Agendabundel
Tekst van het document
2025
2026
Betrouwbare overheid Veilig vergaderen (DU)
70
Weerbare gemeenschappen tegen ondermijnende criminaliteit (DU)
58
Ontwikkelen en wonen voor iedereen Wet versterking regie volkshuisvesting
863
Klimaatvriendelijke stad Aanvullende ondersteuning lokale energiehulp (DU)
142
Capaciteit decentrale overheden klimaat- en energiebeleid (CDOKE) Erfgoed deal (DU)
10.815 504
Duurzame bereikbaarheid Capaciteit decentrale overheden klimaat- en energiebeleid (CDOKE)
454
Aantrekkelijke, groene leefomgeving & Erfgoed Capaciteit decentrale overheden klimaat- en energiebeleid (CDOKE)
681
Veilige stad Aanpak van criminele machtsstructuren
385
Landelijk bureau Zorg- en Veiligheidshuizen (DU)
700
Veerkracht en weerbaarheid (DU)
41
Passende ondersteuning en opvang Beschermd Wonen (IU)
239
600
Maatschappelijke opvang en OGGz (DU)
-4
Vrouwenopvang (DU)
655
Werk, toekomstbestendige economie en bestaanszekerheid Doorontwikkeling Ondernemers Centraal (OC)-applicatie (DU)
532
Implementatie Participatiewet in balans
836
Impulsbudget arbeidsmarktregio's (DU)
157
357
Impulsbudget sociale infrastructuur (DU) Nieuwkomers aan het werk (DU)
24 200
Participatie (IU) Startbanen statushouders (DU)
525 369
Kansrijk opgroeien Overheidsbrede Dienstverlening
297
Levendige en gezonde stad 22
Aanpak laaggeletterdheid (DU)
-13
Intensivering wijkgericht vaccinatieaanpak
420
Meerkosten Oekraïne Sociaal Domein (DU)
442
Regionale heroïnebehandeling
948
Rijksvaccinatieprogramma
50
Spreidingswet
195
Tijdelijke voorziening bed, bad en brood (LVV) (DU)
2.002
Toezicht gastouderopvang
33
Wet integrale suïcidepreventie
261
Saldo geclaimde taakmutaties Hieronder volgt een toelichting op de taakmutaties per programma:
7.820
16.018
Betrouwbare overheid Veilig vergaderen Deze middelen zijn door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK) beschikbaar gesteld om gezamenlijk met andere gemeenten, provincies en waterschappen te werken aan het transparant en tegelijkertijd ook veilig laten verlopen van vergaderingen en bijeenkomsten van gemeenteraden, Provinciale Staten en algemeen besturen. De bestuurlijke driehoek denkt bijvoorbeeld aan het inrichten van een crisiscoördinatiecentrum in het stadhuis en/of het herinrichten van de publieke tribune van de raadzaal. Weerbare gemeenschappen tegen ondermijnende criminaliteit (DU) Voor dit onderwerp zijn middelen toegekend door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Dit betreft budget Veilige buurten binnen het programma Samen voor Overvecht. De middelen worden in 2026 ingezet voor de vreedzame aanpak. Ontwikkelen en wonen voor iedereen Wet versterking regie volkshuisvesting De Wet versterking regie volkshuisvesting is een nieuw wetsvoorstel dat overheden (Rijk, provincies, gemeenten) meer stuurkracht geeft om de woningnood aan te pakken, door regie te nemen over hoeveel, waar en voor wie er gebouwd wordt, procedures te versnellen en te zorgen voor voldoende betaalbare woningen en eerlijke kansen voor urgent woningzoekenden.
Voor de gemeente Utrecht betekent dit dat we nieuwe taken en verantwoordelijkheden krijgen en bestaande lokale keuzes nu wettelijk verplicht worden en aangepast dienen te worden. De implementatie van de wet start in 2026 en zal meerdere jaren duren, afhankelijk van de datum dat de wet ingaat en de overgangstermijnen. Dit vraagt om een georganiseerde uitvoering, met voldoende capaciteit, betrouwbare monitoring, regionale samenwerking en efficiënte interne processen Klimaatvriendelijke stad Aanvullende ondersteuning lokale energiehulp (DU) Gemeenten ontvangen aanvullende middelen om de bestaande lokale aanpak energiearmoede te versterken en uit te breiden. Hiermee kunnen gemeenten huishoudens met een laag inkomen en hoge energielasten beter opsporen, bereiken en gericht ondersteunen. De middelen maken het mogelijk om passende energiehulp te bieden door aan te sluiten bij het bestaande lokale hulpaanbod. Capaciteit decentrale overheden klimaat- en energiebeleid (CDOKE) 90% Deze middelen (voorheen een SPUK) worden beschikbaar gesteld aan gemeenten om uitvoering te kunnen geven aan hun taken op het gebied van klimaat- en energiebeleid. De middelen zijn in 2026 23
noodzakelijk voor voldoende capaciteit (fte's) om de taken op het gebied van klimaat- en energiebeleid uit te voeren. Dit ziet toe op de uitvoering van de energietransitie via onder andere wijkplannen, communicatie en grootschalige verduurzaming die de mobiliteitstransitie versnellen met onder andere laadinfrastructuur en deelmobiliteit en om de openbare ruimte te vergroenen en klimaatadaptief te maken, inclusief verduurzaming van maatschappelijk vastgoed en toezicht op duurzaamheid. Erfgoed deal (DU) Deze middelen worden beschikbaar gesteld voor het uitvoeren van het project Elektriciteitshuisjes Utrechtse Binnenstad. De elektriciteitshuisjes worden geplaatst om netcongestie op te lossen. Deze middelen zorgen ervoor dat de elektriciteitshuisjes zo worden ontworpen dat ze passen in de omgeving. Duurzame bereikbaarheid Capaciteit decentrale overheden klimaat- en energiebeleid (CDOKE) 4% Zie toelichting onder Klimaatvriendelijke stad. Aantrekkelijke groene leefomgeving & erfgoed Capaciteit decentrale overheden klimaat- en energiebeleid (CDOKE) 6% Zie toelichting onder Klimaatvriendelijke stad. Veilige Stad Aanpak van criminele machtsstructuren De gemeente Utrecht heeft een bijdrage aangevraagd en ontvangen voor een project om een regionale samenwerking tot stand te brengen, gericht op het aanpakken van criminele machtsstructuren.
Het project is een samenwerking van Openbaar Ministerie (OM), Politie, gemeente Utrecht, Reclassering en Zorg en Veiligheidshuis Regio Utrecht. Landelijk bureau Zorg- en Veiligheidshuizen (DU) Dit betreft de Decentralisatie Uitkering (DU) gemeente Utrecht voor de inrichting van een landelijke organisatie voor de Zorg- en Veiligheidshuizen met opname van het Landelijk Coördinatiepunt Beveiligde Bedden (LCBB) en de Landelijke Levensloopaanpak. De gemeente Utrecht is hiervoor de beheerorganisatie. Veerkracht en weerbaarheid (DU) Dit betreffen middelen vanuit DU Lokale inzet op polarisatie. Deze middelen zijn toegekend door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Concreet wordt met een uniek netwerk binnen de Utrechtse Online Coalitie (UOC) geëxperimenteerd om jongeren weerbaar te maken tegen voornoemde bronnen en aanjagers van schadelijke polarisatie. Dit wordt gedaan met nieuw te ontwikkelen interventies waarmee expertise, bewustwording en handelsbekwaamheid bij de doelgroep (jongeren én hun opvoeders en andere (professioneel) betrokkenen) wordt vergroot. Passende ondersteuning en opvang Beschermd Wonen (IU) De ophoging betreft de jaarlijkse indexatie voor beschermd wonen. Dit betreft een budget dat Utrecht als centrumgemeente ontvangt voor de hele regio Utrecht.
Voor een deel is al rekening gehouden met deze indexatie in de werkbegroting Beschermd Wonen voor de U16 in 2025. Het overige deel blijft in overeenstemming met de afspraken in de regio beschikbaar voor inzet in de regio via de werkbegroting 2026. 24
Maatschappelijke opvang en OGGz (DU) Dit betreft een correctie op eerder toegekende middelen. Vrouwenopvang (DU) Op dit moment is er landelijk een structureel tekort aan opvangplekken voor vrouwen en hun kinderen die slachtoffer zijn van ernstig huiselijk geweld. Dit geldt ook voor de regio Utrecht. Hierdoor moeten vrouwen en kinderen regelmatig opgevangen worden in hotels en is in 2025 zelfs tijdelijk sprake geweest van een opvangstop. Het Rijk heeft daarom middelen toegekend zodat extra opvangplekken gerealiseerd kunnen worden. Dit is ook vastgelegd in bestuurlijke afspraken die in gezamenlijkheid zijn opgesteld door de VNG, Valente (brancheorganisatie voor o.a. de vrouwenopvang) en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Hiermee kunnen vrouwen veiliger worden opvangen en worden begeleid naar zelfstandigheid. De gemeente Utrecht ontvangt deze middelen vanwege haar regionale rol als centrumgemeente voor de U16. Werk, toekomstbestendige economie en bestaanszekerheid Doorontwikkeling Ondernemers Centraal (OC)-applicatie (DU) Deze middelen zijn door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK) beschikbaar gesteld om de doorontwikkeling (fase 2) van de applicatie voor Ondernemer Centraal verder te kunnen realiseren in 2026.
Op dit moment vindt de meervoudige onderhandse aanbesteding hiervan plaats, met de gemeente Utrecht (Werk en Inkomen) als opdrachtgever. Binnen het programma vindt, behalve inzet van capaciteit, geen extra bijdrage plaats boven op de subsidie. De door het Rijk beschikbaar gestelde middelen zijn dus nodig om de applicatie verder door te ontwikkelen. De kosten vallen in 2026, daarom worden de middelen uit 2025 in 2026 ingezet. Implementatie Participatiewet in balans Vanwege het wetsvoorstel Participatiewet in Balans zullen de komende jaren vereenvoudigingen en verbeteringen doorgevoerd worden in de Participatiewet. Deze middelen worden ingezet om de benodigde aanpassingen door te voeren binnen de gemeente Utrecht, om zo aan de nieuwe wettelijke vereisten te voldoen. Impulsbudget arbeidsmarktregio's (DU) Dit betreft aanvullend impulsbudget voor de hervorming arbeidsmarktregio en opstart werkcentrum. De middelen worden in 2026 uitgegeven. Impulsbudget sociale infrastructuur (DU) De middelen met betrekking tot de Wet sociale werkvoorziening (WSW) en sociale infrastructuur worden 1 op 1 doorgezet naar UW. Nieuwkomers aan het werk (DU) Dit betreft de tegemoetkoming voor het regionaal project jobhunting AZC. De middelen worden door de arbeidsmarktregio uitgegeven in 2026 en verantwoord op het programma Werk, toekomstbestendige economie en bestaanszekerheid.
Participatie (IU) De Mutatie IU Participatie bestaat uit twee delen. Het deel voor beschut werk wordt door externe partijen (met name UW) uitgevoerd en verantwoord onder het re-integratiebudget. Het deel voor de Wet sociale werkvoorziening (WSW) en sociale infrastructuur, wordt 1 op 1 doorgezet naar UW. Startbanen statushouders (DU) 25
Dit betreft het projectvoorstel pilot door regionaal verbinder statushouders. De middelen worden door de arbeidsmarktregio uitgegeven in 2026 en verantwoord op het programma Werk, toekomstbestendige economie en bestaanszekerheid. Kansrijk opgroeien Overheidsbrede Dienstverlening Betreft de overheveling van een SPUK naar het gemeentefonds. Het betreft middelen voor de specifieke aanpak voor realisatie of instandhouding van de informatiepunten Digitale Overheid. Deze activiteit wordt uitgevoerd door de bibliotheek. Levendige en gezonde stad Aanpak laaggeletterdheid (DU) Dit betreft een correctie op eerder toegekende middelen. Intensivering wijkgerichte vaccinatieaanpak Dit betreft de pilot "Intensivering wijkgerichte vaccinatieaanpak " ofwel "Ophogen van de vaccinatiegraad". Meerkosten Oekraïne Sociaal Domein (DU) De besteding vindt plaats in 2026 voor onder meer complexe zorg en opvang in zorglocaties van Oekraïense vluchtelingen. Regionale heroïnebehandeling Dit betreft de overheveling van de SPUK naar het gemeentefonds. Rijksvaccinatieprogramma Betreft wijziging in het schema per 1 januari 2025. De middelen van 2025 t/m 2029 zijn in een keer in 2025 toegevoegd aan de algemene uitkering. Spreidingswet Vanuit de Spreidingswet hebben gemeenten een nieuwe taak gekregen in het zoeken naar opvangplekken.
Dit budget wordt niet benut in 2025 en is in 2026 noodzakelijk voor activiteiten op het asielbeleid, de huisvesting van statushouders en de uitvoering van de matching van statushouders aan huisvesting. Tijdelijke voorziening bed, bad en brood (LVV) (DU) De landelijke vreemdelingen voorziening (LVV) wordt in 2026 niet meer gefinancierd met Rijkssubsidies (SPUKS) en zonder deze DU is er niet genoeg budget beschikbaar om deze kwetsbare doelgroep voldoende opvang te kunnen bieden. Toezicht gastouderopvang Om de kwaliteit van de gastouderopvang beter te waarborgen zijn de kwaliteitseisen aangepast per 1 januari 2026. Dit leidt tot aanvullende werkzaamheden voor toezicht en handhaving. De beschikbaar gestelde middelen zijn nodig om de extra inzet hierop te kunnen dekken. Wet integrale suïcidepreventie Op 1 januari 2026 trad de Wet integrale suïcidepreventie in werking. Utrecht wordt op grond van deze wet geacht suïcidepreventie in het gezondheidsbeleid op te nemen en uit te voeren. De beschikbaar gestelde middelen zijn nodig om dit beleid uit te voeren. Dit betreft nieuw beleid waar niet eerder budget voor in de begroting is opgenomen. 26
5. Instellen/wijzigen reserves Door het instellen van een reserve worden middelen gereserveerd voor het beleidsdoel waar de Raad het voor heeft bestemd. Voor het wijzigen van de bestemming van deze middelen is een raadsbesluit nodig. Er zitten geen wettelijke restricties aan reserves, behalve dat ze niet negatief mogen zijn. De kaders met betrekking tot reserves zijn vastgesteld in de nota Reserves 2019. Instellen reserves Algemene risicoreserve HVC - Instellen nieuwe reserve Format Toelichting Naam Aard reserve Registratienummer Programma Doel
Ingangsdatum Stortingsplan Bestedingsplan Opheffingsdatum Reikwijdte Rente
Algemene risicoreserve HVC Algemene risicoreserve Klimaatvriendelijke stad De reserve dient voor het afdekken van het risico dat aanspraak wordt gedaan op de garantstelling die de gemeente voor 10,9% van de uitstaande leningen van HVC heeft afgegeven of voor wanneer de gemeente extra vermogen moet storten. 09-07-2026 De jaarlijkse vergoeding voor de garantstelling door HVC bedraagt 1% van de garantstelling. Deze wordt jaarlijks aan de reserve toegevoegd. n.v.t. 31-12-2056 Maximumbedrag: 100 miljoen euro Minimumbedrag: 0,1 miljoen euro Geen rentetoerekening
Toelichting Met het raadsbesluit van 26 februari 2026 om deel te nemen in het warmte en afvalbedrijf HVC wordt de gemeente Utrecht voor 10,9% aandeelhouder in HVC. Daarbij staat Utrecht ook garant voor 10,9% van de uitgezette leningen door HVC. Om het risico dat hieruit volgt af te dekken wordt een algemene risicoreserve gevormd. Hieruit kunnen in de toekomst ook eventuele toevoegingen aan het eigen vermogen van HVC worden gedekt. Deze reserve wordt jaarlijks gevoed met de vergoeding van 1% van de door de gemeente Utrecht verstrekte garantie. Deze vergoeding betreft in het eerste jaar circa 0,57 miljoen euro. De eerste dotatie aan deze reserve zal plaatsvinden bij de Tweede bestuursrapportage 2026. Wijzigen reserves Reserve Woonfonds - Wijzigen doel reserve Format Toelichting Naam Aard reserve Registratienummer Programma
Reserve Woonfonds Bestemmingsreserve 513.538.002 Ontwikkelen en Wonen voor iedereen 27
Doel
Ingangsdatum Stortingsplan Bestedingsplan Opheffingsdatum Reikwijdte Rente
Het Woonfonds wordt ingezet voor bijzondere doelgroepen en initiatieven die extra woonvoorzieningen vragen en niet in het reguliere pakket zijn opgenomen en het bevorderen van betaalbare koop in Utrecht. 19-03-2003 Ongewijzigd Ongewijzigd 31-12-2030 Maximumbedrag: 10 miljoen euro Minimumbedrag: 0,1 miljoen euro Ja
Toelichting Het saldo van de reserve Woonfonds per 31 december 2025 bedraagt 0,799 miljoen euro. De reserve bestaat uit twee delen: een risicogedeelte (ongeveer 0,1 miljoen euro) en een bestemmingsgedeelte. Na analyse van de onderliggende risico’s blijkt het risicogedeelte niet meer relevant (dit had betrekking op een garantstelling welke is opgeheven, en een afdekking voor leningen welke per heden nihil bedragen). Het bestemmingsgedeelte van de reserve heeft betrekking op het realiseren van woningen voor bijzondere doelgroepen en initiatieven die extra woonvoorzieningen vragen en niet in het reguliere pakket zijn opgenomen. In de raadsbrief van 20 juni 2025 is de raad geïnformeerd over de ontwikkeling van een Utrechts model voor betaalbare koop. Voorgesteld wordt de financiële middelen uit de reserve Woonfonds mede in te zetten ten gunste van het bevorderen van betaalbare koop in Utrecht en de risicobestemming te verwijderen. In deze rapportage wordt in 2026 een onttrekking gedaan van 0,5 miljoen euro ten behoeve van betaalbare koop (zie hoofdstuk 2.1 Onttrekkingen/ stortingen (bestemmings)reserve). Op basis van verdere ontwikkelingen volgt een voorstel voor onttrekkingen ten laste van deze reserve bij komende bestuursrapportages.
Reserve Armoedebestrijding en schuldhulpverlening - Verlengen looptijd Format Toelichting Naam Aard reserve Registratienummer Programma Doel Ingangsdatum Stortingsplan Bestedingsplan Opheffingsdatum Reikwijdte Rente
Reserve Armoedebestrijding en schuldhulpverlening Bestemmingsreserve 513.512.006 Werk en Inkomen Incidentele ruimte beschikbaar houden voor inzet voor de doelgroep en het opvangen van overschrijdingen. 1-7-2023 Ongewijzigd Ongewijzigd 31-12-2027 Maximumbedrag: 10 miljoen euro Minimumbedrag: 0,1 miljoen euro N.v.t.
Toelichting 28
De oorspronkelijke opheffingsdatum stond op 1-7-2027. Het doel van de reserve is mede het opvangen van eventuele overschrijdingen. Dit kan niet eerder dan per 31-12-2027 worden vastgesteld. Met deze wijziging wordt de opheffingsdatum in lijn gebracht met het moment van vaststelling. Reserve Gebruikersinvesteringen Culturele voorzieningen Leidsche Rijn - Verbreden doelstelling, aanpassen naam en verlengen looptijd Format Toelichting Naam Aard reserve Registratienummer Programma Doel
Ingangsdatum Stortingsplan Bestedingsplan Opheffingsdatum Reikwijdte Rente
Reserve Gebruiksinvesteringen culturele voorzieningen Bestemmingsreserve 513.537.014 Levendige en gezonde stad Financiering van de gebruikersinvesteringen van nieuwe culturele voorzieningen die in demarcatie bij de gebruikers vallen en niet zullen worden geactiveerd als gemeentelijk vastgoed. 01-09-2022 Het stortingsplan hangt samen met het type en aantal nieuw te ontwikkelen culturele voorzieningen. De besteding hangt samen met bouwontwikkeling en oplevering van nieuwe culturele voorzieningen. 31-12-2041 Maximumbedrag: 10 miljoen euro Minimumbedrag: 0,1 miljoen euro N.v.t.
Toelichting Vanuit de oorspronkelijke reserve ‘gebruikersinvesteringen culturele voorziening Leidsche Rijn’ worden in de toekomst (al dan niet gedeeltelijk) de gebruikersinvesteringen gedekt van nieuwe culturele voorzieningen. Het verbreden van de doelstelling van de reserve ‘gebruikersinvesteringen Culturele voorziening Leidsche Rijn’ biedt de mogelijkheid om, naast budget voor de culturele voorziening in Leidsche Rijn, budget op te nemen in deze reserve voor de financiering van inbouwpakketten en losse inventaris van nieuwe culturele voorzieningen in geheel Utrecht. De looptijd wordt verlengd omdat in het MPR de ambitie is opgenomen om t/m 2040 in totaal 18 culturele wijkvoorzieningen en grote-en kleine boven stedelijke voorzieningen te ontwikkelen. Reserve Overheadvierkant - Verlengen looptijd Format Toelichting Naam Aard reserve Registratienummer Programma Doel
Ingangsdatum
Reserve Overheadvierkant Egalisatiereserve 513.503.107 Overhead Om de schommelingen per jaar in de bijdragen uit het overheadvierkant op te vangen heeft de raad bij de vaststelling van de Programmabegroting 2022 op 11 november 2021 besloten om een nieuwe reserve in te stellen. Op die manier kunnen de pieken en dalen geëgaliseerd worden. 11-11-2021 29
Stortingsplan Bestedingsplan Opheffingsdatum Reikwijdte Rente
Ongewijzigd Ongewijzigd 11-11-2031 Maximumbedrag: n.v.t. Minimumbedrag: 0,1 miljoen euro N.v.t.
Toelichting Link naar instellingsbesluit dd. 11-11-2021: programmabegroting 2022, beslispunt 7. De looptijd van de reserve Overheadvierkant wordt met 5 jaar te verlengd naar 11-11-2031. De reserve Overheadvierkant is één-op-één gerelateerd aan de werking van de overheadsystematiek. De werking van deze systematiek blijft continu onderwerp van verbetering. De verwachting is dat deze systematiek niet snel stopgezet zal worden en zeker nog wel zo'n 5 jaar toegepast zal blijven worden. Mocht er eerder dan 2031 een einde komen aan het toepassen van de methodiek van het overheadvierkant, dan kan op dat moment door de raad een tussentijds besluit genomen worden over de opheffing van deze reserve. Reserve Aanpak Luchtmaatregelen - Wijzigen maximumbedrag en instellen systeemafspraak Format
Toelichting
Naam Aard reserve Registratienummer Programma Doel
Reserve Aanpak luchtmaatregelen Bestemmingsreserve 513.538.029 Aantrekkelijke, groene leefomgeving en erfgoed Doel van deze reserve is om schommelingen in de uitgaven op de maatregelen van het luchtmaatregelenpakket en -emissieloos vervoer op te kunnen vangen. 9-11-2023 Ongewijzigd Ongewijzigd 1-1-2044 Maximumbedrag: 3,5 miljoen euro Minimumbedrag: 0,1 miljoen euro Ongewijzigd
Ingangsdatum Stortingsplan Bestedingsplan Opheffingsdatum Reikwijdte Rente
Toelichting Voor de reserve Aanpak luchtmaatregelen wordt een systeemafspraak ingesteld. Het uitvoeringsprogramma loopt over meerdere jaren, waarbij de uitvoering in een jaar kan afwijken van de planning. Daardoor kan de onttrekking in werkelijkheid afwijken van de begroting. Om een onttrekking te doen op basis van de werkelijke kosten is een raadsbesluit nodig. Door het instellen van een systeemafspraak kan dit voorkomen worden en sluiten de baten en lasten in een jaar beter aan op de uitvoeringsplanning. Het huidige saldo bedraagt 0,845 miljoen euro en met het ingediende dekkings- en bestedingsvoorstel voorstel komt het saldo op twee miljoen euro. Echter zal de SPUK RAL II (Nationale Agenda Laadinfrastructuur, NAL) hoogstwaarschijnlijk in 2026 in de Meicirculaire opgenomen worden. De gemeente Utrecht ontvangt deze middelen ook voor de andere G3 gemeenten (Amsterdam, Den haag en Rotterdam). Totale omvang is 2 miljoen euro per regio per 30
jaar. Naar verwachting worden in 2026 de bedragen van 2026 en 2027 met een totale omvang van 4 miljoen euro ontvangen. Hiervan gaat 3/4e deel (G3 gedeelte) naar de balans en 1/4e deel naar de reserve. De NAL wordt in 2026 volledig bekostigd vanuit de RAL II SPUK. Met een wenselijke bufferruimte van 0,5 miljoen euro wordt voorgesteld voor het maximum van de reserve te verhogen van 2 miljoen euro naar 3,5 miljoen euro.
31
Bijlage 1. Planning uitvoering coalitieakkoord We geven in de Eerste bestuursrapportage 2026 op hoofdlijnen inzicht in de planning voor het uitvoeren van het coalitieakkoord 2022-2026. Naar verwachting wordt dit coalitieakkoord medio 2026 vervangen met een nieuw coalitieakkoord. We beschrijven globaal de belangrijkste mijlpalen en in welk jaar en kwartaal we verwachten deze mijlpalen aan de Raad aan te bieden. We hanteren daarvoor de indeling van het coalitieakkoord, voor herkenbaarheid en aansluitend op de vraag vanuit de Raad. Dit overzicht is niet uitputtend en geen opsomming van alles wat we doen. Het bevat alleen de grootste zaken die volgen uit de ambities die in het coalitieakkoord expliciet beschreven zijn en de ontwikkelingen per beleidsterrein. De mijlpalen die al zijn behaald in Q3 en Q4 2025 maken geen onderdeel meer uit van dit overzicht. Onderdeel Contact maakt de stad Eerste evaluatie beleidsnota Samen stad maken Raadsbrief initiatievenfonds 1. We maken ons hard voor kansengelijkheid 1.1 Wijk- en Raadsbrief voortgang buurtaanpak uitvoeringsprogramma Buurt- en wijkgericht werken Voortgang Samen voor Overvecht 1.3 Arbeidsmarkt Nieuwe subsidieregeling Werk naar Werk (opvolger fonds Mismatch) 1.8 Jeugd Raadsbrief Uitgangspuntennotitie jongerenwerk 2.
We pakken de woningnood aan 2.2 Monitoring versnelling UPP en Gebiedsontwikkeling aanbevelingen verkenner voor samenwerking markt-gemeente 2.3 Bereikbaarheid Uitvoeringsplan Klimaatneutrale mobiliteit Plan van Aanpak Voetgangersnetwerk Besluit over de eerste onderdelen van het OV-wiel met spaken (MIRT-verkenning OV en wonen) 3. We gaan de klimaatcrisis tegen 3.1 Energie en Uitvoeringsplan Overvecht-Noord Klimaat aardgasvrij Verdere uitvoering bestrijden energiearmoede Klimaatvisie (incl. zoekgebieden duurzame energie) 3.2 Groen en Omgevingsplanregels klimaatadaptatie en klimaatbestendige water (samenhang met invoering leefomgeving omgevingswet) 4. We werken aan een levendige en leefbare stad
Huidige planning
Oorspronkelijke planning
Q1 2026 Jaarlijks
Geen Jaarlijks
Jaarlijks
Jaarlijks vanaf 2025
Jaarlijks Q2 2026
Jaarlijks 2023
Q1 2026
2025
Q4 2026
2025
Q4 2026 Q1 2026 Q4 2026
Q4 2023 2023 2024
PM
Q4 2023
Jaarlijks
2023
PM
2024
2028
2023
32
4.1 Lokale economie 4.3 Cultuur en Erfgoed 4.4 Sport, spelen en bewegen
4.5 Vastgoed 5. Uitvoering 5.1 Publieksdienst verlening
Rapportages ROM (Jaarplan en Jaarverslag) Uitvoeringsnota cultuurparticipatie: Uitvoering Realiseren diverse nieuw openbare sporten beweegvoorzieningen, toevoegen sportvelden en capaciteit i.r.t. ruimtelijke ontwikkelingen Oplevering zwembad Leidsche Rijn Maximapark Uitvoeringsprogramma Vastgoed
Jaarlijks
Jaarlijks
2024-2026
2024-2026
2024-2029
2024-2026
Q4 2030
2026
Jaarlijks vanaf 2025
Jaarlijks
Voortgangsbrief dienstverlening
Jaarlijks
Jaarlijks
33
Bijlage 2. Budgetneutrale bijstellingen 111: Neutr. bijstel. onttrekking en storting Mutatie 31902
- Onttrekking Egalisatiereserve bouwleges
De kostendekkendheid van de omgevingsvergunningen daalt in 2026 naar 85% vanwege de veranderde werkwijze onder de Omgevingswet en minder aanvragen voor grote bouwprojecten (bijvoorbeeld i.v.m. netcongestie). Hierdoor is een knelpunt ontstaan. Dit knelpunt zal worden opgelost door een onttrekking vanuit de egalisatiereserve bouwleges. Met deze boeking wordt de onttrekking begroot. Ontwikkelen en wonen voor iedereen Mutatie 31945
Vergunningen
Lasten
Incidenteel
2026
1.053.352
- Uitgestelde baggerwerkzaamheden 2025
De baggerwerkzaamheden die gepland waren in 2025 en gefinancierd werden vanuit de rioolheffing, worden om diverse redenen pas in 2026 uitgevoerd. Deze onderbesteding is in 2025 gestort in de reserve riolering en wordt nu onttrokken uit deze reserve ter dekking van de kosten in 2026. Aantrekkelijke, groene leefomgeving & Programma Water en Riolering Lasten Incidenteel erfgoed Mutatie 31963 - Onttrekking reserve Utrechtse Energie ten behoeve van cofinanciering Volkshuisvestingsfonds
2026
691.000
Ten behoeve van cofinancieringsverplichting Volkshuisvestingsfonds wordt de onttrekking uit de reserve Utrechtse Energie met 0,525 miljoen euro naar boven bijgesteld, in overeenstemming met het verwachte uitgavenpatroon. Klimaatvriendelijke stad Mutatie 31967
Energietransitie
Lasten
Incidenteel
2026
525.000
- Onttrekking reserve Woonfonds 2026
In de Eerste bestuursrapportage 2026 wordt voorgesteld om voor de reserve Woonfonds de bestemming langjarig borgen betaalbare koop toe te voegen, en de risicobestemming te verwijderen. Daarom wordt in 2026 een onttrekking gedaan van 0,5 miljoen euro ten behoeve van betaalbare koop. Ontwikkelen en wonen voor iedereen Mutatie 32024
Wonen
Lasten
Incidenteel
2026
500.000
- Onttrekking transitiereserve Hervormingen Sociaal Domein
Om de hervormingsbewegingen binnen het sociaal domein mogelijk te maken, ofwel te versnellen vindt een onttrekking plaats aan de transitiereserve. 34
Kansrijk opgroeien
Diverse producten
Lasten
Incidenteel
2026
944.000
Levendige en gezonde stad
Diverse producten
Lasten
Incidenteel
2026
1.853.697
Passende ondersteuning en opvang
Diverse producten
Lasten
Incidenteel
2027
120.000
111: Neutr. bijstel. verhogen baten en lasten Mutatie 31941
- Motie 315 Hand in eigen boezem
Bij de behandeling van de Voorjaarsnota 2024 is motie 315 Hand in eigen boezem aangenomen. In deze motie wordt het college opgedragen om een taakstelling van minimaal 5,2 miljoen euro uit te werken op de verkoop van gemeentelijk vastgoed. En om de vrijkomende middelen in de jaren 2025 tot 2028 in te zetten voor het terugdraaien van de bezuiniging op de bijzondere bijstand (jaarlijks 0,8 miljoen euro) en in 2027 en 2028 voor het terugdraaien van de bezuiniging op de gezonde schoollunch (jaarlijks 1,027 miljoen euro). In deze wijziging worden de mutaties uit motie 315 voor de jaren 2026 tot en met 2028 verwerkt in de begroting. Hierbij wordt rekening gehouden met het doorschuiven van de taakstelling 2025 naar 2026, zoals opgenomen in de Programmabegroting 2025. Werk, toekomstbestendige economie en best Ontwikkelen en wonen voor iedereen
Minimabeleid
Lasten
Incidenteel
2026
800.000
Uitgifte gemeentelijke eigendommen
Baten
Incidenteel
2026
-1.600.000
Algemene Middelen en Overhead
Stelposten
Baten
Incidenteel
2026
800.000
Werk, toekomstbestendige economie en best Levendige en gezonde stad
Minimabeleid
Lasten
Incidenteel
2027
800.000
Utrecht Stad waar inwoners gez&veerk
Lasten
Incidenteel
2027
1.027.000
Ontwikkelen en wonen voor iedereen
Uitgifte gemeentelijke eigendommen
Baten
Incidenteel
2027
-1.827.000
Werk, toekomstbestendige economie en best
Minimabeleid
Lasten
Incidenteel
2028
800.000
35
Levendige en gezonde stad
Utrecht Stad waar inwoners gez&veerk
Lasten
Incidenteel
2028
1.027.000
Ontwikkelen en wonen voor iedereen
Uitgifte gemeentelijke eigendommen
Baten
Incidenteel
2028
-1.827.000
Mutatie 31955
- Hogere baten en lasten vanwege toename in aanvragen leges burgerzaken
Sinds een aantal jaar stijgt het aantal aanvragen, met name voor uittreksels uit de Basisregistratie Personen (BRP), huwelijken, reisdocumenten (piekperiode 2024-2028) en naturalisaties (instroom uit Syrië). Dit zorgt voor zowel hogere baten als hogere lasten.
Algemene Middelen en Overhead
Overhead Decentraal
Lasten
Structureel vanaf
2026
491.400
Betrouwbare overheid
Burgerzaken
Lasten
Incidenteel
2026
1.600.000
Betrouwbare overheid
Burgerzaken
Baten
Structureel vanaf
2026
-491.400
Betrouwbare overheid
Burgerzaken
Baten
Incidenteel
2026
-1.600.000
Betrouwbare overheid
Burgerzaken
Lasten
Incidenteel
2027
800.000
Betrouwbare overheid
Burgerzaken
Baten
Incidenteel
2027
-800.000
Mutatie 31956
- Europese subsidies
In 2026 ontvangt de gemeente Utrecht Europese subsidies voor de projecten Kansen voor West en Twin4Resilience. Met deze mutatie worden de baten en lasten incidenteel verhoogd met 0,113 miljoen euro in 2026, in overeenstemming met het verwachte uitgavenpatroon. Ontwikkelen en wonen voor iedereen
Beleidsontwikkeling Grondzaken
Lasten
Incidenteel
2026
113.000
Ontwikkelen en wonen voor iedereen
Beleidsontwikkeling Grondzaken
Baten
Incidenteel
2026
-113.000
Mutatie 31958
- SPUK CDOKE Uitvoeringskosten klimaatakkoord
De gemeente Utrecht ontvangt een specifieke uitkering Tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid. Met deze mutatie worden de baten en lasten in 2026 incidenteel verhoogd met 2,060 miljoen euro, in overeenstemming met het verwachte uitgavenpatroon.
36
Klimaatvriendelijke stad
Energietransitie
Lasten
Incidenteel
2026
2.060.000
Klimaatvriendelijke stad
Energietransitie
Baten
Incidenteel
2026
-2.060.000
Mutatie 31961
- Subsidie EFRO
Voor 2026 tot en met 2029 ontvangt de gemeente Utrecht middelen uit Europa vanuit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Deze middelen worden ingezet ten behoeve van verduurzaming kwetsbare Vereniging van Eigenaars. Met deze worden de baten en lasten incidenteel verhoogd met 0,100 miljoen euro in 2026, 0,150 miljoen euro in 2027, 0,050 miljoen euro in 2028 en 0,050 miljoen euro in 2029, in overeenstemming met het verwachte uitgavenpatroon. Klimaatvriendelijke stad
Energietransitie
Lasten
Incidenteel
2026
100.000
Klimaatvriendelijke stad
Energietransitie
Baten
Incidenteel
2026
-100.000
Klimaatvriendelijke stad
Energietransitie
Lasten
Incidenteel
2027
150.000
Klimaatvriendelijke stad
Energietransitie
Baten
Incidenteel
2027
-150.000
Klimaatvriendelijke stad
Energietransitie
Lasten
Incidenteel
2028
50.000
Klimaatvriendelijke stad
Energietransitie
Baten
Incidenteel
2028
-50.000
Klimaatvriendelijke stad
Energietransitie
Lasten
Incidenteel
2029
50.000
Klimaatvriendelijke stad
Energietransitie
Baten
Incidenteel
2029
-50.000
Mutatie 31975
- Baten en lasten strategische en anticiperende verwervingen
Tot op heden werden in het programma Ontwikkelen en wonen voor iedereen geen baten en lasten begroot die samenhangen met strategische en anticiperende verwervingen. Met deze wijziging worden structureel de baten en lasten opgenomen die naar verwachting op jaarbasis worden gerealiseerd. Ontwikkelen en wonen voor iedereen
Resultaat strategische verwervingen
Lasten
Structureel vanaf
2026
4.000.000
Ontwikkelen en wonen voor iedereen
Resultaat strategische verwervingen
Baten
Structureel vanaf
2026
-4.000.000
37
Mutatie 31979
- SPUK CDOKE Windmolens en Buurtaanpak
De gemeente Utrecht ontvangt de specifieke uitkering Tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid met betrekking tot windmolens en de buurtaanpak. Met deze mutatie worden de baten en lasten in 2026 incidenteel verhoogd met 0,935 miljoen euro, in overeenstemming met het verwachte uitgavenpatroon. Klimaatvriendelijke stad
Energietransitie
Lasten
Incidenteel
2026
935.000
Klimaatvriendelijke stad
Energietransitie
Baten
Incidenteel
2026
-935.000
Mutatie 31980
- EU subsidie Merwede
Voor 2026 ontvangt de gemeente Utrecht Europese middelen voor het project Collective Energie Districts for the Future, waarbij middelen worden ingezet voor de subsidie van netbewuste nieuwbouw in Merwede. Met deze mutatie verhogen worden de baten en lasten incidenteel verhoogd met 0,65 miljoen euro, in overeenstemming met het verwachte uitgavenpatroon in 2026. Klimaatvriendelijke stad
Energietransitie
Lasten
Incidenteel
2026
650.000
Klimaatvriendelijke stad
Energietransitie
Baten
Incidenteel
2026
-650.000
Mutatie 31983
- Bijstelling Programma Samen voor Overvecht
Dit betreft een budgettair neutrale bijstelling van de baten en lasten voor het Programma Samen voor Overvecht. Vanuit de Rijksmiddelen (Specifieke uitkering Kansrijke Wijken en de Regio Deal) zijn er subsidies beschikbaar die over de periode 2026-2029 worden ingezet. Betrouwbare overheid
Wijkbureau's
Lasten
Incidenteel
2026
15.098.000
Betrouwbare overheid
Wijkbureau's
Baten
Incidenteel
2026
-15.098.000
Betrouwbare overheid
Wijkbureau's
Lasten
Incidenteel
2027
4.897.000
Betrouwbare overheid
Wijkbureau's
Baten
Incidenteel
2027
-4.897.000
Betrouwbare overheid
Wijkbureau's
Lasten
Incidenteel
2028
5.545.000
38
Betrouwbare overheid
Wijkbureau's
Baten
Incidenteel
2028
-5.545.000
Betrouwbare overheid
Wijkbureau's
Lasten
Incidenteel
2029
2.769.000
Betrouwbare overheid
Wijkbureau's
Baten
Incidenteel
2029
-2.769.000
Mutatie 31987
- SPUK CDOKE
In 2024 heeft de gemeente Utrecht de SPUK Capaciteit Decentrale Overheden voor Klimaat- en Energiebeleid (CDOKE) van het Rijk ontvangen, waarvan 0,160 miljoen euro nog niet besteed is. Voor het jaar 2026 worden deze middelen ingezet. Hierdoor worden de baten en lasten met 0,160 miljoen euro verhoogd worden. Aantrekk. groene leefomgeving & erfgoed
Aanpak Luchtkwaliteit en Emissieloos ver
Lasten
Incidenteel
2026
160.500
Aantrekk. groene leefomgeving & erfgoed
Aanpak Luchtkwaliteit en Emissieloos ver
Baten
Incidenteel
2026
-160.500
Mutatie 31988
- SPUK E106 RAL II
De gemeente Utrecht ontvangt in 2026 de SPUK Regionale Aanpak Laadinfrastructuur 2023-2030 (RAL II). De baten en lasten worden met 0,603 miljoen euro verhoogd. Aantrekk. groene leefomgeving & erfgoed
Aanpak Luchtkwaliteit en Emissieloos ver
Lasten
Incidenteel
2026
603.283
Aantrekk. groene leefomgeving & erfgoed
Aanpak Luchtkwaliteit en Emissieloos ver
Baten
Incidenteel
2026
-603.283
Mutatie 31999
- SPUK E053 Schone Lucht Akkoord (SLA)
Voor het jaar 2026 zet de gemeente Utrecht de SPUK inzake Schone Lucht Akkoord van het Rijk in voor een viertal verschillende regelingen (Walstroompunten, sloopregeling diesel personenauto's, sloop/vervanging brommers en emissieloos bouwen), waardoor de baten en lasten in totaal met 0,368 miljoen euro verhoogd worden. Aantrekk. groene leefomgeving & erfgoed
Aanpak Luchtkwaliteit en Emissieloos ver
Lasten
Incidenteel
2026
367.575
Aantrekk. groene leefomgeving & erfgoed
Aanpak Luchtkwaliteit en Emissieloos ver
Baten
Incidenteel
2026
-367.575
Mutatie 32007
- Actualisatie Bedrijfsafval 2026 39
Herverdeling van de baten en lasten binnen het product bedrijfsafval om meer in lijn te liggen met de werkelijk verwachte baten en lasten. Aantrekk. groene leefomgeving & erfgoed
Bedrijfsafval inzameling
Lasten
Structureel vanaf
2026
571.998
Aantrekk. groene leefomgeving & erfgoed
Bedrijfsafval inzameling
Baten
Structureel vanaf
2026
-571.998
Mutatie 32008
- Grondstoffendepot
Voor het hergebruik van bouwmateriaal in de gemeentelijke projecten wordt gebruik gemaakt van het zogeheten grondstoffendepot. De kosten hiervan worden gedragen door verschillende organisatieonderdelen en verhuuropbrengsten. Inmiddels in inzichtelijk welke gemeentelijke projecten gebruik gaan maken van het depot. Op basis hiervan worden de baten en lasten bijgesteld. Aantrekk. groene leefomgeving & erfgoed
Beheer Wegen, Constructies & Installatie
Lasten
Structureel vanaf
2026
500.000
Aantrekk. groene leefomgeving & erfgoed
Beheer Wegen, Constructies & Installatie
Baten
Structureel vanaf
2026
-500.000
Mutatie 32010
- Gereedmelding VGU 2025
Met deze mutatie worden de gereed gemelde projecten in 2025 verwerkt in de begroting, waarbij de lasten worden gedekt uit de huuropbrengst. Levendige en gezonde stad
Gemeentelijk vastgoed optimaal gebr. UVO
Lasten
Structureel vanaf
2026
28.847
Levendige en gezonde stad
Gemeentelijk vastgoed optimaal gebr. UVO
Baten
Structureel vanaf
2026
-28.847
Mutatie 32026
- Subsidie Grenzen Stellen Perspectief Bieden 2025 naar 2026
Voor Grenzen Stellen Perspectief Bieden ontvangt de gemeente jaarlijks een subsidie. In 2025 zijn deze middelen niet volledig benut. De middelen mogen tot en met mei 2026 benut worden. Veilige stad
Grenzen stellen perspectief bieden
Lasten
Incidenteel
2026
3.943.132
Veilige stad
Grenzen stellen perspectief bieden
Baten
Incidenteel
2026
-3.943.132
Mutatie 32027
- Subsidie Versterkingsgelden/Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid 2025 naar 2026
40
De subsidie Versterkingsgelden is in 2025 niet volledig benut. Deze middelen mogen met akkoord van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid ook in 2026 nog worden ingezet. Veilige stad
Optreden bij verstoringen OO en crises
Lasten
Incidenteel
2026
67.090
Veilige stad
Optreden bij verstoringen OO en crises
Baten
Incidenteel
2026
-67.090
Mutatie 32032
- Wijziging bedragen SPUK GALA 2026
In de nieuwe toekenning van specifieke uitkering Gezond en actief leven akkoord (GALA) voor 2026 zijn de bedragen gewijzigd. We passen de begroting van 2026 overeenkomstig aan door de baten en de lasten te verhogen. Levendige en gezonde stad
Utrecht stad waar inwoners gezond&veerk
Lasten
Incidenteel
2026
395.912
Levendige en gezonde stad
Utrecht stad waar inwoners gezond&veerk
Baten
Incidenteel
2026
-395.912
Mutatie 32033
- Wijziging bedragen project Vesta 2026
Met deze mutatie worden de baten en lasten van project Vesta voor het jaar 2026 ten opzichte van de eerdere planning verhoogd. Levendige en gezonde stad
Utrecht stad waar inwoners gezond&veerk
Lasten
Incidenteel
2026
26.658
Levendige en gezonde stad
Utrecht stad waar inwoners gezond&veerk
Baten
Incidenteel
2026
-26.658
Mutatie 32045
- Actualiseren incidentele baten en lasten COA, RIVM en SBOH
Hiermee worden voor 2026 de lasten en baten geactualiseerd, van: 1. het Centraal Orgaan voor Asielzoekers (COA) voor de inzet van consulten voor kinderen in asielzoekerscentra (AZC); 2. het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) voor de uitvoering van RS-vaccinaties en 3. De Stichting Beroepsopleiding Huisartsen (SBOH) voor artsen in opleiding. Met deze mutatie worden de lasten en baten met 0,355 miljoen euro verhoogd. Levendige en gezonde stad
Utrecht stad waar inwoners gezond&veerk
Lasten
Incidenteel
2026
354.658
Levendige en gezonde stad
Utrecht stad waar inwoners gezond&veerk
Baten
Incidenteel
2026
-354.658
41
Mutatie 35054
- Overheveling De Stek
Het account De Stek viel budgettair en qua sturing onder twee verschillende programma's, Levendige en gezonde stad en Passende ondersteuning en opvang. Daardoor was de sturing op dit account niet optimaal. Met deze mutatie en mutatie 32030 wordt dit account naast inhoudelijk ook budgettair ondergebracht onder programma Passende ondersteuning en opvang. De baten van De Stek waren te laag begroot bij Levendige en gezonde stad. Bij Passende ondersteuning en opvang worden nu de juiste baten opgenomen. Levendige en gezonde stad
Utrecht stad waar inwoners gezond&veerk
Lasten
Structureel vanaf
2026
57.500
Levendige en gezonde stad
Utrecht stad waar inwoners gezond&veerk
Baten
Structureel vanaf
2026
-57.500
111: Neutr. bijstel. verlagen baten en lasten Mutatie 31853
- Bijstelling voorlopig BUIG-budget 2026
Het voorlopig BUIG-budget 2026 voor het verstrekken van bijstandsuitkeringen is vastgesteld op 185,8 miljoen euro. Dit is lager dan oorspronkelijk begroot. Met deze mutatie worden de budgetten voor 2026 en verder structureel bijgesteld. Werk, toekomstbestendige economie en Verstrekken bijstandsuitkering best Werk, toekomstbestendige economie en Verstrekken bijstandsuitkering best Mutatie 31959 - SPUK CDOKE Uitvoeringskosten klimaatakkoord
Lasten
Structureel vanaf
2026
-1.528.656
Baten
Structureel vanaf
2026
1.528.656
De gemeente Utrecht ontvangt de Tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid (CDOKE) als decentralisatieuitkering in de algemene uitkering gemeentefonds en niet meer als SPUK. Zodoende worden de begrote structurele middelen uit de SPUK CDOKE tegen geboekt. Klimaatvriendelijke stad
Energietransitie
Lasten
Structureel vanaf
2027
-5.000.000
Klimaatvriendelijke stad
Energietransitie
Baten
Structureel vanaf
2027
5.000.000
Mutatie 31962
- SPUK Energiearmoede en Nationaal Isolatieprogramma
42
Voor 2022 tot en met 2027 ontvangt de gemeente Utrecht de specifieke uitkering Energiearmoede en Nationaal Isolatieprogramma. In 2025 is er meer gerealiseerd dan begroot. Hierdoor worden de baten en lasten in 2026 verhoogd met 0,4 miljoen euro en in 2027 met 0,65 miljoen euro, in overeenstemming met het verwachte uitgavenpatroon in die jaren. Klimaatvriendelijke stad
Energietransitie
Lasten
Incidenteel
2026
-400.000
Klimaatvriendelijke stad
Energietransitie
Baten
Incidenteel
2026
400.000
Klimaatvriendelijke stad
Energietransitie
Lasten
Incidenteel
2027
-650.000
Klimaatvriendelijke stad
Energietransitie
Baten
Incidenteel
2027
650.000
Mutatie 32029
- Heroïnebehandeling 2026 van SPUK naar DU
Per 2026 is de specifieke uitkering Heroïnebehandeling omgezet (met 10% korting en minder behandelplaatsen) naar een decentralisatie-uitkering en is hiervoor een bedrag van 0,948 miljoen euro opgenomen in de begroting. Met deze mutatie worden de initieel begrote lasten en baten in 2026 van de specifieke uitkering Heroïnebehandeling verlaagd om dubbele begroting te voorkomen. Levendige en gezonde stad
Utrecht stad waar inwoners gezond&veerk
Lasten
Incidenteel
2026
-1.116.000
Levendige en gezonde stad
Utrecht stad waar inwoners gezond&veerk
Baten
Incidenteel
2026
1.116.000
Mutatie 32043
- Voorlopige beschikking OAB SPUK middelen 2026
Dit betreft een aanpassing van de baten en lasten vanwege lagere toekenning van het Rijk inzake Onderwijs Achterstanden Beleid (OAB). Kansrijk opgroeien
Onderwijsachterstandenbeleid
Lasten
Incidenteel
2026
-3.682.687
Kansrijk opgroeien
Onderwijsachterstandenbeleid
Baten
Incidenteel
2026
3.682.687
Kansrijk opgroeien
Onderwijsachterstandenbeleid
Lasten
Incidenteel
2027
-3.793.191
Kansrijk opgroeien
Onderwijsachterstandenbeleid
Baten
Incidenteel
2027
3.793.191
43
Kansrijk opgroeien
Onderwijsachterstandenbeleid
Lasten
Structureel vanaf
2028
-1.108.697
Kansrijk opgroeien
Onderwijsachterstandenbeleid
Baten
Structureel vanaf
2028
1.108.697
Mutatie 32129
- Wijziging bedragen SPUK GALA 2026
In de nieuwe toekenning van specifieke uitkering Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) voor 2026 zijn de bedragen gewijzigd. We passen de begroting van 2026 overeenkomstig aan door de baten en de lasten te verlagen. Levendige en gezonde stad
Utrecht stad waar inwoners gezond&veerk
Lasten
Incidenteel
2026
-113.595
Levendige en gezonde stad
Utrecht stad waar inwoners gezond&veerk
Baten
Incidenteel
2026
113.595
111: Neutr. bijstel. verschuiving naar ander programma Mutatie 31935
- Bijdrage Veilige Stad aan Ontwikkelen en wonen voor iedereen - BUIT & BTNO 2026
Vanuit het programma Grenzen Stellen Perspectief Bieden is extra uitvoerende capaciteit van belang. Om dit te realiseren worden middelen voor het Bestuurlijk Utrechts Interventieteam (BUIT) & Bestuurlijk Team Ondermijning (BTNO) vanuit het programma Veilige stad (voor een deel) overgeheveld naar het programma Ontwikkelen en wonen voor iedereen. Zo kan deze personele inzet worden gecontinueerd. Ontwikkelen en wonen voor iedereen Bouw- en woningtoezicht Lasten Incidenteel 2026 414.500 Veilige stad
Thor Voorkomen Criminaliteit
Lasten
Incidenteel
2026
143.500
Veilige stad
Grenzen stellen perspectief bieden
Lasten
Incidenteel
2026
-558.000
Mutatie 32020
- Slimmer Ruimtegebruik
Bij de Voorjaarsnota 2024 is een hervormingsbezuiniging opgenomen om slimmer gebruik te maken van de ruimte in de panden in de stad. Dit is onderdeel van het dienstverleningsconcept voor de bibliotheek. Deze hervormingsbezuiniging is gekoppeld aan het programma Levendige en gezonde stad. Invulling vindt echter plaats binnen het programma Kansrijk opgroeien. Met deze mutatie landt de hervormingsbezuiniging op de juiste plek. Kansrijk opgroeien Bibliotheek Lasten Structureel vanaf 2027 -227.994 Levendige en gezonde stad
Accommodaties MO (MO)
Lasten
Structureel vanaf
2027
227.994
44
Mutatie 32030
- Overheveling De Stek en Altrecht
De accounts Altrecht (voor bemoeizorg en consultatie en advies en De Stek vielen budgettair en qua sturing onder twee verschillende programma's, Levendige en gezonde stad en Passende ondersteuning en opvang. Daardoor was de sturing op deze accounts niet optimaal. Met deze mutatie worden de accounts naast inhoudelijk ook budgettair ondergebracht onder programma Passende ondersteuning en opvang. Zie ook mutatie 35054. Passende ondersteuning en opvang Daklozenopvang Lasten Structureel vanaf 2026 1.553.000 Levendige en gezonde stad Mutatie 32035
Utrecht stad waar inwoners gezond&veerk
Lasten
Structureel vanaf
2026
-1.553.000
- Buurtbemiddeling extreme woonoverlast
Op 28 november 2025 heeft het college besloten om subsidieregeling Sociale basis anders in te richten. Dit betreft voorstel met kenmerk: 33010037. Deze aanpassing wordt uitgevoerd in het kader van de hervormingen in het Sociaal Domein. Met deze mutatie wordt uitvoering gegeven aan dit besluit. Veilige stad Veiligheid en zorg Lasten Structureel vanaf 2027 400.000 Passende ondersteuning en opvang
Informatie, Advies & Onafhankelijke Clië
Lasten
Structureel vanaf
2027
-950.000
Levendige en gezonde stad
Informele ondersteuning, vrijwilligerswerk
Lasten
Structureel vanaf
2027
550.000
Mutatie 32036
- Financieel vrijwilligers VIVE
Op 28 november 2025 heeft het college besloten om subsidieregeling Sociale basis anders in te richten. Dit betreft voorstel met kenmerk: 33010037. Deze aanpassing wordt uitgevoerd in het kader van de hervormingen in het Sociaal Domein. Met deze mutatie wordt uitvoering gegeven aan dit besluit. Passende ondersteuning en opvang Basiszorg Wmo Lasten Incidenteel 2026 -385.000 Levendige en gezonde stad
Informele ondersteuning, vrijwilligerswerk
Lasten
Incidenteel
2026
385.000
Passende ondersteuning en opvang
Basiszorg Wmo
Lasten
Structureel vanaf
2027
-385.000
Levendige en gezonde stad
Informele ondersteuning, vrijwilligerswerk
Lasten
Structureel vanaf
2027
385.000
Mutatie 32037
- Buurtmaaltijden overheveling VIVE
Op 28 november 2025 heeft het college besloten om subsidieregeling Sociale basis anders in te richten. Dit betreft voorstel met kenmerk: 33010037. Deze aanpassing wordt uitgevoerd in het kader van de hervormingen in het Sociaal Domein. Met deze mutatie wordt uitvoering gegeven aan dit besluit. Passende ondersteuning en opvang Basiszorg Wmo Lasten Incidenteel 2026 -100.000 45
Levendige en gezonde stad
Informele ondersteuning, vrijwilligerswerk
Lasten
Incidenteel
2026
100.000
Passende ondersteuning en opvang
Basiszorg Wmo
Lasten
Structureel vanaf
2027
-100.000
Levendige en gezonde stad
Informele ondersteuning, vrijwilligerswerk
Lasten
Structureel vanaf
2027
100.000
Mutatie 32038
- Tussenvoorziening Maatjes naar VIVE
Op 28 november 2025 heeft het college besloten om subsidieregeling Sociale basis anders in te richten. Dit betreft voorstel met kenmerk: 33010037. Deze aanpassing wordt uitgevoerd in het kader van de hervormingen in het Sociaal Domein. Met deze mutatie wordt uitvoering gegeven aan dit besluit. Passende ondersteuning en opvang Sociale prestatie en dagondersteuning Lasten Incidenteel 2026 -115.000 Levendige en gezonde stad
Informele ondersteuning, vrijwilligerswerk
Lasten
Incidenteel
2026
115.000
Passende ondersteuning en opvang
Sociale prestatie en dagondersteuning
Lasten
Structureel vanaf
2027
-115.000
Levendige en gezonde stad
Informele ondersteuning, vrijwilligerswerk
Lasten
Structureel vanaf
2027
115.000
Mutatie 32039
- Steunpunt GGZ budget over naar Samenleven
Op 28 november 2025 heeft het college besloten om subsidieregeling Sociale basis anders in te richten. Dit betreft voorstel met kenmerk: 33010037. Deze aanpassing wordt uitgevoerd in het kader van de hervormingen in het Sociaal Domein. Met deze mutatie wordt uitvoering gegeven aan dit besluit. Passende ondersteuning en opvang Beschermd wonen Lasten Incidenteel 2026 -195.243 Levendige en gezonde stad
Informele ondersteuning, vrijwilligerswerk
Lasten
Incidenteel
2026
195.243
Passende ondersteuning en opvang
Beschermd wonen
Lasten
Structureel vanaf
2027
-195.243
Levendige en gezonde stad
Informele ondersteuning, vrijwilligerswerk
Lasten
Structureel vanaf
2027
195.243
Mutatie 32040
- Schuif middelen van Basiszorg naar Sociale Basis
In het kader van de Hervormingen sociaal domein (zie raadsbrief van 16 mei 2025, kenmerk 11923054) wordt budget verschoven van de aanvullende zorg naar de sociale basis. Met deze schuif sluiten de budgetten per doelstelling aan op de beoogde inzet vanuit de subsidieregeling Sociale basis en de inkoop van de Wmo-ondersteuning in de wijk.
46
Passende ondersteuning en opvang
Basiszorg Wmo
Lasten
Incidenteel
2027
-760.000
Levendige en gezonde stad
Informele ondersteuning, vrijwilligerswerk
Lasten
Incidenteel
2027
760.000
Passende ondersteuning en opvang
Basiszorg Wmo
Lasten
Structureel vanaf
2028
-1.520.000
Levendige en gezonde stad
Informele ondersteuning, vrijwilligerswerk
Lasten
Structureel vanaf
2028
1.520.000
Mutatie 32041
- Schuif middelen van Van SP/DO naar ambulante begeleiding, sociale basis en WenI
In het kader van de Hervormingen sociaal domein (zie raadsbrief van 16 mei 2025, kenmerk 11923054) wordt budget verschoven van de aanvullende zorg naar de sociale basis. Met deze schuif sluiten de budgetten per doelstelling aan op de beoogde inzet vanuit de subsidieregeling Sociale basis en de inkoop van de Wmo-ondersteuning in de wijk. Passende ondersteuning en opvang
Sociale prestatie en dagondersteuning
Lasten
Structureel vanaf
2027
-4.791.257
Levendige en gezonde stad
Informele ondersteuning, vrijwilligerswerk
Lasten
Structureel vanaf
2027
4.791.257
Mutatie 32042
- Schuif ten behoeve van randvoorwaardelijke investeringen
In het kader van de Hervormingen sociaal domein (zie raadsbrief van 16 mei 2025, kenmerk 11923054) wordt budget verschoven van de aanvullende zorg naar de sociale basis. Met deze schuif sluiten de budgetten per doelstelling aan op de beoogde inzet vanuit de subsidieregeling Sociale basis en de inkoop van de Wmo-ondersteuning in de wijk. Passende ondersteuning en opvang
Basiszorg Wmo
Lasten
Structureel vanaf
2027
-880.000
Levendige en gezonde stad
Informele ondersteuning, vrijwilligerswerk
Lasten
Structureel vanaf
2027
880.000
Mutatie 32087
- 4.2 Hervormingsbezuiniging taakstelling: slim ruimtegebruik
De hervormingsbezuiniging (taakstelling): slim ruimtegebruik wordt met deze mutatie onder het juiste programma in de begroting verwerkt. Kansrijk opgroeien
Jongerenwerk
Lasten
Structureel vanaf
2027
-108.000
Levendige en gezonde stad
Accommodaties MO (MO)
Lasten
Structureel vanaf
2027
108.000
Mutatie 32093
- Jongerenvoorziening Vleuten de Meern
47
Met deze mutatie wordt het budget voor jongerenvoorzieningen Vleuten de Meern overgeboekt naar Jongerenwerk. Hiermee wordt het budget in lijn gebracht met de uitvoering. Kansrijk opgroeien Jongerenwerk Lasten Structureel vanaf 2027 235.853 Levendige en gezonde stad Mutatie 32099
Samenlevingsinitiatieven
Lasten
Structureel vanaf
2027
-235.853
- Slimmer ruimtegebruik
Dit betreft het invullen van een taakstelling i.v.m. de hervormingsbezuiniging Slim ruimtegebruik. Hierdoor landt een deel van de taakstelling binnen het programma Passende ondersteuning en opvang i.p.v. binnen het programma Levendige en gezonde stad. Passende ondersteuning en opvang Ambulante begeleiding Lasten Structureel vanaf 2027 -28.500 Levendige en gezonde stad
Informele ondersteuning, vrijwilligerswerk
Lasten
Structureel vanaf
2027
28.500
111: Neutr. bijstel. Overhevelen via alg. dekk. reserve Mutatie 31976
- Investeringsbijdrage museum Catharijneconvent
Museum Catharijneconvent is een rijksmuseum voor kunst en erfgoed en het enige officiële rijksmuseum in de stad en de provincie Utrecht. Om het museumgebouw anno 2026 duurzaam en toekomstbestendig te maken is een grootschalige verbouwing noodzakelijk. Deze verbouwing is geraamd op 41,1 miljoen euro en wordt voor het grootste deel gefinancierd vanuit het Rijk, het Nationaal Restauratiefonds en het museum Catharijneconvent zelf. Om de begroting sluitend te krijgen, werkt het museum momenteel aan een grote fondsenwervingscampagne. Onderdeel van deze campagne is een gemeentelijke bijdrage van 0,5 miljoen euro (ongeveer 1% van de totale investering). Aan deze vraag wil de gemeente Utrecht tegemoetkomen. Het museum Catharijneconvent is zowel uniek in Nederland als van grote toegevoegde waarde op het museale veld in Utrecht waarbij de investering van het Rijk in dit museum afstraalt op de gehele stad. Om de financiële ruimte te creëren voor deze relatief grote investeringsbijdrage in één jaar wordt de dekking over de jaren 2026 t/m 2030 gespreid door in totaal 0,4 miljoen euro aan budget uit de periode 2027-2030 over te hevelen naar 2026. Levendige en gezonde stad
Productie en Programmering
Lasten
Incidenteel
2026
400.000
Levendige en gezonde stad
Productie en Programmering
Lasten
Incidenteel
2027
-100.000
Levendige en gezonde stad
Productie en Programmering
Lasten
Incidenteel
2028
-100.000
48
Levendige en gezonde stad
Productie en Programmering
Lasten
Incidenteel
2029
-100.000
Levendige en gezonde stad
Productie en Programmering
Lasten
Incidenteel
2030
-100.000
Mutatie 31989
- Ravellaan- verschuiving incidenteel budget 2026 naar 2028
Vanuit de Voorjaarsnota 2021 is voor 2026 een incidenteel budget van 500.000 euro beschikbaar gesteld voor uitvoering van het project Ravellaan. Dit budget wordt doorgeschoven naar 2028, het jaar waarin deze uitvoeringskosten naar verwachting worden gerealiseerd. Aantrekk. groene leefomgeving & erfgoed
Meerjaren Groenprogramma
Lasten
Incidenteel
2026
-500.000
Aantrekk. groene leefomgeving & erfgoed
Meerjaren Groenprogramma
Lasten
Incidenteel
2028
500.000
Mutatie 31991
- Amerhof- verschuiving incidenteel budget 2026 naar 2027
In 2026 wordt gestart met de uitvoering van project De Amerhof. Deze uitvoering loopt door tot en met 2027. Het incidentele budget van 400.000 euro (amendement op de Programmabegroting 2026) wordt doorgeschoven van 2026 naar 2027 omdat het merendeel van de begrote uitvoeringkosten in 2027 wordt gerealiseerd en de kosten in 2026 worden gedekt vanuit het Meerjaren Groenprogramma (MGP). Aantrekk. groene leefomgeving & erfgoed
Meerjaren Groenprogramma
Lasten
Incidenteel
2026
-400.000
Aantrekk. groene leefomgeving & erfgoed
Meerjaren Groenprogramma
Lasten
Incidenteel
2027
400.000
49
Deel 2 1. Technische bijstellingen Eerste technische wijziging 2026 Raad De technische wijzigingen bevatten technische aanpassingen van de begroting, het verwerken van raadsbesluiten en de verwerking van besluiten over de cyclusproducten. De aanpassingen zijn budgettair neutraal. Volgens de indeling van de Programmabegroting 2026 worden per programma de mutaties weergegeven voor de jaren 2026 tot en met 2029, met een uitsplitsing in lasten, baten, onttrekkingen aan en stortingen in de reserves. Technische wijzigingen In de volgende paragrafen zijn de mutaties kort toegelicht en worden de bijbehorende regels met de verschuiving van begrotingsbedragen getoond. Per regel wordt het bedrag vermeld met erbij aangegeven het programma en of het lasten dan wel baten betreft. Ook staat er vermeld of de verschuiving incidenteel of structureel is en voor welk jaar of welke jaren deze geldt. Als de regel een verhoging van de lasten of baten betreft begint deze regel met ‘Stijging’. En indien de regel een verlaging van de lasten of baten betreft begint deze met ‘Daling’. Hetzelfde geldt voor onttrekkingen aan en stortingen in de reserve. De mutaties kleiner dan 0,1 miljoen euro worden gecumuleerd weergegeven, maar niet toegelicht. 1.1 Ontwikkelen en wonen voor iedereen x €1.000 2026 Ontwikkelen en wonen voor iedereen
Lasten
Baten
Onttrek king Storting Lasten
2027 Baten
Onttrek Storting king
2028 Lasten
Baten
Onttrek Storting king
2029 Lasten
Baten
Mutatie 31939
-31
-62
-94
-125
Totaal
-31
-62
-94
-125
Onttrek Storting king
1.2 Klimaatvriendelijke stad x €1.000 2026 Klimaatvriendelijke stad
Lasten
Onttrek Baten king Storting Lasten
2027 Baten
Onttrek Storting king
2028 Lasten
Baten
Onttrek Storting king
2029 Lasten
Baten
Onttrek Storting king
50
Mutatie 35410
-2.153
Totaal
-2.153
Mutatie 35410 – CDOKE in relatie tot het Overhead Vierkant 2026 Zie programma Algemene middelen en overhead 1.3 Duurzame bereikbaarheid x €1.000 2026 Duurzame bereikbaarheid
Lasten
Mutatie 35410
-90
Totaal
-90
Onttrek Baten king Storting Lasten
2027 Baten
Onttrek Storting king
2028 Lasten
Baten
Onttrek Storting king
2029 Lasten
Baten
Onttrek Storting king
1.4 Aantrekkelijke, groene leefomgeving en erfgoed x €1.000 2026 Klimaatvriendelijke stad
Lasten
Mutatie 35410
-163
Totaal
-163
Baten
Onttrek king Storting Lasten
2027 Baten
Onttrek Storting king
2028 Lasten
Baten
Onttrek Storting king
2029 Lasten
Baten
Onttrek Storting king
Mutatie 35410 – CDOKE in relatie tot het Overhead Vierkant 2026 Zie programma Algemene middelen en overhead. 1.5 Werk, toekomstbestendige economie en bestaanszekerheid x €1.000 2026
2027
2028
2029
51
Werk, toekomstbestendige economie en best
Lasten
Baten
Onttrek king Storting Lasten
Baten
Onttrek Storting Lasten king
Mutatie 32034
104
104
104
Totaal
104
104
104
Baten
Onttrek Storting Lasten king
Baten
Onttrek Storting king
Mutatie 32034 - Budget EU-(arbeids)migranten Bij de Voorjaarsnota 2025 is budget beschikbaar gesteld voor de uitwerking van een gecoördineerde (preventieve) aanpak voor EU-(arbeids)migranten. Bij de verwerking van dit budget in de begroting, is op het budget ten onrechte overhead in mindering gebracht. Dit overheaddeel is in de begroting verwerkt binnen het programma Algemene middelen en overhead. Met deze mutatie wordt het overheaddeel overgeheveld naar het programma Werk, toekomstbestendige economie en bestaanszekerheid; doelstelling Werken en re-integreren. Hiermee komt het budget voor EU-(arbeids)migranten weer op het totaal beschikbaar gestelde budget bij de Voorjaarsnota 2025, te weten 0,4 miljoen euro in de jaren 2026 tot en met 2028. 1.6 Algemene middelen en overhead x €1.000 2026 Algemene Middelen en Overhead
Lasten
Mutatie 31939
Baten
2027
Onttrek king Storting Lasten
31
Mutatie 32034
-104
Mutatie 35410
2.379
Totaal
2.275
Baten
Onttrek Storting king
Lasten
62 -104
31
2028
-104
Baten
Onttrek Storting king
2029 Lasten
Baten
94
125
94
125
Onttrek Storting king
-104
62
-104
Mutatie 32034 - Budget EU-(arbeids)migranten Zie programma Werk, toekomstbestendige economie en bestaanszekerheid. Mutatie 35410 – CDOKE in relatie tot het Overhead Vierkant 2026 Vanuit de taakmutaties van het gemeentefonds, dient voor 2026 een overheadsafdracht te worden gedaan vanuit de DU CDOKE-middelen ten behoeve van het Overhead vierkant. Met deze technische mutatie wordt in totaal 2,379 miljoen euro (22,12%) verschoven van de programma’s Klimaatvriendelijke stad, Aantrekkelijke, groene leefomgeving en erfgoed en Duurzame bereikbaarheid, naar het programma Algemene middelen en overhead.
52
2. Begrotingscijfers in tabellen Tabel 1. Mutaties bestuursrapportage Kostentoerekening*
x €1.000 Totaal resultaat
0
0
17.189
0
0
0
5.682
0
0
0
0
3.345
2.203
0
0
0
3.857
6.060
0
4.010
0
0
0
0
4.010
0
66
0
0
0
0
66
0
-1.529
0
0
0
0
-1.529
Kansrijk opgroeien
0
-3.683
0
0
0
0
-3.683
Levendige en gezonde stad
0
-432
0
0
0
0
-432
Algemene Middelen en Overhead
0
-800
31
0
16.018
0
15.249
Baten
0
26.084
0
0
16.018
3.857
45.958
Betrouwbare overheid
0
16.634
0
0
128
-1.058
15.704
Ontwikkelen en wonen voor iedereen
0
6.081
0
0
863
-752
6.192
Klimaatvriendelijke stad
0
3.870
-2.153
0
11.319
-27
13.009
Duurzame bereikbaarheid
0
0
-90
0
454
-42
322
Aantrekkelijke, groene leefomgeving & erfgoed
0
1.994
-136
0
681
4.510
7.051
Maj. Bijstellingen
Budg. Neutr. Bijstellingen
Technische Bijstellingen