Agendabundel

Bundel - Commissie Energie(transitie), Duurzaamheid en Wonen van 17 februari 2022

1 2 3

Opening Vaststellen van de agenda van 17 februari 2022 Vaststellen van ingekomen agenderingen (Procedure) Deze punten worden alleen procedureel behandeld. De leden van de commissie bespreken of, op welke wijze en voor hoe lang zij deze raadsvoorstellen en onderwerpen willen bespreken. Na vaststelling van dit behandeladvies, wordt het stuk voor een volgende vergadering geagendeerd. Agenderingen Commissie EDW 17 februari 2022.docx 20220217 Behandelvoorraad Commissie Energie(transitie), Duurzaamheid en Wonen.docx

3.1

Raadsvoorstel Zienswijzebrief programma- en productbegroting AVU 2023 Raadsvoorstel Zienswijzebrief programma- en productbegroting AVU 2023.docx Zienswijzebrief programma en productbegroting AVU 2023.docx Aanbiedingsbrief van AVU over begroting 2023.pdf Ontwerpbegroting 2023.pdf

3.2

Agenderingen ter plaatse op basis van de lijst ingekomen raadsbrieven Overzicht Raadsbrieven 23 december 2021 t/m 8 februari 2022 – Commissie EDW 17 februari 2022.docx

4

Verslag 20 januari 2022 Ter vaststelling 20220120 Conceptverslag Commissie Energie(transitie) Duurzaamheid en Wonen.docx

5

Toezeggingen/Moties Ter vaststelling. Lijst toezeggingen-moties-brieven EDW dd9 februari 2022(inclusief voortgangsinformatie).pdf

6

Raadsvoorstel Wijziging voorwaarden middenhuur Wethouder: Diepeveen, Beleidsterrein: Wonen Indicatieve behandeltijd: 120 minuten. In het raadsvoorstel Wijziging voorwaarden middenhuur stelt het college de raad voor in te stemmen met een aanpassing van de ‘voorwaarden middenhuur’ zoals die in de ‘Woonvisie Utrecht beter in balans’ zijn opgenomen. De voorwaarden middenhuur zijn gebaseerd op het Actieplan Middenhuur uit 2017. In 2021 is het Actieplan Middenhuur 2017 geëvalueerd. Hieruit blijkt dat het Actieplan goed functioneert en enkel op onderdelen geoptimaliseerd hoeft te worden. Deze optimalisatie bestaat uit het aanpassen van de voorwaarden middenhuur zodat de balans tussen het borgen van de juiste prijs-kwaliteitverhouding, passend bij de behoefte van middeninkomens, en het verhogen van het bouwtempo in het middenhuursegment verbetert. Dossier 2408 voorblad Raadsvoorstel Wijziging voorwaarden middenhuur.docx Aangepaste voorwaarden middenhuur (april 2022).docx Aangepaste voorwaarden middenhuur (april 2022) -- wijzigingen zichtbaar.pdf Raadsbrief Beantwoording vragen Middenhuur commissie EDW 9 december 2021.docx

6.1

Raadsbrief Evaluatie Actieplan middenhuur Dossier 2528 voorblad Raadsbrief Evaluatie Actieplan middenhuur.pdf Notitie evaluatie actieplan middenhuur.pdf

7

Raadsvoorstel Wijziging Huisvestingsverordening regio Utrecht 2019, gemeente Utrecht in verband met wet opkoopbescherming, verlagen van het percentage te verloten woningen en een aantal technische wijzigingen; toepassen van een lichtere vergunning voor omzettingen

Wethouder: Diepeveen, Beleidsterrein: Wonen Indicatieve behandeltijd: 120 minuten. Met ingang van 1 januari 2022 is de wet Opkoopbescherming in werking getreden die gemeenten de mogelijkheid biedt een opkoopbescherming in te stellen. In dit raadsvoorstel stelt het college aan de raad voor in te stemmen met het instellen van een opkoopbescherming voor alle Utrechtse wijken voor woningen met een WOZ-waarde tot en met €440.000,-. Deze woningen mogen voor vier jaar na aankoop niet zonder vergunning worden verhuurd, met uitzondering van verhuur aan 1e en 2e graads familie, verhuur van bedrijfswoningen en huisbewaring voor maximaal 1 jaar. Het doel van de opkoopbescherming is het beschermen en vergroten van het woningaanbod in het betaalbare koopsegment in Utrecht door (bestaande) koopwoningen te beschermen tegen particuliere beleggers die woningen opkopen om te verhuren. Een uitzondering wordt gemaakt voor nieuwbouwwoningen waarover met de gemeente afspraken zijn gemaakt over verhuur en voor woningen van de gemeente en van toegelaten instellingen (woningcorporaties). Verder wordt invulling gegeven aan motie 2021/238 om het percentage lotingen voor het vrijkomende aanbod in de gemeente Utrecht te verlagen naar maximaal 10%.

Daarnaast wordt met het toepassen van een lichtere vergunning voor het omzetten van zelfstandige en onzelfstandige woonruimte voor huisvesting door drie personen mogelijk gemaakt. Tot slot wordt de verordening op een aantal technische punten gewijzigd om het ingezette beleid op het gebied van woonruimteverdeling en woonruimtevoorraadbeheer goed uit te kunnen voeren. Dossier 2411 voorblad Raadsvoorstel Wijzigingsbesluit Huisvestingsverordening regio Utrecht 2019 (februari 2022).docx Achtergrond en onderbouwing Opkoopbescherming (paragraaf 3.4 Huisvestingsverordening) (februari 2022).docx Besluit tot wijziging van de Huisvestingsverordening Regio Utrecht 2019 Gemeente Utrecht (februari 2022).docx Huisvestingsverordening Regio Utrecht 2019 Gemeente Utrecht (februari 2022).docx Toelichting bij de Huisvestingsverordening regio Utrecht 2019 Gemeente Utrecht (februari 2022).docx Besluit wijziging legesverordening.docx Onderzoeksrapport “Investeerders in de gemeente Utrecht” (2021) van Het Kadaster.pdf Onderzoeksrapport “Invulling en effecten van het invoeren van opkoopbescherming in de gemeente Utrecht” (2021) van Fakton Consultanc.pdf STREKT TER VERVANGING Raadsvoorstel Wijzigingsbesluit Huisvestingsverordening regio Utrecht 2019.pdf STREKT TER VERVANGING Achtergrond en onderbouwing Opkoopbescherming (paragraaf 3.4 Huisvestingsverordening)..pdf STREKT TER VERVANGING Besluit tot

wijziging van de Huisvestingsverordening Regio Utrecht 2019 Gemeente Utrecht..pdf STREKT TER VERVANGING Huisvestingsverordening Regio Utrecht 2019 Gemeente Utrecht met wijzigingen bijhouden..pdf STREKT TER VERVANGING Toelichting bij de Huisvestingsverordening regio Utrecht 2019 Gemeente Utrecht..pdf 8

Burgeragendering Urgente maatregelen klimaatcrisis Wethouder: Van Hooijdonk, Beleidsterrein: Energie Indicatieve behandeltijd: 60 minuten De gemeenteraad van Utrecht heeft uitgesproken een actieve rol te willen spelen in de aanpak van de klimaatcrisis en de ecologische crisis. Onder andere door het uitroepen van de klimaatnoodtoestand. Het beleid van de gemeente Utrecht, zoals onder andere geformuleerd in de RES 1.0 van de U16, draagt echter te weinig bij tot het behalen van de doelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs én het Nederlandse Klimaatakkoord. Utrecht blijft nog te veel afhankelijk van fossiele brandstoffen en beperkt haar CO2 uitstoot en de energievraag en -kosten van haar inwoners en bedrijven te weinig. Uit de laatste cijfers van de Klimaatmonitor blijkt dat slechts 4% van de door Utrecht verbruikte elektriciteit duurzaam is opgewekt. Dit percentage kan met grote stappen omhoog. Neem meer maatregelen op het gebied van energiebesparing en opwekking van duurzame energie. Zo levert Utrecht een evenredige bijdrage aan de doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs en het Nederlandse Klimaatakkoord (o.a. beperking opwarming tot 1,5 °C). Mogelijke maatregelen zijn het op korte termijn isoleren van sociale huurwoningen, het instellen van een burgerberaad over klimaatmaatregelen en het opstellen van een ambitieus beleid m.b.t.

woningbouw: de op hand zijnde woonopgave moet duurzaam, natuurinclusief en circulair worden voltrokken. Het gevoerde grondbeleid moet bijdragen aan een duurzame leefomgeving. De acties van de gemeente Utrecht op het gebied van klimaatverandering moeten beter, concreter en vooral sneller. De klimaatcrisis en de ecologische crisis zijn twee kanten van dezelfde medaille. Een diverse natuur verzacht de effecten van extreem weer. Daarom roepen we de gemeenteraad op om meer ecologische maatregelen te nemen. De planeet dreigt bijna een miljoen soorten planten en dieren te verliezen. Tegelijkertijd zijn veel planten- en diersoorten afhankelijk van de stad, vooral nu het agrarisch buitengebied minder te bieden heeft. De huidige plannen voor stedelijk natuurbeleid, zoals vastgesteld in de Actualisatie Groenstructuurplan 2017-2030 kunnen beter. Plannen om de natuur divers, en dus stabiel sterk, te houden in een snel veranderend klimaat zijn vrijblijvend en onvoldoende onderbouwd. Wij roepen op een effectief gemeentelijk beleid te voeren om de klimaat- en ecologische crisis aan te pakken. Dit is een noodzaak voor het behoud van een leefbare aarde en een leefbaar Utrecht. De crisis is nu!

Dossier 2395 voorblad burgeragendering urgente maatregelen klimaatcrisis.docx burgeragendering urgente maatregelen klimaatcrisis - juridische toets.docx burgeragendering urgente maatregelen klimaatcrisis - advies handtekeningentoets.docx aanvulling-burgeragendering-XR-def.pdf AD-XR-22dec2021.pdf 8.1

Raadsbrief Reactie Burgeragendering Urgente maatregelen klimaatcrisis en ecologisch crisis Dossier 2534 voorblad Raadsbrief reactie op Burgeragendering urgente maatregelen klimaat.docx.pdf

Agenderingen Commissie Energie(transitie), Duurzaamheid en Wonen Te bespreken bij de commissie van 17 februari 2022 Stukken afkomstig van het college Datum: 27 januari 2022 Soort stuk: Raadsvoorstel Zienswijze AVU programmaen productbegroting 2023 Wethouder: Verschuure Beleidsterrein: Circulaire Economie Commissiegriffier: Manon Leenders

De raad heeft de ontwerp-begroting 2023 van de Afval Verwijdering Utrecht (AVU) ontvangen. De AVU stelt de raad in de gelegenheid voor 1 juni 2022 te reageren op deze ontwerpbegroting. Het college heeft een concept-zienswijze opgesteld en legt dit ter besluitvorming aan de raad voor. In deze zienswijze geeft de gemeente Utrecht aan het eens te zijn met het door AVU gevoerde beleid en de financiën. Daarnaast verzoekt de gemeente de AVU om Cirkelwaarde op de punten samenwerking en de resultaten van het Expertisecentrum en het Handelshuis te evalueren.

Voorstel: 1.

Agenderen voor de commissie EDW

3.

Datum: 21 april 2022

2.

Tijd: 20 min

Voorgesteld wordt de zienswijze met een behandeltijd van 20 minuten op de behandelvoorraad voor 21 april 2022 te plaatsen. Voor eerdere besprekingen van concept-begrotingen van de AVU werd doorgaans 30 minuten. Deze zienswijze bevat minder inhoudelijke punten.

Stukken afkomstig van

1 20220217 Behandelvoorraad Commissie Energie(transitie), Duurzaamheid en Wonen.docx

Behandelvoorraad Commissie Energie(transitie), Duurzaamheid en Wonen Te bespreken bij de commissie van 17 februari 2022

Energie, Duurzaamheid, Circulaire economie (incl. afval), Milieu en Emissieloos vervoer, Wonen en Samen voor Overvecht

Deze shortlist is slechts een verzameling van agendapunten die zijn aangemeld voor behandeling. De definitieve behandelmomenten worden later vastgesteld. Bij een teveel aan agendapunten/behandeltijd kunnen agendapunten worden doorgeschoven naar een latere

vergadering. Zodra de agenda is vastgesteld door de procedurecommissie kunt u deze vinden op internet en iBabs.

Wethouder Diepeveen

Wethouder Diepeveen

Wethouder Van Hooijdonk

Wethouder Verschuure Zienswijze AVU programma- en productbegroting 2023

20 min.

Te verwachten raadsvoorstellen (mede op basis van de lange termijn agenda) Raadsvoorstel Actieplan besparen

Nota Externe veiligheid Nota Geluid



Deze raadsvoorstellen zijn vertraagd. De fatale termijn hangt samen met de inwerkingtreding van de Omgevingswet, recent uitgesteld tot 1 oktober 2022 of 1 januari 2023.

Planning Commissie EDW 2022 • • • • • •

Wens commissie om vóór verkiezingen te bespreken, raadsvoorstel komt niet in Q4 2021 maar in Q1 2022 Volgt, fatale termijn* Volgt, fatale termijn*

21 april 2022 2 juni 2022 1 september 2022 29 september 2022 17 november 2022 15 december 2022

3.1 Raadsvoorstel Zienswijzebrief programma- en productbegroting AVU 2023 1 Raadsvoorstel Zienswijzebrief programma- en productbegroting AVU 2023.docx

Voorstel aan de gemeenteraad

Zienswijze AVU programma- en productbegroting 2023 Beleidsveld Organisatieonderdeel Opsteller Kenmerk Vergaderdatum Raad Geheim

Circulaire economie Stadsbedrijven Anneke Buijze 9680977 volgt Nee

Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor te besluiten: 1. De bijgevoegde brief aan de AVU vast te stellen als zienswijze op de concept programma- en productbegroting 2023, waarin de raad aangeeft het eens te zijn met het door AVU gevoerde beleid en de financiën en de AVU verzoekt om Cirkelwaarde op de punten samenwerking en resultaten van Expertisecentrum en Handelshuis te evalueren.

Burgemeester en wethouders van Utrecht,

de secretaris,

de burgemeester,

Samenvatting In de ter vaststelling voorliggende brief geeft de raad het Dagelijks Bestuur van de AVU aan dat de raad het eens is met het door AVU gevoerde beleid en de financiën en verzoekt de AVU om Cirkelwaarde op de punten samenwerking en resultaten van Expertisecentrum en Handelshuis te evalueren.

Context Aanleiding De gemeenschappelijke regeling Afvalverwerking Utrecht (AVU) heeft op 1 december 2021 aan de raad de concept programma- en productbegroting 2023 toegezonden. Tot 1 juni 2022 kunnen de raden van de deelnemende gemeenten hun zienswijzen indienen op de door het Dagelijks Bestuur voorlopig vastgestelde programma- en productbegroting 2023. Juridische context Conform artikel 33 van de statuten van de gemeenschappelijke regeling Afval Verwijdering Utrecht, worden de gemeenteraden in de gelegenheid gesteld om hun zienswijzen op de ontwerpbegroting ter kennis te brengen van het algemeen bestuur. Krachtens artikel 34 van de Wet gemeenschappelijke regelingen dient de begroting uiterlijk 1 augustus voorafgaande aan het jaar waarvoor deze geldt te zijn vastgesteld en ingezonden aan de Gedeputeerde Staten van Utrecht. Beoogd effect De Utrechtse gemeenten hebben hun taken en bevoegdheden op het gebied van afvalverwijdering overgedragen aan de AVU. De AVU is een publiekrechtelijke organisatie met een wettelijk geregelde bestuurlijke basis: de Gemeenschappelijke Regeling. Met het vaststellen van de zienswijze op de programma- en productbegroting 2021 wordt continuïteit van de AVU gewaarborgd. Eerdere besluitvorming en informatievoorziening aan de raad Jaarlijks wordt de programma- en productbegroting voor het daaropvolgende jaar vastgesteld.

Beslispunten, Argumenten en Kanttekeningen/Risico’s Beslispunt 1

De bijgevoegde brief aan de AVU vast te stellen als zienswijze op de concept programma- en productbegroting 2023, waarin de raad aangeeft het eens te zijn met het door AVU gevoerde beleid en de financiën en de AVU verzoekt om Cirkelwaarde op de punten samenwerking en resultaten van Expertisecentrum en Handelshuis te evalueren.

Argumenten 1.1

Het beleid en de concept ontwerpbegroting 2023 sluiten aan bij het gemeentelijk beleid. De in de begroting geraamde hoeveelheden te leveren afvalstoffen in 2023 stemmen overeen met de opgave die de gemeente Utrecht aan AVU heeft gedaan. Hierbij is rekening gehouden met de verwachte effecten van Het Nieuwe Inzamelen, de groei van de stad en de effecten van nascheiding van het Plastic, Blik en Pak uit het restafval. Voor het eerst is een post opgenomen voor de inzet op circulariteit. Dit past goed bij het beleid van de Gemeente Utrecht. Met deze inzet kunnen projecten regionaal opgezet worden wat de effectiviteit en herkenbaarheid ervan vergroot.

1.2

De kosten voor de gemeente Utrecht vallen binnen de beschikbare gemeentelijke bijdrage. De programma- en productbegroting 2023 berust op de verwerkingstarieven zoals die in de meerjarige contracten zijn overeengekomen. De hoeveelheden ‘brandbaar afval’ die voor de gemeente Utrecht wordt verwerkt bevatten naast huishoudelijke afvalstoffen ook veegvuil en ingezameld 2

bedrijfsafval. Er is in totaal dus meer brandbaar afval dan de hoeveelheid huishoudelijk restafval. Na afloop van het begrotingsjaar worden de kosten verrekend op basis van de daadwerkelijk afgeleverde hoeveelheden afvalstoffen. 1.3

De AVU programma- en productbegroting 2023 voldoet aan de richtlijnen van de Wet gemeenschappelijke regelingen. De gemeenteraad heeft minimaal 8 weken om te reageren op de conceptbegroting 2023, conform de Wet gemeenschappelijke regelingen. Hieraan is voldaan. Ook voldoet de AVU begroting aan de regelgeving vastgelegd in het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV).

Financiën De in de begroting geraamde hoeveelheden te leveren afvalstoffen in 2021 stemmen overeen met de opgave die de gemeente Utrecht aan AVU heeft gedaan. Na afloop van het begrotingsjaar worden de kosten verrekend op basis van de daadwerkelijk afgeleverde hoeveelheden afvalstoffen. De kosten worden meegenomen bij het vaststellen van de gemeentelijke begroting en de afvalstoffenheffing.

Vervolg -

Na akkoord van de raad wordt de zienswijze verzonden aan het Dagelijks Bestuur van de AVU. De zienswijzen worden besproken in het algemeen bestuur van de AVU.

Communicatie Niet van toepassing.

Niet-Referendabel Op dit raadsbesluit is de Verordening raadgevend referendum gemeente Utrecht niet van toepassing omdat het een raadsbesluit betreft over stukken van een gemeenschappelijke regeling (artikel 3 lid 2 onder i Verordening raadgevend referendum gemeente Utrecht).

Bijlagen Bijlagen besluitvorming - Zienswijzebrief programma- en productbegroting AVU 2023 Bijlagen informatief - Ontwerpbegroting 2023 - Raadsnotitie begroting 2023

3

1 Zienswijzebrief programma en productbegroting AVU 2023.docx

Gemeenteraad Postadres Postbus 16200, 3500 CE Utrecht Telefoon 14 030 www.utrecht.nl/gemeenteraad

VERSIE VOOR BESLUITVORMING F van Dijk Postbus 3250 3760 DG SOEST

Behandeld door

A. Buijze

Doorkiesnummer E-mail

Datum

volgt

Ons kenmerk

9681083

anneke.buijze@utrecht.nl

Onderwerp

Zienswijze ontwerpbegroting 2023

1 december 2021

Verzonden

Bijlage(n) Uw brief van

Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden

Geachte heer van Dijk, Per brief van 1 december 2021 heeft de secretaris van AVU ons de ontwerpbegroting 2023, bestaande uit de programma- en productbegroting, aangeboden. Bij deze bieden wij u onze zienswijze in op de ontwerpbegroting 2023. Programma- en productbegroting 2023 Beleid Er zijn vanuit AVU weinig beleidsmatige ontwikkelingen die van invloed zijn op de programma- en productbegroting 2023. Wij beoordelen het positief dat er extra ingezet wordt op circulariteit. Dit sluit aan bij het beleid van de Gemeente Utrecht. Wij kijken er ook naar uit om samen met de AVU hier inzet op te plegen. Financieel Geen van de contracten onder beheer bij de AVU lopen af in 2023. Grote veranderingen ten opzichte de voorgaande jaren zijn daarom niet te verwachten en dus ook niet begroot. Voor de inzet op het onderwerp Circulaire Economie wordt €1,- per ton (grof) restafval gerekend. Voor Utrecht is dit een bijdrage van €102.250. Voor de inzet op Cirkelwaarde wordt €1,- per ton (grof) restafval en gft geraamd. De bijdrage op Cirkelwaarde komt dan neer op €115.500. Tezamen is dit 1,4% van de totale begroting voor Utrecht. In de samenwerkingsovereenkomst tussen AVU en Cirkelwaarde is afgesproken om in 2022 gezamenlijk de samenwerking te evalueren en te besluiten of en op welke wijze de samenwerking gecontinueerd zal worden.

De uitkomst van deze evaluatie kan daarom van invloed zijn op de begroting van 2023. Wij verzoeken dat de volgende onderdelen in de evaluatie aan bod komen: • •

Evaluatie op de samenwerking Evaluatie op de resultaten van het Expertisecentrum

Gemeenteraad Datum Ons kenmerk

•

volgt 9681083

Evaluatie op de resultaten van het Handelshuis, waarbij gereflecteerd dient te worden op de vraag of AVU deze resultaten zelf ook had kunnen bereiken.

Hangende de evaluatie zal moeten worden besloten of AVU in 2023 volwaardig deel zal nemen aan het onderdeel ‘Handelshuis’ van Cirkelwaarde. Aangezien AVU niet de contracten beheert van alle verschillende afvalstromen en we niet verwachten dat AVU volwaardig gebruik gaat maken van het Handelshuis, verzoeken wij u een minimumtarief te onderzoeken voor deelname aan het Handelshuis waarbij de AVU de mogelijkheid heeft selectief diensten af te nemen. In de begroting is ook rekening gehouden met personele uitbreiding. Met het oog op de opgave waarvoor wij staan, ondersteunen wij dit van harte.

Hoogachtend, Gemeenteraad van Utrecht,

de griffier, Merel van Hall

de voorzitter, Sharon A.M. Dijksma

2/2

1 Aanbiedingsbrief van AVU over begroting 2023.pdf

AVU Lange Brinkweg 81 Postbus 3250 3760 DG Soest telefoon 035-6032303

Aanbiedingsbrief bij de ontwerp-begroting 2023 Geachte leden van de Raad, Uitvoering gevend aan artikel 33 van de statuten van de gemeenschappelijke regeling Afval Verwijdering Utrecht, bieden wij u de ontwerp-begroting 2023 aan. Deze is door het Dagelijks Bestuur op 17 november jl. voorlopig vastgesteld en vervolgens aangeboden aan de raden van de deelnemende gemeenten, die in de gelegenheid worden gesteld om zienswijzen kenbaar te maken. Wij verzoeken u uw zienswijzen voor 1 juni 2022 schriftelijk en ter attentie van het Algemeen Bestuur van de AVU in te dienen, dan wel aan te geven dat u geen zienswijzen indient. Begrotingsgegevens In de ontwerp-begroting 2023 is uitgegaan van de afvalhoeveelheden die in de begroting 2022 zijn opgenomen. Hierbij wordt gekeken of deze in lijn zijn met de werkelijke hoeveelheden van 2021. Omdat de ontwerp-begroting 2023 al in oktober 2021 is opgesteld, kan het voorkomen dat gegevens die door derden moeten worden verstrekt, nog niet voorhanden zijn of door gewijzigd gemeentelijk beleid alsnog wijzigen. De ervaring leert dat de gegevens meestal voor de behandeling van de begroting in het Dagelijks Bestuur, voorafgaand aan de definitieve vaststelling door het Algemeen Bestuur, - voor 2023 is dit op 6 juli 2022 -, bekend zijn.

Waar dit niet het geval is, wordt op basis van jarenlange ervaring een inschatting gemaakt, of wordt indexering van de bekende gegevens toegepast. Voor het wijzigen van hoeveelheden behoeven geen zienswijzen te worden ingediend, deze wijzigingen kunnen ambtelijk worden afgedaan met de AVU. Inhoudelijk In de begroting zelf zijn in een apart hoofdstuk de uitgangspunten verwoord. In deze notitie willen wij met betrekking tot de productbegroting een korte toelichting geven op twee hiervan. Als eerste is de verwachting voor 2023 dat geld beschikbaar zal moeten zijn voor de deelname in de samenwerking CirkelWaarde en voor de stimulering van de Circulaire Economie in de regio. Een inschatting voor beide activiteiten samen is € 1,70 per ton restafval en gft, omgerekend minder dan 1,5% van de totale AVUbegroting. Deze kosten zijn vooruitlopend op de besluitvorming door het Algemeen Bestuur op 8 december 2021, maar zonder hierop een voorschot te willen nemen, al wel verwerkt in de tarieven voor restafval en gft. Een tweede toelichting betreft het oud papier. Dit jaar is de verwerking van het oud papier opnieuw aanbesteed. Een nieuwe aanbestedingsvorm, waarbij ook verwerkers hebben ingeschreven, leidde tot een hoge bonus (extra opbrengst boven op de marktprijs) per ton oud papier, welke in de ontwerpbegroting is opgenomen.

Desalniettemin dat de marktprijs van het oud papier momenteel ook hoog is, wordt deze wel conservatief lager geraamd. De ervaring leert dat de oud papiermarkt bijzonder volatiel kan zijn. Voor het begrotingsjaar 2023 blijven de beheerkosten voor wat betreft de opzet in lijn met de voorgaande jaren. De lichte stijging wordt voornamelijk veroorzaakt door de stijging van de cao-lonen en een stijging van de accountantskosten.

1

Kadernota Gezien het feit dat de AVU-begroting voor het grootste deel wordt bepaald door tonnages welke de deelnemende gemeenten opgeven, de tarieven contractueel zijn vastgelegd en de AVU zelf geen beleid ontwikkelt, zijn de financiële kaders beperkt en afgebakend. Er is daarom gekozen om deze kaders niet in een aparte kadernota te beschrijven, maar om deze te combineren met de ontwerp-begroting en de kaders hierin op te nemen. Financiële kaders Een apart hoofdstuk “Uitgangspunten Programma- en Productbegroting” is gewijd aan de uitgangspunten welke zijn gehanteerd bij het opstellen van deze ontwerp-begroting. In hoofdstuk 2 van deze ontwerp-begroting 2023 worden voorts de financiële kaders beschreven waarop de productbegroting is gebaseerd. In de Wet Gemeenschappelijke Regelingen is vastgelegd dat deze financiële kaders voor 15 april van het jaar voorafgaand aan het begrotingsjaar aan de raden van de deelnemende gemeenten moeten worden toegezonden. Daaraan wordt door het toezenden van deze ontwerp-begroting voldaan. Met deze ontwerp-begroting 2023 gaan wij ervan uit u een reëel inzicht te geven in de te verwachten financiële ontwikkelingen binnen de AVU. Soest, 1 december 2021, Hoogachtend, Namens het Dagelijks Bestuur,

F.A. van Dijk, Secretaris

2

1 Ontwerpbegroting 2023.pdf

PROGRAMMA– EN PRODUCTBEGROTING 2023 ONTWERPBEGROTING

Vastgesteld door het Algemeen Bestuur op 6 juli 2022

Inhoudsopgave Voorwoord Uitgangspunten Programma- en Productbegroting Leeswijzer

4 6 10

Deel I : Programmabegroting 2023 Hoofdstuk 1: Programma’s Programma 1: Afvoer, hergebruik en verwerking van afval Programma 2: Vereveningsregeling Programma 3: Sorteeranalyses Programma 4: Advisering en ondersteuning van gemeenten Programma 5: Overhead Hoofdstuk 2: Financieel beleid §1. Omschrijving kosten en baten §2. Inflatiecorrectie/Meerjarenbegroting §3. Begroting van uitgaven en inkomsten §4. Meerjarenbegroting 2024 - 2026 §5. Geprognotiseerde balans 2023 - 2026 Hoofdstuk 3: Overige informatie §1. Inleiding §2. Weerstandsvermogen §3. Bedrijfsvoering §4. Verbonden Partijen §5. Treasury c.q. financiering Grafiek : Ontwikkeling afvalhoeveelheden

11 11 11 16 17 18 20 22 22 23 24 25 26 27 27 27 28 29 30 33

Deel II : Productbegroting 2023 Hoofdstuk 1: Hoeveelheden per AVU-deelnemer Hoofdstuk 2: Tarieven en kosten afval en afvalgebonden activiteiten §1. Tarieven voor AVU-deelnemers §2. Tarieven en kosten voor huishoudelijk rest- en grof afval §3. Tarieven en kosten voor gft-afval §4. Kosten voor injectienaalden/oude medicijnen §5. Infrastructurele kosten §6. Kosten sorteeranalyses Hoofdstuk 3: Beheerskosten

34 35 36 36 37 38 38 38 39 40

Deel III : Overige activiteiten welke de gemeenschappelijke regeling uitvoert

41

2

Bijlagen Bijlage 1.1 Raming ingezameld huishoudelijk afval, grof huishoudelijk afval en gft-afval in 2023 en bijbehorende kosten Bijlage 1.2 Berekening van de verevening van de transportkosten in 2023 en de uitgangspunten voor de vereveningsregeling Bijlage 1.3 Raming ingezameld glas in 2023 en bijbehorende kosten en opbrengsten exclusief containers Bijlage 1.4 Raming ingezameld oud papier in 2023 en bijbehorende kosten en opbrengsten Bijlage 1.5 Raming kosten huur-, onderhoud- en risico's containers 2023 Bijlage 1.6 Totale raming kosten 2023 per deelnemer

43 45 47 48 49 50

3

Voorwoord Als verlengstuk van 25 in de provincie Utrecht gelegen gemeenten1 organiseert de AVU al sinds 1984 de afvalverwijdering. De gemeenten hebben hun taken en bevoegdheden op het gebied van afvalverwijdering overgedragen aan de AVU, een publiekrechtelijke organisatie met een wettelijk geregelde bestuurlijke basis: de Gemeenschappelijke Regeling. De AVU is sinds 2008 gevestigd in Soest. Kort samengevat voert de AVU de volgende activiteiten uit: • inkopen van afvalverwerkingscapaciteit voor restafval, grof huishoudelijk restafval, gft-afval, glas en papier; • het coördineren van het proces van inzameling, transport en verwerking; • het sluiten van overeenkomsten voor de exploitatie van overlaadstations en transport; • het contract- en gegevensbeheer en monitoren van afvalstromen; • het initiëren en laten uitvoeren van onderzoek en sorteeranalyses; • het adviseren van gemeenten; • ondersteunen van beleidsvorming op gemeentelijk en provinciaal niveau door het ter beschikking stellen van kennis en informatie; • het stimuleren van de regionale ontwikkeling van duurzaamheid en de Circulaire Economie; • behartigen (strategische) belangen deelnemende gemeenten bij het ministerie van Innovatie en Milieu, VNG en andere ter zake doende organisaties. De AVU-begrotingen zijn ingericht in de geest van de Wet Dualisering Gemeentebesturen.

Formeel zou de Programmabegroting moeten worden vastgesteld door het Algemeen Bestuur, welke daarna als basis dient voor een Productbegroting die door het Dagelijks Bestuur moet worden vastgesteld. Op basis van een aantal praktische argumenten is er de afgelopen jaren voor gekozen de programma- en productbegroting in één boekwerk op te nemen en niet in twee afzonderlijke documenten zoals bij de gemeenten gebeurt. De Minister van Binnenlandse Zaken, aan wie de begroting tot 1 januari 2014, in verband met de voormalige deelname van de Provincie in de AVU, ter goedkeuring moest worden voorgelegd, heeft in 2006 met deze opzet ingestemd. Nadat de Provincie per 1 januari 2014 uit de gemeenschappelijke regeling is getreden en daardoor het toezicht op de regeling verkreeg, heeft deze de instemming overgenomen en gecontinueerd. Krachtens de Wet gemeenschappelijke regelingen dient de begroting uiterlijk 1 augustus voorafgaande aan het jaar waarvoor deze geldt te zijn vastgesteld en ingezonden aan Gedeputeerde Staten van Utrecht.

Hieraan gevolg gevend, is het tijdschema voor de begroting vastgesteld op grond van de volgende uitgangspunten: • op grond van de artikelen 32, 33 en 34 van de Gemeenschappelijke Regeling en de goedkeuring om de programma- en productbegroting te combineren, zendt het Dagelijks Bestuur de ontwerpbegroting jaarlijks vóór 1 maart voor het indienen van zienswijzen aan de raden van de deelnemende gemeenten; • de raden van de deelnemende gemeenten zijn op grond van de gemeenschappelijke regeling tot 1

1

De gemeente Vijfheerenlanden is per 1 januari 2021 uitgetreden uit de GR AVU.

4

mei in de gelegenheid om eventuele zienswijzen en/of opmerkingen ter kennis te brengen van het Dagelijks Bestuur; • het vergaderschema voor de vergaderingen van het Dagelijks- en Algemeen Bestuur. In de vergadering van het Algemeen Bestuur van 30 juni 2021, is bij de vaststelling van de begroting voor 2022 aan het AVU-bureau gevraagd om een notitie op te stellen waarin de uitgangspunten voor de begroting meer gedetailleerd worden uiteengezet. Vanwege het vroege verschijnen van de ontwerpbegroting, - jaarlijks in december -, kiest de AVU ervoor deze notitie hiermee te combineren en daarom de uitgangspunten uitgebreid op te nemen als een apart onderdeel bij de programma- en productbegroting. Tijdschema begrotingscyclus Voor het vaststellen van de begroting 2023 wordt het volgende tijdschema gehanteerd: 1 december 2021

Voor deze datum wordt de ontwerpbegroting 2023 toegezonden aan de gemeenteraden voor het indienen van zienswijzen. Tijdens de zienswijzeperiode kunnen de gemeenten desgewenst wijzigingen van de hoeveelheden indienen. Dit kan ambtelijk geschieden en hoeft niet via een zienswijzeprocedure.

1 juni 2022

Uiterste termijn waarop de gemeenteraden hun zienswijzen aan het Dagelijks Bestuur kenbaar kunnen maken.

15 juni 2022

Behandeling van de begroting 2023 door het Dagelijks Bestuur naar aanleiding van eventuele zienswijzen van de gemeenteraden.

6 juli 2022

Vaststellen van de begroting 2023 door het Algemeen Bestuur.

1 augustus 2022

Uiterste datum voor de inzending van de begroting 2023 aan Gedeputeerde Staten van Utrecht.

5

Uitgangspunten Programma- en Productbegroting Algemeen, BBV In de huidige Planning en Control documenten is de vergelijkbaarheid met andere gemeenschappelijke regelingen moeilijk te maken. De commissie BBV heeft een aantal voorschriften toegevoegd en bestaande voorschriften gewijzigd, teneinde een vergelijking mogelijk te maken. Deze zijn met ingang van 2018 van toepassing op de begrotingen van de gemeenschappelijke regelingen. De meest saillante wijzigingen worden hieronder kort toegelicht. Overzicht van baten en lasten per taakveld Er dient een overzicht te worden opgenomen in de begroting van de baten en lasten per taakveld. Omdat de door de deelnemende gemeenten aan de AVU overgedragen taak de afvalverwijdering betreft, kan slechts worden gesproken van één taakveld, in de BBV-Regeling Vaststelling Taakvelden genoemd 7 Volksgezondheid en Milieu, sub 3 Afval. Voor het overzicht van baten en lasten wordt daarom kortheidshalve verwezen naar de begroting van uitgaven en inkomsten in hoofdstuk 2. Verklaring financiële verschillen Onder de nieuwe BBV dienen ‘aanzienlijke’ verschillen toegelicht te worden. Het begrip ‘aanzienlijk’ wordt daarbij niet nader gekwantificeerd.

Omdat de begrote bedragen per programma in hoogte nogal uiteenlopen, zal per programma worden vastgesteld of het verschil met een voorgaand of een toekomstig jaar ‘aanzienlijk’ wordt geacht en dient te worden verklaard. Vooralsnog betreft het verschillen gelijk of groter dan 10% of verschillen van € 100.000,00 of meer. Overhead Vanaf 2018 mag de overhead niet meer toegerekend worden aan de diverse programma’s maar deze dient deze op een apart product zichtbaar gemaakt te worden. Daartoe is een nieuw programma geïntroduceerd, te weten programma 5, Overhead. Het apart benoemen in de begroting van de overhead heeft geen budgettaire verschuiving tot gevolg. Geprognosticeerde balans Vanaf 2018 is het verplicht om, naast een prognose van de lasten en baten, ook een prognose van de balanspositie in het komende begrotingsjaar en de drie daaropvolgende jaren, inclusief de vermelding van het EMU-saldo op te nemen. Deze prognose is opgenomen in de begroting in hoofdstuk 2. Omdat de AVU geen eigen vermogen opgebouwd, is het EMU-saldo nihil en wordt daarom niet vermeld. Beleidsindicatoren Vanaf het begrotingsjaar 2018 lichten de gemeenschappelijke regelingen de effecten van beleid toe door een vaste set beleidsindicatoren op te nemen in de begroting en de jaarrekening.

Het landelijk toepassen van bepaalde beleidsindicatoren stelt raadsleden beter in staat een vergelijking te maken tussen de gemeenschappelijke regelingen. Deze beleidsindicatoren zijn opgenomen in de desbetreffende programma’s. Vermeld moet worden dat de AVU een beleidsarme uitvoeringsorganisatie is, wat als gevolg heeft dat de (meeste) beleidsindicatoren niet van toepassing zijn, of juist specifiek AVU-gebonden zijn. Programmabegroting 2023 De programmabegroting omvat in feite de kaders waarbinnen de AVU opereert, zijnde de contracten én de bedrijfsvoering. Aanbestedingen met een looptijd van circa 4 jaar of langer en de mogelijkheid om te verlengen, garanderen stabiliteit in de begrotingen. Grote veranderingen in de contractafspraken 6

met betrekking tot de afvalstromen of wijziging ervan door externe factoren worden, indien deze tijdig bekend zijn, in de begrotingen verwerkt of er vinden na vaststelling van de begrotingen begrotingswijzigingen plaats. Per afvaldeelstroom en voor de bedrijfsvoering volgt hieronder een overzicht van de uitgangspunten. Huishoudelijk restafval, grof huishoudelijk restafval en gft-afval Er worden voor 2023 geen wijzigingen voorzien in de regelgeving omtrent deze afvaldeelstromen die van invloed kunnen zijn op de lopende contracten en op de begroting. Oud papier Er worden voor 2023 geen wijzigingen voorzien in de regelgeving omtrent deze afvaldeelstroom die van invloed kunnen zijn op de lopende contracten en op de productbegroting. Wel is het marktoverschot dat in 2019 ontstond toen China met de import stopte overgegaan in een markttekort vanwege de toenemende vraag naar oud papier en karton vanaf eind 2020, mede als gevolg van meer verpakkingsbehoefte en de uitbreiding van de verwerkingscapaciteit in Europa. Zoals het er nu naar uitziet, houdt deze schaarste de komende jaren aan. Echter, een waarschuwing voor de volatiliteit van de oud papiermarkt blijft van kracht. Glas Er worden voor 2023 geen wijzigingen voorzien in de regelgeving omtrent deze afvaldeelstroom die van invloed kunnen zijn op de lopende contracten en op de productbegroting.

Huishoudelijk textiel In 2021 heeft een aantal gemeenten interesse getoond in een door de AVU uit te schrijven aanbesteding van de verwerking van textiel, met als optie inzameling. Het lijkt erop dat deze afvaldeelstroom geen opbrengst zal genereren, maar dat hieraan ondanks in te voeren producentenverantwoordelijkheid een tarief gekoppeld zal gaan worden. De AVU streeft ernaar de afvaldeelstroom textiel in beheer te krijgen overgedragen door de gemeenten. Vooralsnog wordt textiel nog niet opgenomen in de productbegroting voor 2023. AVU-containers De AVU is voornemens in 2022 de laatste AVU-containers te hebben overgedragen aan de AVUgemeenten. Daarna wordt de verhuur van containers niet meer in de begroting opgenomen. AVU-bedrijfsvoering De AVU is voornemens het personele bestand met één medewerker uit te breiden, naar het zich laat aanzien zal dat in 2022 het geval zijn. Daarnaast zal de samenwerking CirkelWaarde (samenwerking met Circulus-Berkel en ROVA) worden gecontinueerd evenals de stimulering van de Circulaire Economie in de regio. Productbegroting 2023 Voor de opstelling van de productbegroting worden de afvalhoeveelheden zo goed mogelijk benaderd aan de hand van de meest recente registraties van hoeveelheden. Daarnaast gelden de contracttarieven, al dan niet geïndexeerd. De berekening van de indexering is vastgelegd in de contracten, maar de 7

benodigde gegevens (CPB, NEA) zijn voor 2023 nog niet voorhanden. Daarom wordt, - indien hieromtrent niets anders is vastgelegd -, een voorlopige index van 2% gehanteerd. Tevens moet reeds in 2021 een inschatting worden gemaakt van mogelijke overige kostenstijgingen in 2023, terwijl hierover meestal nog geen gegevens die aan die raming ten grondslag kunnen liggen, voorhanden zijn. Deze gegevens komen voor 2023 mogelijk pas eind 2021 of in 2022 beschikbaar. Ook voor de overige kostenstijgingen wordt een indexering van 2% aangehouden. Daarnaast worden de begrotingsgegevens ook vergeleken met de vastgestelde jaarcijfers van 2020 en er wordt gekeken of deze in lijn liggen, met in achtneming van mogelijke gewijzigde omstandigheden. Per afvaldeelstroom en voor de bedrijfsvoering volgt hieronder een overzicht van de uitgangspunten. Huishoudelijk restafval, grof huishoudelijk restafval en gft-afval Er worden voor 2023 geen significante wijzigingen voorzien in de te begroten hoeveelheden. De toe te passen tarieven zijn conform de contracten, maar geïndexeerd met 2% per jaar, waarbij het peiljaar 2021 is. Oud papier In 2021 is de verwerking van het oud papier opnieuw aanbesteed. Per 1 januari 2022 zal het bedrijf Smurfit Kappa Recycling BV uit Renkum de verwerking van het oud papier verzorgen.

Omdat deze contracten uitgaan van de Marktprijs Oud papier met hierop een bonus, verandert dit voor wat betreft de begrotingssystematiek niets aan de productbegroting. Wel lijkt het erop dat de schaarste van oud papier ook in 2023 aanhoudt waardoor de opbrengst hoog blijft. Daarom houdt de AVU met meer opbrengsten rekening dan in 2022. Ook is er sprake van een fors hogere bonus (= extra opbrengst) per ton oud papier. De inzamelkosten voor zover deze van toepassing zijn, worden berekend op basis van de inzamelkosten 2021 met een indexering van 2% per jaar, waarbij het peiljaar 2021 is. Glas Er worden voor 2023 geen significante wijzigingen voorzien in de te begrote hoeveelheden. De toe te passen tarieven zijn conform contract. De inzamelkosten voor zover deze van toepassing zijn, worden berekend op basis van de inzamelkosten 2021 met een indexering van 2% per jaar, waarbij het peiljaar 2021 is. Huishoudelijk textiel Weliswaar is huishoudelijk textiel geen overgedragen afvaldeelstroom, maar de AVU schrijft medio 2022 een textielaanbesteding uit voor een aantal van de AVU-gemeenten. Momenteel zijn nog niet de juiste gegevens beschikbaar om deze afvaldeelstroom al in de productbegroting op te nemen. Naar verwachting zal dit voor 2024 wel het geval zijn. Uiteraard zullen de kosten en de opbrengsten alleen worden doorberekend aan de gemeenten die aan deze aanbesteding deelnemen.

AVU-containers De AVU is voornemens in 2022 de laatste AVU-containers te hebben overgedragen aan de AVUgemeenten. Desalniettemin wordt voor de productbegroting 2023 uitgegaan van de gegevens zoals deze op het moment van het opstellen ervan bekend zijn. Hierdoor worden voor een aantal gemeenten nog container-huurkosten begroot. Deze kosten zijn relatief gezien laag en nauwelijks van invloed op de begroting. Wanneer de overdracht van de AVU-containers in 2022 volledig is verwezenlijkt, zullen er geen container-huurkosten meer in rekening worden gebracht.

8

AVU-bedrijfsvoering De kosten voor de uitbreiding met één medewerker zijn reeds in de bedrijfsvoering verwerkt met dien verstande dat hierbij wordt uitgegaan van een bepaalde salarisschaal. Mogelijk moeten de personele kosten in 2023 iets naar boven worden bijgesteld, daar is in de begroting rekening gehouden. Ook is de verwachting voor 2023 dat geld beschikbaar zal moeten zijn voor de deelname in de samenwerking CirkelWaarde en voor de stimulering van de Circulaire Economie in de regio. Een inschatting voor beide activiteiten samen is € 1,70 per ton restafval en gft, omgerekend minder dan 1,5% van de totale AVU-begroting. Deze kosten zijn reeds in de tarieven voor restafval en gft verwerkt.

9

Leeswijzer Deel I omvat de Programmabegroting 2023. Daarin wordt achtereenvolgens ingegaan op: • • • • •

een omschrijving van de activiteit (de “wat” vraag); de wijze waarop uitvoering wordt gegeven aan de activiteit (de “hoe” vraag); toekomstvisie; kosten en baten; een aantal paragrafen, welke op basis van de comptabiliteitsvoorschriften (BBV) verplicht moeten worden opgenomen.

Deel II omvat de Productbegroting 2023, waarin onder meer zijn opgenomen kerngegevens en specificaties van de door de gemeenten (individueel) te betalen vergoedingen. Deel III betreft activiteiten die niet voor alle gemeenten worden uitgevoerd (inzameling en transport van oud papier en glas en de verhuur van containers) en overige activiteiten die niet onder de kostenverevening vallen.

10

Deel I:

Programmabegroting 2023

Hoofdstuk 1:

Programma’s

Programma 1:

Afvoer, hergebruik en verwerking van afval

Wat te doen Op grond van de bepalingen zoals deze zijn vastgelegd in de gemeenschappelijke regeling Afvalverwijdering Utrecht zorgdragen voor een goede, reguliere en milieuverantwoorde verwijdering van door de gemeenten ingezamelde huishoudelijke afvalstoffen (restafval, grof huishoudelijk afval, gft-afval, glas, oud papier en karton, oude medicijnen en injectienaalden, en vlakglas) en organiseert de AVU desgewenst de inzameling van glas en oud papier en karton.

Realisatie (hoe) AVU heeft op 1 januari 2023 de volgende contracten voor overslag, transport en verwerking: Overslag en transport huishoudelijk restafval, grof huishoudelijk restafval en gft-afval regio Utrecht Het huishoudelijk restafval en het na te scheiden huishoudelijk restafval uit de regio Utrecht wordt door de inzamelaars rechtstreeks naar het overlaadstation Lage Weide van de AVR te Utrecht gebracht en gaat vanaf die locatie per schip naar de afvalverbrandingsinstallatie van AVR in Rozenburg alwaar ook de nascheiding plaatsvindt. Het gft-afval uit de regio Utrecht wordt door de inzamelaars rechtstreeks naar het overlaadstation Lage Weide van de AVR te Utrecht gebracht en wordt vanaf die locatie door de AVR over de weg naar de verwerkingslocaties van Attero in Wilp en Wijster vervoerd. Dit contract kan tweezijdig tweemaal met twee jaar worden verlengd en loopt voor het eerst af op 31 december 2026. Het grof huishoudelijk restafval uit de regio Utrecht wordt door de inzamelaars rechtstreeks naar de overslaglocatie van het bedrijf Van Vliet (Renewi) in Nieuwegein gebracht. Overslag en transport huishoudelijk restafval, grof huishoudelijk restafval en gft regio Amersfoort De overslag en het transport voor de regio Amersfoort wordt verzorgd door de N.V. ROVA op en vanaf de overslaglocatie van ROVA te Amersfoort op basis van een dienstverleningsovereenkomst.

De gemeenschappelijke regeling AVU is aandeelhouder van ROVA. Omdat ROVA een overheidsbedrijf is, is het niet nodig om deze activiteiten aan te besteden. Het transport door ROVA van het restafval naar Attero in Wijster, het grof huishoudelijk restafval naar Van Vliet in Nieuwegein (Renewi) en het gft-afval naar Attero in Wijster vindt plaats over de weg. De dienstverleningsovereenkomst wordt periodiek geëvalueerd en bijgesteld indien dit nodig blijkt. Overslag en transport huishoudelijk restafval, grof huishoudelijk restafval en gft regio Veenendaal De overslag en het transport van restafval en grof huishoudelijk afval van de regio Veenendaal wordt verzorgd door de BV Afvaloverslag in Ede. De AVU neemt tezamen met de ACV-groep (het inzamelbedrijf van de gemeenten Veenendaal, Renswoude, Ede, Renkum en Wageningen) voor ieder de helft deel in deze BV welke gebruik maakt van een door de ACV-groep ingebracht en geëxploiteerd afvaloverslagstation. De dienstverlening aan de AVU is ook hierbij vastgelegd in een dienstverleningsovereenkomst en behoeft vanwege het aandeelhouderschap van de AVU in de BV 11

Afvaloverslag niet te worden aanbesteed. Het transport door de BV Afvaloverslag van het restafval naar Attero in Wijster, het grof huishoudelijk restafval naar Van Vliet in Nieuwegein (Renewi) en het gft-afval naar Attero in Wijster vindt plaats over de weg. De dienstverleningsovereenkomst wordt periodiek geëvalueerd en bijgesteld indien dit nodig blijkt. Verwerken van huishoudelijk restafval en grof huishoudelijk restafval De verwerking van het huishoudelijk restafval en het grof huishoudelijk restafval van de AVUgemeenten wordt in 2023 uitgevoerd door de combinatie AVR-Attero, met als onderaannemer Renewi (Van Vliet Nieuwegein). Hiervoor is een contract gesloten met de combinatie AVR-Attero, (AVR is penvoerder), dat is ingegaan op 1 januari 2021 en voor het eerst afloopt op 31 december 2026. Dit contract kan tweezijdig tweemaal met twee jaar worden verlengd. In dit contract is een nascheidingsoptie opgenomen, waarvan de gemeenten die bij de aanbesteding kenbaar gemaakt hebben interesse te hebben voor nascheiding, gebruik kunnen maken. Het huishoudelijk restafval van de regio Utrecht wordt in 2023 verbrand in de installatie van de AVR Afvalverwerking B.V. in Rozenburg. Het na te scheiden restafval uit de regio Utrecht (gemeenten Utrecht en Nieuwegein) wordt verwerkt door de AVR in de nascheidingsinstallatie te Rozenburg.

Het huishoudelijk restafval van de regio’s Amersfoort en Veenendaal wordt op basis van hetzelfde contract verwerkt door Attero in Wijster. Het grof huishoudelijk restafval van alle AVU-gemeenten wordt in 2023 verwerkt in de scheidingsinstallatie van Vliet te Nieuwegein op basis van het contract met combinatie AVR-Attero, Hier wordt het grof huishoudelijk afval gescheiden in grondstoffen en brandbaar grof restafval. De grondstoffen worden ingezet voor hergebruik en het brandbaar grof restafval wordt verbrand. De AVR levert per jaar gemiddeld voor 200.000 huishoudens elektriciteit. Ook is de AVR een van de grootste duurzame stadswarmteproducenten van Nederland en levert via diverse warmtenetten warmte aan 160.000 woningen die zijn aangesloten op een van de warmtenetten van Nuon, Eneco of WBR. Momenteel werkt de AVR samen met de provincie Zuid-Holland om een warmterotonde te realiseren vanaf Rotterdam naar Den Haag en voor het glas- en tuinbouwgebied in het Westland. In 2018 is de Biomassa Energiecentrale in Rozenburg ook aangesloten op het warmtenetwerk, waarmee ook 100% duurzame warmte zal worden geleverd. Deze biomassacentrale is een bedrijfsonderdeel van AVR Afvalverwerking, naast de afvalenergiecentrale. Door de inzet van warmte voorkomt de AVR jaarlijks een CO₂-uitstoot van meer dan 324 kiloton door het vermeden gasverbruik in huishoudens.

Sinds 2017 verwerkt de AVR het residu afkomstig uit het verbrandingsproces, - dat eerst ontdaan is van alle (zware) metalen en andere mogelijke milieubelastende stoffen – onder andere als cementvervanger in bestratingsmateriaal en zoekt ook naar andere toepassingen. Naast hergebruik levert deze toepassing ook een CO₂-besparing op omdat bij het produceren van cement veel CO₂ ontstaat. Tijdens deze contractperiode zal de AVR een additionele C02-afvanginstallatie realiseren in Rozenburg, waarmee extra C02 afkomstig van het verbrandingsproces wordt afgevangen. (bron energetische gegevens: website AVR)

Attero verwerkt jaarlijks rond 3,5 miljoen ton afvalstoffen, waarvan zo’n 1,8 miljoen ton restafval. Hieruit worden de natte fractie (onf)2 plastic, metaal en drankenkartons teruggewonnen door een vorm van nascheiding. Op de locatie in Wijster produceert Attero uit restafval zowel grondstoffen als energie. Nascheiding en verbranding leveren zowel plastics, metaal, drankenkartons en alternatieve

2

ONF is de ongescheiden natte fractie. Dat wil zeggen niet voor compostering bruikbaar gft uit het restafval. ONF wordt vergist wat biogas geeft. Vervolgens wordt het digestaat verbrand.

12

brandstof, als hernieuwbare elektriciteit en duurzame warmte op. Deze teruggewonnen grondstoffen en energie vervangen primaire grondstoffen en fossiele brandstoffen en dat is winst voor het leefmilieu. Attero produceert per jaar 1,1 terawattuur elektriciteit, genoeg voor ruim 300.000 huishoudens. Hieraan wordt bij benadering 110 gigawattuur door AVU-afval bijgedragen. Verwerken van gft-afval Voor het verwerken van het gft-afval uit de regio’s Utrecht, Amersfoort en Veenendaal heeft de AVU een contract met Attero, dat is ingegaan op 1 januari 2021 en voor het eerst afloopt op 31 december 2026. Dit contract kan tweezijdig tweemaal met twee jaar worden verlengd. Het gft-afval wordt in Wilp en Wijster voor een deel vergist en daarna verder gecomposteerd. Bij de vergisting komt gas vrij, waaruit Attero groen gas produceert, in totaal zo’n 23 miljoen kubieke meter per jaar. Hiermee kunnen 13.300 huishoudens worden voorzien in hun warmtebehoefte. Hiervan is circa 2,5 miljoen kubieke meter aan het AVU-gft te relateren. (bron energetische gegevens: website Attero)

Glas Het legen van de glascontainers in de Utrechtse gemeenten wordt op basis van een dienstverleningsovereenkomst na verlenging in 2023 uitgevoerd door de Dienst Stadsbedrijven van de gemeente Utrecht, behalve voor de gemeenten Amersfoort, Bunschoten en Woudenberg waar de lediging wordt verzorgd door ROVA, de gemeenten Veenendaal en Renswoude waar ACV de inzameling verzorgt en de gemeenten Baarn, Bunnik, Soest, Zeist, Nieuwegein en IJsselstein waar dit werk wordt uitgevoerd door RMN. De dienstverleningsovereenkomst kan worden verlengd tot en met 31 december 2026. Het contract met Maltha voor de verwerking van het verpakkingsglas tot grondstof voor de glasindustrie eindigt op 31 december 2023 en kan éénmaal 1 jaar tweezijdig worden verlengd. Behalve voor ROVA verzorgt Maltha naast de verwerking ook de overslag en het transport per schip naar de verwerkingslocatie. ROVA brengt het ingezamelde verpakkingsglas rechtstreeks per verachtwagen naar Maltha in Heijningen. Vlakglas Vlakglas Recycling Nederland verzorgt de inzameling en de verwerking van vlakglas in het AVUgebied met inzamelcontainers op particuliere inzamellocaties zoals schilders- en glasbedrijven, maar ook op de milieustraten en de gemeentewerven van de AVU-gemeenten. De raamovereenkomst is langjarig met de AVU gesloten, maar in praktijk regelt VRN de inzameling en de registratie direct met de gemeenten.

Behalve voor de huur van de containers, worden er voor deze dienstverlening geen kosten in rekening gebracht. Papier en karton De inzameling van het oud papier en karton wordt in 2023 voor een aantal AVU-gemeenten uitgevoerd door Remondis. De inzameling is optioneel en kan na dit jaar niet worden verlengd en zal daarom worden aanbesteed. Per 1 januari 2022 verzorgt het bedrijf Smurfit Kappa Recycling BV uit Renkum de papierverwerking. Dit contract eindigt op 31 december 2026 en kan tweemaal met een jaar worden verlengd. De oud papiermarkt is volatiel, maar wel stijgend op het moment dat voor 2023 wordt begroot. De stijging komt voornamelijk voort uit de groeiende vraag naar oud papier en de uitbreiding van de verwerkingscapaciteit in Europa.

13

Inzamelen oude medicijnen en injectienaalden Voor de inzameling en verwerking van gebruikte injectienaalden en oude medicijnen bij apotheken en apotheekhoudende huisartsen in de provincie Utrecht heeft de AVU een dienstverleningsovereenkomst met de Dienst Stadsbedrijven van de gemeente Utrecht. Deze dienstverleningsovereenkomst is per 1 januari 2021 opnieuw vastgesteld en heeft een looptijd van 5 jaar met een stilzwijgende verlenging van 5x een jaar.

Toekomst • Daar waar inzameling en transport van afvalstoffen door de AVU aan derden is uitbesteed, zullen contracten tijdig worden aanbesteed. Indien deze activiteiten middels dienstverleningsovereenkomsten worden verzorgd, zal de AVU ook deze overeenkomsten tijdig en in overleg met de partners verlengen. • De AVU draagt zorg voor de tijdige aanbesteding van de verwerkingscontracten van de aan de AVU in beheer overgedragen afvalstromen.

Kosten en baten Overzicht van kosten en baten Kosten Totaal Baten Totaal

● ●

Afvoer, hergebruik en verwerking van afval en grondstoffen Personele kosten

●

Bijdragen deelnemende gemeenten

2022

2023

2024

48.620.122

48.158.097

49.105.000

305.000 48.925.122 48.925.122 48.925.122

300.000 48.458.097 48.458.097 48.458.097

300.000 49.405.000 49.405.000 49.405.000

De aan overslag, transport en verwerking van huishoudelijk restafval, grof huishoudelijk restafval en gft-afval verbonden kosten en baten zijn vermeld in hoofdstuk 2: Financieel beleid, in deel II : De productbegroting en in bijlagen 1.1 en 1.2. De aan de inzameling, transport en verwerking van glas en oud papier en karton verbonden kosten en baten zijn vermeld in de bijlagen 1.3 en 1.4. De kosten van de huur van containers zijn vermeld in bijlage 1.5. Een totaaloverzicht van de kosten wordt gegeven in bijlage 1.6.

Verschillenanalyse De kosten van dit programma zijn volgens de bovenstaande tabel in 2023 2% hoger dan de kosten in de begroting van 2022. Dit heeft grotendeels te maken met het indexeren van de tarieven, de afvalstoffenbelasting, CirkelWaarde en de stimulering van de Circulaire Economie in de regio. Dat deze verhoging slechts 2% bedraagt heeft te maken met de meer-opbrengst van het oud papier. Financiële gevolgen als gevolg van door de deelnemende gemeenten genomen beleidsmaatregelen door verschuivingen in de hoeveelheden brandbaar afval, gft-afval, glas en oud papier, zijn verwerkt in deze cijfers.

14

Tenslotte wordt nog een overzicht van de in dit programma genoemde contracten gegeven:

Contract

Remondis

Maltha

Omschrijving

Ingang

Einde

Verlenging

Einde na verlenging

O&T restafval en gft regio I

01/01/2021

31/12/2026

2x 2 jaar

31/12/2030

Verwerking restafval

01/01/2021

31/12/2026

2x 2 jaar

31/12/2030

Verwerking gft

01/01/2021

31/12/2026

2x 2 jaar

31/12/2030

Inzameling papier

01/01/2018

31/12/2021

2x 1 jaar

31/12/2023

Verwerking papier

01/01/2022

31/12/2026

2x 1 jaar

31/12/2028

Overslag, transport en verwerking verpakkingsglas

01/01/2021

31/12/2023

1x 1 jaar

31/12/2024

Beleidsindicatoren Gezien het beleidsarme karakter van de AVU-taken, zijn geen beleidsindicatoren voor dit programma geformuleerd. Wel wordt bij de aanbesteding van de opdrachten naar zoveel mogelijk duurzaamheid gestreefd, met name beperking van de CO2-uitstoot, de duurzaamheid van het verwerkingsproces, uitstoot-arm transport en de transportafstand hebben hierbij de aandacht.

15

Programma 2:

Vereveningsregeling

Wat te doen De vereveningsregeling betreft een verevening van de transportkosten die de deelnemende gemeenten maken voor het tansport van het afval, gemeten van het centrum naar het aangewezen overlaadstation. De vereveningsregeling heeft uitsluitend betrekking op het restafval, grof huishoudelijk restafval en het gft-afval. De vereveningsregeling leidt ertoe dat gemeenten, met een meer dan gemiddelde rijtijd naar een overlaadstation, een bedrag ontvangen terwijl gemeenten met een korte rijtijd een bedrag in rekening wordt gebracht. Afhankelijk van de afstand van de gemeente naar het overlaadstation varieert dit bedrag momenteel tussen + € 7,95 en - € 9,26 per ton.

Realisatie (hoe) De regeling is gebaseerd op een aantal door het Algemeen Bestuur vastgestelde parameters voor de kosten (beladingsgraad van de kraakperswagens, materiaal- en personeelskosten) en de met een routeplanner bepaalde rijtijd tussen de centra van de gemeenten en het overlaadstation. De berekende kosten worden jaarlijks geïndexeerd.

Toekomst De parameters van de vereveningsregeling worden iedere 5 jaar geëvalueerd. Het begrotingsjaar 2023 is een evaluatiejaar. Indien uit de evaluatie blijkt dat de verevening moet worden aangepast, zal dit met ingang van 2024 in de begroting worden geëffectueerd.

Kosten en baten Voor de uitwerking van de vereveningsregeling wordt verwezen naar bijlage 1.2. Overzicht van kosten en baten Kosten

Totaal Baten Totaal

● Vereveningsregeling (verrekend in programma 1) ● Personele kosten (verrekend in programma 1) ● Bijdragen deelnemende gemeenten (verrekend in programma 1)

2022 PM

2023 PM

2024 PM

PM

PM

PM

PM PM

PM PM

PM PM

PM

PM

PM

Beleidsindicatoren Voor iedere gemeente is de prijs per ton/km met betrekking tot de afstand naar de overslaglocatie gelijk.

16

Programma 3:

Sorteeranalyses

Wat te doen Het jaarlijks laten uitvoeren van sorteeranalyses.

Realisatie (hoe) De afvaldeelstromen worden afwisselend gesorteerd en geanalyseerd. Om het jaar wordt het restafval gedaan en in de tussenliggende jaren op voorstel van de AVU een van de afvaldeelstromen gft, oud papier, pmd of textiel. De gemeenten besluiten welke van deze afvaldeelstromen wordt gesorteerd en geanalyseerd. De afvaldeelstroom glas wordt niet gesorteerd en geanalyseerd omdat dit al door het bedrijf Maltha wordt gedaan. De gemeenten ontvangen een overzicht van de resultaten in die betreffende gemeente en daarnaast krijgen zij een totaaloverzicht van de resultaten in het AVU-gebied. Beide overzichten zijn voorzien van een toelichting. De sorteeranalyses worden verzorgd door het bedrijf Eureco op basis van een contract dat afloopt op 30 juni 2025 en tweemaal met een jaar kan worden verlengd. De kosten van de sorteeranalyses en voor de uitwerking ervan worden verrekend op basis van het aantal sorteeranalyses per gemeente.

Toekomst Ongewijzigd beleid.

Kosten en baten De aan de uitvoering van sorteeranalyses in 2023 verbonden kosten en baten zijn vermeld in Deel II, Productbegroting, onder 3, Uitgangspunten. Overzicht van kosten en baten Kosten Totaal Baten Totaal

● ●

Sorteeranalyses restafval Personele kosten

●

Bijdragen deelnemende gemeenten

2022 125.000 5.000 130.000 130.000 130.000

2023 125.000 5.000 130.000 130.000 130.000

2024 125.000 5.000 130.000 130.000 130.000

Beleidsindicatoren Met de resultaten van de sorteeranalyses wordt inzicht verkregen in de samenstelling en de kwaliteit van de afvalstromen en kan het contractbeheer worden geoptimaliseerd.

17

Programma 4:

Advisering en ondersteuning van gemeenten

Wat te doen Advisering en beleidsmatige ondersteuning van de deelnemende gemeenten.

Realisatie (hoe) De AVU adviseert en ondersteunt de deelnemende gemeenten desgewenst bij het opstellen van afvalstoffenplannen, het doen van aanbestedingen voor inzameling, inzamelmiddelen en inzamelsystemen. Daarnaast geeft de AVU-voorlichting, houdt inleidingen en verstrekt informatie betreffende het vakgebied. Tevens behoort het opstellen van contracten, het contractbeheer en het beheer van afvaldossiers tot de werkzaamheden. Ook zal de AVU in samenspraak met de deelnemende gemeenten periodiek afstemmen of gerichte communicatie over de diverse afvalstromen desgewenst provinciebreed dient te worden ondersteund en zal indien nodig daartoe bestuursvoorstellen formuleren. De AVU behartigt de strategische belangen van de deelnemende gemeenten. In dat kader worden wetgeving en beleidsmaatregelen inzake afvalverwijdering en afvalverwerking regelmatig gemonitord en reageert AVU waar nodig. Steeds vaker is de AVU als representant van een groot aantal gemeenten (als ware de AVU een brancheorganisatie), in het ontwerpstadium van wet- en regelgeving en beleid betrokken. De AVU heeft samen met de partner-organisaties ROVA en Circulus-Berkel de samenwerking CirkelWaarde opgezet, een samenwerking waarin gezamenlijk vorm en inhoud wordt gegeven aan duurzaamheid en de Circulaire Economie waarbij de beschikbare afvalstromen worden ingezet.