Agendabundel

Vaststelling en verantwoording Een uitvoeringsprogramma vaststellen is een bevoegdheid van het college. De raad volgt de voortgang van de uitvoering op hoofdlijnen via de beleids- en begrotingscyclus én conform de afspraken die daarover zijn gemaakt in de beleidsnota.

Beleidsnota Standaard voor de beleidscyclus

10

6. Evaluatie In 2025, twee jaar na vaststelling van deze beleidsnota, zullen we de werking ervan evalueren. De gespreksverslagen van de huidige gespreksrondes met de Commissie Veiligheid, Bestuur en Financiën gelden hierbij als nulmeting. In gesprek bestuur en organisatie zullen wij ingaan op de volgende vragen: 1. Is het bij beleidsnota’s duidelijker geworden hoe en op welke manier monitoring en evaluatie plaats zal vinden? Is de mogelijkheid om vooraf te sturen in plaats van achteraf bijsturen hiermee verbeterd? 2. Is tijdens monitoring- en evaluatiemomenten het inzicht in de relatie tussen resultaten en doelen verbeterd, waardoor daadwerkelijk ook een leercyclus op gang komt? 3. Is, door de beleidscyclus centraal te stellen, de relatie tussen beleidscyclus en begrotingscyclus helderder? 4. Is het inzicht in de relatie tussen beleid en financiën in beleidsstukken toegenomen? Daarbij hanteren wij een vanaf vaststelling van deze beleidsnota een aantal meetbare indicatoren: 1. In de hoofdtitel van alle beleidsdocumenten staat expliciet of het een Beleidsnota, Visie of Uitvoeringsprogramma betreft; 2. Alle beleidsdocumenten kennen een enkelvoudig doel: geen gecombineerde nota’s meer van beleidsnota, visie en/of uitvoeringsprogramma in één; 3. Alle beleidsnota’s omvatten de verplichte onderdelen (zie schema pagina 3).

Beleidsnota Standaard voor de beleidscyclus

11

1 Bijlage 2 Indeling programmabegroting.docx

Bijlage 2 Programma-indeling De nieuwe programma-indeling draagt bij aan het grotere doel van een leesbare en stuurbare begroting, die kaderstellend werkt voor raad, college en organisatie. In de toekomst is de begroting compacter, met minder beleidsinformatie door een duidelijker afbakening en samenhang tussen de beleidscyclus en de begrotingscyclus. De nieuwe programma-indeling sluit logisch aan op bestaande samenwerking en opgaven in de stad en leidt tot programma’s met een beheersbare (financiële) omvang. De programma's zijn gebaseerd op de lange termijnopgaven in de stad en geven zo voor een langere periode een duurzame basis voor de begrotings- en verantwoordingscyclus. In de programma’s zijn de doelstellingen zodanig bij elkaar gebracht, dat ze aansluiten op de manier van (samen) werken. Uitvoering en beleid blijven zoveel mogelijk bij elkaar. Onderstaande tabel beschrijft de nieuwe programma’s en laat zien hoe ze zich verhouden tot de huidige programma’s. Huidige programma’s Bewoners en Bestuur

Nieuwe programma’s

Toelichting belangrijkste wijzigingen

Betrouwbare overheid Dit programma beoogt een betrouwbare en rechtvaardige overheid met oog voor de menselijke maat en goede publieksdienstverlening.

Geen wijzigingen

Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en erfgoed

Ontwikkelen en wonen voor iedereen Dit programma heeft als doel dat Utrecht een stad blijft waar iedereen een betaalbare en passende woning kan vinden. Het bestaat uit beheer van de woningvoorraad en (her) ontwikkeling van de fysieke leefomgeving.

Erfgoed naar het programma aantrekkelijke en groene leefomgeving

Duurzaamheid

Klimaatvriendelijke stad Energievisie: Utrechtse energie blijft in Met dit programma draagt de gemeente Utrecht dit programma. bij aan klimaatmitigatie (tegengaan van uitstoot Wettelijke taken Milieu, broeikasgassen) door in te zetten op duurzame klimaatadaptatie, natuur- en energie, energiebesparing en hergebruik. milieueducatie en bodemverontreiniging naar Aantrekkelijke en groene leefomgeving. Utrecht Circulair gaat naar Toekomstbestendige economie.

Bereikbaarheid Duurzame bereikbaarheid Maatregelen luchtkwaliteit naar Dit programma zet in op bereikbaarheid van de Aantrekkelijke en groene leefomgeving stad, met voorrang voor schone manieren van verplaatsen met ruimte voor lopen, fietsen en Openbaar Vervoer. Openbare ruimte Aantrekkelijke en groene leefomgeving Dit programma heeft als doel dat iedereen in en groen Utrecht buiten de deur terecht komt in een gezonde en prettige omgeving. Daartoe werkt de gemeente aan de inrichting en beheer van

Openbare ruimte en groen geheel over naar dit programma, aangevuld met erfgoed, luchtkwaliteit en Wettelijke taken Milieu, klimaatadaptatie, natuuren milieueducatie en bodemverontreiniging

de openbare ruimte, waar mensen bewegen, elkaar ontmoeten, spelen en sporten. Veiligheid

Veilige stad Geen wijzigingen Dit programma werkt aan een stad, waar iedereen zich veilig en beschermd voelt, door overlast, criminaliteit, (openbare orde) incidenten of crises te voorkomen, te beperken en te beheersen.

Ondersteuning op maat

Passende ondersteuning en opvang Jeugddeel overgeheveld naar het Dit programma heeft als doel dat Utrechters die nieuwe programma Kansrijk opgroeien (buurtteams jeugd en gezin, dit nodig hebben, passende zorg en ondersteuning ontvangen, niet alleen nu, maar aanvullende jeugdzorg en passende ook in de toekomst. Daartoe wordt ingezet op jeugdbescherming) gezondheid, preventie en de sociale basis.

Economie & Werk, toekomstbestendige economie Samengevoegd met het oude werkgelegenheid en bestaanszekerheid programma Werk en Inkomen voor wat Dit programma is gericht op werk en voor iedereen betreft de doelstellingen Werken of ondersteuning, nu en in de toekomst, door de participeren naar vermogen, Inkomenszekerheid voor werkgelegenheid te laten groeien met de bevolking en het stimuleren van een leven lang levensonderhoud en financiële ontwikkelen. ondersteuning om mee te doen. Werk en Inkomen

Onderwijs

Samengevoegd met het oude programma Economie & werkgelegenheid. Economie & Werkgelegenheid heeft als doelstelling Toekomstbestendige werknemers en -gelegenheid Kansrijk opgroeien Dit programma heeft als doel ervoor te zorgen dat iedereen kansrijk kan opgroeien, door te investeren in jeugd, met extra aandacht voor kansengelijkheid en kinderen en jongeren in een kwetsbare positie.

Onderwijs in het geheel (incl. vastgoed) ondergebracht bij dit nieuwe programma. Tevens zijn bij dit programma opgenomen onderdelen uit het programma Ondersteuning op maat en Samenleven en Sport (gericht op jeugd): Buurtteams jeugd en gezin, Aanvullende jeugdzorg, Passende jeugdbescherming, Kinderen ouders etc. zijn veerkrachtig

Volksgezondheid

Levendige en gezonde stad Geen wijzigingen. Doelstelling Dit programma heeft als doel het op peil opgenomen in het programma houden van voorzieningen, die de levendigheid Levendige en gezonde stad. en gezondheid in de stad bevorderen en Cultuur Geen wijzigingen. Doelstelling waaraan iedereen kan meedoen. opgenomen in het programma Levendige en gezonde stad. Samenleven en De doelstelling Kinderen, ouders, etc. Sport zijn veerkrachtig is ondergebracht bij het nieuwe programma Kansrijk opgroeien. De overige doelstellingen in

2/4

het programma Levendige en gezonde stad. Onderdelen vastgoed komen hier samen met vastgoed voor cultuur en sport. Onderwijs (schoolgebouwen) en Bereikbaarheid (parkeergarages) blijven bij de nieuwe programma’s Kansrijk opgroeien en Duurzame mobiliteit, ondersteunend aan het doel.

Utrechts Vastgoed

Algemene middelen

Algemene middelen en overhead Dit programma bevat algemene inkomsten en uitgaven die niet aan specifieke programma’s zijn gebonden, zoals de inkomsten uit het gemeentefonds, onroerendezaakbelasting en de overheadkosten.

Geen inhoudelijke wijzigingen

3/4

Financieel Cijfers op basis van Programmabegroting 2023 (bedragen x 1.000 euro) Huidige programma

Baten

Lasten

Nieuwe programma

Baten

Lasten

Bewoners en Bestuur

5.867

49.625 Betrouwbare overheid

5.711

49.475

Ruimtelijke ontwikkeling, wonen & erfgoed Openbare ruimte en groen Duurzaamheid

125.657

142.600Ontwikkelen en wonen voor iedereen

125.354

139.464

121.721

122.377

206.013

1.139

9.698

Bereikbaarheid

64.595

191.1418Aantrekkelijke en groene leefomgeving 19.865 Klimaatvriendelijke sta d 72.068 Duurzame bereikbaarheid 20.304 Werk, toekomstbestendige economie en bestaanszekerheid 249.059

64.495

69.642

152.593

270.627

48.385

207.354

Kansrijk opgroeien

19.220

236.787

Passende ondersteuning en opvang 62.724 Veilige stad

6.268

228.191

622

62.724

1.148.511

253.548

1.694.643

1.717.981

Economie & werkgelegenheid voor iedereen Werk en Inkomen

1.362

15

152.421

Vastgoed

28.021

59.335 Levendige en gezonde stad 29.233

Samenleven en Sport

18.117

93.958

Volksgezondheid

2.247

31.120

Onderwijs

19.220

116.355

Ondersteuning op maat

6.268

342.331

Cultuur

Veiligheid Algemene middelen Overhead Vennootschapsbelasting Totaal

0

662 1.143.938 4.572 0 1.694.643

33.823 Algemene middelen en overhead 203.914 250 1.717.981Totaal

4/4

1 Bijlage 3 Wijzigingstabel doelstellingen en indicatoren.pdf

Doelstellingen en indicatoren die nieuw of aangepast zijn t.o.v. Programmabegroting 2023 zijn met blauw aangegeven. Indicatoren die komen te vervallen zijn rood doorgehaald.

Programmabegroting 2024 - Doelstellingen en indicatoren Doelstelling 2023 Ontwikkelen en wonen voor iedereen 1 Herontwikkeling van de fysieke leefomgeving draagt bij aan gezonde groei met kwaliteit en in balans. 2 De bebouwde omgeving is veilig, leefbaar en tast de gezondheid niet aan. 3 Voldoende passende en betaalbare huisvesting voor alle bewoners en woningzoekenden.

Indicator 2023

Doelstelling 2024

Indicator 2024

Algemeen buurtoordeel stad

Diverse en veilige stedelijke omgeving draagt bij aan de randvoorwaarden voor een prettig en gezond leven.

Algemeen buurtoordeel stad

Toegekende subsidie voor Europese projecten % slechte voorgevels in de kwaliteitsmonitor ten opzichte van de totale voorraad Zoektijd huurwoning aanbodsysteem in jaren Bemiddelingstijd huurwoning voor uitstroom MO/BW in weken

De bebouwde omgeving is veilig, leefbaar en tast de gezondheid niet aan.

Duurzame bereikbaarheid 1 Toename van het aandeel duurzame, gezonde en ruimte efficiënte vervoersmiddelen.

2 Mobiliteits en parkeergedrag dat bijdraagt aan een gezonde en leefbare stad.

Inhoudelijke wijziging doelstelling en indicatoren, vanwege aansluiting op vastgesteld beleid. Toegekende subsidie voor Europese projecten % slechte voorgevels in de kwaliteitsmonitor ten opzichte van de totale voorraad.

Geen inhoudelijke aanpassing, omdat doelstellingen en indicatoren al aansluiten op vastgesteld beleid.

Voldoende passende en betaalbare huisvesting voor alle bewoners en woningzoekenden.

Aantal vergunde woningen Aantal opleveringen Aandeel toewijzingen aan kwetsbare groepen (streefwaarde 30%) Inhoudelijke wijziging indicatoren, vanwege Verhouding toewijzingen sociale huurwoningen aan aansluiting op vastgesteld beleid. kwetsbare groepen en de vraag naar sociale huurwoningen van kwetsbare groepen Verhouding aantal actieve woningzoekende en aantal toewijzingen (binnen de 70% groep)

Energieverbruik gebouwde omgeving in 2050 met 35% afgenomen t.o.v. 2020, alle mogelijkheden voor duurzame energieproductie zijn benut en energie-infrastructuur is aangepast op duurzame bronnen.

Verandering energieverbruik gebouwde omgeving tov 2020. % gebouwen zonder aardgasaansluiting % duurzame warmte Aantal GWh opwek

% inwoners dat meestal lopend naar de binnenstad Toename van het aandeel duurzame, gezonde en gaat ruimte efficiënte vervoersmiddelen. % inwoners dat meestal met de fiets naar de binnenstad gaat % inwoners dat meestal met het OV naar de binnenstad gaat % inwoners dat meestal met de auto naar de binnenstad gaat

% verplaatsingen binnen, van en naar de gemeente Utrecht dat lopend wordt gedaan. % verplaatsingen binnen, van en naar de gemeente Utrecht dat fietsend wordt gedaan. % verplaatsingen binnen, van en naar de gemeente Utrecht dat met het ov wordt gedaan. % verplaatsingen binnen, van en naar de gemeente Utrecht dat met de auto wordt gedaan.

Start bouw woningen

Klimaatvriendelijke stad 1 Energieverbruik gebouwde omgeving in 2050 met 35% afgenomen t.o.v. 2020, alle mogelijkheden voor duurzame energieproductie zijn benut en energie-infrastructuur is aangepast op duurzame bronnen.

Onderbouwing wel/geen aanpassing

% minder CO2 reductie uitstoot ten opzichte van 2010 Aantal afgesloten panden van het aardgas % duurzaamheid stadswarmtenet Utrecht GWh/jaar duurzame electriciteitsopwekking, door pv-installaties op grote daken

Aantal fietsen dat buiten een fietsparkeervoorziening staat in binnenstad. Aantal fietsen dat buiten een fietsparkeervoorziening staat in stationsgebied. Aantal fietsen dat in een fietsparkeervoorziening staat in binnenstad. Aantal fietsen dat in een fietsparkeervoorziening staat in stationsgebied. % huishoudens dat gebruik maakt van een deelauto. Gemiddeld aandeel gebiedsvreemd verkeer op de invalsroutes. Aantal verkochte kaartjes P+R kortingsregeling

% huishoudens dat gebruik maakt van deelmobiliteit.

Geen inhoudelijke aanpassing doelstelling, omdat nieuw beleid in voorbereiding is. Inhoudelijke wijziging indicatoren, vanwege aansluiting op vastgesteld beleid.

Inhoudelijke wijziging indicatoren, vanwege aansluiting op vastgesteld beleid. Nb. de CBS data die we gebruiken voor deze indicatoren loopt een jaar achter.

Mobiliteitsgedrag dat bijdraagt aan een gezonde en Aantal fietsen dat buiten een leefbare stad. fietsparkeervoorziening staat in binnenstad. Aantal fietsen dat buiten een fietsparkeervoorziening staat in stationsgebied. % (zeer) tevreden inwoners over de stallingen in de binnenstad % (zeer) tevreden inwoners over de stallingen bij Utrecht Centraal Station Aandeel huishoudens zonder auto. Inhoudelijke wijziging indicatoren, vanwege Gemiddeld aandeel gebiedsvreemd verkeer op de aansluiting op vastgesteld beleid. invalsroutes. Parkeerareaal op straat waar sprake is van betaald parkeren (% van het totale aantal parkeerplaatsen op straat) Aantal parkeerplekken omgevormd naar ruimte voor groen, fiets en verblijf % huishoudens dat gebruik maakt van deelmobiliteit. Aantal verkochte kaartjes P+R kortingsregeling

3 Daling van het aantal verkeersslachtoffers en verbetering gevoel verkeersveiligheid.

Driejarig gemiddelde van verkeersslachtoffers

Daling van het aantal verkeersslachtoffers en verbetering gevoel verkeersveiligheid.

Driejarig gemiddelde van verkeersslachtoffers.

Aanpakken en voorkomen van criminaliteit.

Aantal misdrijven.

% bewoners dat tevreden is over verkeersveiligheid in de eigen buurt. Veilige stad 1 Het veiligheidsniveau van 2018 ten minste behouden.

Gelijk of minder misdrijven in Utrecht. Een gelijk of beter gevoel van veiligheid in de eigen buurt.

Geen inhoudelijke aanpassing, omdat doelstellingen en indicatoren al aansluiten op % bewoners dat tevreden is over verkeersveiligheid vastgesteld beleid. in de eigen buurt.

Veiligheidsgevoel in de eigen buurt. Inhoudelijke wijziging doelstellingen en Geregistreerde overlast (politieregistraties) indicatoren, omdat nieuw beleid is vastgesteld Geregistreerde overlast (gemeentelijke meldingen). (onder voorbehoud van vaststelling op 11 mei 2023) Adequaat optreden bij -mogelijke- verstoringen van Aantal ernstige openbare orde verstoringen (zijnde de openbare orde en bij crisissituaties (preparatie op) excessen zoals bij kraken, voetbal, demonstraties. Tegengaan en voorkomen van (ernstige) overlast door personen en groepen.

Aantrekkelijke en groene leefomgeving 1 De openbare ruimte is gezond, aantrekkelijk, robuust en toekomstbestendig voor iedereen.

Potentieel onveilige objecten in de openbare ruimte Met goed beheer van de openbare ruimte zorgen worden buiten werking gesteld, zodat iedereen zich we voor een gezonde, aantrekkelijke, robuuste en veilig kan verplaatsen en verblijven. toekomstbestendige leefomgeving voor iedereen.

Waardering van het schoonhouden van de openbare ruimte in de buurt.

Waardering van het onderhoud van de verharding Inhoudelijke wijziging indicatoren, vanwege in de buurt (zoals straten, pleinen, stoepen en aansluiting op vastgesteld beleid. fietspaden). Waardering bewoners schone openbare ruimte Waardering van de verzorging van het openbare groen in de buurt. 2 Het water- en rioleringssysteem is gezond, robuust Aantal geregistreerde meldingen van volledig Het water- en rioleringssysteem is gezond, robuust Aantal geregistreerde meldingen van volledig en toekomstbestendig voor iedereen. gestremde wegen of hemelwater in panden vanuit en toekomstbestendig voor iedereen. gestremde wegen of hemelwater in panden vanuit de openbare ruimte bij extreme neerslag (buien t/m de openbare ruimte bij extreme neerslag (buien t/m 80mm per uur). 80mm per uur). Aantal geregistreerde meldingen van grondwateroverlast door te hoge of te lage grondwaterstanden in de openbare ruimte.

Aantal geregistreerde meldingen van grondwateroverlast door te hoge of te lage grondwaterstanden in de openbare ruimte.

Aantal keer per jaar dat dusdanige oppervlaktewaterkwaliteitsproblemen optreden dat directe maatregelen zijn vereist. Het gaat hier om vissterfte, stank, botulisme, blauwalg en overmatig kroos.

Aantal keer per jaar dat dusdanige oppervlaktewaterkwaliteitsproblemen optreden dat directe maatregelen zijn vereist. Het gaat hier om vissterfte, stank, botulisme, blauwalg en overmatig kroos.

3 Extra groen dat bijdraagt aan klimaatadaptatie, % inwoners dat tevreden is over groen in hun biodiversiteit en/of recreatie voor mensen en dieren. directe omgeving. % van de respondenten dat aangeeft tevreden te zijn met het park in de buurt. Hoeveelheid openbaar groen en water per huishuiden in de stad. Hoeveelheid openbaar groen en water per huishouden rondom de stad. Aantal dieren waareigenaren afstand van doen bij asiel of opvang. Aantal evenementen waarbij dieren worden ingezet die daarvoor uit hun natuurlijke leefomgeving worden gehaald. 4 Afval wordt zoveel mogelijk voorkomen, Gemiddeld rapportcijfer voor inzameling van afval. aantoonbaar ingezet als grondstof en afvalscheiding wordt positief gestimuleerd. Restafval/inwoner (kg).

Extra groen dat bijdraagt aan klimaatadaptatie, Hoeveelheid (m2) openbaar groen en water per biodiversiteit en/of recreatie voor mensen en dieren. huishouden in de stad. Hoeveelheid (m2) openbaar groen en water per huishouden rondom de stad.

Afval wordt zoveel mogelijk voorkomen, aantoonbaar ingezet als grondstof en afvalscheiding wordt positief gestimuleerd.

Gemiddeld rapportcijfer voor inzameling van afval.

5 Behouden, beheren en benutten van erfgoed als cultuurhistorische drager van het karakter van Utrecht.

Behouden, beheren en benutten van erfgoed als cultuurhistorische drager van het karakter van Utrecht.

% inwoners dat tevreden is met het aanbod van monumenten en erfgoed. Aantal uitgegeven omgevingsvergunningen voor archeologie en monumenten. % inwoners dat vaak overlast van lawaai ervaart.

6 Utrecht werkt aan een gezonde, stillere en veilige leefomgeving.

Verwacht aantal te herbestemmen kerkgebouwen. Instandhouding beschermde Rijks- en gemeentelijke monumenten. % inwoners dat vaak overlast van verkeerslawaai ervaart. WHO advieswaarden 2005 fijnstof PM10 (=20 μg/m³) en PM2,5 (=10 μg/m³) realiseren.

Geen inhoudelijke aanpassing, omdat doelstellingen en indicatoren al aansluiten op vastgesteld beleid.

Inhoudelijke wijziging indicatoren, vanwege aansluiting op vastgesteld beleid.

Utrecht werkt aan het verbeteren van lucht- en geluidkwaliteit en een gezonde, veilige leefomgeving en ondergrond.

Restafval/inwoner (kg).

Jaargemiddelde concentraties fijnstof PM10.

Geen inhoudelijke aanpassing, omdat doelstelling en indicatoren al aansluiten op vastgesteld beleid.

Inhoudelijke wijziging indicatoren, vanwege aansluiting op vastgesteld beleid

7 Een schone bodem en regie op de ondergrond dragen bij aan gezond stedelijk leven.

Jaargemiddelde concentratie fijnstof (PM10). Wettelijke norm: 40 µg/m³ Aantal overschrijdingsdagen fijnstof (PM10). Wettelijke norm: maximaal 35 dagen overschrijding van daggemiddelde van 50 µg/m³ Jaargemiddelde concentratie fijnstof (PM2,5). Wettelijke norm: 25 µg/m³ Jaargemiddelde concentratie stikstofdioxide (NO2). Wettelijke norm: 40 µg/m³ Stedelijke verkeersemissies (index emissie 2015=100) Stikstofoxiden Stedelijke verkeersemissies (index emissie 2015=100) Direct uitgestoten NO2 Stedelijke verkeersemissies (index emissie 2015=100) Fijn stof PM10 Stedelijke verkeersemissies (index emissie 2015=100) Fijn stof PM2,5 Stedelijke verkeersemissies (index emissie 2015=100) Roet/EC Totale milieuschaduwprijs per euro/m2 brutovloeroppervlak Geen indicatoren

Levendige en gezonde stad 1 Nieuwkomers weten zich welkom en thuis in Utrecht Geen indicatoren en kunnen zich maximaal ontwikkelen en ontplooien voor hun toekomst in Utrecht of ergens anders.

2 Inwoners doen mee en zorgen voor elkaar.

3 Inwoners kunnen zichzelf zijn en leven prettig met elkaar samen.

% inwoners dat meedoet. % inwoners met een beperking dat meedoet. % inwoners dat zich in de buurt inzet met een of meer activiteiten. % inwoners dat informele hulp ontvangt van een vrijwilliger(sorganisatie). % inwoners dat moeite heeft met aanvragen doen of afspraken maken bij organisatie. % inwoners dat zich gediscrimineerd voelt.

Jaargemiddelde concentraties fijnstof PM2,5. Jaargemiddelde concentraties stikstofdioxide NO2.

Inhoudelijke wijziging doelstelling en indicatoren, vanwege aansluiting op vastgesteld beleid.

Nieuwkomers weten zich welkom en thuis in Utrecht % van mensen die inburgeren dat aangeeft een en kunnen zich maximaal ontwikkelen en ‘gevoel van erbij te horen’ te voelen in hun buurt en ontplooien voor hun toekomst in Utrecht of ergens in Utrecht. anders. Inhoudelijke wijziging indicatoren, vanwege % van mensen die inburgeren dat werkt, opleiding aansluiting op vastgesteld beleid. volgt, of meedoet door vrijwilligerswerk. % mensen dat niet meer inburgeringsplichtig is (per cohort). Inwoners doen mee, zorgen voor elkaar en zijn % inwoners dat meedoet. betrokken in de buurt. % inwoners met een beperking dat meedoet. % inwoners dat zich in de buurt inzet met een of Geen inoudelijke aanpassing doelstelling, omdat meer activiteiten. nieuw beleid in voorbereiding is. Inhoudelijke wijziging indicatoren, vanwege aansluiting op % inwoners dat zich vrijwillig inzet. vastgesteld beleid. % inwoners dat moeite heeft met aanvragen doen of afspraken maken bij organisatie Inwoners kunnen zichzelf zijn en leven prettig met % inwoners dat zich gediscrimineerd voelt. Geen inhoudelijke aanpassing, omdat elkaar samen. doelstellingen en indicatoren al aansluiten op vastgesteld beleid. Utrecht heeft voldoende, goede en toegankelijke % bewoners dat tevreden is over de buurtvoorzieningen.

beschikbaarheid van ruimte voor Geen inhoudelijke aanpassing, omdat nieuw beleid bewonersinitiatieven in de buurt. in voorbereiding is. Bezettingsgraad welzijnsaccomodaties.

4 Utrecht heeft voldoende, goede en toegankelijke buurtvoorzieningen.

% bewoners dat tevreden is over de beschikbaarheid van ruimte voor bewonersinitiatieven in de buurt. Bezettingsgraad welzijnsaccomodaties.

5 Inwoners kunnen op hun eigen manier en niveau sporten en bewegen in een veilige omgeving.

% kinderen met wekelijkse sportdeelname naar wijk Inwoners kunnen op hun eigen manier en niveau sporten en bewegen in een veilige omgeving. (sport na schooltijd en bij vereniging). % kinderen met zwemdiploma A. % volwassenen dat wekelijks sport naar wijk. Tevreden over het aanbod van sportvoorzieningen Gelijk aan de groei van de stad heeft Utrecht voldoende, goede en toegankelijke in de buurt. sportvoorzieningen.

6 Utrecht heeft voldoende, goede en toegankelijke sportvoorzieningen.

7 In 2040 zijn de gezondheidsverschillen in Utrecht tussen de laagste en hoogste sociaaleconomische groepen met 30% afgenomen t.o.v. 2012.

Goed ervaren gezondheid naar rondkomen in In 2040 zijn de gezondheidsverschillen in Utrecht Utrecht, 18 jaar en ouder. tussen de laagste en hoogste sociaaleconomische Goed ervaren gezondheid naar opleiding in Utrecht, groepen met 30% afgenomen t.o.v. 2012. 18 jaar en ouder. 8 Gelijk aan de groei van de stad is er in alle wijken Landelijke positie als aantrekkelijke stad op grond Gelijk aan de groei van de stad is er in alle wijken steeds meer passend aanbod van diverse creatieve van cultureel aanbod. passend aanbod van diverse creatieve makers en makers en culturele instellingen. culturele instellingen.

% kinderen met wekelijkse sportdeelname naar wijk Geen inhoudelijke aanpassing, omdat (sport na schooltijd en bij vereniging). doelstellingen en indicatoren al aansluiten op % kinderen met zwemdiploma A. vastgesteld beleid. % volwassenen dat wekelijks sport naar wijk. % inwoners dat tevreden is over het aanbod van sportvoorzieningen in de buurt. Inhoudelijke wijziging indicatoren, vanwege aansluiting op vastgesteld beleid. % inwoners dat tevreden is over het aanbod van sportvoorzieningen in de stad. Goed ervaren gezondheid naar rondkomen in Utrecht, 18 jaar en ouder. Geen inhoudelijke aanpassing, omdat nieuw beleid Goed ervaren gezondheid naar opleiding in Utrecht, in voorbereiding is. 18 jaar en ouder. Landelijke positie als aantrekkelijke stad op grond van cultureel aanbod. Geen inhoudelijke aanpassing, omdat

makers en culturele instellingen.

9 Een breed publiek uit Utrecht en daarbuiten neemt actief deel aan en bezoekt het culturele aanbod in de stad.

10 Voldoende en optimaal gespreid gemeentelijk vastgoed dat bijdraagt aan de maatschappelijke doelstellingen van de gemeente. Kansrijk opgroeien 1 Alle kinderen en jongeren doorlopen hun eigen unieke pad naar kansrijke deelname aan de samenleving.

2

3 4

5

culturele instellingen. % Utrechters dat cultureel aanbod waardeert op stedelijk niveau. % Utrechters dat cultureel aanbod waardeert op buurtniveau. % Utrechters dat minstens 1x per jaar een culturele Een breed publiek uit Utrecht en daarbuiten neemt activiteit bezoekt. actief deel aan en bezoekt het culturele aanbod in Aantal bezoekers aan gesubsidieerde instellingen de stad. (in miljoenen).

Geen indicatoren

Gemiddeld jaarlijks bereik % van deelnemende kinderen met risico op taal- en/of ontwikkelachterstand (VE indicatie) aan de Voorschoolse Educatie.

Geen inhoudelijke aanpassing, omdat % Utrechters dat cultureel aanbod waardeert op doelstellingen en indicatoren al aansluiten op stedelijk niveau. vastgesteld beleid. % Utrechters dat cultureel aanbod waardeert op buurtniveau. % Utrechters dat minstens 1x per jaar een culturele activiteit bezoekt. Aantal bezoekers aan gesubsidieerde instellingen Inhoudelijke wijziging indicatoren, vanwege (in miljoenen). aansluiting op vastgesteld beleid. Aantal actieve deelnemers aan culturele activiteiten van gesubsidieerde organisaties in Utrecht.

Voldoende en optimaal gespreid toekomstbestendig vastgoed dat bijdraagt aan klanttevredenheid huurders en maatschappelijke doelstellingen gemeente.

% panden op onderhoudsniveau 3. Gereduceerde CO2 uitstoot in tonnen. Klanttevredenheid.

Alle kinderen en jongeren doorlopen hun eigen unieke pad in het onderwijs naar kansrijke deelname aan de samenleving.

Gemiddeld jaarlijks bereik % van deelnemende kinderen met risico op taal- en/of ontwikkelachterstand (VE indicatie) aan de Voorschoolse Educatie.

Inhoudelijke wijziging doelstelling en indicatoren, vanwege aansluiting op vastgesteld beleid.

Aantal beschikbare Voorschoolse Educatie (VE) Aantal beschikbare Voorschoolse Educatie (VE) plaatsen. plaatsen. Aantal thuiszittende kinderen als gevolg van Aantal thuiszittende kinderen als gevolg van ontbrekend leerlingenvervoer. ontbrekend leerlingenvervoer. Geen inhoudelijke wijziging doelstelling, omdat Klanttevredenheid leerlingenvervoer. Klanttevredenheid leerlingenvervoer. doelstelling en indicatoren al aansluiten op % van de Utrechtse bevolking dat lid is van de % van de Utrechtse bevolking dat lid is van de vastgesteld beleid. Nb. één indicator komt te bibliotheek. bibliotheek. vervallen, omdat hiervoor geen data beschikbaar is. Aantal benaderde jongeren tussen de 18-23 jaar Aantal benaderde jongeren tussen de 18-23 jaar die niet (meer) naar school gaan en nog geen die niet (meer) naar school gaan en nog geen startkwalificatie hebben behaald, zonder inkomen of startkwalificatie hebben behaald, zonder inkomen of een inkomen onder de €300 per maand (Focuseen inkomen onder de €300 per maand (Focusaanpak). aanpak). Aantal thuiszitters 5-18 jaar. Aantal thuiszitters 5-18 jaar.

% niet vervulde vacatures in het primair onderwijs % niet vervulde vacatures in het primair onderwijs % niet vervulde vacatures in het voortgezet % niet vervulde vacatures in het voortgezet onderwijs onderwijs Moderne en toekomstbestendige huisvesting van Aantal wijken (van de 10) met voldoende Moderne en toekomstbestendige huisvesting van Aantal wijken (van de 10) met voldoende scholen, die voldoende passend en duurzaam is. schoolgebouwen voor primair onderwijs (112,5% of scholen, die voldoende passend en duurzaam is. schoolgebouwen voor primair onderwijs (112,5% of meer). meer) Geen inhoudelijke aanpassing, omdat Aantal wijken (van de 2) met voldoende Aantal wijken (van de 2) met voldoende doelstellingen en indicatoren al aansluiten op schoolgebouwen voor voortgezet onderwijs schoolgebouwen voor voortgezet onderwijs vastgesteld beleid (112,5% of meer). (112,5% of meer) Schooldaken met zonnepanelen. Schooldaken met zonnepanelen. Schoolgebouwen zonder aardgasaansluiting. Schoolgebouwen zonder aardgasaansluiting. Kinderen, ouders, en opvoeders zijn veerkrachtig. % ouders dat aangeeft weinig tot geen problemen Jeugdigen, ouders, en opvoeders zijn veerkrachtig. % ouders dat aangeeft weinig tot geen problemen te hebben met opvoeden. te hebben met opvoeden.

De buurtteams jeugd en gezin ondersteunen Bereik: Aantal jeugdigen en gezinnen dat in zorg is Jeugdigen en gezinnen groeien gezond en veilig op Bereik: Aantal jeugdigen en gezinnen dat in zorg is jeugdigen en gezinnen die dat nodig hebben, zodat en in-en uitstroomt bij buurtteams jeugd en gezin. door, als het nodig is, inzet van laagdrempelige en in-en uitstroomt bij buurtteams jeugd en gezin. zij gezond en veilig kunnen opgroeien. hulp van de buurtteams jeugd en gezin. Beschikbaarheid: Aantal wachtenden bij buurtteams Beschikbaarheid: Aantal wachtenden bij buurtteams jeugd en gezin. jeugd en gezin. Kwaliteit: Ervaringwijzer. Kwaliteit: Ervaringwijzer. Aanbieders van specialistische jeugdhulp bieden Bereik: Aantal jeugdigen en gezinnen dat in zorg is Jeugdigen groeien gezond, veilig en zoveel Bereik: Aantal jeugdigen en gezinnen dat in zorg is Geen inhoudelijke aanpassing, omdat nieuw beleid in voorbereiding is. Doelstellingen zijn wel tekstueel specialistische zorg en ondersteuning dichtbij en op en in-en uitstroomt bij specialistische jeugdhulp mogelijk thuis op door, als het nodig is, inzet van en in-en uitstroomt bij specialistische jeugdhulp aangescherpt. maat, zodat jeugdigen gezond, veilig en zoveel (KOOS, Spoor030 en Yeph). specialistische jeugdhulp. (KOOS, Spoor030 en Yeph). mogelijk in een gezin kunnen opgroeien.

Beschikbaarheid: Aantal wachtenden bij Beschikbaarheid: Aantal wachtenden bij specialistische jeugdhulp. specialistische jeugdhulp. Kwaliteit: Ervaringwijzer. Kwaliteit: Ervaringwijzer.

6 Jeugdbescherming ondersteunt gezinnen als veilig % jongeren met jeugdbeschermingsmaatregel en opgroeien en ontwikkelen van jeugdigen wordt percentage jongeren met bedreigd en vrijwillige hulpverlening niet toereikend jeugdreclasseringsmaatregel. is. Passende ondersteuning en opvang 1 Utrechters krijgen hulp bij het vinden van een Stelselindicatoren: bereik, beschikbaarheid en passende oplossing bij hun (zorg)vraag binnen de kwaliteit sociale basiszorg. 2 Utrechters krijgen de aanvullende zorg en Stelselindicatoren: bereik, beschikbaarheid en ondersteuning passend bij hun (zorg)vraag zodat zij kwaliteit mee kunnen doen. 3 Inwoners in de regio die onvoldoende zelfredzaam Stelselindicatoren: bereik, beschikbaarheid en en/of dakloos zijn, krijgen (24-uurs) begeleiding kwaliteit gericht op herstel en activering, thuis of in een woonvoorziening. Werk, toekomstbestendige economie en bestaanszekerheid 1 Utrecht heeft voldoende toekomstbestendige Totale werkgelegenheid per inwoner (15-75 jaar). werknemers en werkgelegenheid die passend is bij de groei van de stad. Aantal banen (in fte) in de stad per ha. Aantal overnachtingen zakelijk toerisme/ totaal aantal overnachtingen. Aanbod / opnameratio werklocaties.

Als veilig opgroeien en ontwikkelen van jeugdigen wordt bedreigd en vrijwillige hulpverlening niet toereikend is, dan worden gezinnen en jeugdigen ondersteund door Jeugdbescherming en/of Jeugdreclassering.

% jongeren met jeugdbeschermingsmaatregel en percentage jongeren met jeugdreclasseringsmaatregel.

Utrechters kunnen met hun hulpvraag terecht voor laagdrempelige basiszorg.

Stelselindicatoren: bereik, beschikbaarheid en kwaliteit.

Utrechters krijgen passende aanvullende zorg en ondersteuning.

Stelselindicatoren: bereik, beschikbaarheid en kwaliteit.

Met de regio bieden we inwoners die onvoldoende Stelselindicatoren: bereik, beschikbaarheid en zelfredzaam en/of dakloos zijn, 24-uurs begeleiding kwaliteit. in de nabije omgeving van de inwoner.

Utrecht heeft voldoende toekomstbestendige Totale werkgelegenheid per inwoner (15-75 jaar). werknemers en werkgelegenheid die passend is bij de groei van de stad. Aantal banen (in fte) in de stad per ha. Aantal overnachtingen zakelijk toerisme/ totaal aantal overnachtingen Aanbod / opnameratio werklocaties Positie van regio Utrecht op EU-ranking economische competitiviteit (eens per 3 jaar). We willen in 2050 volledig circulair zijn, in 2030 MPG-score (Milieu Prestatie Gebouwen) maximaal de helft aan primaire grondstoffen nieuwbouw van woningen van gemiddeld gebruiken en daarbij versterken we het €0,54/m²bvo. vestigingsklimaat voor circulaire bedrijven. Minimaal 45% circulair inkopen.

2 Utrecht werkt aan een gezonde, stillere en veilige leefomgeving.

Geen indicator voor economie

3 Utrechters werken of participeren naar vermogen.

Uitstroom uit de bijstand naar werk: volwassenen Utrechters werken of participeren naar vermogen. en jongeren en betaald werk met aanvulling bijstand. Werkgeverstevredenheid cijfer. Aandeel personen dat actief is. Elke Utrechter die daar recht op heeft krijgt Utrechters kunnen rondkomen, meedoen en zijn inkomensondersteuning volgens de participatiewet. schulden(zorg)vrij

4 Utrechters die niet zelf kunnen voorzien in hun levensonderhoud bieden we inkomenszekerheid

5 Utrechters die financieel niet in staat zijn om mee te Van alle Utrechters die aangeven slecht te kunnen doen in de samenleving bieden we ondersteuning leven van hun inkomen stijgt het percentage dat 'weinig tot geen problemen ervaart met meedoen’.

Van alle Utrechters die aangeven slecht te kunnen leven van hun inkomen stijgt het percentage dat 'weinig tot geen problemen ervaart met meedoen’.

Gemiddelde schuldenlast bij start van en schulddiensttraject gaat omlaag. Aantal crisismeldingen schulddienstverlening gaat omlaag. Betrouwbare overheid 1 De gemeenteraad en het college van b&w vormen samen een betrouwbaar bestuur van de stad.

Geen

Uitstroom uit de bijstand naar werk: volwassenen en jongeren en betaald werk met aanvulling bijstand. Werkgeverstevredenheid cijfer. Aandeel personen dat actief is. Aantal huishoudens dat inkomensondersteuning ontvangt volgens de participatiewet.

De gemeenteraad en het college van b&w vormen samen een betrouwbaar bestuur van de stad.

Inhoudelijke wijziging doelstellingen en indicatoren, vanwege aansluiting op vastgesteld beleid.

Geen inhoudelijke aanpassing, omdat doelstellingen en indicatoren al aansluiten op vastgesteld beleid.

Inhoudelijke wijziging doelstellingen en indicatoren, vanwege aansluiting op vastgesteld beleid.

Procentuele vertrouwen in de gemeenteraad onder Inhoudelijke wijziging indicatoren, vanwege de Utrechtse bevolking. aansluiting op vastgesteld beleid.

De Utrechtse belangen zijn goed vertegenwoordigd Geen in de regio, nationaal en internationaal.

3 Utrechters zijn actief in de eigen omgeving en/of oefenen invloed uit op gemeentelijke plannen, beleid en uitvoering in hun buurt, wijk, en/of stad.

Utrechters zijn actief in de eigen omgeving en/of oefenen invloed uit op gemeentelijke plannen, beleid en uitvoering in hun buurt, wijk, en/of stad.

4 De informatievoorziening en dienstverlening aan de Klanttevredenheid balie. inwoners en ondernemers van Utrecht is Klanttevredenheid klant contact centrum. betrouwbaar, actueel, begrijpelijk, toegankelijk en Digitale klant tevredenheid. passend bij de vraag van de inwoner.

Inhoudelijke wijziging indicatoren, vanwege aansluiting op vastgesteld beleid.

Aantal huishoudens met schulden dat professionele hulp krijgt.

2 De Utrechtse belangen zijn goed vertegenwoordigd Geen in de regio, nationaal en internationaal. % inwoners dat heeft geparticipeerd. % inwoners dat het idee heeft dat gemeente iets heeft gedaan met bijdrage. % inwoners dat een (burger)initiatief heeft genomen.

Geen inhoudelijke aanpassing, omdat nieuw beleid in voorbereiding is (beleidsnota WMO). Het streven is om de doelstellingen en bijbehorende indicatoren bij de begroting 2024 aan te passen, in lijn met het nieuwe beleid. Doelstellingen zijn wel tekstueel aangescherpt t.o.v. programmabegroting 2023.

% inwoners dat heeft geparticipeerd. % inwoners dat het idee heeft dat gemeente iets heeft gedaan met bijdrage. % inwoners dat initiatief heeft genomen om beleid te beïnvloeden (maatschappelijk initiatief en/of petitie ingediend).

De informatievoorziening en dienstverlening aan de Klanttevredenheid Burgerzaken. inwoners en ondernemers van Utrecht is Klanttevredenheid eerstelijns contactmomenten. betrouwbaar, actueel, begrijpelijk, toegankelijk en Digitale klant tevredenheid passend bij de vraag.

Geen inhoudelijke aanpassing, omdat doelstelling al aansluit op vastgesteld beleid. Geen inhoudelijke aanpassing, omdat nieuw beleid in voorbereiding is (Herijking Samen stad maken en de nota Wijk- en buurtaanpak 2024 e.v.). Het streven is om de doelstelling en bijbehorende indicatoren bij de begroting 2024 aan te passen, in lijn met het nieuwe beleid. Inhoudelijke wijzging indicatoren, vanwege aansluiting op vastgesteld beleid.

passend bij de vraag van de inwoner. Auditnorm BZK. Algemene middelen en overhead 1 Wij staan voor een duurzaam financieel beleid, een Geen gezonde financiële positie van de gemeente voor nu en in de toekomst. 2 Een lichte, betrouwbare en wendbare Geen bedrijfsvoering, die qua omvang en werkzaamheden meebeweegt met onze gemeentelijke organisatie. 3 We streven naar een correcte aangifte Geen Vennootschapsbelasting en dragen zorg voor een tijdige betaling van de belasting.

passend bij de vraag.

Auditnorm BZK

Wij staan voor een duurzaam financieel beleid, een Geen gezonde financiële positie van de gemeente voor nu en in de toekomst. Een lichte, betrouwbare en wendbare Geen bedrijfsvoering, die qua omvang en werkzaamheden meebeweegt met onze gemeentelijke organisatie. We streven naar een correcte aangifte Geen Vennootschapsbelasting en dragen zorg voor een tijdige betaling van de belasting.

Geen inhoudelijke aanpassing, omdat doelstellingen al aansluiten op vastgesteld beleid.

1 Bijlage 4 Toelichting opzet beleidsprogramma.docx

Bijlage 4: Toelichting opzet begrotingsprogramma Het college blijft zich inzetten voor de verbetering van de leesbaarheid en de stuurbaarheid van de programmabegroting (M2021, 396 en M2019, 102). In de Programmabegroting 2023 is met name de leesbaarheid van de begroting verbeterd, onder andere door het invoeren van een uniforme structuur voor alle programma’s (met uitzondering van de financiële programma’s) en kortere begrotingsstukken met minder algemene beschrijvingen. In de Programmabegroting 2024 wordt het verbetertraject voortgezet, waarbij de uitkomsten uit de evaluatie van de programmabegroting 2023 in de adviescommissie Controle en Financiën van november 2022 worden meegenomen. Door een aantal aanpassingen in de structuur van de begrotingsprogramma’s wordt meer inzicht gegeven in nieuwe politieke keuzes, wordt duidelijk welk beleid ten grondslag ligt aan de doelstellingen en indicatoren, en bevat elk programma een grafiek gericht op het geven van meerjarig inzicht van de baten en lasten (absoluut en relatief).

Een beleidsprogramma ziet er in de nieuwe structuur er als volgt uit: Programmaniveau: • Naam programma (conform voorgestelde nieuwe programma-indeling) • Verantwoordelijke portefeuillehouder(s) • Opgaven uit het Coalitieakkoord 2022-2026 • Meerjarentabel baten, lasten, reserves uitgesplitst naar doelstellingen: o Voorgaande jaarrekening (2022) o Voorgaande begrotingsjaar (2023) o Begrotingsjaar (2024) o Toekomstige begrotingsjaren (2025, 2026, 2027) • Toelichting op de baten, lasten, en mutaties in de reserves van het begrotingsjaar 2024 • Grafiek van het historische verloop en de trend van de baten en lasten o Begrotingsjaar o Voorgaande begrotingsjaren: 5 jaar terugkijkend o Toekomstige begrotingsjaren: 3 jaar vooruitkijkend Per doelstelling: • Doelstelling conform voorstel in bijlage Wijzigingstabel doelstellingen en indicatoren • Indicatoren conform voorstel in bijlage Wijzigingstabel doelstellingen en indicatoren • Link naar monitor/voortgangsrapportage met aanvullende indicatoren, indien mogelijk • Link naar beleidskader(s) waar doelstelling en indicatoren uit voortkomen • Overzicht van activiteiten waarmee we de doelstelling willen bereiken: o Nieuwe activiteiten in het begrotingsjaar o Activiteiten die we niet meer doen o Activiteiten die we blijven doen • Meerjarentabel baten, lasten, reserves op niveau van de doelstelling (op de website verder uitgesplitst naar

productniveau) • Toelichting op financiële afwijkingen ten opzichte van het voorgaande begrotingsjaar (als basisjaar): o groter dan 0,5 miljoen euro, of o groter dan 10% van baten of lasten van de doelstelling • Grafiek met omvang beïnvloedbare en niet beïnvloedbare lasten binnen de doelstelling • Duiding van de beïnvloedbare lasten

Doorontwikkeling na programmabegroting 2024 In de programmabegroting 2024 wordt voor het eerst informatie opgenomen over de beïnvloedbaarheid van de lasten. Deze informatie wordt gebaseerd op een methodiek die door Berenschot voor de Gemeente Utrecht is ontwikkeld en voor het eerst toegepast wordt bij de programmabegroting 2024. Op basis van een evaluatie van de programmabegroting 2024 wordt beoordeeld of de informatie over beïnvloedbaarheid voorziet in de behoefte van raad, bestuur, en organisatie en of doorontwikkeling van de methodiek wenselijk is.

3.2 Raadsvoorstel Eerste begrotingswijziging 2023 1 Raadsvoorstel Eerste Begrotigingswijziging 2023.docx

Voorstel aan de gemeenteraad

Eerste begrotingswijziging 2023 Beleidsveld Organisatieonderdeel Opsteller Zaaknummer Vergaderdatum Raad Referendabel Geheim

Financiën Bedrijfsvoerings- en Strategienetwerk Sanne Arts 11053720 volgt Nee (artikel 3 lid 2 onder d Verordening raadgevend referendum) Nee

Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor te besluiten: 1. De ‘Eerste begrotingswijziging 2023’ vast te stellen, waarmee technische mutaties en de

administratieve verwerking van besluiten van de gemeenteraad worden opgenomen in de Programmabegroting 2023 en de meerjarenraming.

Burgemeester en wethouders van Utrecht, de secrataris,

de burgemeester,

Samenvatting De programmabegroting en het meerjarenperspectief worden drie keer per jaar aangepast. De begrotingswijziging is opgebouwd uit technische wijzigingen en waar nodig de verwerking van eerdere besluiten. Het betreft mutaties zonder beleidsgevolgen. Dit is de eerste wijziging van de Programmabegroting 2023.

Context Aanleiding Als gevolg van recente besluitvorming van de raad zijn technische mutaties nodig in de Programmabegroting 2023. Deze mutaties vinden driemaal per jaar plaats. De ambitie is om dit sneller te verwerken. In enkele stappen wordt toegewerkt naar aanpassing van de besluitvorming over begrotingswijzigingen. Juridische context De gemeenteraad beschikt over het budgetrecht op grond de Gemeentewet, als onderdeel van haar kaderstellende rol. Het budgetrecht houdt in dat het college alleen uitgaven kan doen en verplichtingen kan aangaan na toestemming of autorisatie van de raad. Met de vaststelling van de Programmabegroting en begrotingswijzigingen geeft de raad het college deze toestemming. Het budgetrecht van de raad heeft betrekking op de programma's, mutaties op reserves, kredieten (investeringen). De bevoegdheid tot het verschuiven van budgetten tussen programma's, mutaties aan reserves en kredieten (investeringen) is daarom voorbehouden aan de raad. Op grond van artikel 160 lid 1 onder b Gemeentewet is het college bevoegd om besluiten van de raad uit te voeren. Door het vaststellen van de begroting geeft de raad het college het mandaat om het beleid uit te voeren binnen het gestelde financiële kader. Mutaties binnen het programma (tussen producten) en waarbij geen mutatie in baten, lasten of reserves optreedt worden vastgesteld door het college.

De overige mutaties worden aan de raad voorgelegd Beoogd effect Een actuele begroting 2023. Eerdere besluitvorming en informatievoorziening aan de raad Vaststelling Programmabegroting 2023 (raadsbesluit 10 november 2022). In de adviescommissie Controle en Financiën van 14 mei 2020 is het voorstel “Technische begrotingswijziging leesbaarder” besproken en geaccordeerd. De bijlage “Eerste Begrotingswijziging 2023 raad” is op basis hiervan opgesteld.

Beslispunten, Argumenten en Kanttekeningen/Risico’s Beslispunt 1

De ‘Eerste begrotingswijziging 2023’ vast te stellen, waarmee technische mutaties worden opgenomen in de Programmabegroting 2023 en de meerjarenraming.

Argumenten 1.1

Met dit besluit wordt Programmabegroting 2023 en de meerjarenraming geactualiseerd. De begrotingswijziging is opgebouwd uit technische mutaties zonder beleidsgevolgen (techniek) en waar nodig de administratieve verwerking van eerdere besluiten. De wijzigingen zijn opgenomen in de bijlage “Eerste begrotingswijziging 2023 raad.

Financiën Dit voorstel betreft de verwerking van de financiële consequenties van technische mutaties en eerdere besluiten. De technische wijzigingen zijn budgettair neutraal.

2

Vervolg Na deze eerste begrotingswijziging wordt de Programmabegroting 2023 aangepast door besluitvorming over de bestuursrapportages en twee technische wijzigingen van het begrotingsjaar 2023. Dit jaar wordt afgerond met de jaarstukken 2023. Momenteel oriënteren wij ons op de mogelijkheden om de technische begrotingswijzigingen vanaf 2024 te integreren in de Eerste en Tweede Bestuursrapportage aan de raad.

Participatie Er heeft geen participatie plaats gevonden. Dit betreft een technische aanpassing van de begroting 2023 op basis van eerder genomen besluiten. Participatie is (mogelijk) relevant op het moment dat de beleidskeuzes worden voorbereid.

Communicatie Niet van toepassing. Dit betreft een technische aanpassing van de begroting 2023 op basis van eerder genomen besluiten. Bij het voorleggen van de keuzes, bij de voorjaarsrapportage en programmabegroting, wordt hierover gecommuniceerd.

(Niet)Referendabel De Verordening raadgevend referendum gemeente Utrecht is niet van toepassing op dit raadsvoorstel, want het betreft een raadsvoorstel over de vaststelling van de gemeentelijke begroting en rekening (artikel 3 lid 2 onder d Verordening raadgevend referendum gemeente Utrecht)

Bijlagen Bijlagen besluitvorming - Eerste begrotingswijziging 2023 raad. Bijlagen informatief -

3

1 Eerste Begrotigingswijziging 2023 - Raad.docx

Eerste begrotingswijziging 2023 raad De begrotingswijziging bestaat uit technische aanpassingen van de begroting, verwerking van raadsbesluiten en verwerking van besluiten over de cyclusproducten. Het betreft mutaties zonder beleidsgevolgen. Een aanpassing is budgettair neutraal. Het duurt drie tot zes maanden voordat van een raadsbesluit de administratieve verwerking in een begrotingswijziging terugkomt. We wijzigen de begroting drie keer per jaar om - de raad inzicht te geven in de verwerking van de financiële gevolgen van besluitvorming, - de begroting actueel te houden, onder andere als basis voor het maken van prognoses, en - te kunnen voldoen aan de eisen rond de rechtmatigheid van de begroting. Naast de algemene technische posten worden in deze begrotingswijziging de mutaties bij de ‘Moties en amendementen’ bij de Programmabegroting 2023 verwerkt. In de adviescommissie Controle en Financiën van 14 mei 2020 is het voorstel ‘Technische begrotingswijziging leesbaarder’ besproken.

De commissie heeft de daarin gedane voorstellen overgenomen: a) Te onderzoeken wat nodig is om mutaties in de begroting meteen bij raadsvoorstel voor te leggen en -bij akkoord op het voorstel- in de begroting te verwerken; b) Mutaties die kostentoerekeningen betreffen niet meer in de technische begrotingswijziging op te nemen; c) Mutaties voor te leggen op het niveau van het budgetrecht; daarbij lasten- of batenmutaties binnen een programma in een regel samen te voegen in plaats van uitsplitsing per prestatiedoelstelling; d) In het algemeen de kwaliteit van de tekstuele toelichting te vergroten en mutaties kleiner dan 50.000 euro niet separaat op te nemen/toe te lichten, en deze regel ook te laten gelden voor storting in en onttrekking aan reserves of voorzieningen. De voorstellen zijn, met uitzondering van a), conform het verzoek van de commissie uitgevoerd. In het kader van het voorstel onder a) zijn, vooruitlopend op nadere uitwerking ervan, mutaties waarover al een raads-/collegebesluit is genomen niet nogmaals in het document opgenomen. Het betreft veertien mutaties. In het vervolg van dit document worden in paragraaf 1.1 de mutaties in de begroting per programma gepresenteerd. In paragraaf 1.2 zijn tabellen met cijfers opgenomen. Daarin zijn onder andere de mutaties in de meerjarenraming in één totaaltabel (tabel 2) weergegeven.

Eerste begrotingswijziging 2023 raad - blad 1 van 16

1.1 Techniek algemeen In het vervolg van deze paragraaf staan de onderliggende mutaties van de begrotingswijziging. De mutaties zijn gerangschikt naar programma volgens de Programmabegroting 2023. Per programma is een tabel opgenomen met de mutaties voor de jaren 2023 tot en met 2026, waarin een uitsplitsing in lasten, baten, stortingen in en onttrekkingen aan reserves. Onder iedere tabel worden de daarin genoemde mutaties kort toegelicht, en worden de bijbehorende regels met de verschuiving van begrotingsbedragen getoond. Per regel wordt het bedrag vermeld met erbij aangegeven het programma en of het lasten dan wel baten betreft. Ook staat er vermeld of de verschuiving incidenteel of structureel is en voor welk jaar of welke jaren deze geldt. Indien de regel een verhoging van de lasten of baten betreft begint deze regel met ‘Stijging’. En indien de regel een verlaging van de lasten of baten betreft begint deze met ‘Daling’. Hetzelfde geldt voor onttrekkingen aan en stortingen in de reserves.

1.1.1 Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen en Erfgoed Bedragen in 1.000 euro 2023 Ruimtelijke Ontwikkeling,

lasten

2024

baten onttrek- storting

Wonen en Erfgoed

lasten

baten onttrek- storting

king

Mutatie 1 (17552)

111

Mutatie 2 (17723)

-54

2025 lasten

baten onttrek- storting

king

111

111

2026 lasten

baten onttrek- storting

king

111

111

-54

king

111

111

-54

111

-54

Mutaties < 0,05 miljoen euro Totaal

57

111

0

0

57

111

0

0

57

111

0

0

57

111

0

0

Eerste begrotingswijziging 2023 raad - blad 2 van 16

Mutatie 1 (17552)

- Lasten en baten Europese subsidies

In het verleden zijn bij de overgang van het Subsidieteam van de Bestuurs- en Concernstaf naar Ruimte de te realiseren baten opgenomen als negatieve lasten. Met deze mutatie in de begroting wordt dit hersteld. Stijging Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen en Erfgoed Baten Structureel vanaf 2023 111.000 Stijging

Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen en Erfgoed

Lasten

Mutatie 2 (17723)

- Actualisatie programma Algemene Ondersteuning

Structureel vanaf

2023

111.000

Bij het coalitieakkoord en in de paragraaf 'Lokale heffingen' van de 'Programmabegroting 2023' zijn extra middelen beschikbaar gesteld voor onder meer de leegstandaanpak, de opkoopbescherming en de verhuurdersvergunning. De daarbij behorende lasten zijn bij de inhoudelijke programma's in de begroting opgenomen en worden met deze mutatie overgezet naar het programma Algemene Ondersteuning. Daling Bereikbaarheid Lasten Structureel vanaf 2023 -14.229 Daling

Openbare Ruimte en Groen

Lasten

Structureel vanaf

2023

-69.571

Daling

Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen en Erfgoed

Lasten

Structureel vanaf

2023

-54.166

Daling

Veiligheid

Lasten

Structureel vanaf

2023

-104.393

Stijging

Overhead

Lasten

Structureel vanaf

2023

242.160

1.1.2 Bewoners en Bestuur Bedragen in 1.000 euro 2023 Bewoners en Bestuur

lasten

Mutaties < 0,05 miljoen euro

18

Totaal

18

2024

baten onttrek- storting king

lasten

2025

baten onttrek- storting king

18 0

0

0

18

lasten

2026

baten onttrek- storting king

18 0

0

0

18

lasten

baten onttrek- storting king

18 0

0

0

18

0

0

0

Eerste begrotingswijziging 2023 raad - blad 3 van 16

1.1.3 Duurzaamheid Geen mutaties.

1.1.4 Bereikbaarheid Bedragen in 1.000 euro 2023 Bereikbaarheid

lasten

Mutatie 3 (17637)

81

Mutatie 2 (17723)

-14

2024

baten onttrek- storting king 81

lasten

2025

baten onttrek- storting king

81

lasten

81

baten onttrek- storting king

81

-14

2026

81

lasten

baten onttrek- storting king

81

-14

81

-14

Mutaties < 0,05 miljoen euro Totaal Mutatie 3 (17637)

67

0

81

0

67

0

81

0

67

0

81

0

67

0

81

0

- Jaarlijkse actualisatie kapitaallasten investeringen Bereikbaarheid

De kapitaallasten van gereed gemelde investeringen bestaan uit afschrijvingen en rente. Jaarlijks wijzigt de onderlinge verhouding tussen de afschrijvings- en rentecomponent. Dit komt omdat de boekwaarde ieder jaar lager wordt door afschrijving. De rente wordt berekend over de actuele boekwaarde en daardoor worden de rentekosten ook ieder jaar lager. De afschrijvingscomponent stijgt met hetzelfde bedrag als de daling van de rentelasten, waardoor de totale kapitaallasten uiteindelijk gelijk blijven. Door middel van deze mutatie in de begroting actualiseren we de begrote kapitaallasten van het programma Bereikbaarheid voor 2023 en verder. Stijging

Bereikbaarheid

Onttrekking reserve

Structureel vanaf

2023

80.837

Stijging

Bereikbaarheid

Lasten

Structureel vanaf

2023

80.837

Mutatie 2 (17723) – zie programma Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen en Erfgoed.

Eerste begrotingswijziging 2023 raad - blad 4 van 16

1.1.5 Openbare Ruimte en Groen Bedragen in 1.000 euro 2023

2024

lasten

Mutatie 4 (17634)

-125

-125

-125

-125

Mutatie 2 (17723)

-70

-70

-70

-70

Mutaties < 0,05 miljoen euro

-6

-6

-201

-6

Mutatie 4 (17634)

0

0

lasten

baten onttrek- storting king

-6

-6

-201

-6

0

0

lasten

2026

Openbare Ruimte en Groen

Totaal

baten onttrek- storting king

2025 baten onttrek- storting king

-6

-6

-201

-6

0

0

lasten

baten onttrek- storting king

-6

-6

-201

-6

0

0

- Actualisatie begroting Wijkonderhoud en Service 2023

Met deze mutatie in de begroting worden de budgetten van de overheadkostenplaatsen van de afdeling Wijkonderhoud en Service (Stadsbedrijven) structureel geactualiseerd. De toename van de overheadkosten (programma Overhead) komt ten laste van het aangegeven productbudget (programma Openbare Ruimte en Groen). Daling Openbare Ruimte en Groen Lasten Structureel vanaf 2023 -125.000 Stijging

Overhead

Lasten

Structureel vanaf

2023

125.000

Mutatie 2 (17723) – zie programma Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen en Erfgoed.

1.1.6 Economie en Werkgelegenheid voor Iedereen Geen mutaties.

Eerste begrotingswijziging 2023 raad - blad 5 van 16

1.1.7 Werk en Inkomen Geen mutaties.

1.1.8 Onderwijs Bedragen in 1.000 euro 2023 Onderwijs Mutatie 5 (17636)

2024

2025

2026

lasten

baten onttrek- storting king

lasten

baten onttrek- storting king

lasten

baten onttrek- storting king

lasten

baten onttrek- storting king

118

118

118

118

118

118

118

118

Mutaties < 0,05 miljoen euro Totaal Mutatie 5 (17636)

118

0

118

0

118

0

118

0

118

0

118

0

118

0

118

0

- Jaarlijkse actualisatie kapitaallasten investeringen Onderwijs

De kapitaallasten van gereed gemelde investeringen bestaan uit afschrijvingen en rente. Jaarlijks wijzigt de onderlinge verhouding tussen de afschrijvings- en rentecomponent. Dit komt omdat de boekwaarde ieder jaar lager wordt door afschrijving. De rente wordt berekend over de actuele boekwaarde en daardoor worden de rentekosten ook ieder jaar lager. De afschrijvingscomponent stijgt met hetzelfde bedrag als de daling van de rentelasten, waardoor de totale kapitaallasten uiteindelijk gelijk blijven. Door middel van deze mutatie in de begroting actualiseren we de begrote kapitaallasten van het programma Onderwijs voor 2023 en verder. Stijging Onderwijs Onttrekking reserve Structureel vanaf 2023 118.017 Stijging

Onderwijs

Lasten

Structureel vanaf

2023

118.017

Eerste begrotingswijziging 2023 raad - blad 6 van 16

1.1.9 Ondersteuning op Maat Bedragen in 1.000 euro 2023 Ondersteuning op Maat

lasten

Mutatie 6 (17563)

-117

2024

baten onttrek- storting king

lasten

2025

baten onttrek- storting king

-117

lasten

2026

baten onttrek- storting king

-117

lasten

baten onttrek- storting king

-117

Mutaties < 0,05 miljoen euro Totaal

Mutatie 6 (17563)

-117

0

0

0

-117

0

0

0

-117

0

0

0

-117

0

0

0

- Gevolgen wijziging woonplaatsbeginsel jeugd

Vanuit het Rijk hebben we 6 miljoen euro structureel gekregen om de gevolgen van de wijziging van het woonplaatsbeginsel jeugd op te vangen. Omdat we extra cliënten verwachten, is meer inzet nodig op contractmanagement. Deze mutatie brengt het benodigde budget daarvoor over vanuit het product 'Specialistische zorg voor jeugd'. Daling Ondersteuning op Maat Lasten Structureel vanaf 2023 -116.900 Stijging

Overhead

Lasten

Structureel vanaf

2023

116.900

1.1.10 Volksgezondheid Geen mutaties.

Eerste begrotingswijziging 2023 raad - blad 7 van 16

1.1.11 Veiligheid Bedragen in 1.000 euro 2023 Veiligheid

lasten

Mutatie 2 (17723)

-104

2024

baten onttrek- storting king

lasten

2025

baten onttrek- storting king

-104

lasten

2026

baten onttrek- storting king

-104

lasten

baten onttrek- storting king

-104

Mutaties < 0,05 miljoen euro Totaal

-104

0

0

0

-104

0

0

0

-104

0

0

0

-104

0

0

0

Mutatie 2 (17723) – zie programma Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen en Erfgoed.

1.1.12 Cultuur Geen mutaties.

Eerste begrotingswijziging 2023 raad - blad 8 van 16

1.1.13 Samenleven en Sport Bedragen in 1.000 euro 2023 Samenleven en Sport Mutatie 7 (17635)

2024

2025

2026

lasten

baten onttrek- storting king

lasten

baten onttrek- storting king

lasten

baten onttrek- storting king

lasten

baten onttrek- storting king

151

151

151

151

151

151

151

151

Mutaties < 0,05 miljoen euro Totaal

Mutatie 7 (17635)

151

0

151

0

151

0

151

0

151

0

151

0

151

0

151

0

- Jaarlijkse actualisatie kapitaallasten investeringen Samenleven en Sport

De kapitaallasten van gereed gemelde investeringen bestaan uit afschrijvingen en rente. Jaarlijks wijzigt de onderlinge verhouding tussen de afschrijvings- en rentecomponent. Dit komt omdat de boekwaarde ieder jaar lager wordt door afschrijving. De rente wordt berekend over de actuele boekwaarde en daardoor worden de rentekosten ook ieder jaar lager. De afschrijvingscomponent stijgt met hetzelfde bedrag als de daling van de rentelasten, waardoor de totale kapitaallasten uiteindelijk gelijk blijven. Door middel van deze mutatie in de begroting actualiseren we de begrote kapitaallasten van het programma Samenleven en Sport voor 2023 en verder. Stijging Samenleven en Sport Onttrekking reserve Structureel vanaf 2023 150.526 Stijging

Samenleven en Sport

Lasten

Structureel vanaf

2023

150.526

Eerste begrotingswijziging 2023 raad - blad 9 van 16

1.1.14 Utrechts Vastgoed Bedragen in 1.000 euro 2023 Utrechts Vastgoed

lasten

2024

baten onttrek- storting king

Mutaties < 0,05 miljoen euro

19

-25

4

Totaal

19

-25

4

0

lasten

2025

baten onttrek- storting king

19

-25

4

19

-25

4

0

lasten

2026

baten onttrek- storting king

19

-25

4

19

-25

4

0

lasten

baten onttrek- storting king

19

-25

4

19

-25

4

0

1.1.15 Algemene Middelen Geen mutaties.

Eerste begrotingswijziging 2023 raad - blad 10 van 16

1.1.16 Overhead Bedragen in 1.000 euro 2023 Overhead

lasten

2024

baten onttrek- storting king

lasten

2025

baten onttrek- storting king

lasten

2026

baten onttrek- storting king

lasten

Mutatie 6 (17563)

117

117

117

117

Mutatie 4 (17634)

125

125

125

125

Mutatie 2 (17723)

242

242

242

242

Mutaties < 0,05 miljoen euro

-58

-58

-58

-58

Totaal

426

0

0

0

426

0

0

0

426

0

0

0

426

baten onttrek- storting king

0

0

0

Mutatie 6 (17563) – zie programma Ondersteuning op Maat. Mutatie 4 (17634) – zie programma Openbare Ruimte en Groen. Mutatie 2 (17223) – zie programma Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen en Erfgoed.

Eerste begrotingswijziging 2023 raad - blad 11 van 16

1.2 Begrotingscijfers in tabellen In het vervolg van deze paragraaf zijn de volgende tabellen opgenomen: Tabel 1 met de mutaties techniek algemeen van de eerste begrotingswijziging 2023. Tabel 2 met de mutaties techniek algemeen meerjarenraming 2024 – 2026. Tabel 3 met de actuele begroting 2023 waarin de nominale begroting plus de mutaties per wijzigingsronde. In tabel 1 worden de mutaties uit paragraaf 1.1 bij de eerste begrotingswijziging getoond per programma voor het jaar 2023. In tabel 2 worden de mutaties uit paragraaf 1.1 bij de eerste begrotingswijziging getoond per programma voor de jaren 2024-2026. In tabel 3 zijn naast de mutaties techniek algemeen in de bedragen van de eerste begrotingswijziging ook opgenomen de mutaties die horen bij de moties en amendementen bij de Programmabegroting 2023 en de mutaties waarover al een raads-/collegebesluit is genomen.