T-1 2021 bijlage verkorte versie Gemeenteraad d.d. 24 juni 2021.pdf

Bijlage eerste tussenrapportage 2021 (verkorte versie) Verslaglegging tot en met 1e kwartaal

INHOUDSOPGAVE

Inleiding 1. Beleidsuitvoeringen 2. Impact Corona op beleid en uitvoering 3. Resultaat 4. Baten en lasten 2021 5. Impact Corona op financiën Bijlagen 1. Lopende kredieten per 31 maart 2021 2. Investeringsfonds en ZZL-gelden 3. Reserves en voorzieningen 2021 4. Overzicht salarissen en kosten inhuur derden 5. Informatievoorziening en automatisering 6. Duurzaamheid 7. Omgevingswet

Bijlage d.d. 24 juni 2021

3 5 10 13 15 18

20 24 25 28 29 31 32

2

INLEIDING De eerste tussenrapportage 2021 Voor u ligt de eerste tussenrapportage 2021 van de gemeente Urk waarbij wordt voldaan aan de financiële verordening ex. artikel 212 Gemeentewet. In deze rapportage wordt ingegaan op de uitvoering van de begroting van het lopende jaar. De verslagperiode is van 1 januari 2021 tot en met 31 maart 2021. Het bevat een eerste inschatting van het jaarrekeningresultaat, gebaseerd op de door de afdelingen gesignaleerde afwijkingen ten opzichte van opgestelde documentenramingen. In deze tussenrapportage worden alleen de afwijkingen in de voortgang van de voorgenomen activiteiten voor 2021 qua planning, inhoud en/of financiën en de eventuele consequenties daarvan aangegeven. Geen bericht is dus in dit geval goed bericht: als er niets gemeld wordt, betekent dat, dat de voorgenomen activiteit volgens planning is of wordt uitgevoerd.

Van planning tot control De tussenrapportage maakt deel uit van een reeks beslismomenten voor de raad in de cyclus van planning en control. Het college legt daarbij zijn verantwoording af over de tussentijdse uitvoering ten opzichte van de begroting 2021. Voor de raad is het mogelijk om met de, in de loop van het jaar, beschikbaar komende stuurinformatie het te realiseren beleid te volgen en bij te sturen. De eerste tussenrapportage moet worden gezien als een control- en verantwoordingsdocument. Ter verduidelijking is het instrumentarium van de raad hieronder weergegeven. Instrumentarium

Vaststellingsmoment

Doel

1. Kadernota 2021-2024

25 juni 2020 *

Richtinggevend en kaderstellend

2. Programmabegroting 2021-2024

5 november 2020

Taakstellend

3. 1e Tussenrapportage 2021

24 juni 2021

Control en verantwoording

4. 2e Tussenrapportage 2021

16 december 2021

Control en verantwoording

5. Jaarrekening 2021

juni 2022

Control en verantwoording

* Bij het opstellen van de Kadernota 2021 was er sprake van de Coronacrisis in heftigste vorm tot nu toe. Een periode gekenmerkt door grote (financiële) onzekerheid. Besloten is om de gebruikelijke beschouwingen in juni over de zomervakantie te tillen. De kadernota is als informatiedocument behandeld en voor kennisgeving aangenomen, waarbij de financiële beleidskaders in de Kadernota als uitgangspunt dienden voor het opstellen van de Programmabegroting 2021

Opbouw van deze rapportage Programma´s In de programmaverantwoordingen (deel 1) wordt de realisering per beleidsuitvoering aangegeven van tot nu toe in de begroting 2021 opgenomen beleidsuitvoeringen. Door gebruik van symbolen wordt in één oogopslag duidelijk of de beleidsuitvoering conform de planning loopt. Er is gekozen voor een zestal symbolen: ligt op schema

gereed

ondervindt vertraging

doorgeschoven

ondervindt problemen

ingetrokken

Een BU loopt normaal gesproken een zestal fasen door: (1) initiatief, (2) definitie, (3) ontwerp, (4) voorbereiding, (5) realisatie en (6) afsluiting. Het begin van een BU is de initiatieffase (het idee). In de definitiefase worden de eisen en wensen die aan een BU-resultaat worden zo goed en compleet mogelijk bepaald. In de ontwerpfase wordt een keuze bepaald voor het definitief te realiseren ontwerp. Hierna start de voorbereidingsfase. In deze fase wordt alles geregeld dat nodig is voor de realisatie van de BU. In de realiteitsfase wordt de BU zichtbaar/tastbaar. De laatste fase is de afsluiting en wordt alles geregeld om het BU-resultaat daadwerkelijk te doen landen. Bijlage d.d. 24 juni 2021

3

Bijlagen In de bijlagen treft u het gebruikelijke kredietoverzicht, de overzichten Investeringsfonds (IVF) en ZZLgelden en het overzicht reserves en voorzieningen. In het kredietoverzicht wordt, per krediet, uitgebreid informatie gegeven over de kredietruimte, het jaar van afrekening en de huidige stand van zaken. In de overzichten IVF en ZZL-gelden wordt inzicht gegeven in de bestedingen gedurende de verslagperiode. In bijlage 3 is het overzicht reserves en voorzieningen opgenomen. Het overzicht salarissen en inhuur derden is opgenomen in bijlage 4. Nieuw zijn de bijlagen 5, 6 en 7. In deze bijlagen zijn de stand van zaken van de beleidsuitvoeringen van de belangrijke thema’s opgenomen: Informatievoorziening en automatisering, Duurzaamheid en Omgevingswet.

Totstandkoming De werkzaamheden om te komen tot deze rapportage zijn begin maart gestart met het opvragen van informatie van de budgetbeheerders. In overleg met de consulenten zijn budgetverantwoordingen opgesteld. Tevens is er een check gedaan op de diverse rekeningen om zeker te zijn dat over alle budgettaire afwijkingen (over- en onderschrijdingen) verantwoording is afgelegd. Iedere eenheid brengt verslag uit over de voortgang van de uitvoering van de productenramingen 2021. Deze afzonderlijke rapportages worden door het domein Bedrijfsvoering (taakonderdeel Planning & Control) getoetst aan de richtlijnen, de begroting en het algemeen financieel beleid. Vervolgens wordt een totaalbeeld geschetst van de financiële situatie. Het domein BV dient vervolgens een voorstel in bij de directie. De directie legt de tussenrapportage, inclusief eventuele bijsturingsvoorstellen voor aan het college. Hiertoe wordt eventueel een raadsvoorstel tot wijziging van de begroting opgesteld. Het college stelt de tussenrapportage, inclusief een begrotingswijziging op programmaniveau op ter vaststelling door de raad. Deze gaat ter bespreking naar de raadscommissie en wordt daarna door de raad vastgesteld (inclusief de bijbehorende begrotingswijziging).

Bijlage d.d. 24 juni 2021

4

1

BELEIDSUITVOERINGEN

Voor de komende periode zijn de onderstaande beleidsuitvoeringen (BU’s) benoemd waarover de gemeenteraad (uiteindelijk) besluiten moeten nemen. Deze beleidsuitvoeringen hebben de hoogste prioriteit en zullen de komende periode nauwlettend worden gevolgd. ligt op schema

gereed

ondervindt vertraging

doorgeschoven

ondervindt problemen

ingetrokken

Programma 1 Urk mit eenkanger 1e kwartaal 2021 Maatschappelijke effecten

Beleidsuitvoering

Looptijd

Huidige fase (vorige fase)

Op Urk is de basis op orde

1. IJslands preventiemodel #Durf! 2. Sportakkoord op zoek naar activiteiten 3. Opstellen lokaal preventieakkoord 4. Doorontwikkeling jeugdwerk en verslavingszorg 5. Borgen preventieve ondersteuning voor (aanstaande) ouders 6. Beweging organiseren van maatwerk naar algemene voorzieningen Opstellen Sportakkoord (zie 2.) 7. Sluitende keten Geweld hoort nergens thuis

2021 e.v. 2021-2022 2021 2021

Realisatie

2020-2021

8. Inrichten van efficiënte en effectieve Jeugdbeschermings-keten 9. Implementatie ‘Wel op Urk’ - Gezonde leefstijl Implementatie Wet verplichte GGZ (WvGGZ) Samenwerkingsafspraken rechtbank bij echtscheidingen 10. Aanbesteding taken Sociaal Domein 11. Beleidskader WMO / Jeugdzorg 12. Implementatie Nieuwe Inburgeringswet 13. Cliëntondersteuning Participatie vormgeven

We passen op elkaar

Helpen waar nodig

En blijven in verbinding

% gerealiseerd

Procesverloop

4e kwartaal 2020 % gerealiseerd

55% 10% 0% 75%

50%

Afsluiting (realisatie)

100%

90%

2020-2021

Voorbereiding

55%

55%

2020 2020-2021

Afsluiting

15%

100% 50%

2021

Voorbereiding (ontwerp) Voorbereiding

2020

Voorbereiding

100%

2020 2020

Afsluiting

2021 2021 2021-2023 2021

Realisatie

14. Keten (nog meer) op orde in de Jeugd GGZ 15. Samenwerking Jeugdhulp met Verblijf op basis van NvO 16. Doorontwikkelen Schuldhulpverlening

2021 2021

Voorbereiding

2021

100%

100%

17. Verordening kinderopvang

2021

100%

60%

18. Faciliteren campagne vaccinatiegraad (regionaal/lokaal) 19. Sociaal Domein in de Omgevingswet

2021

Afsluiting (voorbereiding) Afsluiting (voorbereiding) Definitie

75%

75%

2021

Definitie

25%

25%

Realisatie Initiatief Realisatie

Voorbereiding Voorbereiding

Voorbereiding

25%

15% 90% 100% 100%

Afsluiting

Definitie

Procesverloop

75% 30% 10% 15%

50% 30% 10%

15% 20%

Toelichting procesverloop (oranje / rood / paars) 03. Door vertrek van medewerker en de aanbesteding van lokaal maatwerk kon er nog geen aanvraag ingediend worden. 06. BU is bestaand beleid en uitgangspunt geworden. 09. BU is onderdeel geworden van BU 1. IJslands preventiemodel. 11. Omdat de perikelen rond het contract Jeugdhulp met Verblijf volle aandacht vroeg liep deze BU enige vertraging op. Inmiddels is al wel nieuwe impuls is gegeven aan het beleidskader en de omgekeerde verordening. Vanuit de Lange Termijn Agenda is het streven om beide documenten in 2021 vast te laten stellen. 12. De wet is uitgesteld tot medio 2021. Inmiddels zijn al wel de voorbereidende werkzaamheden gestart. 18. Samen met GGD Flevoland wordt hier inhoud aangegeven. Door de corona-crisis (en de oplaaiende discussie rond vaccinatie) is dit vooralsnog geen prioriteit. 19. Door het vertrek van medewerkers, de perikelen rond de jeugd op Urk en de aanbesteding kon hier nog niet de volle aandacht aan gegeven worden. Wel probeert het Sociaal Domein aangehaakt te blijven.

Bijlage d.d. 24 juni 2021

5

Programma 2 Urk leert Maatschappelijke effecten

Beleidsuitvoering

Behouden 1. Maritieme Campus (Regio Deal NF) arbeidspotentieel 2. Voucherregelingen (Regio Deal NF; 2e tranche) 3. Lokale Human Capital Agenda Voucherregelingen (Regio Deal NF; 1e tranche) Op Urk is de 4. Schoolgebouw Zeeheldenwijk basis op orde We passen op 5. Implementatie GOA-beleidsplan elkaar

1e kwartaal 2021 % gereali- Processeerd verloop

4e kwartaal 2020 % gereali- Processeerd verloop

Looptijd

Huidige fase (vorige fase)

2020-2023 2021 2020-2021 2020-2023 2021-2023

Voorbereiding Initiatief Ontwerp Afsluiting Definitie

60% 100% 25% 0%

25% 100% 0%

2020-2021 Voorbereiding

60%

60%

50%

Toelichting procesverloop (oranje / rood / paars) 01. Onderwijsgroep ROC Friese Poort heeft de lead voor de ontwikkeling van het Nautisch Maritiem centrum. De projectplannen zijn ingediend bij de Provincie en akkoord bevonden. In 2022 zal er begonnen worden met de bouw. 02. Voucherregeling 1e tranche vanuit de Regio Deal was een groot succes. Alle middelen zijn gebruikt. De provincie zal in Q2 2021 naar allerwaarschijnlijkheid nog gelden toevoegen aan de deal (EUR 200k). Daarmee zal de regeling nog een half jaar vooruit kunnen. 03. 2e helft van 2021 zal worden gekeken wat de invulling zal worden voor HCA Urk (inclusief aanvulling mogelijkheden vanuit de provincie. 05. BU is bestaand beleid en uitgangspunt geworden. Voor uitvoering GOA/VVE zijn beleidsregels vastgesteld.

Programma 3 Urk werkt Maatschappelijke effecten

Beleidsuitvoering

Voldoende en passende vestigingsruimte (kwantiteit en kwaliteit)

1. Haven Port of Urk (inpassingsplan MSNF) 2. Bedrijventerrein Port of Urk 3. Herontwikkeling locatie Westgat 4. Herontwikkelingslocatie Lemsterhoek 5. Herhuisvesting supermarkt Boni Sterk 6. Sluis Kornwerderzand ondernemings7. Herstructurering IJsselmeervisserij (Regio Deal NF) en 8. Nota Economische Zaken vestigingsklimaat 9. Visserijbelevingscentrum en Kenniscentrum Platvis 10. Faciliteren en ondersteunen belangenbehartiger voor de Nederlandse visserij Haven- en strandpaviljoen (De Parel Oppoetsen) Urk promotie via SUP en TIU Innovatief en 11. Verduurzaming bedrijventerrein en innovatie (Regio Deal NF) duurzaam 12. Nota kostenverhaal - nota bovenwijkse voorzieningen 13. Nota gronduitgifte 14. Nota strategische verwervingen Nota grondbeleid

Looptijd

Huidige fase (vorige fase)

2021-2025 2021-2041 2021-2022 2021-2023 2021-2023 2021-2023 2021-2023 2021-2022 2021

Definitie

1e kwartaal 2021

4e kwartaal 2020

% gerealiseerd

% gerealiseerd

Procesverloop

20% 90% 75% 75% 90% 10% 75%

Ingetrokken

20% 90% 75% 75% 90% 10% 75% 25% 0%

2021

Afsluiting

100%

50%

2020

Afsluiting

Ontwerp Ontwerp Definitie Voorbereiding Voorbereiding Voorbereiding Voorbereiding

Procesverloop

0%

100%

Afsluiting 2020 2021-2023 Initiatief

75%

100% 75%

2021-2022 Definitie

30%

30%

2021-2022 Realisatie Initiatief 2022 Afsluiting 2020

50% 10%

10% 100%

Toelichting procesverloop (oranje / rood / paars) 01. Raad van State heeft op 11 december 2019 het door de provincie Flevoland ingediende inpassingsplan vernietigd. Een nieuw plan moet worden gemaakt daar gegevens en uitgevoerde onderzoeken ten dele zijn verouderd. Provincie zet alle zeilen bij om ontstane vertraging te minimaliseren. Stikstof blijft bij de dit plan een grote uitdaging. Het voornemen van de provincie is medio 2021 een ontwerp PIP in procedure te brengen. Hierbij vindt integrale afstemming plaats met het nieuwe (binnendijks) bedrijventerrein. 03. Om het plan “Westgat” te kunnen realiseren dient het bestemmingsplan “Havens” gewijzigd te worden. Voor deze bestemmingsplanwijziging worden op dit moment de laatste onderzoeken uitgevoerd. Het vaststellen van het bestemminsplan is daarom uitgesteld van april 2021 naar eind 2021. Voor dit project is een subsidie aangevraagd. Deze subsidie zou eind juni 2021 verantwoord moeten worden. Omdat de wijziging van het bestemmingsplan onderdeel is van de subsidievoorwaarden is uitstel aangevraagd voor het indienen van de verantwoording van de subsidie tot 31 december 2021. 04. Er vinden tal van ontwikkelingen plaats in het gebied. Integrale afstemming noodzakelijk. De gemeenteraad heeft in het vierde kwartaal van 2020 een voorbereidingskrediet voor planvorming vastgesteld. 05.

Er heeft wisseling van contractpartner plaatsgevonden. . Als de rechten en plichten met instemming van de gemeente Urk zijn overgedragen en er dus een nieuwe anterieure overeenkomst is, dan kan de gemeente Urk het Paraplu bestemmingsplan supermarkten en het bestemmingsplan Industrierondweg in procedure brengen. Deze plannen zijn inhoudelijk gereed. Naar verwachting zal de anterieure overeenkomst met de Boni-organisatie in het eerste kwartaal getekend zijn en kunnen in het tweede kwartaal 2021 de bestemmingsplannen in procedure gebracht worden.

Bijlage d.d. 24 juni 2021

6

06. Gemeente Urk heeft middelen voor dit project toegezegd. De afspraken met het Rijk zijn gemaakt over de uitvoering. Het wachten is nog op de feitelijke invulling van de € 26,5 miljoen bijdrage vanuit het bedrijfsleven. Provincie Friesland is gestart met de voorbereidingen van de uitvoering. Uitvoering zal nog wel 3-4 jaar in beslag nemen. 07. Vooralsnog lopen de gesprekken tussen de partijen niet soepel en is er nog geen overeenstemming over de herstructurering. Verwacht wordt dat voor de zomer definitieve voorstellen gedaan kunnen worden. 09. Belevenis- en kenniscentrum wordt tijdelijk geparkeerd. Op het moment er nieuwe ontwikkelingen zijn zal deze BU weer worden opgevoerd. In 2021 is een nieuw initiatief geboren: ‘Visserijbeleving in het museum’. 10. Er is binnen het visserijcluster op Urk geen draagvlak om de belangenbehartiging hier ter plaatse te faciliteren. Voor de gemeente Urk alleen is het niet te doen en het Bestuurlijk Platform heeft ook geen mogelijkheden. Aan de andere kant verlopen de contacten tussen Brussel en de gemeente Urk goed. 11. Voor de innovatie en verduurzaming van het bedrijventerrein zijn inmiddels plannen opgezet welke nu onderzocht worden op haalbaarheid en inpasbaarheid. Dit wordt gezamenlijk opgepakt met de provincie en het team van de ontwikkeling van de BDBT. Er is ook al contact met ondernemers.

Dit zal een on-going proces worden voor de komende jaren. Er wordt o.a. gekeken naar de mogelijkheden van energieopwekking middels verplaatsbare zonnepanelen waarbij de energie wordt opgeslagen in waterstof (EFRO traject) en speelt het plan “restwarmte”. Corona heeft geen invloed op de procesgang. 12. Door andere prioritering is er later dan gepland gestart. De nota wordt in 2021 ter vaststelling aangeboden. 14. Door andere prioritering wordt de nota in 2022 opgepakt.

Pijler 4 Urk leeft 1e kwartaal 2021

4e kwartaal 2020

Maatschappelijke effecten

Beleidsuitvoering

Looptijd

Huidige fase (vorige fase)

% gerealiseerd

% gerealiseerd

Voldoende en passende woningaanbod

1. Oranjewijk 2. Zeeheldenwijk (fase 1) 3. Huisvesting arbeidsmigranten 4. Visie herontwikkeling locatie Noorderzand 5. Actualisatie woonvisie

2021-2024 2021-2040 2021-2023 2021-2022 2021-2022

Realisatie Voorbereiding

85% 80%

80% 75%

Initiatief

75%

75%

Initiatief

30%

30%

Realisatie (voorbereiding) Afsluiting Voorbereiding Voorbereiding Ontwerp

75%

25%

25% 10% 25%

100% 15% 5% 10%

Realisatie

30%

25%

2021-2023 2021-2022 2021-2022 2021-2022 2021 2021 2021

Definitie

90%

90%

Initiatief

90%

80%

Ontwerp

50%

50%

Voorbereiding

60%

60%

Afsluiting

100%

90%

Afsluiting

100%

90%

Ingetrokken

100%

90%

2020 2021-2030 2021-2023 2021-2023 2021-2023 2021-2023 2021-2023 2021-2023 2021 2021

Afsluiting

Zeewijk 6. Implementatie Omgevingswet 7. Warmtenet Zeeheldenwijk 8. Brandweerkazerne 9. Doorontwikkeling afvalinzamelingsysteem i.c.m. stabilisering afvalstoffenheffing 10. Herinrichting Singel 11. Uitbreiding begraafplaats 'De Vormt' 12. Huisvestingsopgave wonen met zorg 13. Inclusieve samenleving 14. Integraal Veiligheidsbeleid (IVB) 15. Dekking netwerk AED's 16. Ligplaatsen in de Lemsterhoek (vervolgonderzoek) Urkerveld / Nieuwe natuur (incl. dijkovergang) Betere fysieke 17. Verkeersinfrastructuur: domineesweg/randweg bereikbaarheid 18. Verbetering Openbaar Vervoer (2 haltevoorzieningen) en doorstroming 19. Herstructurering dorpsingang (onderzoek) 20. Michiel de Ruyter Allee 21. Reconstructie Urkerweg 22. Michiel de Ruyterbrug 23. Vaarduiker Oranjewijk, Zeeheldenwijk 24. Verkeer- en vervoersplan 25. Groot onderhoud bruggen Urkervaart Leefbare, veilige en duurzame omgeving

Behouden Urker cultuur en bezienswaardigheden Passend sporten recreatiestimuleringsaanbod

2020 2021-2029 2021-2024 2021-2023 2021-2023

Procesverloop

Procesverloop

100%

Initiatief

75%

50%

Ontwerp

50%

50%

Initiatief

10%

10%

Voorbereiding

70%

70%

Voorbereiding

85%

85%

Voorbereiding

90%

90%

Voorbereiding

85%

85%

Afsluiting

95%

95%

Realisatie (Voorbereiding) Initiatief

25%

50%

0%

0%

Ontwerp

60%

60%

26. Parkeergelegenheid vrachtverkeer 27. Haveninrichting (visueel aantrekkelijk)

2021 2021-2023

28. Renovatie (deel)palenscherm

2021

Realisatie

75%

75%

29. Sporthal Zeeheldenwijk 30. Heroriëntatie accommodatiebeleid/-visie op gemeentelijke sportgebouwen

2021-2023 2021-2022

Definitie Definitie

% 75%

% 50%

Naast de bovengenoemde beleidsuitvoeringen is ons college voornemens om nog dit jaar te starten met de realisatie van een extra trailerhelling en extra parkeercapaciteit aan de Evert Bakkerkade. Op korte termijn wordt uw raad hierover verder geïnformeerd. Eventuele extra kosten hiervoor worden verwerkt in de 2e tussenrapportage. Bijlage d.d. 24 juni 2021

7

Toelichting procesverloop (oranje / rood / paars) 03. Er is een onderzoek uitgevoerd door de Provincie inzake huisvesting arbeidsmigranten. Gemeente Urk is bezig met een intern onderzoek waar eventueel huisvesting van arbeidsmigranten kan landen. 04. Voor deze locatie wordt een gebiedsvisie opgesteld. Het resultaat van deze gebiedsvisie wordt verwerkt in een nota van uitgangspunten die de basis wordt voor een op te stellen bestemmingsplan. 06. De invoering van de Omgevingswet is een proces dat doorloopt tot 2029. Voor 2019 stond op het programma om een plan van aanpak vast te stellen. Dit is in het najaar van 2019 vastgesteld. In 2020 zijn de eerste stappen uit dit plan van aanpak uitgevoerd. De gemeente Urk volgt de lijst met minimale acties Omgevingswet van de VNG. Inwerkingtreding van de wet is in maart 2020 met een jaar uitgesteld en nu voorzien op 1 januari 2022. In mei 2021 wordt door de Eerste Kamer een besluit genomen over de daadwerkelijke invoeringsdatum van de wet, het is mogelijk dat 1 januari 2022 niet haalbaar is en er nogmaals uitstel plaatsvindt 08. Er voorbereidingskrediet toegewezen. En wordt gewerkt aan een ontwerp. 09. Realisatie verloopt volgens plan. Resultaten positief maar verdere verbeteringen zijn altijd lastiger dan de eerste stappen. 10.

In overleg met politiek is afgesproken om gezamenlijk met omwonenden het ontwerpproces op te pakken om zodoende maximaal draagvlak te creëren. Op dit moment wordt gekeken naar materialisatie, waarna kan worden overgegaan naar de Ontwerpfase. 11. Het aantal vrij uit te geven graven op begraafplaats 'De Vormt' is beperkt. Binnenkort ziet de gemeenteraad een uitbreidingsvoorstel tegemoet. 12/13. Dit onderdeel dreigt vertraging op te lopen. Inmiddels is er een nieuwe medewerker aangetrokken. 16. Gemeenteraad heeft in haar raadsvergadering d.d. 8 april niet akkoord gegeven voor het aanleggen van een nieuwe jachthaven. 17. Uiterlijk in het jaar 2030 moet de doorstroming van de domineesweg aanzienlijk zijn verbeterd. De hiervoor bedachte oplossing - in de vorm van een randweg - moet voor deze termijn zijn gerealiseerd. Gesprekken met provincie verlopen constructief. 18. Provincie gaat het aanbestedingstraject opnieuw uitvoeren. Dit zorgt voor vertraging. Het project wordt gelijktijdig met het project Herinrichting Singel integraal opgepakt. 19. Onderdeel van de gebiedsvisie Oude Dorp die in 2022 wordt opgepakt. Dit i.v.m. prioriteit Omgevingsvisie. 24. Momenteel wordt de ontwikkelingen in Zeeheldenwijk en Port of Urk toegevoegd. Het document wordt in 2021 ter besluitvorming aangeboden. 25.

De kosten onderhoud van de bruggen Zwolsebrug en Arie de Witbrug vallen fors meer uit dan begroot. In de raadsvergadering van mei heeft de gemeenteraad bijna € 1,7 miljoen extra krediet moeten voteren. 26. Structurele oplossing maakt onderdeel uit van de planvorming nieuw bedrijventerrein. BU maakt vanaf heden onderdeel uit van BU 2. Bedrijventerrein Port of Urk (programma 3). 27. De komende maanden wordt het project voor de herinrichting van het haventerrein weer vervolgd richting de uitwerking van een voorlopig ontwerp met een globale kostenraming. Het VO kan vervolgens de inspraakronde in voor nadere detaillering. 28. De schermen Pyramideweg, IJsvlet en Slikhoogte moeten nog gerealiseerd worden. En de infopanelen moeten nog gemaakt en worden geplaatst. Er is sprake van een overschrijding van € 85.000 van het toegekende krediet. 30. Er is gestart met voorbereidende werkzaamheden en heeft een verkenning plaatsgevonden van de huidige stand zaken.

Bijlage d.d. 24 juni 2021

8

Programma 5 Urk verbindt 1e kwartaal 2021

4e kwartaal 2020

Maatschappelijke effecten

Beleidsuitvoering

Looptijd

Huidige fase (vorige fase)

% gerealiseerd

% gerealiseerd

Sterk bestuur

1. Samenwerking binnen Flevoland

2021 (doorl.)

Realisatie

25%

100%

2. Samenwerking regio Zwolle

2021 (doorl.)

Realisatie

25%

100%

3. Interbestuurlijk Toezicht

2021 (doorl.)

Realisatie

25%

100%

4. Planning- en controlcyclus

2021 (doorl.)

Realisatie

25%

100%

5. Het doorontwikkelen organisatie

2021-2024

Realisatie

30%

25%

6. Strategisch personeelsplan

2021-2022

Realisatie

75%

75%

7. Burgerparticipatie (Omgevingsvisie)

2021-2023

Definitie (Initiatief)

25%

10%

8. ZZL subsidies en projecten (aanvraag ontsluitingsweg)

2021-2022

Realisatie

25%

25%

9. Leader-projecten (2 projecten)

2021-2023

Realisatie

25%

25%

10. Uitvoeringsplan 2020/2021 Informatiebeleid

2021

Realisatie

35%

25%

11. Informatievoorziening (zaakgericht werken / archief)

2021-2024

Realisatie

20%

15%

12. Cliëntportaal Mens Centraal

2020

Ontwerp

75%

75%

2020

Afsluiting

Participerende samenleving

Klantgedreven dienstverlening (samen, slim, snel en soepel)

Informatiebeleidsplan 2020-2024

Procesverloop

Procesverloop

100%

Toelichting procesverloop (oranje / rood / paars) 01/02. Samenwerking binnen Flevoland en Regio Zwolle krijgt steeds meer vorm. Samen met NOP en Dronten werken we aan een gezamenlijk strategisch document. Ook met provincie Flevoland komen we stapjes verder in het werken aan een gezamenlijke agenda. In de regio Zwolle is Urk in alle gremia vertegenwoordigd. Samen met Dronten en Noordoostpolder wordt gewerkt aan een gezamenlijke insteek binnen dit samenwerkingsverband om daarmee sterker te staan binnen het geheel van de 22 gemeenten 05. De BU 'Het doorontwikkelen organisatie' is opgepakt vanuit het gestarte programma Doorontwikkeling. De uitwerking vindt plaats in zes projecten. Het jaar 2021 wordt gebruikt om deze door ontwikkeling verder vorm en inhoud te geven. Het is een continue proces en nooit af. Eind 2023 moet de organisatie er staan die gewenst en nodig is. 06. Het strategisch personeelsplan is de verzamelnaam waaronder allerlei deelprojecten, instrumenten en beleidsdocumenten vallen. De uitvoering daarvan vordert gestaag. Het is een continue proces en dus nooit af. Zowel in 2021 als de volgende jaren wordt hieraan concreet invulling gegeven. 07. Vanuit de omgevingsvisie wordt en een participatieplan geschreven. De hoofdlijnen hiervan zijn klaar (kaders die de raad meegeeft voor participatie in de omgevingsvisie).

Volgende stap is een plan met concrete (digitale) uitvoering. Organisatiebrede visie t.o.v. participatie (hoe inwoners en bedrijven betrekken bij beheer en onderhoud leefomgeving) wordt doorgeschoven. 08. De ZZL gelden voor gemeente Urk zijn volledig beschikt. De aanleg van de 2e aansluiting van het binnendijkse bedrijventerrein is opgenomen in de Regio Deal / plan BDBT. Zie ook toelichting BU 3 (programma 3). 09. Inmiddels zijn de 2 projecten Ürker Vishuusien en beleeftuin TalmaHaven goedgekeurd en zitten die in de realisatiefase. Er is nog ruimte voor nieuwe projecten. 10. In het uitvoeringsplan IBP 2020/2021 zijn een kleine 30 projecten opgenomen voor de invulling van de thema's uit het Informatiebeleidsplan 2020-2024. Van deze projecten loopt een deel achter op de planning zoals opgenomen in het uitvoeringsplan. Een groot deel gaat overigens wel conform planning. Zie verder de paragraaf ICT, waar een toelichting is opgenomen per project. Een belangrijke verklaring voor de projecten die doorgeschoven zijn is dat invoering van diverse wetten is uitgesteld (bijv. Omgevingswet, Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer en Wet inburgering). 11. De doorontwikkeling van Zaakgericht Werken wordt op dit moment gevat in een nieuw plan van aanpak: Zaakgericht Werken fase 3. Voor het verbeteren van zaakgericht werken is primair de applicatie VindIM noodzakelijk.

In 2020 is dit in kaart gebracht. Inmiddels is er voor aanschaf van VindIM budget aangevraagd en maakt onderdeel uit van deze rapportage. Noodzakelijk onderhoud wordt in de tussentijds uitgevoerd. Het project vangt weer aan na aanschaf van VindIM. Ook Archief op Orde ondervindt vertraging door het eerder niet aanvragen van budget. Voor de financiering geldt hetzelfde als voor Zaakgericht Werken en is meegenomen in T-1 2021. Voor is deelproject ‘digitalisering van de bouwdossiers’ is dekking geregeld. Dit deelproject zit inmiddels in de definitiefase. De uitvoeringsfase is in concept gepland te starten eind van de zomer 2021, na inkoop van een diensten bij een commerciële partij. 12. BU is onderdeel geworden van BU 9. Informatiebeleidsplan (IBP).

Bijlage d.d. 24 juni 2021

9

IMPACT CORONA OP BELEID EN UITVOERING

2

De Coronacrisis en het effect van de door het kabinet reeds ingevoerde maatregelen hebben direct en indirect impact op onze gemeentelijke beleidsterreinen en bedrijfsvoering. Maatregelen die ingrijpend zijn voor onze inwoners, ondernemers, instellingen, als ook voor onze eigen gemeentelijke organisaties. Er worden nu en in de nabije toekomst andere prioriteiten gesteld. Op voorhand merken wij op dat er getracht is om de impact van Corona in kaart te brengen. De aard en betekenis van de gevolgen zijn gewoonweg niet geheel te overzien. Met zekerheid kunnen we wel stellen dat de impact fors en ingrijpend is. De Coronacrisis heeft vooralsnog directe impact op de beleidsterreinen volksgezondheid, sociaal domein en economie. Gemeente Urk vaart begrijpelijkerwijs op onderdelen een andere koers dan wanneer de crisis niet aan de orde was. Wij bezien waar wij onze ondernemers, instellingen en inwoners die als gevolg van de crisis in acute nood terechtkomen, kunnen helpen en faciliteren. Na de crisis ontstaat een nieuw evenwicht in de samenleving en de economie. Onderstaand gaan we nader in op de (mogelijke) impact van diverse beleidsterreinen. Voor de mogelijke financiële gevolgen van Corona verwijzen u naar hoofdstuk 5. Sociaal Domein Onderstaand geven wij een opsomming van de eerste beelden van de effecten voor het Sociaal Domein.

Hoe groot de effecten zullen zijn, is afhankelijk van de duur van de maatregelen. •

Voor ouders in cruciale beroepen en kwetsbare kinderen is door de gemeente Urk in samenspraak met kinderopvang noodopvang geregeld.

•

Zelfstandigen met financiële problemen worden met een tijdelijke regelingen ondersteund. Deze regelingen lopen door in 2021. Uitvoering vindt plaats door Flevolandse gemeenten via Zelfstandigen Loket Flevoland (ZLF).

•

Zorgaanbieders hebben per omgaande hun zorgverlening ingrijpend aan moeten passen. Bijvoorbeeld dagactiviteiten konden niet meer plaatsvinden. Begeleiding die op een andere wijze vorm moest krijgen. Het Rijk en de VNG hebben afspraken gemaakt over de wijze waarop de zorgaanbieders financiële continuïteit kon worden geboden. De afspraken richten zich op: ➢ Eventuele meerkosten van andersoortige (digitale) inzet en vanwege beschermingsmiddelen en –maatregelen. ➢ Compensatie omzetverlies door niet geleverde zorg. ➢ Soepel omgaan met afspraken en contracten daar waar de zorg en ondersteuning op andere wijze dan regulier geboden moest en moet worden.

De gemeente Urk volgt de richtlijnen vanuit de VNG en het Rijk. Gemeenten hebben inmiddels in twee tranches compensatie ontvangen voor de meerkosten. Economie Veel bedrijven maken zich grote zorgen over de gevolgen van de verspreiding van het Coronavirus in Nederland en daarbuiten. De gevolgen zijn immers immens. Ook zullen de economische effecten nog lang na-ijlen. Het spreekt voor zich dat de uitbraak van het Coronavirus ook een grote impact heeft op ons als gemeente. Wij hebben hierover nauw contact met onder andere de GGD en de Veiligheidsregio en volgen het advies van het RVIM daar waar op ons van toepassing. Waar nodig zullen we extra actie ondernemen. Tal van bedrijven in onze gemeente zijn sinds de verscherpte maatregelen buiten bedrijf gesteld c.q. geraakt of kunnen kampen met een (tijdelijke) krimp van productie, hetgeen ook gevolgen heeft voor de arbeidsmarkt. Het Rijk en de EU staan klaar om "alle instrumenten die nodig zijn" in te zetten om de sociaaleconomische gevolgen van de Corona-uitbraak te beperken. Er is een investeringsfonds van € 25 mld., waarvan € 7,5 mld. snel beschikbaar. Daarnaast zullen de regels voor staatssteun en begrotingstekorten flexibel worden toegepast. Landelijk is een pakket aan economische noodmaatregelen getroffen, waarin wij ook als gemeente onze rol pakken.

Zo hebben wij als gemeente voorzien in tegemoetkomende regelingen op het gebied van de lokale belastingen door de invorderingsactiviteiten met ingang van 20 maart jl. voor een periode van drie maanden op te schorten.

Bijlage d.d. 24 juni 2021

10

Verder hebben de recent aangescherpte maatregelen effect op de inkomsten en uitgaven met betrekking tot (niet doorgaan van) evenementen. Vooralsnog gaat de weekmarkt door. De inkomsten van de haven zullen als gevolg van Corona hoogstwaarschijnlijk dalen. De havengelden bedragen normaliter circa € 0,5 - € 0,6 mln. Een exacte berekening is op dit moment lastig te maken. We bekijken of we kosten kunnen reduceren, maar dit zal minimaal zijn. Ruimtelijke projecten en beheer en grondexploitaties Grondexploitaties/projecten De mogelijkheid is aanwezig dat de uitbraak van het Coronavirus in 2020 tot een vertraging in de uitgifte van bouwpercelen leidt. Financieel technisch zullen de kosten mogelijk gaan toenemen omdat de grondexploitaties mogelijk vertraging op gaan lopen, omdat enerzijds potentiële kopers af haken vanwege financiële onzekerheden en anderzijds het Coronavirus ook effecten heeft op de bouwwereld. Er moet een inschatting worden gemaakt van deze effecten. De verwachting is dat bij grote projecten vertragingen kunnen ontstaan door beperktere beschikbaarheid van personeel en vertragingen in de productie en aanlevering van goederenstroom. Wijkbeheer/Openbare ruimte Bij het langer aanhouden van de maatregelen kan het zijn dat keuzes gemaakt moeten worden ten aanzien van kritieke processen. Hiervoor verwijzen wij naar ons continuïteitsplan.

Dit betekent dat tijdelijke, andere, niet kritieke processen afgeschaald worden en minder of niet uitgevoerd worden. Concreet kan dit ook betrekking hebben op het beheer openbare ruimte, waarbij tijdelijk het beeld in de openbare ruimte (vooral eerst: onkruid op stoepen en onkruid in perken) slechter is dan het met de raad afgesproken beheerniveau. Extra kosten die wellicht gemaakt moeten worden om weer op niveau te komen zijn niet vooraf in te schatten omdat niet duidelijk is hoe lang de maatregelen zullen gelden en daarmee samenhangend de impact op beheer openbare ruimte. Dienstverlening Vergunningen De invloed van Corona op de legesinkomsten vergunningen (in totaal per jaar begroot op € 0,7 mln.) is moeilijk in te schatten. Tot nu toe merken we, behalve evenementen, nog geen terugval. Handhaving inzet Boa’s De coronamaatregelen vragen meer van team Handhaving. De normale werkzaamheden zijn door het Coronavirus en de gewijzigde bezetting opnieuw geprioriteerd. Ook zijn (met subsidie van het Rijk) tijdelijk twee extra toezichthouders ingehuurd. Handhaving Wabo Met betrekking tot taakonderdeel Wabo verwachten wij vooralsnog geen extra inhuur. Eventuele inhuur zal de komende periode moeten blijken en blijft vanzelfsprekend afhankelijk van eventuele nieuwe maatregelen. KCC en Burgerzaken De werkzaamheden voor KCC gaan onverkort door.

De producten van Burgerzaken worden nog steeds verstrekt, al is hier wel sprake van prioritering en aanpassing van de dienstverlening in verband met de vastgestelde contactmaatregelen. Het op afspraak werken bevalt van beide zijden (inwoner en dienstverlener) prima.

Bijlage d.d. 24 juni 2021

11

Organisatie Communicatie Binnen de organisatie is vanaf het begin van de crisis een Coronacrisisteam ingesteld. Van hieruit is de informatievoorziening naar medewerkers en samenleving vormgegeven via e-mail, intranet, website, sociale media en elektronische nieuwsbrieven. De werkzaamheden van het crisisteam worden verdeeld over meerdere werkgroepen, zoals bijvoorbeeld Sociaal Domein, Economische Zaken, Toezicht en Handhaving en Bedrijfsvoering bij 1,5 meter. Het invulling geven aan genoemde taken vraagt nog steeds veel van de beschikbare capaciteit. Daarnaast worden reguliere werkzaamheden zoveel mogelijk uitgevoerd onder niet-reguliere omstandigheden. Hierbij geldt als richtlijn dat medewerkers zoveel mogelijk thuiswerken en overleg voeren via (video)bellen. Interne organisatie (ICT – Informatiemanagement) Onder regie van het Coronacrisisteam zijn op het gebied van ICT en informatiemanagement maatregelen getroffen om thuiswerken voor onze medewerkers adequaat in te regelen. Deze maatregelen voorzien er vooralsnog in dat onze medewerkers beveiligd van thuis uit kunnen werken. Om het videovergaderen te faciliteren hebben wij Skype voor bedrijven uitgerold. Het veilig beschikbaar en op afstand toegankelijk houden van de ICT-omgeving is een van de cruciale processen binnen de organisatie.

Daarnaast is het voor de communicatie en (online) dienstverlening met inwoners en ondernemers van belang dat het online dienstverleningskanaal overeind blijft. De lopende ICT-projecten hebben enige vertraging opgelopen, maar komen vooralsnog niet in gevaar.

Bijlage d.d. 24 juni 2021

12

RESULTAAT

3

Resultaat 1e tussenrapportage 2021 De tussenrapportage sluit met een nadelig saldo van € 595.300. Hieronder treft u de samenvatting van het kwartaalresultaat op hoofdlijnen aan. Samenvatting resultaat eerste tussenrapportage 2021 op hoofdlijnen Prog. Omschrijving

Afwijking

voor-/ nadeel

3

Dividenduitkering Wadinko en Vitens

63.700

N

4

Ongeregeldheden

81.300

N

5 5 5 5 5

Rentekosten Aansprakelijkheidsverzekering (structureel) AOV-verzekering correctie (structureel) Uitkering Gemeentefonds (corona en bijstelling) Stelposten (onvoorziene uitgaven en garantiebanen)

-135.000 36.000 59.500 54.000 -105.500

V N N N V

1-5 1-5 1-5 1-5

Uitbreiding formatie Personele aangelegenheden (wervingskosten) Inhuur personeel Overige voor- en nadelen programma´s

153.500 70.000 197.700 120.100

N N N N

Totaal resultaat 1e tussenrapportage 2021 (nadeel)

595.300

N

Samenvatting steunpakketten corona op hoofdlijnen Prog. Omschrijving 1 2 4 5 5

5 5 5

Afwijking

voor-/ nadeel

Compensatie sociaal domein Compensatie culturele instellingen (peuterspeelzaal) Compensatie afvalinzameling Compensatie verkiezingen Lagere apparaatskosten (opschalingskorting)

182.500 89.200 28.000 19.500 144.100

N N N N N

Per saldo

463.300

N

Steunpakket 2e tranche (septembercirculaire t.b.v. 2021) Steunpakket 3e tranche (decembercirculaire) Steunpakket 4e tranche (maartcirculaire)

-144.100 -139.200 -180.000

V V V

Per saldo

-463.300

V

Bijlage d.d. 24 juni 2021

13

Niet-resultaatbepalende mutaties 1e tussenrapportage 2021 Hieronder treft u een overzicht van baten en lasten die op grond van verordening 212 rechtstreeks worden gemuteerd van/naar betreffende reserves en voorzieningen. 1e tussenrapportage

Prog. Omschrijving

1 3 3 3 3 3 4 4

voor-/ nadeel

Sociaal domein (o.a. tijdelijke formatie, Hulp & Steun) Omgevingsvisie (o.a. projectleider) Bouwgrondexploitaties Fonds strategische aankopen Grondverkopen Kom Urk Havens (ontwerp havens en herstelwerkzaamheden) Leader bijdrage Ussien en beleeftuin Talma Afvalstofheffingen

281.500 111.600 -745.900 -172.500 24.500 50.000 85.000 72.400

N N V V N N N N

Mutatie reserves/voorziening

-293.400

V

Samenvatting structurele mutaties (resultaatbepalend)

Prog. Structureel resultaatbepalende mutaties 1e kwartaal

2021

2022

2023

2024

1

- Verwerking DU inburgering (Dec. circulaire Gemeentefonds)

-26.155

-53.804 -53.977

-54.153

4

- Commissie straatnaamgeving - 1e begr.wijz. 2021 en de ontwerpbegroting 2022 OFGV - Herijking functies - Aanstelling regisseur milieu (€ 3.000 t.l.v. reiniging)

5.000 15.753 6.750 78.000

5.000 38.031 6.750 97.000

5.000 30.218 6.750 97.000

5

- Bijstelling AU Gemeentefonds o.b.v. dec2020 - Correctie ten onrechte afgeraamde budgetten (collectieve arbeidsongeschiktheidsverz. en jubilea personeel) bij primitieve begroting - Aansprakelijkheidsverzekering gemeente is met 81% toegenomen met name vanwege schadeverleden gasexplosie en Ark - Aanstelling beleidsmedewerker ICT conform besluit Informatiebeleidsplan - Aanpassing ramingen IBP i.v.m. bijgestelde kosten LIAS - Bijstelling opbrengst OZB op basis van werkelijk 2021

-30.388 100.522 115.453 134.411

Overige voor- en nadelen Totaal

8.966 6.706 6.956 7.206 205.244 364.081 378.408 443.800

Bijlage d.d. 24 juni 2021

5.000 24.258 6.750 97.000

60.000

60.000

60.000

60.000

36.036

36.500

37.000

37.500

75.500

78.000

80.000

82.000

-24.218

14.000 16.500 -24.624 -16.532

16.500 21.368

14

BATEN EN LASTEN 2021

4

Begr Dienstjaar

PROGRAMMA'S

mutatie

actueel

Begroot nieuw

waarvan reservemutaties

1 Urk mit eenkanger Lasten Baten Saldo

17.710.234 -7.083.119 10.627.115

1.544.969 -1.454.554 90.415

19.255.203 -8.537.673 10.717.530

2 Urk leert Lasten Baten Saldo

4.502.759 -1.663.969 2.838.790

798.977 -716.075 82.902

5.301.736 -2.380.044 2.921.692

3 Urk werkt Lasten Baten Saldo

15.488.243 -14.114.320 1.373.923

-919.319 1.026.587 107.268

14.568.924 -13.087.733 1.481.191

-781.790 -429.660 -1.211.450

4 Urk leeft Lasten Baten Saldo

13.903.080 -6.514.230 7.388.850

1.040.770 -571.616 469.154

14.943.850 -7.085.846 7.858.004

-180.818 -180.818

5 Urk verbindt Lasten Baten Saldo

9.544.726 -31.773.405 -22.228.678

15.370 -765.108 -749.738

9.560.096 -32.538.513 -22.978.416

-595.319 -595.319

Totaal

-258.034 -258.034

-2.245.622

GENERAAL Lasten en baten voor bestemming Totaal van de lasten Totaal van de baten Resultaat voor bestemming Resultaatbestemming

61.149.043 -61.149.043

Bijdragen aan reserves Bijdragen van reserves Saldo reservemutaties Lasten en baten na bestemming Totaal van de lasten Totaal van de baten Resultaat na bestemming

61.149.043 -61.149.043

3.262.557 -1.016.936 2.245.622

64.411.600 -62.165.978 2.245.622

-781.790 -1.463.832 -2.245.622

-781.790 -1.463.832 -2.245.622

2.480.767 -2.480.767

63.629.810 -63.629.810

Resultaat tussenrapportage (verwerkt in programma 5) Omschrijving Incidenteel Structureel

2021 2022 2023 2024 390.075 205.244 364.081 378.408 443.800

Totaal

595.319 364.081 378.408 443.800

In bijlage 3 zijn de mutaties per reserve weergegeven. Bijlage d.d. 24 juni 2021

15

TOELICHTING RESERVEMUTATIES Programma 1 Urk mit eenkanger

Toevoeging

Onttrekking

190208 Welzijnsvoorzieningen 9163022 Sociaal domein

-70.416

Aanst. beleidsadviseur voor 2 jr. (SD-Veiligheid)

190505 Arbeidsintegratie 9161124 Wet Sociale werkvoorziening (WSW) 9091401 Algemene Reserve

-175.000 175.000

Overbrenging naar Algemene Reserve

190506 Gebundelde uitkering (BUIG) 9161023 Sociale Uitkeringsregelingen 9091401 Algemene Reserve

-175.000 175.000

Overbrenging naar Algemene Reserve

190513 Besluit Bijstand Zelfstandigen 9161023 Sociale Uitkeringsregelingen

-45.368

extra middelen hulp en steun

190514 Uitvoering SD algemeen 9163022 Sociaal domein

-138.533

Dekking corona gerelateerde uitgaven (vanuit 2020 naar 2021) € 63.533 en inhuur wegens ziekte € 75.000

9163022 Sociaal domein 9091401 Algemene Reserve

-1.150.000 1.150.000

Overbrenging naar Algemene Reserve

190516 Gezondheidszorg 9163022 Sociaal domein

-3.717

Provinciale bijdrage voedselbank (vanuit 2020 naar 2021)

Totaal

1.500.000

-1.758.034

Programma 3 Urk werkt

Toevoeging

Onttrekking

390105 Bouw- en welstandstoezicht 9091401 Algemene reserve

-100.000

Inhuur 1e projectleider invoer omgevingswet. Beschikbaar gesteld uit Algemene Reserve bij Ka2021 € 355.670

9091403 Incidentele doeleinden

-111.590

Werkzaamheden Omgevingsvisie (€ 11.590 en inhuur projectleider (€ 100.000)

390106 Volkshuisvestingszaken 9091404 Bijzondere projecten

0 24.500

Resultaat kom Urk

390107 Bouwgrondexploitaties 9183032 Grondzaken

-978.790

-167.863

Toevoeging: Aframing winst 2021 (-€ 80.467), aframing afsluiting project Oranjewijk2 (-€ 898.323). Onttrekking: Afsluiting bedrijfspanden Oost (€ 4.637), onttrekking t.b.v. bijdrage aan fonds strategische aankopen (€ -172.500)

9183033 Fonds strategische aankopen

172.500

Bijdrage van reserve grondzaken

390401 Haven bedrijfsmatig 9091406 Fonds Nieuwe Projecten Ka17 Bijlage d.d. 24 juni 2021

-15.207 16

Investering ontwerp havens

9122112 Afkoopsom Havens 9091401 Algemene Reserve

-500.000 500.000

Overbrenging naar Algemene Reserve

390402 Havens recreatief 9156070 Dekk.fonds Parel van Flevoland (beklemd)

-35.000

herstelwerkzaamheden sanitaire voorziening Havenpaviljoen

Totaal

Programma 4 Urk leeft 490604 Sport overige voorzieningen 9163022 Sociaal domein

-281.790

Toevoeging

-929.660

Onttrekking -23.463

Inzet Sportakkoord vanuit 2020 naar 2021

490605 Kunst overige voorzieningen 9091404 Bijzondere projecten

-85.000

Leader bijdrage: het kunstige vissers Ussien (-€ 55.000) en Beleeftuin Talma (€ -30.000)

490800 Gemeentereiniging 9180041 Afvalstoffenheffing

-72.355

Inhuur en voorlichting project afvalscheiding en dekking 2021 herijking functies

Totaal

Programma 5 Urk verbindt 591004 Overige baten en lasten 9091401 Algemene reserve

0

-180.818

Toevoeging

Onttrekking

-595.319

Het incidentele saldo van de wijziging wordt in eerste instantie ten laste van de stelpost onvoorzien (1922400/438200) gebracht tot het actuele budget. In tweede instantie wordt het actuele budget van de stelpost nieuw beleid opgemaakt. Een dan nog resterend saldo wordt ten laste van de Algemene reserve gebracht.

Totaal

Bijlage d.d. 24 juni 2021

0

-595.319

17

IMPACT CORONA OP FINANCIËN

5

In hoofdstuk 2 is de impact weergegeven op onze gemeentelijke beleidsterreinen en bedrijfsvoering. Een exacte berekening van de financiële gevolgen is op dit moment lastig te maken. We bekijken uiteraard daar waar we kosten kunnen reduceren en ontvangsten gelijk houden. Op voorhand merken wij op dat het onmogelijk is om de impact van corona op onze financiële huishouding volledig en juist in kaart te brengen. Het minimaliseren van negatieve gevolgen zal een langdurige inzet van ons allen vragen. Onderstaand een opsomming van de beleidsterreinen en bedrijfsvoering die mogelijk financiële gevolgen heeft op onze (meerjaren-)begroting. Hoe groot de effecten zullen zijn, is afhankelijk van de duur van de maatregelen. In bijlage 6 is per programma een uiteenzetting van de gevolgen per taakveld weergegeven. • Een stijging verwacht van bijstandsuitkeringen voor zelfstandigen die niet in aanmerking komen voor de TOZO regeling; • Mogelijk ontstaan van tekort bij SW-bedrijf door mislopen van opdrachten; • Voor de financiële regelingen ZZP’ers worden alle uitkerings -en uitvoeringskosten vergoed door het rijk. Het is echter wel belangrijk dat deze dan goed in beeld zijn en wij alle (extra) kosten registreren en declareren. Uitvoering vindt plaats door Zelfstandigenloket Flevoland (ZLF); • Het Zelfstandigenloket Flevoland (ZLF) verwacht extra uitvoeringskosten te maken.

Op dit moment nog niet bekend of dit via het gemeentefonds gecompenseerd wordt; • Op dit moment nog niet bekend wat de gevolgen zijn voor kwijtscheldingen; • Bij het sociaal domein blijft het van belang een goede inschatting te maken van de komende maanden om klaar te zijn. Als dit niet tijdig plaats vindt, dan zullen er maatregelen genomen moeten worden om achterstanden weg te werken. Misschien zit er nu wel een beperkte rem/vertraging op de kostenontwikkeling van de huishoudelijke hulp. Wel een hogere kans dat door deze situatie er meer maatwerk nodig is, doordat niet tijdig kon worden ingegrepen; • Door minder of geen groepsvervoer en leerlingenvervoer vervalt ook de eigen bijdrage; • Op het gebied van kinderopvang is er sprake van inkomstenderving van ca. 2 maanden; • Ook geldt bij kinderopvang dat er extra kosten zijn m.b.t. ouders die werkzaam zijn in vitale beroepen; • Bestemmingsplannen kunnen vertraging oplopen. Mogelijke effecten op uitgifte gemeentelijke grondexploitaties en voortgang bouwproductie. Per saldo resulteert dit in een financieel nadeel; • Naar verwachting zullen de bouwleges lager uit gaan vallen. Op basis van de huidige verwachting zal dit wel voornamelijk uitstel zijn; • De verwachte opbrengsten in de grondexploitaties kunnen gaan tegenvallen.

Dit heeft negatieve gevolgen voor het resultaat en kan aanzienlijk oplopen; • Mogelijk neemt de behoefte naar grond af. Continue monitoring is noodzakelijk. • Voor de havens bedrijfsmatig en recreatief leidt het tot een lagere bezettingsgraad en extra kosten voor genomen maatregelen; • Voor de IJsselmeervisafslag zijn er extra kosten voor genomen maatregelen; • Op het gebied van economie zullen enkele activiteiten worden beperkt, dit kan een voordeel opleveren. • Ook is er kans dat er via dit taakveld aanvullende maatregelen nodig zijn met hogere inzet van medewerkers en kosten tot gevolg; • Voor de markt zijn er extra kosten voor genomen maatregelen; • Op het gebied van verbonden partijen (nutsbedrijven) zou sprake kunnen zijn van de uitkering van een lager dividend, dit geldt mogelijk ook voor andere dividenden; • Voor diverse taakvelden geldt dat er extra kosten zijn gemaakt voor genomen maatregelen; • Toename van de kosten van handhaving. Mogelijk dat hier op ingehuurd moet worden de komende maanden;

Bijlage d.d. 24 juni 2021

18

• Voor het museum geldt derving van inkomsten i.v.m. sluiting en extra kosten voor genomen maatregelen; • Voor het taakveld volksfeesten geldt dat i.v.m. het niet doorgaan van Koningsdag en de Urkerdag per saldo minder kosten zijn gemaakt; • Op het gebied van Sportaccommodaties geldt derving van huurinkomsten; • Voor het zwembad geldt ook derving van inkomsten i.v.m. sluiting en extra kosten voor genomen maatregelen; • Bij begraafplaatsen wordt gemonitord of daar extra capaciteit/middelen nodig zijn naast de genomen maatregelen; • Voor taakveld Veiligheid gelden er extra kosten m.b.t. genomen beschermende maatregelen; • Voor raad en raadscommissies zijn extra kosten gemaakt voor genomen maatregelen; • Voor bevolking en burgerlijke stand geldt derving van inkomsten. I.v.m. corona zijn er minder aanvragen van reisdocumenten, rijbewijzen en huwelijken. Daarnaast extra kosten voor genomen maatregelen; • Voor voorlichting geldt een toename van kosten (advertentiekosten en meer uren voorlichting) is te verwachten; • Voor de kantine geldt derving van inkomsten i.v.m. sluiting; • Hoger ziekteverzuim met hoger inhuur tot gevolg.

Wellicht dat dit deels wel intern opgevangen kan worden omdat andere taken minder worden; • Voor juridische zaken geldt hogere kosten als gevolg vertalen nieuwe regelingen naar lokaal beleid; • Voor informatievoorziening en automatisering geldt hogere kosten vanwege bredere ondersteuning thuiswerken. Met als tegenhanger mogelijk lagere gebouwkosten en facilitaire kosten; • Op het gebied van belastingen geldt de kans op een hoger percentage oninbaarheid en hogere kosten voor invorderen; • Voor Toeristen- en precariobelasting geldt een daling van inkomsten. Over 2021 wordt geheven in 2022 en zal dan ook zichtbaar worden. Vanuit het rijk wordt dit (deels) gecompenseerd; • Voor verstrekte leningen is de kans aanwezig op niet op tijd terugbetalen of mogelijk deels niet; • Op het gebied van representatie gelden lagere kosten m.b.t. niet gehouden vergaderingen en extra kosten voor genomen maatregelen; • Voor Automatisering geldt een toename van kosten m.b.t. livestream uitzendingen en kosten genomen maatregelen; • Voor huisvesting en apparaatskosten geldt een toename van kosten voor genomen maatregelen en uitval medewerker; • Ten aanzien van cultuur is de strategie van het college en de raad zeer bepalend voor de toename van de kosten. Dit wordt (deels) vergoed vanuit het Rijk. • Stijgende rentekosten als gevolg van ontwikkeling staatsschuld. • Onzekerheid rondom algemene uitkering.

Het accressen is voor het jaar 2021 bevroren. Over de jaren daarna is nog onduidelijkheid.

Bijlage d.d. 24 juni 2021

19

LOPENDE KREDIETEN PER 31 MAART 2021

B-1

Interne Orders 4120030 Brandweerkazerne Grond en proceskosten BW20/101

Begroot 983.563

Werkelijk 549.442

Restant -434.121

Afrek. in 2021

4210131 Bijdrage Fietspad Nw Natuur; grondwerken en overig. BW17/06BW19/100

430.000

401.632

-28.368

2021

4210134 Omvorming Vlaak BW18/002

831.000

492.978

-338.022

2021

Fase 1 en 2 van dit project zijn inmiddels afgerond. De voorbereiding van fase 3 (vanaf rotonde Toppad-Vlaak tot kruising Vlaak-Nagel) vindt plaats eind 2020. Deze laatste fase wordt uitgevoerd voor de bouwvak van 2021.

4210138 Brug Schokkerhoek; 3e Brug 18/09

8.559.151

1.117.621

-7.441.530

2022

Op dit moment verlopen de kosten, de termijnen van 2KA, volgens planning. De opdrachtgever werkt het beeldkwaliteitsplan dit voorjaar uit tot een definitief ontwerp. Voor de bouwvak 2021 start de fysieke uitvoering. De post onvoorzien voor dit project is beperkt en bedraagt 5% van de bouwkosten, zijnde € 339.436,00. De aanleg van een wachtsteiger tussen MdR brug en Zwolsebrug komt ten laste van deze post. Ondanks het feit dat er tot op heden weinig verzoeken tot wijzigingen zijn gehonoreerd kan het gaande weg blijken dat deze post onvoorzien ontoereikend is voor de afhandeling van het gehele project. Reële risico’s zijn vertragingen door het later verkrijgen van de ontgrondingvergunningen en de interpretatie van de ON van het beeldkwaliteitsplan.

4210140 Ov. Bovenwijkse Voorzieningen Schokkerhoek 18/09 4210141 Herinrichting Singel 20/04

9.261.586

361.616

-8.899.970

2022

De voorbereiding en uitvoering van dit krediet loopt gelijk op met de ontwikkeling van de nieuwe wijk Schokkerhoek (Grondexploitatie complex).

200.000

58.440

-141.560

2023

De voorbereidingen voor het project zijn in volle gang. De raadpleging van de belanghebbenden is achter de rug. Momenteel wordt de vertaling van de schetsen naar de technische uitwerking gedaan Daarnaast moeten de middelen worden vrijgemaakt. Voorbereiding in 2020 en 2021, uitvoering volgens planning in 2021, 2022 en mogelijk 2023.

Bijlage d.d. 24 juni 2021

Stand van zaken/toelichting De werkzaamheden zijn van start gegaan. De grond is inmiddels aangekocht (voor een bedrag van €533.090). Momenteel wordt gewerkt aan het bouwrijp maken van het kavel. Hiervoor zijn eerst diverse onderzoeken in gang gezet (Milieu- en bodemonderzoek, archeologie en floraen fauna onderzoek) Dit krediet kan nu worden gesloten. De pilot openbare verlichting is afgerond en verwerkt. Er volgt nog een nota voor het opstellen van een recht van opstal en een nota voor het aanpassen van enkele veeroosters. Deze rekeningen worden voor juni 2021 ingediend. Daarna kan het krediet worden afgesloten. De verwachting is dat daarna € 19.000,00 resteert.

20

Interne Orders 4210500 Renovatie A. de Wit & Zw. Brug Bouwkundig 18/100

Begroot 716.372

Werkelijk 7.798

Restant -708.574

Afrek. in 2021

4210501 Renovatie A. de Wit & Zw. Brug Installaties 18/100 4310406 Koelinstallatie IJsselmeervisafslag 20/01 4431001 Enkschool; nevenvest Kentalis (grond) 17/03

736.947

872

-736.075

2021

Zie de beantwoording bij krediet 4210500

130.100

119.150

-10.950

2021

Dit krediet kan nu worden gesloten. De lopende werkzaamheden zijn inmiddels afgerond/uitgevoerd. De kosten zijn lager uitgevallen.

242.495

242.495

0

2021

Dit krediet kan nu worden gesloten. De lopende werkzaamheden zijn inmiddels afgerond/uitgevoerd en de juridische overdracht heeft plaatsgevonden. De kosten zijn overeenkomst het beschikbaar gestelde krediet.

4431002 HvSch&Enkschool; uitbr 1 lokaal BW18/04

97.630

23.217

-74.413

2021

4530403 Sportboulevard verhardingen BW20/101

95.000

8.264

-86.736

2021

De werkzaamheden bevinden zich momenteel in een afrondende fase. Oplevering heeft inmiddels plaats gevonden. De financiële afrekening vindt nog dit jaar plaats. Verwacht wordt dat de kosten binnen de raming blijven en er dus geen overschrijding zal plaatsvinden. De voorbereiding en uitvoering van dit krediet is in aanvang genomen. Naar verwachting zullen de werkzaamheden, waaronder de realisatie van de padenstructuur en het aanbrengen van de verlichting, in de tweede helft van 2021 worden uitgevoerd.

4580714 Speelbos 2.0 BW20/101

260.000

34.457

-225.543

2021

De voorbereiding en uitvoering van dit krediet is in aanvang genomen. Op dit moment zijn we bezig met het opschonen van het groen. Aansluitend zullen we de bestaande toestellen opknappen en nieuwe speeltoestellen bijplaatsen. Tevens wordt een deel van de Staart opnieuw verzand. Ook wordt de oversteek van de Staartweg veiliger gemaakt. Naar verwachting zullen de werkzaamheden tot aan de herfst van 2021 duren.

4722237 Voorber. Reconstr. Hooiland &Achterland 17/02

4.760.979

4.219.478

-541.501

2021

Dit krediet kan nu worden gesloten. De afgelopen 5 jaar is hard gewerkt aan de herinrichting van het gebied Hooiland / Achterland. Met de uitvoering van de werkzaamheden is mei 2018 gestart. In drie fases zijn de werkzaamheden gerealiseerd waarbij de bewoners actief zijn betrokken. De riolering is vervangen, verzakte delen zijn opgehoogd en het gebied is weer opnieuw ingericht. Diverse speelterreinen in het gebied zijn met behulp van burgerparticipatie opgeknapt. 14 april jl. heeft wethouder Middelkoop het project afgerond met het aanplanten van de laatste beplanting. Op dit moment lopen nog de werkzaamheden van het project park Hooiland (voormalige vuilstort). Na boeking van enkele nota's kan dit krediet ook financieel worden gesloten. De verwachting is dat er ca. € 200.000 zal resteren.

Bijlage d.d. 24 juni 2021

Stand van zaken/toelichting Ondanks een zorgvuldige voorbereiding blijkt er toch meer achterstallig onderhoud te zijn, waardoor het vastgestelde krediet zal worden overschreden. Daarover is ons bestuur ingelicht. Het college heeft de gemeenteraad inmiddels voorstellen gedaan om de tekorten te dekken. De Raad neemt daar komende vergadering (april/mei) een besluit over.

21

Interne Orders 4722240 Rioolvervanging 2020 20/02

Begroot 568.000

Werkelijk 51.642

Restant -516.358

Afrek. 2021

4723502 Zonneenergie Zeewijk 14/02

192.860

87.894

-104.966

2021

4723503 Zonneenergie Oranjewijk 14/02 4723504 Zonneenergie Bestaand 20/03 4723505 Onderzoek Sanering Vuilnisbelt 19/07

192.860

91.496

-101.364

2021

364.280

366.701

2.421

2021

570.000

89.844

-480.156

2021

4723506 Klimaatbeleid 20/05

257.758

24.172

-233.586

2021

4810100 Anterieure overeenkomst Boniverplaatsing herontwikkellocatie

319.346

359.819

40.473

2021

Bijlage d.d. 24 juni 2021

Stand van zaken/toelichting In 2020 komen veel rioolklussen in uitvoering vanuit de inspectie van 2019. Het totaalbedrag daarvan wordt ingeschat op € 150.000. Verder loopt dit krediet door naar 2021 voor aanvullende werkzaamheden. Dit krediet kan nu worden gesloten. Wat reserveringen (toegekende beschikkingen) betreft, is dit krediet nu vol. Het krediet was in 2014 in aanvang genomen. Het krediet en is blijven doorlopen tot de beschikbare ruimte volledig was opgebruikt. Dit krediet is in 2014 in aanvang genomen. Het krediet blijft in principe doorlopen tot de beschikbare ruimte volledig is opgebruikt of het project is afgerond. Dit krediet kan nu worden gesloten. Er kunnen pas weer uitgaven worden gedaan als het krediet is aangevuld. De Raad heeft ingestemd met de plannen voor de sanering. Bij de goedkeuring van het saneringsplan is enige vertraging opgelopen, waardoor de saneringswerkzaamheden in de tweede helft 2021 worden uitgevoerd. Dit krediet is gevoed met twee bijdrage vanuit het Rijk voor het opstarten van de energietransitie en in het bijzonder het opstellen van de verplichte Transitievisie Warmte voor de gemeente Urk. Dit is de routekaart hoe de gemeente Urk richting 2050 aardgasvrij wil worden. Onder begeleiding van RHDHV wordt hier momenteel aan gewerkt. De verwachting is dat eind 2021 deze visie vastgesteld kan worden. Er worden geen overschrijdingen verwacht.

De Raad van State heeft de bestemmingsplanwijziging voor de verplaatsing van de BONI naar locatie Lemsterhoek niet goedgekeurd. Aan de koers om een nieuwe BONI op de locatie Lemsterhoek te krijgen wordt evenwel vastgehouden. Een nieuw plan is in concept gereed. Op basis van een anterieure overeenkomst tussen Koraal en de gemeente is een vergoeding ontvangen van € 35.000. Een aantal contractueel overeengekomen kosten, die zijn verschuldigd, zijn van Koraal nog niet ontvangen. Koraal en Boni hebben hun onderlinge overeenkomst inmiddels beëindigd. Er is tussen hen consensus over de positie; alle rechten en verplichtingen, op basis van het contract tussen Koraal en de gemeente, worden overgedragen aan Boni. Boni wil namelijk voor eigen rekening en risico de supermarkt op de nieuwe locatie ontwikkelen en bouwen. Koraal zal conform het contract toestemming van de gemeente moeten hebben om de rechten en verplichtingen te mogen overdragen aan Boni. De gemeente bereidt momenteel een contract met Boni voor. In dat contract wordt geregeld dat alle door de gemeente gemaakte en nog niet door Koraal betaalde kosten en te maken kosten op Boni worden verhaald. In dat contract wordt ook geregeld, dat alle risico’s voor rekening komen van de Boni. Bij het niet tot stand komen van het contract tussen de gemeente en Boni, waar wij niet van uitgaan, is er sprake van een financieel risico.

Dit betreft de situatie dat de gemeente de gemaakte kosten, vanaf de uitspraak van de Raad van State, niet op Koraal kan verhalen. Alle gemaakte kosten tot de uitspraak van de Raad van State komen, conform het gesloten contract tussen Koraal en de gemeente, voor rekening van Koraal. De gemeente zal Koraal pas toestemming geven om de rechten en verplichtingen jegens de gemeente aan Boni over te dragen, als de gemeente een conveniërend contract heeft gesloten met Boni. Het financiële risico beslaat momenteel een bedrag van € 324.810. Dit kostenbedrag moet namelijk nog worden gedeclareerd/ontvangen.

22

Interne Orders 4810100 Anterieure overeenkomst Boniverplaatsing herontwikkellocatie 4810100 4821800 Palenscherm grootonderhoud 18/101

Totaal

Begroot

Werkelijk -40473

Restant -40.473

Afrek. 2021

Stand van zaken/toelichting De lasten worden gedekt door een bijdrage van de betreffende projectontwikkelaar. Van de totale te ontvangen bijdrage groot € 350.829 is inmiddels ontvangen een bedrag van € 35.000.

0

2021

Saldo

975.758

935.151

-40.607

2021

In maart is begonnen met de vervanging van de huidige palenschermen. Tijdens de werkzaamheden zijn enkele tegenvallers naar voren gekomen. Hierover is inmiddels gerapporteerd aan het bestuur. In verband met vertraging van de houtleverantie worden de laatste twee delen palenscherm ter plaatse van de Pyramideweg in het tweede kwartaal van 2021 aangebracht. Aansluitend worden ook nog twee extra stukjes palenscherm ter plaatse van de Klifweg en de Slikhoogte aangebracht ter voltooiing van het Rondje eiland Urk. Ons doel is om het Rondje eiland Urk op 19 september 2021 officieel te openen.