) Portefeuillehouder(s)

VVD Voorjaarsnota en 1ste bestuursrapportage 2.4 Overheveling taken naar gemeenten Bijzondere bijstand corona 38 Werk en Inkomen