Document · PDF

T-2 2021 verkorte versie bijlage Gemeenteraad d.d. 16 december 2021.docx

Gemeenteraad 16 december 2021, gemeente UrkBij agendapunt: Tweede tussenrapportage 202113.047 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

-3.245

2021

Dit krediet kan nu worden gesloten. De renovatie van monument De IJsvlet is in de zomerperiode 2021 uitgevoerd en is afgerond.

210028

4580714 Speelbos 2.0 BW20/101

260.000

99.521

-160.479

2021

Het grondwerk is gereed en de Staart is weer terug aangebracht. In het najaar worden nog diverse speeltoestellen geplaatst en worden fruitbomen geplant. Naar verwachting wordt het speelbos eind 2021 opgeleverd.

210031

4580715 Julianaplantsoen 20/101

150.957

33.050

-117.907

2022

Uitvoering vindt nu plaats en verloopt volgens planning

210028

Bijlage verkorte versie d.d. 16 december 2021 Gemeenteraad

Act.nr. 240122

Interne Orders 4722240 Rioolvervanging 2020 20/02

Begroot Werkelijk 568.000 167.285

313001

4723503 Zonneenergie Oranjewijk 14/02

192.860

98.404

-94.456

2021

120029

4723505 Onderzoek Sanering Vuilnisbelt 19/07

630.000

181.323

-448.677

2021

4723506 Klimaatbeleid 20/05

257.758

60.228

-197.530

2021

Dit krediet is gevoed met twee bijdragen vanuit het Rijk voor het opstarten van de energietransitie en in het bijzonder het opstellen van de verplichte Transitievisie Warmte voor de gemeente Urk. Dit is de routekaart hoe de gemeente Urk richting 2050 aardgasvrij wil worden. Onder begeleiding van RHDHV is hieraan afgelopen jaar gewerkt. De verwachting is dat eind 2021 deze visie wordt vastgesteld. Er worden geen overschrijdingen verwacht. Het restant wordt gebruikt voor de vervolgonderzoeken zoals benoemd in de Transitievisie Warmte Urk.

4810100 Anterieure overeenkomst Boniverplaatsing herontwikkellocatie

319.346

359.819

40.473

2021

Het contract met Boni kan naar verwachting dit jaar worden gesloten. Na het sluiten het contract zal het bestemmingsplan voor de realisatie van Boni op de nieuwe locatie in procedure worden gebracht. Het sluiten van het contract met de Boni heeft vertraging opgelopen omdat de Boni met een nieuw inpassingplan kwam en omdat eerst het tekort aan parkeerplaatsen op eigen terrein moest worden opgelost (mede in relatie tot de uitbreiding van Visscher Seafood). De oplossing is dat de parkeerplaatsen door de gemeente in de openbare ruimte worden gerealiseerd. Het aantal te realiseren parkeerplaatsen in de openbare ruimte is bepaald op 51. Ook is bepaald dat deze parkeerplaatsen zowel door Visscher Seafood als door Boni kunnen worden gebruikt (dubbelgebruik van parkeerplaatsen) De openbare parkeerplaatsen worden gerealiseerd ten westen van Visscher Seafood op gronden van het Waterschap. Met het Waterschap is recent op ambtelijk niveau overeenstemming bereikt, dat de gemeente de benodigde gronden van het Waterschap kan pachten.

240068

Restant Afrek. in Stand van zaken/toelichting -400.715 2022 Voor 2022 staan de volgende rioolwerken op de planning: Werkzaamheden voortkomend uit de nieuwe BRP berekeningen. Extra regenwaterafvoer in het Foksdiep. Een verbinding tussen twee bemalingsgebieden op het Rif. Afkoppelen woningen en kolken op de Molenkamp.

Bijlage verkorte versie d.d. 16 december 2021 Gemeenteraad

Dit krediet is in 2014 in aanvang genomen. Het krediet blijft in principe doorlopen tot de beschikbare ruimte volledig is opgebruikt of het project is afgerond. In november is begonnen met de sanerings- en herinrichtingswerkzaamheden en naar verwachting worden de werkzaamheden in het najaar 2021 of het vroege voorjaar van 2022 afgerond, afhankelijk van de weersgesteldheid i.v.m. de uit te voeren plantwerkzaamheden.

Act.nr. 240068

Interne Orders 4810100 Anterieure overeenkomst Boniverplaatsing herontwikkellocatie

Begroot

Werkelijk -40.473

240068

4810100

240115

4821800 Palenscherm grootonderhoud 18/101 4999240 PTOW apparatuur 21/100

1.158.373 1.159.571

Totaal

Restant Afrek. in Stand van zaken/toelichting -40.473 2021 De lasten worden gedekt door een bijdrage van de betreffende projectontwikkelaar. Van de totale te ontvangen bijdrage groot € 350.829 is inmiddels ontvangen een bedrag van € 35.000. 0

2021

Saldo

1.198

2021

-390.000

2022

Dit krediet kan nu worden gesloten. De werkzaamheden zijn afgerond en het Rondje eiland Urk is op 10 oktober 2021 officieel in gebruik genomen De uitgaven worden in 2022 verwacht.

29.817.215 7.639.668 -22.177.547

Totale ruimte binnen de lopende kredieten

390.000

Algemene toelichting bij Overzicht lopende kredieten In de kolom “Stand van zaken/toelichting” van het eerste overzicht wordt actuele stand van zaken van het krediet weergegeven. In de kolom “Afrekening in” wordt het verwachte jaar van afrekening weergegeven. In de kolommen “Begroot/Werkelijk/Restant” wordt het huidige verloop van de uitgaven van het betreffende krediet weergegeven. Het verloop van de kredieten is over het algemeen goed te noemen. Welke kredieten zijn bij deze tussenrapportage afgerekend? Met betrekking tot een aantal kredieten is geconstateerd dat deze kunnen worden afgesloten (deze zijn nu volledig afgerond). Het betreft de volgende kredieten. 4431002 HV School&Enkschool, uitbreiding 1 lokaal BW18/04 4540503 IJsvlet Renovatie 4821800 Palenscherm Grootonderhoud 18/101 De overige kredieten zijn nog actueel. Voor het verloop daarvan verwijzen wij u naar hetgeen is weergegeven in de kolom “Stand van zaken/toelichting”.

Bijlage verkorte versie d.d. 16 december 2021 Gemeenteraad

B-2

INVESTERINGSFONDS EN ZZL-GELDEN

Overzicht investeringskrediet

Deelgebied Investeringskrediet (4310013)

Totaal Grondslag

waarvan 443200 443290 tlv afzonderlijke investeringskredieten krediet

Boekingen t/m T2 2021 gedekt uit direct uit reserve bijdrage naar exploitatie reserve of kredieten

Rest nog te besteden.

(2-5-6)

Bedrijvengebied

551.994

227.293

324.701

223.349

219.140

109.505

Centrumgebied

1.172.500

647.739

524.761

334.085

32.100

838.415

Randzones

125.000

75.000

50.000

58.557

23.009

66.443

Urk als geheel

649.171

463.279

185.892

548.496

100.675

2.498.665

1.413.311

1.085.354

1.164.487

274.250

1.115.038

Grondslag

naar afzonderlijk krediet

Blijft tlv ZZL krediet

Boekingen t/m T2 2021

Rest nog te besteden.

(2-5)

400.000 300.000 0 0

400.000 152.000 100.000 56

0 148.000 -100.000 -56

700.000

652.056

47.944

Blijft tlv Boekingen ZZL krediet t/m T2 2021

Rest nog te besteden.

Totaal

Overzicht ZZL-gelden Co-financiering (4310012) / Begr.wijz 2012/007 1

* De Parel Oppoetsen * Masterplan Duurzame Visserij * Buitendijkse Haven * Overig

400.000 300.000 0 0

Totaal

700.000

N50 Bijdrage verbreding N50 (4310011)

Grondslag

1 Totaal bij te dragen

naar afzonderlijk krediet 3

500.000

Bijlage verkorte versie d.d. 16 december 2021 Gemeenteraad

(2-5)

500.000

449.400

50.600

RESERVES EN VOORZIENINGEN No.

Omschrijving

B-3 VOORNEMEN 2021

Stand 1 jan.

Rente

Onttrekking

Toevoeging

2021

bedrag

BEGROTING 2021 Onttrekking Toevoeging Stand 31 dec. 4

2021

Reserves 9091401 Algemene reserve

4.130.709

832.652

806.227

-2.236.756

4.728.586

4.130.709

832.652

806.227

-2.236.756

4.728.586

9091405 Investeringsfonds ZZL projecten

2.238.117

1.815.564

9091406 Fonds Nieuwe Projecten Ka17

115.207

Totaal algemene reserves

9100209 Frictiekosten personeel

69.464

38.583

9121037 IBOR egalisatiefonds exploitatie

1.392.392

421.170

9122138 Uitdiepen havens

411.521

9122139 Maritieme Service Haven

151.600

9131014 Economisch beleid

55.817

9131016 Aanjaagfonds detailhandel

175.000

9153017 Binnensportaccommodaties

117.126

9158020 Speeltuinwerk

184.577

9161023 Sociale uitkeringsregelingen (voorheen WWB)

1.050.711

9161025 Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)

1.000.000

9161124 Wet Sociale Werkvoorziening (WSW)

996.877

9163022 Sociaal Domein

5.938.390

9163081 Jeugd en Welzijn

121.570

9172426 Begraafplaatsen

338.314

422.554 115.207 1.452 -167.194,57

-65.000

94.429

164.175

974.242 -25.552

437.073 151.600 55.817

50.000 124.511

-50.000

175.000

-25.517

142.643

-2.946

63.012

220.368

830.343 1.000.000

240.000

175.000

821.877

1.539.129

4.159.261 121.570

199.886

138.428

9183008 SVN starters bestaande woningen

26.223

9183028 Infrastructuur (3e brug)

283.786

9183029 Fonds dorpsuitleg

95.630

9183032 Grondzaken

6.198.800

9183033 Fonds strategische aankopen

585.724

95.630 172.500

6.026.300 -172.500

758.224

9183034 Bovenplanse verevening grex 9191433 BTW Compensatie Fonds Totaal Ov best.reserves (niet beklemd)

36.739

21.583.587

2.839.713

-167.195

2.437.831

-341.515

16.814.752

9091403 Incidentele doeleinden (beklemd)

1.522.538

389.568

1.044.735

-33.364

121.600

9091404 Bijzondere projecten (beklemd)

207.897

9100204 Huisvesting gemeentehuis en bibliotheek (beklemd) 9100205 Tractie

533.547

34.500

85.000

-24.500

112.897

9100206 Wachtgelden wethouders

188.283

68.975

8.862

14.595

9091402 Vitens aandelen (beklemd)

9100207 Kantoormeubilair vervanging (beklemd) 9100210 Generatiepactreserve

-18.432

787.437

25.837

85.654

9112007 Brandweer (beklemd) 1.903.405

9121010 Afkoopsom overgenomen wegen (beklemd)

394.615

9121013 Afschr.rotonde Rotholm-Vlaak (beklemd)

245.391

9121014 Afschr.Dijkovergang waterval (beklemd)

108.909

9121015 Afschr.Bvw.Vrz.Zeeheldenwjk

4.366.673

9121016 Fietspad Urkerveld (beklemd)

290.929

9122112 Afkoopsom havens (beklemd)

1.726.541

9142100 Planv.Onderw.&bew.onderw. Zeeheldenwijk

2.500.000

Bijlage verkorte versie d.d. 16 december 2021 Gemeenteraad

119.308 -13.096

7.363

99.538 192.450

9121009 Vervanging activa IBOR

526.142

602.245 -192.450 -556.534

2.459.938

394.615

0 223.621

21.770 108.909 -154.558

4.521.231 290.929

500.000

726.541 2.500.000

No.

Omschrijving

9154118 Monumenten en beeldbepalende panden (beklemd) 9156070 Dekk.Fonds Parel van Flevoland (beklemd)

VOORNEMEN 2021 Stand 1 jan.

Rente

Onttrekking

Toevoeging

2021 39.001

bedrag

666.785

-31.423

BEGROTING 2021 Onttrekking Toevoeging Stand 31 dec. 4 6.000

2021 33.001

-31.858

-484.550

1.214.616

9158021 Afschr Skatebaan Wilhelminapark

107.158

5.625

9158022 Afschr Speelbos 2.0

260.000

101.533 260.000

9158023 Afschr Julianaplantsoen

150.957

9180041 Afvalstoffenheffing (beklemd)

202.342

79.680

122.662

9180050 Egalisatie dividend NV Het Fries Pad Totaal beklemde bestemmingsreserves

16.211.270

-49.855

1.404.337

Totaal bestemmingsreserves

37.794.857

-49.855

4.244.050

9091499 Rekeningsaldo nog te bestemmen Totaal

-167.195

239.483 42.165.049

2.314.197

-1.459.052

14.001.643

4.752.029

-1.800.566

30.816.395

239.046 -49.855

5.076.702

-167.195

5.797.301

-85.653,92

56.581 58.140

437 -4.037.323

35.545.418

-34.314

1.586.427

-99.538

134.241

-69.683

151.686

46.072

861.816

Voorzieningen 9200142 Wethouders (o.b.v. wet APPA) 9200144 Generatiepact 2018

1.552.113 5.629

9200292 ICT Beheerplan

140.143

9200293 Gebouwenbeheer

907.889

9210100 Gasexplosie Grote Fok

397.000

9212012 Wegenbeheer

8.199

9221020 Openbare verlichting

86.869

9222100 Havenbeheer

592.914

9242341 Onderwijs (groot onderhoud)

779.544

9253045 Sportpark renovatie velden

211.465

9253046 Onderhoud zwembad

296.318

9254050 Kunstobjectenbeheer

65.542

9265000 Kindcentrum

244.858

9272247 Rioleringsfonds

1.978.684

9282260 Woonvisiebeleid 2035+ (actualisatie)

397.000 8.199

107.500

29.798

-72.505

129.576

124.599

-27.632

495.947

350.000

-18.149

340.193

-14.539

226.005

48.287

78.588

169.443

-4.108

69.650

16.810

-42.915

270.963

31.217

-538.772

1.798.958

15.979

21.839

-12.750

6.890

59.962

18.111

19.854

21.996

876.539

-820.692

6.578.136

687.280

9283051 Rotonde Zeewijk 9299401 Machines&Materialen beheerplan Totaal bestemmingsvoorzieningen

7.343.108

794.780

-85.654

9283048 Verliesgevende complexen grondbedrijf

1.833.208

9294050 Oninbare vorderingen publiekrechtelijk

25.263

1.833.208 25.263

9294051 Oninbare vorderingen privaatrechtelijk

160.379

9294052 Oninbare vorderingen havens

241.961

-18.317

260.278

Totaal HulpVrz (verrekenen met boekwaarden)

2.260.811

-18.317

2.279.128

Totaal voorzieringen

9.603.919

-839.010

8.857.264

794.780

-85.654

876.539

NB: In bovenstaand overzicht wordt een weergave van de verwachte reserve- en voorzieningmutaties over 2021 weergegeven. De reservemutaties in deze rapportage zijn hierin ook verwerkt.

Bijlage verkorte versie d.d. 16 december 2021 Gemeenteraad

UITGAVEN ICT PER 30 SEPTEMBER 2021

B-4

Begroting Prim

Act.

wijz.

Act. na wijz

werkelijk

saldo

149.844

52.000

201.844

175.002

26.842

51.805

46.210

5.595

22.780

19.689

3.091

114.766

11.375

126.141

119.688

6.453

339.196

63.375

402.571

360.589

41.982

1.034.437

1.387.362

47.269

1.434.631

917.308

528.869

1.373.632

1.726.557

110.644

1.837.202

1.277.897

570.850

DIRECTE LASTEN EN BATEN P1 Urk mit eenkanger toelichting budgetten Huur software sociaal domein (Civision Samenlevingszaken); onderhoud en helpdesk; loonkosten ICT medewerkers sociaal domein en specifieke ICT middelen sociaal domein (Onderwijs/Leerplicht/MensCentraal).

P2 Urk leert toelichting budgetten

P3 Urk werkt toelichting budgetten Huur software bestemmings- en structuurplannen; Hosting programma GISKIT; Hosting Squit XO (pakket voor vergunningverlening, toezicht en handhaving) P4 Urk leeft toelichting budgetten Licentie en onderhoudskosten GBI software (beheersysteem openbare ruimte); licentie WION (kabels en leidingen)

P5 Urk verbindt toelichting budgetten Huur software heffing en invordering (Civision Heffen en Innen) / Licentie en onderhoudskosten Ibabs; huur software GBA (bevolking burgerlijke stand); servicekosten betaalautomaat; softwarelicentie vastgoedadministratie

Totaal directe lasten en baten

Indirecte lasten en baten Opgenomen in Overhead Betreffen ook hiervoor genoemde uitgaafcomponenten maar welke niet direct aan een bepaald programma zijn toe te rekenen. Deze overheadcomponent wordt omgeslagen over de loonkosten. Totale ICT lasten en baten

Bijlage verkorte versie d.d. 16 december 2021 Gemeenteraad

SALARISSEN EN KOSTEN INHUUR DERDEN

B-5

Overzicht salarissen, toelagen en vergoedingen jaarrekening 2020

primitieve begroting 2021

actuele begroting 2021

1e kwartaal 2021

3e kwartaal 2021*

Ambtelijke organisatie College van B & W Gemeenteraad Griffie Rekenkamer

9.884.085 502.981 281.333 107.296 0

11.696.564 508.784 290.161 106.880 12.000

11.696.564 577.759 290.161 106.880 12.000

2.432.181 128.338 72.089 35.915 0

8.699.475 462.237 240.249 98.592 0

Totaal

10.775.695

12.614.389

12.683.364

2.668.523

9.500.553

jaarrekening 2020

primitieve begroting 2021

actuele begroting 2021

1e kwartaal 2021

3e kwartaal 2021*

3.445.640

2.350.373

3.304.884

3.787.205

Vervanging / keuze Extra capaciteit / specialisatie Bijraming boekjaren 2020-2021

108.295 1.610.730 1.557.611 169.004

110.027 953.505 1.286.841

110.027 1.051.587 1.945.523

110.027 1.051.587 1.945.523 197.747

110.027 1.555.766 2.023.023 197.747

Totaal

3.445.640

2.350.373

3.107.137

3.304.884

3.886.563

197.747

-99.358

* geboekt t/m oktober 2021

Overzicht kosten inhuur derden

Kosten (verwachte) inhuur Dekkingsmiddelen Inhuur budget derden

Restant/per saldo budget inhuur derden

Bijlage verkorte versie d.d. 16 december 2021 Gemeenteraad

INFORMATIEVOORZIENING EN AUTOMATISERING

B-6

Voortgang beleidsuitvoeringen 3e kwartaal 2021

1e kwartaal 2021

% gerealiseerd

Thema

Beleidsuitvoering

Looptijd

Huidige fase (vorige fase)

A1. Interne samenwerking versterken

A1.1 Optimalisatie organisatie informatievoorziening

2020-2021

Realisatie (Voorbereiding)

A1.2 Integraal sturen op ICT

2020-2021

Afsluiting

A1.3 Vernieuwing intranet

2020-2021

Realisatie (Voorbereiding)

75%

50%

A1.4 Professionalisering Planning & Control

2020-2021

Realisatie

75%

50%

A2. Externe samenwerking

A2.1 Generieke Digitale Infrastructuur (GDI)

2021-2024

Definitie

A3. Plaats- en tijd onafhankelijk werken

A3.1 Uitvoeringsplan Plaats- en tijd onafhankelijk werken A3.2 Onderzoek samenwerkingsomgeving projectmatig werken A3.3 Vervanging telefooncentrale

2020-2022

Realisatie

25%

2021

Realisatie

75%

25%

2020-2021

Afsluiting

B1.1 Uitvoeringsplan AVG

2020-2022

Realisatie

75%

50%

B1.2 Uitvoeringsplan “archief op orde”

2020-2022

Realisatie

50%

B1.3 Herzien informatiebeveiligingsbeleid en uitvoeringsplan B1.4 Wijziging wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen B1.5 Basisregistratie ondergrond

2020-2021

25%

2020-2021

Realisatie (Voorbereiding) Afsluiting

2020-2022

Realisatie

50%

2021

Ontwerp

B3.1 Onderzoek impact Wet Open Overheid B3.2 Onderzoek impact Wet Hergebruik overheidsinformatie C1.1 Wet digitale overheid

2021

Definitie

25%

2021

Definitie

25%

2021-2024

Definitie

C1.2 Meldingen Openbare Ruimte

2020-2021

Voorbereiding

75%

C1.3 Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer / webportaal C1.4 Uitbreiding openingstijden / Werken op afspraak C1.5 Zaakgericht werken fase 2 – digitale communicatie burgers C1.6 Zaakgericht werken fase 2 – koppeling bestuurlijke besluitvorming C2.1 Zaakgericht werken fase 2 – koppeling VTH-processen C2.2 Zaakgericht werken fase 2 – koppeling werk en inkomen processen

2020-2022

Ontwerp

75%

2020

Afsluiting

2021

25%

2020

Definitie (To do) Afsluiting

2020

Realisatie

75%

2021

Definitie

C3.1 Aansluiting digitaal stelsel omgevingswet D1.1 Migratie naar nieuwe generatie IPadressen D1.2 Govroam

2020-2022

Voorbereiding

75%

2021-2022

2020

Voorbereiding (To do) Voorbereiding

75%

D1.3 Invoering wet Inburgering

2020-2021

Definitie

50%

B1. Basis op orde

B2. Data als B2.1 Basis data-gestuurd werken sturingselement invoeringsplan B3. Open data, delen C1. Digitaal, sociaal

C2. Monitoring en integraal klantbeeld C3. Omgevingswet Overige projecten

75%

Procesverloop

50% 100%

100%

100% 0% 100%

Toelichting procesverloop (rood) A2.1

B3.1

Oorspronkelijke planning was om in Q1 2021 dit project op te starten. Vanwege noodzakelijke prioriteitsstelling binnen team Informatie was de opstart van dit project verplaatst naar Q2. Vanwege zowel interne als externe redenen is de opstart verplaatst naar Q1 van 2022. De externe reden heeft te maken met beschikbaarheid van oplossingen zoals die via landelijke aanbestedingsrondes nu pas beschikbaar komen. Vanaf Q1 2022 zal een aanpak/planning gemaakt worden van de te verwachten werkzaamheden. De projectstart is in Q1 2021 aangevangen en zou in Q2 2021 met een inventarisatie-impactanalyse worden afgerond. Dit is op dit moment nog niet afgerond.

Bijlage verkorte versie d.d. 16 december 2021 Gemeenteraad

DUURZAAMHEID

B-7

Voortgang beleidsuitvoeringen 3e kwartaal 2021 Beleidsuitvoering

Looptijd

Huidige fase (vorige fase)

1.1 Hernieuwbare bronnen

1.1.1 Beleid Zon op land opstellen

2020-2021

Afsluiting

1.1.2 Concessie warmtenet Zeeheldenwijk

2020-2021

Realisatie

1.1.3 Vaststellen RES 1.0

2020-2021

Afsluiting

1.2 Energie besparen

1.2.1 RRE (Regeling Reductie Energieverbruik)

2020-2021

Realisatie

75%

1.3 Warmtetransitie

1.3.1 Opstellen Transitie Visie Warmte

2020-2021

Realisatie

25%

1.4 Eigen organisatie

1.4.1 Routekaart verduurzaming gemeentelijke gebouwen

2020-2021

Definitie

50%

2.1 Circulair bouwen en demonteren

2.1.1 Pilot Brandweerkazerne

2020-2022

Definitie

25%

2.1.2 Circulaire materialisatie voor openbare ruimte

2020-2021

Realisatie

50%

2.2.1 Implementatie circulair inkopen

2020-2021

Realisatie

25%

2.3.1 Pilot gescheiden inzamelen bedrijfsafval

2021

Initiatief

50%

2.3.2. Gescheiden inzamelen intern afval

2021

Realisatie

75%

2.4 Circulair bedrijfsleven

2.4.1 Informeren circulaire verdienmodellen (circulair ondernemen)

2020-2021

Initiatief

3.1 Bewustwording samenleving

3.1.1 Risicodialoog voeren i.c.m. schouw wijkbeheer

doorlopend

3.2 Beheer en onderhoud klimaatadaptief

3.2.1 Klimaatadaptieve maatregelen in handboek openbare ruimte opnemen (regionaal door het KAF) 3.3.1 Verdiepende stresstesten bij iedere nieuwe ontwikkeling

2021

50%

doorlopend Voorbereiding

75%

25%

3.4.1 Opstellen nieuw GRP geïntegreerd met klimaatadaptatie en omgevingsvisie 5.1.3. Communicatie- en bewustwordingsstrategie duurzaamheid

2021

Realisatie

2020-2021

Realisatie

50%

2.2 Circulaire inkoop en opdrachtgeverschap 2.3 Gescheiden grondstofstromen

3.3 Nieuwe gebieden klimaatadaptief 3.4 Riolering

5.1 Communicatie

Bijlage verkorte versie d.d. 16 december 2021 Gemeenteraad

Realisatie

% gerealiseerd

Procesverloop

1e kwartaal 2021

Thema

% gerealiseerd

Procesverloop

100% 90%

75% 100%

OMGEVINGSWET

B-8

Voortgang beleidsuitvoeringen 3e kwartaal 2021

1e kwartaal 2021

Thema

Beleidsuitvoering

Looptijd

Huidige fase (vorige fase)

% gerealiseerd

A1 Bestaand omgevingsbeleid

A1.1 Vaststellen omgevingsbeleid lacunes.

2020-2021

Afsluiting

75%

A2.1 Inventarisatie verandering huidig beleid ten opzichte van nieuwe instructieregels. A2.2 Bestuurlijk traject: bepalen ambitie en waarden voor elk van de regels

2020-2021

Definitie

50%

2020-2023

Initiatief

A2.3 Juridische waarborging bruidsschatregels in Omgevingsplan

2021-2029

Initiatief

50%

B1.1 Oplevering startnotitie

2020-2021

Afsluiting

100%

B1. Startnotitie

B2.1 Oplevering participatieplan

2020-2021

Afsluiting

100%

B2. Participatieplan

B3.1 Input ophalen voor omgevingsvisie bij stakeholders

2020-221

Ontwerp

75%

B3. Omgevingsvisie

B3.2 Ambtelijk & bestuurlijk traject Omgevingsvisie

2020-2021

Ontwerp

50%

B3.3 Oplevering Omgevingsvisie

2020-2024

Definitie

C1.1 Weergave effecten van huidige regels schrappen of handhaven C1.2 Juridische risico analyse overgang bestemmingsplan – omgevingsplan

2021-2022

Definitie (Initiatief)

25%

2021-2022

Definitie (Initiatief)

25%

C2.1 Overgang ruimtelijke data naar STOP/TPOD standaard C3.1 Bestuurlijk traject: bepalen ambitie en waarden voor elke thema/gebied op basis van eerdere inventarisatie en analyses Per activiteit beoordelen: beleid, strategie, locatie

2021-2022

Definitie

2021-2022

Initiatief

2021-2022

Initiatief

C3.2 Verbeterpunten binnen huidig ruimtelijk beleid (binnenplanse afwijkingen etc.) destilleren C4.1 Activiteiten naar detail opnemen in Omgevingsplan. Vastleggen regels voor bouwen, vergunningen, exploitatie, overgangsrecht, etc. Omzetten van tijdelijk deel Omgevingsplan.

2021-2022

Initiatief

2021-2029

Initiatief

C5.1 Visie en waarden (bestuurlijk) omzetten naar 1 lijst lokale Omgevingswaarden

2021-2023

Initiatief

C5.2 Programma’s vaststellen

2020-2029

Initiatief

A2 Bruidsschat (gedecentraliseerde rijksregels, bijv. geluid)

C1. Effecten regels en juridische gevolgen C2. De nieuwe ruimtelijke digitale standaard C3. Ruimtelijke ambities per locatie/thema

C4. Omgevingsplan

C5. Omgevingsprogramma’s

Bijlage verkorte versie d.d. 16 december 2021 Gemeenteraad

Procesverloop

3e kwartaal 2021

1e kwartaal 2021

Looptijd

Huidige fase (vorige fase)

% gerealiseerd

2020-2021

Voorbereiding

25%

2020-2021

Voorbereiding

25%

D1.3 Inrichten proces buitenplanse activiteiten - Adviesrecht van de raad - Wanneer gemeentelijke adviescommissies om advies vragen D1.4 Invoering Omgevingstafel

2020-2021

Afsluiting (Ontwerp)

100%

25%

2020-2021

Voorbereiding

50%

D2. Overgang WKB

D2.1 Implementatie WKB

2020-2021

E1. Interne communicatie

E1.1 Omgevingswetronde

2020-2021

E1.2 Oplevering communicatieplan (+ externe communicatie)

2020-2021

E1.3 Inrichten periodieke updates voor ambtenaren en raad E2.1 Inrichten periodieke updates voor stakeholders, burgers, bedrijven E3.1 Trainingen en Opleidingen 1. Informeren en bewustwording creëren 2. In kaart brengen en veranderen 3. Inkopen van opleidingen 4. Aanbieden van opleidingen 5. Evalueren, doorontwikkelen en monitoren F1.1 Verwerven kennis over toepasbare regels, interdisciplinaire aspecten, benodigde software en standaard (STTR) F1.2 Opstellen vragenbomen naar gewenst niveau dienstverlening F2.1 Verwerving software of dienst voor het opstellen van toepasbare regels/ vragenbomen F2.2 Implementatie software of dienst + toepasbare regels/ vragenbomen F2.3 Dienstverlening inrichting voor topactiviteiten G1.1 Verwerving software DSO-LV G1.2 Formuleren lokale indieningsvereisten en aanleveren aan DSO-LV G1.3 Koppeling VTH functionaliteit aan DSO G1.4 Training medewerkers

2021-2022

Thema

Beleidsuitvoering

D1.1 Uitrollen opvolger Squit XO – Rx D1. Inrichten vergunningaanvragen Mission / Rx Launch en meldingen D1.2 Kennisverwerving/ training nieuwe software

E2. Externe communicatie E3. Trainingen en Opleidingen

F1. Vragenbomen en vergunning-check

F2. Digitale inrichting dienstverlening

G1. Implementatie DSO

(Ontwerp)

(Ontwerp) Definitie

Procesverloop

25%

Realisatie (Definitie) Ontwerp

50%

25%

50%

2020-2021

Voorbereiding

50%

2020-2022

Initiatief

25%

2020-2029

Ontwerp (Definitie)

25%

2020-2021

Definitie

50%

25%

2020-2021

Initiatief

2020-2021

Initiatief

2020-2021

Initiatief

2020-2021

Initiatief

2020-2021

Definitie (Initiatief) Definitie (To do)

25%

2021-2022

Realisatie (Ontwerp)

50%

2020-2022

Voorbereiding

25%

(Ontwerp)

To do

Procesverloop

Toelichting procesverloop (rood)

Geen.

Bijlage verkorte versie d.d. 16 december 2021 Gemeenteraad

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Urk&id=abf2a500-dc13-49e6-aa1b-6de2c7a8d70d